ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) PAUD JUKNIS DAK PAUD dan BOP PAUD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI...
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Raperda APBD TA. 2018
:
:
...
13 Nopember 2017
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
495.084.161.000,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 242.270.653.921,00 45.114.051.330,00 207.699.455.749,00 1
134.587.400.000,00 Pendidikan 35.089.600.752,00 27.109.909.280,00 72.387.889.968,00 1.01
24.384.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 12.585.000.000,00 1.391.990.720,00 10.407.009.280,00 1.01 . 1.01.01
1.016.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 327.828.000,00 688.172.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
330.000.000,00 0,00 8.772.000,00 321.228.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
359.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 1.375.000,00 107.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 23.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.000.000,00 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
75.000.000,00 0,00 39.000.000,00 36.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05
160.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 70.098.480,00 89.901.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06
160.000.000,00 0,00 89.901.520,00 70.098.480,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
1.025.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 69.950.000,00 955.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
185.000.000,00 0,00 157.025.000,00 27.975.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
95.000.000,00 0,00 85.075.000,00 9.925.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
100.000.000,00 0,00 85.375.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
95.000.000,00 0,00 82.375.000,00 12.625.000,00 Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80
500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan APE PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83
Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.269.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12.335.000.000,00 473.845.000,00 6.460.155.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
50.000.000,00 0,00 26.575.000,00 23.425.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
40.000.000,00 0,00 29.755.000,00 10.245.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
30.000.000,00 0,00 22.755.000,00 7.245.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
92.000.000,00 0,00 90.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015)1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD ( DAK )1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
50.000.000,00 0,00 39.035.000,00 10.965.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117
30.000.000,00 0,00 20.400.000,00 9.600.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118
440.000.000,00 0,00 370.800.000,00 69.200.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 119
375.000.000,00 0,00 297.750.000,00 77.250.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 120
100.000.000,00 0,00 85.065.000,00 14.935.000,00 Pengembangan Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 121
50.000.000,00 0,00 35.300.000,00 14.700.000,00 Pengembangan Kurikulum SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 122
40.000.000,00 0,00 30.075.000,00 9.925.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 123
20.000.000,00 0,00 15.500.000,00 4.500.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 124
1.055.000.000,00 0,00 1.049.450.000,00 5.550.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 125
300.000.000,00 0,00 295.350.000,00 4.650.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 126
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 127
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 128
150.000.000,00 0,00 119.400.000,00 30.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami
(MAPSI-PAI) Tingkat SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129
75.000.000,00 0,00 69.400.000,00 5.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami
(MAPSI-PAI) Tingkat SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130
315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 131
187.000.000,00 0,00 179.400.000,00 7.600.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 132
1.000.000.000,00 0,00 996.400.000,00 3.600.000,00 Rehab Bumi Perkemahan Kepurun1.01 . 1.01.01 . 16 . 133
40.000.000,00 0,00 34.345.000,00 5.655.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 134
40.000.000,00 0,00 34.600.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 135
2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 136
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 137
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 138
2.300.000.000,00 0,00 2.222.050.000,00 77.950.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar/ Ruang Penunjang (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 139
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 140
350.000.000,00 0,00 277.500.000,00 72.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 141
110.000.000,00 0,00 108.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 142
Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
245.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 38.215.000,00 206.785.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
120.000.000,00 0,00 95.850.000,00 24.150.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
50.000.000,00 0,00 44.750.000,00 5.250.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
30.000.000,00 0,00 21.540.000,00 8.460.000,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
45.000.000,00 0,00 44.645.000,00 355.000,00 Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
800.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 220.645.280,00 579.354.720,00 1.01 . 1.01.01 . 20
30.000.000,00 0,00 17.454.720,00 12.545.280,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
150.000.000,00 0,00 115.000.000,00 35.000.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
30.000.000,00 0,00 27.975.000,00 2.025.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
95.000.000,00 0,00 76.650.000,00 18.350.000,00 Pembinaan Miinat Bakat dan Kreativitas Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
200.000.000,00 0,00 151.750.000,00 48.250.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
40.000.000,00 0,00 33.475.000,00 6.525.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
30.000.000,00 0,00 24.300.000,00 5.700.000,00 Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
225.000.000,00 0,00 132.750.000,00 92.250.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 26.500.000,00 193.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
70.000.000,00 0,00 59.000.000,00 11.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
50.000.000,00 0,00 46.250.000,00 3.750.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
50.000.000,00 0,00 44.500.000,00 5.500.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
50.000.000,00 0,00 43.750.000,00 6.250.000,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 15
1.215.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 127.533.960,00 1.087.466.040,00 1.01 . 1.01.01 . 22
50.000.000,00 0,00 36.000.000,00 14.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
300.000.000,00 0,00 293.825.000,00 6.175.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
50.000.000,00 0,00 37.750.000,00 12.250.000,00 Pembinaan Komite Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 06
140.000.000,00 0,00 137.500.000,00 2.500.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
50.000.000,00 0,00 39.000.000,00 11.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
50.000.000,00 0,00 40.750.000,00 9.250.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui
Jalur Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
100.000.000,00 0,00 92.625.000,00 7.375.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
200.000.000,00 0,00 179.750.000,00 20.250.000,00 Operasional BOS Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 24
75.000.000,00 0,00 56.100.000,00 18.900.000,00 Operasional BOS Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
50.000.000,00 0,00 35.166.040,00 14.833.960,00 Penyusunan Profile Kabupaten Ramah Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
50.000.000,00 TK Negeri 35.000.000,00 600.000,00 14.400.000,00 1.01 . 1.01.02
9.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 9.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01
4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
40.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 600.000,00 5.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
3.800.000,00 0,00 3.200.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 42
68.446.400.000,00 SD Negeri 15.881.141.282,00 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 1.01 . 1.01.03
68.446.400.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 15.881.141.282,00 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 1.01 . 1.01.03 . 23
68.446.400.000,00 15.881.141.282,00 34.769.356.518,00 17.795.902.200,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri1.01 . 1.01.03 . 23 . 01
40.557.000.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 6.579.474.470,00 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 1.01 . 1.01.04
40.557.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 6.579.474.470,00 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 1.01 . 1.01.04 . 23
40.557.000.000,00 6.579.474.470,00 26.091.207.530,00 7.886.318.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri1.01 . 1.01.04 . 23 . 02
350.000.000,00 SKB 8.985.000,00 35.098.360,00 305.916.640,00 1.01 . 1.01.07
92.475.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.723.360,00 58.752.240,00 1.01 . 1.01.07 . 01
16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
22.841.000,00 0,00 4.366.760,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
9.903.700,00 0,00 9.903.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
4.204.800,00 0,00 4.204.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
15.926.100,00 0,00 676.980,00 15.249.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
58.984.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.985.000,00 1.375.000,00 48.624.900,00 1.01 . 1.01.07 . 02
8.985.000,00 8.985.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10
49.999.900,00 0,00 48.624.900,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59
183.539.500,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 183.539.500,00 1.01 . 1.01.07 . 18
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 26
Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 27
20.539.500,00 0,00 20.539.500,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 28
800.000.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 0,00 800.000.000,00 1.01 . 1.01.08
800.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 800.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16
800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.08 . 16 . 112
136.996.065.000,00 Kesehatan 24.550.000.169,00 9.795.976.960,00 102.650.087.871,00 1.02
43.194.417.000,00 DINAS KESEHATAN 16.604.633.550,00 2.461.180.000,00 24.128.603.450,00 1.02 . 1.02.01
2.506.260.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.000.530.000,00 505.730.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
814.922.000,00 0,00 14.262.000,00 800.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
494.000.000,00 0,00 15.091.000,00 478.909.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
28.550.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
602.788.000,00 0,00 4.255.000,00 598.533.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
124.000.000,00 0,00 1.572.000,00 122.428.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
360.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 167.388.000,00 5.175.000,00 187.825.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
89.568.000,00 89.568.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
77.820.000,00 77.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
125.000.000,00 0,00 120.850.000,00 4.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
68.000.000,00 0,00 66.975.000,00 1.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03
10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
7.030.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 667.568.500,00 35.450.000,00 6.326.981.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
6.800.000.000,00 667.568.500,00 6.105.231.500,00 27.200.000,00 Penyediaan Obat/Bahan Medis Habis Pakai dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi
Farmasi Kabupaten ( DAK FISIK )
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
200.000.000,00 0,00 192.500.000,00 7.500.000,00 Distribusi Obat dan E Logistik1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.264.547.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.654.000,00 291.125.000,00 4.959.768.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
195.052.000,00 0,00 195.052.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
43.000.000,00 2.654.000,00 32.846.000,00 7.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
40.000.000,00 0,00 29.400.000,00 10.600.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
25.000.000,00 0,00 24.475.000,00 525.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
600.000.000,00 0,00 596.850.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
10.000.000,00 0,00 9.025.000,00 975.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
75.000.000,00 11.000.000,00 16.500.000,00 47.500.000,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
980.000.000,00 0,00 931.125.000,00 48.875.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
1.400.000.000,00 0,00 1.360.000.000,00 40.000.000,00 Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
1.371.695.000,00 0,00 1.239.695.000,00 132.000.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
369.800.000,00 0,00 369.800.000,00 0,00 Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK Non fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
55.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 1.725.000,00 53.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
25.000.000,00 0,00 24.025.000,00 975.000,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
156.500.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 156.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
135.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 135.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
963.540.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 446.306.250,00 27.850.000,00 489.383.750,00 1.02 . 1.02.01 . 21
963.540.000,00 446.306.250,00 489.383.750,00 27.850.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
689.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 50.813.000,00 17.875.000,00 620.312.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
227.000.000,00 0,00 224.900.000,00 2.100.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
287.000.000,00 50.813.000,00 221.937.000,00 14.250.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
175.000.000,00 0,00 173.475.000,00 1.525.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
50.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 22.200.000,00 27.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
50.000.000,00 0,00 27.800.000,00 22.200.000,00 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.311.222.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 24.400.000,00 9.286.822.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
9.291.222.000,00 0,00 9.275.322.000,00 15.900.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
16.432.960.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
15.258.903.800,00 12.650.000,00 1.161.406.200,00 1.02 . 1.02.01 . 25
1.000.000.000,00 0,00 991.100.000,00 8.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
12.606.000.000,00 12.606.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
948.780.000,00 930.723.800,00 18.056.200,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
130.000.000,00 4.000.000,00 122.250.000,00 3.750.000,00 Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi Untuk PSC / SPODT (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 29
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
818.780.000,00 818.780.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulans (DAK Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 31
699.400.000,00 699.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Immunisasi ( DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32
200.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 4.200.000,00 195.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26
200.000.000,00 0,00 195.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 31
57.500.000.000,00 PUSKESMAS 4.260.366.619,00 1.195.721.960,00 52.043.911.421,00 1.02 . 1.02.02
57.500.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4.260.366.619,00 1.195.721.960,00 52.043.911.421,00 1.02 . 1.02.02 . 23
57.500.000.000,00 4.260.366.619,00 52.043.911.421,00 1.195.721.960,00 Penunjang Operasional Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 13
35.980.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3.685.000.000,00 6.123.200.000,00 26.171.800.000,00 1.02 . 1.02.03
3.500.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.400.000,00 3.493.600.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01
1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
800.000.000,00 0,00 796.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
800.000.000,00 0,00 796.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 5.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 01
700.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.900.000,00 696.100.000,00 1.02 . 1.02.03 . 21
700.000.000,00 0,00 696.100.000,00 3.900.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.03 . 21 . 06
3.775.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
3.000.000.000,00 3.900.000,00 771.100.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 02
775.000.000,00 0,00 771.100.000,00 3.900.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19
28.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 685.000.000,00 6.109.000.000,00 21.206.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34
28.000.000.000,00 685.000.000,00 21.206.000.000,00 6.109.000.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01
141.248.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.125.000,00 139.123.000,00 1.02 . 4.01.03
Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.745.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.750.000,00 88.995.000,00 1.02 . 4.01.03 . 30
90.745.000,00 0,00 88.995.000,00 1.750.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01
50.503.000,00 Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual
(PMS) Termasuk HIV/AIDS
0,00 375.000,00 50.128.000,00 1.02 . 4.01.03 . 36
50.503.000,00 0,00 50.128.000,00 375.000,00 Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)1.02 . 4.01.03 . 36 . 01
0,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.10 . 19 . 07
0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.13 . 19 . 07
20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.18
20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.18 . 19
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.18 . 19 . 07
14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.400.000,00 12.600.000,00 1.02 . 4.01.19
14.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.400.000,00 12.600.000,00 1.02 . 4.01.19 . 19
14.000.000,00 0,00 12.600.000,00 1.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.19 . 19 . 07
20.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 4.01.21
20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 4.01.21 . 19
20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.21 . 19 . 07
17.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 17.000.000,00 1.02 . 4.01.22
17.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 17.000.000,00 1.02 . 4.01.22 . 19
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.22 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 1.02 . 4.01.24
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 1.02 . 4.01.24 . 19
15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.24 . 19 . 07
0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.25
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.25 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.25 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 1.02 . 4.01.26
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 1.02 . 4.01.26 . 19
15.000.000,00 0,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.26 . 19 . 07
Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28
16.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28 . 19
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.28 . 19 . 07
0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.30
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.30 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.30 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 800.000,00 14.200.000,00 1.02 . 4.01.31
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 800.000,00 14.200.000,00 1.02 . 4.01.31 . 19
15.000.000,00 0,00 14.200.000,00 800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.31 . 19 . 07
18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32
18.400.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32 . 19
18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.32 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.150.000,00 11.850.000,00 1.02 . 4.01.33
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.150.000,00 11.850.000,00 1.02 . 4.01.33 . 19
15.000.000,00 0,00 11.850.000,00 3.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.33 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.35
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.35 . 19
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.35 . 19 . 07
203.261.050.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 181.333.503.000,00 2.985.184.402,00 18.942.362.598,00 1.03
138.950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 121.843.503.000,00 2.751.702.792,00 14.354.794.208,00 1.03 . 1.03.01
2.298.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 964.620.192,00 1.333.379.808,00 1.03 . 1.03.01 . 01
424.000.000,00 0,00 424.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
423.000.000,00 0,00 9.047.160,00 413.952.840,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
250.000.000,00 0,00 98.217.292,00 151.782.708,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 58.350.000,00 1.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
448.000.000,00 0,00 78.962.212,00 369.037.788,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
29.000.000,00 0,00 803.144,00 28.196.856,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
347.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 4.350.000,00 317.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
322.000.000,00 0,00 317.650.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.050.000,00 23.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
15.000.000,00 0,00 8.950.000,00 6.050.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 18.450.000,00 31.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 14.050.000,00 10.950.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
3.000.000.000,00 Program Penataan trotoar Jalan 0,00 15.800.000,00 2.984.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08
3.000.000.000,00 0,00 2.984.200.000,00 15.800.000,00 Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
117.750.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 115.250.000.000,00 7.925.000,00 2.492.075.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Manisrenggo-Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Pasar Kembang1.03 . 1.03.01 . 15 . 44
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol1.03 . 1.03.01 . 15 . 45
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pluneng-Basin1.03 . 1.03.01 . 15 . 56
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jiwan-Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 74
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Totogan-Karanglo1.03 . 1.03.01 . 15 . 76
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangan-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 95
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangan-Ponggok1.03 . 1.03.01 . 15 . 101
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus1.03 . 1.03.01 . 15 . 114
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wonosari-Jaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 138
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jaten-Daleman1.03 . 1.03.01 . 15 . 139
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno1.03 . 1.03.01 . 15 . 149
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Juwiring-Tegalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 156
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan1.03 . 1.03.01 . 15 . 158
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Pedan-Ngejaman1.03 . 1.03.01 . 15 . 181
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Temuwangi-Soka1.03 . 1.03.01 . 15 . 193
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Posis-Jarum1.03 . 1.03.01 . 15 . 195
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan-Tegalsari1.03 . 1.03.01 . 15 . 204
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan-Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 205
Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir1.03 . 1.03.01 . 15 . 224
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 225
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat1.03 . 1.03.01 . 15 . 230
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wedi-Ngering1.03 . 1.03.01 . 15 . 241
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut1.03 . 1.03.01 . 15 . 245
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat1.03 . 1.03.01 . 15 . 258
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tentara Pelajar1.03 . 1.03.01 . 15 . 279
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan RM Sahid II1.03 . 1.03.01 . 15 . 368
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese - Tirtomarto1.03 . 1.03.01 . 15 . 373
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kali Cangak1.03 . 1.03.01 . 15 . 374
2.500.000.000,00 0,00 2.492.075.000,00 7.925.000,00 Pembangunan Jembatan Karangpakel1.03 . 1.03.01 . 15 . 375
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Mrisen1.03 . 1.03.01 . 15 . 376
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Nglinggi1.03 . 1.03.01 . 15 . 377
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Ngangkruk1.03 . 1.03.01 . 15 . 378
200.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
6.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 44.276.000,00 857.281.000,00 5.098.443.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
6.000.000.000,00 44.276.000,00 5.098.443.000,00 857.281.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
4.450.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
2.874.227.000,00 759.976.600,00 815.796.400,00 1.03 . 1.03.01 . 24
500.000.000,00 293.227.000,00 198.573.000,00 8.200.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
1.350.000.000,00 131.000.000,00 479.473.400,00 739.526.600,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
100.000.000,00 50.000.000,00 44.650.000,00 5.350.000,00 Pengelolaan Aset Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
50.000.000,00 0,00 47.050.000,00 2.950.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
50.000.000,00 0,00 46.050.000,00 3.950.000,00 Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 32
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 44
3.950.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
3.450.000.000,00 4.450.000,00 495.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
500.000.000,00 0,00 495.550.000,00 4.450.000,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11
1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13
850.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 106.900.000,00 743.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32
300.000.000,00 0,00 283.950.000,00 16.050.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
100.000.000,00 0,00 15.100.000,00 84.900.000,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 32 . 13
300.000.000,00 0,00 294.050.000,00 5.950.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis1.03 . 1.03.01 . 32 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 17
