PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126
Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 050.13/14/VIII/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 050.13/06.A/2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2011-2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012
tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah, perlu disahkan Rancangan Perubahan Rencana
Strategis SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pengesahan Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005
2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomo
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Tahun 2011
13. Keputusan
Kabupaten Kulon Progo Nomor
Rencana Strategis
Menetapkan :
KESATU : Perubahan
Tahun 2011
KEDUA : Perubahan Renstra
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
tidak terpisahkan dari
KETIGA : Renstra
pedoman
Rencana Kerja
KEEMPAT : Keputusan
2
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005
2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2011-2016;
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2011-2016;
Perubahan Renstra Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Renstra Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Kerja (Renja) Tahunan.
Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Agustus
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Progo Nomor 14 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
r 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Jangka Menengah Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tentang Pengesahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi
dalam menyusun
Ditetapkan di Wates
2014
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur marilah kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa
atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya,
sehingga dokumen Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2011-2016 ini dapat diselesaikan
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Perubahan Renstra Bappeda ini
menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016 sesuai
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2014 yang disebabkan dalam
terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah
yang tidak sesuai terkait kemampuan
keuangan daerah, adanya perubahan
kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan
penguatan ekonomi lokal di daerah.
Selain itu dalam rangka akuntabilitas
kinerja kepada masyarakat, perubahan
Renstra ini juga dilakukan perumusan
indikator kinerja yang lebih terukur dan
rasional guna akselerasi pencapaian kinerja
Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan
pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja
yang terukur akan lebih mudah dipahami,
mudah dalam evaluasi capaiannya secara
periodik sehingga juga memudahkan
pengukuran keberhasilan pencapaiannya.
Akhirnya dokumen ini akan menjadi
acuan pelaksanaan program dan kegiatan
Bappeda guna mencapai visi dan misi melalui
Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka
pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.
Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami
menyampaikan permohonan maaf yang
setulus-tulusnya.
Wates, 19 Agustus 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala,
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005
ii
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
iii
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN
..................................................................................................................
1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ...................................................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.................................................................................... 7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Bappeda....................................................................... 7
2.2 Sumber Daya Bappeda ............................................................................................. 13
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda ...................................................................................... 14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ................................. 20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
FFUNGSIFUNGSI...................................................
23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda...... 23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih ........................................ 27
3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY ................... 28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.................................................................... 32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................................................... 33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
................................................
35
4.1 Visi dan Misi ……………............................................................................................... 36
4.2 Tujuan dan Sasaran…………………………………………….................................................... 36
4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................ 37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
......................................................................................................
39
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
...
57
BAB V
VVVII
PENUTUP
............................................................................................................................
59
Lampiran 60
iv
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat
tahun 2014 ...............................................................................................................
..........................................................................................................
13
Tabel 2.2 Kondisi aset tahun 2011-2013 ................................................................................ 14
Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo .................. 15
Tabel 2.4 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten
Kulon Progo ..............................................................................................................
18
Tabel 2.7 Anggaran dan realisasi program pendanaan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten
Kulon Progo ......................................................................................................
19
Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda
Kabupaten Kulon Progo ............................................................................................
24
Tabel 3.2 Identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal) ................................................. 26
Tabel 3.3 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi,
misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...................................
28
Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran
Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
penanganannya ........................................................................................................
30
Tabel 3.5 Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran
Renstra Bappeda DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
penanganannya ........................................................................................................
31
Tabel 3.6 Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong
keberhasilanpenanganannya ..................................................................................
........................................................................................................
33
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kulon Progo ................
......................................................................................
36
Tabel 4.2 Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan .................................................................. 37
Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo (tahun 2012-2014) ......................
40
Tabel 5.2 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo (tahun 2015-2016) ......................
50
Tabel 6.1 Indikator kinerja SKPD Bappeda Kulon Progo yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD .........................................................................................................
57
Tabel 6.2 Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ............ 58
vi
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
vii
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kulon Progo ......................................... 12
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat tahun 2014 ............................................................................................................... ..........................................................................................................
13
Gambar 2.3 Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 ........... 14
Gambar 4.1 Target Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2013 ..........................................................................................................................
37
viii
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
1
BAB I PENDAHULUAN
BAB I berisi :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan
Tujuan
1.4 Sistematika
Penulisan
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan
rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan(4) evaluasi
pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang
daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan
tahunan. Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan
dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda
Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra
Bappeda Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW,
Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda DIY, dan sejumlah dokumen terkait
lainnya.
Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan
DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis
SKPD.
2
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 16 Tahun 2012, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan,
pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas
di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan
Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;
c. Menyusun perencanaan pemerintahan;
d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;
e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian
pengembangan dan statistik; dan
f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada
tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah
tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan
pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang
sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output,
dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada
tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat
ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara
signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap
pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap
RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54
Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD. Berdasarkan perubaan RPJMD dilakukan
penyusunan perubahan rencana strategis demikian juga Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo.
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
3
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
k. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 adalah
memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan
berkesinambungan.
4
Perubahan Renstra Bappeda disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan
dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang
telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.
Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappeda adalah:
a. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima
tahun.
b. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-
2016.
c. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda.
Perubahan Renstra Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan
tahunan Bappeda tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan
tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Bappeda.
1.4 Sistematikan Penulisan
Perubahan Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
2.2 Sumber Daya Bappeda
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra
Bappeda DIY
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Bappeda
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
BAB VII PENUTUP
6
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
7
BAB II GAMBARAN
PELAYANAN BAPPEDA
BAB II berisi :
2.1 Tugas, Fungsi
dan Struktur
Bappeda
2.2 Sumberdaya
Bappeda
2.3 Kinerja
Pelayanan
Bappeda
2.4 Tantangan dan
peluang
pengembangan
pelayanan
Bappeda
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis
perencanaan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan
pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain
yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;
c. Menyusun perencanaan pemerintahan;
d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;
e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian
pengembangan dan statistik; dan
f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib
pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan
Statistik. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
adalah sebagai berikut :
8
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan
c. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perekonomian terdiri dari:
1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal
2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan
d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
e. Bidang Pemerintahan terdiri dari:
1) Sub Bidang Pemerintahan Umum
2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri
f. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari:
1) Sub Bidang Perencanaan;
2) Sub Bidang Pengendalian; dan
3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik
h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;
i. Unit Pelaksana Teknis Badan
Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan
serta administrasi keuangan.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi
kepegawaian.
