PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA · 2015-10-05 · KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004...

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

JALAN MAYOR SUAGIANYAR NO. 9 NEGARA 82218

TELP./FAKS. (0365) 4545136, 4545137

JALAN MAYOR SUAGIANYAR NO. 9 NEGARA 82218

TELP./FAKS. (0365) 4545136, 4545137

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANADINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kompleks Civic Center, Jalan Mayor Sugianyar No. 9, Negara 82218Telp / Fax. ( 0365 ) 4545136 / 4545137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANANKABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 45 / DKPK / 2015

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang undang Nomor 25 tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional dan Peraturanmenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan denganKeputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yangmengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanandan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 - 2016

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-undang Nomor 1 ................

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400 );

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomanpenyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614 );

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 TentangPercepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenJembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 ................

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2016Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun2011 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten JembranaNomor 11);

16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentang RincianTugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana.

17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 45)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DANKEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RENCANAKERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN, PERIKANANDAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: Rencana Kerja (Renja)Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun2015 adalah dokumen perencanaan kinerja dari Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan sebagai penjabaran dari Rencana StrategisDinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun2012 – 2016 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananTahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2016.

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 di maksud Pasal 1,sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dariKeputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana.

Pasal 4 ................

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : NegaraPada tanggal : 30 Agustus 2014Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana,

Ir. I Made Dwi Maharimbawa, M.SiP E M B I N A T K . INIP. 19650924 199303 1 008

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :1. Bupati Jembrana di Negara.2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.3. Wakil Bupati Jembrana di Negara.4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jembrana sebagai laporan.6. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.7. A r s i p.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang WidhiWasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai denganrencana.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 danInpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga memperhatikanPP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnyadiucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Rencana KerjaDinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, olehkarena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan.Demikian Rencana Kerja ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara, 30 Agustus 2014Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Jembrana,

Ir. I Made Dwi Maharimbawa, M.SiPembina Tk. I

NIP. 19650924 199303 1 008



ii

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 11.2 Dasar Hukum .......................................................................................... 11.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................. 31.4 Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... 41.5 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ................................................. 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 20132.1 Aspek Keuangan ..................................................................................... 92.2 Urusan Kehutanan ................................................................................... 92.3 Urusan Kelautan dan Perikanan .............................................................. 102.4 Permasalahan dan Solusi ........................................................................ 24

BAB III INDIKASI PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAN KERANGKAPENDANAAN TAHUN 20143.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2014 .......................................................... 263.2 Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan 2011-

2016 ......................................................................................................... 263.3 Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana pada

Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten JembranaTahun 2014 ............................................................................................. 29

3.4 Rencana Realisasi Anggaran (Anggaran Kas) Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ............... 30

3.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah ........................................................ 32

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TA. 20154.1 Urusan Kehutanan ................................................................................... 334.2 Urusan Kelautan dan Perikanan .............................................................. 344.3 Matrik Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 .................... 37

BAB V PENUTUP5.1 Kaedah Pelaksanaan ............................................................................... 415.2 Kesimpulan .............................................................................................. 41

LAMPIRAN ........................................................................................................ 43



1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana sebagai salah satuSatuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berfungsi dalam PengelolaanPerencanaan Umum Pemerintah Daerah, Pengendalian Hasil Pembangunan danPengendalian Tata Ruang, wajib membuat Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategisdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mewujudkan GoodGovernance. Pelaksanaan pembangunan dan penerapan program yang terencana, tepatsasaran, jelas dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehinggadapat diukur sejauhmana keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secaraberdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi kolusidan nepotisme.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi jugamemperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015untuk menetapkan rencana program kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis dalampencapaian sasaran dan dapat digunakan sebagai panduan pengendalian dan pemantauankinerja secara berkala sehingga sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untukmenentukan target keberhasilan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Selanjutnya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan KabupatenJembrana Tahun 2015 menjadi usulan dalam penyusunan Kebijakan Umum AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten JembranaTahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,(2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,(3). Landasan Operasional :



2

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan TanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan danpenerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;



3

l. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 13 Tahun 2006 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13 );

m. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016(Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; TambahanLembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

o. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokokdan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana;

p. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (LembaranDaerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 45).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten JembranaTahun 2015 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam kurun waktusatu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumenperencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Renja memuat prioritasProgram dan Kegiatan, sesuai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan KabupatenJembrana Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan sesuai Visi dan Misi DinasKelautan, Perikanan dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi KabupatenJembrana, serta prioritas program dan kegiatan tahun 2015 sehingga setiap steakholderpembangunan dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan,pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Jembrana yang berdaya gunadan berhasil guna menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

2. Sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran tahun 2015.

Tujuan ditetapkannnya Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Jembrana Tahun 2015 :

a. Sebagai usulan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD tahun 2015.

b. Memberikan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.



4

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentangRincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan KabupatenJembrana, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembranamempunyai tugas pokok adalah ”melaksanakan urusan pemerintahan kabupatenberdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk melaksanakan tugas pokoktersebut, sebagai Dinas Daerah maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutananmempunyai fungsi : (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; (b)Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkuptugasnya; (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (d)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas masing-masing pejabat Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokokmerumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina,mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahandaerah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dantugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1.4.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugasmerencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan,meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan sertapengelolaan keuangan.

1.4.3 Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir

Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir dipimpin oleh KepalaBidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberipetunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraanpengawasan dan pengendalian, kelembagaan dan pengelolaan sumber daya, sertasarana prasarana dan jasa kelautan.

1.4.4 Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokokoperasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,



5

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas perikanan tangkap, budidayaperikanan, pengembangan usaha dan pengolahan hasil.

1.4.5 Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan

Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan dipimpin oleh KepalaBidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberipetunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugasdi bidang Konservasi Tanah dan Air, Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutanserta Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan.

1.4.6 Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan

Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yangmempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidangtugas Perlindungan dan Produksi yang meliputi Perlindungan dan pengawasan hutan,Peredaran dan Pemasaran, serta Produksi dan pengolahan hasil.

1.4.7 Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasDinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimanaterlihat pada Gambar 1.

Berdasarkan data Tahun 2014, rata-rata umur PNS di Dinas Kelautan, Perikanan danKehutanan Kabupaten Jembrana adalah 48 tahun, dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak81 orang, terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak : 61 orang.2. Pegawai Kontrak Daerah sebanyak : 16 orang.3. Pegawai Kontrak Pusat sebanyak : 4 orang.

Dilihat dari komposisi pendidikannya, pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana terdiri atas : S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 26 orang, Diplomasebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 21 orang dan SD sebanyak 2 orang, sedangkan berdasarkanjenis kelamin, terdiri atas laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan sebanyak 11 orang.

Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana memiliki 19 orang Pejabat Struktural terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 Orang.2. Sekretaris : 1 Orang.



6

3. Kepala Bidang : 3 Orang.4. Kasi/Kasubag : 14 Orang.

Selain Jabatan Struktural, juga didukung dengan Jabatan Fungsional sebanyak 21 orang, danStaf sebanyak 20 orang.

Perkembangan jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan yang ada di DinasKelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

No. Pangkat / GolonganTahun 2013

(Orang)Tahun 2014

(Orang)

1. IV/b 2 2

2. IV/a 4 6

3. III/d 20 21

4. III/c 15 13

5. III/b 6 9

6. III/a 1 1

7. II/d - -

8. II/c 1 3

9. II/b 4 3

10. II/a 2 1

11. I/d - 1

12. I/c - -

13. I/b 1 1

14. I/a - -

15. Tenaga Kontrak Daerah 15 16

16. Tenaga Kontrak Pusat 5 4

76 81Jumlah



7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANANOMOR 15 TAHUN 2011TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



8

1.5 SISTIMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten JembranaTahun 2015 sebagai implementasi perencanaan pembangunan tahunan, disusun dengansistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,Menguraikan tentang latar belakang, pengertian Renja, dasar hukum penyusunan Renjaserta maksud dan tujuan penyusunan Renja.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

Menjelaskan tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator program dan kegiatan,evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana tahun lalu, isu strategis dan masalah mendesak.

BAB III. INDIKASI PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 2014

Menguraikan rancangan program/kegiatan prioritas dan anggaran dana kegiatan tahun2014 Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana.

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KELAUTAN, PERIKANANDAN KEHUTANAN TAHUN 2015

Menguraikan program dan kegiatan prioritas Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana serta sasaran yang ingin dicapai tahun 2015.

BAB V. PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.



9

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

TAHUN 2013

2.1 ASPEK KEUANGAN

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan /sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana tahun 2013,didukung dengan dana sejumlah Rp. 10.719.458.692,- yang terdiri dari Belanja TidakLangsung sebesar Rp. 4.456.766.300,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.262.692.392,-Bila dibandingkan antara belanja langsung (58,42%) dengan belanja tak langsung (41,58%),maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja langsung.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten JembranaTahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31)dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten JembranaTahun 2013 Nomor 38), Dinas Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembranamengalami pengurangan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 102.000.000,- yangdisebabkan karena adanya penyesuaian tambahan penghasilan dan tunjangan pegawai.Pada Belanja Langsung tidak mengalami perubahan, hanya ada pergeseran anggaran diUrusan Sekretariat dan Urusan Perikanan yang disebabkan karena adanya penyesuaianharga dan penyesuaian dengan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan, sertaadanya penyesuaian kode rekening belanja. Total pergeseran anggaran adalah sebesar Rp.794.145.000,-.

Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana Tahun anggaran 2013 sudah bisa terlaksana dengan baik. Realisasibelanja tahun 2013 sebesar Rp. 9.665.059.477,- (90,16%) terbagi ke dalam dua jenis belanjayaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja tidak langsung Rp.4.023.604.279,- (90,28%) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.641.455.198,00(90,08%). Belanja Langsung tersebut terdiri dari 12 program dan 26 kegiatan. Dengandemikian, sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 433.162.021,- (9,72%) dan belanjalangsung sebesar Rp. 621.237.194,- (9,92%).

2.2 URUSAN KEHUTANAN

Program dan kegiatan yang diselenggarakan pada urusan Kehutanan pada tahun2013 adalah sebagai berikut :



10

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari belanja jasa konsultasipenelitian berupa Kajian Teknis Penelitian dengan keluaran dokumen pengelolaandan pemanfaatan hutan.

b. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan BudidayaLebah Madu berupa Pengadaan Stup untuk Budidaya Lebah Madu.

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui Kegiatan DAK PeningkatanPeran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Rehabilitasi hutan danlahan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memulihkan,mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,produktifitas dan perananannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan agartetap terjaga. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di luar kawasanhutan ini dilakukan dengan merehabilitasi dan membangun dalam bentuk kegiatanpenghijauan pada hutan rakyat dan penghijauan lingkungan. Capaian program ini adalahterjadinya penurunan degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Jembrana. Untukmendukung kegiatan ini maka masukan (input) yang dibutuhkan yaitu tersedianya danaDAK Kehutanan dan Pendampingannya, masyarakat dan aparat. Keluaran (output) yangdidapatkan dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan RehabilitasiHutan dan Lahan dengan penanaman tanaman kayu-kayuan sebagai rehabilitasi lahan.Pada akhirnya nanti hasil (outcome) dari kegiatan tersebut yaitu terpeliharanyapelestarian lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarianHutan dan Lahan.

2.3 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kelautan dan Perikananpada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan Kegiatan PenyediaanSarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, terdiri dari Pengadaan SaranaPemeliharaan / Penetasan Tukik di Pengambengan serta Perencanaan Pusat InformasiKonservasi Penyu.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian SumberdayaKelautan, dengan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari Honorarium Tim TeknisPengawasan SDKP, Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas, Cetak LaporanPengawasan, Belanja Mamin Rapat, Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran, Almari,Filling Kabinet, dan Terali Besi untuk Pos Pengawas, Pengadaan Lensa Kamera DSLRserta Pengadaan Peralatan Navigasi (Fishfinder).



11

3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan melalui Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, terdiri dari Belanja ATK, Belanja PeralatanKebersihan dan Bahan Pembersih, Pengadaan Pakan Ikan untuk BBI, Belanja Barangyang akan diserahkan kepada Masyarakat berupa 25 paket Pengadaan benih ikan, pakandan kolam percontohan untuk Pokdakan, Pengadaan Benih Kepiting Bakau, PengadaanSepeda Motor, Mesin Pemotong Rumput, Pompa Air, Komputer PC, Printer, Meja Kerja,Meja Rapat untuk BBI, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Rehab. Kolam Pendederan danPembesaran BBI, Pembangunan pagar keliling di BBI, Pembangunan Kantor BBI,Pembangunan Gudang Pakan BBI serta Pengadaan induk / calon induk untuk BBI.

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan melaui kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari Honorarium Tenaga

Kontrak, Belanja Alat Tulis Kantor, Pengadaan Gerobak Sampah, Printer dan SoundSistem untuk Pelelangan.

Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdiri dari RehabBangunan TPI Pengambengan, Perbaikan Instalasi Listrik di TPI Pengambengan,Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat berupa Pengadaan AlatPenangkap Ikan dan Pengadaan Mesin Tempel, Pengadaan Tabung PemadamKebakaran, Almari Arsip, Filling Kabinet dan Timbangan Duduk untuk TPI, PengadaanGedung Pos Timbang Ikan, Pengadaan Saluran Pembuangan di TPI Pengambenganserta Pengadaan Sarana Instalasi Air Bersih di TPI.

5. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, dilaksanakan melaluikegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan terdiri dari Pengadaan

Komputer PC, Printer Laserjet, Kamera Digital, Handycam dan Pengadaan PeralatanPenyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Penyediaan Sarana Statistik Perikanan terdiri dari Pengadaan ATK, Flashdisk, SepedaMotor, Almari Penyimpanan Data Statistik, Komputer PC dan Printer.

6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dilaksanakanmelalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutudan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari Pengadaan Cool Box untuk kelompok P2HPserta Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan yang terdiri dariPengadaan Bahan Makanan dari Ikan untuk Gerakan Makan Ikan (GEMA IKAN)

7. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan, Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Pada Kawasan Minapolitan yang terdiri dari pembuatan DED Minapolitan.

Secara detail, Realisasi Anggaran, Pengukuran Kinerja Kegiatan, dan Penilaian Kinerja SasaranTahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



12

LAPORAN REALISASI KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANATAHUN ANGGARAN 2013

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % )

I.

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 66.778.300 100 65.840.000 0 65.840.000 98,59 938.300- Kajian Teknis PenelitianHutan Desa 1 Paket 38.677.800 38.677.800 100 38.115.000 38.115.000 98,54- Rencana Pengelolaan Hutan Mangrove dan Sempadan pantai

1 Paket 28.100.500 28.100.500 100 27.725.000 - 27.725.000 98,66

2. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu MelaluiPengembangan Budidaya Lebah Madu

54.825.000 100 - 49.725.000,00 49.725.000,00 90,70 5.100.000

- Pengadaan Stup untuk Budidaya Lebah Madu 255 Buah 215.000 54.825.000

121.603.300 100 - 49.725.000 115.565.000 95,03 6.038.300

II.

1. DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamRehabilitasi Hutan dan Lahan

1.456.483.500 99,65 1.426.918.200,00 11.412.050 1.438.330.250 98,75 18.153.250 DAK

- Honorarium Tim Teknis 1 Tim 7.750.000 7.750.000 100 - 7.250.000 7.250.000 93,55 500.000- Belanja ATK 1 Paket 2.678.500 2.678.500 100 2.678.500 - 2.678.500 100 -- Pengadaan bibit tanaman hutan rakyat 1 Paket 1.100.000.000 1.100.000.000 100 1.092.185.000 - 1.092.185.000 99,29 7.815.000- Pengadaan bibit tanaman penghijauan lingkungan 1 Paket 130.103.450 130.103.450 100 129.707.500 - 129.707.500 99,70 395.950- Pengadaan bibit tanaman mangrove 1 Paket 58.762.000 58.762.000 100 57.787.500 - 57.787.500 98,34 974.500- BBM 610 Liter 10.700 6.527.000 75 2.159.700 2.698.300 4.858.000 74,43 1.669.000- Belanja Cetak 10 Buah 30.000 300.000 100 - 300.000 300.000 100 -- Belanja Penggandaan (fotocopy) 5.100 Lembar 150 765.000 40 - 288.750 288.750 37,75 476.250- Belanja Mamin Rapat 450 Kotak 5.000 2.250.000 75 560.000 875.000 1.435.000 63,78 815.000- Pengadaan Sepeda Motor Penyuluh Kehutanan 3 Unit 15.000.000 45.000.000 100 43.695.000 - 43.695.000 97,10 1.305.000- Pengadaan Laptop/note book 2 Unit 8.000.000 16.000.000 100 15.900.000 - 15.900.000 99,38 100.000- Pengadaan Printer 2 Unit 1.500.000 3.000.000 100 2.500.000 - 2.500.000 83,33 500.000- Pengadaan Kamera Digital DSLR 1 Unit 15.000.000 15.000.000 100 14.750.000 - 14.750.000 98,33 250.000- Pengadaan LCD Proyektor dan Screen 1 Paket 15.847.550 15.847.550 100 13.500.000 - 13.500.000 85,19 2.347.550- Pengadaan HT 6 Unit 2.000.000 12.000.000 100 11.400.000 - 11.400.000 95,00 600.000- Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) 450 Ha 90.000 40.500.000 100 40.095.000 - 40.095.000 99,00 405.000

1.456.483.500 99,65 1.426.918.200 11.412.050 1.438.330.250 98,75 18.153.250

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PRODUKSI HUTANPROG. PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

J U M L A H

BIDANG REHABILITASI DAN PEMANTAUAN KAWASAN HUTANPROG. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

FISIK( % )

KEUANGAN Keterangan

J U M L A H

NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGAPAGU BELANJA

LANGSUNG(Rp.)

REALISASISISA (Rp.)



13


III.

1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.900.000 100 1.422.000 478.000 1.900.000 100 -- Materai Rp. 6.000,- 200 Lembar 6.000 1.200.000 100 900.000 300.000 1.200.000 100 -- Materai Rp. 3.000,- 200 Lembar 3.000 600.000 100 450.000 150.000 600.000 100 -- Prangko 50 Lembar 2.000 100.000 100 72.000 28.000 100.000 100 -

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

22.980.000 83,10 13.021.400 5.455.300 18.476.700 80,40 4.503.300

- Honorarium Tenaga Kontrak (sopir) 12 OB 1.065.000 12.780.000 100 10.650.000,00 2.130.000 12.780.000 100 -- Belanja jasa KIR kendaraan roda 4 2 Kali 100.000 200.000 75 - 144.800 144.800 72,40 55.200- Belanja STNK 10.000.000 55,52 2.371.400 3.180.500 5.551.900 55,52 4.448.100 * Kendaraan Roda 4 4 Unit 1.000.000 4.000.000 75 - 2.980.500 2.980.500 74,51 1.019.500 * Kendaraan Roda 2 30 Unit 200.000 6.000.000 42,86 2.371.400 200.000 2.571.400 42,86 3.428.600

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.068.600 85,23 18.371.762 2.130.000 20.501.762 73,04 7.566.838- Honorarium Tenaga Kontrak (cleaning service) 24 OB 1.065.000 25.560.000 70,45 15.878.182 2.130.000 18.008.182 70,45 7.551.818- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1 Paket 2.508.600 2.508.600 100 2.493.580 - 2.493.580 99,40 15.020

4. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.600.000 93,33 8.408.000 925.000 9.333.000 80,46 2.267.000- Belanja Air BBI Tegak Gede 2 Kali 2.500.000 5.000.000 100 4.995.000,00 - 4.995.000 99,90 5.000- Belanja jasa KIR 1.600.000 100 540.000 - 540.000 33,75 1.060.000 * KIR Timbangan 8 Unit 200.000 1.600.000 100 540.000,00 - 540.000 33,75 1.060.000 * KIR Timbangan Digital 0 Unit 1.000.000 0 0 - - - -- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000 80 2.873.000 925.000 3.798.000 75,96 1.202.000 * Komputer 10 Unit 500.000 5.000.000 80 2.873.000 925.000 3.798.000 75,96 1.202.000 * Note book / laptop 0 Unit 500.000 0 0 - - - -

5. Penyedian Alat tulis Kantor 27.233.200 100 20.347.300 6.491.100 26.838.400 98,55 394.800- Belanja ATK 1 Paket 27.233.200 27.233.200

6. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 19.233.500 94,01 11.862.015 5.586.110 17.448.125 90,72 1.785.375- Belanja Cetak 1 Paket 12.483.500 12.483.500 88,02 5.864.265 4.836.260 10.700.525 85,72 1.782.975- Foto copy 45.000 Lembar 150 6.750.000 100 5.997.750 749.850 6.747.600 99,96 2.400

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2.493.600 100 - 2.450.000 2.450.000 98,25 43.600- Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit 2.493.600 2.493.600 100 - 2.450.000 2.450.000 98,25 43.600

8. Penyediaan Makanan dan Minuman 16.385.000 100 15.512.500 835.000 16.347.500 99,77 37.500- Belanja Ma-Min Rapat 3.000 Kotak 5.000 15.000.000 100 14.155.000 835.000 14.990.000 99,93 10.000- Belanja Ma-Min Tamu 1 Paket 1.385.000 1.385.000 100 1.357.500 - 1.357.500 98,01 27.500

FISIK( % )

KEUANGAN Keterangan

SEKRETARIATPROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


LANGSUNG(Rp.)

REALISASISISA (Rp.)



14

s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % )9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 199.500.000 91,87 105.274.900 67.436.600 172.711.500 86,57 26.788.500

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)

55.500.000 72,05 21.660.000 7.150.000 28.810.000 51,91 26.690.000

* Eselon II a. Menginap - Uang harian 10 OH 300.000 3.000.000 63,33 600.000 1.300.000 1.900.000 63,33 1.100.000 - Uang representasi 10 OH 450.000 4.500.000 60,00 900.000 1.800.000 2.700.000 60,00 1.800.000 b. Tidak Menginap (PP) - Uang harian 10 OK 350.000 3.500.000 0,00 - - - 0,00 3.500.000 - Uang representasi 10 OK 450.000 4.500.000 0,00 - - - 0,00 4.500.000 * Gol IV 100 OH 200.000 20.000.000 45,00 6.600.000 2.200.000 8.800.000 44,00 11.200.000 * Gol III 80 OH 150.000 12.000.000 98,75 11.400.000 450.000 11.850.000 98,75 150.000 * Sopir 100 OH 80.000 8.000.000 44,50 2.160.000 1.400.000 3.560.000 44,50 4.440.000- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)

1 Tahun 144.000.000 144.000.000 99,93 83.614.900 60.286.600 143.901.500 99,93 98.500

10. Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan 10.000.000 100 10.000.000 - 10.000.000 100 -- Odalan di BBI Tegak Gede 2 Paket 1.250.000 2.500.000 100 2.500.000 - 2.500.000 100 -- Odalan di Kantor SKPD 1 Paket 7.500.000 7.500.000 100 7.500.000 - 7.500.000 100 -

IV.

1. Pengadaan Penyediaan Jasa sewa KendaraanDinas/Operasional

72.000.000 100 53.100.000 17.700.000 70.800.000 98,33 1.200.000

- Sewa kendaraan operasional 12 Bulan 6.000.000 72.000.000

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas /Operasional

169.503.400 88,01 112.851.916 32.756.845 145.608.761 85,90 23.894.639

- Belanja Jasa Service (Kendaraan Roda 4) 4 Unit 3.000.000 12.000.000 50 4.865.000 - 4.865.000 40,54 7.135.000- Belanja Penggantian Suku Cadang 43.000.000 67,60 17.541.000 9.809.000 27.350.000 63,60 15.650.000 * Kendaraan Roda 4 4 Unit 7.000.000 28.000.000 60 12.556.000 3.513.000 16.069.000 57,39 11.931.000 * Kendaraan Roda 2 30 Unit 500.000 15.000.000 75,21 4.985.000 6.296.000 11.281.000 75,21 3.719.000- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 114.503.400 99,03 90.445.916 22.947.845 113.393.761 99,03 1.109.639 * BBM (Pertamax) 6.583 Liter 10.700 70.438.100 99,68 54.888.720 15.327.220 70.215.940 99,68 222.160 * BBM untuk PPL 2.804 Liter 10.700 30.002.800 97,40 22.999.194 6.223.570 29.222.764 97,40 780.036 * BBM (solar) 1.849 Liter 4.500 9.558.000 100 9.554.502 - 9.554.502 99,96 3.498 * BBM (solar) 1.044 Liter 5.500 4.504.500 97,69 3.003.500 1.397.055 4.400.555 97,69 103.945

V.

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 10.500.000 100 - 10.500.000 10.500.000 100 -- Pengadaan pakaian olahraga 30 Stel 350.000 10.500.000

591.397.300 94,63 370.171.793 152.743.955 522.915.748 88,42 68.481.552

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

J U M L A H

FISIK( % )

KEUANGAN Keterangan

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR


LANGSUNG(Rp.)

REALISASISISA (Rp.)



15


VI.

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana KawasanKonservasi Perairan

15.990.000 100 7.497.000 8.380.000 15.877.000 99,29 113.000 DAK

- Pengadaan Sarana Pemeliharaan / Penetasan Tukik di Pengambengan

1 Paket 7.500.000 7.500.000 100 7.497.000 - 7.497.000 99,96 3.000

- Pengadaan Papan Informasi - 0 - - - -- Pengadaan Meja Rapat untuk Pusat Informasi - 0 - - - -- Pengadaan Kursi Rapat untuk Pusat Informasi - 0 - - - -- Perencanaan Pusat Informasi Konservasi Penyu 1 Paket 8.490.000 8.490.000 100 - 8.380.000 8.380.000 98,70 110.000- Pembangunan Pusat Informasi Konservasi Penyu - 0 - - - -- PengawasanPusat Informasi Konservasi Penyu - 0 - - - -- Pembangunan Pagar Keliling (BRC) pada Penangkaran hewanlangka/penyu

- 0 - - - -

VII.