25.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 5.900.000,00 19.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34
25.000.000,00 0,00 19.100.000,00 5.900.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
Halaman 11REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
63.950.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 59.450.000.000,00 1.000.000,00 4.499.000.000,00 1.03 . 1.04.01
1.650.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.650.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16
1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03
62.300.000.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 57.800.000.000,00 1.000.000,00 4.499.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Bangunan Gedung/Kantor1.03 . 1.04.01 . 31 . 09
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Pemda II (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 10
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor KPU (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 11
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Depo Arsip (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 12
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika1.03 . 1.04.01 . 31 . 13
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD1.03 . 1.04.01 . 31 . 14
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan1.03 . 1.04.01 . 31 . 15
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumas Dinas (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 16
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Bupati1.03 . 1.04.01 . 31 . 17
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Menara dan Penataan Lingkungan Masjid Agung Al Aqsa1.03 . 1.04.01 . 31 . 18
4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Klaten Selatan1.03 . 1.04.01 . 31 . 19
4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko1.03 . 1.04.01 . 31 . 20
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Buntalan1.03 . 1.04.01 . 31 . 21
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pusat Lurik1.03 . 1.04.01 . 31 . 22
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Eskalator Pemda I1.03 . 1.04.01 . 31 . 23
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Mushola Komplek Pemda II1.03 . 1.04.01 . 31 . 24
2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Olahraga1.03 . 1.04.01 . 31 . 25
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Pendopo Pemda I (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 26
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Eks. Dokter Puskesmas Klaten Utara1.03 . 1.04.01 . 31 . 27
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Gedung Wanita1.03 . 1.04.01 . 31 . 28
900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Jabatan1.03 . 1.04.01 . 31 . 29
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Eks. Kantor Perkebunan1.03 . 1.04.01 . 31 . 30
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang1.03 . 1.04.01 . 31 . 31
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Buntalan1.03 . 1.04.01 . 31 . 32
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Design Gapura1.03 . 1.04.01 . 31 . 33
55.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 51.348.490,00 3.651.510,00 1.03 . 4.01.10
55.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 51.348.490,00 3.651.510,00 1.03 . 4.01.10 . 28
55.000.000,00 0,00 3.651.510,00 51.348.490,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.10 . 28 . 07
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Pavingisasi Halaman Kantor dan Gerbang Masuk Kel Gergunung1.03 . 4.01.10 . 30 . 100
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gapura Dan Pembuatan Talud Jalan, Kel. Barenglor1.03 . 4.01.10 . 30 . 101
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Dan Talud Lapangan Dk Dendengan Desa Jonggrangan1.03 . 4.01.10 . 30 . 102
0,00 0,00 0,00 0,00 Pavingisasi Halaman PAUD Desa Ketandan1.03 . 4.01.10 . 30 . 103
Halaman 12REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Arjuna, Gatak, Semangkak Ds Sekarsuli1.03 . 4.01.10 . 30 . 104
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Sabuk Desa Belangwetan1.03 . 4.01.10 . 30 . 105
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangungan Talud Dk Kepil RT . 2/10, Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 106
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Dk Bramen RT . 1/01 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 107
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Dk Tempel, RT 1/5 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 108
186.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 155.458.880,00 31.191.120,00 1.03 . 4.01.11
186.650.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 155.458.880,00 31.191.120,00 1.03 . 4.01.11 . 28
186.650.000,00 0,00 31.191.120,00 155.458.880,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.11 . 28 . 07
0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.13
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.13 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Polindes Desa Tambong Wetan1.03 . 4.01.13 . 30 . 123
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehap Aspal Jalan Ngrangan RW 03 Desa Jogosetran1.03 . 4.01.13 . 30 . 124
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.Gebyok S.D Ngembel Desa Jimbung1.03 . 4.01.13 . 30 . 125
0,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.19
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.19 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud RW . 3 Dk.Randusari Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 145
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Dk. Slametan RT . 02/01 Desa Kokosan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 146
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Tlogo Lor RT 22/07 Desa Tlogo Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 147
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Cabakan RT .04/01 Desa Sengon Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 148
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Gandekan RT .01/06 Desa Geneng Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 149
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Persawahan Blok RW 05 U Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 150
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Lingkar Jalan Candi Plaosan Desa Bugisan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 151
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Perbatasan Dukuh Gupolo Desa Cucukan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 152
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Saluran Irigasi RT 06 Kebondalem Lor Desa Kebondalem Lor Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 153
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Aspal Jalan Desa Randusari - Joho Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 154
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Saluran PeRT anian Sel, Dukuh Kotesan Desa Kotesan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 155
119.400.000,00 KECAMATAN JATINOM 40.000.000,00 25.674.240,00 53.725.760,00 1.03 . 4.01.23
40.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 16
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong1.03 . 4.01.23 . 16 . 06
50.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 4.01.23 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan1.03 . 4.01.23 . 18 . 10
29.400.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 25.674.240,00 3.725.760,00 1.03 . 4.01.23 . 28
29.400.000,00 0,00 3.725.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.23 . 28 . 07
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Antara Desa Glagah-Cawan-Gedaren1.03 . 4.01.23 . 30 . 172
Halaman 13REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Sucokangsi-Bengking-Tibayan1.03 . 4.01.23 . 30 . 173
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Temuireng-Bandungan-Kayumas1.03 . 4.01.23 . 30 . 174
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Desa Dk. Siwedus, Randulanang1.03 . 4.01.23 . 30 . 175
0,00 0,00 0,00 0,00 Makadam Jalan Desa Dk. Kopek, Desa Mranggen1.03 . 4.01.23 . 30 . 176
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Dk Semensari- Pandanan Soropaten Ds. Pandeyan1.03 . 4.01.23 . 30 . 177
0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.30
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.30 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kujon1.03 . 4.01.30 . 30 . 205
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kuncen - Glagahwangi1.03 . 4.01.30 . 30 . 206
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Srebegan1.03 . 4.01.30 . 30 . 207
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Jombor1.03 . 4.01.30 . 30 . 208
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kajen1.03 . 4.01.30 . 30 . 209
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kurung1.03 . 4.01.30 . 30 . 210
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Sragon Mlese1.03 . 4.01.30 . 30 . 211
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Saluran Air Ds Ceper1.03 . 4.01.30 . 30 . 212
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Desa Tegalrejo1.03 . 4.01.30 . 30 . 213
0,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33
0,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sumur-sumur air tanah1.03 . 4.01.33 . 25 . 04
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 02
0,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 31
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 4.01.33 . 31 . 01
3.230.000.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 150.000.000,00 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 1.04
3.230.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 150.000.000,00 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 1.04 . 1.04.01
1.050.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 392.810.636,00 657.189.364,00 1.04 . 1.04.01 . 01
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
170.000.000,00 0,00 5.780.000,00 164.220.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
134.000.000,00 0,00 38.210.012,00 95.789.988,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Halaman 14REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
113.000.000,00 0,00 6.870.320,00 106.129.680,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
28.000.000,00 0,00 1.329.032,00 26.670.968,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 30
195.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 3.150.000,00 91.850.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10
95.000.000,00 0,00 91.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 56
10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 5.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
10.000.000,00 0,00 5.750.000,00 4.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
40.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 11.650.000,00 28.350.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 07
910.000.000,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 672.429.800,00 237.570.200,00 1.04 . 1.04.01 . 18
845.000.000,00 0,00 175.220.200,00 669.779.800,00 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
65.000.000,00 0,00 62.350.000,00 2.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
275.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 20.425.000,00 204.575.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22
75.000.000,00 0,00 67.400.000,00 7.600.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 09
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 14
100.000.000,00 0,00 89.650.000,00 10.350.000,00 Penunjang Operasional SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten1.04 . 1.04.01 . 22 . 15
50.000.000,00 0,00 47.525.000,00 2.475.000,00 Penyusunan Dokumen Pengeloaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Perijinan Pengambilan
Air Tanah Sumur Bor
1.04 . 1.04.01 . 22 . 16
400.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 20.625.000,00 379.375.000,00 1.04 . 1.04.01 . 24
50.000.000,00 0,00 46.700.000,00 3.300.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasaranan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 1.04.01 . 24 . 21
200.000.000,00 0,00 193.250.000,00 6.750.000,00 Penunjang OperasionalKegiatan PAMSIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 22
50.000.000,00 0,00 44.175.000,00 5.825.000,00 Penunjang Operasional Dana Alokasi Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 24 . 23
100.000.000,00 0,00 95.250.000,00 4.750.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan SANIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 24
350.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / Perkotaan 0,00 79.750.000,00 270.250.000,00 1.04 . 1.04.01 . 25
350.000.000,00 0,00 270.250.000,00 79.750.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan KOTAKU1.04 . 1.04.01 . 25 . 18
6.519.161.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 201.225.000,00 2.677.998.900,00 3.639.937.100,00 1.05
3.017.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 39.500.000,00 1.546.403.900,00 1.431.096.100,00 1.05 . 1.05.01
325.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.228.900,00 245.771.100,00 1.05 . 1.05.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Halaman 15REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
30.500.000,00 0,00 3.468.440,00 27.031.560,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
17.000.000,00 0,00 16.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
41.500.000,00 0,00 952.660,00 40.547.340,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.500.000,00 0,00 35.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
1.180.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.100.750.000,00 79.250.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15
1.125.000.000,00 0,00 37.000.000,00 1.088.000.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14
55.000.000,00 0,00 42.250.000,00 12.750.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15
372.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 202.625.000,00 169.375.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
232.000.000,00 0,00 30.000.000,00 202.000.000,00 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )1.05 . 1.05.01 . 16 . 07
140.000.000,00 0,00 139.375.000,00 625.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08
370.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.675.000,00 368.325.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
170.000.000,00 0,00 169.375.000,00 625.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04
100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05
100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 06
50.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.975.000,00 47.025.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
50.000.000,00 0,00 47.025.000,00 2.975.000,00 Pendataan,Pemetaan,monitoring dan evaluasi masalah-masalah keagamaan dan aliran
kepercayaan
1.05 . 1.05.01 . 18 . 07
645.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 159.150.000,00 485.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan
Kebangsaan
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03
Halaman 16REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04
100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05
50.000.000,00 0,00 34.100.000,00 15.900.000,00 Penyusunan Indeks Demokrasi1.05 . 1.05.01 . 23 . 06
300.000.000,00 0,00 168.875.000,00 131.125.000,00 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur1.05 . 1.05.01 . 23 . 07
3.502.161.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 161.725.000,00 1.131.595.000,00 2.208.841.000,00 1.05 . 1.05.02
220.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.454.000,00 199.546.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 5.400.000,00 4.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
18.000.000,00 0,00 2.146.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 5.880.000,00 149.120.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.02 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 14.120.000,00 5.880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 33
210.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.150.000,00 206.850.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03
210.000.000,00 0,00 206.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02
70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.05 . 1.05.02 . 05 . 04
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 5.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
685.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 418.800.000,00 266.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15
15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemetaan Kawasan Rawan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
Halaman 17REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10
420.000.000,00 0,00 2.400.000,00 417.600.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.02 . 15 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Dasar Kesamaptaan1.05 . 1.05.02 . 15 . 16
10.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat1.05 . 1.05.02 . 16 . 06
150.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 111.450.000,00 38.550.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18
150.000.000,00 0,00 38.550.000,00 111.450.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04
1.452.161.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 49.475.000,00 490.511.000,00 912.175.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19
1.282.161.000,00 49.475.000,00 885.875.000,00 346.811.000,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02
170.000.000,00 0,00 26.300.000,00 143.700.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05
425.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 57.250.000,00 81.350.000,00 286.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
275.000.000,00 57.250.000,00 172.950.000,00 44.800.000,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09
75.000.000,00 0,00 58.250.000,00 16.750.000,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11
75.000.000,00 0,00 55.200.000,00 19.800.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12
65.000.000,00 Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran 0,00 0,00 65.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 02
10.490.485.000,00 Sosial 946.325.000,00 1.339.891.352,00 8.204.268.648,00 1.06
1.138.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 196.325.000,00 374.650.000,00 567.225.000,00 1.06 . 1.05.02
1.138.200.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 196.325.000,00 374.650.000,00 567.225.000,00 1.06 . 1.05.02 . 25
1.138.200.000,00 196.325.000,00 567.225.000,00 374.650.000,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.02 . 25 . 06
2.466.700.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 636.766.352,00 1.829.933.648,00 1.06 . 1.06.01
237.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.572.336,00 208.177.664,00 1.06 . 1.06.01 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 2.063.832,00 12.936.168,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00 11.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
15.250.000,00 0,00 2.013.832,00 13.236.168,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Halaman 18REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
198.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.560.000,00 195.690.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
7.500.000,00 0,00 7.190.000,00 310.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
78.250.000,00 0,00 78.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.06 . 1.06.01 . 02 . 50
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
100.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 0,00 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
990.100.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 223.534.016,00 766.565.984,00 1.06 . 1.06.01 . 16
304.100.000,00 0,00 147.965.984,00 156.134.016,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
bagi PMKS
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
25.000.000,00 0,00 14.200.000,00 10.800.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 3.500.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 16
81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif1.06 . 1.06.01 . 16 . 18
535.000.000,00 0,00 481.900.000,00 53.100.000,00 Pemutakhiran Data Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 19
75.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
0,00 0,00 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07
863.600.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 381.100.000,00 482.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
424.400.000,00 0,00 50.000.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
334.200.000,00 0,00 327.500.000,00 6.700.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
3.090.115.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 19.600.000,00 3.070.515.000,00 1.06 . 4.01.03
21.419.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 21.119.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16
21.419.000,00 0,00 21.119.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15
9.940.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 750.000,00 9.190.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21
9.940.000,00 0,00 9.190.000,00 750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12
3.058.756.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 18.550.000,00 3.040.206.000,00 1.06 . 4.01.03 . 22
1.069.800.000,00 0,00 1.063.975.000,00 5.825.000,00 Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01
111.830.000,00 0,00 108.530.000,00 3.300.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02
Halaman 19REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
986.983.000,00 0,00 983.083.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda1.06 . 4.01.03 . 22 . 04
890.143.000,00 0,00 884.618.000,00 5.525.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06
3.085.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 750.000.000,00 299.675.000,00 2.035.325.000,00 1.06 . 4.01.09
1.515.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 750.000.000,00 20.725.000,00 744.275.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23
240.000.000,00 0,00 236.750.000,00 3.250.000,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 04
130.000.000,00 0,00 127.750.000,00 2.250.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06
120.000.000,00 0,00 117.750.000,00 2.250.000,00 Pembentukan Desa Tangguh Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 07
185.000.000,00 0,00 173.400.000,00 11.600.000,00 Penyusunan Dokumen rencana Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 08
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Kebencanaan1.06 . 4.01.09 . 23 . 11
125.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 1.350.000,00 123.650.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24
125.000.000,00 0,00 123.650.000,00 1.350.000,00 Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03
1.445.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 277.600.000,00 1.167.400.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25
160.000.000,00 0,00 60.550.000,00 99.450.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01
210.000.000,00 0,00 38.350.000,00 171.650.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05
375.000.000,00 0,00 368.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.09 . 25 . 07
26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.10
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.10 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.10 . 26 . 02
23.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 23.000.000,00 1.06 . 4.01.11
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.11 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.11 . 26 . 02
26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.12
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.12 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.12 . 26 . 02
Halaman 20REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.13
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.13 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.13 . 26 . 02
32.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 32.000.000,00 1.06 . 4.01.14
22.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 22
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.14 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.14 . 26 . 02
9.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 9.000.000,00 1.06 . 4.01.15
6.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 22
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.15 . 22 . 07
3.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 3.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 26
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.15 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.16
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.16 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.16 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.000.000,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.17
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 22
15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.17 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.17 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.18
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.18 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.18 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.19
Halaman 21REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.19 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.19 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.20
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.20 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.20 . 26 . 02
78.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 78.000.000,00 1.06 . 4.01.21
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.21 . 22 . 07
50.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 50.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 25
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.21 . 25 . 04
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.21 . 26 . 02
26.600.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 26.600.000,00 1.06 . 4.01.22
21.600.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 21.600.000,00 1.06 . 4.01.22 . 22
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.22 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.22 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 19.600.000,00 1.06 . 4.01.23
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23 . 22
12.000.000,00 0,00 9.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.23 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.23 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.23 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.24
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.24 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.24 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.25
Halaman 22REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.25 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.25 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.26
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.26 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.26 . 26 . 02
24.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 24.000.000,00 1.06 . 4.01.27
14.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 14.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 22
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.27 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.27 . 26 . 02
29.380.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 29.380.000,00 1.06 . 4.01.28
19.380.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 19.380.000,00 1.06 . 4.01.28 . 22
19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.28 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.28 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.28 . 26 . 02
24.290.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.000.000,00 22.290.000,00 1.06 . 4.01.29
19.280.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.000.000,00 17.280.000,00 1.06 . 4.01.29 . 22
19.280.000,00 0,00 17.280.000,00 2.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.29 . 22 . 07
5.010.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.010.000,00 1.06 . 4.01.29 . 26
5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.29 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.30
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.30 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.30 . 26 . 02