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
9
b. Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan
laporan.
c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.
2. Bidang Perekonomian
Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil
menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan,
perikanan dan kelautan.
a. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal
Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata,
dan penanaman modal.
b. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan
Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan pertanian,
ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan.
3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi
penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan
pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan
informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup
a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum
dan perumahan.
b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan
penataan ruang.
10
c. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada
urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.
4. Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan
perizinan terpadu.
a. Sub Bidang Pemerintahan Umum
Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan kependudukan dan
catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat
daerah, persandian dan bidang pelayanan perizinan terpadu.
b. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri
Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sub
urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
5. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan
kesehatan.
a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan.
b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
Sub Bidang Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa.
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
11
6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik
Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi
penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pendataan,
pengolahan dan pelaporan statistik.
a. Sub Bidang Perencanaan
Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan daerah.
b. Sub Bidang Pengendalian
Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan.
c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik
Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan
pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan Statistik.
Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:
12
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo
Kelompok Jabatan Fungsional
UPTB
BIDANG PEMERINTAHAN
Dra. Siti Mukhodimah
SUBID PEMERINTAHAN UMUM
Budi, S.IP., M.M.
SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, &
POLDAGRI Tristijanti, S.IP., M.Si.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Triyanto R,S.Sos., M.Si.
SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
Arif Martono,S.Si.,M.Si.
SUBID SOSIAL & KESEHATAN
Eny Sulistyawati, S.H.
BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
STATISTIK
Ir. Maria Indrati Andayani
BIDANG PRASWIL, TR & LH
Taufik Prihadi, S.E.
SUBID PU & PERUMAHAN
Bambang Susilo, S.Si., M.Eng.
SUBID TR & PERHUBUNGAN
Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc.
SUBID ESDM & LH
C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.
SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, PARIWISATA, DAN
PENANAMAN MODAL
Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.
BIDANG PEREKONOMIAN
Hesti Suryandari, SP., M.Si.
SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERIKANAN, & KELAUTAN
Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.
SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN
STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut.
KEPALA
Ir. Agus Langgeng Basuki
SEKRETARIAT
Ir. Adnan Widodo, M.T.
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN Sri Sumarsih, S.H.
SUB BAGIAN PERENCANAAN
Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.
SUB BAGIAN KEUANGAN
Adi Mindarta, S.E.
SUBID PERENCANAAN
Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.
SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng.
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
13
2.2 Sumberdaya Bappeda
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan kondisi
sebagai berikut:
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo
menurut Jenis Kelamin tahun 2014
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo
menurut Golongan Pangkat tahun 2014
Unit Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah
Kepala - - 1 1
Sekretariat 4 10 1 15
Bidang Perekonomian - 3 3 6
Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup
- 6 1 7
Bidang Kesejahteraan Rakyat - 4 2 6
Bidang Pemerintahan - 3 2 5
Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian
Pengembangan dan Statistik
- 10 2 12
Jumlah 4 36 12 52
Kepala
Sekretariat
Bidang Perekonomian
Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemerintahan
Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan & Statistik
1
11
2
5
4
3
7
0
4
4
2
2
2
5
Perempuan Laki-laki
14
Gambar 2.3 Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2014
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Kondisi Aset Bappeda Tahun 2011-2013
No. Jenis Asset
2011 2012 2013
Jumlah (unit)
Kondisi Baik
% Jumlah (unit)
Kondisi Baik
% Jumlah (unit)
Kondisi Baik
%
1 Gedung 2 lantai
1 1 100 1 1 100 1 1 100
2 Kendaraan Dinas roda 4
3 3 100 3 3 100 3 3 100
3 Kendaraan Dinas roda 2
10 4 40 14 8 57,14 11 8 72,73
4 Wireless 1 1 100 1 1 100 1 0 0
5 Mesin Ketik 8 8 100 8 8 100 8 8 100
6 Telepon 2 2 100 2 2 100 2 2 100
7 Laptop 17 17 100 18 18 100 21 17 80,95
8 Komputer 15 15 100 15 15 100 16 16 100
9 Proyektor LCD
2 2 100 2 2 100 2 2 100
10 Ruang Rapat 1 1 100 1 1 100 2 2 100
11 AC 3 3 100 3 3 100 11 11 100
12 TV 0 0 0 0 0 0 1 1 100
13 Kamera 1 1 100 2 1 50 3 2 66,7
14 Sound system 0 0 0 0 0 0 1 1 100
15 Aset lainnya 470 468 99,57 459 459 100 397 392 98,74
JUMLAH 534 526 86,89 529 523 87,15 480 466 97,05
2.3 Kinerja pelayanan Bappeda
Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama 2 periode RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5
berikut ini:
SLTA30%
D-36%
S-136%
S-228%
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo
No. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi
Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Urusan Penataan Ruang
Standar Pelayanan Minimal
1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) % 100 100 100 100 100 100 1,14 100 1,14 100
Indikator Kinerja Kunci
1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
% 20 20 20 20 20 20 13,79 13,80 68,95 69
Indikator Kinerja SKPD
1 Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah (dokumen)
dokumen 1 0 0 0 0 1 0 0 - -
2 Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis
RDTR 20 3 4 4 5 4 2 4 67 100
3 Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Kali 16 1 2 4 4 5 1 0 100 0
4 Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi 5 1 1 1 1 1 1 1 100 100
B Urusan Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Kunci
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100
16
No. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi
Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 92,78 100 92,78
Indikator Kinerja SKPD
1 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun
Dokumen 75 15 17 16 13 14 15 15 100 88
2 Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan
Dokumen 5 1 1 1 1 1 1 1 100 100
3 Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah Koordinasi 26 3 5 6 6 6 2 4 67 80
4 Tersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik) (paket)
Tema 4 0 1 1 1 1 0 2 - 200
5 Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya
Kerjasama 23 6 2 5 7 3 3 4 50 200
C Urusan Statistik
Indikator Kinerja Kunci
1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100
2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100
Indikator Kinerja SKPD
1 Jenis data/informasi /statistik daerah Jenis data 11 11 11 11 11 11 9 9 82 82
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
17
Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar target SPM sudah tercapai 100%. Hanya untuk
tahun 2012, capaian SPM informasi tata ruang untuk lingkup kelurahan/desa masih 1,14%.