1. Penyediaan /Pengembangan Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

77.290.200 100 57.406.500 7.654.000 65.060.500 84,18 12.229.700 DAK

- Honorarium Tim Teknis 1 Tim 8.400.000 8.400.000 100 4.860.000 3.510.000 8.370.000 99,64 30.000- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 5.590.200 100 2.396.500 2.654.000 5.050.500 90,35 539.700 * BBM 186 Liter 10.700 1.990.200 100 - 1.452.000 1.452.000 72,96 538.200 * Solar untuk Kapal Ikan 600 Liter 4.500 2.700.000 100 1.796.500 902.000 2.698.500 99,94 1.500 * Pelumas untuk Kapal Ikan 30 Liter 30.000 900.000 100 600.000 300.000 900.000 100 -- Cetak Laporan Pengawasan 4 Buah 175.000 700.000 100 350.000 350.000 700.000 100 -- Belanja Mamin Rapat (Nasi Kotak) 180 Kotak 15.000 2.700.000 100 1.560.000 1.140.000 2.700.000 100 -- Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran untuk Pos Pengawas 2 Buah 2.700.000 5.400.000 100 5.350.000 - 5.350.000 99,07 50.000

- Pengadaan Almari untuk Pos Pengawas 2 Buah 3.500.000 7.000.000 100 7.000.000 - 7.000.000 100 -- Pengadaan Filling Kabinat untuk Pos Pengawas 1 Buah 8.500.000 8.500.000 100 3.250.000 - 3.250.000 38,24 5.250.000- Pengadaan Terali Besi untuk Pos Pengawas 1 Paket 16.000.000 16.000.000 100 9.860.000 - 9.860.000 61,63 6.140.000- Pengadaan Lensa Kamera DSLR 1 Unit 13.000.000 13.000.000 100 12.980.000 - 12.980.000 99,85 20.000- Pengadaan Peralatan Navigasi (Fishfinder) 1 Paket 10.000.000 10.000.000 100 9.800.000 - 9.800.000 98,00 200.000

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PESISIRPROG. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKATPESISIR

PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAMPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYAKELAUTAN

FISIK( % )

KEUANGAN KeteranganNO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGAPAGU BELANJA

LANGSUNG(Rp.)

REALISASISISA (Rp.)



16

s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % )VIII.

1. Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan 55.852.862 100 45.130.000 8.375.000 53.505.000 95,80 2.347.862 DAK- Pengadaan Komputer PC 1 Unit 8.000.000 8.000.000 100 7.850.000 - 7.850.000 98,13 150.000

- Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit 2.500.000 2.500.000 100 2.375.000 - 2.375.000 95,00 125.000

- Pengadaan Kamera Digital 1 Unit 2.000.000 2.000.000 100 1.985.000 - 1.985.000 99,25 15.000

- Pengadaan Handycam 1 Unit 9.000.000 9.000.000 100 - 8.375.000 8.375.000 93,06 625.000

- Pengadaan Peralatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2 Paket 17.176.431 34.352.862 100 32.920.000 - 32.920.000 95,83 1.432.862

2. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 58.552.400 100 56.828.400 - 56.828.400 97,06 1.724.000 DAK

- Pengadaan ATK 1 Paket 2.048.400 2.048.400 100 2.048.400 - 2.048.400 100,00 -- Pengadaan Flashdisk 2 Buah 252.000 504.000 100 450.000 - 450.000 89,29 54.000- Pengadaan Sepeda Motor 2 Buah 15.000.000 30.000.000 100 29.130.000 - 29.130.000 97,10 870.000

- Pengadaan Almari Penyimpanan Data Statistik 2 Buah 3.500.000 7.000.000 100 7.000.000 - 7.000.000 100 -

- Pengadaan Komputer PC 2 Buah 8.000.000 16.000.000 100 15.700.000 - 15.700.000 98,13 300.000

- Pengadaan Printer 2 Unit 1.500.000 3.000.000 100 2.500.000 - 2.500.000 83,33 500.000

207.685.462 100 166.861.900 24.409.000 191.270.900 92,10 16.414.562

IX.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana PerikananBudidaya

1.937.444.264 100 734.275.900 968.136.100 1.702.412.000 87,87 235.032.264 DAK

- Belanja ATK 1 Paket 975.500 975.500 100 975.500,00 - 975.500 100,00 -

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket 8.210.000 8.210.000 100 8.141.000,00 - 8.141.000 99,16 69.000

- Pengadaan Pakan Ikan untuk BBI 7.700 Kg 10.000 77.000.000 100 76.961.500,00 - 76.961.500 99,95 38.500

- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 590.205.000 100 88.065.000 440.922.000 528.987.000 89,63 61.218.000 * Pengadaan Barang berupa : * Pengadaan benih ikan untuk Pokdakan 25 Paket 5.200.000 130.000.000 100 - 125.937.000 125.937.000 96,87 4.063.000

* Pengadaan Pakan ikan untuk Pokdakan 25 Paket 3.800.000 95.000.000 100 - 94.500.000 94.500.000 99,47 500.000

* Pengadaan Pakan ikan untuk Kelompok KJA - 0 - - - -

* Pengadaan benih ikan untuk Kelompok KJA - 0 - - - -

* Pengadaan Benih Kepiting Bakau 2 Paket 7.602.500 15.205.000 100 - 15.000.000 15.000.000 98,65 205.000

* Pengadaan Konstruksi berupa : * Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar (kolam percontohan)

25 Paket 14.000.000 350.000.000 100 88.065.000 205.485.000 293.550.000 83,87 56.450.000

* Pembangunan Keramba Kantong Jaring Apung 0 Paket - 0 - - - 0,00 -

PROG. PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

PROG. PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHANPERIKANAN

J U M L A H

BIDANG PERIKANAN

FISIK( % )


LANGSUNG(Rp.)

REALISASISISA (Rp.)



17

s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % )- Pengadaan Sepeda Motor 2 Unit 15.000.000 30.000.000 100 29.130.000,00 - 29.130.000 97,10 870.000

- Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 Unit 2.500.000 2.500.000 100 2.250.000 - 2.250.000 90,00 250.000

- Pengadaan Pompa Air 1 Paket 7.500.000 7.500.000 100 7.250.000,00 - 7.250.000 96,67 250.000

- Pengadaan Komputer PC 1 Unit 8.000.000 8.000.000 100 7.850.000,00 - 7.850.000 98,13 150.000

- Pengadaan Printer 1 Unit 1.500.000 1.500.000 100 1.250.000 - 1.250.000 83,33 250.000

- Pengadaan Meja Kerja 5 Buah 1.200.000 6.000.000 100 5.750.000 - 5.750.000 95,83 250.000

- Pengadaan Meja Rapat untuk BBI 6 Buah 2.250.000 13.500.000 100 13.200.000 - 13.200.000 97,78 300.000

- Pengadaan Kursi Kerja 5 Buah 500.000 2.500.000 100 2.450.000 - 2.450.000 98,00 50.000- Pengadaan Kursi Rapat untuk BBI 30 Buah 380.000 11.400.000 100 11.100.000 - 11.100.000 97,37 300.000- Belanja Modal Pengadaan Tambak 367.500.000 100 234.082.600 120.184.400 354.267.000 96,40 13.233.000 * Rehab. Kolam Pendederan dan Pembesaran BBI 1 Paket 200.000.000 200.000.000 100 179.057.900 9.424.100 188.482.000 94,24 11.518.000 * Rehab. Saluran Pemasukan Air dan Jalan Pematang Kolam BBI

1 Paket 150.000.000 150.000.000 100 44.558.700 103.970.300 148.529.000 99,02 1.471.000

* Perencanaan Rehab. Kolam Pendederan dan Pembesaran BBI, Rehab saluran pemasukan air dan jalan pematang kolam BBI

1 Paket 10.500.000 10.500.000 100 10.466.000 - 10.466.000 99,68 34.000

* Pengawasan Rehab. Kolam Pendederan dan Pembesaran BBI, Rehab saluran pemasukan air dan jalan pematang kolam BBI

1 Paket 7.000.000 7.000.000 100 - 6.790.000 6.790.000 97,00 210.000

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian GedungKantor

750.653.764 100 186.120.300 407.029.700 593.150.000 79,02 157.503.764

* Pembangunan pagar keliling di BBI 1 Paket 233.495.775 233.495.775 100 36.900.000 86.100.000 123.000.000 52,68 110.495.775

* Pembangunan Kantor BBI 1 Unit 429.984.000 429.984.000 100 115.026.300 268.394.700 383.421.000 89,17 46.563.000

* Pembangunan Gudang Pakan BBI 1 Unit 30.000.000 30.000.000 100 - 29.885.000 29.885.000 99,62 115.000 * Perencanaan Kolam Percontohan, KJA, Pagar Keliling, Pembangunan Kantor dan Gudang Pakan di BBI

1 Paket 34.304.393 34.304.393 100 34.194.000 - 34.194.000 99,68 110.393

* Pengawasan Kolam Percontohan, KJA, Pagar Keliling, Pembangunan Kantor dan Gudang Pakan di BBI

1 Paket 22.869.596 22.869.596 100 - 22.650.000 22.650.000 99,04 219.596

- Pengadaan induk / calon induk untuk BBI 1 Paket 60.000.000 60.000.000 100 59.700.000,00 - 59.700.000 99,50 300.000

X.

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan 169.864.692 100 138.241.000 31.300.000 169.541.000 99,81 323.692- Honorarium Tenaga Kontrak 156 OB 1.000.000 156.000.000 100 130.000.000 26.000.000 156.000.000 100 -- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 2.016.000 2.016.000 100 2.016.000 - 2.016.000 100 -- Pengadaan Gerobak Sampah 1 Unit 5.348.692 5.348.692 100 - 5.300.000,00 5.300.000 99,09 48.692- Pengadaan Printer 1 Unit 1.500.000 1.500.000 100 1.250.000 - 1.250.000 83,33 250.000- Sound Sistem untuk Pelelangan 1 Unit 5.000.000 5.000.000 100 4.975.000 - 4.975.000 99,50 25.000- Pengadaan Pembangunan Bak Sampah - 0 - - - 0,00 -

PROG. PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

FISIK( % )


LANGSUNG(Rp.)

REALISASISISA (Rp.)



18

s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % )2. Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap1.575.038.181 100 353.549.650 952.261.650 1.305.811.300 82,91 269.226.881 DAK

- Rehab Bangunan TPI Pengambengan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 100 9.874.000,00 - 9.874.000 98,74 126.000

- Perbaikan Instalasi Listrik di TPI Pengambengan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 100 9.806.500 - 9.806.500 98,07 193.500

- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 990.865.000 100 - 807.750.800 807.750.800 81,52 183.114.200 * Pengadaan Alat Penangkap Ikan : * Pengadaan Jaring 50 Paket 1.060.000 53.000.000 100 - 53.000.000 53.000.000 100,00 -

* Pengadaan Alat Pancing (Silva 2011) 50 Paket 567.300 28.365.000 100 - 27.750.000 27.750.000 97,83 615.000

* Pengadaan Mesin Tempel : * Pengadaan Mesin Tempel 96 Paket 8.500.000 816.000.000 100 - 652.262.400 652.262.400 79,93 163.737.600

* Pengadaan Mesin Tempel (Silva 2011) 11 Paket 8.500.000 93.500.000 100 - 74.738.400 74.738.400 79,93 18.761.600

- Belanja Modal Alat-Alat dan Mesin Perikanan - 0 - - - - * Pengadaan Alat Bantu Penangkapan : * Pengadaan Rumpon Dasar - 0 - - - -

* Pengadaan Rumpon Permukaan (Silva Tahun 2011) - 0 - - - -

* Pengadaan Mesin Perikanan : * Pengadaan Mesin tempel 0 Unit 8.500.000 - 0 - - - -

- Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran untuk TPI 2 Buah 2.700.000 5.400.000 100 5.350.000,00 - 5.350.000 99,07 50.000

- Pengadaan Almari Arsip untuk TPI 2 Buah 3.500.000 7.000.000 100 6.500.000,00 - 6.500.000 92,86 500.000

- Pengadaan Filling Kabinet untuk TPI Pengambengan 1 Buah 8.500.000 8.500.000 100 3.250.000 - 3.250.000 38,24 5.250.000

- Pengadaan Timbangan Duduk 10 Unit 7.000.000 70.000.000 100 68.200.000,00 - 68.200.000 97,43 1.800.000- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian GedungKantor

473.273.181 100 250.569.150 144.510.850 395.080.000 83,48 78.193.181

* Pengadaan Gedung Pos Timbang Ikan 1 Unit 229.020.000 229.020.000 100 54.000.000,00 126.000.000 180.000.000 78,60 49.020.000

* Pengadaan Saluran Pembuangan di TPI Pengambengan 1 Paket 150.000.000 150.000.000 100 117.985.250 6.209.750 124.195.000 82,80 25.805.000 * Pengadaan Sarana Instalasi Air Bersih di TPI Pengambengan

1 Paket 71.716.363 71.716.363 100 65.152.900 3.429.100 68.582.000 95,63 3.134.363

* Perencanaan Gedung Pos Timbang Ikan, Sarana Instalasi Air bersih, saluran pembuangan

1 Paket 13.522.091 13.522.091 100 13.431.000 - 13.431.000 99,33 91.091

* Pengawasan Gedung Pos Timbang Ikan, Sarana Instalasi Air bersih, saluran pembuangan

1 Paket 9.014.727 9.014.727 100 - 8.872.000 8.872.000 98,42 142.727

XI.