26.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.31
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.31 . 22 . 07
Halaman 23REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.31 . 26 . 02
27.200.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 27.200.000,00 1.06 . 4.01.32
17.200.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 17.200.000,00 1.06 . 4.01.32 . 22
17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.32 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.32 . 26 . 02
20.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 20.500.000,00 1.06 . 4.01.33
10.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 10.500.000,00 1.06 . 4.01.33 . 22
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.33 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.33 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.33 . 26 . 02
33.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 33.500.000,00 1.06 . 4.01.34
18.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.500.000,00 1.06 . 4.01.34 . 22
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.34 . 22 . 07
15.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 26
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.34 . 26 . 02
30.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 28.200.000,00 1.06 . 4.01.35
20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 18.200.000,00 1.06 . 4.01.35 . 22
20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.35 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.35 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.35 . 26 . 02
80.069.686.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 21.538.701.300,00 7.761.892.072,00 50.769.092.628,00 2
1.124.000.000,00 Tenaga Kerja 0,00 202.027.000,00 921.973.000,00 2.01
1.124.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 202.027.000,00 921.973.000,00 2.01 . 3.07.01
680.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 184.300.000,00 495.700.000,00 2.01 . 3.07.01 . 15
200.000.000,00 0,00 32.250.000,00 167.750.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah2.01 . 3.07.01 . 15 . 01
400.000.000,00 0,00 383.450.000,00 16.550.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)2.01 . 3.07.01 . 15 . 10
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13
275.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 17.727.000,00 257.273.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16
45.000.000,00 0,00 43.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01
Halaman 24REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 3.07.01 . 16 . 04
125.000.000,00 0,00 108.648.000,00 16.352.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09
169.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 169.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 15
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21
53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22
378.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 378.000.000,00 2.02
378.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 378.000.000,00 2.02 . 1.06.01
149.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 149.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 15 . 05
60.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 60.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak
(P2TP2A)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 13
44.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 44.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk
trafficking
2.02 . 1.06.01 . 17 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11
125.000.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
0,00 0,00 125.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11
1.435.000.000,00 Pangan 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03
1.435.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03 . 3.03.01
1.435.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
110.000.000,00 0,00 107.350.000,00 2.650.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05
70.000.000,00 0,00 69.450.000,00 550.000,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06
Halaman 25REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08
75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
60.000.000,00 0,00 59.800.000,00 200.000,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14
150.000.000,00 0,00 146.750.000,00 3.250.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15
60.000.000,00 0,00 58.975.000,00 1.025.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17
600.000.000,00 0,00 596.850.000,00 3.150.000,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari ( DBHCHT )2.03 . 3.03.01 . 15 . 20
36.862.250.000,00 Lingkungan Hidup 12.968.462.670,00 4.321.027.388,00 19.572.759.942,00 2.05
16.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.146.690.810,00 3.426.145.972,00 4.927.163.218,00 2.05 . 1.03.01
11.050.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.996.468.300,00 2.718.824.572,00 4.334.707.128,00 2.05 . 1.03.01 . 15
100.000.000,00 0,00 96.150.000,00 3.850.000,00 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)2.05 . 1.03.01 . 15 . 21
6.600.000.000,00 0,00 3.885.025.428,00 2.714.974.572,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah2.05 . 1.03.01 . 15 . 24
900.000.000,00 546.468.300,00 353.531.700,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 31
3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan TPA Troketon2.05 . 1.03.01 . 15 . 34
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 1.03.01 . 15 . 37
5.450.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4.150.222.510,00 707.321.400,00 592.456.090,00 2.05 . 1.03.01 . 24
1.250.000.000,00 0,00 542.678.600,00 707.321.400,00 Operasional Pemeliharaan RTH2.05 . 1.03.01 . 24 . 11
200.000.000,00 150.222.510,00 49.777.490,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan2.05 . 1.03.01 . 24 . 13
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Taman Lampion (Ex. Bapermas)2.05 . 1.03.01 . 24 . 21
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Prambanan2.05 . 1.03.01 . 24 . 26
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Jatinom2.05 . 1.03.01 . 24 . 27
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cawas2.05 . 1.03.01 . 24 . 28
19.720.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 4.821.771.860,00 812.307.856,00 14.086.170.284,00 2.05 . 2.05.01
360.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 96.121.056,00 264.578.944,00 2.05 . 2.05.01 . 01
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
19.500.000,00 0,00 4.396.992,00 15.103.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
31.750.000,00 0,00 5.143.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
42.800.000,00 0,00 1.990.976,00 40.809.024,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
Halaman 26REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.500.000,00 0,00 2.896.992,00 13.603.008,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21
188.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.050.000,00 0,00 155.750.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
10.750.000,00 0,00 10.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.05 . 2.05.01 . 05 . 04
4.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 4.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
15.480.756.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.360.142.000,00 537.000.000,00 12.583.614.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15
99.600.000,00 0,00 99.600.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
899.850.000,00 0,00 378.650.000,00 521.200.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
81.306.000,00 0,00 81.306.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17
14.400.000.000,00 2.360.142.000,00 12.024.058.000,00 15.800.000,00 Pengolahan sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 23
690.794.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 441.136.360,00 22.800.000,00 226.857.640,00 2.05 . 2.05.01 . 16
226.700.000,00 183.597.360,00 30.902.640,00 12.200.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
25.000.000,00 0,00 23.100.000,00 1.900.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
30.000.000,00 0,00 21.300.000,00 8.700.000,00 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan2.05 . 2.05.01 . 16 . 19
334.094.000,00 257.539.000,00 76.555.000,00 0,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29
1.160.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 870.619.500,00 0,00 289.380.500,00 2.05 . 2.05.01 . 17
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05
1.000.000.000,00 870.619.500,00 129.380.500,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17
400.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
253.738.000,00 65.700.000,00 80.562.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19
40.000.000,00 0,00 20.800.000,00 19.200.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 07
50.000.000,00 46.775.000,00 3.225.000,00 0,00 Inventarisasi Gas Rumah Kaca2.05 . 2.05.01 . 19 . 08
50.000.000,00 46.775.000,00 3.225.000,00 0,00 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati2.05 . 2.05.01 . 19 . 09
70.000.000,00 0,00 29.300.000,00 40.700.000,00 Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 10
190.000.000,00 160.188.000,00 24.012.000,00 5.800.000,00 Penyusunan Kajian Lahan Kritis2.05 . 2.05.01 . 19 . 11
1.090.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 863.086.000,00 58.836.800,00 168.077.200,00 2.05 . 2.05.01 . 24
1.000.000.000,00 863.086.000,00 136.914.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 05
Halaman 27REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.000.000,00 0,00 31.163.200,00 58.836.800,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06
330.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 31.850.000,00 298.150.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25
150.000.000,00 0,00 140.450.000,00 9.550.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01
120.000.000,00 0,00 109.750.000,00 10.250.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02
60.000.000,00 0,00 47.950.000,00 12.050.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 2.05 . 2.09.01
50.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 2.05 . 2.09.01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup2.05 . 2.09.01 . 16 . 39
120.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 57.748.560,00 62.751.440,00 2.05 . 4.01.10
55.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 51.948.560,00 3.551.440,00 2.05 . 4.01.10 . 15
55.500.000,00 0,00 3.551.440,00 51.948.560,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.10 . 15 . 16
60.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 5.800.000,00 54.200.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16
60.000.000,00 0,00 54.200.000,00 5.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.10 . 17 . 17
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.10 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.10 . 25 . 01
193.600.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 9.650.000,00 183.950.000,00 2.05 . 4.01.11
183.200.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 9.650.000,00 173.550.000,00 2.05 . 4.01.11 . 16
183.200.000,00 0,00 173.550.000,00 9.650.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.11 . 16 . 17
10.400.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 10.400.000,00 2.05 . 4.01.11 . 17
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.11 . 17 . 17
35.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 35.000.000,00 2.05 . 4.01.12
5.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.12 . 15 . 06
30.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 30.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.12 . 16 . 17
0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.13
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.13 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.13 . 25 . 01
20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18
Halaman 28REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18 . 25
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.18 . 25 . 01
13.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19
13.500.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19 . 25
13.500.000,00 0,00 12.300.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.19 . 25 . 01
40.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 4.01.20
40.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 4.01.20 . 25
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.20 . 25 . 01
35.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.100.000,00 32.900.000,00 2.05 . 4.01.23
30.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 2.100.000,00 27.900.000,00 2.05 . 4.01.23 . 16
30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.23 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.23 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan tanaman penghijauan2.05 . 4.01.23 . 17 . 21
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 2.05 . 4.01.24
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 2.05 . 4.01.24 . 25
15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.24 . 25 . 01
0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.25
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.25 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.25 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 2.05 . 4.01.26
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 2.05 . 4.01.26 . 25
15.000.000,00 0,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.26 . 25 . 01
16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28
16.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28 . 25
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.28 . 25 . 01
40.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 2.05 . 4.01.29
40.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 2.05 . 4.01.29 . 25
40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.29 . 25 . 01
0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.30
Halaman 29REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.30 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.30 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 800.000,00 14.200.000,00 2.05 . 4.01.31
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 800.000,00 14.200.000,00 2.05 . 4.01.31 . 25
15.000.000,00 0,00 14.200.000,00 800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.31 . 25 . 01
18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32
18.400.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32 . 25
18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.32 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33 . 25
15.000.000,00 0,00 12.100.000,00 2.900.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.33 . 25 . 01
3.696.328.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 310.140.000,00 606.065.000,00 2.780.123.000,00 2.06
3.696.328.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 310.140.000,00 606.065.000,00 2.780.123.000,00 2.06 . 2.06.01
497.323.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 65.665.000,00 431.658.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
42.323.000,00 0,00 133.000,00 42.190.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 6.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
40.000.000,00 0,00 23.625.000,00 16.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
398.975.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310.140.000,00 14.120.000,00 74.715.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
122.655.000,00 120.640.000,00 2.015.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga2.06 . 2.06.01 . 02 . 45
221.320.000,00 189.500.000,00 20.000.000,00 11.820.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 54
54.872.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.375.000,00 53.497.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05
54.872.000,00 0,00 53.497.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.06 . 2.06.01 . 05 . 04
2.745.158.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 524.905.000,00 2.220.253.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
Halaman 30REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
240.022.000,00 0,00 79.324.000,00 160.698.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
30.000.000,00 0,00 17.100.000,00 12.900.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
80.000.000,00 0,00 26.559.000,00 53.441.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
60.000.000,00 0,00 6.559.000,00 53.441.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
15.000.000,00 0,00 14.375.000,00 625.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
2.320.136.000,00 0,00 2.076.336.000,00 243.800.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 23
3.479.785.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 185.483.000,00 530.284.600,00 2.764.017.400,00 2.07
3.180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 185.483.000,00 497.334.600,00 2.497.182.400,00 2.07 . 2.07.01
227.130.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 227.130.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
12.130.000,00 0,00 12.130.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
310.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.700.000,00 0,00 172.170.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
44.300.000,00 44.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
94.400.000,00 94.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
47.670.000,00 0,00 47.670.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.700.000,00 6.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
10.000.000,00 0,00 6.300.000,00 3.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
825.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 46.783.000,00 248.733.760,00 529.483.240,00 2.07 . 2.07.01 . 15
450.000.000,00 0,00 254.511.160,00 195.488.840,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
105.000.000,00 0,00 91.008.000,00 13.992.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
30.000.000,00 0,00 26.300.000,00 3.700.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
80.000.000,00 46.783.000,00 31.842.000,00 1.375.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
45.000.000,00 0,00 44.110.000,00 890.000,00 Pendampingan Kader Pemberdayan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
115.000.000,00 0,00 81.712.080,00 33.287.920,00 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 16
Halaman 31REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
382.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 14.403.960,00 367.596.040,00 2.07 . 2.07.01 . 16
100.000.000,00 0,00 86.586.040,00 13.413.960,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan LEM dan LED2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
25.000.000,00 0,00 24.680.000,00 320.000,00 Fasilitasi Pembinaan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
32.000.000,00 0,00 31.750.000,00 250.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
125.000.000,00 0,00 124.580.000,00 420.000,00 Peningkatan Pembangunan Kawasan Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18
569.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 65.725.000,00 503.275.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17
120.000.000,00 0,00 96.475.000,00 23.525.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
89.000.000,00 0,00 84.250.000,00 4.750.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
305.000.000,00 0,00 277.275.000,00 27.725.000,00 Evaluasi Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
55.000.000,00 0,00 45.275.000,00 9.725.000,00 Adat Istiadat dan Nilai Sosial2.07 . 2.07.01 . 17 . 13
856.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 164.771.880,00 691.228.120,00 2.07 . 2.07.01 . 20
696.000.000,00 0,00 534.633.120,00 161.366.880,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
40.000.000,00 0,00 38.185.000,00 1.815.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03
40.000.000,00 0,00 39.790.000,00 210.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04
40.000.000,00 0,00 38.935.000,00 1.065.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan
hidup
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05
38.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 6.900.000,00 31.100.000,00 2.07 . 4.01.10
38.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 31.100.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.10 . 15 . 06
8.000.000,00 0,00 1.100.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.10 . 15 . 12
105.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 3.050.000,00 102.450.000,00 2.07 . 4.01.11
105.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 3.050.000,00 102.450.000,00 2.07 . 4.01.11 . 15
92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.11 . 15 . 06
13.500.000,00 0,00 10.450.000,00 3.050.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.11 . 15 . 12
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.12 . 15 . 06
10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14 . 15
10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 12
14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 14.000.000,00 2.07 . 4.01.19
14.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 14.000.000,00 2.07 . 4.01.19 . 15
Halaman 32REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.19 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20 . 15
10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.22 . 15 . 12
32.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.000.000,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23
30.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.23 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.23 . 15 . 12
2.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 2.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.23 . 20
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 4.01.23 . 20 . 01
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15
10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.24 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.27
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.27 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.27 . 15 . 12
18.285.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.900.000,00 11.385.000,00 2.07 . 4.01.28
18.285.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 11.385.000,00 2.07 . 4.01.28 . 15
18.285.000,00 0,00 11.385.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.28 . 15 . 12
15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30 . 15
15.000.000,00 0,00 8.100.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.30 . 15 . 12
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32
5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 4.01.32 . 15 . 09
7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34
7.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34 . 15
7.000.000,00 0,00 5.850.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.34 . 15 . 12
3.843.750.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.629.315.000,00 21.286.168,00 1.193.148.832,00 2.08
Halaman 33REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.843.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 2.629.315.000,00 21.286.168,00 1.193.148.832,00 2.08 . 1.06.01
3.120.250.000,00 Program Keluarga Berencana 2.504.165.000,00 7.450.000,00 608.635.000,00 2.08 . 1.06.01 . 15
500.250.000,00 0,00 492.800.000,00 7.450.000,00 Penunjang Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 18
200.000.000,00 85.140.000,00 114.860.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 19
2.000.000.000,00 1.999.025.000,00 975.000,00 0,00 Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 20
420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 22
14.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 14.500.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemutaran Film KB2.08 . 1.06.01 . 16 . 04
92.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 92.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 17
43.150.000,00 0,00 43.150.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja2.08 . 1.06.01 . 17 . 07
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pengayoman KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 08
10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 1.06.01 . 17 . 09
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pelayanan KB MOW (Metode Operasi Wanita)2.08 . 1.06.01 . 17 . 10
285.000.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
0,00 900.000,00 284.100.000,00 2.08 . 1.06.01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB2.08 . 1.06.01 . 18 . 02
260.000.000,00 0,00 259.100.000,00 900.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD2.08 . 1.06.01 . 18 . 03
246.500.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 125.150.000,00 12.936.168,00 108.413.832,00 2.08 . 1.06.01 . 20
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan2.08 . 1.06.01 . 20 . 03
90.500.000,00 0,00 77.563.832,00 12.936.168,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga2.08 . 1.06.01 . 20 . 04
144.000.000,00 125.150.000,00 18.850.000,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB2.08 . 1.06.01 . 20 . 08
54.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
0,00 0,00 54.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 22
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR2.08 . 1.06.01 . 22 . 02
14.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 14.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 23
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS2.08 . 1.06.01 . 23 . 01
17.500.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
0,00 0,00 17.500.000,00 2.08 . 1.06.01 . 25
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)2.08 . 1.06.01 . 25 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Parameter Kependudukan2.08 . 1.06.01 . 25 . 06
8.325.528.000,00 Perhubungan 4.384.200.000,00 955.949.600,00 2.985.378.400,00 2.09
8.325.528.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 4.384.200.000,00 955.949.600,00 2.985.378.400,00 2.09 . 2.09.01
704.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 165.518.000,00 538.682.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
110.274.000,00 0,00 110.274.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
Halaman 34REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
130.361.000,00 0,00 1.756.000,00 128.605.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
48.565.000,00 0,00 16.152.000,00 32.413.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
90.000.000,00 0,00 87.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
434.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.000.000,00 2.300.000,00 197.700.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 48.325.000,00 1.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 29
44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sound system2.09 . 2.09.01 . 02 . 51
365.281.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 19.987.000,00 345.294.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01
215.281.000,00 0,00 197.544.000,00 17.737.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 07
385.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 89.200.000,00 8.950.000,00 286.850.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
95.000.000,00 80.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04
200.000.000,00 8.700.000,00 190.375.000,00 925.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
20.000.000,00 0,00 15.350.000,00 4.650.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban dan Pengawasan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28
5.474.646.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.500.000.000,00 682.686.600,00 1.291.959.400,00 2.09 . 2.09.01 . 19
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
94.628.000,00 0,00 11.010.000,00 83.618.000,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
169.000.000,00 0,00 169.000.000,00 0,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05
70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 15
651.490.000,00 0,00 57.546.400,00 593.943.600,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 28
Halaman 35REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
614.528.000,00 0,00 611.278.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Tempat Parkir2.09 . 2.09.01 . 19 . 33
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 34
962.401.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 561.000.000,00 76.508.000,00 324.893.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20
561.000.000,00 561.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02