Hal itu dikarenakan baru Kelurahan Wates yang menerima informasi mengenai Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo, mengingat RTRW kabupaten Kulon
Progo baru disahkan tahun 2012. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagian besar sudah
tercapai 100%, terkecuali IKK “Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB”
dimana capaiannya masih berada di bawah 70%. Sedangkan untuk indikator kinerja SKPD,
terlihat bahwa 3 target telah tercapai baik pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
Beberapa target yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:
a. Indikator tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis
pada sampai tahun 2012 tercapai 67%, hal itu disebabkan hanya 2 RDTR yang tersusun,
yaitu RDTR Kawasan Strategis Bandara dan RDTR Kawasan Perkotaan Dekso.
b. Indikator terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual
pemanfaatan ruang pada tahun 2013 belum terlaksana, hal itu disebabkan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah tersusun belum di-perda-kan, sehingga belum dapat
disosialisasikan.
c. Indikator jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun pada tahun
2013 tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang
mempengaruhi prioritas kegiatan yang didanai oleh Pemda, sehingga ada beberapa
kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun yang bersangkutan.
d. Indikator jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah dalam 2 tahun tidak
tercapai sesuai target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang
mempengaruhi prioritas kegiatan yang didanai oleh Pemda, sehingga ada beberapa
kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun yang bersangkutan.
e. Indikator jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi
dan lembaga lainnya pada tahun 2012 tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan
beberapa kerjasama yang habis masanya tidak segera ditindaklanjuti atau diperpanjang
oleh perguruan tinggi.
f. Indikator jenis data/ informasi/ statistik daerah dalam 2 tahun tidak tercapai sesuai
target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang mempengaruhi prioritas
jenis data yang disusun oleh Bappeda bekerja sama dengan BPS.
Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda serta anggaran dan realisasi
pendanaan pelayanan Bappeda secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan
Tabel 2.7.
18
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Tidak Langsung 2.764.815.860
2.810.455.984
2.878.279.517
2.734.664.046
2.681.209.995
0,99 0,95 2,03 -1,95
Belanja Pegawai 2.764.815.860
2.810.455.984
2.878.279.517
2.734.664.046
2.681.209.995
0,99 0,95 2,03 -1,95
Belanja Langsung 2.184.858.800
3.468.725.405
2.352.007.809
1.968.255.188
2.886.647.069
0,90 0,83 23,31 46,66
Belanja Pegawai 779.922.500
1.026.299.500
595.672.500
752.010.650
856.510.500
0,96 0,83 13,41 13,90
Belanja Barang dan Jasa 1.363.874.800
2.342.775.905
1.627.110.309
1.176.775.138
1.933.097.569
0,86 0,83 29,86 64,27
Belanja Modal 41.061.500
99.650.000
129.225.000
39.469.400
97.039.000
0,96 0,97 26,36 145,86
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
19
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Program Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Uraian Anggaran pada Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Penataan Ruang 382.171.100 716.944.000 553.041.275 351.362.300 632.192.025 0,92 0,88 32,37 79,93
Program Perencanaan Tata Ruang 323.607.100 593.800.000 508.116.275 302.860.400 512.695.675 0,94 0,86 34,53 69,28
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 58.564.000 123.144.000 44.925.000 48.501.900 119.496.350 0,83 0,97 23,38 146,37
Urusan Perencanaan Pembangunan 1.483.694.900 2.402.873.655 2.038.167.749 1.323.845.738 1.952.838.344 0,89 0,81 23,39 47,51
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.155.480 444.753.775 313.914.825 232.523.797 366.749.799 0,90 0,82 21,10 57,73
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
175.687.720 248.908.000 247.007.999 131.602.291 213.308.519 0,75 0,86 20,46 62,09
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000 24.189.000 10.000.000 9.600.000 21.143.900 0,96 0,87 41,62 120,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.479.000 11.749.950 11.749.950 5.216.750 11.213.850 0,95 0,95 57,23 114,96
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.433.750 2.000.000 4.905.450 2.346.750 1.991.200 0,68 1,00 51,76 -15,15
Program Pengawasan dan Pengendalian Program
2.495.200 1.999.950 1.999.800 1.934.550 1.936.150 0,78 0,97 -9,93 0,08
Program Kerjasama Pembangunan 80.315.600 78.099.880 128.654.960 69.969.000 75.061.650 0,87 0,96 30,99 7,28
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 947.128.150 1.591.173.100 1.319.934.765 870.652.600 1.261.433.276 0,92 0,79 25,48 44,88
Urusan Statistik 318.992.800 348.907.750 650.289.700 293.047.150 301.616.700 0,92 0,86 47,88 2,92
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
318.992.800 348.907.750 650.289.700 293.047.150 301.616.700 0,92 0,86 47,88 2,92
20
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bappeda Kulon Progo dari Tahun
2012-2013 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi
capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan didalam
realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran
akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari
komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta
penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran.
Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut
didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan
anggaran dan belanja.
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan
Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses
perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan
kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka
Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun
dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.
Fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menangah dan
tahunan.Bappeda juga melaksanakan penyusunan dokumen rencana tata ruang berupa
rencana umum dan rencana rinci.
2.4.1 Tantangan dan Peluang
Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:
- Meningkatkan kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan. Secara kuantitatif banyak dokumen perencanaan yang harus disusun
sebagai penjabaran dokumen rencana jangka menengah dan rencana umum tata
ruang untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan. Secara kualitatif
kualitas dokumen rencana harus ditingkatkan.
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
21
- Meningkatnya kebutuhan untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan,
perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi.
Sedangkan peluangdalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:
- Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
- Harapan masyarakat akan tercapainya tujuan pembangunan.
- Penguatan kelembagaan yang didukung peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan
pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan
daerah.
2.4.2 Macam pelayanan Bappeda
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan DaerahNomor
2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka dalam lingkup urusan
Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataaan Ruang dan Urusan Statistik macam
pelayanan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Urusan Perencanaan
- Perumusan kebijakan teknis perencanaan berupa penyusunan sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan.