1. Penyediaan Rehabiltasi Sarana Prasarana PengelolaanMutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

88.000.000 100 - 86.680.000 86.680.000 98,50 1.320.000 DAK

- Pengadaan Cool Box untuk kelompok P2HP 88 Unit 1.000.000 88.000.000 100 - 86.680.000 86.680.000 98,50 1.320.000

2. Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanandan Kelautan

15.000.000 100 15.000.000 - 15.000.000 100 -

- Pengadaan Bahan Makanan dari Ikan untuk Gerakan Makan Ikan (GEMA IKAN)

1 Paket 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000 - 15.000.000 100 -

XII.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada KawasanMinapolitan

100.175.693 100 - 93.929.000 93.929.000 93,76 6.246.693

- DED Minapolitan 1 Paket 100.175.693 100.175.693 100 - 93.929.000 93.929.000 93,76 6.246.693

3.885.522.830 100 1.241.066.550 2.132.306.750 3.373.373.300 86,82 512.149.530

6.262.692.392 98,86 3.205.018.443 2.370.596.755 5.641.455.198 90,08 621.237.194J U M L A H T O T A L D K P K

PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANPEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

J U M L A H

FISIK( % )


LANGSUNG(Rp.)

REALISASISISA (Rp.)



19

PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2013

Program

Kegiatan

KeteranganUraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian RealisasiPersentasePencapaian

Rencana TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7 8Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan

Pengelolaan danPemanfaatan Hutan

Input DanaSDM

Rp.orang

66.778.30022

65.840.00022

98,59100

BidangPerlindungandan Produksi HutanKeluaran Jumlah dokumen pengelolaan

hutan desa, mangrove dansempadan pantai

Dokumen 2 2 100

Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan

Pengembangan Hasil HutanNon Kayu MelaluiPengembangan BudidayaLebah Madu

Input DanaSDM

Rp.orang

54.825.000100

49.725.000100

90,70100

BidangPerlindungandan Produksi HutanKeluaran Jumlah stup lebah madu Buah 255 255 100

Program Rehabilitasi hutandan Lahan

DAK Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalamRehabilitasi Hutan danLahan

Input DanaSDM

Rp.orang

1.456.483.50015

1.438.330.25015

98,75100

Bidang Rehabilitasidan PemantauanKawasan Hutan

Keluaran Jumlah Tersusunnya RencanaTeknis Kegiatan RehabilitasiHutan dan Lahan

Dokumen 1 1 100

Program PemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir

Penyediaan Sarana danPrasarana KawasanKonservasi Perairan

Input DanaSDM

Rporang

15.990.00010

15.877.0005

99,295

Bidang PengelolaanSumber DayaKelautan danPerikanan

Keluaran Jumlah ketersediaan saranadan prasarana konservasiperaran

Jenis 1 1 100



20

1 2 3 4 5 6 7 8Program PemberdayaanMasyarakat DalamPengawasan danPengendalian SumberdayaKelautan

Penyediaan /Pengembangan Sarana danPrasaranaPengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan

Input DanaSDM

Rporang

77.290.20010

65.060.50010

84,18100


Keluaran Jumlah tersedianya sarana danprasarana pengawasan

Jenis 6 6 100

Program PengembanganBudidaya Perikanan

Peningkatan Sarana danPrasarana PerikananBudidaya

Input DanaSDM

Rporang

1.937.444.26410

1.702.412.00010

98,89100

Bidang Perikanan

Keluaran Jumlah tersedianya saranabudidaya perikanan

Paket 27 27 100

Program PengembanganPerikanan Tangkap

Pemeliharaan Rutin/BerkalaTempat Pelelangan Ikan

Input DanaSDM

Rporang

169.864.69213

169.541.00013

99,81100

Bidang Perikanan

Keluaran Jumlah terpeliharanya tempatpelelangan ikan

unit 1 1 100

Program PengembanganPerikanan Tangkap

Pengembangan Sarana danPrasarana PerikananTangkap

Input DanaSDM

Rporang

1.575.038.18110

1.305.811.30010

82,91100

Bidang Perikanan

Keluaran Jumlah ketersediaan saranaperikanan tangkap

Jenis 10 10 100

Program PengembanganSistem PenyuluhanPerikanan

Penyediaan SaranaPrasarana PenyuluhanPerikanan

Input DanaSDM

Rporang

55.852.86218

53.505.00018

95,80100

Bidang PengelolaanSumber DayaKelautan danPerikananKeluaran Jumlah ketersediaan sarana

penyuluhanJenis 5 5 100

Program PengembanganSistem PenyuluhanPerikanan

Penyediaan SaranaStatistik Perikanan

Input DanaSDM

Rporang

58.552.40010

56.828.40010

97,06100


Keluaran Jumlah datastatistik perikanan

Dokumen 1 1 100

Program OptimalisasiPengelolaan dan

Penyediaan Sarana danPrasarana Pengolahan dan

Input DanaSDM

Rporang

88.000.00010

86.680.00010

98,50100

Bidang Perikanan



21

1 2 3 4 5 6 7 8PemasaranProduksiPerikanan

Pemasaran Hasil Perikanan Keluaran Jumlah TerlaksananyaPenyediaan Sarana danPrasarana Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan

Unit 88 88 100

Program OptimalisasiPengelolaan danPemasaranProduksiPerikanan

Pembinaan dan PelayananUsaha Perikanan danKelautan

Input DanaSDM

Rporang

15.000.00010

15.000.00010

100100

Bidang Perikanan

Keluaran Jumlah gerakanmemasyarakatkan makan ikan

Kali 1 1 100

Program PengembanganKawasan Minapolitan

Peningkatan Sarana danPrasarana Pada KawasanMinapolitan

Input DanaSDM

Rporang

100.175.69310

93.929.00010

93,76100

Bidang Perikanan



22

PENILAIAN KINERJA SASARANTAHUN 2013

Sasaran

KeteranganUraian Indikator Rencana Target Realisasi

ProsentasePencapaian

RencanaTingkatKinerja

1 2 3 4 5 6Meningkatnya pelestarian kawasan hutan,mangrove dan sempadan pantai

Jumlah terlaksananya pengelolaan hutan desa, mangrove dansempadan pantai

4 Desa 4 Desa 100 Bidang Perlindungandan Produksi Hutan

Meningkatnya kelestarian hutan danpeningkatan kesejahteraan masyarakatsekitar hutan

Jumlah terbentuknya usaha ekonomi hasil hutan non kayumasyarakat sekitar hutan

1 Desa 1 Desa 100 Bidang Perlindungandan Produksi Hutan

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalammenjaga kelestarian Hutan dan lahan

Jumlah Terjadinya Penurunan Degradasi Lahan di KabupatenJembrana

450 Hektar 450 Hektar 100 Bidang Rehabilitasidan PemantauanKawasan Hutan

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalamkonservasi perairan

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana konservasiperaran

1 jenis 1 jenis 100 Bidang PengelolaanSumber DayaKelautan danPerikanan

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalampengelolaan sumberdaya kelautan

Jumlah penyelenggaraan pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

4 kali 4 kali 100 Bidang PengelolaanSumber DayaKelautan danPerikanan

Meningkatnya ketersediaan saranabudidaya perikanan

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana budidayaperikanan

27 paket 27 paket 100 Bidang Perikanan



23

1 2 3 4 5 6Meningkatnya Produksi dan Pelayanandalam Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah terpeliharanya tempat pelelangan ikan 1 unit 1 unit 100 Bidang Perikanan

Meningkatnya ketersediaan saranaperikanan tangkap

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 10 jenis 10 jenis 100 Bidang Perikanan

Meningkatnya ketersediaan saranapenyuluh perikanan

Jumlah ketersediaan sarana penyuluhan 5 jenis 5 jenis 100 Bidang PengelolaanSumber DayaKelautan danPerikanan

Meningkatnya ketersediaan data statistikperikanan

Jumlah ketersediaan sarana statistik perikanan 6 jenis 6 jenis 100 Bidang PengelolaanSumber DayaKelautan danPerikanan

Meningkatnya pelayanan bagi masyarakatserta kelompok Pengolah dan PemasaranHasil Perikanan (P2HP)

Jumlah sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan(P2HP)

88 unit 88 unit 100 Bidang Perikanan

Meningkatnya pelayanan bagi masyarakatserta kelompok Pengolah dan PemasaranHasil Perikanan (P2HP)

Jumlah pembinaan dan pelayanan usaha perikanan dankelautan

1 kali 1 kali 100 Bidang Perikanan

Meningkatnya sarpras kawasan minapolitan Jumlah ketersediaan dokumen Detail Engineering Design(DED) Minapolitan

1 Dokumen 1 Dokumen 100 Bidang Perikanan



24

2.4 PERMASALAH DAN SOLUSI

Dengan berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaanpembangunan sampai tahun 2013, telah mengarah kepada keadaan yang diinginkan danmanfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun demikian masih banyakpermasalahan pembangunan di Kabupaten Jembrana yang dihadapi dan memerlukanpenanganan lebih lanjut.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan danKehutanan Kabupaten Jembrana pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

A. Bidang Kehutanan :

1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan,yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun.

2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan,sehingga terjadinya peningkatan degradasi hutan.

3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasusTindak Pidana Kehutanan.

4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalamrangka pengamanan hutan.

5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutanmenjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik.

6. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitascurah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global)diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujansangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktupelaksanaan kegiatan khususnya penanaman.

B. Bidang Kelautan dan Perikanan :

1. Masih ditemukan adanya pendaratan perahu yang membawa ikan hasil tangkapantidak pada tempat yang telah ditentukan, yaitu di pelabuhan perikanan.

2. Terjadinya penurunan produksi tambak yang disebabkan oleh beberapa faktorantara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga sebagai akibat kualitasair yang dipakai sebagai media pemeliharaan rendah, dikarenakan saluran irigasiyang ada kurang memadai.

3. Kolam ikan milik Pemkab Jembrana yang ada di BBI Tegak Gede, Yehembangbelum bersertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan perlu penataanserta operasional yang memadai.



25

Menyadari adanya permasalahan seperti tersebut, maka diperlukan solusi antara lain :

A. Bidang Kehutanan :

1. Perlu segera diadakan penambahan personil pada Bidang Kehutanan baik tenagateknis maupun administrasi.

2. Diperlukan adanya peran yang terbina secara pro aktif dari berbagai pihak,utamanya masyarakat Desa Pakraman yang berbatasan langsung dengan kawasanHutan untuk ikut bersama-sama peduli dalam menjaga gangguan keamanan hutan.

3. Demi kelancaran dan tertibnya proses penanganan kasus Tindak PidanaKehutanan, maka diperlukan kerjasama/koordinasi yang lebih mantap, danapendukung untuk pengangkutan/pengamanan Barang Bukti serta untuk biayapendukung lainnya.

4. Dalam memaksimalkan upaya pengamanan hutan, sangat diperlukan jumlahpersonil/petugas yang memadai sesuai dengan luasan hutan yang ada.

5. Melalui kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII,maka perlu segera dimantapkan kawasan hutan terutama pada Pal Batas Hutanyang telah rusak maupun yang telah bergeser dari tempat semula, karena ulahoknum yang tidak bertanggung jawab.

6. Menindaklanjuti kondisi pada saat ini dimana tidak menentunya faktor iklim sehinggasangat berpengaruh terhadap intensitas curah hujan yang tinggi maka jauh-jauhsebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi yang intensif dengan BadanMetereologi sehingga perkiraan waktu curah hujan yang tinggi dapat diketahui.

B. Bidang Kelautan dan Perikanan :

1. Perlu dibangun dan disediakan pos timbang serta pembinaan yang intensif kepadanelayan untuk tujuan tertibnya pendaratan ikan sehingga sesuai dengan yangdiharapkan.

2. Segera diupayakan rehabilitasi terhadap saluran irigasi tambak sehinggamemperlancar pasokan keluar masuk air dari saluran tambak yang ada.

3. Penataan dan persiapan biaya operasional untuk BBI Tegak Gede guna menunjangkegiatan dan sertifikasi CPIB secara kontinyu disediakan oleh Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana sehingga fungsi BBI yang bertugasmelaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan, menyelenggarakan fungsipenerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dandistribusi induk (parent stock), penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan danlingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian mutubenih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan dapat berjalan denganbaik.



26

BAB IIIINDIKASI PROGRAM / KEGIATAN PRIORITASDAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014

3.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2014

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana tahun 2014,didukung dengan dana sejumlah Rp. 11.885.394.085,00 yang terbagi kedalam dua jenisbelanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsungRp. 4.840.034.000,00 (40,72%) dan Alokasi belanja langsung sebesarRp. 7.045.360.085,00 (59,28%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanjatidak langsung, maka lebih besar dana APBD digunakan sebagai belanja langsung.

Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dansasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis danterpadu. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 adalah :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.3. Pelayanan Administrasi Perkantoran.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.7. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan.8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.10. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

3.2 Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan 2011-2016SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananUrusan : 1. Kehutanan

2. Perikanan dan Kelautan



27

No. KERANGKAREGULASI

KERANGKAPENGANGGARAN

INDIKATIF ANGGRAN (Rp 000.000,00)TAHUN (Termasuk peralihan tahun 2016)

2011 2012 2013 2014 2015 20162.2 KEHUTANAN

2.2.1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan01 - Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan

produksi02 - Pengembangan hutan tanaman03 - Pengembangan hasil hutan non-kayu04 - Perencanaan dan pengembangan hutan

kemasyarakatan05 - Optimalisasi PNBP06 - Pengelolaan dan pemanfaatan hutan07 - Pengembangan industri dan pemasaran hasil

hutan08 - Pengembangan pengujian dan pengendalian

peredaran hasil hutan09 - Pengembangan hasil hutan non kayu melalui

pengembangan budidaya lebah madu10 - Ijin penebangan kayu rakyat (IPKR) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.2.2 Program rehabilitasi hutan dan lahan01 v Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan

penghijauan hutan02 - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan03 - Penanaman pohon pada kawasan hutan

industri dan hutan wisata04 - Pemeliharaan kawasan hutan industri dan

hutan wisata05 - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

gerakan rehabilitasi hutan dan lahan06 - Peningkatan pecan serta masyarakat dalam

rehabilitasi hutan dan lahanPembuatan bibit tanaman kehutanan

07 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamRehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)

1.054,903 949,410 854,469 769,022 692,119 622,907

2.2.3 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan01 v Pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan dan lahan02 v Sosialisasi pencegahan dan dampak

kebakaran hutan dan lahan03 - Bimbingan teknis pengendalian kebakaran

hutan dan lahan04 - Penanggulangan kebakaran baton dan lahan05 - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai

dampak perusakan hutan2.2.5 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

01 - Penyusunan peraturan daerah mengenaipengelolaan industri hasil hutan

02 - Sosialisasi peraturan daerah mengenaipengelolaan industri hasil hutan

03 - Pengawasan dan penertiban pelaksanaanperaturan daerah mengenai pengelolaanindustri hasil hutan

04 - Perluasan akses layanan informasi pemasaranhasil hutan

2.2.6 Program perencanaan dan pengembangan hutan01 - Pengembangan hutan masyarakat adat02 - Pendampingan kelompok usaha perhutanan

rakyatPembangunan hutan desaPengembangan dan pembinaan lomba-lomba

2.2.7 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan01 - Operasi terpadu penanggulangan gangguan

keamanan hutan (PGKH)50,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

02 - Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,0002.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.5.1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir01 v Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat

pesisir



28

No. KERANGKAREGULASI

KERANGKAPENGANGGARAN

INDIKATIF ANGGRAN (Rp 000.000,00)TAHUN (Termasuk peralihan tahun 2016)

2011 2012 2013 2014 2015 20162.5.2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan

dan pengendalian sumberdaya kelautan01 v Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa

pengamanan sumberdaya kelautan2.5.3 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum

dalam pendayagunaan sumberdaya laut01 v Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan

sumberdaya laut2.5.4 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan

prakiraan iklim laut01 - Kajian mitigasi bencana alam laut dan

prakiraan iklim laut2.5.5 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan

wawasan maritim kepada masyarakat01 - Penyuluhan budaya kelautan

2.5.6 Program pengembangan budidaya perikanan01 - Pengembangan bibit ikan unggul02 - Pendampingan pada kelompok tani

pembudidaya ikan03 - Pembinaan dan pengembangan perikanan04 - Pengembangan sarana dan prasarana

perikanan budidaya1.149,000 1.263,900 1.390,290 1.529,319 1.682,251 1.850,476

2.5.7 Program pengembangan perikanan tangkap01 - Pendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkap02 - Pembangunan tempat pelelangan ikan03 - Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan

ikan60,000

04 - Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelanganikan

05 - Pengembangan lembaga usaha perdaganganperikanan tangkap

06 - Pengembangan sarana dan prasaranaperikanan tangkap (DAK)

1.708,645 1.879,510 2.067,461 2.274,207 2.501,628 2.751,791

2.5.8 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan01 - Kajian sistem penyuluhan perikanan02 - Pengembangan sarana dan prasarana

penyuluh perikanan (DAK)240,000 264,000 294,400 319,440 351,384 386,522

2.5.9 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

01 - Kajian optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan

02 - Penyediaan sarana dan prasaranapengolahan dan pemasaran hasil perikanan

2.5.10 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payaudan air tawar

01 - Kajian kawasan budidaya laut, air payau danair tawar

02 - Pengembangan sarana dan prasaranapengawasan sumberdaya kelautan danperikanan

504,214 554,636 610,099 671,109 738,220 812,042



29

3.3 Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembranapada Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana Tahun 2014

2 URUSAN PILIHAN

2 02 KEHUTANAN

2 02 2 05 01 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2 02 2 05 01 15 06 - Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Desa, Mangrove dan Sempadan Pantai2 Dokumen 87.375.000,00 87.375.000,00

2 02 2 05 01 15 13 - Presentase Ketersediaan Stup Lebah Madu 11% 68.600.000,00 68.600.000,00

2 02 2 05 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2 02 2 05 01 16 06 - Jumlah dokumen Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dihasilkan 1 Dokumen 1.274.471.500,00 1.105.910.000,00 110.591.000,00 57.970.500,00 DAK

2 05 2 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2 05 2 05 01 01 01 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah penyediaan barang

- Jumlah jasa pengiriman surat / barang- 400 Buah- 50 kali jasa pengiriman surat/barang

2.300.000,00 2.300.000,00

2 05 2 05 01 01 06 - - Jumlah penyediaan tenaga sopir- Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas

- 1 Orang- 3 jenis jasa perijinan kendaraan dinas

23.080.000,00 23.080.000,00

2 05 2 05 01 01 08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah penyediaan tenaga cleaning service - Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor

- 2 orang tenaga cleaning service- 18 jenis peralatan kebersihan

27.754.900,00 27.754.900,00

2 05 2 05 01 01 09 - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah perbaikan peralatan kantor 3 jenis perawatan / pemeliharaan peralatankantor

4.500.000,00 4.500.000,00

2 05 2 05 01 01 10 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 1 paket alat tulis kantor 27.920.100,00 27.920.100,002 05 2 05 01 01 11 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 28 jenis barang cetakan

- 45.000 lembar penggandaan20.091.500,00 20.091.500,00

2 05 2 05 01 01 13 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 jenis peralatan kantor 5.824.000,00 5.824.000,002 05 2 05 01 01 17 - Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 4 jenis 6.685.000,00 6.685.000,002 05 2 05 01 01 18 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 280 kali perjalanan dinas luar

daerah di dalam dan luar provinsi220.200.000,00 220.200.000,00

2 05 2 05 01 01 23 - Kegiatan Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan Jumlah upakara / upacara keagamaan 3 kali upakara / upacara keagamaan 10.500.000,00 10.500.000,00

2 05 2 05 01 022 05 2 05 01 02 24 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah perbaikan kendaraan bermotor

- Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor- 34 unit jasa service kendaraan- 2 jenis BBM

155.452.000,00 155.452.000,00

2 05 2 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2 05 2 05 01 03 05 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian olahraga 40 Stel 14.000.000,00 14.000.000,00

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 2 05 01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir2 05 2 05 01 15 02 - Jumlah tersedianya sarana dan prasarana kawasan konservasi

perairan15 buah 37.500.000,00 34.090.908,00 3.409.092,00 - DAK

2 05 2 05 01 16

2 05 2 05 01 16 02 - Jumlah tersedianya sarana dan prasarana pengawasan 6 jenis 51.926.202,00 30.732.911,00 3.073.291,00 18.120.000,00 DAK

2 05 2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2 05 2 05 01 20 05 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 34 paket 2.527.816.110,00 2.202.752.544,00 220.275.254,00 104.788.312,00 DAK

2 05 2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap2 05 2 05 01 21 03 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan 1 Unit 183.785.680,00 - - 183.785.680,002 05 2 05 01 21 06 - Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 7 jenis 943.000.000,00 811.818.182,00 81.181.818,00 50.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan2 05 2 05 01 22 02 - Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan 6 jenis 71.139.000,00 63.535.455,00 6.353.545,00 1.250.000,00 DAK

2 05 2 05 01 22 03 - Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan Jumlah Ketersediaan data statistik perikanan 1 Dokumen 48.896.400,00 43.181.818,00 4.318.182,00 1.396.400,00 DAK

2 05 2 05 01 23

2 05 2 05 01 23 04 - Jumlah Ketersediaan sarana prasarana pengolahan mutu danpemasaran hasil perikanan

3 jenis 397.875.000,00 346.818.182,00 34.681.818,00 16.375.000,00 DAK

2 05 2 05 01 23 05 - Jumlah pembinaaan dan pelayanan usaha perikanan dan kelautan 2 kali 30.000.000,00 30.000.000,00

6.240.692.392,00 4.638.840.000,00 463.884.000,00 1.137.968.392,00

Kode Program /Kegiatan

SUMBER DANA (Rp.)KETSASARAN

Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan danPengendalian Sumberdaya Kelautan

Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

PAGU DANA( Rp. )

Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non KayuMelalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

JUMLAH BELANJA

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana KawasanKonservasi Perairan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan

Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana PengolahanMutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

PENDUKUNG/DAU

TARGETPROGRAM DAN KEGIATAN DAK PENDAMPING



30

3.4 Rencana Realisasi Anggaran (Anggaran Kas)Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten JembranaTahun 2014

PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16155.975.000 - - 87.375.000 - - 68.600.000 - - - - - - 155.975.000

- Kegiatan Pengelolaan danPemanfaatan Hutan

87.375.000 - - 87.375.000 - - - - - - - - - 87.375.000

- Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan NonKayu Melalui Pengembangan BudidayaLebah Madu

68.600.000 - - - - - 68.600.000 - - - - - - 68.600.000

1.274.471.500 57.970.500 1.216.501.000 - - - - - - - - - - 1.274.471.500

- Kegiatan DAK Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalam RehabilitasiHutan dan Lahan

1.274.471.500 57.970.500 1.216.501.000 - - - - - - - - - - 1.274.471.500

348.855.500 34.216.725 13.195.000 22.758.636 48.097.411 22.758.636 23.058.636 42.574.861 24.258.636 22.758.636 49.661.051 22.758.636 22.758.636 348.855.500

- Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

2.300.000 1.150.000 - - - - - 1.150.000 - - - - - 2.300.000

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

23.080.000 1.065.000 1.065.000 1.065.000 6.065.000 1.065.000 1.365.000 1.065.000 1.065.000 1.065.000 6.065.000 1.065.000 1.065.000 23.080.000

- Kegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantor

27.754.900 3.284.850 2.130.000 2.130.000 2.130.000 2.130.000 2.130.000 3.170.050 2.130.000 2.130.000 2.130.000 2.130.000 2.130.000 27.754.900

- Kegiatan Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

4.500.000 - - - 2.500.000 - - - - - 2.000.000 - - 4.500.000

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.920.100 6.980.025 - - 6.980.025 - - 6.980.025 - - 6.980.025 - - 27.920.100

- Kegiatan Penyediaan barang Cetakandan Penggandaan

20.091.500 8.653.600 - - 1.687.500 - - 8.062.900 - - 1.687.500 - - 20.091.500

- Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan kantor

5.824.000 4.912.000 - - - - - 912.000 - - - - - 5.824.000

- Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

6.685.000 1.671.250 - - 1.671.250 - - 1.671.250 - - 1.671.250 - - 6.685.000

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar daerah

220.200.000 5.000.000 10.000.000 19.563.636 19.563.636 19.563.636 19.563.636 19.563.636 19.563.636 19.563.636 29.127.276 19.563.636 19.563.636 220.200.000

- Kegiatan Penyediaan Upakara /Upacara Keagamaan

10.500.000 1.500.000 - - 7.500.000 - - - 1.500.000 - - - - 10.500.000

PROGRAM REHABILITASI HUTANDAN LAHAN

2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

3.

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014 (ANGGARAN KAS)NO.

JUMLAHANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSISUMBER DAYA HUTAN

1.2

JANUARI



31

PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16155.452.000 32.500.000 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 36.177.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.460 155.452.000

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaran Dinas / Operasional

155.452.000 32.500.000 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 36.177.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.454 8.677.460 155.452.000

14.000.000 - - - - - - 14.000.000 - - - - - 14.000.000

- Kegiatan Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu

14.000.000 - - - - - - 14.000.000 - - - - - 14.000.000

37.500.000 - - - - 37.500.000 - - - - - - - 37.500.000

- Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Kawasan Konservasi Perairan

37.500.000 - - - - 37.500.000 - - - - - - - 37.500.000

51.926.202 13.806.202 12.700.000 15.240.000 - - 4.940.000 - - 5.240.000 - - - 51.926.202

- Kegiatan Penyediaan /PengembanganSarana dan Prasarana PengawasanSumberdaya Kelautan dan Perikanan

51.926.202 13.806.202 12.700.000 15.240.000 - - 4.940.000 - - 5.240.000 - - - 51.926.202

2.527.816.110 167.876.272 2.255.077.798 46.550.000 21.053.700 50.000 31.850.000 1.108.340 4.050.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.527.816.110

- Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya

2.527.816.110 167.876.272 2.255.077.798 46.550.000 21.053.700 50.000 31.850.000 1.108.340 4.050.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.527.816.110

1.126.785.680 879.626.340 18.845.000 13.845.000 31.645.000 33.845.000 14.845.000 19.859.340 58.895.000 13.845.000 13.845.000 13.845.000 13.845.000 1.126.785.680

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaTempat Pelelangan Ikan

183.785.680 27.626.340 13.845.000 13.845.000 15.645.000 13.845.000 14.845.000 14.909.340 13.845.000 13.845.000 13.845.000 13.845.000 13.845.000 183.785.680

- Kegiatan Pengembangan sarana danPrasarana Perikanan Tangkap

943.000.000 852.000.000 5.000.000 - 16.000.000 20.000.000 - 4.950.000 45.050.000 - - - - 943.000.000

120.035.400 69.823.200 15.000.000 8.889.000 25.000.000 - - 1.323.200 - - - - - 120.035.400

- Kegiatan Penyediaan Sarana PrasaranaPenyuluhan Perikanan

71.139.000 31.625.000 15.000.000 8.889.000 15.000.000 - - 625.000 - - - - - 71.139.000

- Kegiatan Penyediaan Sarana StatistikPerikanan

48.896.400 38.198.200 - - 10.000.000 - - 698.200 - - - - - 48.896.400

427.875.000 4.500.000 15.000.000 - - - 240.375.000 153.000.000 15.000.000 - - - - 427.875.000

- Kegiatan Penyediaan RehabiltasiSarana Prasarana Pengelolaan Mutu danPemasaran Hasil Perikanan

397.875.000 4.500.000 - - - - 240.375.000 153.000.000 - - - - - 397.875.000

- Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan UsahaPerikanan dan Kelautan

30.000.000 - 15.000.000 - - - - - 15.000.000 - - - - 30.000.000

6.240.692.392 1.260.319.239 3.554.996.252 203.335.090 134.473.565 102.831.090 392.346.090 268.043.195 110.881.090 50.571.090 72.233.505 45.331.090 45.331.096 6.240.692.392J U M L A H

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANANTANGKAP

8.

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANPEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

9.

11.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENYULUHAN PERIKANAN

10.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMIMASYARAKAT PESISIR

5.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIANSUMBER DAYA KELAUTAN

6.

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYAPERIKANAN

7.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

4.

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014 (ANGGARAN KAS)NO.

JUMLAHANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN

2

JANUARI



32

3.5 Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahKabupaten Jembrana

No.ASPEK FOKUS/BIDANG

URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNAN DAERAH

KondisiKinerja

pada awalperiodeRPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisi

Kinerja padaakhir periode

RPJMD(2016)2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. KehutananRehabilitasi hutan dan lahankritis 41,22% 44,53% 47,85% 51,17% 54,41% 60,93% 65,18%

Kerusakan Kawasan Hutan 27,75% 26,63% 26,63% 26,15% 25,42% 24,94% 24,21%Kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

2. Kelautan dan PerikananProduksi perikanan 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00%Konsumsi ikan 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%Cakupan bina kelompoknelayan 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Produksi perikanan kelompoknelayan 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00%



33

BAB IVRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TA. 2015

1.1 URUSAN KEHUTANAN

Prioritas Daerah, Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing EkonomiSasaran Daerah :1. Meningkatnya pelestarian hutan2. Berkurangnya rasio hutan yang rusak

Jumlah pagu indikatif yang direncanakan untuk urusan kehutanan adalah sebesarRp. 1.430.446.500,00 yang terdiri atas dana DAK sebesar Rp. 1.105.910.000,00, sertadana pendamping dan penunjang sebesar Rp. 324.536.500,00. Berikut adalah Programdan Kegiatan untuk urusan kehutanan tahun 2015 :

1.1.1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya HutanIndikator kinerja program pemanfaatan potensi sumber daya hutan adalahprosentase kerusakan kawasan hutan sebesar 24,94%. Program ini terdiri ataskegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan- Outcome : Terwujudnya Pelestarian kawasan hutan (6 desa)- Target : 1 Dokumen- Keluaran : Jumlah Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hutan- Pagu Indikatif : Rp. 87.375.000,00

- Sumber Dana : APBD Kabupaten Jembrana

2. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui PengembanganBudidaya Lebah Madu- Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan

Lebah Madu- Target : 6 paket stup lebah madu dan koloni- Keluaran : Jumlah Ketersediaan Stup Lebah Madu- Pagu Indikatif : Rp. 68.600.000,00- Sumber Dana : APBD Kabupaten Jembrana



34

1.1.2 Program Rehabilitasi Hutan dan LahanIndikator kinerja Program Rehabilitasi Hutan adalah persentase rehabilitasi hutandan lahan kritis sebesar 60,93%. Program ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan danLahan- Outcome : Jumlah lahan yang direhabilitasi- Target : 215 hektar- Keluaran : Jumlah Luas Lahan yang direhabilitasi

- Pagu Indikatif : Rp. 1.274.471.500,00- Sumber Dana : DAK dan pendamping

1.2 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Prioritas Daerah, Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing EkonomiSasaran Daerah :1. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap2. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya

Jumlah pagu indikatif yang direncanakan untuk urusan kelautan dan perikanan adalahsebesar Rp. 4.291.938.392,00 yang terdiri atas dana DAK sebesar Rp. 3.532.930.000,00,serta dana pendamping dan penunjang sebesar Rp. 759.008.392,00. Berikut adalahProgram dan Kegiatan untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2015 :

1.2.1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PesisirIndikator kinerja program ini adalah Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayansebesar 60%. Program ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan- Outcome : Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan- Target : 60%- Keluaran : Jumlah tersedianya sarana dan prasarana kawasan

konservasi perairan (15 buah)- Pagu Indikatif : Rp. 37.500.000,00- Sumber Dana : DAK dan pendamping

1.2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan danPengendalian Sumberdaya KelautanIndikator kinerja program ini adalah persentase penyelenggaraan pengawasan danpengendalian sumberdaya kelautan sebesar 60%. Program ini terdiri atas kegiatansebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana PengawasanSumberdaya Kelautan dan Perikanan



35

- Outcome : Presentase penyelenggaraan pengawasan danpengendalian sumberdaya kelautan

- Target : 60%- Keluaran : Jumlah tersedianya sarana dan prasarana pengawasan

(6 jenis)- Pagu Indikatif : Rp. 51.926.202,00- Sumber Dana : DAK dan pendamping

1.2.3 Program Pengembangan Budidaya PerikananIndikator kinerja program ini adalah Persentase Produksi Perikanan sebesar 55%.Program ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya- Outcome : Presentase Produksi Perikanan- Target : 55%- Keluaran : Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan

budidaya (47 paket)- Pagu Indikatif : Rp. 2.527.816.109,91

- Sumber Dana : DAK dan pendamping

1.2.4 Program Pengembangan Perikanan TangkapIndikator kinerja program ini adalah Persentase Produksi Perikanan sebesar 55%.Program ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan- Outcome : Presentase Produksi Perikanan- Target : 55%- Keluaran : Jumlah unit terpeliharanya TPI Pengambengan (1 unit)- Pagu Indikatif : Rp. 183.785.680,00- Sumber Dana : APBD Kabupaten Jembrana

2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap- Outcome : Presentase Produksi Perikanan- Target : 55%- Keluaran : Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perikanan

tangkap (5 jenis)- Pagu Indikatif : Rp. 943.000.000,00- Sumber Dana : DAK dan pendamping

1.2.5 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan PerikananIndikator kinerja program ini adalah Presentase Cakupan Bina Kelompok Nelayansebesar 55%. Program ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan



36

- Outcome : Presentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan- Target : 55%- Keluaran : Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh

perikanan (6 jenis)- Pagu Indikatif : Rp. 71.139.000,00- Sumber Dana : DAK dan pendamping

2. Kegiatan Penyediaan Statistik Perikanan- Outcome : Presentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan- Target : 55%- Keluaran : Jumlah ketersediaan data statistik perikanan

(1 dokumen)- Pagu Indikatif : Rp. 48.896.400,00- Sumber Dana : DAK dan pendamping

1.2.6 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi PerikananIndikator kinerja program ini adalah Presentase Konsumsi Ikan sebesar 35%.Program ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengelolaan Mutu danPemasaran Hasil Perikanan- Outcome : Presentase Konsumsi Ikan- Target : 35%- Keluaran : Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengolahan

mutu dan pemasaran hasil perikanan (3 jenis)- Pagu Indikatif : Rp. 397.875.000,00- Sumber Dana : DAK dan pendamping

2. Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan- Outcome : Presentase Konsumsi Ikan- Target : 35%- Keluaran : Jumlah pembinaaan dan pelayanan usaha perikanan

dan kelautan (2 kali)- Pagu Indikatif : Rp. 30.000.000,00- Sumber Dana : APBD Kabupaten Jembrana



37

LokasiKebutuhanDana/Pagu

Indikatif

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif2 3 4 6 7 9

SEKRETARIAT

2 05 2 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase cakupan pelayananadministrasi perkantoran

SKPDDinas KPK

390.855.500 Kegiatanbersifat rutin

72% 429.941.050

2 05 2 05 01 01 01 • 400 lembar materai 2.300.000 • 450 lembar materai 2.530.000

2 05 2 05 01 01 06 • 1 orang sopir 23.080.000 • 1 orang sopir 25.388.000• 3 jenis jasa perijinan kendaraan • 3 jenis jasa perijinan kendaraan

2 05 2 05 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor • 2 orang tenaga cleaning service 27.754.900 • 2 orang tenaga cleaning service 30.530.390

• 18 jenis peralatan kebersihan • 23 jenis peralatan kebersihan

2 05 2 05 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja • 20 unit jasa perawatan komputer 10.000.000 • 25 unit jasa perawatan komputer 11.000.000

2 05 2 05 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor SKPDDinas KPK

• 1 paket alat tulis kantor 27.920.100 Kegiatanbersifat rutin

• 1 paket alat tulis kantor 30.712.110

2 05 2 05 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • 31 jenis barang cetakan 20.091.500 • 37 jenis barang cetakan 22.100.650• 45.000 lembar penggandaan • 50.000 lembar penggandaan

2 05 2 05 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor • 5 jenis peralatan kantor 42.324.000 • 5 jenis peralatan kantor 46.556.400

2 05 2 05 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman • 4 jenis makanan dan minuman 6.685.000 • 4 jenis makanan dan minuman 7.353.500

2 05 2 05 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah terlaksanannya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi

Dalam danLuar Prov. Bali

• 280 kali perjalanan dinas luardaerah di dalam dan luar provinsi


• 300 kali perjalanan dinas luardaerah di dalam dan luar provinsi

242.220.000

2 05 2 05 01 01 23 Kegiatan Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan Jumlah upakara /upacara keagamaan

SKPDDinas KPK

• 3 kali upakara /upacara keagamaan


• 4 kali upakara /upacara keagamaan

11.550.000

Rincian Matrik Anggaran SKPD Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2015Menurut Program per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Urusan

Target CapaianKinerja

70%

- Jumlah penyediaan barang- Jumlah jasa pengiriman surat menyurat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA


Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram / Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Kegiatanbersifat rutin



SKPDDinas KPK

SKPDDinas KPK

SKPDDinas KPK

50 kali jasa pengiriman surat•

SKPDDinas KPK

SKPDDinas KPK

SKPDDinas KPK

- Jumlah penyediaan tenaga sopir- Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas- Jumlah penyediaan tenaga cleaning service- Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor


- Jumlah perbaikan peralatan kantor

Jumlah penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah penyediaan peralatan danperlengkapan kantorJumlah penyediaan makanandan minuman

60 kali jasa pengiriman surat•

1 5 8

SKPDDinas KPK






38

Lanjutan ....