300.000.000,00 0,00 296.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04
86.401.000,00 0,00 13.043.000,00 73.358.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang2.09 . 2.09.01 . 20 . 06
3.431.894.000,00 Komunikasi dan Informatika 205.299.880,00 324.767.332,00 2.901.826.788,00 2.10
1.980.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 170.299.880,00 165.946.960,00 1.643.753.160,00 2.10 . 2.10.01
210.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 32.199.240,00 177.800.760,00 2.10 . 2.10.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
30.000.000,00 0,00 575.760,00 29.424.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 29
455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.672.800,00 12.850.000,00 311.477.200,00 2.10 . 2.10.01 . 02
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 91.250.000,00 8.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 31
170.000.000,00 15.672.800,00 151.777.200,00 2.550.000,00 Pembuatan Kartu Identitas2.10 . 2.10.01 . 02 . 56
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.375.000,00 3.625.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
5.000.000,00 0,00 3.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
915.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26.824.800,00 41.000.000,00 847.175.200,00 2.10 . 2.10.01 . 15
700.000.000,00 26.824.800,00 657.675.200,00 15.500.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
80.000.000,00 0,00 64.250.000,00 15.750.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
50.000.000,00 0,00 41.625.000,00 8.375.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06
70.000.000,00 0,00 68.625.000,00 1.375.000,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat
(LKM)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09
395.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 12.802.280,00 78.522.720,00 303.675.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18
Halaman 36REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
395.000.000,00 12.802.280,00 303.675.000,00 78.522.720,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
1.451.894.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000,00 158.820.372,00 1.258.073.628,00 2.10 . 4.01.03
156.840.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 35.000.000,00 111.510.872,00 10.329.128,00 2.10 . 4.01.03 . 15
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 04
121.840.000,00 0,00 10.329.128,00 111.510.872,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12
0,00 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 4.01.03 . 17 . 01
1.295.054.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 47.309.500,00 1.247.744.500,00 2.10 . 4.01.03 . 18
768.500.000,00 0,00 764.500.000,00 4.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01
306.772.000,00 0,00 265.112.500,00 41.659.500,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02
137.142.000,00 0,00 135.492.000,00 1.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03
82.640.000,00 0,00 82.640.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04
0,00 0,00 0,00 0,00 Penerbitan Media Pemerintah2.10 . 4.01.03 . 18 . 05
1.951.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 17.850.000,00 1.933.150.000,00 2.11
1.376.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 4.750.000,00 1.371.250.000,00 2.11 . 3.06.01
500.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.675.000,00 497.325.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16
350.000.000,00 0,00 349.575.000,00 425.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 11
150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12
626.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 1.250.000,00 624.750.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17
626.000.000,00 0,00 624.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah(UKM)2.11 . 3.06.01 . 17 . 12
250.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 825.000,00 249.175.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10
100.000.000,00 0,00 99.175.000,00 825.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.10
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.10 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.10 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.11
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.11 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.11 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.12
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.12 . 16
30.000.000,00 0,00 27.050.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.12 . 16 . 11
Halaman 37REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.13
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.13 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.13 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.14 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.15
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.15 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.15 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 2.650.000,00 27.350.000,00 2.11 . 4.01.16
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.650.000,00 27.350.000,00 2.11 . 4.01.16 . 16
30.000.000,00 0,00 27.350.000,00 2.650.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.16 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.17
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.17 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.17 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.18
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.18 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.18 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.19
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.19 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.19 . 16 . 11
25.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.20
25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.20 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.20 . 16 . 11
45.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.21
45.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.21 . 16
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.21 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 1.800.000,00 13.200.000,00 2.11 . 4.01.22
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 1.800.000,00 13.200.000,00 2.11 . 4.01.22 . 16
Halaman 38REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 13.200.000,00 1.800.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.22 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.23
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.23 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.23 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 2.750.000,00 27.250.000,00 2.11 . 4.01.24
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.750.000,00 27.250.000,00 2.11 . 4.01.24 . 16
30.000.000,00 0,00 27.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.24 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.25 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.26 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.27
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.27 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.27 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.28
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.28 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.28 . 16 . 11
25.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.29
25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.29 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.29 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.30
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.30 . 16
30.000.000,00 0,00 27.050.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.30 . 16 . 11
45.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.31
45.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.31 . 16
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.31 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32
Halaman 39REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.32 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.33
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.33 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.33 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.34
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.34 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.34 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.35 . 16 . 11
1.812.620.000,00 Penanaman Modal 161.308.750,00 296.794.944,00 1.354.516.306,00 2.12
1.499.620.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 161.308.750,00 216.544.944,00 1.121.766.306,00 2.12 . 2.12.01
551.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 215.169.944,00 336.700.056,00 2.12 . 2.12.01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
39.000.000,00 0,00 10.667.000,00 28.333.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
43.000.000,00 0,00 41.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
71.500.000,00 0,00 69.250.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
45.200.000,00 0,00 1.804.736,00 43.395.264,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
14.170.000,00 0,00 188.332,00 13.981.668,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
127.500.000,00 0,00 1.664.988,00 125.835.012,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 29
235.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.500.000,00 0,00 172.800.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.12 . 2.12.01 . 02 . 10
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
Halaman 40REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
140.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 47.808.750,00 0,00 92.191.250,00 2.12 . 2.12.01 . 15
140.000.000,00 47.808.750,00 92.191.250,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
549.950.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 51.000.000,00 1.375.000,00 497.575.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.12 . 2.12.01 . 16 . 09
430.450.000,00 0,00 430.450.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 10
51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah2.12 . 2.12.01 . 16 . 13
21.000.000,00 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 0,00 0,00 21.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perizian, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
313.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 80.250.000,00 232.750.000,00 2.12 . 4.01.03
313.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 80.250.000,00 232.750.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15
10.000.000,00 0,00 9.650.000,00 350.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 4.01.03 . 15 . 04
303.000.000,00 0,00 223.100.000,00 79.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12
4.068.823.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 80.750.000,00 3.988.073.000,00 2.13
2.600.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 64.275.000,00 2.535.725.000,00 2.13 . 3.02.01
350.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 10.575.000,00 339.425.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16
100.000.000,00 0,00 92.175.000,00 7.825.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
250.000.000,00 0,00 247.250.000,00 2.750.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10
200.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
0,00 2.250.000,00 197.750.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17
200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01
50.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 925.000,00 49.075.000,00 2.13 . 3.02.01 . 18
50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 18 . 01
1.250.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 34.750.000,00 1.215.250.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20
150.000.000,00 0,00 149.075.000,00 925.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08
70.000.000,00 0,00 69.075.000,00 925.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17
750.000.000,00 0,00 734.950.000,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18
80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pengiriman kontingen olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 19
200.000.000,00 0,00 182.650.000,00 17.350.000,00 Penyelenggaraan Jambore Otomotif2.13 . 3.02.01 . 20 . 20
750.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 15.775.000,00 734.225.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22
400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 3.02.01 . 22 . 02
350.000.000,00 0,00 337.475.000,00 12.525.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03
49.798.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 150.000,00 49.648.000,00 2.13 . 4.01.03
49.798.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 150.000,00 49.648.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22
Halaman 41REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.140.000,00 0,00 19.140.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03
30.658.000,00 0,00 30.508.000,00 150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 4.01.03 . 22 . 04
86.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10
86.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.10 . 22 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.10 . 22 . 07
98.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 2.925.000,00 95.075.000,00 2.13 . 4.01.11
98.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.925.000,00 95.075.000,00 2.13 . 4.01.11 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01
24.000.000,00 0,00 23.075.000,00 925.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.11 . 22 . 02
54.000.000,00 0,00 52.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.11 . 22 . 07
59.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 900.000,00 58.600.000,00 2.13 . 4.01.12
59.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 58.600.000,00 2.13 . 4.01.12 . 22
34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.12 . 22 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.12 . 22 . 07
40.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.13
40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.13 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.13 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.13 . 22 . 02
51.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 51.500.000,00 2.13 . 4.01.14
51.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 51.500.000,00 2.13 . 4.01.14 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.14 . 22 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 25.000.000,00 2.13 . 4.01.15
25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 2.13 . 4.01.15 . 22
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.15 . 22 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.15 . 22 . 02
45.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16
45.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16 . 22
Halaman 42REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.16 . 22 . 02
40.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17
40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.17 . 22 . 02
65.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 65.000.000,00 2.13 . 4.01.18
65.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 65.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.18 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.18 . 22 . 02
36.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19
36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 22 . 01
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.19 . 22 . 02
33.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 33.000.000,00 2.13 . 4.01.20
33.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 33.000.000,00 2.13 . 4.01.20 . 22
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.20 . 22 . 01
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.20 . 22 . 02
37.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21
37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21 . 22
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.21 . 22 . 02
55.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22
55.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22 . 22
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.22 . 22 . 02
65.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 750.000,00 64.250.000,00 2.13 . 4.01.23
65.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 750.000,00 64.250.000,00 2.13 . 4.01.23 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01
Halaman 43REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.23 . 22 . 02
10.000.000,00 0,00 9.250.000,00 750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.23 . 22 . 07
37.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.750.000,00 31.750.000,00 2.13 . 4.01.24
37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.750.000,00 31.750.000,00 2.13 . 4.01.24 . 22
30.000.000,00 0,00 24.250.000,00 5.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.24 . 22 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.24 . 22 . 02
53.300.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25
53.300.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25 . 22
38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.25 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.25 . 22 . 02
48.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 48.000.000,00 2.13 . 4.01.26
48.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 48.000.000,00 2.13 . 4.01.26 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.26 . 22 . 02
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.26 . 22 . 07
41.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 300.000,00 41.200.000,00 2.13 . 4.01.27
41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 300.000,00 41.200.000,00 2.13 . 4.01.27 . 22
31.500.000,00 0,00 31.200.000,00 300.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.27 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.27 . 22 . 02
50.715.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 50.715.000,00 2.13 . 4.01.28
50.715.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 50.715.000,00 2.13 . 4.01.28 . 22
33.115.000,00 0,00 33.115.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.28 . 22 . 01
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.28 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.29 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 33.600.000,00 1.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.29 . 22 . 02
76.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 75.600.000,00 2.13 . 4.01.30
76.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 75.600.000,00 2.13 . 4.01.30 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.30 . 22 . 01
Halaman 44REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.30 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.31 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.31 . 22 . 02
41.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32
41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.32 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.32 . 22 . 02
71.510.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.100.000,00 70.410.000,00 2.13 . 4.01.33
15.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 400.000,00 14.600.000,00 2.13 . 4.01.33 . 20
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.33 . 20 . 06
56.510.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 700.000,00 55.810.000,00 2.13 . 4.01.33 . 22
21.510.000,00 0,00 20.810.000,00 700.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.33 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.33 . 22 . 02
67.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 67.000.000,00 2.13 . 4.01.34
67.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 67.000.000,00 2.13 . 4.01.34 . 22
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.34 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.34 . 22 . 02
61.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.300.000,00 59.200.000,00 2.13 . 4.01.35
61.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.300.000,00 59.200.000,00 2.13 . 4.01.35 . 22
26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.35 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 32.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.35 . 22 . 02
155.000.000,00 Statistik 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14
155.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14 . 2.10.01
155.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15
155.000.000,00 0,00 120.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 05
7.441.263.000,00 Kebudayaan 10.439.000,00 169.350.000,00 7.261.474.000,00 2.16
2.331.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 15.650.000,00 2.315.350.000,00 2.16 . 3.02.01
110.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.500.000,00 108.500.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
Halaman 45REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
2.121.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 13.150.000,00 2.107.850.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16
300.000.000,00 0,00 296.850.000,00 3.150.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14
1.118.000.000,00 0,00 1.114.750.000,00 3.250.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17
200.000.000,00 0,00 197.250.000,00 2.750.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 3.02.01 . 16 . 18
453.000.000,00 0,00 449.750.000,00 3.250.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19
50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 22
100.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 1.000.000,00 99.000.000,00 2.16 . 3.02.01 . 17
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 17 . 03
300.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.000.000,00 292.200.000,00 2.16 . 4.01.03
300.200.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 8.000.000,00 292.200.000,00 2.16 . 4.01.03 . 18
300.200.000,00 0,00 292.200.000,00 8.000.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 4.01.03 . 18 . 03
143.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 450.000,00 142.550.000,00 2.16 . 4.01.10
143.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 450.000,00 142.550.000,00 2.16 . 4.01.10 . 16
30.000.000,00 0,00 29.550.000,00 450.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.10 . 16 . 14
113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.10 . 16 . 15
242.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 10.439.000,00 9.675.000,00 222.536.000,00 2.16 . 4.01.11
12.650.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 10.439.000,00 0,00 2.211.000,00 2.16 . 4.01.11 . 15
12.650.000,00 10.439.000,00 2.211.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 4.01.11 . 15 . 07
230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 9.675.000,00 220.325.000,00 2.16 . 4.01.11 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.11 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.11 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 90.325.000,00 9.675.000,00 Penyelenggaraan Ketoprak Remaja2.16 . 4.01.11 . 16 . 26
141.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 11.300.000,00 129.700.000,00 2.16 . 4.01.12
141.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.300.000,00 129.700.000,00 2.16 . 4.01.12 . 16
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.12 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 98.700.000,00 11.300.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.12 . 16 . 15
182.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 2.500.000,00 179.500.000,00 2.16 . 4.01.13
182.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.500.000,00 179.500.000,00 2.16 . 4.01.13 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.13 . 16 . 14
82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.13 . 16 . 15
75.000.000,00 0,00 72.500.000,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan Festifal Lebaran Ikan/Memet2.16 . 4.01.13 . 16 . 40
115.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14
Halaman 46REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.14 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.14 . 16 . 15
90.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.15
90.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.15 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.15 . 16 . 14
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.15 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.16 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.16 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.17 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.17 . 16 . 15
125.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.18
125.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.18 . 16
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.18 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.18 . 16 . 15
479.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 479.000.000,00 2.16 . 4.01.19
479.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 479.000.000,00 2.16 . 4.01.19 . 16
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.19 . 16 . 14
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.19 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Gerobag Sapi2.16 . 4.01.19 . 16 . 27
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Kesenian Candi Kembar2.16 . 4.01.19 . 16 . 28
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Candi Sojiwan2.16 . 4.01.19 . 16 . 41
275.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 10.000.000,00 265.000.000,00 2.16 . 4.01.20
275.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 265.000.000,00 2.16 . 4.01.20 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.20 . 16 . 14
95.000.000,00 0,00 85.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.20 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.20 . 16 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.20 . 16 . 18
235.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 235.000.000,00 2.16 . 4.01.21
235.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 235.000.000,00 2.16 . 4.01.21 . 16
Halaman 47REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.21 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.21 . 16 . 15
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Jathilan2.16 . 4.01.21 . 16 . 31
125.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.22
125.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.22 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.22 . 16 . 14
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.22 . 16 . 15
270.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.250.000,00 267.750.000,00 2.16 . 4.01.23
270.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.250.000,00 267.750.000,00 2.16 . 4.01.23 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.23 . 16 . 14
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.23 . 16 . 15
165.000.000,00 0,00 162.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.23 . 16 . 21
240.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 54.000.000,00 186.000.000,00 2.16 . 4.01.24
240.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 54.000.000,00 186.000.000,00 2.16 . 4.01.24 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.24 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 79.000.000,00 31.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.24 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 77.000.000,00 23.000.000,00 Penyelenggaran Kirab Seni Budaya Soropaten2.16 . 4.01.24 . 16 . 33
140.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.25 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.25 . 16 . 15
0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 05
140.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 10.000.000,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.26
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.26 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.26 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 100.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.26 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.27 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.27 . 16 . 15
139.263.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 139.263.000,00 2.16 . 4.01.28
139.263.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.263.000,00 2.16 . 4.01.28 . 16
Halaman 48REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
29.263.000,00 0,00 29.263.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.28 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.28 . 16 . 15