- Bimbingan, konsultasi dan koordinasi berupa sosialisasi dokumen perencanaan,
pendampingan penyusunan rencana pembangunan, koordinasi perencanaan
pembangunan.
b. Urusan Statistik
- Koordinasi statistik antar sektoral
- Pengembangan jejaring statistik
- Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik di
daerah
- Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di Daerah
- Pemberian dukungan penyelenggaraan Survei Antar Sensus di Daerah
- Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah
c. Urusan Penataan Ruang
- Perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang
Lingkup penerima pelayanan Bappeda meliputi seluruh SKPD dan pemangku kepentingan
pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
22
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB III berisi :
3.1 Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi
3.2 Telaahan Visi,
Misi, dan
Program Kepala
Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
3.3 Telaahan
Rencana
Strategis
Kementerian
PPN/Bappenas
dan Renstra
Bappeda DIY
3.4 Telaahan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
3.5 Penentuan Isu-
isu Strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
daerah Bappeda memiliki fungsi:
(1) perumusan kebijakan teknis perencanaan
(2) penyusunan perencanaan pembangunan Daerah
(3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan Daerah
(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang
perencanaan pembangunan Daerah.
Fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dilaksanakan
melalui perumusan sistem perencanaan pembangunan daerah,
sistem pengendalian pembangunan. Fungsi penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui
penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan.Fungsi pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan dilaksanakan melalui koordinasi,
fasilitasi dan asistensi perencanaan pembangunan.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi
isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:
24
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda
Kabupaten Kulon Progo
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Gambaran pelayanan SKPD
Pelayananpermohonan rekomendasi tata ruang
Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan
UU No. 26 Tahun 2007
PP No. 8 Tahun 2013
Permen PU No.11/PRT/M/2009
Permen PU No.20 Tahun 2011
Permen PU No.01/PRT/M/2013
Perda DIY No. 2 Tahun 2010
Perda KP No. 1 Tahun 2012
UU No. 25 Tahun 2004
PP No. 8 Tahun 2008
Permendagri No.54 Tahun 2010
Perda No. 14 Tahun 2007
Perda No.16 Tahun 2007
Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012
Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012
Perda No.16 Tahun 2012
Perbup No.69 Tahun 2012
Kecepatan agenda rakor BKPRD
Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan
Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR)
Ketersediaan E-Plan
Ketersediaan Sarana prasarana kerja
Kecermatan verifikasi
Kemampuan aparatur perencana
Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda
Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang
Kelengkapan info/dokumen pemohon
Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat)
Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan
perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS
Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY
Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY
Ketepatan dan Kecermatan
Kurangnya dokumen pendukung (RDTR)
Belum optimalnya hasil perencanaan
Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
25
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyediaan data statistik
memberikan ijin KKN
Memfasilitasi penelitian pengembangan IPTEK kepada institusi dan masyarakat
UU No.14 Tahun 2008
PP No.61 Tahun 2010
Permendagri No. 8 Tahun 2014
Perda No.16 Tahun 2012
Perbup No.69 Tahun 2012
Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahhun 2012
Kecermatan aparatur
Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda
Ketersediaan SIM data statistik daerah
Ketersediaan sarana kerja
Kecepatan menanggapi permohonan
Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan
Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan
Inventarisasi penelitian/penemuan yang ada di Kulon Progo
Data dan Usulan
Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS
Ketersediaan data base SKPD
Konsistensi data
Kelengkapan permohonan
Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian
Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to date
Data belum bisa diakses secara mudah oleh stakeholders
- Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat
Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY
Koordinasi dengan Bappeda DIY
Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu
UU No. 25 Tahun 2004
PP No. 8 Tahun 2008
Permendagri No.54 Tahun 2010
Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang
Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
Kajian terhadap Renstra Kementerian
Kesesuaian produk perencanaan dengan
UU No. 25 Tahun 2004
PP No. 8 Tahun
Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan
Informasi kebijakan dari pemerintah pusat
Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan
26
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PPN/ Bappenas
peraturan di atasnya
2008
Permendagri No.54 Tahun 2010
data statistik dari BPS
Kajian terhadap RTRW
Telah memiliki Perda RTRW
Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis
Telah dicapai kesesuaian tata ruang 78,69%
UU TR No.26 Tahun 2006
Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012
Keterbatasan SDM
Belum optimalnya proses legislasi RDTR
Kondisi eksisting pemanfaatan tata ruang
Inkonsistensi penegakan Perda
Kurangnya pemahaman masyarakat
Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan, perkembangan Teknologi Informasi, dan lain-lain)
Penyusunan rencana pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku di pemerintahan pusat. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang– undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.
-
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
27
Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.
Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD–SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi overload.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui
peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan,
tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih
(cleangovernment and good governance).
3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam
arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan
bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan
berkelanjutan.
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan
penegakan hukum.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan
pencapaian misi ke-2 yaitu “mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan
aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik dan bersih (clean government and good governance)” dan misi ke-5 yaitu
28
“mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan
berkelanjutan”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi,
misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 2 Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance)
Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi
Telah tersedia instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif
Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal
Kualitas SDM memadai
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
2 Misi 5 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan
Telah disusunnya dokumen RTRW Kulon Progo tahun 2012-2032
Kualitas SDM memadai
ProgramPerencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah,
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
29
antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e)
menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN/Bappenas) dengan tugas pokok (berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun
2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007) adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi
di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010 – 2014, Bappenas telah menyususun Rencana strategis yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.
Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah: ”Mewujudkan Kementerian
PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan
berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan
nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian
PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik
antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun
antara pusat dengan daerah;
b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan
pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk
perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian
PPN/Bappenas.
30
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian
PPN/Bappenas periode 2010 – 2014 terdapat beberapa faktor pendukung dan
penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Kulon Progo
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Bappenas
Permasalahan
Pelayanan Bappeda Kulon
Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda.
Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat
Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan
Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.
Kualitas SDM yang memadai
2 Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010-2014
Belum optimalnya dalam memberdayakan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan
Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan
Masih adanya Kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan
Ikut dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah
Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.
Kualitas SDM yang memadai
3 Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP
Belum optimalnya dalam memberdayakan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan
Belum optimalnya implementasi kegiatan dan monitoring dan evaluasi
Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
31
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Bappenas
Permasalahan
Pelayanan Bappeda Kulon
Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
program-program pembangunan karena kepentingan masyarakat yang beragam.
pembangunan daerah (i.e Musrenbang)
Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.
