PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA - jembranakab.go.id · Perencanaan Pembangunan Desa. 11. Peraturan...

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Surapati Nomor : 1 Telpon (0365) 41210 – NEGARA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 600 / 460 / PU / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG )

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab di pandang perlu adanya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan ( Musrenbang ) untuk mengetahui kemampuan dalam

penjabaran visi, misi dan Tujuan serta sasaran organisasi.

b. Bahwa untuk menyusun Musyawarah Perencanaan Pembangunan

( Musrenbang ) di pandang perlu membentuk tim penyusun Musyawarah

Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana

c. Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan

keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik

Indonesia 1655 )

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438 )

6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi.

7. Peraturan ....................

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan standar pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585 )

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 )

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Jembrana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3)

14. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah.


Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Jembrana

Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 6 )

16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran

2012 ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 142 )

17. Peraturan Daeran Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Menengah Kabupaten Jembrana 2011 – 2016.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun

Anggaran 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 )

19. Peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 10 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran

2014 ( Lembaran daerah Kabupaten Jembrana tahun 2013 Nomor 41,

Tmbahan Lembaran daerah Kabupaten Jembrana Nomor 41 ) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

( Musrenbang ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

KEDUA : Tim Penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dimaksud pada diktum

KESATU mempunyai tugas :

a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kecamatan terutama terkait

dengan fungsi SKPD yang bersangkutan.

b. Menyusun hasil Pemutahiran Rancangan Renja – SKPD berdasarkan Forum

SKPD.

c. Merangkum Berita acara penyelenggaraan Forum SKPD.

d. Melaporkan hasil Pemutahiran Renja – SKPD tersebut kepada Bappeda dan

Penanaman Modal untuk bahan Musrenbang Kabupaten.

KETIGA : Tim dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil

kerjanya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada

kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan Kode Rekening : 5.2.2.06.01 pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 18 Pebruari 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19581231 198110 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara.

2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.

3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.

5. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jembrana di Negara.

6. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pelaksanaannya.

8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

JEMBRANA

NOMOR : 600 / 460 / PU / 2014.

TANGGAL : 18 PEBRUARI 2014.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG )

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2014.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN MUSYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2014.

KETUA : DRS. I NYOMAN MAYUN,MH

SEKRETARIS : DIAH RINI KARNASIH PUJIASTUTI, S.IP.

ANGGOTA :

1. Ir. I KETUT ARYAWAN SUDIRGA.

2. I NYOMAN PARTIKA, S.Sos.MM.

3. I KETUT ANTARA, ST.

4. DRS. JOKO SUPRIYANTO

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA


Pembina Utama Muda

Nip. 19581231 198110 1 016

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karuniya

Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 tepat pada waktunya, sesuai surat

Edaran Bupati Jembrana Nomor : 005.13/129/ BAPPEDA-PM / 2014 tentang penyampaian jadwal

dan pelaksanaan forum SKPD,Konsultasi Publik dan Musrenbang Kabupaten Jembrana Tahun 2014

untuk penyusunan RKPD Tahun 2015 di Kabupaten Jembrana.

Maksud dari Penyusunan Renja Tahun 2015 ini adalah dalam rangka persiapan

Musrenbang Kabupaten Jembrana Tahun 2015, sehingga diperoleh gambaran Rencana Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang akan disingkronisasikan saat pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten Tahun 2015 ini.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan

sebagimana mestinya dan kami menyadari bahwa penyusunan Renja Tahun 2015 ini masih belum

sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan untuk kami pergunakan penyempurnaan

penyusunan Renja dimasa mendatang.

Negara, 18 Pebruari 2014. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ( Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si ) Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

i

D A F T A R I S I

Halaman

DAFTAR ISI ………………………………………..………………………………………………

KATA PENGANTAR .........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ……………..…………………………………….....................

1.1. Latar Belakang …………………………………......................................

1.2. Landasan Hukum …………...…………………………………................

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN

SEBELUMNYA………....................................................................................

2.1. Aspek Kuangan .…...............................................................................

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…................................................

2.3. Isu - Isu Peniting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD .................

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.......................................

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD....................................................

3.2. Program dan Kegiatan ...................................................................

BAB IV P E N U T U P ........................................................................................

i

ii

1

1

1

3

4

4

9

29

33

33

37

37

40

50

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan visi dan misi serta program

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 dan disusun sebagai penjabaran Rencana

Strategis ( Renstra ) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan

dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran

dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja

dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hokum penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah berdasarkan beberapa

landasan sebagai berikut :

( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

( 3 ). Landasan Operasional :

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II

dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286 );

2

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355 );

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844 );

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan

penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah

Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jembrana Nomor 3 )

m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

3

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari peyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Renja – SKPD )

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yaitu untuk menjadi dasar dan acuan

penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum yang telah terlaksana merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian Visi

dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Jembrana yaitu : TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN

UMUM KABUPATEN JEMBRANA YANG PRIMA, GUNA MENUNJANG KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT JEMBRANA.

Dan Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Jembrana untuk

mencapai tujuan pembangunan daerah pada Misi Keempat yaitu dengan Meningkatkan kuantitas

dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka

Tujuan yang hendak dicapai adalah : Meningkatkan kualitas Pekerjaan Umum, Meningkatkan

Pengelolaan Perumahan, Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan perumahan,

Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral. Dalam usaha mewujudkan visi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Jembrana

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Aspek Keuangan

Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan /

sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013, didukung dengan anggaran

sebasar Rp 55.717.032.600,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Belanja Langsung

dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Alokasi

Belanja Langsung sebesar Rp 49.674.280,00.

Setelah Perubahan Anggaran pada Tahun 2013 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana berubah menjadi sebesar Rp. 80.149.649.088,81 berupa Belanja Tidak

langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 74.106.896.488,81.

Bila dibandingkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maka 92,46 % dana

APBD sebagai Belanja Langsung yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik

( infrastruktur ).

Maka realisasi belanja tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

sebesar Rp. 71.890.734.672,00 ( 89,70 % ) maka APBD Dinas Pekerjaan Umum terjadi sisa

anggaran sebesar Rp. 8.258.914.416,81 ( 10,30 ) terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Realiasi belanja tidak langsung sebesar

Rp. 5.609.410.910,00 ( 92,83 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 433.341.690,00 ( 7,12 % )

dan Realaisasi belanja langsung sebesar Rp 66.281.323.762,00 ( 89,45 % ) dengan sisa

anggaran sebesar Rp. 7.825.572.726,81.

5

Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2014

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan /

sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2014, didukung dengan anggaran

sebesar Rp 104.872.490.910,18 realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana adalah mencapai sebesar Rp. 98.138.040.620,00 ( 93,58 % ), yang berarti

terdapat sisa sebesar Rp. 6.734.450.290,18 ( 6,42 % ) dari anggaran belanja yang disediakan, ini

terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu :

Belanja Tidak Langsung : Dari Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD sebesar

Rp. 5.924.881.220,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 5.571.553.412,00 ( 94,04 % ) telah

terjadi sisa anggaran dana sebesar Rp. 353.327.808,00 ( 5,96 % ). Sisa tersebut terdiri dari Gaji

dan Tunjangan sebesar Rp. 187.457.808,00 ( 3,94 % ) dan dari Tambahan Penghasilan PNS

sebesar Rp. 165.870.000,00 ( 14,26 % )

Belanja Langsung : Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Jembrana dalam bidang pelayanan publik ( infrastruktur ), adalah sebesar

Rp. 92.566.487.208,00 ( 93,55 % ), yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 6.381.122.482,18

( 6,45 % ) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 98.947.609.690,18 hal ini terjadi disamping

karena terjadinya efisiensi dimana penawaran kegiatan proyek dibawah pagu anggaran akibat dari

terjadinya kompetisi penawaran antar penyedia jasa dalam batas kewajaran dan juga disebabkan

oleh ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dapat kita lihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.1

Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Menunjang Pelayanan Publik ( Infrastruktur )

No Kegiatan Angaran Realisasi Keuangan % Fisik

( % )

1 Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

Tahun 2013

Rp. 1.268.537.500,-

Tahun . 2014

Rp. 1.268.537.500,-

Rp. 1.081.854.150,-

Rp . 1.229.127.550,-

85,29

96,89

100

90

2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Tahun 2013

Rp. 3.570.605.000,-

Rp. 3.026.356.900,-

84,76

100

6

Tahun . 2014

Rp 1.981.148.250,-

Rp . 1.780.969.950,-

89,90

90

3 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Tahun 2013

Rp. 36.471.250,-

Tahun 2014

Rp. -

Rp. 36.421.250,-

Rp. -

99,87

-

100

-

4 Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013

Rp. 2.332.989.700,-

Tahun . 2014

Rp 3.334.834.000,-

Rp. 2.318.055.000,-

Rp. 3.228.525.000,-

99,36

96,81

100

100

5 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong

Tahun 2013

Rp. 4.777.689.000,-

Tahun . 2014

Rp . 3.060.000.000,-

Rp. 3.427.079.000,-

Rp. 2.966.757.900,-

71,74

96,95

100

100

6 Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Tahun 2013

Rp. 237.590.466,-

Tahun 2014

Rp. 207.993.000.-

Rp. 185.513.466,-

Rp. 206.271.700,-

78,09

99,17

100

100

7 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemliharaan Jalan

Tahun 2013

Rp. 36.299.208.717,81

Tahun 2 014

Rp. 40.241.961.765,18

Rp. 36.124.955.800,-

Rp. 39.642.176.500,-

99,52

98,51

100

100

8 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi /Data Base Jalan

Tahun 2013

Rp. -

Tahun 2 014

Rp. 507.993.000,-

Rp. -

Rp. 478.270.700,-

-

94,15

-

100

9 Kegiatan Rehablitasi / Pemliharaan Jaringan Irigasi

Tahun 2013

5.926.909.120,-

Rp. 4864.821.500,-

82,09

100

7

Tahun 2 014

Rp. 7.737.070.220,-

Rp. 7.587.326.600,-

98,06

100

10 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Tahun 2013

Rp. 534.535.000,-

Tahun 2014

Rp. 618.377.000,-

Rp. 509.402.000,-

Rp. 605.875.000,-

95,30

97,98

100

100

11 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air

Tahun 2013

Rp. 235.885.000,-

Tahun 2014

Rp. 550.000.000,-

Rp. 231.450.000,-

Rp. 542.397.000,-

98,12

98,62

100

100

12 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Air Minum

Tahun 2013

Rp. 1.931.620.250,-

Tahun 2 014

Rp. 1.888.075.050,-

Rp. 1.346.056.230,-

Rp. 1.820.626.630,-

69,69

96,43

100

100

13 Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

Tahun 2013

Rp. 1.348.383.500,-

Tahun 2014

Rp. 1.600.000.000,-

Rp. 1.328.690.500,-

Rp. 1.550.274.200.,-

98,54

96,89

100

100

14 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Tahun 2013

Rp.2.116.417.000,-

Tahun 2 014

Rp. 1.881.157.000,-

Rp. 1.742.525.650,-

Rp. 1.862.798.550,-

82,34

99,02

100

100

15 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Tahun 2013

Rp. 8.452.690.030,-

Tahun 2 014

Rp. 14.711.944.450,-

Rp. 8.133.746.857,-

Rp. 14.581.610.200,-

96,23

99,11

100

100

8

16 Kegiatan Penyusunan Norma, Standar , Pedoman dan Manual ( NSPM )

Tahun 2013

Rp. -

Tahun 2 014

Rp. 25.410.000,-

Rp. -

Rp. 0,-

-

0

-

0

17 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

Tahun 2013

Rp. -

Tahun 2 014

Rp. 13.050.000.000,-

Rp. -

Rp.12.502.439.000,-

-

95,80

-

100

18 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Tahun 2013

Rp. 2.779.367.000,-

Tahun 2 014

Rp. 3.744.233.000,-

Rp. 0,-

Rp. 30.128.200,-

0

0,80

0

10

19 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

Tahun 2013

Rp. 140.700.000,-

Tahun 2 014

Rp. 121.530.000,-

Rp. 105.904.300,-

Rp. 85.714.110,-

72,27

70,53

100

100

20 Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perundang-undangan Bidang Perumahan

Tahun 2013

Rp. 37.890.000,-

Tahun 2 014

Rp. 37.890.000,-

Rp. 23.580.000,-

Rp. 12.780.000,-

62,24

33,73

100

100

21 Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

Tahun 2013

Rp.140.000.000,-

Tahun 2014

Rp. -

Rp.109.151.000,-

Rp.-

77,97

-

100

-

22 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan

Tahun 2013

Rp. 180.000.000,-

Tahun 2 014

Rp. 196.000.000,-

Rp. 163.066.000,-

Rp. 166.822.200,-

90,60

85,11

100

100

9

23 Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Tahun 2013

Rp. 180.000.000,-

Tahun 2 014

Rp. 323.474.000,-

Rp. 165.544.000,-

Rp. 141.041.600,-

91,97

37,42

100

90

24 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tahun 2013

Rp. 87.780.000,-

Tahun 2014

Rp. 61.000.000,-

Rp.79.282.950,-

Rp. 47.968.800,-

90,33

78,64

100

100

25 Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun 2013

Rp. 59.264.200,-

Tahun 2014

Rp. 47.063.700,-

Rp.52.227.200,-

Rp. 45.741.250,-

88,13

97,19

100

100

26 Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Tahun 2013

Rp. -

Tahun 2014

Rp. 7.166.000,-

Rp. -

Rp. 7.160.550,-

-

99,92

-

100

2.2 Analisis Kenerja Pelyanan SKPD

Analisis Kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program

dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam

rencana strategik.

Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara

efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap

dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik

kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Mengukur kinerja pada

hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut

berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau

kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.

10

Pencapaian kierja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran

dengan cara membandingkan anatara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapainnya dapat diuraikan sesuai dengan tujuan

dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 – 2016 sebagai berikut :

Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Sasaran Indikator Kinerja Utama ; Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana apartur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun anggaran 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam dua (2 ) kegiatan strategis yaitu :

Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

1). Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target sebanyak satu

(1) paket bangunan Rumah Jabatan.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar

Rp. 1.268.537.500,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam satu Tim.

Output, berupa 1 paket bangunan Rumah Jabatan sarana dan prasarana aparatur

dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 1 paket bangunan Rumah Jabatan .Capaian

kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan yaitu untuk

Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 1.081.854.150,00 ( 85,28. % ) terdapat sisa dana sebesar

Rp. 186.683.350,00 ( 14,71 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya

kebutuhan akan rumah jabatan bupati dan wakil bupati Jembrana, terdiri dari :

Perencanaan teknik interior dan exterior rumah jabatan wakil Bupati, Pembuatan Gasebo

Rumah Jabatan Bupati Jembrana dan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati

Jembrana Tahap II, Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini dianggaran sebesar

Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.229.127.550,00 ( 96,89 % )

terdapat sisa dana sebesar Rp. 39.409.950,00 ( 3,11 % ). Keluaran dari kegiatan ini

adalah Terpenuhinya kebutuhan akan rumah jabatan wakil bupati Jembrana Tahap III.

11

2). Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target pembangunan gedung kantor .


Rp. 3.570.605.000,00 sumber daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Tim.

Output, berupa terwujudnya pembangunangedung kantor . Outcome, terealisasinya

pembangunan gedung kantor pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana.

Capaian kinerja Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor untuk

Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 3.570.605.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 3.026.356.900, (84,76 %) terdapat sisa dana sebesar Rp. 544.248.100,00 (

15,24 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor

di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gedung Kantor Lurah Banjar Tengah

Tahap II, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap I, Pembangunan Gedung

Kantor Pendapatan Kab. Jembrana, Perencanaan Gedung Kantor Lurah Baler Bale

Agung, Pembangunan Pagar Kantor Lurah Lelateng dan Pembuatan Pagar Besi

Pengaman Kantor Lurah Br Tengah, di Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini

dianggaran sebesar Rp. 1.981.148.250,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 1.780.969.950,00 ( 89,90 % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 200.178.300,00

( 10,10 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung

kantor di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gadung Kantor Lurah Baler

Bale Agung Tahap I, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap II, Rehabilitasi

Atap Gedung Kesenian, Perencanaan Kantor Lurah Loloan Timur, Perencanaan Balai

Pertemuan Kantor Lurah Gilimanuk dan Perencanaan Gedung Arsip Dinas PU.

Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Persenatse

Fisik

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun

Jumlah rumah jabatan yang dibangun Unit 1 90,00

Jumlah tersedianya Gedung Kantor Paket 5 90,00

12

Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan

jembatan, Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun, Meningkatnya rehabilitasi

pemeliharaan jalan dan jembatan, Meningkatnya Pembangunan Sitim Informasi / Data

Base Jalan dan Jembatan, Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

perdesaan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tahun 2014 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu : 1) Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Jembatan 2) Kegiatan Pembangunan Jembatan

1). Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan

Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan dengan target sebanyak satu dokumen

perencanaan pembangunan jembatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu

berupa dana sebesar Rp. 36.471.250,00 sumber daya sebanyak 8 orang yang tergabung

dalam satu Tim. Output, berupa dokumen perencanaan jembatan satu dokumen dalam

1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya dokumen perencanaan jembatan.

Capaian Kinerja di Tahun 2013 dianggarakan sebesar Rp. 36.471.250,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 36.421.250,00 ( 99,86 % ) terdapat penghematan anggaran sebesar

Rp. 50.000,00 Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Jembatan

1 dokumen, yang dilaksanakan oleh 8 orang dengan 1 tim. Sedangkan di Tahun 2014

kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan sudah di tuangkan pada Kegiatan

Pembangunan Jembatan.

2). Kegiatan Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan

Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target pembangunan jembatan


Rp. 2.332.989.700,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam Tim.

Output, pembangunan jembatan. Outcome, terwujudnya pembangunan jembatan pada

Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk

Kegiatan Pembangunan Jembatan di anggarkan dari APBD sebesar

Rp. 2.332.989.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.318.055.000,00 ( 99,36 % ) terdapat

penghematan sebesar Rp. 14.934.700,00 ( 0,64 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah

13

Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah yaitu : Pembangunan Jembatan Delundungsari –

Medewi, Pembangunan Jembatan Pk. Gayung - B.B. Agung dan Pembangunan Jembatan

Pancardawa – Pendem, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim.

Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini kembali dianggarkan sebesar


penghematan sebesar Rp. 106.39.000,00 ( 3,19 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah

Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah

yaitu : Pembangunan Jembatan Nusasakti – Moding, Pembangunan Jembatan Ngoneng

Mendoyo Dauh Tukad – SMPN 2 Mendoyo dan Peningkatan Jembatan Tukad Melaya di

Desa Melaya dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tahun 2014 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu :

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan

1). Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah beruparahan, dengan target

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan . Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 237.590.466,00 sumber daya 12 orang dengan tim.

Output, Dokumen perencanaan rehabilitasi / Pemeliharaan jalan. Outcome, terwujudnya

Dokumen Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten

Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dialokasikan dari DAU sebesar Rp. 237.590.466,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 185.513.466,00 ( 78,08 % ) terdapat penghematan sebesar

Rp. 52.077.000,00 ( 21,91 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen

Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh

12 orang dengan 1 tim.

Dan di Tahun 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp. 207.993.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 206.271.700,00 ( 99,17 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 1.721.300,00

( 0,83 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi

Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.

14

2). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 36.299.208.717,81 sumber daya sebanyak

14 orang dengan tim. Output, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan.

Outcome, terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan. Pada Dinas Pekerjaan

umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 36.299.208.717,81 dengan realisasi sebesar Rp. 36.124.955.800,00 ( 99,52 % ),

terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 174.252.917,81 ( 0,48 % ) Keluaran dari

kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 64,00 Km yang

dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim.

Sedangkan di Tahun 2014 terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp. 40.241.961.765,18

dengan realisasi sebesar Rp. 39.642.176.500,00 ( 98,51 % ), terdapat penghematan

anggaran sebesar Rp. 599.785.265,18 ( 1,49 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah

Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 66,00 Km dengan capaian fisik 100 %,

yang dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim.

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Tahun 2014 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

dituangkan kedalam kegiatan Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dengan target

Indikator kinerja ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 507.993.000,00 sumber

daya 12 orang dengan tim. Output, Dokumen Data Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan.

Outcome, terwujudnya Penyusunan Dokumen Data Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada

Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. di Tahun 2013 kegiatan ini tidak dianggarkan

namun dianggarkan di Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 507.993.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 478.270.700,00 ( 94,15 % ) terdapat penghematan sebesar

Rp. 29.722.300,00 ( 5,85 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen Data Base Jalan

yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.

15

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan Perdesaan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa

dana anggaran sebesar Rp. 8.452.690.030,00 dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim,

Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 19,50 Km. di 5 (lima)

Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan,

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan

InfrastrukturPerdesaan, Bonefit : Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan,

Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengen anggaran sebesar


penghematan sebesar Rp. 318.943.173,00 ( 3,77 % ).

sedangkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana

anggaran sebesar Rp. 14.711.944.450,00 dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim,

Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 31,58 Km. di 5 (lima)

Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan,

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan, Bonefit : Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan,

Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengan realisasi sebesar

Rp. 14.581.610.200,00 ( 99,11 % ) terdapat penghematan sebesar

Rp. 130.334.250,00 ( 0,89 % ) dengan capaian fisik 100 %.

Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi


Fisik

Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah jembatan yang di bangun

Buah 3 100

Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan

Dokumen 5 100

Panjang jalan yang baik Km. 66,00 100

16

Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen data base jalan

Dokumen 1 100

Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Perdesaan

Panjang Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan

Km. 31,58 100

Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarna

Sumber Daya Air

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Saluran drainase/gorong-gorong,

Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, Meningkatnya

rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, Menigkatnya rehabilitasi/pPemeliharaan bendung /

sayap bendung dan pintu air,

Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong

Tahun anggaran 2014 Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana hanya dijabarkan kedalam kegiatan Pembangunan

Saluran Draenase/Gorong – gorong.

Kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong

Di Tahun 2014 Kegiatan ini ditargetkan ( 8 ) paket pekerjaan. Dengan Indikator kinerja dari

kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 3.060.000.000,00 sumber daya

sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, Terwujudnya peningkatan

saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar sehingga keindahan kota meningkat

dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 8 Paket pekerjaan Pembangunan Saluran

Draenase/Gorong – gorong ( Trotoar ).

Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong-gorong untuk kegiatan ini ditargetkan 8 Paket dengan anggaran dana sebesar

Rp. 1.400.179.980,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.777.689.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 3.427.079.000,00 ( 71,73 % ) terjadi penghematan sebesar Rp. 1.350.610.000,00

( 28,26 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya peningkatan saluran drainase dan

peningkatan pembangunan trotoar 8 paket yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim

Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini terjadi peningkatan anggaran menjadi

Rp. 3.060.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.966.757.900,00 ( 96,95. % ) terjadi

penghematan sebesar Rp. 93.242.100,00 ( 3,05 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya

8 paket kegiatan peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar di

17

Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan

1 Tim

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan

kedalam tiga ( 3 ) kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan

Irigasi 2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 3). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan

Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air

1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa

arahan, dengan target sebanyak tujuh belas ( 17 ) paket pekerjaan Indikator kinerja

kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 5.926.909.120,00 sumber

daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi target 17 Paket pekerjaan yang

anggarannya bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 5.926.909.120,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 4.864.821.500,00 (82,08 %), terdapat penghematan sebesar

Rp. 1.062.087.620,00 ( 17,91 % ) kegiatan ini dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.

di Tahun 2014 kembali ditargetkan 23 Paket Pekerjaan yang anggarannya bersumber

dari DAK dan DAU sebesar Rp. 7.737.070.220,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 7.587.326.600,00 ( 98,06 % ), terdapat penghematan sebesar Rp. 149.743.620,00

( 1,94 % ) Keluaran dari kegiatan ini 23 Paket pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jaringan Irigasi di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, ini dilaksanakan oleh

7 Orang dengan 1 Tim.

2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air

Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan

JaringaIrigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah

berupa arahan, dengan target sebanyak sembilan belas (19) paket pekerjaan.


Rp. 534.535.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim.

18

Output, berupa tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air dalam 1 tahun.

Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air.

Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk ini dialokasikan dana sebesar Rp. 534.535.000,00

yang realisasinya sebesar Rp.509.402.000,00 ( 95,30 % ) disini terdapat penghematan

sebesar Rp. 25.133.000,00 ( 4,70 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan

1 Tim, sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini ditargetkan 26 Unit pekerjaan

pemeliharaan pintu air di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang

anggarannya sebasar Rp. 618.377.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 605.875.000,00

( 97,98 % ) disini terdapat penghematan sebesar Rp. 12.502.000,00 ( 2,02 % ) kegiatan ini

juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.

3). Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air

Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan

JaringaIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah

berupa arahan, dengan target sebanyak dua ( 2 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja

kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 235.885.000,00 sumber daya

sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa tersedianya

Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air dalam 1 tahun.

Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung

dan pintu air. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air ditargetkan 2 paket pekerjaan

dengan anggaran sebesar Rp 235.885.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 231.450.000,00 ( 98,12 % ) terdapat penghematan sebesar Rp 4.435.000,- ( 1.88%)

yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim. Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini

ditargetkan 2 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 550.000.000,00 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 542.397.000,00 ( 98,62 % ) terdapat penghematan

sebesar Rp 7.603.000,00,00 ( 1,38 %) dengan keluaran 2 paket pekerjaan rehabilitasi /

pemeliharaan bendung / sayap bendung yaitu : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap

Bendung Suplesi Pangyangan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap Bendung Pangkung

Sente dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim.

19

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam satu (1) kegiatan

strategis yaitu : 1). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum.

1). Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum.

Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target

sebanyak dua belas ( 12 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah :

Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 1.931.620.250,00 dari dana DAK dan DAU, sumber

daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa bangunan

Sarana dan Prasarana Air Minum dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya

Sarana dan Prasarana Air Minum. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ditargetkan 12 paket pekerjaan

dengan anggaran yaqng bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.931.620.250,00

dengan realisasi sebesar Rp. 1.346.056.230,00 ( 69,69 % ) terdapat penghematan

sebesar Rp. 585.564.020,00 ( 30,31 % ) yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim.

Di Tahun 2014 kembali ditargetkan 7 paket pekerjaan dengan anggaran yang bersumber

dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.888.075.050,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 1.820.626.630,00 ( 96,43 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 67.448.420,00

( 3,57 % ) dengan keluaran 7 paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana air

minum di 5 Kecamatan dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 10 Orang

dengan 1 Tim.

Program Pengendalian Banjir

Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran

Drainase dan Penanggulangan Banjir Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input :

berupa dana anggaran sebesar Rp. 1.348.383.500,00 dengan SDM sebanyak 7 Orang

dengan 1 Tim, Output : 8 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Kegiatan

Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Tahun 2014,

Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Stadion

Pecangakan dan di depan Masjid Raya Kec. Jembrana, Pembangunan / Peningkatan Saluran

Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara,Perencanaan Kegiatan

Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Kelurahan Dauhwaru

20

dan Desa Budeng, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan

Banjir di depan Masjid Raya

Kec. Jembrana ( lanjutan ), Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan

Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara (lanjutan), Pembuatan Saluran Drainase dan

Pemasangan Grilldi Pintu Keluar dan Pintu Masuk Komplek Pemerintah Kabupaten

Jembrana dan Pembuatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Jalan menuju Subak

Tegal Lantang, Outcome : Terwujudnya Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan

Penanggulangan Banjir, Bonefit : Jumlah pembangunan/peningkatan saluran drainasedan

penanggulangan banjir, Infact : Meningkatnya kinerja pengendalian banjir dengan realisasi

sebesar Rp. 1.328.690.500,00 ( 98,54 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 19.693.000,00

( 1,46 % ) yang dilaksanakan.

sedangkan di Tahun 2014 kembali ditargetkan 5 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar

Rp. 1.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.550.274.200,00 ( 96,89 % ) terdapat

penghematan sebesar Rp. 49.725.800,00 ( 3,11 % ) dengan keluaran 5 paket pekerjaan yaitu

: Perencanaan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian

Banjir Tahun 2015, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan

Banjir di depan Masjid Raya Negara, Kec. Jembrana ( Lanjutan ), Pembangunan /

Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Jembrana,

Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan

Negara, Pembangunan / Peningkatan Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di

Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Pembangunan / Peningkatan

Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Jalan Buton dan Nusa Lembongan

Kecamatan Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 Orang dengan

1 Tim.

Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air


Fisik

Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase / Gorong-Gorong (trotoar)

Paket 8 100

Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi / dipelihara

Paket 23 100

21

Jumlah Pemeliharaan pintu air

Unit 26 100

Jumlah terpeliharanya bendung / sayap bendung

Paket 2 100

Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

Paket 7 100

Meningkatnya Prosentase cakupan Pengendalian Banjir

Jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir

Paket 5 100

Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan

- Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya Pembangunan/peningkatan infrastruktur

terhadap total kebutuhan, Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program

perumahan, Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Meningkatnya

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1). Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

Di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur. Indikator

Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp.

2.116.417.000,00 dengan SDM sebanyak 10 orang dengan 1 Tim. Output : 16 paket

pekerjaan yaitu : Perencanaan Teknis Penataan Lapangan Melaya, Pembuatan Tugu

Persimpangan Jalan, Pembangunan Pos Kesatuan Bekangdam IX/ Udayana, Rehabilitasi

Angkul - Angkul Timur Kota Negara, Rehabilitasi Lapangan basket Dauhwaru,

Pembangunan Pagar GOR Pekutatan, Perencanaan Teknis Lapangan Basket Dauhwaru,

Penataan Tempat Suci Simpang Pekutatan – Asahduren dan Pembuatan Tribun Terbuka

dan Pagar BRC Lapangan Melaya, Outcome : Terwujudnya pembangunan / peningkatan

Infrastruktur, Bonefit : Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur, Infact :

Terpenuhinya Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dengan realisasi

sebesar Rp. 1.742.525.650,00 ( 82,33 % ) dengan penghematan anggaran sebesar Rp.

373.891.350,00 ( 17,66 % ).

sedangkan di Tahun 2014 kembali ditargetkan 6 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan

Teknik Gedung Sepak Takraw, Penataan Lapangan Melaya Tahap II, Pembangunan

Gedung Sepak Takraw, Pembangunan Pagar BRC Sisi Timur Gedung Kesenian Bung

22

Karno, Rehabilitasi Lapangan Basket Dauh Waru dan Pembangunan Tugu Pesimpangan

B. B. Agung dengan capaian fisik 100 %, anggaran sebesar Rp. 1.881.157.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 1.862.798.550,00 ( 99,02 % ) terdapat penghematan sebesar

Rp. 18.358.450,00 ( 0,98 % ) dengan keluaran 6 paket pekerjaan, yang dilaksanakan oleh

10 Orang dengan 1 Tim.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1). Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat

Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat dianggarkan sebesar

Rp. 140.700.000,00 dengan keluaran terpenuhinya kegiatan PPIP di 20 Desa di

Kabupaten Jembrana dengan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa

dana anggaran sebesar Rp. 140.700.000,00 yang dikerjakan dengan 1 Tim,

Output : Terselenggaranya Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Permukiman Berbasis Masyarakat di 20 Desa, Outcome : Terwujudnya peningkatan

Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat,

Bonefit : Peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat, Infact : Terwujudnya Fasilitas Pembangunan Prasarana dan

Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat dengan realisasi sebesar

Rp. 105.904.300,00( 75,27 % ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 34.795.700,00

( 24,73 % ).

Capaian kinerja di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa

dana anggaran sebesar Rp. 121.530.000,00 yang dikerjakan dengan 1 Tim, Output :

Terpenuhinya kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat di 16 Desa, Outcome : Terwujudnya peningkatan Fasilitas

Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, Bonefit :

Peningkatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis

Masyarakat, Infact : Terpasilitasinya Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Permukiman Berbasis Masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp. 85.714.110,00 (70,53 %)

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 35.815.890,00 ( 29,47 % ) dengan capaian

fisik 100 %

23

2). Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan

Perudang-undangan Bidang Perumahan

Capaian kinerja di Tahun 2013 dengan Indikator Kinerja sebagai berikut Input : berupa

dana anggaran sebesar Rp. 37.890.000,00 dengan SDM sebanyak 8 Orang dan 1 Tim,

Output : Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Outcome : Terwujudnya

peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan

Perundang – Undangan Bidang Perumahan, Bonefit : Peningkatan Koordinasi

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang

Perumahan, Infact : Tersedianya tim pengawasan dan pengendalian perumahan dengan

realisasi sebesar Rp. 23.580.000,00 ( 62,23 %) terdapat penghematan sebesar

Rp. 14.310.000,00 ( 37,76 ).

di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran

sebesar Rp. 37.890.000,00 dengan SDM sebanyak 8 Orang dan 1 Tim,

Output : Tersedinaya Tim Pengawasan dan Pengendalian Perumahan,

Outcome : Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Bonefit :

Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan

Perundang - Undangan Bidang Perumahan, Infact : Tersedianya tim pengawasan dan

pengendalian perumahan dengan realisasi sebesar Rp. 12.780.000,00 ( 33,73 %)

terdapat sisa sebesar Rp. 25.110.000,00 ( 66,27 % ) dengan capaian fisik 100 %.

Program Pengembangan Perumahan

1). Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual ( NSPM )

Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk kegiatan ini belum dianggarakan dan

dianggarkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa

dana anggaran sebesar Rp. 25.410.000,00 dengan SDM sebanyak 8 orang 1 Tim,

Output : Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Konstruksi,

Outcome : Tersedianya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha

Jasa Konstruksi, Infact : Tercapainya Norma, Standar, Pedoman dan Manual Ijin Usaha

Jasa Konstruksi, namun kegiatan ini tidak teralisasi karena kegiatan ini sudah

dianggarkan di Sekretariat Dewan dalam bentuk insentip Dewan ( Out Come ) sudah

terlaksana.

24

2). Kegiatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk kegiatan ini belum dianggarakan dan

baru dianggarkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah

Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 13.050.000.000,00 dengan SDM sebanyak 10

orang 1 Tim, Output : Jalan Lingkungan di kelurahan-kelurahan di Kabupaten Jembrana,

Outcome : Tertatanya 20 Paket Jalan Lingkungan di kelurahan-kelurahan di Kabupaten

Jembrana, Infact : Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan realisasi sebesar

Rp. 12.502.439.000,00 ( 95,80 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 547.561,00

( 4,20 % ) dengan capaian fisik 100 %.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat

Miskin

Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin anggaran untuk kegiatan ini bersumber dari dana

APBD dan dari DAK dengan anggarkan sebasar Rp. 2.779.367.000,00

Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar

Rp. 2.779.367.000,- dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim, Output : 8 Paket pekerjaan

Pembangunan MCK Plus + +, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dasar

masyarakat yang memadai, Bonefit : Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Dasar masyarakat Infact : Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat, namun kembali

kegiatan ini tidak terealisasi karena Terjadi ketidak cocokan antara juklak dan juknis dengan

kreteria yang akan dibantu seperti : Rawan sanitasi, Padat Penduduk, Lingkungan Kumuh.

Terhadap ketiga kreteria ini, Kabupaten Jembrana tidak termasuk kreteria tersebut sehingga

tidak berani menggunakan anggaran dimaksud untuk menghindari hal hal yang tidak kita

inginkan bersama dikemudian hari.

Dan di Tahun 2014 kegiatan ini kembali muncul dengan Indikator Kinerja dari Kegiatan ini

adalah Input : berupa dana anggaran dari DAK dan APBD sebesar Rp. 3.744.233.000,00

dengan SDM sebanyak 10 orang 1 Tim, Output : 8 Paket pekerjaan Pembangunan MCK

Plus + +, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dasar masyarakat yang

memadai, Bonefit : Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat

Infact : Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat, dengan realisasi sebesar

Rp. 30.128.200,00 ( 0,80 % ), anggaran yang terealisasi hanya untuk honor / gaji

TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan ) secara fisik kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena

25

terkendala kesiapan lahan untuk menghindari hal - hal yang tidak kita inginkan bersama

dikemudian hari.

Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan


Fisik

Meningkatnya pembangunan / peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan

Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

Paket 6 100

Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Tercapainya Norma, Standar, pedoman dan Manual Ijin Usaha Jasa Kostruksi

Tim 1 -

Tertatanya jalan lingkungan di kelurahan - kelurahan Kabupaten Jembrana

Paket 20 100

Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Terfasilitasinya Kegiatan PPIP di Kabupaten Jembrana

Desa 16 100

Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Tim 1 100

Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat

Paket 8 10,00

Tujuan Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di

Kabupaten Jembrana

- Sasaran Indikator Kinerja : Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkungan, Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang

26

Program Perencanaan Tata Ruang

Tahun anggaran 2014 Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana dijabarkan dengan dua kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan

Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan 2). Kegiatan Revisi

Rencana Tata Ruang

1). Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Perencanaan Tata Ruang dan Kebijakan

Kepala Daerah, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator

kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.196.000.000,00 sumber

daya sebanyak 2 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 1 buah Dokumen

perencanaan tata bangunan dan lingkungan, Outcome, dokumen perencanaan tata

bangunan dan lingkungan. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Penyusunan

Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar

Rp. 180.000.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 163.066.000,00 ( 90,59 % ) dengan

penghematan sebesar Rp. 16.934.000,00 ( 9,40 % ) yang dilaksankan oleh 2 orang

dengan 1 Tim. sedangkan di Tahun 2014 dengan target 1 Dokumen Perencanaan Tata

Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 196.000.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 166.822.200,00 ( 85,11 % ) dengan penghematan sebesar

Rp. 29.177.800,00 ( 14,89 % ) dengan capaian fisik 100 % yang dilaksankan oleh 2 orang

dengan 1 Tim.

2). Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang

Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja

kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 376.954.000,00 sumber daya

sebanyak 2 Tim dalam 2 Paket Output, berupa 1 (satu) dokumen Revisi Materi Teknis

dan Ranperda RDTR Kota Negara dalam satu tahun. Outcome, tersedianya Revisi

Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk

Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00

dengan target 1 dokumen Revisi Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kota Negara

capaian relaisasi sebesar Rp. 165.544.000,00 ( 91,97 % ) terdapat penghematan sebesar

Rp. 14.456.000,00 ( 8,03 % ) dan dilaksanakan oleh 2 orang dengan 1 Tim.

di Tahun 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp. 376.954.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 150.041.600,00 ( 39,81 % ) terdapat penghematan sebesar

27

Rp. 226.912.400,00 ( 60,19 % ) dengan capaian fisik 90 % yang dilaksanakan oleh 2 Tim

dalam 2 Paket.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tahun anggaran 2014 Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan strategis yaitu : Kegiatan

Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu

tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar

Rp. 61.000.000,00 sumber daya sebanyak 1 Tim. Output, berupa 1 buah Dokumen Kegiatan

Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Outcome, dokumen Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan

Ruang. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

dengan anggaran sebesar Rp. 87.780.000,00 dengan realisasisebesar Rp. 79.282.950,00

( 90,33 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 8.497.050,00 ( 9,67 % ) yang dilaksankan oleh

1 (satu) Tim. sedangkan di Tahun 2014 dengan target 1 Dokumen kegiatan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 61.000.000,00 dengan realisasisebesar

Rp. 47.968..800,00 ( 78,64 % ) dengan penghematan sebesar Rp. 13.031.200,00 ( 21,36 % )

dengan capaian fisik 100 % yang dilaksankan oleh 2 orang dengan 1 Tim.

Capaian sasaran ini pada tahun 2014 Tujuan Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana


Fisik

Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Banyaknya dokumen hasil penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Dokumen 1 100

Banyaknya dokumen hasil Revisi Rencana Tata Ruang

Dokumen 1 90,00

Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang

Jumlah Dokumen Frekwensi Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Dokumen 1 100

28

Tujuan Misi 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun

Sumber Daya Alam

- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian

golongan C, Tahun anggaran 2014

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan 2 kegiatan strategis

yaitu; 1) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan

Batuan, 2) Sosialisasi regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

1). Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan

Logam dan Batuan, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 47.063.700,00

sumber daya sebanyak 15 Orang dalam 1 Tim. Output, Terpantaunya Kegiatan

Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Rencana, Outcome, 1 buah dokumen

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Capaian kinerja di Tahun 2013 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 59.264.200,00

dengan realisasi sebesar Rp. 52.227.200,00 ( 88,13 % ) dengan sisa anggran sebesar

Rp. 7.037.000,00 ( 11,87 % ), Pada Tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 47.063.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.741.250,00 ( 97,19 % ) dengan sisa

anggran sebesar Rp. 1.322.450,00 ( 2,81 % ) dengan capaian fisik 100 %

2). Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan, dengan

target sebanyak 1 (satu) dokumen dalam satu tahun. Indikator kinerja kegiatan ini adalah

: Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 7.166.000,00 sumber daya sebanyak 10 Orang

dalam 1 Tim. Output, Terpantaunya Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan

Batuan Rencana, Outcome, 1 buah dokumen kegiatan Sosialisasi Regulasi Air Tanah

dan Air Permukaan.

Capaian kinerja di Tahun 2013 kegiatan ini tidak dianggarkan dan dianggarkan kembali di

Tahun 2014, Pada Tahun 2014 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.166.000,00

dengan realisasi sebesar Rp. 7.160.550,00 ( 99,92 % ) dengan sisa anggran sebesar Rp.

5.450,00 ( 0,08 % ) dengan capaian fisik 100 %.

Capaian sasaran ini pada tahun 2014

29

Tujuan Misi 5 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam


Fisik

Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C

Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dokumen 1 100

Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Dokumen 1 100

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi : Bidang Pembangunan

Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan

antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan,

ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional,

peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air,

Sedangkan di Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah

tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan

Maka guna meningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana perlu

memperhtikan hal - hal sebagai berikut :

a. Pekerjaan Umum

1. Pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi belum optimal.

2. Belum optimlnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat.

3. Belum ratanya sebaran jalan – jalan penghubung pusat – pusat kegiatan, pusat produksi,

dan infrastrutur pedesaan.

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan strategis cepat tumbuh.

5. Minimnya SDM kebinamargaan dibandingkan dengan ruas jalan yang ada.

6. Kurangnya evaluasi dan pengawasan pemanfatan jalan yang berpengaruh pada kondisi

jalan.

30

7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang tata kelola air bersih khususnya di

pedesaan.

b. Perumahan

1. Belum adanya data dan pusat informasi tentang perumahan layak huni dan lingkungan

sehat.

2. Belum adanya mekanisme bantuan, kerjasama dan pembiyayaan bagi MBR untuk

pembangunan perumahan layak huni dan lingkungan sehat bagi masyarakat.

3. Belum optimalnya pelaksanan monitoring, suverfisi, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan

pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat.

c. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Wilayah

1. Belum otimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW.

2. Belum otimalnya kualitas pemanfaatan ruang.

3. Belum otimlnya pengendalian kulitas pemanfaatan ruang.

d. Sumber Daya Mineral dan Energi

1. Belum adanya regulasi dan pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber daya

mineral dan energi.

2. Maraknya pertambangan liar yang merusak kelestarian dan lingkungan hidup.

3. Pemanfaatan sumber daya energi belum maksimal.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka hal – hal yang perlu dilakukan

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui pemerintah penyelenggaraan

pemerintah yng aspiratif, partisipatif dan trasnparan yaitu :

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan

dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimlisasi peran aparat fungsional

pemerintah (APFP ) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi

perencanaan pembangunan daerah.

a. Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan

kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

31

pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjaring aspirasi masyarakat

melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya.

b. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan

regulasi pedoman kerja dengan menyusun Setandar Pelayanan Minimal (SPM ) di

masing – masing layanan.

c. Peningkatan layanan kepala/ wakil kepala daerah dilaksanakan melalui peningkatan

koordinasi antar pemerintah baik antar pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah

Perovinsi dan pusat.

d. Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah melalui optimlaisasi perencanaan kebutuhan

dan pemeliharaan barang milik daerah, menstandarkan kualitas Sumber Daya Aparatur

pengelola keuangan melaui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang regulasi

keungan, aset, dan pendapatn daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah.

e. Peningkiatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan

kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan

Internal Pemerintah.

f. Peningkatan penataan peraturan perundang – undangan dengan menggali sumber –

sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan.

g. Meningkatkan penataan kelembagan melalui harmonisasi kelembagan pemerintah

Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang – undangan.

i. Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kulaitas

sumber daya aparatur dengan proses rekruitmant yang akuntabel.

j. Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan melalui sosialisasi secara terus menerus untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus ijin,a melakukan pengendalian terhadap

pelanggaran perijinan dan melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu.

k. Peningkatan Pengelolaan Sistem Pertanahan dilaksanakan dengan menginventarisasi

aset tanah milik pemerintah daerah, melaksanakan proses pensertifikatan, dan

melaksanakan sosialisasi kepada lembaga adat untuk melaksanakan inventarisasi dan

pensertifikatan aset adat.

32

2. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestraian lingkungan yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang Pekerjaan Umum melalui optimalisasi

pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi, melaksanakan

pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat, mengoptimalkan

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan penghubung pusat – pusat

kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan, memaksimalkan sarana dan

prasarana pada kawasan strategis cepat tumbuh, serta mengefektifkan evaluasi dan

pengawasan pemanfaatan jalan.

a. Peningkiatan Kualitas Pelayanan di bidang Perumahan melalui optimalisasi penyusunan

data dan informasi perumahan layak huni dan lingkungan sehat, melayani mekanisme

bantuan, kerjasama dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR )

untuk membangun perumahan layak huni dan lingkungan sehat, dan mengoptimalkan

pelaksanaan monitoring, suvervisi, evaluasi , pencatatan dan pelaporan pelaksanaan

fasilitasi kepada masyarakat.

b. Peningkiatan Kualitas Pelayanan penataan ruang dan wilayah melalui optimalisasi

penyusunan regulasi tata ruang sebagai turunan perda RTRW, memaksimalkan kualitas

pemanfaatan ruang melalui pengendalian sehungga adanya keseimangan adanya

keseimbangan anatara fungsi ekonomi dengan fungsi ekologis dan kelestraian

lingkungan.

c. Peningkatan kualitas pelayanan Sumber Daya Mineral dan Energi adalah dengan

menyusun regulasi dan standar pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber

daya mineral dan energi, menindak dengan tegas terhadap pelaksanaan pertambangan

liar yang merusak kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan secara maksimal sumber

daya energi secara maksimal.

e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan

pengelolaan lingkungan yang tersetruktur dan komprehensif melalui upaya penanggulangan

pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, lahan/tanah, mencegah kerusakan

hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati, pemenuhan kebutuhan ruang

terbuka hijau, pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan

peruntukan, pengembangan potensi ekowisata, flora dan fauna identitas daerah.

Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis dan pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten

Jembrana

33

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (terlampir dalam lampiran III)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ( sesuai dengan

hasil Notulen Forum SKPD )

NOTULEN FORUM SKPD

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TANGGAL17 PEBRUARI2014

Bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Jembrana telah dilaksanakan

kegiatan Forum SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang dihadiri + 67

Oranisasi dari Unsur SKPD,Stake holder dan undangan lainnya.

Pelaksanaan Forum SKPD gabungan dari 3 ( tiga ) SKPD di koordinir oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Dalam Pengarahannya Kepala Bappeda

Bappeda Kabupaten Jembrana menekankan bahwasanya Tujuan Pelaksanaan Forum

SKPD adalah untuk mensingkronisasikan program kegiatan yang telah dilakukan oleh

Desa / Kelurahan, mapun Camat dan SKPD terkait dalam Forum Musrendes / Kelurahan

maupun Musrembangcam dengan Renja SKPD, dalam rangka penyusunan rencana

partisipasi sesuai dengan jadwal waktu yang telahditentukan.

Dengan anggaran terbatas disarankan agar membuat program dan kegiatan

dengan skala prioritas serta dapat terukur Penyusunan Renja 2015 agar masih mengacu

pada anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp.69.045.547.465,18 ( Enam Puluh

Sembilan Milyar empat puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat

ratus enam puluh lima rupiah koma delapan belas sen.) terdiri dari Belanja

Langsung da Belanja Tidak Langsung.

Untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang diusulkan pada Tahun

anggaran 2013, totalnya senilai Rp. 76.032.580.811,70 yang terbagi dalam 19 program

dengan 37 kegiatan.

Dalam pertemuan tersebut beberapa kecamatan telah mengusulkanSbb :

1. Kecamatan Pekutatan.

Mengusulkan Pembangunan Gedung Kantor Perbekel

Pemeliharaan/Pengaspalan jalan

Pembangunan senderan jalan

Pembangunan saluran irigasi

Pembangunan pagar alas SD Delod Setra dan Pk.Slepa

34

Draenase jalan kresna

Pembangunan Ruang belajar TK Desa Gumrih

Douker plat Desa Gumbrih Br. Pasar.

Penyenderan Balai Banjar dan pembuatan pagar alas Desa Pengeragoan

Mengenu Anyar.

2. KecamatanMendoyo.

Rehabilitasijalan

Pembangunan Jembatan,

Pembangunan GedungKantor .

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3. KecamatanJembrana.

Mengusulkan Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor Camat Jembrana.