134.650.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 12.500.000,00 122.150.000,00 2.16 . 4.01.29
134.650.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 12.500.000,00 122.150.000,00 2.16 . 4.01.29 . 16
15.000.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.29 . 16 . 14
119.650.000,00 0,00 109.650.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.29 . 16 . 15
171.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 171.500.000,00 2.16 . 4.01.30
171.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 171.500.000,00 2.16 . 4.01.30 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.30 . 16 . 14
91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.30 . 16 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festval Sendang Sinongko2.16 . 4.01.30 . 16 . 32
140.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.31
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.31 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.31 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.31 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.32
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.32 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.32 . 16 . 14
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.32 . 16 . 15
255.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 11.900.000,00 243.100.000,00 2.16 . 4.01.33
255.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.900.000,00 243.100.000,00 2.16 . 4.01.33 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.33 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.33 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 88.100.000,00 11.900.000,00 Penyelenggaran Festifal Lesung2.16 . 4.01.33 . 16 . 34
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Grebek Pasar Tradisional Cawas2.16 . 4.01.33 . 16 . 39
0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.33 . 17 . 05
140.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.34
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.34 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.34 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.34 . 16 . 15
327.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 11.125.000,00 315.875.000,00 2.16 . 4.01.35
327.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.125.000,00 315.875.000,00 2.16 . 4.01.35 . 16
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.35 . 16 . 14
Halaman 49REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.35 . 16 . 15
125.000.000,00 0,00 121.075.000,00 3.925.000,00 Penyelenggaran Festifal Gethek2.16 . 4.01.35 . 16 . 35
100.000.000,00 0,00 94.300.000,00 5.700.000,00 Penyelnggaran Festifal Batik2.16 . 4.01.35 . 16 . 36
640.847.000,00 Perpustakaan 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17
640.847.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17 . 2.18.01
640.847.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15
150.000.000,00 0,00 148.750.000,00 1.250.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01
340.847.000,00 0,00 340.847.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02
150.000.000,00 13.875.000,00 127.250.000,00 8.875.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08
1.423.598.000,00 Kearsipan 670.178.000,00 178.265.040,00 575.154.960,00 2.18
1.423.598.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 670.178.000,00 178.265.040,00 575.154.960,00 2.18 . 2.18.01
368.420.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.940.040,00 289.479.960,00 2.18 . 2.18.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01
45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02
16.580.000,00 0,00 3.276.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12
15.450.000,00 0,00 15.450.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14
38.370.000,00 0,00 27.345.000,00 11.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
53.420.000,00 0,00 207.968,00 53.212.032,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 20
10.000.000,00 0,00 8.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24
845.178.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 670.178.000,00 925.000,00 174.075.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
104.550.000,00 79.550.000,00 24.075.000,00 925.000,00 Pembangunan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 03
590.628.000,00 590.628.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26
190.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 98.400.000,00 91.600.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16
140.000.000,00 0,00 56.800.000,00 83.200.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02
2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 05
20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06
27.500.000,00 0,00 25.000.000,00 2.500.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07
Halaman 50REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 20.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 05
67.159.386.000,00 Urusan Pilihan 14.816.953.700,00 3.978.563.908,00 48.363.868.392,00 3
3.390.000.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 8.525.000,00 3.381.475.000,00 3.01
3.390.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 8.525.000,00 3.381.475.000,00 3.01 . 3.03.01
3.340.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 7.000.000,00 3.333.000.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20
100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02
200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03
3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar
(DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)
3.01 . 3.03.01 . 20 . 08
50.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.525.000,00 48.475.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21
50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01
4.096.500.000,00 Pariwisata 1.162.000.000,00 220.036.560,00 2.714.463.440,00 3.02
4.092.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.162.000.000,00 220.036.560,00 2.709.963.440,00 3.02 . 3.02.01
539.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 55.349.000,00 483.651.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
27.000.000,00 0,00 26.500.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
33.000.000,00 0,00 693.000,00 32.307.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 20
14.500.000,00 0,00 458.000,00 14.042.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21
14.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24
301.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162.000.000,00 3.500.000,00 135.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02
61.182.000,00 61.182.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
25.818.000,00 25.818.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.02 . 3.02.01 . 02 . 10
67.000.000,00 0,00 64.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
55.000.000,00 0,00 54.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
17.000.000,00 0,00 16.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45
20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.700.000,00 6.300.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
Halaman 51REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 Monev kegiatan SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
635.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 33.983.000,00 601.017.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
140.000.000,00 0,00 110.267.000,00 29.733.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
200.000.000,00 0,00 198.375.000,00 1.625.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
45.000.000,00 0,00 44.500.000,00 500.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
150.000.000,00 0,00 147.875.000,00 2.125.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
2.097.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.000.000.000,00 110.104.560,00 986.895.440,00 3.02 . 3.02.01 . 16
150.000.000,00 0,00 149.250.000,00 750.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06
150.000.000,00 0,00 147.150.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
160.000.000,00 0,00 53.495.440,00 106.504.560,00 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 11
637.000.000,00 0,00 637.000.000,00 0,00 Pengelolaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12
500.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 3.400.000,00 496.600.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
100.000.000,00 0,00 99.250.000,00 750.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya3.02 . 3.02.01 . 17 . 04
50.000.000,00 0,00 49.850.000,00 150.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10
150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11
50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12
150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Putra dan Putri Lurik3.02 . 3.02.01 . 17 . 15
4.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35
4.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35 . 16
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 4.01.35 . 16 . 01
19.870.000.000,00 Pertanian 1.900.846.000,00 826.369.788,00 17.142.784.212,00 3.03
19.275.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.611.690.000,00 773.069.788,00 16.890.240.212,00 3.03 . 3.03.01
1.275.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 407.857.668,00 867.142.332,00 3.03 . 3.03.01 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05
51.000.000,00 0,00 3.439.500,00 47.560.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
207.000.000,00 0,00 30.870.432,00 176.129.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 57.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
32.000.000,00 0,00 30.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00 29.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
Halaman 52REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
187.000.000,00 0,00 9.307.400,00 177.692.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
250.000.000,00 0,00 248.475.000,00 1.525.000,00 Penyediaan Operasional UPTD3.03 . 3.03.01 . 01 . 22
1.390.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.000.000,00 8.575.000,00 1.228.425.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07
78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26
712.000.000,00 0,00 708.100.000,00 3.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 50
250.000.000,00 0,00 246.850.000,00 3.150.000,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
2.190.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.375.000,00 2.184.625.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
350.000.000,00 0,00 346.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
45.000.000,00 0,00 43.475.000,00 1.525.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 Pengadaan alsintan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan ( UPJA )3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
470.000.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 12
7.042.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.249.500.000,00 100.600.000,00 5.691.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08
285.000.000,00 0,00 284.250.000,00 750.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15
650.000.000,00 499.500.000,00 54.500.000,00 96.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20
407.000.000,00 0,00 403.150.000,00 3.850.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29
4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 0,00 Keg. Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bidang Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 16 . 33
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pengembangan Jalan Pertanian (DAK-Bidang Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 16 . 36
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan sarana prasarana penyuluhan pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 43
60.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 60.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07
4.800.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 11.450.000,00 4.788.550.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19
300.000.000,00 0,00 296.500.000,00 3.500.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03
500.000.000,00 0,00 497.750.000,00 2.250.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Pertanian Terpadu3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
Halaman 53REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09
325.000.000,00 0,00 322.650.000,00 2.350.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 19 . 10
330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 11
305.000.000,00 0,00 301.650.000,00 3.350.000,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 12
228.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 178.000.000,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
228.000.000,00 0,00 50.000.000,00 178.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
245.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 29.175.000,00 215.825.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
175.000.000,00 0,00 147.350.000,00 27.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
70.000.000,00 0,00 68.475.000,00 1.525.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06
1.350.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 17.512.120,00 1.332.487.880,00 3.03 . 3.03.01 . 22
175.000.000,00 0,00 159.012.880,00 15.987.120,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04
530.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 209.190.000,00 11.875.000,00 308.935.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23
70.000.000,00 0,00 68.475.000,00 1.525.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09
110.000.000,00 0,00 108.475.000,00 1.525.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14
75.000.000,00 0,00 73.975.000,00 1.025.000,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15
275.000.000,00 209.190.000,00 58.010.000,00 7.800.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16
150.000.000,00 Pogram Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 2.650.000,00 147.350.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25
150.000.000,00 0,00 147.350.000,00 2.650.000,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.03 . 3.03.01 . 25 . 01
495.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 289.156.000,00 51.050.000,00 154.794.000,00 3.03 . 4.01.03
495.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 289.156.000,00 51.050.000,00 154.794.000,00 3.03 . 4.01.03 . 16
80.000.000,00 0,00 60.500.000,00 19.500.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35
65.000.000,00 0,00 33.450.000,00 31.550.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 44
350.000.000,00 289.156.000,00 60.844.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 45
100.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.250.000,00 97.750.000,00 3.03 . 4.01.23
100.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.250.000,00 97.750.000,00 3.03 . 4.01.23 . 17
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 4.01.23 . 17 . 07
21.100.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 329.918.560,00 20.770.081.440,00 3.05
21.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 307.418.560,00 20.692.581.440,00 3.05 . 1.03.01
21.000.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 307.418.560,00 20.692.581.440,00 3.05 . 1.03.01 . 17
800.000.000,00 0,00 496.431.440,00 303.568.560,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten3.05 . 1.03.01 . 17 . 05
200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU3.05 . 1.03.01 . 17 . 06
20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 Pembayaran Pajak Beban Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 10
Halaman 54REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 3.05 . 4.01.03
100.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15
100.000.000,00 0,00 77.500.000,00 22.500.000,00 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi3.05 . 4.01.03 . 15 . 13
16.619.000.000,00 Perdagangan 11.684.657.700,00 2.366.936.000,00 2.567.406.300,00 3.06
100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02
100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02 . 15
100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)3.06 . 1.05.02 . 15 . 13
16.319.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 11.684.657.700,00 2.327.736.000,00 2.306.606.300,00 3.06 . 3.06.01
3.178.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.299.361.000,00 878.639.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01
430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02
4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 05
1.786.388.000,00 0,00 1.306.000,00 1.785.082.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07
319.838.000,00 0,00 565.000,00 319.273.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10
175.635.000,00 0,00 172.385.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15
40.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19
173.759.000,00 0,00 607.000,00 173.152.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20
14.420.000,00 0,00 816.000,00 13.604.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21
330.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.500.000,00 3.250.000,00 81.250.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28
200.000.000,00 195.500.000,00 1.250.000,00 3.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 42
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06
4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01
530.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 339.157.700,00 4.600.000,00 186.242.300,00 3.06 . 3.06.01 . 15
395.000.000,00 339.157.700,00 54.292.300,00 1.550.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06
100.000.000,00 0,00 96.950.000,00 3.050.000,00 Pengawasan , Pemantauan dan Penyampaian Informasi hasil Tembakau yang dilekati
Pita Cukai Palsu (DBHCHT)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 10
Halaman 55REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.977.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 11.100.000.000,00 9.275.000,00 867.725.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09
11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12
400.000.000,00 0,00 395.750.000,00 4.250.000,00 Pembangunan Pasar Darurat3.06 . 3.06.01 . 18 . 13
172.000.000,00 0,00 170.625.000,00 1.375.000,00 Pengelolaan Tempat Khusus Parkir3.06 . 3.06.01 . 18 . 23
50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 28
300.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 10.250.000,00 289.750.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07
250.000.000,00 0,00 239.750.000,00 10.250.000,00 Fasilitasi Festival wedangan/HIK3.06 . 3.06.01 . 19 . 08
200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 11.400.000,00 188.600.000,00 3.06 . 4.01.03
200.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 11.400.000,00 188.600.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15
200.000.000,00 0,00 188.600.000,00 11.400.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07
1.833.886.000,00 Perindustrian 69.450.000,00 222.128.000,00 1.542.308.000,00 3.07
1.354.560.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9.000.000,00 132.760.000,00 1.212.800.000,00 3.07 . 3.07.01
352.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.585.000,00 267.415.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07
81.500.000,00 0,00 240.000,00 81.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14
4.568.000,00 0,00 4.568.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
150.192.000,00 0,00 150.192.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19
10.000.000,00 0,00 7.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24
134.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00 925.000,00 124.075.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28
9.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 9.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01
Halaman 56REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
759.560.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 41.450.000,00 718.110.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16
100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02
320.000.000,00 0,00 312.550.000,00 7.450.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 3.07.01 . 16 . 09
100.000.000,00 0,00 96.175.000,00 3.825.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10
131.000.000,00 0,00 124.175.000,00 6.825.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 3.07.01 . 16 . 12
108.560.000,00 0,00 91.010.000,00 17.550.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah3.07 . 3.07.01 . 16 . 25
100.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 5.800.000,00 94.200.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17
100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01
350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 60.450.000,00 89.368.000,00 200.182.000,00 3.07 . 4.01.03
350.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 60.450.000,00 89.368.000,00 200.182.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16
350.000.000,00 60.450.000,00 200.182.000,00 89.368.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12
6.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10
6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10 . 16
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.10 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.11 . 16 . 11
7.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.13
7.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.13 . 16
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.13 . 16 . 11
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Festifal Lebaran Ikan / Memet3.07 . 4.01.13 . 16 . 21
5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.14 . 16 . 11
3.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.15
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.15 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.15 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.16 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.17 . 16 . 11
Halaman 57REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.18 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.19 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.20 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.21 . 16 . 11
13.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 13.000.000,00 3.07 . 4.01.22
13.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 13.000.000,00 3.07 . 4.01.22 . 16
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.22 . 16 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.22 . 16 . 12
5.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.23
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.23 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.23 . 16 . 11
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Durian3.07 . 4.01.23 . 16 . 23
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.24 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.25 . 16 . 11
9.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 9.000.000,00 3.07 . 4.01.26
9.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 9.000.000,00 3.07 . 4.01.26 . 16
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.26 . 16 . 11
3.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27
3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27 . 16
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.27 . 16 . 11
Halaman 58REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.852.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28
6.852.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28 . 16
6.852.000,00 0,00 6.852.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.28 . 16 . 11
4.974.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29
4.974.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29 . 16
4.974.000,00 0,00 4.974.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.29 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.30 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.31 . 16 . 11
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.32 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.33 . 16 . 11
4.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34
4.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34 . 16
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.34 . 16 . 11
250.000.000,00 Transmigrasi 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08
250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08 . 3.07.01
218.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 4.650.000,00 213.350.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15
53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
3.08 . 3.07.01 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06
115.000.000,00 0,00 111.800.000,00 3.200.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan
serta penempatan transmigran
3.08 . 3.07.01 . 15 . 07
32.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 32.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01
101.966.737.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.811.609.245,00 14.333.505.204,00 83.821.622.551,00 4
71.558.739.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.204.672.245,00 6.283.271.104,00 62.070.795.651,00 4.01
Halaman 59REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
460.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 87.065.000,00 372.935.000,00 4.01 . 2.07.01
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 21.440.000,00 78.560.000,00 4.01 . 2.07.01 . 38
100.000.000,00 0,00 78.560.000,00 21.440.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga
desa/kelurahan
4.01 . 2.07.01 . 38 . 04
360.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 65.625.000,00 294.375.000,00 4.01 . 2.07.01 . 41
360.000.000,00 0,00 294.375.000,00 65.625.000,00 Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 04
100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 56.900.000,00 43.100.000,00 4.01 . 2.10.01
100.000.000,00 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 56.900.000,00 43.100.000,00 4.01 . 2.10.01 . 44
100.000.000,00 0,00 43.100.000,00 56.900.000,00 Optimalisasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 2.10.01 . 44 . 02
21.044.213.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.145.912.400,00 1.875.817.896,00 17.022.482.704,00 4.01 . 4.01.03
11.603.811.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.666.000,00 281.717.864,00 11.302.427.786,00 4.01 . 4.01.03 . 01
43.865.000,00 0,00 43.865.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
1.815.400.000,00 0,00 1.815.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
98.486.000,00 0,00 29.436.000,00 69.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
2.690.470.500,00 0,00 2.576.717.636,00 113.752.864,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
34.350.000,00 0,00 33.375.000,00 975.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
212.345.000,00 0,00 208.495.000,00 3.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
236.058.000,00 0,00 232.833.000,00 3.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
265.000.000,00 0,00 261.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
82.033.400,00 19.666.000,00 62.367.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
1.200.000.000,00 0,00 1.196.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
878.045.750,00 0,00 873.995.750,00 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
951.000.000,00 0,00 951.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
319.200.000,00 0,00 319.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
2.449.954.000,00 0,00 2.378.089.000,00 71.865.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
188.092.000,00 0,00 184.242.000,00 3.850.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21
4.512.000,00 0,00 2.162.000,00 2.350.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25
3.376.642.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.043.746.400,00 19.625.000,00 1.313.270.950,00 4.01 . 4.01.03 . 02
176.365.000,00 83.537.400,00 92.827.600,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
1.039.521.000,00 1.039.521.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
370.138.000,00 370.138.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
541.550.000,00 541.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
313.250.000,00 0,00 309.575.000,00 3.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
Halaman 60REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
483.657.000,00 0,00 479.232.000,00 4.425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