Tingkat kesadaran publik yang cukup tinggi
Kualitas SDM yang memadai
4 Terlaksananya penugasan
lainnya dari
Presiden/Pemerintah dalam
kaitan dengan kebijakan
pembangunan nasional
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah sektoral dan kewilayahan
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan
Sudah ada dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional
Kualitas SDM yang memadai
Permasalahan pelayanan Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran Renstra Bappeda
DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Bappeda DIY
Permasalahan Pelayanan Bappeda
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
Sudah ada dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan
32
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Bappeda DIY
Permasalahan Pelayanan Bappeda
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan
pembangunan DIY
Kualitas SDM yang memadai
2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.
Pemahaman pentingnya monev sebagai bagian proses perencanaan masih rendah.
Sistem aplikasi perencanaan yang sudah terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (e-monev).
3 Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan
Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat
Kurangnya sumberdaya pengumpul data
Perbedaan antara data sektoral dan data statistik
Kapasitas kelembagaan urusan statistik perlu diperkuat
Terdapat kegiatan Penyusunan Data Statistik Daerah
Telah terjalin Kerjasama dengan BPS
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkanakan berimplikasi
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Perda RTRW mengatur rencana
struktur dan pola ruang.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan
bagi Bappeda untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui perencanaan yang
disusun oleh Bappeda, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, mengkoordinasikan
pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dalam lingkup kabupaten. Permasalahan
pelayanan Bappeda Kulon Progo yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel
berikut:
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
33
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Menyusun perencanaan tata ruang
Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang
Keterbatasan SDM
RTRW belum
sepenuhnya
dijadikan acuan
dalam pelaksanaan
pembangunan
Telah memiliki Perda RTRW
Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis
Telah dicapai kesesuaian tata ruang 78,69%
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi
pembangunan daerah utamanya misi ke-2 “mewujudkan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean
government dan good governance” dan misi ke-5 yaitu “mewujudkan pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan”, dirumuskan isu
strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Bappeda yaitu:
- Ketersediaan data perencanaan pembangunan
Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasarat dalam
proses perencanaan pembangunan.
- Kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan
Perencanaan yang baik dicirikan oleh: penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sinergis antar wilayah, antar fungsi
pemerintah, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan Kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap
permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya
dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan.
- Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya
- Peningkatan kinerja penataan ruang
34
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
BAB IV berisi :
4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan dan
Sasaran
4.3 Strategi dan
Kebijakan
4.1 Visi dan Misi
Rumusan visi dan misi jangka menengah Bappeda didasarkan
pada isu strategis dengan memperhatikan visi dan misi
pembangunan jangka menengah daerah.
4.1.1 Visi
Visi Bappeda adalah “Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang
sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.
Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:
Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang
tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan
tujuan.
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif,
realistis, luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistis berarti
mendasarkan pemikiran yang objectif dan perhitungan masak serta berdasarkan
fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa
beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang,
rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan,
dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi
aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan
daerah.
Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah
kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk
memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu
36
berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan
yang inovatif dan produk daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung
dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.
4.1.2 Misi
Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut:
1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
4.2 Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai
berikut:
1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.
2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam
5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)
2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan
Meningkatnya kinerja perencanaan
Capaian kinerja program
83,70 81,83 84,00 87,00 90,00
2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
70,43 78,69 79,47 80,27 81,07
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
37
Gambar 4.1 Target Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kulon Progo (%)
Tahun 2012-2016
4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda
Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang
diemban Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat,
mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera
MISI I : Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya peningkatan
kinerja perencanaan
Meningkatnya kinerja
perencanaan
Meningkatkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
Mengintegrasikan
monitoring dan
evaluasi sistem
perencanaan
Meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dalam
statistik daerah
Pengarusutamaan
sistem
perencanaan
terpadu
Meningkatkan
akuntablitas
melalui sistem
pengendalian
terpadu
Meningkatkan
kualitas data dan
informasi
perencanaan
pembangunan
83.7 81.83 84.00
87.0090.00
70.43
78.69 79.47 80.27 81.07
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
2012 2013 2014 2015 2016
Capaian Kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
38
MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya peningkatan
kesesuaian pemanfaatan
ruang
Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Meningkatkan
efisiensi dan
efektivitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dalam
bidang penataan
ruang, meliputi
pengaturan,
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan.
Meningkatkan
kualitas rencana tata
ruang
Meningkatkan
efektifitas
pengendalian
pemanfaatan ruang
Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
penataan ruang
Meningkatkan
kualitas produk
perencanaan
ruang
Mendorong
percepatan
penetapan produk
perencanaan
ruang dalam
bentuk perda,
sehingga bisa lebih
aplikatif
Meningkatkan
kualitas koordinasi
penataan ruang
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
39
BAB V RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda maka
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan,
target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana
diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2. Rencana program dan kegiatan
tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan (urusan
penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan, dan urusan
statistik) serta program dan kegiatan setiap SKPD.