Pembuatan Rabat Beton

Pengaspalan

Perbaikan drainase Gorong-gorong

Pembuatan Jembatan

Pengaspalan jalan Pura Puseh Sawe

Pengaspalan Jalan Gunung Rinjani Gg. I

Perbaikan Jalan seacom

Pembuatan Jembatan baru di Monumen gelar menuju Kel. Dauhwaru

Pengerokolan

Pengaspalan jalan l

Pembuatan Saluran Air Subak

4. Kecamatan Negara

Mengusulkan pengaspalan jalan dan perbaikan draenase gorong gorong.

5. Kecamatan Melaya

Peningkatan Jalan Lapen di masing-masing Banjar

Senderan draenase gorong gorong

Pembangunan Jalan Hotmix

Pengaspalanjalan ( Lapen )

Pengadaan Rabat Beton

35

Terhadap beberapa masukan diatas, telah diberikan tanggapan oleh narasumber

( Kadis PU ) Kabupaten Jembrana yang terangkum sebagai berikut :

a. Terhadap Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur telah

dianggarkan Rp. 3.863.103.650,00

b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar

Rp.3.232.814.000,00 dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

dan kegiatan Pembangunan Jembrana.

c. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong dengan anggaran

Rp. 2.810.000.000 kegiatan Pembangunan Saluran drainase Gorong-gorong.

d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran

Rp. 35.771.959.740,18 terdiri dari :

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan sebesar

Rp. 207.993.000,00, Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan sebesar

Rp. 27.109.276.740,18

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya dengan Anggaran Rp. 7.778.401.620,00 yang terdiridari :

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan Jaringan irigasi sebesar

Rp. 6.778.401.620,00 Kegiatan rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air sebesar

Rp. 450.000.000,00 dan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap

Bendung sebesar Rp. 550.000.000,00

f. Pengelolaan air Minumdan Air Limbah dengan Anggaran Rp. 2.491.036.750,00

bersumber dari APBD Rp 1.526.616.750,00 dan APBN (DAK ) sebesar

Rp 964.420.000,00 dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air

minum.

g. Pembangunan / Peningkatan Saluran Draenase dan penanggulangan banjir

dengan Anggaran Rp. 1.300.000.000,00

h. Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh dengan Anggaran sebesar

Rp. 1.881.157.000,00 dengan kegiatan pembanbgunan / Peningkatan

Infrastruktur.

i. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan anggaran sebesar

Rp. 8.141.901.150,00 dan APBN ( DAK ) Rp 3.354.280.000,00 dengan kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.

36

j. Sedangkan Program Lingkungan sehat Perumahan dengan Anggaran sebesar

Rp. 3.744.233.000,00 dan dari APBN (DAK ) Rp 877.190.000 dengan kegiatan

penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat

miskin,

k. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan anggaran sebesar

Rp. 112.9000.000,00 terdiri dari : Kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan

sarana dasar permukiman berbasis masyarakat sebesar Rp 75.010.000,00 dan

kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang - undangan sebesar Rp 37.890.000,00

Program kegiatan yang belum terangkum di Program Kegiatan Tahun 2015 dapat

dimasukan lagi pada usulan Tahun 2016.

Demikian laporan Notulen yang dapat kami buat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana


Pembina Utama Muda

Nip. 19581231 198110 1 016

Pembuat Notulen

Ka. Subag. Program

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana

Diah Rini Karnasih P. S.IP.

Nip. 19631014 198403 2 006.

37

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataaan Misi. Tujuan yang

dimaksudkan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun.

Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum menggambarkan arah strategik

organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam

jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan

kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai Sesuai dengan tujuan. Adapun tujuan dan

sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabuaten Jembrana sebagai berikut :

Tabel 1.6

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 - 2016

No. Tujuan Sasaran

1 2 3

Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Apartur

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi

1 Meningkatkan Pembangunan Jembatan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan

Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun

2 Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan

Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan

Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan

3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Meningkatnya

38

Infrastruktur Perdesaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

1 Meningkatkan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Meningkatnya saluran drainase/gorong-gorong yang terpelihara

2 Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Meningkatnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Meningkatnya Perencanaan Pemb. Pintu air

Meningkatnya Perencanaan normalisasi saluran sungai

Meningkatnya Pembangunan pintu air

Meningkatnya Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai

Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air

Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun

3 Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

4 Meningkatkan Pengendalian Banjir

Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan

Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir

Meningkatnya pengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai

Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan

1 Meningkatkan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur

39

Meningkatnya Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan

2 Meningkatkan Pengembangan Perumahan

Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

3 Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana

1. Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang

Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Meningkatnya Revisi rencana tata ruang

Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Meningkatnya Survey dan pemetaan

2 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya Penyusunan prosedur

40

dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang

Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Misi 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam

1 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C

3.2 Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Jembrana Tahun 2015

I. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Inputs : APBD 2015 Rp. 3.000.000,00

Outputs : Penyediaan jasa Surat menyurat

Outcomes : Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat

Benefit : Peningkatan pelayanan jasa surat menyurat

Impact : Kelancaran pelayanan jasa surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Inputs : APBD 2015 Rp. 1.425.400,00

Outputs : Tersedianya jasa kebersihan kantor

Outcomes : Meningkatnya jasa kebersihan kantor

Benefit : Peningkatan pelayanan kebersihan kantor

Impact : Kelancaran pelaksanaan pelayanan kebersihan kantor

3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Inputs : APBD 2015 Rp. 18.000.000,00

Outputs : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Outcomes : Meningkatnya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja

Benefit : Peningkatan pelayanan jasa perbaikan kerja

Impact : Tercukupinya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja

41

4. Penyediaan Alat Tulis kantor

Inputs : APBD 2015 Rp. 43.936.951,00

Outputs : Tersedianya alat tulis kantor

Outcomes : Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor

Benefit : Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Impact : Peningkatkan Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Inputs : APBD 2015 Rp. 61.160.000,00

Outputs : Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Outcomes : Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Benifit : Peningkatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Impact : Peningkatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Inputs : APBD 2015 Rp. 15.136.144,00

Outputs : Tersedianya peralatan perlengkapan kantor

Outcomes : Meningkatnya penyediaan peralatan perlengkapan kantor

Benefit : Peningkatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor

Impact : Peningkatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor

7. Penyediaan Makanan dan Minuman

Inputs : APBD 2015 Rp. 22.300.000,00

Outputs : Terselenggaranya penyediaan makan dan minum

Outcomes : Tersediaanya makanan dan minuman

Benefit : Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman

Impact : Peningkatan penyediaan makanan dan minuman

8. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Inputs : APBD 2015 Rp. 240.820.000,00

Outputs : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Outcomes : Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan dan terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas

Benefit : Pemenuhan transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan

konsultasi kedalam daerah

Impact : Peningkatan pemenuhan transportasi bagi pegawai untuk rapat rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

42

9. Penyediaan upakara/upacara keagamaan

Inputs : APBD 2015 Rp. 10.000.000,00

Outputs : Tersedianya penyediaan upakara/upacara keagamaan

Outcomes : Tersediaanya upakara/upacara keagamaan

Benefit : Meningkatnya penyediaan upakara/upacara keagamaan

Impact : Peningkatan penyediaan upakara/upacara keagamaan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Kantor

Inputs : APBD 2015 Rp. 4.264.789.450,00

Outputs : Tersedianya penyediaan pembangunan Gedung Kantor

Outcomes : Tersedianya pembangunan Gedung Kantor

Benefit : Meningkatnya pembangunan Gedung Kantor

Impact : Peningkatan penyediaan pembangunan Gedung Kantor .

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Oprasional

Inputs : APBD 2015 Rp 656.504.900,00

Outputs : Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas Opr.

Outcomes : Tersediaanya penyediaan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

Dinas.

Benefit : Meningkatnya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas

Impact : Peningkatan penyediaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu

Inputs : APBD 2015 Rp. 14.000.000,00

Outputs : Tersedianya peningkatan pakaian husus hari-hari tertentu.

Outcomes : Tersedianya penyediaan pakaian hari hari tertentu.

Benifit : Meningkatnya penyediaan pakaian hari-hari tertentu.

Impact : Peningkatan penyediaan pakaian hari hari teretentu.

43

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Inputs : APBD 2015 Rp. 96.552.000,00

Outputs : Tersusunya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi

kinerja SKPD

Outcomes : Meningkatnya tersususnnya dokumen laporan.

Benefit : Penyusunan dokumen laporan sesuai dengan kegiatan.

Impact : Mengoptimalkan tersusunnya dokumen laporan.

V. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan :

1. Pembangunan Jembatan

Inputs : APBD 2015 Rp. 2.782.783.000,00

Outputs : Terselenggaranya pembangunan jembatan.

Outcomes : Terwujudnya Pembangunan Jembatan.

Benefit : Meningkatnya Pembangunan Jembatan.

Impact : Peningkatan Pembangunan Jembatan.

VI. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kegiatan :

1. Pembangunan Saluran Draenase/ Gorong-gorong

Inputs : APBD 2015 Rp. 3.011.977.600,00

Outputs :Terselenggaranya pembangunan draenase/gorong-gorong

Outcomes :Terwujudnya pembangunan saluran draenase / gorong – gorong.

Benefit : Meningkatnya pembangunan saluran draenase/ gorong-gorong.

Impact : Peningkatan Pembangunan Saluran Draenase /gorong-gorong.

VII. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan Kegiatan :

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Inputs : APBD 2015 Rp. 29.957.047.239,84

Outputs : Terselenggaranya Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan

Outcomes : Meningkatkan rehabilitasi /pemeliharaan jalan

Benefit : Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan

Impact : Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan jalan

44

VIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Inputs : APBD 2015 Rp. 7.144.078.820,00

Outputs : Terselenggaranya rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi

Outcomes : Terwujudnya program rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

Benefit : Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi.

Impact : Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi.

2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan pintu air

Inputs : APBD 2015 Rp. 449.969.000,00,00

Outputs : Terselenggaranya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

Outcomes : Terwujudnya program rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Benefit : Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

Impact : Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air

Inputs : APBD 2015 Rp. 549.966.800,00

Outputs : Terselenggaranya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

Outcomes : Terwujudnya program rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Benefit : Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

Impact : Peningkatan rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

IX. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1. Pembangunan sarana dan Prasarana Air Minum

Inputs : APBD 2015 Rp. 2.437.078.950,00

Outputs : Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana air minum.

Outcomes : Terwujudnya peningkatan pemb. sarana dan prasarana air minum.

Benefit : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum.

Impact : Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana air minum.

45

XI. Program Pengendalian Banjir

1. Pembangunan/ Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

Inputs : APBD 2015 Rp. 1891.999.800,00

Outputs : Terselenggaranya pembangunann / peningkatan saluran draenase

dan penanggulangan banjir.

Outcomes : Terwujudnya peningkatan pembangunann / peningkatan saluran

draenase dan penanggulangan banjir.

Benefit : Peningkatan pembangunann / peningkatan saluran draenase dan

penanggulangan banjir.

Impact : Terwujudnya pembangunann / peningkatan saluran draenase dan

penanggulangan banjir.

X. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Inputs : APBD 2015 Rp. 3.785.912.600,00

Outputs : Terselenggaranya Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Outcomes : Terwujudnya peningkatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Benefit : Peningkatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Impact : Terwujudnya Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

XI. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Inputs : APBD 2015 Rp. 11.081.696.450,00

Outputs : Terselenggaranya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan

Outcomes : Terwujudnya peningkatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

Benefit : Peningkatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Impact : Terwujudnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

XII. Program Pengembangan Perumahan

1. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungnan Perumahan

Inputs : APBD 2015 Rp.7.891.883.132,00

Outputs : Terselenggaranya Penyediaan Penyusunan Pembangunan sarana

46

dan prasarana lingkungnan Perumahan

Outcomes : Terwujudnya peningkatan Penyediaan Pembangunan sarana dan

prasarana lingkungnan Perumahan

Benefit : Peningkatan Penyediaan Penyusunan Pembangunan sarana dan


Impact : Terwujudnya Penyediaan Penyusunan Pembangunan sarana dan


XIII. Program Lingkungan sehat perumahan

1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

Inputs : APBD 2015 Rp. 4.907.347.800,00

Outputs : Terselenggaranya Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Fasilitas

Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis

Masyarakat

Outcomes : Terwujudnya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin

Benefit : Peningkatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama

bagi masyarakat miskin

Impact : Terwujudnya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama

bagi masyarakat miskin

Impact : Terwujudnya Terselenggaranya Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

XIV. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar Perukiman

Inputs : APBD 2015 Rp. 58.996.000,00

Outputs : Terselenggaranya Penydiaan fasilitasi Pembangunan Prasarana dan

Saarana Dasar Perukiman berbais masyarakat

Outcomes : Terwujudnya peningkatan Pembangunan Prasarana dan Saarana

Dasar Perukiman berbasis masyarakat

Benefit : Peningkatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar

Perukiman berbasis masyarakat

47

Impact : Terwujudnya Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saarana Dasar

Perukiman berbasis masyarakat

XV. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL

Inputs : APBD 2015 Rp. 66.776.200,00

Outputs : Terselenggaranya Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan

RTBL Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Outcomes : Terwujudnya Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL

Benefit : Peningkatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL

Impact : Terwujudnya Penetapan Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL

2. Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

Inputs : APBD 2015 Rp. 359.907.200,00

Outputs : Terselenggaranya Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

Outcomes : Terwujudnya Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

Benefit : Peningkatan Penetapan Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

Impact : Terwujudnya Penetapan Penyusunan rencana Teknis Tata Ruang

Kawasan

3. Survey dan Pemetaan

Inputs : APBD 2015 Rp. 62.162.200,00

Outputs : Terselenggaranya Penyusunan Survey dan Pemetaan

Outcomes : Terwujudnya Penyusunan Survey dan Pemetaan

Benefit : Peningkatan Penetapan Penyusunan Survey dan Pemetaan

Impact : Terwujudnya Penetapan Penyusunan Survey dan Pemetaan

4 Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah ( Ranperda ) RDTR dan Peraturan

Zonasi.

Inputs : APBD 2015 Rp. 198.126.200,00

Outputs : Terselenggaranya Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah (

Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.

Outcomes : Terwujudnya Penyusunan rencana Rancangan Peraturan daerah (

Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.

Benefit : Peningkatan Penetapan Penyusunan rencana Rancangan Peraturan

daerah ( Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.

48

Impact : Terwujudnya Penetapan Penyusunan rencana Rancangan Peraturan

daerah ( Ranperda ) RGTR dan Peraturan Zonasi.

5. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Inputs : APBD 2015 Rp. 54.726.000,00

Outputs : Terselenggaranya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS).

Outcomes : Terwujudnya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Benefit : Peningkatan Penetapan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS).

Impact : Terwujudnya Penetapan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS).

XIV. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Pengawasan pemanfaatan Ruang

Inputs : APBD 2015 Rp. 44.296.700,00

Outputs : Terselenggaranya Pengawasan pemanfaatan Ruang

Outcomes : Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang

Benefit : Peningkatan Pengawasan pemanfaatan Ruang

Impact : Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang

XVII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Pengawasan pemanfaatan Ruang

Inputs : APBD 2015 Rp. 44.296.700,00

Outputs : Terselenggaranya Pengawasan pemanfaatan Ruang

Outcomes : Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang

Benefit : Peningkatan Pengawasan pemanfaatan Ruang

Impact : Terwujudnya Pengawasan pemanfaatan Ruang

XVIII. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1. Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan

Inputs : APBD 2015 Rp. 99.686.800,00

Outputs : Terselenggaranya Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan

Outcomes : Terwujudnya peningkatan Survey dan pemetaan potensi Pertambangan

Batuan

49

Benefit : Peningkatan Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan

Impact : Terwujudnya Survey dan pemetaan potensi Pertambangan Batuan

Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

XIX. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

1. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan

pertambangan Rakyat.

Inputs : APBD 2015 Rp. 31.129.500,00

Outputs : Terselenggaranya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak

kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat.

Outcomes : Terwujudnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan

lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat.

Benefit : Peningkatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan


Impact : Terwujudnya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Dampak kerusakan


XX. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagaliatrikan.

1. Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan.

Inputs : APBD 2015 Rp. 3.826.042.450,00

Outputs : Terselenggaranya Pembangunan instalasi pemanfaatan energy

Terbarukan

Outcomes : Terwujudnya Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan

Benefit : Peningkatan Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan

Impact : Terwujudnya Pembangunan instalasi pemanfaatan energy Terbarukan.

50

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 yang disusun Dinas Pekerjaan umum

Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum

yang memuat Pendahuluan ( terdiri atas pengertian Renja, Dasar hukum penyusunan, Tugas

Pokok dan Fungsi serta sumber daya yang ada ), Tujuan, Sasaran, Evaluasi kegiatan Tahun

sebelumnya, Program, kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dan perlu

disosilaisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam

pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun mendatang.

Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang

Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat

tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai. Renja disusun

sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada SKPD dan disusun sebagai penjabaran

Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di

tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Jembrana yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan demikian, diharapkan Renja – SKPD Tahun 2015 ini dapat menjadi

pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA

SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA YANG PRIMA , GUNA

MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA.

Disadari bahwa penyusunan Renja - SKPD Tahun 2015 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga

diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana berharap Renja Tahun 2015 ini dapat digunakan sebagai sumber informasi

dalam pengambilan keputusan.

Negara, 18 Pebruari 2014. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ( Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si ) Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN

HASIL FORUM DINAS PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 600 / 284 / PU / 2014

TANGGAL : 17 PEBRUARI 2014

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

3 4 6 7 8 9

JUMLAH 64.986.327.465,18 71.567.438.811,70

1 URUSAN WAJIB

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

1 03 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAAN ADMINISTRASI Prosentase cakupan Kabupaten Jembrana 807.556.555,00 85% 888.312.210,50

PERKANTORAN pelayanan administrasi

perkantoran

1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Prangko Dinas Pekerjaan Umum 3.000.000,00 Rutin 675 Lembar 3.300.000,00

dan Meterai. Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Dinas Pekerjaan Umum 19.692.000,00 Rutin 1 Tahun 21.661.200,00

jasa administrasi keuangan Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan Alat Dinas Pekerjaan Umum 1.425.400,00 Rutin 6 Jenis 1.567.940,00

Alat Kebersihan Kantor Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum 18.000.000,00 Rutin 25 Unit 19.800.000,00

Kerja Kabupaten Jembrana

75%

650 Lembar

1 Tahun

5 Jenis

25 Unit

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Dan Perkiraan Maju Tahun 2016

Provinsi Bali - Kabupaten Jembrana

KODE PROGRAM /

KEGIATAN

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2015Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

3 4 6 7 8 9

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi

1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan ATK Dinas Pekerjaan Umum 51.097.095,00 Rutin 1 Paket 56.206.804,50

Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Tersedianya barang Dinas Pekerjaan Umum 61.160.000,00 Rutin 9 Jenis, 67.276.000,00

cetakan dan penggandaan Kabupaten Jembrana 134 Lbr. 150 Lbr.

1 03 1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Dinas Pekerjaan Umum 7 Jenis 430.062.060,00 Mendesak 7 Jenis 473.068.266,00

perlengkapan kantor Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Dinas Pekerjaan Umum 3 Jenis 22.300.000,00 Rutin 1 Tahun 24.530.000,00

Makan dan minum Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Terlaksananya Dalam Daerah 190.820.000,00 Rutin 1 Tahun 209.902.000,00

Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

dan konsultasi

1 03 1 03 01 01 23 Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan Jumlah Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum 2 Kali 10.000.000,00 Rutin 2 Kali 11.000.000,00

Upacara upakara Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 02 Prosentase cakupan sarana dan

prasarana yang dibangun

Kabupaten Jembrana 3.863.103.650,00 85% 4.249.414.015,00

1 03 1 03 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah tersedianya Kabupaten Jembrana 2 Unit 3.109.185.750,00 Mendesak 2 Unit 3.420.104.325,00

Gedung Kantor

1 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas Op Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana

11 Unit 753.917.900,00 Rutin 16 Unit 829.309.690,00

1 Paket

9 Jenis

1 Tahun

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

75%

3 4 6 7 8 9

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi

1 03 1 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 50.900.000,00 100% 55.990.000,00

APARATUR disiplin aparatur Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Jumlah tersedianya Pakaian Khusus Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana

163 Stel 50.900.000,00 Penting 40 Stel 55.990.000,00

1 03 1 03 01 06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 78.900.000,00 100% 86.790.000,00

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pengembangan Kabupaten Jembrana

sistim pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1 03 1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah dokumen Dinas Pekerjaan Umum 150 Dok. 78.900.000,00 Rutin 150 Dok 86.790.000,00

Kinerja SKPD Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 15 Meningkatnya jumlah

pembangunan jalan dan jembatan

Kabupaten Jembrana 3.232.814.000,00 4 Dok, 4 Buah 3.556.095.400,00

1 03 1 03 01 15 05 Jumlah jembatan yang di bangun Kabupaten Jembrana 4 Buah 3.232.814.000,00 Mendesak 4 Buah 3.556.095.400,00

1 03 1 03 01 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAENASE/ Meningkatnya sistem Dinas Pekerjaan Umum 7 Paket 2.810.000.000,00 7 Paket 3.091.000.000,00

GORONG GORONG pembangunan saluran drainase / Kabupaten Jembrana

gorong-gorong

1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Rasio jumlah terpenuhinya di Kabupaten 7 Paket 2.810.000.000,00 Mendesak 7 Paket 3.091.000.000,00

Gorong. pembangunan saluran Jembrana

drainase / Gorong-Gorong (trotoar)

100%

100%

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 4 Dok 4 Buah

Kegiatan Pembangunan Jembatan

3 4 6 7 8 9

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi

1 03 1 03 01 18 Prosentase cakupan rehabilitasi

pemeliharaan jalan dan jembatan

Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana

23.766.042.740,18 5 Dok, 54 Km. 26.142.647.014,20

1 03 1 03 01 18 01 Jumlah dokumen perencanaan

rehabilitasi / pemeliharaan jalan

Kec. Melaya, Negara,

Jembrana, Mendoyo dan

Pekutatan

5 Dok 207.993.000,00 Mendesak 5 Dok 228.792.300,00

1 03 1 03 01 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tersebar di Kabupaten 44,00 Km. 23.558.049.740,18 Mendesak 54 Km. 25.913.854.714,20

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Panjang jalan yang baik

( DAK )

Jembrana

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( APBD ) Panjang jalan yang baik

( APBD )

1 03 1 03 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN Meningkatnya Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 7.778.401.620,00 21 Pkt, 18 Unit 8.556.241.782,00

JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Kabupaten Jembrana

PENGAIRAN LAINNYA Jaringan irigasi rawa dan

jaringan pengairan lainnya

1 03 1 03 01 24 10 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah rehabilitasi pemeliharaan di Kabupaten 19 Paket 6.778.401.620,00 Mendesak 19 Paket 7.456.241.782,00

jaringan irigasi jaringan irigasi Jembrana

1 03 1 03 01 24 13 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah Pemeliharaa pintu air di Kabupaten 18 Unit 450.000.000,00 Mendesak 18 Unit 495.000.000,00

pintu air Jembrana

1 03 1 03 01 24 20 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah terpeliharanya di Kabupaten 2 Paket 550.000.000,00 Mendesak 2 Paket 605.000.000,00

bendung/sayap bendung dan Pintu Air bendung / sayap bendung Jembrana

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

21 Pkt, 18 Unit

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

4 Dok, 44 Km

3 4 6 7 8 9

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi

1 03 1 03 01 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 5 Paket 1.783.716.750,00 5 Paket 1.962.088.425,00

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR pengembangan kinerja Kabupaten Jembrana

LIMBAH pengelolaan air minum dan

air limbah

1 03 1 03 01 27 10 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Pembangunan Di 5 Kecamatan 5 Paket 1.783.716.750,00 Mendesak 5 Paket 1.962.088.425,00

Air Minum Sarana dan Prasarana di Kabupaten Jembrana

Air Minum

1 03 1 03 01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 3 Paket 1.300.000.000,00 3 Paket 1.430.000.000,00

pengendalian banjir Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 28 14 Kegiatan pembangunan / peningkatan Rasio jumlah terbangunannya di Kabupaten 3 Paket 1.300.000.000,00 Mendesak 3 Paket 1.430.000.000,00

saluran draenase dan penanggulangan saluran drainase Jembrana

banjir pengendalian banjir

1 03 1 03 01 29 Prosentase cakupan

pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh


Kabupaten Jembrana

3 Paket 1.881.157.000,00 3 Paket 2.069.272.700,00

1 03 1 03 01 29 02 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Jumlah Pembangunan / Kabupaten Jembrana 3 Paket 1.881.157.000,00 Mendesak 3 Paket 2.069.272.700,00