Indikatif

KebutuhanDana/Pagu


2 05 2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase cakupan sarana danprasarana aparatur

SKPDDinas KPK


72% 203.997.200

2 05 2 05 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional • 34 unit jasa service kendaraan 185.452.000 • 34 unit jasa service kendaraan 203.997.200

• 2 jenis BBM • 2 jenis BBM

2 05 2 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase cakupan perlengkapanaparatur

SKPDDinas KPK


87% 15.400.000

2 05 2 05 01 03 6 Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah penyediaan pakaian olahraga Dinas KPK • 40 stel pakaian olah raga 14.000.000 • 50 stel pakaian olah raga 15.400.000

590.307.500 649.338.250

A. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

2 02 2 05 01 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase Kerusakan KawasanHutan

Kab. Jembrana 24,94% 155.975.000 Catatan Pentingdalam pelestarianhutan

24,21% 171.572.500

2 02 2 05 01 15 06 Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Jumlah Ketersediaan DokumenPengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (6desa, 2.913 hektar)

Kab. Jembrana 1 Dokumen 87.375.000 Catatan Pentingdalam pengelolaanhutan

1 Dokumen 96.112.500

2 02 2 05 01 15 13 Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non KayuMelalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu

Jumlah Ketersediaan Stup Lebah Madu(6 kelompok, @ 20 stup+koloni)

Kab. Jembrana 6 paket 68.600.000 Catatan Pentingdalam pelestarianhutan

650 stup lebah madu 75.460.000

2 02 2 05 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Rehabilitasi Hutan danLahan Kritis

Kab. Jembrana 60,93% 1.274.471.500 Catatan Pentingdalam rehabilitasihutan

65,18% 1.401.918.650

2 02 2 05 01 16 06 Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Jumlah lahan yang direhabilitasi Kab. Jembrana 245 hektar 1.274.471.500 Catatan Pentingdalam rehabilitasihutan

350 hektar 1.401.918.650

JUMLAH KEHUTANAN 1.430.446.500 1.573.491.150








Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

84%

- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor- Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor


70%

JUMLAH SEKRETARIAT

1 5 8

SKPDDinas KPK



39

Lanjutan ....


Indikatif

KebutuhanDana/Pagu


B. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 2 05 01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Persentase Cakupan Bina KelompokNelayan

Kec. Jembranadan Kec. Melaya

60% 37.500.000 Catatan Pentingdalam pembinaankelompok nelayan

70% 41.250.000

2 05 2 05 01 15 02 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan KonservasiPerairan

Jumlah tersedianya sarana danprasarana kawasan konservasiperairan

Kec. Jembranadan Kec. Melaya

1 jenis 37.500.000 Catatan Pentingdalam pembinaankelompok nelayan

3 jenis 41.250.000

2 05 2 05 01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalamPengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Persentase penyelenggaraanpengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

Kab. Jembrana 60% 51.926.202 Catatan Pentingdalampengawasan SDA

70% 57.118.822

2 05 2 05 01 16 02 Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan PrasaranaPengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah tersedianya sarana danprasarana pengawasan

Kab. Jembrana 6 jenis 51.926.202 Catatan Pentingdalam pengawasanSDA

6 jenis 57.118.822

2 05 2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Persentase Produksi Perikanan Kab. Jembrana 55% 2.527.816.110 Catatan Pentingdalampeningkatanproduksi ikan

60% 2.780.597.721

2 05 2 05 01 20 05 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Jumlah Ketersediaan sarana danprasarana perikanan budidaya

Kab. Jembrana 47 paket 2.527.816.110 Catatan Pentingdalam peningkatanproduksi ikan

50 unit 2.780.597.721

2 05 2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Persentase Produksi Perikanan Kab. Jembrana 55% 1.126.785.680 Catatan Pentingdalampeningkatanproduksi ikan

60% 1.239.464.248

2 05 2 05 01 21 03 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan Jumlah unit terpeliharanya TPIPengambengan

Kec. Negara,Ds.

Pengambengan

1 Unit 183.785.680 KegiatanBersifat Rutin

1 Unit 202.164.248

2 05 2 05 01 21 06 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Jumlah Ketersediaan sarana danprasarana perikanan tangkap

Kab. Jembrana 5 jenis 943.000.000 Catatan Pentingdalam peningkatanproduksi ikan

5 jenis 1.037.300.000








Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 5 8



40

Lanjutan ....


Indikatif

KebutuhanDana/Pagu


2 05 2 05 01 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Persentase Cakupan Bina KelompokNelayan

Kab. Jembrana 55% 120.035.400 Catatan Pentingdalam pembinaankelompok nelayan

60% 132.038.940

2 05 2 05 01 22 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan Jumlah Ketersediaan sarana danprasarana penyuluh perikanan

Kab. Jembrana 6 jenis 71.139.000 Catatan Pentingdalam pembinaankelompok nelayan

6 jenis 78.252.900

2 05 2 05 01 22 03 Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan Jumlah Ketersediaan data statistikperikanan

Kab. Jembrana 1 Dokumen 48.896.400 Catatan Pentingdalam pengumpulandata statistik

1 Dokumen 53.786.040

2 05 2 05 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran ProduksiPerikanan

Persentase Konsumsi Ikan Kab. Jembrana 35% 427.875.000 Catatan Pentingdalampeningkatankonsumsi ikan

40% 470.662.500

2 05 2 05 01 23 03 Kegiatan Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana PengelolaanMutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah Ketersediaan sarana prasaranapengolahan mutu dan pemasaran hasilperikanan

Kab. Jembrana 3 jenis 397.875.000 Catatan Pentingdalam peningkatankonsumsi ikan

3 jenis 437.662.500

2 05 2 05 01 23 05 Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan Jumlah pembinaaan dan pelayananusaha perikanan dan kelautan

Kab. Jembrana 2 kali 30.000.000 Catatan Pentingdalam peningkatankonsumsi ikan

3 jenis 33.000.000

4.291.938.392 4.721.132.231

6.312.692.392 6.943.961.631

JUMLAH KELAUTAN DAN PERIKANAN

JUMLAH TOTAL








Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 5 8



41

BAB VPENUTUP

5.1. Kaedah PelaksanaanRenja Tahun 2015 merupakan acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Jembrana sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan programpembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana memberikankesempatan kepada masyarakat termasuk dunia usaha untuk berpartisipasi secaraaktif dalam perencanaan pembanguanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

2. Renja Tahun 2015 merupakan bahan usulan dalam menyusun kebijakanpembangunan, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

3. Pada akhir tahun anggaran 2015, Dinas Kelautan, Perikanan dan KehutananKabupaten Jembrana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputievaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupunkesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, sertakesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturpelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

5.2. Kesimpulan

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yanglebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun2015.

Renja Tahun 2015 menjelaskan tentang prioritas pembangunan yang akanmenjadi titik berat pembangunan tahun 2015 dengan sasaran program-program dankegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, dan perkiraan pagu indikatif yang diperlukanuntuk pendanaannya.

Renja tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31Desember 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hinggapelaksanaan. Selanjutnya Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembranasebagai penyelenggara pemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatanpembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Renja Tahun 2015.

Dalam kaitan itu, maka perlu dukungan masyarakat sepenuhnya agar program–program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran,



42

karena keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2015 sangat tergantung pada sikap mental,tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, dengan memperhatikan kebutuhan yangbersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan/kekurangansehingga masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan, saran dan kritik yang membangunsangat diharapkan guna untuk menunjang keberhasilan program/ kegiatan Dinas Kelautan,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana pada tahun-tahun berikutnya.

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N J E M B R A N ADINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 43

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2015

InstansiVisi

Misi

::

:

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA.Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang Lestari dan Bertanggungjawab Berfalsafah Tri Hita Karana untuk KesejahteraanMasyarakat.1. Meningkatan perencanaan dan peran sektor Kelautan, Perikanan dan Kehutanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.2. Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas sumber daya kelautan, perikanan dan kehutanan.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya.4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari melalui data hutan, rehabilitasi, perlindungan hutan/lahan, serta aneka produksi hasil hutan bersama masyarakat.5. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, secara lestari melalui peningkatan kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS),

sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.6. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan mayarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.

Sasaran

Program

Kegiatan

Ket.Uraian Indikator Rencana

TargetUraian Indikator Kinerja Satuan

RencanaTingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9Meningkatnyapelestarian hutan

Persentase kerusakankawasan hutan

24,94% ProgramPemanfaatanPotensi SumberDaya Hutan

Pengelolaan danPemanfaatan Hutan

Input DanaSDM

Rporang

87.375.0005

BidangPerlindungandan ProduksiHutan

Keluaran

Jumlah dokumenpengelolaan danpemanfaatan hutan

Dokumen 1

OutComes


% 24,94

Meningkatnyapelestarian hutan


24,94% ProgramPemanfaatanPotensi SumberDaya Hutan

Pengembangan HasilHutan Non KayuMelaluiPengembanganBudidaya Lebah Madu

Input DanaSDM

Rporang

68.600.0005

BidangPerlindungandan ProduksiHutan

Keluaran

Jumlah Ketersediaan StupLebah Madu

Paketstup

6

OutComes

Tersedianya Sarana danPrasarana PengembanganLebah Madu

Paketstup

6



1 2 3 4 5 6 7 8 9Berkurangnya rasiohutan yang rusak

Persentase Rehabilitasihutan dan lahan kritis

60,93% ProgramRehabilitasi hutandan Lahan

DAK PeningkatanPeran SertaMasyarakat dalamRehabilitasi Hutandan Lahan

Input DanaSDM

Rporang

1.274.471.5005

BidangRehabilitasidan PemantauanKawasan Hutan

Keluaran

Jumlah luas lahan yangdirehabilitasi

Hektar 430

OutComes

Jumlah dokumen RancanganKegiatan Rehabilitasi Hutandan Lahan (RKRHL) yangdihasilkan

Dokumen 1

Meningkatnyaproduktivitas perikanantangkap

Jumlah ketersediaankawasan konservasiperairan

2 kawasan ProgramPemberdayaanEkonomiMasyarakat Pesisir

Penyediaan Saranadan PrasaranaKawasan KonservasiPerairan

Input DanaSDM

Rporang

37.500.00010

BidangPengelolaanSumber DayaKelautan danPerikanan

Keluaran

Jumlah tersedianya saranadan prasarana kawasankonservasi perairan

Jenis 2

OutComes

Jumlah ketersediaankawasan konservasi perairan

kawasan 2


Persentase CakupanBina KelompokNelayan

60% ProgramPemberdayaanMasyarakat DalamPengawasan danPengendalianSumberdayaKelautan

Penyediaan /PengembanganSarana danPrasaranaPengawasanSumberdaya Kelautandan Perikanan

Input DanaSDM

Rporang

51.926.20210


Keluaran

Jumlah terselenggaranyakegiatan pengawasan SDKP

kali 3

OutComes

Terselenggaranyapengawasan SDKP

kali 3

Meningkatnyaproduktivitas perikananbudidaya

Persentase ProduksiPerikanan

55% ProgramPengembanganBudidaya Perikanan

Peningkatan Saranadan PrasaranaPerikanan Budidaya

Input DanaSDM

Rporang

2.527.816.109,9110

Bidang Perikanan

Keluaran

Jumlah tersedianya saranabudidaya perikanan

paket 47

OutComes

Tersedianya sarpras untukpokdakan

paket 47


Persentase Produksiperikanan kelompoknelayan

65% ProgramPengembanganPerikanan Tangkap

PemeliharaanRutin/Berkala TempatPelelangan Ikan

Input DanaSDM

Rporang

183.785.68013

Bidang Perikanan

Keluaran

Jumlah unit TerpeliharanyaTPI Pengambengan

unit 1

OutComes

Terpeliharanya TPIPengambengan

unit 1

Meningkatnyaproduktivitas perikanan

Persentase Produksiperikanan kelompok

65% ProgramPengembangan

PengembanganSarana dan

Input DanaSDM

Rporang

943.000.00010

Bidang Perikanan



1 2 3 4 5 6 7 8 9tangkap nelayan Perikanan Tangkap Prasarana Perikanan

TangkapKeluaran

Jumlah ketersediaan saranadan prasarana perikanantangkap

Jenis 5

OutComes

Tersedianya sarpras untukkelompok nelayan

Jenis 5



55% ProgramPengembanganSistem PenyuluhanPerikanan

Penyediaan SaranaPrasaranaPenyuluhanPerikanan

Input DanaSDM

Rporang

71.139.00017


Keluaran

Jumlah ketersediaan saranapenyuluhan

Jenis 6

OutComes

Terbinanya kelompokperikanan dan kelautan

kelompok 30



55% ProgramPengembanganSistem PenyuluhanPerikanan

Penyediaan SaranaStatistik Perikanan

Input DanaSDM

Rporang

48.896.40017


Keluaran

Jumlah ketersediaan datastatistik perikanan

Dokumen 1

OutComes

Tersedianya data statistikperikanan

Dokumen 1


Persentase KonsumsiIkan

35% ProgramOptimalisasiPengelolaan danPemasaranProduksiPerikanan

Penyediaan Saranadan PrasaranaPengolahan danPemasaran HasilPerikanan

Input DanaSDM

Rporang

397.875.00010

Bidang Perikanan

Keluaran

Jumlah ketersediaan Saranadan Prasarana Pengolahandan Pemasaran HasilPerikanan

Unit 50

OutComes

Tersedianya sarpras untukPoklahsar

Unit 30


Persentase KonsumsiIkan

35% ProgramOptimalisasiPengelolaan danPemasaranProduksiPerikanan

Pembinaan danPelayanan UsahaPerikanan danKelautan

Input DanaSDM

Rporang

30.000.00010

Bidang Perikanan

Keluaran

Jumlah pembinaaan danpelayanan usaha perikanandan kelautan

kali 3

OutComes

TerselenggaranyaGemarikan

kali 3



KEMENTERIAN / LEMBAGAPROGRAMKEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15

1 KEMENTERIAN:KEHUTANAN

1.1 PROGRAM :Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan

Kab. Jembrana SubakAbian

Persentase KerusakanKawasan Hutan

Persen APBDKabupaten

Nasional Pengelolaan HutanDesa

24,94% 24,94% 24,94%

1.1.1 KEGIATAN :Pengelolaan dan PemanfaatanHutan

Kab. Jembrana Subak Abian Jumlah KetersediaanDokumen Pengelolaandan Pemanfaatan HutanDesa (6 desa, 2.913hektar)

Dokumen APBDKabupaten


1 dokumen 65.840.000 1 dokumen 87.375.000 1 dokumen 1 dokumen 87.375.000

1.1.2 KEGIATAN :Pengembangan Hasil Hutan NonKayu Melalui PengembanganBudidaya Lebah Madu

Kab. Jembrana Subak Abian Jumlah KetersediaanStup Lebah Madu (6kelompok, @ 20stup+koloni)

Paket APBDKabupaten


1 paket(255 buah stup)

49.725.000 6 paket 68.600.000 6 paket 6 paket 68.600.000

1.2 PROGRAM :Rehabilitasi Hutandan Lahan

Kab. Jembrana SubakAbian

Persentase RehabilitasiHutan dan Lahan Kritis

Persen DAK Nasional Penanamansemilyar pohon

51,17% 54,41% 60,93%

1.2.1 KEGIATAN :DAK Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam RehabilitasiHutan dan Lahan

Kec. Mendoyodan Kec.Jembrana

Subak Abian Jumlah lahan yangdirehabilitasi

hektar DAK Nasional Penanamansemilyar pohon

450 hektar 1.438.330.250 245 hektar 1.268.830.000 245 hektar 1.105.910.000 245 hektar 168.561.500

1.2.2 KEGIATAN :Kebun Bibit Rakyat

Kab. Jembrana Subak Abian Jumlah terlaksananyapeningkatan keterampilanmasyarakat dalampembibitan danpenanaman

hektar APBN(BP-DAS)

Nasional Penanamansemilyar pohon

1.875 hektar 750.000.000 1.875 hektar 750.000.000 1.875 hektar 750.000.000

1.2.3 KEGIATAN :Penanganan Rehabilitasi Hutan(Pengkayaan Reboisasi)

Kab. Jembrana Masyarakatpenyandinghutan

Jumlah terjaganyakelestarian kawasanhutan sebagai pengaturtata air

hektar APBN Nasional Penanamansemilyar pohon

4.000 hektar 15.000.000.000

2 KEMENTERIAN:KELAUTAN DANPERIKANAN

2.1 PROGRAM :Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir

Kab. Jembrana KelompokNelayan

Persentase CakupanBina Kelompok Nelayan

Persen DAK Nasional Konservasi danrehabilitasisumber dayakelautan danperikanan

45% 50% 55%

2.1.1 KEGIATAN :Pembinaan Kelompok EkonomiMasyarakat Pesisir


Jumlah terlaksananyapembinaan kelompokekonomi masyarakatpesisir

Kelompok APBD Prov. Nasional Konservasi danrehabilitasi sumberdaya kelautan danperikanan

5 kelompoknelayan

15.000.000

APBD PENDUKUNG TH. 2015SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

REALISASI 2013 ALOKASI 2014JENIS DANA JENIS

LAMPIRAN : 2

Lembar 1 Dari 3

TARGET FISIK DANA (Rp.)

TABEL USULAN KEGIATAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( UKPPD ) TAHUN 2015 PROVINSI BALI

TARGET FISIK DANA (Rp.)NAMA PRIORITAS

PRIORITAS

DI KABUPATEN JEMBRANA

NO CAPAIAN FISIK DANA (Rp.)LOKASIUSULAN 2015





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15

2.1.2 KEGIATAN :Penyediaan Sarana danPrasarana Kawasan KonservasiPerairan


Jumlah tersedianyasarana dan prasaranakawasan konservasiperairan

Jenis DAK Nasional Konservasi danrehabilitasi sumberdaya kelautan danperikanan

1 Paket 15.877.000 15 buah 37.500.000 1 jenis 34.090.908 1 jenis 3.409.092

2.1.3 KEGIATAN :Penyediaan Sarana danPrasarana Kawasan KonservasiPerairan (Talud)

Kec. Negara KelompokNelayan

Jumlah tertanganinyaabrasi pantai

kilometer TP Nasional Konservasi danrehabilitasi sumberdaya kelautan danperikanan

10 km 20.000.000.000

2.1.4 KEGIATAN :Penataan Ruang danPerencanaan PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

Kec. Jembranadan Kec.Melaya

Masyarakatpesisir

Jumlah KetersediaanDokumen RencanaZonasi Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil /RZ-WP3K

dokumen TP Nasional Konservasi danrehabilitasi sumberdaya kelautan danperikanan

1 dokumen 400.000.000

2.2 PROGRAM :Pemberdayaan Masyarakatdalam Pengawasan danPengendalian SumberdayaKelautan

Kab. Jembrana Pokmaswas Persentase cakupanpenyelenggaraanpengawasan danpengendaliansumberdaya kelautan

Persen DAK Nasional Pengawasanpemanfaatansumber dayakelautan danperikanan

40% 50% 60%

2.2.1 KEGIATAN :Pembentukan KelompokMasyarakat SwakarsaPengamanan SumberdayaKelautan

Kab. Jembrana Pokmaswas Jumlah terbentuknyakelompok masyarakatswakarsa pengamanansumberdaya kelautan

kelompok APBD Prov. Nasional Pengawasanpemanfaatansumber dayakelautan danperikanan

5 pokmaswas 15.000.000

2.2.2 KEGIATAN :Penyediaan/PengembanganSarana dan PrasaranaPengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan

Kab. Jembrana Pokmaswas Jumlah tersedianyasarana dan prasaranapengawasan

Jenis DAK Nasional Pengawasanpemanfaatansumber dayakelautan danperikanan

1 Paket 65.060.500 6 Jenis 51.926.202 6 Jenis 30.732.911 6 Jenis 21.193.291

2.2.3 KEGIATAN :Penyediaan/PengembanganSarana dan PrasaranaPengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan

Kab. Jembrana Pokmaswas Jumlah tersedianyasarana dan prasaranapengawasan

Unit TP Nasional Pengawasanpemanfaatansumber dayakelautan danperikanan

1 unitkapal

pengawas

1.500.000.000

2.3 PROGRAM :Pengembangan BudidayaPerikanan

Kab. Jembrana Pokdakan Persentase CakupanProduksi Perikanan

Persen DAK Nasional Peningkatankesejahteraanmasyarakatperikanan

45% 50% 55%

2.3.1 KEGIATAN :Pembinaan dan PengembanganPerikanan

Kab. Jembrana Pokdakan Jumlah terbinanyapokdakan

Pokdakan APBD Prov. Nasional Peningkatankesejahteraanmasyarakatperikanan

15 pokdakan 45.000.000

2.3.2 KEGIATAN :Pembinaan dan PengembanganPerikanan

Kab. Jembrana BBI Jumlah terbinanyaBBI Tegak Gede

Unit TP Nasional Sertifikasi CPIB 1 unit 800.000.000

2.3.3 KEGIATAN :Peningkatan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya

Kab. Jembrana Pokdakan Jumlah Ketersediaansarana dan prasaranaperikanan budidaya

Paket DAK Nasional Peningkatankesejahteraanmasyarakatperikanan

25 Paket 1.702.412.000 47 paket 2.527.816.110 47 paket 2.202.752.544 47 paket 325.063.566

2.3.4 KEGIATAN :Peningkatan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya

Kab. Jembrana BBI Jumlah Ketersediaansarana dan prasaranaperikanan budidaya

Unit TP Nasional Peningkatankesejahteraanmasyarakatperikanan

1 unitLab. Kesehatan

ikan danlingkungan

2.500.000.000




Lembar 2 Dari 3

TARGET FISIK DANA (Rp.)TARGET FISIK DANA (Rp.)NAMA PRIORITAS

PRIORITASNO CAPAIAN FISIK DANA (Rp.)LOKASI

USULAN 2015





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15

2.3.5 KEGIATAN :Pengembangan Usaha MinaPedesaan Perikanan Budidaya

Kab. Jembrana Pokdakan Jumlah berkembangnyakelompok usaha minapedesaan perikananbudidaya

Pokdakan APBN(BLM)

Nasional Peningkatankesejahteraanmasyarakatperikanan

8 pokdakan 520.000.000 10 pokdakan 650.000.000 15 pokdakan 975.000.000

2.4 PROGRAM :Pengembangan PerikananTangkap

Kab. Jembrana Kelompoknelayan

Persentase CakupanProduksi Perikanan

Persen DAK Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

45% 50% 55%

2.4.1 KEGIATAN :Pemeliharaan Rutin/BerkalaTempat Pelelangan Ikan

Kab. Jembrana TPIPengambengan

Jumlah unit terpeliharanyaTPI Pengambengan

Unit APBDKabupaten

Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

1 unit 169.541.000 1 unit 183.785.680 1 unit 183.785.680

2.4.2 KEGIATAN :Pengembangan Sarana danPrasarana Perikanan Tangkap


Jumlah Ketersediaansarana dan prasaranaperikanan tangkap

Jenis DAK Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

8 jenis 1.305.811.300 7 jenis 943.000.000 5 jenis 811.818.182 5 jenis 131.181.818

2.4.3 KEGIATAN :Pengembangan Usaha MinaPedesaan Perikanan Tangkap


Jumlah berkembangnyakelompok usaha minapedesaan perikanantangkap

Kelompok APBN(BLM)

Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

14 Kelompok 1.400.000.000 15 Kelompok 1.500.000.000 15 Kelompok 1.500.000.000

2.5 PROGRAM :Pengembangan SistemPenyuluhan Perikanan


Persentase CakupanBina Kelompok Nelayan

Persen DAK Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

45% 50% 55%

2.5.1 KEGIATAN :Penyediaan Sarana PrasaranaPenyuluhan Perikanan


Jumlah Ketersediaansarana dan prasaranapenyuluh perikanan

Jenis DAK Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

5 jenis 53.505.000 6 jenis 71.139.000 6 jenis 63.535.455 6 jenis 7.603.545

2.5.2 KEGIATAN :Penyediaan Sarana PrasaranaPenyuluhan Perikanan


Jumlah Ketersediaansarana dan prasaranapenyuluh perikanan

Unit TP Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

1 unitmobil

penyuluhan

600.000.000

2.5.3 KEGIATAN :Penyediaan Statistik Perikanan


Jumlah Ketersediaandata statistik perikanan

Dokumen DAK Nasional Peningkatankesejahteraannelayan

1 dokumen 56.828.400 1 dokumen 48.896.400 1 dokumen 43.181.818 1 dokumen 5.714.582

2.6 PROGRAM :Optimalisasi Pengelolaan danPemasaran ProduksiPerikanan

Kab. Jembrana Masyarakat Persentase KonsumsiIkan

Persen DAK Nasional Peningkatankesejahteraannelayan danmasyarakat

25% 30% 30%

2.6.1 KEGIATAN :Penyediaan/RehabilitasiSarana Prasarana PengelolaanMutu dan Pemasaran HasilPerikanan (P2HP)

Kab. Jembrana Poklahsar Jumlah Ketersediaansarana prasaranapengolahan mutu danpemasaran hasilperikanan

Unit DAK Nasional Peningkatankesejahteraannelayan danmasyarakat

88 Unit 86.680.000 3 Jenis 397.875.000 3 Jenis 346.818.182 3 Jenis 51.056.818

2.6.2 KEGIATAN :Pembinaan dan PelayananUsaha Perikanan dan Kelautan

Kab. Jembrana Poklahsar Jumlah pembinaaan danpelayanan usahaperikanan dan kelautan

Kali APBDKabupaten

Nasional Gerakanmemasyakatkanmakan ikan

1 kali 15.000.000 2 kali 30.000.000 2 kali 30.000.000

2.6.3 KEGIATAN :Pengembangan Usaha MinaPedesaan P2HP

Kab. Jembrana Poklahsar Jumlah berkembangnyakelompok usaha minapedesaan P2HP

Kelompok APBN(BLM)

Nasional Peningkatankesejahteraannelayan danmasyarakat

10 Kelompok 500.000.000

2.6.4 KEGIATAN :Penyediaan/RehabilitasiSarana Prasarana PengelolaanMutu dan Pemasaran HasilPerikanan (P2HP)

Kab. Jembrana Poklahsar Jumlah Ketersediaansarana dan prasaranapasar ikan tradisional

Unit TP Nasional Peningkatankesejahteraannelayan danmasyarakat

1 UnitPasar Ikan

2.000.000.000




Lembar 3 Dari 3

TARGET FISIK DANA (Rp.)TARGET FISIK DANA (Rp.)NAMA PRIORITAS

PRIORITASNO CAPAIAN FISIK DANA (Rp.)LOKASI

USULAN 2015


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA · 2015-10-05 · KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA · 2015-10-05 · KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004...