40
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2014
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Terwujud-nya peningkatan kinerja perencanaan
Meningkat-nya kinerja perencanaan
Capaian kinerja program
1 06 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun
dokumen 54 15 870.652.600 17 1.261.433.276 13 1.319.934.765 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan
dokumen 4 1 1 0 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah
koordinasi 18 2 5 4 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Tersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik)
peta digital
0 0 2 1 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 1 Fasilitasi dan koordinasi program WISMP
Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di daerah irigasi
dokumen 1 1 26.633.350 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 2 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air
Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi
dokumen 1 302.685.976 1 257.185.615 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Terkoordinasinya pelaksanaan upaya kemiskinan dan penurunan kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD
dokumen 1 1 65.292.900 1 53.699.175 1 62.405.150 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
41
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
1 06 1 3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD
Tersusunnya dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n
dokumen 1 1 122.733.950 2 129.176.900 2 289.262.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 4 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran n+1 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran n
dokumen 4 4 245.625.500 4 215.842.300 4 233.913.750 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 5 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK dan tugas pembantuan
dokumen 1 1 36.814.800 1 34.530.200 1 35.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 6 Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan dan tahunan, terlaksananya pelaporan TEPPA
dokumen 5 5 115.341.000 5 139.204.000 5 156.931.550 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 7 Penyusunan Data Dasar Spasial
Tersusunnya peta digital tematik
tema 0 0 - 2 14.014.000 1 14.999.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
42
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 06 1 8 Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga
Terkoordinasinya perumusan kebijakan dan upaya-upaya mengatasi persoalan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
dokumen 0 0 - 1 12.082.000 1 15.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 9 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs
Terkoordinasinya pemantauan pelaksanaan pencapaian target MDG's serta laporan realisasi capaian MDG's Kulon Progo
dokumen 0 0 - 2 15.240.175 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 10 Penyusunan RPJMD Tersusunnya RPJMD dokumen 1 0 - 1 91.913.750 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 11 Penyusunan Rancangan RPJMD
Tersusunnya RPJMD dokumen 1 235.236.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 12 Koordinasi dan Evaluasi pembangunan ekonomi daerah
Terkoordinasi dan terevaluasinya Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo
dokumen 0 0 - 1 10.848.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 13 Koordinasi pembangunan ekonomi daerah
Terkoordinasi dan terevaluasinya Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo
dokumen 1 19.999.100 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 14 Penyusunan Strategi pengembangan kota
Tersusunnya memorandum program sektor sanitasi (MPSS)
dokumen 0 1 112.718.800 1 58.089.200 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
43
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 06 1 15 Penyusunan RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah)
Tersusunnya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kab. Kulon Progo
dokumen 0 0 - 1 94.320.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 16 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD)
Tersusunnya Buku Neraca Sumber Alam Daerah (NSAD) Kabupaten Kulon Progo
dokumen 0 0 - 1 63.287.300 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 17 Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah
Terevaluasinya kerjasama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Kab/Kota
dokumen 0 0 - 1 26.499.600 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 18 Sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaan
Tersosialisasikannya RPJMD Kab.Kulon Progo 2011-2016
dokumen 0 1 87.376.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 19 Blue print pengembangan ekonomi
Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi
dokumen 0 1 58.115.600 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 2 Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya
dokumen 17 3 69.969.000 4 75.061.650 3 128.654.960 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 2 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi di Kab. Kulon Progo
dokumen 1 1 31.411.800 1 37.313.200 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
44
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 06 2 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi dan lomba teknologi tepat guna tingkat Kab. Kulon Progo setra pembentukan DRD
dokumen 1 90.195.160 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 2 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo
dokumen 1 1 38.557.200 1 37.748.450 1 38.459.800 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas Bappeda
% 100 100 232.523.797 100 366.749.799 100 313.914.825 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 Penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya jasa surat menyurat dan materai
bulan 12 12 844.490 12 854.000 12 1.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran listrik, telepon, dan air
bulan 12 12 16.587.057 12 36.571.198 12 49.202.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional
Terbayarnya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
unit 12 16 2.821.500 16 3.534.000 14 11.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
45
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 06 3 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honorarium petugas penataausahaan keuangan dan barang
bulan 12 12 15.600.000 12 15.600.000 12 19.800.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan jasa kebersihan kantor
bulan 12 12 7.499.800 12 10.499.725 12 10.499.775 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya aset komputer, printer, dan mesin ketik, AC, laptop, dan kamera
unit 42 58 14.400.000 51 12.700.000 51 12.700.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 6 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
bulan 12 12 14.289.350 12 12.059.100 12 14.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan penggandaan keperluan kantor
bulan 12 12 16.878.700 12 15.999.900 12 16.500.050 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya peralatan listrik untuk pemeliharaan gedung kantor
bulan 12 12 1.249.700 12 1.247.200 12 1.250.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya peralatan kantor bahan pustaka
bulan 12 12 1.140.000 12 1.048.900 12 1.200.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 10 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
bulan 12 12 29.971.500 12 29.205.000 12 36.918.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
bulan 12 12 109.596.700 12 219.015.776 12 129.265.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
46
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 06 3 12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
bulan 12 12 1.645.000 12 1.980.000 12 2.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 13 Penyediaan jasa pelayanan kantor
Terbayarnya honor sopir
bulan 0 0 - 12 6.435.000 12 8.580.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik
% 20 20 131.602.291 20 213.308.519 20 247.007.999 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 1 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
unit 19 5 28.412.000 5 24.389.000 8 46.900.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
unit 1 1 6.801.500 1 18.558.434 1 5.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
unit 12 16 85.331.391 16 97.711.085 14 160.282.999 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
unit 1 1 4.500.000 7 62.850.000 0 - Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 5 Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur kantor
unit 0 12 6.557.400 14 9.800.000 38 32.325.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 6 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional
unit 4 0 - 0 - 0 - Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeleur kantor
unit 0 0 - 0 - 4 2.500.000 Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
47
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 06 5 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
orang 22 3 9.600.000 40 21.143.900 3 10.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 5 1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal
Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, woorkshop
orang 22 3 9.600.000 2 8.000.000 3 10.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 5 2 Peningkatan kemampuan sendiri
Meningkatnya kemampuan SDM SKPD
orang 0 0 - 38 13.143.900 0 - Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai
% 100 100 5.216.750 100 11.213.850 100 11.749.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan LAKIP
dokumen 1 1 1.813.000 1 1.512.850 1 1.999.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
dokumen 2 2 3.403.750 2 9.701.000 2 9.750.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 7 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan SKPD
% 100 100 2.346.750 100 1.991.200 100 4.905.450 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 7 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja Bappeda Tahun n+1
dokumen 1 1 1.448.000 1 1.991.200 1 1.999.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 7 2 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra Bappeda
dokumen 0 1 898.750 0 - 1 2.905.500 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 8 Program Pengawasan dan Pengendalian Program
Pengawasan dan pengendalian program
% 100 100 1.934.550 100 1.936.150 100 1.999.800 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
48
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 06 8 1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
dokumen 12 12 1.934.550 16 1.936.150 16 1.999.800 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Jenis data/informasi /statistik daerah
jenis data 19 9 293.047.150 9 301.616.700 9 650.289.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 1 Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data Statistik Daerah
Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio
unit data 6 6 126.242.550 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 2 Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik
Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio
unit data 6 127.104.800 6 163.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 3 Penyusunan Data Masyarakat Miskin
Tersusunnya Data Masyarakat Miskin
unit data 1 1 112.882.600 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 4 Penyusunan Data Keluarga Miskin
Tersusunnya Data Keluarga Miskin
unit data 1 80.732.000 1 399.664.925 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 5 Penyusunan Database Daerah
Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah
unit data 2 2 53.922.000 2 93.779.900 2 87.624.775 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
49
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2. Terwujud-nya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
Meningkat-nya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
1 05 1 Program Perencanaan Tata Ruang
Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah
dokumen 1 0 302.860.400 0 512.695.675 0 508.116.275 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis
dokumen 6 2 4 4 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 1 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis, serta KLHS RDTRK
dokumen 6 2 302.860.400 4 512.695.675 4 508.116.275 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo
koordinasi - 1 48.501.900 1 119.496.350 1 44.925.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo
rekomendasi
- 20 48.501.900 24 119.496.350 30 44.925.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 3 Program pemanfaatan ruang
Sosialisasi rencana tata ruang
sosialisasi 0 0 - 0 - 0 - Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Keterangan:
* target kinerja dan keuangan berisi realisasi 2012-2013
50
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
1. Terwujud-nya peningkatan kinerja perencanaan
Meningkat-nya kinerja perencanaan
Capaian kinerja program
1 06 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kesesuaian perencanaan program
% 100 1.490.788.700 100 2.258.818.000 100 7.201.627.341 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air
Laporan pelaksanaan program WISMP/
dokumen 1 260.000.000 1 250.000.000 5 1.096.504.941 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
dokumen 1 59.929.000 1 100.000.000 5 341.326.225 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 3 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n
dokumen 2 190.000.000 2 233.435.000 9 964.608.800 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 4 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
KUA dan PPAS tahun anggaran n+1 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran n
dokumen 4 231.000.000 4 263.435.000 20 1.189.816.550 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
replikasi program WISMP
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
51
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
1 06 1 5 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen
dokumen 10 196.859.700 10 195.772.000 35 804.108.250 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 6 Penyusunan Data Dasar Spasial
Peta digital tematik tema peta digital
1 20.000.000 2 30.000.000 6 79.013.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
dokumen 5 25.000.000 5 30.000.000 10 55.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 8 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal
Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal
dokumen 8 40.000.000 8 48.000.000 16 88.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 9 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan
dokumen 8 42.000.000 8 50.400.000 16 92.400.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 10 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan
dokumen 8 43.000.000 8 51.600.000 16 94.600.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
52
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
1 06 1 11 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan
dokumen 8 31.000.000 8 32.000.000 16 63.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 12 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup
Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup
dokumen 8 41.500.000 8 44.000.000 16 85.500.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 13 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan
dokumen 8 45.000.000 8 54.000.000 16 99.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 14 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan
dokumen 8 32.000.000 8 34.000.000 16 66.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 15 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum
Perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum
dokumen 8 66.000.000 8 72.400.000 16 138.400.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 16 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri
Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri
dokumen 8 39.500.000 8 42.000.000 16 81.500.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 17 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs
Laporan pencapaian MDG's Kulon Progo 2015
dokumen 2 20.000.000 0 - 4 35.240.175 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 18 Pemantauan dan evaluasi SDGs
Laporan pencapaian SDGs 2016
dokumen 0 - 3 40.000.000 3 40.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
53
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
1 06 1 19 Penyusunan Rancangan RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dokumen 0 0 1 300.000.000 2 627.150.450 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 20 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir
Rencana pengelolaan kawasan pesisir
dokumen 0 0 1 120.000.000 1 120.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
Masterplan RTH Perkotaan
dokumen 0 0 1 120.000.000 1 120.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 22 Penyusunan
Review buku
dokumen 1 16.000.000 1 50.000.000 2 66.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 1 23 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya
Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan Kabupaten 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY 4 dokumen
dokumen 16 92.000.000 16 97.776.000 35 296.121.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama
% 81,25 247.724.250 87,50 297.270.000 87,50 728.484.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 2 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten
Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo
dokumen 1 198.098.800 1 237.720.000 5 504.543.800 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 2 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
dokumen 1 49.625.450 1 59.550.000 5 223.940.900 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
perencanaanpercepatanpembangunansanitasi permukiman
SSK PPSP
54
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
1 06 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% 20 256.810.000 20 308.172.000 100 1.282.569.976 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor
bulan 12 57.580.000 12 69.096.000 60 233.667.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 2 Penyediaan jasa keuangan
honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
bulan 12 19.800.000 12 23.760.000 60 94.560.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 3 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
bulan 12 179.430.000 12 215.316.000 60 954.342.976 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 97,46 402.590.000 97,47 611.204.000 97,47 1.797.474.764 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
sarana dan prasarana perkantoran
unit 25 134.920.000 4 290.000.000 119 640.653.400 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 4 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
sarana dan prasarana perkantoran
unit 73 267.670.000 73 321.204.000 73 1.156.821.364 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 5 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
% 100 22.118.100 100 26.860.000 100 89.722.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 5 1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal
Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop
orang 3 10.000.000 5 12.000.000 16 49.600.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
55
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
1 06 5 2 Peningkatan kemampuan sendiri
Sumber daya manusia SKPD
orang 10 1.818.100 12 2.500.000 60 17.462.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 5 3 Pengadaan pakaian PDH PDH batik bagi PNS pegawai 52 10.300.000 52 12.360.000 52 22.660.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
% 19,03 21.500.000 19,03 26.000.000 100 90.794.450 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 6 1 Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan semester
dokumen 2 12.500.000 2 15.000.000 10 50.354.750 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 6 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun n+1
dokumen 1 3.212.000 1 4.000.000 7 16.455.400 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 06 6 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD
dokumen 19 5.788.000 19 7.000.000 88 23.984.300 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Cakupan ketersediaan data perencanaan
% 81,82 753.820.300 90,91 1.223.900.000 90,91 3.222.673.850 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah
DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio
unit data 6 187.006.800 7 585.000.000 7 1.188.354.150 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin
Data Keluarga Miskin unit data 1 450.000.000 1 498.900.000 1 1.542.179.525 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 23 1 3 Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Database Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
unit data 2 116.813.500 2 140.000.000 2 492.140.175 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
56
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
1 05 1 Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
% 100 768.541.000 100 940.000.000 96,43 3.032.213.350 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 1 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis, serta KLHS RDTRK
dokumen 6 768.541.000 5 890.000.000 27 2.982.213.350 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 1 2 Sosialisasi Rencana Tata Ruang
Sosialisasi kali 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian tata ruang
% 100 91.707.000 100 70.000.000 98,32 374.630.250 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 05 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang
Rekomendasi tata ruang
rekomendasi
35 91.707.000 40 70.000.000 167 374.630.250 Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
57
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Perumusan indikator kinerja SKPD Bappeda yang merupakan indikator
kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 2011 – tahun 2013
merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 2014 –
tahun 2016 merupakan target kinerja yang direncanakan yang
dituangkan.
Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan
pencapaian Indikator Kinerja SKPD sebagaimana tabel 6.1 dan Indikator
Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 6.2 berikut:
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Bappeda Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Capaian kinerja program (%) - 83,70 81,83 84,00 87,00 90,00 90,00
2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)
- 70,43 78,69 79,47 80,27 81,07 81,07
58
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Capaian kesesuaian perencanaan program
79,22% 82,73% 79,72% 81,40% 100% 100% 100,00%
2 Capaian tindak lanjut kerjasama
50,00% 87,50% 66,67% 75,00% 81,25% 87,50% 87,50%
3 Cakupan ketersediaan data perencanaan
81,82% 81,82% 81,82% 81,82% 81,82% 90,91% 90,91%
4 Cakupan perencanaan tata ruang
100,00% 66,67% 100% 100% 100% 100% 96,43%
5 Capaian pengendalian tata ruang
85,71% 100% 100% 100% 100% 100% 98,32%
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
59
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
pelaksanaan RPJMD.Perubahan Restra Bappeda Tahun 2011-2016
dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah
guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang
lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-
2013 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian
kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan
perencanaan kinerja tahun 2014-2016.
Perubahan rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja
pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan
kegiatan tahun 2015 – 2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada
masa transisi tahun 2017.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2011-
2016, maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap
penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja)
Bappeda Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Bappeda Kabupaten Kulon
Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian
kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang
ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.
60
Lampiran I: Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo 2011-2016
dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
61
Lampiran II:
Metadata Indikator Kinerja SKPD
Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2016
No. Indikator
Sasaran/Indikator Kinerja Utama SKPD
Satuan Cara Penghitungan
Target Capaian Kinerja SKPD SKPD Penangg
ung jawab
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Capaian kinerja program
% Jumlah persentase capaian program kabupaten/Jumlah program
83,70 81,83 84,00 87,00 90,00 Bappeda
2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
% Persentase luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten = Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten/ Luas wilayah Kabupaten x 100%
70,43 78,69 79,47 80,27 81,07 Bappeda
Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten
41.291,07
46.132,73
46.594,06
47.060,00
47.530,60
Luas wilayah Kabupaten 58.627,51 58.627,51 58.627,51 58.627,51 58.627,51
62
Lampiran II:
Metadata Indikator Kinerja Program
Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
2012 2013 2014 2015 2016
target target target target target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100%
20 20 20 20 20 20 100
Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran
12 12 12 12 12
Jumlah bulan dalam RPJMD 60 60 60 60 60 2 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%)
86,89 87,15 97,05 97,34 97,46 97,47 97,47
Jumlah aset kondisi baik (unit) 464 461 461 512 538 540
Jumlah asset (unit) 534 529 475 526 552 554
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
% ((Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat)/Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat)x100%)
100,00 100,00 97,56 100,00 100,00 100,00 98,99
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)
22 3 40 3 13 17
540
554
12
60
98
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
63
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
2012 2013 2014 2015 2016
target target target target target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)
22 3 41 3 13 17
4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
% 20,00 20,58 17,58 23,79 19,03 19,03 100,00
Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu
2 1 2 1 1 7
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD
7 7 7 7 7 7
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
4 4 5 5 5 23
99
64
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
2012 2013 2014 2015 2016
target target target target target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD)
23 23 23 23 23 23
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu
12 16 16 16 16 76
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)
76 76 76 76 76 76
1 6 Perencanaan Pembangunan
1 6 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kesesuaian perencanaan program
% (Jumlah program RKPD sesuai RPJMD/jumlah program RPJMD) x 100%)+(Jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD/Jumlah kegiatan RKPD x 100%) /2
79,22 82,73 79,72 81,40 100,00 100,00 100,00
Jumlah program RKPD sesuai RPJMD
215 168 167 174 116 116 116
Jumlah program RPJMD
215 168 180 176 116 116 116
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
65
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
2012 2013 2014 2015 2016
target target target target target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD
699 783 728 624 650 650 650
Jumlah kegiatan RKPD 1.196 1.196 1.092 976 650 650 650
1 6 2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama
% (Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti/Jumlah kerjasamax100%) + (Jumlah penghargaan yang diperoleh/Jumlah kejuaraan yang dikirim mewakili kabupaten)x100%)/2
50,00 87,50 66,67 75,00 81,25 87,50 87,50
Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti
2 3 4 3 4 4 4
Jumlah Kerjasama 2 4 4 3 4 4 4 Jumlah penghargaan yang
diperoleh - 2 2 3 5 6 6
Jumlah kejuaraan yang dikirim mewakili Kabupaten
- 2 6 6 8 8 8
1 05 Penataan Ruang
1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
% (Realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang/jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan tata ruang) x 100
100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 89,88
Realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
7 2 4 4 5 5 27
66
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
2012 2013 2014 2015 2016
target target target target target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan tata ruang (review RTRW, RDTR)
7 3 4 4 5 5 28
1 5 3 Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian tata ruang
% (Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang/jumlah permohonan pemanfaatan ruang)x100
85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,32
Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang
18 20 24 30 35 40 167
Jumlah permohonan pemanfaatan ruang
21 20 24 30 35 40 170
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
67
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2011
Target Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
2012 2013 2014 2015 2016
target target target target target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 23 Statistik
1 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
Cakupan ketersediaan data perencanaan
% Jumlah data perencanaan yang tersusun/Jumlah data perencanaan yang harus ada x 100%
81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 90,91 90,91
Jumlah data perencanaan yang tersusun
9 9 9 9 9 10
Jumlah data perencanaan yang harus ada
11 11 11 11 11 11
10
11
Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016
PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2011-2016
A. Capaian Kinerja Perencanaan
���������������� =� ��ℎ�������������������� ���������
� ��ℎ����
B. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
��������������������� ������������ =������ ����������������������
����������ℎ× 100%
68