Peningkatan Infrastruktur


pembangunan infrastruktur

perdesaan


Kabupaten Jembrana

19,50 Km 8.141.901.150,00 22,00 Km. 8.956.091.265,00

1 03 1 03 01 30 05 Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan

Jalan Perdesaan

Tersebar di Kabupaten

Jembrana

19,50 Km 8.141.901.150,00 Mendesak 22,00 Km. 8.956.091.265,00 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH SETRATEGIS

DAN CEPAT TUMBUH

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

3 4 6 7 8 9

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi

1 04 PERUMAHAN

1 04 1 03 01 15 11 Paket 5.000.000.000,00 11 Paket 5.500.000.000,00

1 04 1 03 01 15 09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tertatanya jalan lingkungan di Kabupaten Jembrana 10 Paket 5.000.000.000,00 Mendesak 10 Paket 5.500.000.000,00

Perumahan kelurahan - kelurahan Kabupaten

Jembrana

1 03 01 8 Paket 3.744.233.000,00 5 Paket 4.118.656.300,00

1 04 1 03 01 16 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Jumlah Pembangunan Di 5 Kecamatan 8 Paket 3.744.233.000,00 Mendesak 5 Paket 4.118.656.300,00

Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Prasarana dan Sarana

Miskin Sanitasi Dasar masyarakat

1 04 1 03 01 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 112.899.000,00 6 Desa , 1 Tim 124.188.900,00

PERUMAHAN pemberdayaan komunitas Kabupaten Jembrana

perumahan

1 04 1 03 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Tertibnya pelaksanaan Kabupaten Jembrana 6 Desa 75.009.000,00 Mendesak 6 Desa 82.509.900,00

Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat peraturan perundang -

undangan bidang perumahan

1 04 1 03 01 17 06 Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Terkoordinasinya Pengawasan dan Di 5 Kecamatan 1 Tim 37.890.000,00 Mendesak 1 Tim 41.679.000,00

Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Pengendalian Perumahan

Perundang - Undangan Bidang Perumahan

Kabupaten Jembranma

6 Desa , 1 Tim

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Prosentase cakupan pembangunan

perumahan

Kabupaten Jembranma

1 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Prosentase cakupan lingkungan

sehat perumahan

3 4 6 7 8 9

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 1 03 01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 3 Dok 519.474.000,00 3 Dok 653.900.000,00

perencanaan tata Kabupaten Jembrana

ruang

1 05 1 03 01 15 06 2 Dok 444.474.000,00 2 Dok 571.400.000,00

Banyaknya dokumen Di 5 Kecamatan 1 Dok 200.000.000,00 Mendesak 1 Dok 215.600.000,00


1 05 1 03 01 15 13 Banyaknya dokumen di Kecamatan Jembrana 1 Dok 75.000.000,00 Mendesak 1 Dok 82.500.000,00

- KWT di Perkotaan dan Negara

1 05 1 03 01 17 Prosentase cakupan pengendalian

pemanfaatan ruang


Kabupaten Jembrana

1 Dok 65.228.100,00 1 Dok 71.750.910,00

1 05 1 03 01 17 05 Jumlah Dokumen Pengawasan Kabupaten Jembrana 1 Dok 65.228.100,00 Mendesak 1 Dok 71.750.910,00

2 URUSAN PILIHAN

2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2 03 1 03 01 16 Prosentase cakupan pengawasan

dan penertiban kegiatan rakyat

yang berpotensi merusak

lingkungan


Kabupaten Jembrana

1 Dok 49.999.900,00 2 Dok 54.999.890,00

2 03 1 03 01 16 03 Jumlah Dokumen Kabupaten Jembrana 1 Dok 49.999.900,00 Mendesak 1 Dok 54.999.890,00

JUMLAH 64.986.327.465,18 71.567.438.811,70

Kegiatan Survey dan Pemetaan

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN

RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak

Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

Rakyat

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Tata Ruang Kawasan

- Zonasi radius kesucian Pura

- Zonasi radius ruang kawasan daerah pesisir dan pantai

d. Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN

HASIL FORUM DINAS PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 600 / 284 / PU / 2014

TANGGAL : 17 PEBRUARI 2014

No Kegiatan Lokasi Alasan

1 2 3 5

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kab. Jembrana 2 Unit Keterbatasan anggaran

Kantor APBD dan Usulan ke

- Alat Berat (walles, dan alat lab ) APBN

2. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kab. Jembrana 2 Unit Keterbatasan anggaran

- Rehab Gudang alat dan LAB PU APBD dan Usulan ke

APBN

3. Kegiatan Pembangunan Jalan

- Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk- Pekutatan Kab. Jembrana 71 Km. Usulan ke APBN

4. Kegiatan Pembangunan Jalan

- Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk- Pekutatan Kab. Jembrana 71 Km. Usulan ke APBN

- Jalan Lintas Utara Kab. Jembrana 26 Km. Usulan ke APBN

5. Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Jembrana Usulan ke APBN

6. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tersebar di 44,00 Km. Keterbatasan anggaran

Kabupaten APBD dan Usulan ke

Jembrana APBN

7. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kab. Jembrana 11 Paket Keterbatasan anggaran

APBD dan Usulan ke

APBN

8. Kegiatan Pembangunan Bendung Kab. Jembrana 1 Paket Keterbatasan anggaran

APBD

9. Kagiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Kab. Jembrana 2 Paket Keterbatasan anggaran

Penampung Air Lainnya APBD dan Usulan ke

- Embung APBN

- Long Stroid Dam

10. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di 5 Kecamatan 5 Paket Keterbatasan anggaran

Air Minum di Kabupaten APBD dan Usulan ke

Jembrana APBN

11. Kegiatan pembangunan / peningkatan Kab. Jembrana 1 Paket Keterbatasan anggaran

saluran draenase dan penanggulangan banjir APBD

12. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengendalian Kab. Jembrana 2 Paket Keterbatasan anggaran

Banjir Sungai APBD dan Usulan ke

- Sungai Ijogading dan Sungai Sanghyang APBN

13. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Jembrana 1 Paket Keterbatasan anggaran

- Pantai di Kabupaten Jembrana APBD dan Usulan ke

APBN

Daftar Kegiatan lintas SKPD dan Lintas Wilayah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Tahun 2015

Volume

4

1 Bh. / 20 M'

14. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Tersebar di 19,50 Km Keterbatasan anggaran

Jembatan Perdesaan Kabupaten APBD dan Usulan ke

Jembrana APBN

15. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Di 5 Kecamatan 3 Paket Keterbatasan anggaran

Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat APBD dan Usulan ke

Miskin APBN

16. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Kab. Jembrana 2 Desa Keterbatasan anggaran

Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat APBD

17. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Jembrana 1 Dok Keterbatasan anggaran

LAMPIRAN II : KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG

KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 600/ 460 / PU / 2014

TANGGAL : 10 MARET 2014


3 4 6 7 8 9

JUMLAH 64.986.327.465,18 71.567.438.811,70

1 URUSAN WAJIB

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

1 03 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAAN ADMINISTRASI Prosentase cakupan Kabupaten Jembrana 807.556.555,00 85% 888.312.210,50


perkantoran

1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Prangko Dinas Pekerjaan Umum 3.000.000,00 Rutin 675 Lembar 3.300.000,00

dan Meterai. Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Dinas Pekerjaan Umum 19.692.000,00 Rutin 1 Tahun 21.661.200,00

jasa administrasi keuangan Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan Alat Dinas Pekerjaan Umum 1.425.400,00 Rutin 6 Jenis 1.567.940,00

Alat Kebersihan Kantor Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum 18.000.000,00 Rutin 25 Unit 19.800.000,00

Kerja Kabupaten Jembrana

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

KABUPATEN JEMBRANA

75%

650 Lembar

1 Tahun

5 Jenis

25 Unit

1 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan ATK Dinas Pekerjaan Umum 51.097.095,00 Rutin 1 Paket 56.206.804,50

Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Tersedianya barang Dinas Pekerjaan Umum 61.160.000,00 Rutin 9 Jenis, 67.276.000,00

cetakan dan penggandaan Kabupaten Jembrana 134 Lbr. 150 Lbr.

1 03 1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Dinas Pekerjaan Umum 7 Jenis 430.062.060,00 Mendesak 6 Jenis 473.068.266,00

perlengkapan kantor Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Dinas Pekerjaan Umum 3 Jenis 22.300.000,00 Rutin 80% 24.530.000,00

Makan dan minum Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Terlaksananya Dalam Daerah 190.820.000,00 Rutin 1 Tahun 209.902.000,00

Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

dan konsultasi

1 03 1 03 01 01 23 Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan Jumlah Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum 2 Kali 10.000.000,00 Rutin 2 Kali 11.000.000,00

Upacara upakara Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 02 Prosentase cakupan sarana dan

prasarana yang dibangun

Kabupaten Jembrana 3.863.103.650,00 85% 4.249.414.015,00

1 03 1 03 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah tersedianya Kabupaten Jembrana 2 Unit 3.109.185.750,00 Mendesak 2 Unit 3.420.104.325,00

Gedung Kantor

1 03 1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas Op Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana

11 Unit 753.917.900,00 Rutin 16 Unit 829.309.690,00

1 03 1 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 50.900.000,00 100% 55.990.000,00

APARATUR disiplin aparatur Kabupaten Jembrana

100%

1 Paket

9 Jenis

1 Tahun

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

75%

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 1 03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Jumlah tersedianya Pakaian Khusus Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Jembrana

163 Stel 50.900.000,00 Penting 40 Stel 55.990.000,00

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 1 03 01 06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 78.900.000,00 100% 86.790.000,00

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pengembangan Kabupaten Jembrana

sistim pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1 03 1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah dokumen Dinas Pekerjaan Umum 150 Dok. 78.900.000,00 Rutin 150 Dok 86.790.000,00

Kinerja SKPD Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 15 Meningkatnya jumlah

pembangunan jalan dan jembatan

Kabupaten Jembrana 3.232.814.000,00 4 Dok, 4 Buah 3.556.095.400,00

1 03 1 03 01 15 05 Jumlah jembatan yang di bangun Kabupaten Jembrana 4 Buah 3.232.814.000,00 Mendesak 4 Buah 3.556.095.400,00

1 03 1 03 01 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAENASE/ Meningkatnya sistem Dinas Pekerjaan Umum 6 Paket 2.810.000.000,00 6 Paket 3.091.000.000,00

GORONG GORONG pembangunan saluran drainase / Kabupaten Jembrana

gorong-gorong

1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Rasio jumlah terpenuhinya di Kabupaten 6 Paket 2.810.000.000,00 Mendesak 6 Paket 3.091.000.000,00

Gorong. pembangunan saluran Jembrana

drainase / Gorong-Gorong (trotoar)

1 03 1 03 01 18 Prosentase cakupan rehabilitasi

pemeliharaan jalan dan jembatan


Kabupaten Jembrana

23.766.042.740,18 5 Dok, 54 Km. 26.142.647.014,20

1 03 1 03 01 18 01 Jumlah dokumen perencanaan

rehabilitasi / pemeliharaan jalan

Kec. Melaya, Negara,

Jembrana, Mendoyo dan

Pekutatan

5 Dok 207.993.000,00 Mendesak 5 Dok 228.792.300,00

1 03 1 03 01 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tersebar di Kabupaten 44,00 Km. 23.558.049.740,18 Mendesak 54 Km. 25.913.854.714,20

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( DAK ) Panjang jalan yang baik

( DAK )

Jembrana

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( APBD ) Panjang jalan yang baik

( APBD )

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

100%

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 4 Dok 4 Buah

Kegiatan Pembangunan Jembatan

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

4 Dok, 44 Km

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 1 03 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN Meningkatnya Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 7.778.401.620,00 21 Pkt, 18 Unit 8.556.241.782,00

JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Kabupaten Jembrana



1 03 1 03 01 24 10 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah rehabilitasi pemeliharaan di Kabupaten 19 Paket 6.778.401.620,00 Mendesak 19 Paket 7.456.241.782,00

jaringan irigasi jaringan irigasi Jembrana

1 03 1 03 01 24 13 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah Pemeliharaa pintu air di Kabupaten 18 Unit 450.000.000,00 Mendesak 18 Unit 495.000.000,00

pintu air Jembrana

1 03 1 03 01 24 20 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah terpeliharanya di Kabupaten 2 Paket 550.000.000,00 Mendesak 2 Paket 605.000.000,00

bendung/sayap bendung dan Pintu Air bendung / sayap bendung Jembrana

1 03 1 03 01 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 5 Paket 1.783.716.750,00 5 Paket 1.962.088.425,00