9.158.350,00 0,00 9.008.350,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
123.128.000,00 0,00 121.753.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi4.01 . 4.01.03 . 02 . 31
109.875.000,00 9.000.000,00 98.625.000,00 2.250.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Kartu Identitas4.01 . 4.01.03 . 02 . 58
30.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.375.000,00 28.625.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
155.094.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.300.000,00 150.794.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
94.580.000,00 0,00 92.430.000,00 2.150.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02
60.514.000,00 0,00 58.364.000,00 2.150.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 325.000,00 14.675.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
15.000.000,00 0,00 14.675.000,00 325.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
1.801.160.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 243.512.032,00 1.557.647.968,00 4.01 . 4.01.03 . 16
250.000.000,00 0,00 246.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07
255.000.000,00 0,00 147.575.000,00 107.425.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08
160.000.000,00 0,00 90.925.000,00 69.075.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09
275.000.000,00 0,00 273.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih4.01 . 4.01.03 . 16 . 11
176.160.000,00 0,00 119.172.968,00 56.987.032,00 Peningkatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 12
700.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 99.250.000,00 600.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24
150.000.000,00 0,00 111.175.000,00 38.825.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 01
100.000.000,00 0,00 82.650.000,00 17.350.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain4.01 . 4.01.03 . 24 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 24 . 04
150.000.000,00 0,00 112.050.000,00 37.950.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 06
100.000.000,00 0,00 94.875.000,00 5.125.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.01 . 4.01.03 . 24 . 08
150.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 14.750.000,00 135.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 25 . 05
Halaman 61REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
75.000.000,00 0,00 60.250.000,00 14.750.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 06
1.383.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 684.725.000,00 623.275.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 07
978.000.000,00 0,00 379.850.000,00 598.150.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 08
115.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 09
90.000.000,00 0,00 11.500.000,00 78.500.000,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 10
150.000.000,00 0,00 142.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 11
20.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30
20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
90.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 15.725.000,00 74.275.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33
45.000.000,00 0,00 38.725.000,00 6.275.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 33 . 02
45.000.000,00 0,00 35.550.000,00 9.450.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 33 . 05
862.346.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 7.500.000,00 444.518.000,00 410.328.000,00 4.01 . 4.01.03 . 39
45.000.000,00 0,00 33.400.000,00 11.600.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01
38.141.000,00 0,00 27.216.000,00 10.925.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02
30.000.000,00 0,00 27.850.000,00 2.150.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02
84.882.000,00 7.500.000,00 75.232.000,00 2.150.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik4.01 . 4.01.03 . 39 . 05
85.800.000,00 0,00 83.775.000,00 2.025.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 06
184.005.000,00 0,00 68.980.000,00 115.025.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 07
394.518.000,00 0,00 93.875.000,00 300.643.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 08
540.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 32.450.000,00 507.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 42
320.000.000,00 0,00 318.750.000,00 1.250.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 42 . 01
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan
HAM
4.01 . 4.01.03 . 42 . 02
120.000.000,00 0,00 88.800.000,00 31.200.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 42 . 03
317.159.000,00 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 0,00 31.045.000,00 286.114.000,00 4.01 . 4.01.03 . 43
270.534.000,00 0,00 241.639.000,00 28.895.000,00 Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 43 . 01
46.625.000,00 0,00 44.475.000,00 2.150.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 43 . 02
0,00 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 44
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 44 . 01
35.045.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 139.820.000,00 494.140.000,00 34.411.040.000,00 4.01 . 4.01.04
1.328.471.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.786.000,00 59.055.000,00 1.246.630.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
57.500.000,00 0,00 49.500.000,00 8.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
229.000.000,00 0,00 227.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
Halaman 62REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
42.325.000,00 0,00 32.275.000,00 10.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
25.000.000,00 0,00 8.468.000,00 16.532.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
57.280.000,00 0,00 56.280.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13
142.000.000,00 22.786.000,00 116.464.000,00 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16
130.366.000,00 0,00 114.393.000,00 15.973.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25
617.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.034.000,00 9.700.000,00 490.266.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
51.000.000,00 0,00 49.375.000,00 1.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
107.000.000,00 65.070.000,00 39.280.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
63.000.000,00 0,00 62.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
178.000.000,00 18.964.000,00 157.536.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25
110.000.000,00 0,00 108.075.000,00 1.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29
482.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.400.000,00 476.800.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03
370.700.000,00 0,00 367.550.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
111.500.000,00 0,00 109.250.000,00 2.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.400.000,00 2.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
4.000.000,00 0,00 2.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
32.613.329.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 418.585.000,00 32.194.744.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15
8.924.845.000,00 0,00 8.911.470.000,00 13.375.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
650.000.000,00 0,00 636.500.000,00 13.500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
270.000.000,00 0,00 244.500.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
3.432.000.000,00 0,00 3.208.650.000,00 223.350.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
3.850.000.000,00 0,00 3.843.750.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
202.800.000,00 0,00 200.050.000,00 2.750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08
420.000.000,00 0,00 418.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
70.000.000,00 0,00 63.125.000,00 6.875.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Raperda Inisiatif4.01 . 4.01.04 . 15 . 11
13.960.464.000,00 0,00 13.950.089.000,00 10.375.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12
381.000.000,00 0,00 378.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13
Halaman 63REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
264.000.000,00 0,00 221.490.000,00 42.510.000,00 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 14
188.220.000,00 0,00 118.370.000,00 69.850.000,00 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 15
1.240.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 334.324.000,00 905.676.000,00 4.01 . 4.01.09
925.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 318.554.000,00 606.446.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 9.540.000,00 40.460.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 03
90.000.000,00 0,00 10.817.000,00 79.183.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
140.000.000,00 0,00 2.135.000,00 137.865.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20
75.000.000,00 0,00 19.854.000,00 55.146.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21
315.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 15.770.000,00 299.230.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02
30.000.000,00 0,00 21.480.000,00 8.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22
182.000.000,00 0,00 178.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 26
25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 29
53.000.000,00 0,00 51.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 02 . 34
1.064.700.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 107.500.000,00 340.166.800,00 617.033.200,00 4.01 . 4.01.10
323.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.072.800,00 197.527.200,00 4.01 . 4.01.10 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
42.100.000,00 0,00 3.375.680,00 38.724.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07
42.100.000,00 0,00 4.425.760,00 37.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
52.100.000,00 0,00 2.425.760,00 49.674.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20
Halaman 64REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
154.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.500.000,00 0,00 46.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09
33.500.000,00 33.000.000,00 500.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 10
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 26
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45
23.700.000,00 21.000.000,00 2.700.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53
4.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 700.000,00 3.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
4.200.000,00 0,00 3.500.000,00 700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 03
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 31 . 04
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 31 . 07
41.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 18.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 32
34.000.000,00 0,00 15.800.000,00 18.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 03
29.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 29.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 33 . 06
Halaman 65REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 12.100.000,00 34.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 34
20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 02
21.000.000,00 0,00 15.900.000,00 5.100.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.10 . 34 . 06
6.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 35
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 35 . 01
98.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 36.305.000,00 61.695.000,00 4.01 . 4.01.10 . 36
38.000.000,00 0,00 33.350.000,00 4.650.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 01
49.000.000,00 0,00 18.345.000,00 30.655.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 02
11.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 04
197.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 67.400.000,00 130.300.000,00 4.01 . 4.01.10 . 37
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.10 . 37 . 21
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.10 . 37 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.10 . 37 . 23
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 37 . 24
53.500.000,00 0,00 13.100.000,00 40.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.10 . 37 . 25
52.700.000,00 0,00 25.700.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.10 . 37 . 26
81.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 79.389.000,00 2.011.000,00 4.01 . 4.01.10 . 38
24.000.000,00 0,00 411.000,00 23.589.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 05
57.400.000,00 0,00 1.600.000,00 55.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 06
2.482.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 184.900.000,00 800.513.112,00 1.497.236.888,00 4.01 . 4.01.11
773.609.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 326.771.812,00 446.837.188,00 4.01 . 4.01.11 . 01
107.206.000,00 0,00 107.206.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03
126.300.000,00 0,00 22.896.320,00 103.403.680,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07
109.080.000,00 0,00 17.465.836,00 91.614.164,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
23.835.000,00 0,00 23.835.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
35.600.000,00 0,00 35.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
108.738.000,00 0,00 3.563.992,00 105.174.008,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20
27.100.000,00 0,00 520.040,00 26.579.960,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 29
Halaman 66REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
398.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.900.000,00 5.200.000,00 208.250.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02
23.550.000,00 19.300.000,00 3.325.000,00 925.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 07
125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10
145.250.000,00 0,00 142.350.000,00 2.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
8.620.000,00 0,00 8.620.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28
2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 29
32.050.000,00 0,00 30.675.000,00 1.375.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 42
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.11 . 02 . 45
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 53
3.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01
96.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 5.800.000,00 90.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 03
24.000.000,00 0,00 20.200.000,00 3.800.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 31 . 07
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.11 . 32
34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 03
40.100.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 40.100.000,00 4.01 . 4.01.11 . 33
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 01
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 02
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 03
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.11 . 33 . 06
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.11 . 33 . 09
149.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 31.050.000,00 118.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 34
Halaman 67REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 01
28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 02
30.000.000,00 0,00 21.000.000,00 9.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 05
63.000.000,00 0,00 40.950.000,00 22.050.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.11 . 34 . 06
30.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 35
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 35 . 01
274.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 128.087.300,00 146.712.700,00 4.01 . 4.01.11 . 36
121.900.000,00 0,00 121.900.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 01
152.900.000,00 0,00 24.812.700,00 128.087.300,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 02
550.141.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 161.600.000,00 388.541.000,00 4.01 . 4.01.11 . 37
85.995.000,00 0,00 85.995.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.11 . 37 . 21
51.480.000,00 0,00 51.480.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.11 . 37 . 22
126.566.000,00 0,00 123.566.000,00 3.000.000,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.11 . 37 . 23
19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 37 . 24
155.900.000,00 0,00 32.700.000,00 123.200.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.11 . 37 . 25
110.700.000,00 0,00 75.300.000,00 35.400.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.11 . 37 . 26
120.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 117.804.000,00 2.396.000,00 4.01 . 4.01.11 . 38
55.000.000,00 0,00 1.996.000,00 53.004.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 05
65.200.000,00 0,00 400.000,00 64.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 06
808.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 9.725.000,00 292.176.324,00 506.598.676,00 4.01 . 4.01.12
254.500.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.441.324,00 119.059.301,00 4.01 . 4.01.12 . 01
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01
30.900.000,00 0,00 30.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07
29.853.000,00 0,00 3.177.708,00 26.675.292,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08
14.162.900,00 0,00 14.162.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15
17.225.625,00 0,00 17.225.625,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
10.625.000,00 0,00 10.625.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
40.912.000,00 0,00 258.992,00 40.653.008,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20
41.731.000,00 0,00 1.821.976,00 39.909.024,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.01.12 . 01 . 23
27.041.100,00 0,00 337.100,00 26.704.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29
Halaman 68REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
204.668.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.725.000,00 27.360.000,00 167.583.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
9.725.000,00 9.725.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 07
22.000.000,00 0,00 14.800.000,00 7.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22
8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28
2.145.000,00 0,00 2.145.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42
100.000.000,00 0,00 79.840.000,00 20.160.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 54
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01
76.590.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 76.590.000,00 4.01 . 4.01.12 . 31
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 31 . 02
6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.12 . 31 . 07
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 11
45.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 21.200.000,00 4.01 . 4.01.12 . 32
35.500.000,00 0,00 11.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 02
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 03
27.685.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 27.685.000,00 4.01 . 4.01.12 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 01
4.795.000,00 0,00 4.795.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 04
13.890.000,00 0,00 13.890.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.12 . 33 . 06
14.563.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 3.800.000,00 10.763.000,00 4.01 . 4.01.12 . 34
4.563.000,00 0,00 4.563.000,00 0,00 Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 34 . 03
10.000.000,00 0,00 6.200.000,00 3.800.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.12 . 34 . 06
2.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 35
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 35 . 01
43.593.375,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 22.775.000,00 20.818.375,00 4.01 . 4.01.12 . 36
Halaman 69REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 01
23.593.375,00 0,00 818.375,00 22.775.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 02
85.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 35.400.000,00 50.400.000,00 4.01 . 4.01.12 . 37
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.12 . 37 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.12 . 37 . 23
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 37 . 24
25.400.000,00 0,00 5.000.000,00 20.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.12 . 37 . 25
34.400.000,00 0,00 19.400.000,00 15.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.12 . 37 . 26
43.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 43.200.000,00 500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 38
43.700.000,00 0,00 500.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 06
8.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 0,00 8.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 41
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.12 . 41 . 01
316.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 19.000.000,00 77.618.808,00 219.881.192,00 4.01 . 4.01.13
135.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.418.808,00 82.581.192,00 4.01 . 4.01.13 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07
28.000.000,00 0,00 1.790.596,00 26.209.404,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
14.500.000,00 0,00 1.662.880,00 12.837.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 20
43.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000,00 0,00 24.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.13 . 02 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 53
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 01
Halaman 70REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
70.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 70.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 31
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 31 . 07
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 11
36.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 12.300.000,00 4.01 . 4.01.13 . 32
32.000.000,00 0,00 7.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 03
29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 29.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 33
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 03
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 04
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.13 . 33 . 07
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.13 . 33 . 09
416.600.000,00 KECAMATAN NGAWEN 61.000.000,00 97.012.452,00 258.587.548,00 4.01 . 4.01.14
154.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.862.452,00 87.837.548,00 4.01 . 4.01.14 . 01
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07
32.700.000,00 0,00 5.954.832,00 26.745.168,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
27.000.000,00 0,00 255.000,00 26.745.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 20
91.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 06
Halaman 71REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53
2.400.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 1.400.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06
2.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01
79.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 4.950.000,00 74.550.000,00 4.01 . 4.01.14 . 31
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 31 . 03
6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 31 . 07
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 11
50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.14 . 32
34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 03
39.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.14 . 33 . 09
374.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 43.130.000,00 95.637.888,00 235.732.112,00 4.01 . 4.01.15
155.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.612.888,00 88.257.112,00 4.01 . 4.01.15 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01
12.195.000,00 0,00 12.195.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06
15.340.000,00 0,00 1.060.960,00 14.279.040,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
Halaman 72REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
26.680.000,00 0,00 26.152,00 26.653.848,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 20
26.680.000,00 0,00 0,00 26.680.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 29
94.130.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.130.000,00 0,00 51.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09
33.130.000,00 33.130.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.15 . 02 . 10
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.825.000,00 175.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
2.000.000,00 0,00 175.000,00 1.825.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01
68.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 68.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 31
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 03
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.15 . 31 . 04
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 31 . 07
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 11
36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 26.200.000,00 9.800.000,00 4.01 . 4.01.15 . 32
32.000.000,00 0,00 5.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 03
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 33
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.15 . 33 . 06
436.000.000,00 KECAMATAN WEDI 15.000.000,00 78.762.032,00 342.237.968,00 4.01 . 4.01.16
Halaman 73REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
124.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.812.032,00 70.187.968,00 4.01 . 4.01.16 . 01
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
14.500.000,00 0,00 1.196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08
6.745.000,00 0,00 6.745.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
27.655.000,00 0,00 448.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 20
13.500.000,00 0,00 196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 29
57.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 750.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06
1.500.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01
123.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 123.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 31
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 01
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.16 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.16 . 31 . 07
60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 35.800.000,00 4.01 . 4.01.16 . 32
37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 03
Halaman 74REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
69.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 69.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 33
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.16 . 33 . 07
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.16 . 33 . 09
449.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 42.800.000,00 85.566.852,00 320.633.148,00 4.01 . 4.01.17
165.401.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.116.852,00 107.284.248,00 4.01 . 4.01.17 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02
18.221.000,00 0,00 4.848.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10
10.608.000,00 0,00 10.608.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
27.072.100,00 0,00 327.532,00 26.744.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 20
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.17 . 01 . 29
80.748.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.800.000,00 0,00 37.948.900,00 4.01 . 4.01.17 . 02
13.025.000,00 13.025.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 06
29.775.000,00 29.775.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.17 . 02 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 21
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24
4.948.900,00 0,00 4.948.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01
112.850.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.250.000,00 109.600.000,00 4.01 . 4.01.17 . 31
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.17 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 23.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 05