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR pengembangan kinerja Kabupaten Jembrana


air limbah

1 03 1 03 01 27 10 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Pembangunan Di 5 Kecamatan 5 Paket 1.783.716.750,00 Mendesak 5 Paket 1.962.088.425,00


Air Minum

1 03 1 03 01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 3 Paket 1.300.000.000,00 3 Paket 1.430.000.000,00

pengendalian banjir Kabupaten Jembrana

1 03 1 03 01 28 14 Kegiatan pembangunan / peningkatan Rasio jumlah terbangunannya di Kabupaten 3 Paket 1.300.000.000,00 Mendesak 3 Paket 1.430.000.000,00

saluran draenase dan penanggulangan saluran drainase Jembrana


21 Pkt, 18 Unit

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif


pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh


Kabupaten Jembrana

3 Paket 1.881.157.000,00 3 Paket 2.069.272.700,00

1 03 1 03 01 29 02 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Jumlah Pembangunan / Kabupaten Jembrana 3 Paket 1.881.157.000,00 Mendesak 3 Paket 2.069.272.700,00

Peningkatan Infrastruktur



perdesaan


Kabupaten Jembrana

19,50 Km 8.141.901.150,00 22,00 Km. 8.956.091.265,00

1 03 1 03 01 30 05 Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan

Jalan Perdesaan


Jembrana

19,50 Km 8.141.901.150,00 Mendesak 22,00 Km. 8.956.091.265,00

1 04 PERUMAHAN

1 04 1 03 01 15 10 Paket 5.000.000.000,00 11 Paket 5.500.000.000,00

1 04 1 03 01 15 09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tertatanya jalan lingkungan di Kabupaten Jembrana 10 Paket 5.000.000.000,00 Mendesak 10 Paket 5.500.000.000,00

Perumahan kelurahan - kelurahan Kabupaten

Jembrana

1 03 01 11 Paket 3.744.233.000,00 5 Paket 4.118.656.300,00

1 04 1 03 01 16 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Jumlah Pembangunan Di 5 Kecamatan 11 Paket 3.744.233.000,00 Mendesak 5 Paket 4.118.656.300,00



Kabupaten Jembranma1 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Prosentase cakupan lingkungan

sehat perumahan

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH SETRATEGIS

DAN CEPAT TUMBUH

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Prosentase cakupan pembangunan

perumahan

Kabupaten Jembranma

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 04 1 03 01 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 112.899.000,00 6 Desa , 1 Tim 124.188.900,00

PERUMAHAN pemberdayaan komunitas Kabupaten Jembrana

perumahan

1 04 1 03 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Tertibnya pelaksanaan Kabupaten Jembrana 6 Desa 75.009.000,00 Mendesak 6 Desa 82.509.900,00



1 04 1 03 01 17 06 Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Terkoordinasinya Pengawasan dan Di 5 Kecamatan 1 Tim 37.890.000,00 Mendesak 1 Tim 41.679.000,00

Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Pengendalian Perumahan

Perundang - Undangan Bidang Perumahan

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 1 03 01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Prosentase cakupan Dinas Pekerjaan Umum 3 Dok 519.474.000,00 3 Dok 653.900.000,00

perencanaan tata Kabupaten Jembrana

ruang

1 05 1 03 01 15 06 2 Dok 444.474.000,00 2 Dok 571.400.000,00



1 05 1 03 01 15 13 Banyaknya dokumen di Kecamatan Jembrana 1 Dok 75.000.000,00 Mendesak 1 Dok 82.500.000,00

- KWT di Perkotaan dan Negara

1 05 1 03 01 17 Prosentase cakupan pengendalian

pemanfaatan ruang


Kabupaten Jembrana

1 Dok 65.228.100,00 1 Dok 71.750.910,00

1 05 1 03 01 17 05 Jumlah Dokumen Pengawasan Kabupaten Jembrana 1 Dok 65.228.100,00 Mendesak 1 Dok 71.750.910,00

Kegiatan Survey dan Pemetaan

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

6 Desa , 1 Tim

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Tata Ruang Kawasan

- Zonasi radius kesucian Pura

- Zonasi radius ruang kawasan daerah pesisir dan pantai

3 4 6 7 8 91 2 5

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 URUSAN PILIHAN

2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2 03 1 03 01 16 Prosentase cakupan pengawasan

dan penertiban kegiatan rakyat

yang berpotensi merusak

lingkungan


Kabupaten Jembrana

1 Dok 49.999.900,00 2 Dok 54.999.890,00

2 03 1 03 01 16 03 Jumlah Dokumen Kabupaten Jembrana 1 Dok 49.999.900,00 Mendesak 1 Dok 54.999.890,00

JUMLAH 64.986.327.465,18 71.567.438.811,70

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN

RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak

Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

Rakyat

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG

KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 600/ 460 / PU / 2014

TANGGAL : 10 MARET 2014


( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

1 03 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAAN ADMINISTRASI Prosentase cakupan


perkantoran

1 03 1 03 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Alat - alat berat dan Kabupaten Jembrana 2 Unit 250.000.000,00 - 2.500.000.000,00

- Alat Berat (walles, dan alat lab ) LAB yang diadakan

1 03 1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase cakupan sarana

PRASARANA APARATUR dan prasarana yang

dibangun

1 03 1 03 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Peralatan dan Kabupaten Jembrana 2 Unit 200.000.000,00 - 2.000.000.000,00

- Rehab Gudang alat dan LAB PU Lab PU yang direhabilitasi

1 03 1 03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Prosentase cakupan

pembangunan jalan dan

jembatan

1 03 1 03 01 15 03 Kegiatan Pembangunan Jalan

- Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk- Pekutatan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Jembrana 71 Km. - - 9.000.000.000.000,00

yang dibangun untuk Jalan

bebas hambatan Gilimanuk -

Pekutatan

- Jalan Lintas Utara Panjang Jalan Lintas Utara Kabupaten Jembrana 26 Km. 5.000.000.000,00 - 50.000.000.000,00

yang dibangun

1 03 1 03 01 15 05 Kegiatan Pembangunan Jembatan Jumlah/ Panjang jembatan Kabupaten Jembrana 120.000.000,00 - 1.200.000.000,00

yang dibangun

APBD I APBN

( 5 )

1 Bh. / 20 M'

DAFTAR USULAN YANG BELUM DISETUJUI MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN JEMBRANA

KODE PROGRAM /

KEGIATANJENIS PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/

KEGIATANLOKASI TARGET

SUMBER PEMBIAYAAN

APBD KABUPATEN

( 1 )

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

APBD I APBN

( 5 )

KODE PROGRAM /


SASARAN PROGRAM/


SUMBER PEMBIAYAAN

APBD KABUPATEN

( 1 )

1 03 1 03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATANProsentase cakupan

rehabilitasi pemeliharaan

jalan dan jembatan

1 03 1 03 01 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang baik Tersebar di Kabupaten 44,00 Km. 7.422.023.500,00 - 9.300.159.000,00

Jembrana

1 03 1 03 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN Meningkatnya Prosentase cakupan

JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN Rehabilitasi/Pemeliharaan



1 03 1 03 01 24 10 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah rehabilitasi Kabupaten Jembrana 11 Paket 316.983.700,00 - 3.169.837.000,00

pemeliharaan jaringan irigasi

1 03 1 03 01 24 xx Kegiatan Pembangunan Bendung Jumlah Pembangunan Kabupaten Jembrana 1 Paket 2.000.000.000,00 - -

Bendung

1 03 1 03 01 26 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN Prosentase cakupan

KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA pengembangan, pengelolaan

AIR LAINNYA dan konservasi sungai, danau

dan sumber daya air lainnya

1 03 1 03 01 26 xx Kagiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Jumlah waduk dan Long Stroid Kabupaten Jembrana 2 Paket 9.000.000.000,00 - 90.000.000.000,00

Penampung Air Lainnya Dam yang terbangun

- Embung

- Long Stroid Dam

1 03 1 03 01 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Prosentase cakupan

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR pengembangan kinerja


air limbah

1 03 1 03 01 27 10 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Pembangunan Di 5 Kecamatan 5 Paket 106.086.200,00 - 1.060.862.000,00


Air Minum

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

APBD I APBN

( 5 )

KODE PROGRAM /


SASARAN PROGRAM/


SUMBER PEMBIAYAAN

APBD KABUPATEN

( 1 )

1 03 1 03 01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Prosentase cakupan

pengendalian banjir

1 03 1 03 01 28 14 Kegiatan pembangunan / peningkatan Rasio jumlah terbangunannya Kabupaten Jembrana 1 Paket 1.600.000.000,00 - -

saluran draenase dan penanggulangan saluran drainase


1 03 1 03 01 28 xx Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengendalian Jumlah panjang sarana/ Kabupaten Jembrana 2 Paket 4.500.000.000,00 - 45.000.000.000,00

Banjir Sungai prasarana pengendalian banjir

- Sungai Ijogading dan Sungai Sanghyang yang dibangun

1 03 1 03 01 28 xx Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Jumlah panjang sarana/ Kabupaten Jembrana 1 Paket 1.250.000.000,00 - 125.000.000.000,00

- Pantai di Kabupaten Jembrana prasarana pengaman pantai

yang dibangun

1 03 1 03 01 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

Prosentase cakupan


1 03 1 03 01 30 05 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perdesaan

Jumlah Reahabilitasi

Pemeliharaan Jalan Perdesaan


Jembrana

19,50 Km 368.970.800,00 - 3.689.708.000,00

1 03 01 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1 04 1 03 01 16 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Jumlah Pembangunan Di 5 Kecamatan 3 Paket 87.719.000,00 - 877.190.000,00



1 04 1 03 01 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS Prosentase cakupan

PERUMAHAN pemberdayaan komunitas

perumahan

1 04 1 03 01 17 02 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Tertibnya pelaksanaan Kabupaten Jembrana 2 Desa 25.000.000,00 - -



1 04 16 Prosentase cakupan

lingkungan sehat perumahan

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

APBD I APBN

( 5 )

KODE PROGRAM /


SASARAN PROGRAM/


SUMBER PEMBIAYAAN

APBD KABUPATEN

( 1 )

1 05 1 03 01 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Prosentase cakupan

pengendalian pemanfaatan

ruang

1 05 1 03 01 17 05 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan Kabupaten Jembrana 1 Dok 50.000.000,00 - -

Nip. 19581231 198110 1 016

JUMLAH ANGGARAN YANG BELUM DISETUJUI 32.296.783.200,00 - 9.333.797.756.000,00

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

APBD I APBN

( 5 )

KODE PROGRAM /


SASARAN PROGRAM/


SUMBER PEMBIAYAAN

APBD KABUPATEN

( 1 )

CATATAN :

Rencana Awal, Anggaran Th 2013 sebesar 128.103.379.894,00

Rencana Anggaran Th 2013 sebesar 71.774.410.780,00

Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan bertambah

sebesar Rp. 754.790.000,00 dari rencana awal

( sesuai Th. 2012 )

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG

: 600/ 460 / PU / 2014

APBD PEND. 28.621.783.200,00

APBD TAMBAHAN 3.675.000.000,00

( 9 ) 32.296.783.200,00

Keterbatasan anggaran

APBD dan Usulan ke

APBN


APBD dan Usulan ke

APBN

Usulan ke APBN

Usulan ke APBN

Usulan ke APBN

DAFTAR USULAN YANG BELUM DISETUJUI MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN JEMBRANA

Alasan

APBD PEND. 28.621.783.200,00


( 9 ) 32.296.783.200,00

Alasan


APBD dan Usulan ke

APBN


APBD dan Usulan ke

APBN


APBD


APBD dan Usulan ke

APBN


APBD dan Usulan ke

APBN

APBD PEND. 28.621.783.200,00


( 9 ) 32.296.783.200,00

Alasan


APBD


APBD dan Usulan ke

APBN


APBD dan Usulan ke

APBN


APBD dan Usulan ke

APBN


APBD dan Usulan ke

APBN


APBD

APBD PEND. 28.621.783.200,00


( 9 ) 32.296.783.200,00

Alasan


Nip. 19581231 198110 1 016

APBD PEND. 28.621.783.200,00


( 9 ) 32.296.783.200,00

Alasan

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA - jembranakab.go.id · Perencanaan Pembangunan Desa. 11. Peraturan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA - jembranakab.go.id · Perencanaan Pembangunan Desa. 11. Peraturan...