Halaman 75REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 31 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 11
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 32
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 03
41.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 41.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 04
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.17 . 33 . 07
367.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 25.800.000,00 67.066.852,00 274.633.148,00 4.01 . 4.01.18
114.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.116.852,00 74.583.148,00 4.01 . 4.01.18 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 08
12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
16.000.000,00 0,00 2.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 20
14.000.000,00 0,00 627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 29
48.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.800.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.18 . 02 . 06
15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 28
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 1.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06
2.000.000,00 0,00 1.250.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.18 . 06 . 01
Halaman 76REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
112.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 110.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 31
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.18 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 05
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 31 . 07
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 11
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 32
30.000.000,00 0,00 5.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 03
42.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 33
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 03
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 33 . 06
545.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 169.743.845,00 96.070.764,00 279.685.391,00 4.01 . 4.01.19
148.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 65.320.764,00 83.429.236,00 4.01 . 4.01.19 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02
17.100.000,00 0,00 3.727.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19
26.495.000,00 0,00 220.760,00 26.274.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20
26.155.000,00 0,00 480.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 29
192.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.743.845,00 0,00 23.006.155,00 4.01 . 4.01.19 . 02
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07
8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 09
Halaman 77REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.19 . 02 . 10
150.000.000,00 143.993.845,00 6.006.155,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45
100.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.150.000,00 98.850.000,00 4.01 . 4.01.19 . 31
10.000.000,00 0,00 8.850.000,00 1.150.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 03
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.19 . 31 . 04
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 05
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 31 . 07
44.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 26.200.000,00 17.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 32
33.000.000,00 0,00 6.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 03
60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 3.400.000,00 56.600.000,00 4.01 . 4.01.19 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 33 . 07
10.000.000,00 0,00 6.600.000,00 3.400.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.19 . 33 . 09
325.500.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 10.000.000,00 69.209.024,00 246.290.976,00 4.01 . 4.01.20
106.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.909.024,00 66.090.976,00 4.01 . 4.01.20 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02
16.500.000,00 0,00 3.196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19
Halaman 78REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.700.000,00 0,00 2.093.984,00 26.606.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 20
32.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 0,00 22.500.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 28
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 29
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.20 . 06 . 01
91.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.100.000,00 90.600.000,00 4.01 . 4.01.20 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 02
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.20 . 31 . 07
43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 15.300.000,00 4.01 . 4.01.20 . 32
34.500.000,00 0,00 6.300.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 03
49.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 49.800.000,00 4.01 . 4.01.20 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 03
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 04
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 09
366.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 50.000.000,00 66.159.544,00 249.840.456,00 4.01 . 4.01.21
105.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.609.544,00 64.190.456,00 4.01 . 4.01.21 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02
Halaman 79REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.700.000,00 0,00 1.030.152,00 13.669.848,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19
28.250.000,00 0,00 310.304,00 27.939.696,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 20
75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 21
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 350.000,00 850.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06
1.200.000,00 0,00 850.000,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01
90.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 90.500.000,00 4.01 . 4.01.21 . 31
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 05
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.21 . 31 . 07
53.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 29.300.000,00 4.01 . 4.01.21 . 32
38.000.000,00 0,00 13.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 03
40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 04
Halaman 80REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.21 . 33 . 07
418.975.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 9.350.000,00 89.214.100,00 320.410.900,00 4.01 . 4.01.22
141.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.814.100,00 87.760.900,00 4.01 . 4.01.22 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00 6.696.900,00 13.303.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10
6.194.000,00 0,00 6.194.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19
27.327.000,00 0,00 120.000,00 27.207.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 20
13.754.000,00 0,00 450.000,00 13.304.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.22 . 01 . 29
99.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.350.000,00 7.200.000,00 82.450.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02
9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22
9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 42
50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 54
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 06 . 01
79.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 79.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 31
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.22 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.22 . 31 . 07
58.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 29.800.000,00 4.01 . 4.01.22 . 32
Halaman 81REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
36.000.000,00 0,00 7.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 03
38.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 38.400.000,00 4.01 . 4.01.22 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 02
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 08
600.600.000,00 KECAMATAN JATINOM 10.875.000,00 183.680.656,00 406.044.344,00 4.01 . 4.01.23
249.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 117.925.656,00 131.399.344,00 4.01 . 4.01.23 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01
27.440.000,00 0,00 27.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02
53.055.000,00 0,00 1.458.528,00 51.596.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07
27.695.000,00 0,00 1.188.032,00 26.506.968,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08
19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 19
42.155.000,00 0,00 2.332.784,00 39.822.216,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 20
31.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.875.000,00 805.000,00 20.195.000,00 4.01 . 4.01.23 . 02
10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.23 . 02 . 10
6.000.000,00 0,00 5.195.000,00 805.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 22
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01
74.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 74.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 03
Halaman 82REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.23 . 31 . 07
51.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 27.100.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32
36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 03
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 47.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 33
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 04
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 33 . 06
37.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 3.850.000,00 33.650.000,00 4.01 . 4.01.23 . 34
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 01
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 02
10.000.000,00 0,00 6.150.000,00 3.850.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.23 . 34 . 06
7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 35
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 35 . 01
45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 12.500.000,00 32.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 36
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 01
15.000.000,00 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 02
55.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 24.400.000,00 31.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 37
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.23 . 37 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.23 . 37 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.23 . 37 . 23
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 37 . 24
20.400.000,00 0,00 5.000.000,00 15.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.23 . 37 . 25
14.500.000,00 0,00 5.500.000,00 9.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.23 . 37 . 26
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM4.01 . 4.01.23 . 37 . 27
390.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 4.250.000,00 102.338.040,00 283.911.960,00 4.01 . 4.01.24
153.205.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 77.663.040,00 75.541.960,00 4.01 . 4.01.24 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01
Halaman 83REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 03
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07
27.700.000,00 0,00 2.025.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08
9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10
5.405.000,00 0,00 5.405.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 19
27.500.000,00 0,00 1.185.440,00 26.314.560,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 20
27.500.000,00 0,00 1.825.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 29
25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.250.000,00 475.000,00 20.275.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02
5.000.000,00 4.250.000,00 275.000,00 475.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01
90.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 90.500.000,00 4.01 . 4.01.24 . 31
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 31 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 31 . 07
52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 28.300.000,00 4.01 . 4.01.24 . 32
37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 03
66.295.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 66.295.000,00 4.01 . 4.01.24 . 33
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 03
Halaman 84REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 04
16.295.000,00 0,00 16.295.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.24 . 33 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.24 . 33 . 09
435.700.000,00 KECAMATAN TULUNG 27.300.000,00 93.117.032,00 315.282.968,00 4.01 . 4.01.25
141.705.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.517.032,00 75.187.968,00 4.01 . 4.01.25 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07
16.400.000,00 0,00 3.096.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 19
28.000.000,00 0,00 1.393.984,00 26.606.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 20
14.600.000,00 0,00 1.296.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 21
14.205.000,00 0,00 900.000,00 13.305.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.25 . 01 . 29
89.295.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.300.000,00 0,00 61.995.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02
27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 41
46.995.000,00 0,00 46.995.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 42
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.25 . 02 . 45
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 53
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01
97.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 97.000.000,00 4.01 . 4.01.25 . 31
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.25 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.25 . 31 . 07
Halaman 85REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.25 . 32
37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 03
55.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 2.400.000,00 53.100.000,00 4.01 . 4.01.25 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 04
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 07
15.000.000,00 0,00 12.600.000,00 2.400.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 09
395.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 23.750.000,00 80.338.016,00 290.911.984,00 4.01 . 4.01.26
148.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.213.016,00 95.686.984,00 4.01 . 4.01.26 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 1.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07
17.190.000,00 0,00 3.886.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08
15.103.000,00 0,00 15.103.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 19
26.607.000,00 0,00 0,00 26.607.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20
54.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.750.000,00 925.000,00 30.075.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02
25.250.000,00 23.750.000,00 575.000,00 925.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 28
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 29
94.350.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 92.350.000,00 4.01 . 4.01.26 . 31
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 02
9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 03
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.26 . 31 . 04
Halaman 86REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.26 . 31 . 07
53.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 29.600.000,00 4.01 . 4.01.26 . 32
35.400.000,00 0,00 11.200.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 01
12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 03
43.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 43.200.000,00 4.01 . 4.01.26 . 33
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 01
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 02
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.26 . 33 . 07
405.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 6.000.000,00 85.463.016,00 313.536.984,00 4.01 . 4.01.27
143.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.813.016,00 89.786.984,00 4.01 . 4.01.27 . 01
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06
17.600.000,00 0,00 4.296.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07
16.000.000,00 0,00 2.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11
8.793.000,00 0,00 8.793.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19
27.207.000,00 0,00 0,00 27.207.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 20
64.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 0,00 58.400.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09
43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01
95.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 5.200.000,00 89.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 01
Halaman 87REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.27 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 05
16.000.000,00 0,00 12.800.000,00 3.200.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.27 . 31 . 07
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 11
50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 32
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 32 . 04
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 2.250.000,00 48.750.000,00 4.01 . 4.01.27 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 33 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.27 . 33 . 09
417.505.000,00 KECAMATAN JUWIRING 19.666.000,00 64.918.000,00 332.921.000,00 4.01 . 4.01.28
131.272.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.718.000,00 90.554.000,00 4.01 . 4.01.28 . 01
5.251.000,00 0,00 5.251.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02
2.687.000,00 0,00 2.687.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 03
14.439.000,00 0,00 1.066.000,00 13.373.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08
10.087.000,00 0,00 10.087.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10
3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11
3.733.000,00 0,00 3.733.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12
4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18
12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 19
28.574.000,00 0,00 1.229.000,00 27.345.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 20
52.096.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.666.000,00 0,00 32.430.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02
9.975.000,00 9.975.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 07
9.691.000,00 9.691.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 09
Halaman 88REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.053.000,00 0,00 9.053.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 22
14.777.000,00 0,00 14.777.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24
8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.28 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.28 . 06 . 01
110.279.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 110.279.000,00 4.01 . 4.01.28 . 31
9.814.000,00 0,00 9.814.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 01
10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 02
9.599.000,00 0,00 9.599.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 03
8.341.000,00 0,00 8.341.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 31 . 04
26.539.000,00 0,00 26.539.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 05
5.767.000,00 0,00 5.767.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.28 . 31 . 07
10.099.000,00 0,00 10.099.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 11
50.830.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.630.000,00 4.01 . 4.01.28 . 32
33.551.000,00 0,00 9.351.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 01
3.623.000,00 0,00 3.623.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 02
13.656.000,00 0,00 13.656.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 03
71.828.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 71.828.000,00 4.01 . 4.01.28 . 33
9.107.000,00 0,00 9.107.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 01
11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 02
9.022.000,00 0,00 9.022.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 03
6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 04
15.424.000,00 0,00 15.424.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 09
439.586.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 95.270.016,00 344.315.984,00 4.01 . 4.01.29
160.852.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.750.016,00 94.101.984,00 4.01 . 4.01.29 . 01
6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07
29.158.000,00 0,00 2.551.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11
4.195.000,00 0,00 4.195.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 17
Halaman 89REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19
27.140.000,00 0,00 300.000,00 26.840.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 20
13.659.000,00 0,00 355.000,00 13.304.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.29 . 01 . 29
47.938.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.320.000,00 43.618.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02
19.540.000,00 0,00 15.220.000,00 4.320.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22
14.618.000,00 0,00 14.618.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24
2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 26
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28
3.473.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.473.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06
3.473.000,00 0,00 3.473.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01
101.008.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 101.008.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31
8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 02
16.175.000,00 0,00 16.175.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 03
7.533.000,00 0,00 7.533.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 31 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 31 . 07
53.425.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 29.225.000,00 4.01 . 4.01.29 . 32
37.150.000,00 0,00 12.950.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 01
7.275.000,00 0,00 7.275.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 03
72.890.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 72.890.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33
8.830.000,00 0,00 8.830.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 01
12.560.000,00 0,00 12.560.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 02
8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 03
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 04
15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 09
363.000.000,00 KECAMATAN CEPER 9.500.000,00 54.500.000,00 299.000.000,00 4.01 . 4.01.30
121.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 36.000.000,00 85.500.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 02
Halaman 90REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.500.000,00 0,00 500.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 13
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 19
24.500.000,00 0,00 500.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 20
48.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.500.000,00 300.000,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 07
10.000.000,00 9.500.000,00 200.000,00 300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 02 . 24
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 28
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 41
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 53
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.30 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.30 . 06 . 01
99.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 99.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 31
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 03
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.30 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.30 . 31 . 07
57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 18.200.000,00 39.300.000,00 4.01 . 4.01.30 . 32
40.000.000,00 0,00 21.800.000,00 18.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 03
Halaman 91REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 35.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 33
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 04
323.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 11.900.000,00 64.616.852,00 246.983.148,00 4.01 . 4.01.31
112.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.416.852,00 72.083.148,00 4.01 . 4.01.31 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 01 . 02
27.000.000,00 0,00 255.432,00 26.744.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 08
4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 11
9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 19
14.000.000,00 0,00 327.716,00 13.672.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 20
39.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.900.000,00 0,00 27.600.000,00 4.01 . 4.01.31 . 02
5.000.000,00 4.400.000,00 600.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 07
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 26
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 28
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 29
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.31 . 06 . 01
80.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 80.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 31
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 03
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.31 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 06
Halaman 92REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.31 . 31 . 07
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 11
48.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 24.300.000,00 4.01 . 4.01.31 . 32
36.500.000,00 0,00 12.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 03
42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 09
405.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 49.750.000,00 95.632.140,00 260.117.860,00 4.01 . 4.01.32
145.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.432.140,00 78.117.860,00 4.01 . 4.01.32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01
18.232.400,00 0,00 18.232.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.32 . 01 . 07
41.500.000,00 0,00 1.040.716,00 40.459.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 10
5.417.600,00 0,00 5.417.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 11
8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 19
27.500.000,00 0,00 527.144,00 26.972.856,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 20
92.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.750.000,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02
27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07
21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 28
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 29
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.32 . 06 . 01
Halaman 93REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 90.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.32 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.32 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.32 . 31 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 11
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 18.800.000,00 4.01 . 4.01.32 . 32
34.000.000,00 0,00 5.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 03
27.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 27.700.000,00 4.01 . 4.01.32 . 33
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.32 . 33 . 07
375.310.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 88.045.008,00 287.264.992,00 4.01 . 4.01.33
142.988.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 63.845.008,00 79.142.992,00 4.01 . 4.01.33 . 01
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01
26.492.000,00 0,00 26.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02
25.899.000,00 0,00 26.000,00 25.873.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.33 . 01 . 07
15.291.000,00 0,00 3.191.952,00 12.099.048,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 10
2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 11
3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 12
7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 19
26.306.000,00 0,00 433.040,00 25.872.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20
25.822.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.822.000,00 4.01 . 4.01.33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 22
Halaman 94REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.372.000,00 0,00 8.372.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 02 . 24
2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 28
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.33 . 06 . 01
105.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 105.500.000,00 4.01 . 4.01.33 . 31
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.33 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.33 . 31 . 07
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 11
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.33 . 32
37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 03
49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 49.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.33 . 33 . 09
392.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 91.315.040,00 300.684.960,00 4.01 . 4.01.34
169.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.115.040,00 102.084.960,00 4.01 . 4.01.34 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 01 . 02
17.000.000,00 0,00 3.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.34 . 01 . 15
Halaman 95REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 19
28.500.000,00 0,00 1.293.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 20
27.200.000,00 0,00 593.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.34 . 01 . 29
44.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 44.300.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21
8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 28
84.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 84.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 31
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.34 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.34 . 31 . 07
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.34 . 32
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 03
43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 43.000.000,00 4.01 . 4.01.34 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 09
354.400.000,00 KECAMATAN BAYAT 8.000.000,00 80.615.840,00 265.784.160,00 4.01 . 4.01.35
136.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.415.840,00 82.934.160,00 4.01 . 4.01.35 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.35 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.35 . 01 . 02
13.500.000,00 0,00 296.040,00 13.203.960,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.35 . 01 . 07
Halaman 96REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.000.000,00 0,00 2.796.040,00 13.203.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 10
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.35 . 01 . 11
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 12
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.35 . 01 . 17
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 19
27.500.000,00 0,00 492.080,00 27.007.920,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 20
38.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 02
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.35 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 29
1.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.550.000,00 4.01 . 4.01.35 . 06
1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.35 . 06 . 01
88.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.000.000,00 85.500.000,00 4.01 . 4.01.35 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 05
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.35 . 31 . 07
48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 23.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 32
36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 03
42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 33
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.35 . 33 . 09
Halaman 97REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.550.000.000,00 Pengawasan 40.000.000,00 2.663.335.000,00 2.846.665.000,00 4.02
5.550.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 40.000.000,00 2.663.335.000,00 2.846.665.000,00 4.02 . 4.02.01
310.211.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.300.000,00 305.911.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 800.000,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
2.511.000,00 0,00 2.511.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
53.200.000,00 0,00 51.350.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
115.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 1.100.000,00 73.900.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
2.000.000,00 0,00 1.800.000,00 200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
54.000.000,00 0,00 53.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
4.669.789.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 2.634.710.000,00 2.035.079.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20
1.739.700.000,00 0,00 849.550.000,00 890.150.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01
329.488.000,00 0,00 146.488.000,00 183.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 02
653.410.000,00 0,00 16.330.000,00 637.080.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03
605.841.000,00 0,00 21.341.000,00 584.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06
66.950.000,00 0,00 43.600.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07
30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08
34.000.000,00 0,00 29.070.000,00 4.930.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )4.02 . 4.02.01 . 20 . 09
60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( ASN )4.02 . 4.02.01 . 20 . 11
150.000.000,00 0,00 148.650.000,00 1.350.000,00 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten4.02 . 4.02.01 . 20 . 12
425.000.000,00 0,00 235.150.000,00 189.850.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar.4.02 . 4.02.01 . 20 . 14
100.000.000,00 0,00 82.950.000,00 17.050.000,00 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 17
50.000.000,00 0,00 41.500.000,00 8.500.000,00 Pembinaan reformasi birokrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 18
425.000.000,00 0,00 331.400.000,00 93.600.000,00 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)4.02 . 4.02.01 . 20 . 19
450.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 23.225.000,00 426.775.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21
400.000.000,00 0,00 399.075.000,00 925.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01
50.000.000,00 0,00 27.700.000,00 22.300.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja4.02 . 4.02.01 . 21 . 02
5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 0,00 5.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 22
Halaman 98REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 22 . 02
4.695.290.000,00 Perencanaan 246.937.000,00 1.200.189.008,00 3.248.163.992,00 4.03
100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 7.175.000,00 92.825.000,00 4.03 . 1.01.01
100.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.175.000,00 92.825.000,00 4.03 . 1.01.01 . 27
100.000.000,00 0,00 92.825.000,00 7.175.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.01.01 . 27 . 01
60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 60.000.000,00 4.03 . 1.02.01
60.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.03 . 1.02.01 . 27
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 02
20.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 1.02.03
20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 1.02.03 . 27
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 02
13.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 9.000.000,00 4.000.000,00 4.03 . 1.05.01
13.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 9.000.000,00 4.000.000,00 4.03 . 1.05.01 . 27
8.000.000,00 0,00 3.250.000,00 4.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 750.000,00 4.250.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 02
30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02
30.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02 . 27
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 02
12.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 1.06.01
12.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 1.06.01 . 27
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 02
16.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 4.675.000,00 11.325.000,00 4.03 . 2.05.01
16.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 4.675.000,00 11.325.000,00 4.03 . 2.05.01 . 27
8.000.000,00 0,00 5.125.000,00 2.875.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 01
8.000.000,00 0,00 6.200.000,00 1.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 02
22.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.700.000,00 16.300.000,00 4.03 . 2.07.01
22.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 5.700.000,00 16.300.000,00 4.03 . 2.07.01 . 27
12.000.000,00 0,00 6.300.000,00 5.700.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 02
Halaman 99REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 3.750.000,00 26.250.000,00 4.03 . 2.10.01
20.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 2.10.01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyusunan Profil Daerah4.03 . 2.10.01 . 15 . 08
10.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 6.250.000,00 4.03 . 2.10.01 . 27
5.000.000,00 0,00 3.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 02
3.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 2.12.01
3.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 2.12.01 . 27
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 02
65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01
65.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01 . 27
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 02
15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01 . 27
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 02
419.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 196.937.000,00 42.050.000,00 180.173.000,00 4.03 . 4.01.03
365.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 196.937.000,00 30.625.000,00 137.438.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17
325.000.000,00 196.937.000,00 105.613.000,00 22.450.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 01
40.000.000,00 0,00 31.825.000,00 8.175.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06
54.160.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 11.425.000,00 42.735.000,00 4.03 . 4.01.03 . 27
37.000.000,00 0,00 26.200.000,00 10.800.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 01
17.160.000,00 0,00 16.535.000,00 625.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 02
15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04
15.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04 . 27
10.000.000,00 0,00 7.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 02
20.300.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 2.400.000,00 17.900.000,00 4.03 . 4.01.10
20.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 17.900.000,00 4.03 . 4.01.10 . 27
13.300.000,00 0,00 11.500.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 01
7.000.000,00 0,00 6.400.000,00 600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 02
Halaman 100REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.950.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11
5.950.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11 . 27
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 02
7.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.13
7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.13 . 27
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 02
5.900.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 750.000,00 5.150.000,00 4.03 . 4.01.14
5.900.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 750.000,00 5.150.000,00 4.03 . 4.01.14 . 27
3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 01
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 02
3.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15
3.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15 . 27
2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 01
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16 . 27
7.500.000,00 0,00 7.200.000,00 300.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.17
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.17 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 02
9.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18
9.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 02
6.500.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 6.500.000,00 4.03 . 4.01.20
6.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 6.500.000,00 4.03 . 4.01.20 . 27
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21
Halaman 101REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 02
5.200.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.200.000,00 4.03 . 4.01.22
5.200.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 5.200.000,00 4.03 . 4.01.22 . 27
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 02
8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24
8.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 02
7.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.27
7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.27 . 27
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 02
9.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.31
9.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 27
Halaman 102REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 02
6.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32
6.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 27
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 02
2.680.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 2.680.000,00 4.03 . 4.01.33
2.680.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 2.680.000,00 4.03 . 4.01.33 . 27
1.455.000,00 0,00 1.455.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 01
1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34 . 27
6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 02
7.600.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35
7.600.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35 . 27
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 02
3.653.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 50.000.000,00 1.106.239.008,00 2.496.760.992,00 4.03 . 4.03.01
593.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.303.008,00 574.696.992,00 4.03 . 4.03.01 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 2.196.992,00 15.803.008,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 29
145.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 3.036.000,00 91.964.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 6.964.000,00 3.036.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
Halaman 103REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29
1.585.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 830.900.000,00 754.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21
300.000.000,00 0,00 254.850.000,00 45.150.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
325.000.000,00 0,00 107.650.000,00 217.350.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10
335.000.000,00 0,00 134.300.000,00 200.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &
PPAS)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15
335.000.000,00 0,00 134.300.000,00 200.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD )4.03 . 4.03.01 . 21 . 22
240.000.000,00 0,00 74.350.000,00 165.650.000,00 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 23
425.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 98.000.000,00 327.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
125.000.000,00 0,00 27.000.000,00 98.000.000,00 Penyusunan Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Obyek Wisata4.03 . 4.03.01 . 22 . 11
350.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 22.950.000,00 327.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
350.000.000,00 0,00 327.050.000,00 22.950.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
330.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 91.500.000,00 238.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
330.000.000,00 0,00 238.500.000,00 91.500.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
225.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 41.550.000,00 183.450.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28
225.000.000,00 0,00 183.450.000,00 41.550.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan4.03 . 4.03.01 . 28 . 01
10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 7.450.000,00 2.550.000,00 4.03 . 4.04.01
10.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 7.450.000,00 2.550.000,00 4.03 . 4.04.01 . 27
10.000.000,00 0,00 2.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.04.01 . 27 . 01
20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 1.450.000,00 18.550.000,00 4.03 . 4.05.01
20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.450.000,00 18.550.000,00 4.03 . 4.05.01 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 01
15.000.000,00 0,00 13.550.000,00 1.450.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 02
12.932.708.000,00 Keuangan 250.000.000,00 3.435.030.092,00 9.247.677.908,00 4.04
12.932.708.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 250.000.000,00 3.435.030.092,00 9.247.677.908,00 4.04 . 4.04.01
1.100.112.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 122.171.136,00 977.940.864,00 4.04 . 4.04.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
31.000.000,00 0,00 7.719.736,00 23.280.264,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
64.000.000,00 0,00 61.650.000,00 2.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
Halaman 104REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
115.000.000,00 0,00 84.875.000,00 30.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
128.112.000,00 0,00 128.112.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
31.000.000,00 0,00 3.793.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20
31.000.000,00 0,00 1.315.144,00 29.684.856,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 21
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.04 . 4.04.01 . 01 . 23
165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 26
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 27
925.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 94.546.888,00 580.453.112,00 4.04 . 4.04.01 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05
155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09
95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 49.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
400.000.000,00 0,00 397.675.000,00 2.325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 29
85.000.000,00 0,00 2.403.112,00 82.596.888,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Penataan Arsip Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 48
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.04 . 4.04.01 . 02 . 49
0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan (DID)4.04 . 4.04.01 . 05 . 16
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 4.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
10.903.596.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 3.218.312.068,00 7.685.283.932,00 4.04 . 4.04.01 . 17
275.000.000,00 0,00 136.800.000,00 138.200.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
400.000.000,00 0,00 252.298.056,00 147.701.944,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
316.000.000,00 0,00 143.650.000,00 172.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
112.000.000,00 0,00 93.250.000,00 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07
316.000.000,00 0,00 142.975.000,00 173.025.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08
152.000.000,00 0,00 126.800.000,00 25.200.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09
200.000.000,00 0,00 70.850.000,00 129.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10
150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11
800.000.000,00 0,00 760.550.000,00 39.450.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16
0,00 0,00 0,00 0,00 Revaluasi / Apraisal Aset / Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 18
Halaman 105REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 21
55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 17 . 22
30.000.000,00 0,00 20.925.000,00 9.075.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 17 . 23
25.000.000,00 0,00 17.025.000,00 7.975.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 27
280.000.000,00 0,00 263.250.000,00 16.750.000,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 17 . 28
125.000.000,00 0,00 110.125.000,00 14.875.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 17 . 29
230.000.000,00 0,00 212.150.000,00 17.850.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 30
150.000.000,00 0,00 107.250.000,00 42.750.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 31
180.000.000,00 0,00 22.141.752,00 157.858.248,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 32
325.000.000,00 0,00 311.050.000,00 13.950.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 33
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 17 . 34
50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemungutan pajak daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 35
40.000.000,00 0,00 39.075.000,00 925.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 36
150.000.000,00 0,00 27.231.000,00 122.769.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 37
709.200.000,00 0,00 446.000.624,00 263.199.376,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 38
857.990.000,00 0,00 835.990.000,00 22.000.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 39
140.000.000,00 0,00 137.120.000,00 2.880.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 40
40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 17 . 42
50.000.000,00 0,00 13.900.000,00 36.100.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 43
35.000.000,00 0,00 34.125.000,00 875.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 44
110.000.000,00 0,00 107.750.000,00 2.250.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 45
45.000.000,00 0,00 33.925.000,00 11.075.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 46
200.000.000,00 0,00 131.950.000,00 68.050.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 47
1.976.000.000,00 0,00 1.054.000.000,00 922.000.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 48
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 50
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA4.04 . 4.04.01 . 17 . 51
750.000.000,00 0,00 578.571.500,00 171.428.500,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 52
51.336.000,00 0,00 50.461.000,00 875.000,00 Pengelolaan Data Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 53
100.000.000,00 0,00 99.075.000,00 925.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 54
134.070.000,00 0,00 130.920.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga4.04 . 4.04.01 . 17 . 55
150.000.000,00 0,00 128.750.000,00 21.250.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 59
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 60
75.000.000,00 0,00 64.775.000,00 10.225.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 61
150.000.000,00 0,00 136.750.000,00 13.250.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 63
435.000.000,00 0,00 245.075.000,00 189.925.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 64
204.000.000,00 0,00 52.175.000,00 151.825.000,00 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 66
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 67
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Kajian Penilaian Barang/Jasa4.04 . 4.04.01 . 17 . 68
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 70
Halaman 106REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.855.000.000,00 Kepegawaian 70.000.000,00 657.615.000,00 6.127.385.000,00 4.05
100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 13.050.000,00 86.950.000,00 4.05 . 4.01.03
100.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 13.050.000,00 86.950.000,00 4.05 . 4.01.03 . 29
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja4.05 . 4.01.03 . 29 . 05
75.000.000,00 0,00 61.950.000,00 13.050.000,00 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 29 . 13
6.755.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 70.000.000,00 644.565.000,00 6.040.435.000,00 4.05 . 4.05.01
431.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.000.000,00 405.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
46.000.000,00 0,00 44.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
75.000.000,00 0,00 51.750.000,00 23.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
222.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 0,00 152.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.625.000,00 2.375.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
5.000.000,00 0,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01
3.475.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 61.225.000,00 3.413.775.000,00 4.05 . 4.05.01 . 29
500.000.000,00 0,00 497.000.000,00 3.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 01
1.625.000.000,00 0,00 1.598.400.000,00 26.600.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02
330.000.000,00 0,00 302.875.000,00 27.125.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 04
1.020.000.000,00 0,00 1.015.500.000,00 4.500.000,00 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS
Daerah
4.05 . 4.05.01 . 29 . 09
2.622.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 554.715.000,00 2.067.285.000,00 4.05 . 4.05.01 . 30
600.000.000,00 0,00 461.925.000,00 138.075.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 03
60.000.000,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 30 . 05
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 30 . 08
120.000.000,00 0,00 89.900.000,00 30.100.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 18
55.000.000,00 0,00 35.160.000,00 19.840.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 19
75.000.000,00 0,00 47.850.000,00 27.150.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 30 . 22
120.000.000,00 0,00 108.825.000,00 11.175.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas4.05 . 4.05.01 . 30 . 23
Halaman 107REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 30 . 24
35.000.000,00 0,00 26.600.000,00 8.400.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 30 . 25
120.000.000,00 0,00 74.800.000,00 45.200.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 30 . 26
65.000.000,00 0,00 56.900.000,00 8.100.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 27
50.000.000,00 0,00 28.350.000,00 21.650.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji4.05 . 4.05.01 . 30 . 28
300.000.000,00 0,00 287.100.000,00 12.900.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 30 . 31
75.000.000,00 0,00 26.500.000,00 48.500.000,00 Pemutakhiran Data SIMPEG4.05 . 4.05.01 . 30 . 34
100.000.000,00 0,00 85.150.000,00 14.850.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 30 . 38
425.000.000,00 0,00 410.000.000,00 15.000.000,00 Uji Kompetensi Jabatan4.05 . 4.05.01 . 30 . 41
250.000.000,00 0,00 120.625.000,00 129.375.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)4.05 . 4.05.01 . 30 . 42
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 43
50.000.000,00 0,00 38.100.000,00 11.900.000,00 Penyusunan Formasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 44
375.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07
375.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07 . 4.03.01
375.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15
225.000.000,00 0,00 210.900.000,00 14.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan4.07 . 4.03.01 . 15 . 01
150.000.000,00 0,00 70.035.000,00 79.965.000,00 Penelitian Perpektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan4.07 . 4.03.01 . 15 . 02
744.279.970.000,00 282.437.918.166,00 390.654.039.320,00 71.188.012.514,00 JUMLAH
Klaten, 13 Nopember 2017
Plt. BUPATI KLATEN
SRI MULYANI
Halaman 108REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN