PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANGsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RENJA... · 2020. 9....

Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-1

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

2019

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

TAHUN 2018

Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 II-- 2 -

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang

senantiasa mencurahkan limpahan rahmad dan anugerah-Nya sehingga dokumen

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Sampang selesai disusun. Rencana Kerja ( Renja ) Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2019 merupakan rencana tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2019.

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 menggambarkan tingkat capaian

sasasan atau tujuan yang akan dicapai Tahun 2019 s e b a g a i p e n j a b a r a n d a r i

visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun dengan

harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan tolok ukur keberhasilan

Perangkat Daerah serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja

pada akhir Tahun Anggaran 2019 (SAKIP).

Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan yang telah

ditetapkan dalam Permendagri 54 Tahun 2010. Rencana Kerja (Renja) ini memuat

berbagai program Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam kegiatan – kegiatan

Perangkat Daerah dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

D a e r a h Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja ( Renja )

Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, H a si l Evaluasi Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan

Pendanaan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja ini dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan

tahun lalu (2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018). Pada Tahun 2019

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

merencanakan 9 (sembilan) Program yang dijabarkan lebih lanjut dalam

34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan total Belanja Langsung sebesar

Rp 10.079.958.600.


Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Semoga bermanfaat, khususnya

bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

Dra. SUHARTINI KAPTIATI Pembina Utama Muda

NIP. 19641005 199210 2001


DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

BPPKAD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi BPPKAD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPPKAD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD

BAB V PENUTUP


P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang disebut

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan

Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan

dalam rancangan awal RKPD. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat

Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan. Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Pertama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya,

evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang

dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas

capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan

program/kegiatan berikutnya.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai Perangkat Daerah pada

Tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019. Renja Perangkat

Daerah merupakan dokumen yang secara substansial sesuai arahan operasional

yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Tahun 2019

merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk

evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai

wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

BAB 1


I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019

adalah :

1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

2) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);

5) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan. Pengendalian dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan Menteri ini mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 7);

13) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang

Tahun 2008 Nomor 29);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

15) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012 – 2032

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

16) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17) Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah No 12 Tahun 2013 tentang RPJMP Kabupaten Sampang

Tahun 2013 – 2018;

18) Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;

19) Peraturan Bupati Sampang No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2019.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang

Tahun 2019 adalah untuk menjadi pedoman bagi BPPKAD Kabupaten Sampang

dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam

melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.


Sedangkan tujuan penyusunan Renja Ini adalah :

1. Evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2017, review pelaksanaan

program / kegiatan tahun berjalan / Tahun 2018.

2. Merumuskan rencana program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Sampang

pada Tahun 2019 dan sebagai pedoman dan rujukan penyusunan

perencanaan program / kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

( RKA ) BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen RKPD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat

Daerah Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD

1.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahanpertimbangan terhadap

perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi

Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan

Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam

pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


HASIL EVALUASI RENJA BPPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

BPPKAD

Dalam Penyusunan Renja Tahun 2019 ini proses selanjutnya yang perlu

dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun

sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang

capaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya.

Dengan adanya evaluasi ini dapat diketahui kemampuan Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

dalam menjalankan program dan kegiatan. Disamping itu dapat diketahui

kelemahan dan hambatan/kendala yang menyebabkan program kegiatan

tidak dapat tercapai.

Pada Tahun 2017 Anggaran yang dikelola Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang adalah sebesar

Rp. 32.658.702.930,00, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung (BTL) yang sebesar Rp. 20.707.228.280,00.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS, serta Insentif

Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah. Realisasi dari Belanja Tidak

Langsung ini sebesar Rp. 19.106.305.093,00 atau 92,27 %

Belanja Langsung (BL) dari anggaran sebesar Rp 11.951.474.650,00

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 ( Delapan ) Program

dan 58 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 10.106.073.355,00- atau

84,56 %

Berikut tabel T-C.29. mengenai pelaksanaan program dan kegiatan

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu

(TA. 2017) sampai dengan tahun berjalan (2018) serta rencana target kinerja

capaian program (Renstra) Perangkat Daerah ditahun 2019 adalah seperti

tabel berikut :

BAB 2


Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Sampang

Nama OPD : BPPKAD KAB. SAMPANG Lembar : 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2013 - 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegaitan Tahun Lalu 2017

Target program dan

kegiatan (Renja PD

tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

(tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)

4 URUSAN WAJIB

4 2 KEUANGAN

4 2 1 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4 2 1 1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

98%

4 2 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat dinas terkirim

9.606 surat 6.006 surat 1300 surat 1.070 surat 82,31% 1300 surat 8.736 surat 91%

4 2 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening air, listrik dan telepon

Rekening Air 4 rek, listrik 6

rek, telepon 2 rek, internet 1

(12 bulan)

Rekening Air 4 rek, listrik 6 rek, telepon 2 rek, internet 1 (12

bulan)


bulan)


bulan)

100%


bulan)

Rekening Air 4 rek, listrik 6

rek, telepon 2 rek, internet 1

(12 bulan)

100%


4 2 1 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jasa Jaminan Milik Daerah

5 unit kendaraan, 2

gedung, 2 genset

5 unit kendaraan, 2

gedung, 2 genset

5 unit kendaraan, 2 gedung, 2

genset 100%

5 unit kendaraan, 2

gedung, 2 genset

5 unit kendaraan, 2

gedung, 2 genset

100%

4 2 1 1 6

Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah perpanjangan STNK & KIR

125 unit ( 104 unit roda dua, 8 unit roda 3, 8

unit roda 4, KIR 5 unit )

73 unit ( 52 unit roda dua, 8 unit

roda 3, 8 unit roda 4, KIR 5 unit )

56 unit ( 42 unit roda dua, 6 unit roda 3, 2vunit roda 4, KIR 2

unit )

56 unit ( 42 unit roda dua, 6 unit roda 3, 2vunit roda 4, KIR 2

unit )

100%

62 unit ( 46 unit roda dua, , 2 unit roda tiga, 8 unit roda empat, KIR

6 unit)

135 unit ( 94 unit roda dua, 8 unit roda 3, 8 unit roda 4, KIR

5 unit )

108%

4 2 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya Kebersihan Kantor

2 gedung, 36 jenis

3 gedung, 35jenis 3 gedung, 36 jenis, 12 bln

3 gedung, 36 jenis, 12 bln

100% 2 gedung, 51 jenis, 12 bln

3 gedung, 36 jenis

100%

4 2 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan ATK

325 item 186 item 66 jenis 63 jenis 95,45% 71 jenis 320 jenis 94%

4 2 1 1 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

140 jenis dan 577.214 lbr

81 jenis dan 120.900 lbr

28 jenis 27 jenis

53%

26 jenis 134 jenis

95%

147.400 lbr 27 lbr 200.000 lbr 399.302 lbr

4 2 1 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor & pasar

125 jenis 52 jenis 25 jenis 25 jenis 100% 25 jenis 102 jenis 93%

4 2 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercapainya pemenuhan Peralatan & perlengkapan Kantor

270 unit 136 unit 65 unit 39 buah 60% 64 unit 239 buah 88%

4 2 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan

Terpenuhinya Pembayaran Langganan Surat Kabar

10 surat kabar 6 surat kabar 2 surat kabar 2 surat kabar 100% 2 surat kabar 10 surat kabar 100%

4 2 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Mamin Tamu & Rapat

6.791 orang 6.163 orang 1.326 orang 1.092 orang 82,35% 1.300 orang 8.555 orang 126%


4 2 1 1 18

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

612 kali 293 kali 95 kali 159 kali 167,37% 119 kali 571 kali 93%

4 2 1 1 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Terbayarnya honorarium tenaga kontrak daerah

50 org / 12 bln 27 org / 36 bln 10 org / 12 bln 9 org / 12 bln 90% 18 org / 12 bln 54 org / 6 bln 108%

4 2 1 1 20 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

105 kali 38 kali 43 kali 3 kali 7% 39 kali 80 kali 76%

4 2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

99%

4 2 1 2 3 Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan Gedung UPTD dan Musholla

3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 3 unit 100%

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan bermotor roda 4 dan roda tiga

8 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% - 6 unit 75%

4 2 1 2 10 Pengadaan Meubelair

Meja rapat, kursi rapat, kursi ekrja eselon IV, kursi tunggu, kursi tamu

30 unit, 50 unit, 15 unit, 2

unit, 2 unit - - - -

20 unit, 50 unit, 15 unit, 2 unit, 2

unit

20 unit, 50 unit, 15 unit, 2

unit, 2 unit 95%

4 2 1 2 11 Pengadaan Komputer

Bertambahnya sarana komputer printer untuk kegiatan operasional


4 2 1 2 12 Pengadaan Peralatan Kantor

Bertambahnya peralatan kantor untuk kegiatan operasional

90 unit 53 Unit 32 unit 37 unit 116% 8 unit 98 unit 108%


4 2 1 2 13 Pengadaan Tanah Terlaksananya kegiatan pengadaan tanah

1 unit 1 unit - - - - 1 unit 100%

4 2 1 2 18 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air

Bertambahnya instalasi listrik, tlp dan air untuk kegiatan operasional

25 jenis 27 jenis - - - - 27 jenis 108%

4 2 1 2 19 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Bertambahnya perlengkapan kantor untuk kegiatan operasional

60 unit 47 unit - - - - 47 unit 78%

4 2 1 2 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rumah Dinas


4 2 1 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

10 gedung 6 gedung 2 gedung 2 gedung 100% 2 gedung 10 gedung 100%

4 2 1 2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas terpelihara


4 2 1 2 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobelair

Pemeliharaan meubelair kantor


4 2 1 2 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor

250 unit 145 Unit 75 unit 47 unit 62,67% 74 unit 266 unit 106%

4 2 1 2 31 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Milik Pemkab

Gedung Milik Pemkab terpelihara

15 gedung 9 gedung 3 unit 3 unit 100% 3 unit 15 unit 100%

4 2 1 2 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dan pasar

Gedung kantor terehabilitasi

10 gedung 6 gedung 3 unit 3 unit 100% 2 unit 11 unit 110%


4 2 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

97%

4 2 1 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Aparatur yang ikut Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

50 orang 30 orang 9 kali 11 kali 122,22% 10 kali 51 kali 102%

4 2 1 5 3

Bimbingan Teknis Implemintasi Peraturan Perundang-undangan

Aparatur yang ikut Bintek

50 orang 28 orang 10 kali 7 kali 70% 11 kali 46 kali 92%

1 20

5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Aparatur yang berpakaian dinas sesuai dengan aturan

99%

1 20

5 3 2 Pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai

208 stel 207 stel - - - - 207 stel 99%

4 2 1 6

Program Peningkatan Pengembangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pengembangan sistem

100%

dan Keuangan

4 2 1 6 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

15 dokumen 9 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 15 Dokumen 100%

4 2 1 6 2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran SKPD

Laporan Keuangan Semesteran

10 dokumen 6 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 10 dokumen 100%


4 2 1 6 4 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 100%

4 2 1 6 5 Penyusunan RENJA SKPD, RKA SpKPD dan DPA SKPD

RENJA, RKA & DPA OPD

25 dokumen 15 dokumen 5 Dokumen 5 dokumen 100% 5 Dokumen 25 dokumen 100%

4 2 1 15

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen RKA tepat Waktu

95%

2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten ( Sesuai Anggaran Kas

3. Persentase PD Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu

4 2 1 15 1 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Paket Regulasi

6 dokumen - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 dokumen 100%

4 2 1 15 2

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

15 kali 9 kali 2 kali 2 kali 100% 3 kali 1 4 kali 93%


4 2 1 15 3

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD

Dokumen Raperda dan Perda PAPBD

Entry RKA 75 hari,

pembahasan TAPD-DPRD

200 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD

700 buku, entry anggaran

kas 30 hari

Entry RKA 45 hari, pembahasan TAPD-

DPRD 120 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD 420

buku, entry anggaran kas 18

hari

Entry RKA 15 hari,

pembahasan TAPD-DPRD 40

hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD

140 buku, entry anggaran kas 6

hari

Entry RKA 15 hari, pembahasan

TAPD-DPRD 40 hari, cetak

Raperda dan Perda PAPBD 70

buku, entry anggaran kas 6

hari

50%

Entry RKA 15 hari,

pembahasan TAPD-DPRD 40

hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD

140 buku, entry anggaran kas 6

hari

Entry RKA 75 hari,

pembahasan TAPD-DPRD

200 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD

630 buku, entry anggaran

kas 30 hari

90%

4 2 1 15 4

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Dokumen Raperda penjabaran APBD

Perbup tersusun 15 Dokumen, Dokumen

tercetak 350 buku, entry SPD-OPD 80

hari

Perbup tersusun 9 Dokumen,

Dokumen tercetak 210 buku, entry SPD-OPD 48 hari


Dokumen tercetak 70 buku, entry SPD-OPD 16

hari

entry SPD-OPD 16 hari

30%


Dokumen tercetak 240

buku, entry SPD-OPD 16 hari

Perbup tersusun 12 Dokumen, Dokumen

tercetak 280 buku, entry SPD-OPD 80

hari

90%

4 2 1 15 5

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

Dokumen Perda PAPBD

Jumlah Perda PABD tersusun 25 dokumen,

entry bersama RKPA SKPD 35

hari, Pembahasan

TAPD dan DPRD 100 hari, cetak Raperda

dan Perda PAPBD 700 buku, entry

anggran maks 25 hari

Jumlah Perda PABD tersusun 15

dokumen, entry bersama RKPA SKPD 21 hari,

Pembahasan TAPD dan DPRD 60 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD 420

buku, entry anggran maks 15

hari

Jumlah Perda PABD tersusun

5 dokumen, entry bersama RKPA SKPD 7

hari, Pembahasan

TAPD dan DPRD 20 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD

140 buku, entry anggran maks 5

hari

Jumlah Perda PABD tersusun 0 dokumen, entry bersama RKPA

SKPD 7 hari, Pembahasan

TAPD dan DPRD 20 hari, cetak Raperda dan

Perda PAPBD 70 buku, entry

anggran aks 5 hari

70%

Jumlah Perda PABD tersusun 5 dokumen, entry bersama RKPA

SKPD 7 hari, Pembahasan

TAPD dan DPRD 20 hari, cetak Raperda dan Perda PAPBD

140 buku, entry anggran maks 5

hari

Jumlah Perda PABD tersusun 20 dokumen,

entry bersama RKPA SKPD 35

hari, Pembahasan

TAPD dan DPRD 100 hari, cetak Raperda

dan Perda PAPBD 700 buku, entry

anggran maks 25 hari

90%


4 2 1 15 6

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Perbup Tersusun 15 dokumen 9 dokumen 3 Dokumen 3 dokumen 100% 3 Dokumen 15 dokumen 100%

4 2 1 15 7

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Buku besar, Jurnal dan RAPERDA & revisi

450 buku Perda, 100 buku cetak

LKD

270 buku Perda, 60 buku cetak LKD

90 buku Perda, 20 buku cetak

LKD

90 buku Perda, 20 buku cetak LKD

100% 90 buku Perda, 20 buku cetak

LKD

450 buku Perda, 100

buku cetak LKD 100%

4 2 1 15 8

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

RAPERBUP Pertanggungjawaban APBD

225 buku 135 buku 45 buku 45 buku 100% 45 buku 225 buku 100%

4 2 1 15 9 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

LKD tercetak 100 buku 80 buku 20 buku 20 buku 100% 20 buku 100 buku 100%

4 2 1 15 10 Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Akrual, SIPKD Aset dan E-PAD

80% 75% 80% 67% 67% 80% 74% 74%

4 2 1 15 11 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Non Gaji

Penerbitan SPP, SP2D, Buku BKU, Pajak, Register SP2D, register SPM dan Buku Kas Harian

24.000 SP2D, 14.000 SPP, 14.000 SPM,

Buku BKU,Pajak,

register SP2D, register SPM dan Buku Kas

Harian 400 buku

-

12.000 SP2D, 7.000 SPP, 7.000 SPM,

Buku BKU,Pajak, register SP2D, register SPM dan Buku Kas

Harian 200 buku

12.000 SP2D, 7.000 SPP, 7.000

SPM, Buku BKU,Pajak,

register SP2D, register SPM dan Buku Kas Harian

200 buku

100%

12.000 SP2D, 7.000 SPP, 7.000

SPM, Buku BKU,Pajak,

register SP2D, register SPM dan Buku Kas Harian

200 buku

24.000 SP2D, 14.000 SPP, 14.000 SPM,

Buku BKU,Pajak,

register SP2D, register SPM dan Buku Kas

Harian 400 buku

100%


4 2 1 15 12 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai

Penerbitan Daftar Gaji, SP2D Gaji, SKPP dan Laporan Bulanan Gaji

Daftar Gaji, kartu kendali

Gaji PNS 16.000, resiter SP2D, resister

SPM dan Laporan

Bulanan Gaji PNS

-


Gaji PNS 8000, resiter SP2D, resister SPM dan Laporan Bulanan Gaji

PNS

Daftar Gaji, kartu kendali Gaji PNS

8000, resiter SP2D, resister

SPM dan Laporan Bulanan Gaji PNS

100%

Daftar Gaji, kartu kendali Gaji PNS

8000, resiter SP2D, resister

SPM dan Laporan Bulanan

Gaji PNS


Gaji PNS 16.000, resiter SP2D, resister

SPM dan Laporan

Bulanan Gaji PNS

100%

4 2 1 16

Program Peningkatan dan Presentase realisasi

PAD PD dibandingkan target

98% Pengembangan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

4 2 1 16 1 Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah

Paket Regulasi yang tersusun

1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%

4 2 1 16 2

Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah

Paket regulasi yang tersosialisasi

1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%

4 2 1 16 3 Intensifikasi dan Extensifikasi PBB

Objek Pajak yang terbentuk

94.000 OP - 47.000 OP 46.426 OP 98% 35.597 OP 82.023 OP 87%

4 2 1 16 4 Pengelolaan Data dan Informasi PBB

Blangko pelayanan, SPPT, SPOP, LSPOP dan DHKP

1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%

4 2 1 16 5 Pemuktahiran Data Piutang PBB

Piutang PBB yang terdata dan tertagih

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 100% 100%


4 2 1 16 7

Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah/

- Penagihan pajak - 14 kecamatan

- 14 kecamatan

- 14 kecamatan

- 14 kecamatan

100%

- 14 kecamatan

- 14 kecamatan

100%

- Pendataan pajak - 14 kecamatan

- 14 kecamatan

- 14 kecamatan

- 14 kecamatan - 14 kecamatan

- 14 kecamatan

- Pengadaan Papan Reklame

- 1 paket - 1 unit - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket

- Pengadaan Printer Dot Matric

- 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit

- Pengadaan komputer PC

- 3 unit - 3 unit - 3 unit - 3 unit - 3 unit

4 2 1 16 8 Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah

Aplikasi pendapatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%

4 2 1 17

Program Peningkatan dan

Persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal

92 % Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4 2 1 17 1 Penyusunan regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah

Regulasi yang tersusun

42 OPD 42 OPD - 0% 42 OPD 42 OPD 100%

4 2 1 17 2

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah

Sosialiasasi paket regulasi ttg pengelolaan BMD

42 OPD 42 OPD - 0% 42 OPD 42 OPD 100%

4 2 1 17 3 Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah

Validasi data aset daerah, entry data BMD, Pemindahtanganan BMD

45 SKPD 45 SKPD 42 OPD 42 OPD 100% 42 OPD 42 OPD 100%


4 2 1 17 4 Revaluasi / appraisal barang milik daerah

Jumlah Penilaian BMD ( Jalan dan Jembatan)

100% 70% 100% 100% 100% 100% 90% 90%

4 2 1 17 5 Penyusunan DKBMD & BKPBMD

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah

1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%

4 2 1 17 6 Persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah

Sertifikasi tanah Aset Pemkab Sampang

125 bidang 34 Bidang 35 Bidang - 0% 35 Bidang 69 Bidang 55 %

4 2 1 17 7 Fasilitasi Penatahausahaan Barang Milik Daerah

Kartu Inventaris Barang , Buku Induk Inventaris BMD

42 OPD 42 OPD 42 OPD 42 OPD 100% 42 OPD 42 OPD 100%

4 2 1 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Tersdianya arsip dokumen dinas

100%

4 2 1 16 2

Pendataan dan penataan dokumen/aarsip daerah

Pendataan dan penataan arsip

1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% - 1 paket 100%


Dari 8 program yang dilaksanakan oleh BPPKAD

Kabupaten Sampang Tahun 2017 terdapat 3 (tiga)

Program yang realisasinya dibawah 85 %. Program tersebut adalah sebagai

Berikut ;

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasinya sebesar

kegiatannya realisasinya rendah yaitu Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan, dimana dari target Rp.32.650.000,00

terealisasi sebesar Rp.22.224.525,00 atau 68,07% tapi dari capaian

indikator kinerja sudah tercapai sehingga dapat dikatakan efisiensi

anggaran sedangkan Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-

undangan dari target Rp.49.990.000,00 terealisasi sebesar

Rp.28.945.755,00 atau 57,90%. Rendahnya penyerapan anggaran kegiatan

ini karena sifatnya insidentil.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

realisasinya sebesar 63,77%. Dari 12 Kegiatan pada Program ini ada 3

kegiatan yang realisasi serapan dananya dibawah 65%. Kegiatan tersebut

adalah :

1) Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah sebesar 33,5 %

Rendahnya penyerapan dana dari kegiatan ini adalah tidak terlaksananya

penyusuna Peraturan Bupati tentang Regulasi pengelolaan keuangan daerah

sehingga belanja cetak dan penggandaan untuk penyusunan dokumen tidak

terserap maksimal.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD sebesar

23,90 %.

Tidak terserapnya anggaran secara maksimal dari kegiatan ini adalah pada

Cetak penggandaan.Disebabkan pengesahan Perda baru dilaksanakan di bulan

Desember 2017 dan baru dicetak di Tahun 2018, jadi biaya cetak penggandaan

tidak terealisasi

3) Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar

46,4 %

Akibat dari tidak terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati tentang

pengelolaan Keuangan daerah maka berdampak pula terhadap kegiatan

sosialisasi paket regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga

penyerapan dananya juga tidak terserap secara maksimal.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

realisasinya sebesar 68,60%. Program ini serapan dananya dibawah 85%.


Dari 7 Kegiatan dari program ini ada 3 kegiatan yang realisasi penyerapan

dananya rendah, yaitu :

a. Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

anggarannya tidak terserap atau 0%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk

penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah sebagai turunan atau Follow Up dari Peraturan Daerah tentang

regulasi pengelolaan Barang/Aset milik Daerah. Namun dalam

pelaksanaannya Peraturan Daerah ini baru disahkan pada Bulan

Desember 2017, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan

penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milik daerah

tersebut. oleh karena itu kegiatan ini anggarannya tidak terserap/ tidak

dapat direalisasikan.

b. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah penyerapan anggarannya rendah atau 10,91% dikarenakan

tidak dapat dilakukan Sosialisasi Peraturan Bupati karena akibat

lambatnya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang

milik Daerah yang baru disahkan bulan Desember Tahun 2017.

c. Kegiatan Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah realisasi

anggarannya 66,91%. Penyerapan anggaran disebabkan adanya

kegiatan survey tanah yang tidak bermasalah dan pembayaran

pengukuran tanah. Tahun 2017 target indikator kinerja yang ditetapkan

sebanyak 35 bidang tanah yang bersertifikat realisasinya belum ada

bidang tanah yang bersertifikat. Hal ini terkait dengan prosedur di

Badan Pertahanan Nasional (BPN). Namun secara administrasi semua

dokumen kelengkapan untuk penerbitan sertifikat sudah terpenuhi dan

sertifikat baru diterbitkan pada Tahun 2018.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPKAD

Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang TA. 2019, merupakan turunan dari RKPD BPPKAD Kabupaten

Sampang yang merupakan implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah, dari visi

tersebut dijabarkan dalam misi Bupati Sampang yang diadopsi oleh Seluruh

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk

dijabarkan dalam program dan kegiatan.


Dalam pelaksanaannya BPPKAD melaksanakan urusan yang berkaitan

dengan Tugas pokok dan fungsi yaitu dalam hal pengelolaan pendapatan,

pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Sehubungan dengan hal

tersebut, kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik berupa Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan

menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan harus diimbangi dengan

kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna

mengamankan baik sisi penerimaan maupun pengeluaran anggaran daerah.

Perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai

menunjukkan hasil yang akan menjadi pondasi bagi penyempurna kedepan.

Capaian kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah setiap

tahun selama tiga tahun terakhir diatas target tahunan. Demikian pula halnya

dengan upaya-upaya perbaikan akuntansi aset millik Pemda dan kepemilikan

bukti formal berupa sertifikat tanah. Meraih opini WTP menjadi salah satu

prioritas Kabupaten Sampang, tentu saja dengan dukungan dan komitmen seluruh

OPD dan seluruh masyarakat Kabupaten sampang.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagaimana

tabel berikut :


Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

SPM

No Indikator /Standar

Nasional IKK

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P

Des 2016 / Okt 2017

Des 2017 / Okt 2018

Des 2018 / Okt 2019

Des 2019/ Okt 2020

Des 2016 / Okt 2017

Des 2018 / Okt 2019

Des 2019/ Okt 2020

2

Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas

90% 95% 100% 100% 92% 100% 100%


3

Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal

50% 75% 100% 100% 60% 100% 100%

5 Persentase peningkatan PAD

8,9 8,67 8,6 8,7 52,78 8,6 8,7


2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

I. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan

dan asset Daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan

keuangan dan asset Daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang keuangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

II. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang

menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa

datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa kendala yang dihadapi BPPKAD Kabupaten Sampang

berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian Tugas Pokok

dan fungsi dari BPPKAD Kabupaten Sampang, dapat dikemukakan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

a. Dalam hal Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD)

terdapat beberapa persoalan yang menjadi factor penghambat dalam

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya adalah :

i. Sumber Daya Manusia yang masih kurang optimal

ii. Potensi Objek Pajak yang Rendah

iii. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai

iv. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak


b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan kegiatan yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,

monitoring dan evaluasi;

c. Belum dipahaminya secara utuh tentang tujuan yang ingin dicapai dari

setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran

program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas

program/kegiatan;

d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani

indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam

merencanakan kegiatan.

e. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan

setiap kegiatan yang telah direncanaan, baik yang berada dalam struktur

jabatan maupun yang berada di lapangan seperti pemungut retribusi dan

pajak

f. Masih Banyaknya aset milik pemerintah kabupaten yang belum memiliki

kepastian hukum sehingga tak jarang dalam pengelolaannya tidak menjadi

sumber pendapatan bagi daerah dan masih adanya pelayanan informasi

barang daerah yang belum optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya

aset daerah yang belum teridentifikasi secara baik.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPKAD

Kabupaten Sampang sebagai SKPD penunjang dalam urusan Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu adanya rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hal tersebut, maka BPPKAD

Kabupaten Sampang melakukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pengelolaan pendapatan,

keuangan dan aset

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur pemerintah, baik melalui

Diklat, sosialisasi, maupun bimbingan teknis.

c. Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai

effektivitas dan effisiensi.


2. Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi di bidang pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka

menyusun program kegiatan sesuai dengan kebijakan publik, dan

melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong

terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sampang

b. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang terintegrasi satu bidang

dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

3. Penyusunan regulasi tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset

dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Menyusun dan Membuat Pedoman tentang Pengeloaan Pendapatan,

Keuangan dan Pengelolaan Aset, Baik Berupa Perda ataupun Perbub.

b. Membuat peraturan daerah dan Perturan Bupati untuk peningkatan

pendapatan Pajak dan Retribusi dan perbaikan proses pelayanan

4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

a. Peningkatan Basis data Perpajakan dengan melakukan pendataan ulang

Wajib Pajak ( WP ) dan Objek Pajak.

b. Profilling Wajib Pajak ( WP)

c. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang

masih dimungkinkan untuk diekplor sebagai sumber pendapatan

daerah dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat;

d. Penyesuaian dasar Pengenaan Pajak yaitu dengan melakukan penilaian

ulang atas dasar pengenaan pajak disesuaikan dengan kemampua

pembayar pajak

e. Penyusunan Regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak dan

Retribusi dan perbaikan proses pelayanan baik itu dengan SOP Maupun

Perbup

f. Melakukan kerjasama lintas sektoral, misalanya dalam hal Penilaian

melakukan kerjasama dengan DJP dan DKJN, dalam hal Pemeriksaan

berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, POLRI, maupun Kejaksaan

g. Modernisasi Perpajakan dengan melakukan pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam pengelolaan Basis Data ( Integrated database) seperti

Billing Tax System, Aplikasi e-PAD


5. Kepemilikan Aset / Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang

Dalam hal Strategi terhadap pemanfaatan Aset milik Pemerintah

Kabupaten Sampang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Melakukan langkah-langkah pengamanan dalam hal kepemilikan dan

kepastian hukum untuk Tanah milik pemkab yang masih belum

tersertifikasi.

b. Melakukan inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Daerah secara

berkesinambungan;

2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2019

dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan

yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019

dengan kebutuhan riil BPPKAD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan

perencanaan pembangunan yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan

tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD

Kabupaten Sampang Tahun 2019 yang merupakan prioritas pembangunan

daerah sesuai dengan Tupoksi BAPPKAD Kabupaten Sampang.

Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:


Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SAMPAMG

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

10.079.958.600

10.079.958.600

I Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 1.691.936.000

Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran


100%

1.691.936.000

1

Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran

Sampang Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

2000 surat

1.167.321.000


Sampang Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

2000 surat

1.167.321.000

Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet

4 rekening


4 rekening

Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2

48 unit Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2

48 unit

Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset

5 kendaraan, 2 gedung, 2 genset


5 kendaraan, 2 gedung, 2 genset


Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih

36 jenis Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih

36 jenis

- Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,

3 gedung - Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,

3 gedung

Jumlah peralatan & perlengkapan kantor terpenuhi (spanduk, umbul2 dan bendera)

65 buah


65 buah

Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam

13 orang (10 satpam

dan 3 honda)


13 orang (10 satpam

dan 3 honda)

2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran

Sampang

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

71 jenis

296.250.000 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran

Sampang


71 jenis

296.250.000

Jumlah barang cetakan 28 jenis Jumlah barang cetakan 28 jenis

Jumlah penggandaan 200 000

lbr Jumlah penggandaan

200 000 lbr

Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai

25 jenis Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai

25 jenis

Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun

3 Surat Kabar


3 Surat Kabar

Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia

1000 orang


1000 orang


Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia

300 orang Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia

300 orang

3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Sampang

Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun

109 kali

228.365.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Sampang


109 kali

228.365.000

Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun

39 kali Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun

39 kali

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100%

1.174.545.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100%

1.174.545.000

1 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor

Sampang Jumlah gedung kantor yang direhab

3 gedung

165.750.000

Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor

Sampang Jumlah gedung kantor yang direhab

3 gedung

165.750.000

2 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan

Sampang Jumlah Rumah Dinas Terpelihara

2 unit

128.500.000

Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan

Sampang Jumlah Rumah Dinas Terpelihara

2 unit

128.500.000

3

Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Sampang

- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2

3 unit

194.890.000


Sampang


3 unit

194.890.000


7 unit - Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4

7 unit


4

Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sampang Jumlah pengadaan laptop 2 unit 685.405.000 Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sampang Jumlah pengadaan laptop 2 unit

685.405.000

Jumlah penagdaan UPS 10 unit


Jumlah pengadaan komputer (PC)

3 unit


3 unit

Jumlah pengadaan kursi rapat (BPU Ketapang)

200 unit dan 30

unit


200 unit dan 30

unit

Jumlah meja kerja 30 unit Jumlah meja kerja 30 unit

Jumlah pengadaan CCTV 1 paket


Jumlah pengadaan soundsystem (BPU)

1 unit


1 unit

Jumlah pengadaan penghancur kertas

1 unit


1 unit

Jumlah pengadaan rak arsip

4 unit


4 unit

Jumlah pengadaan Filling kabinet

30 unit


30 unit

Jumlah meubelair yang terpelihara (meja, kursi, lemari)

8 unit


8 unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara ( AC, CCTV, Komputer, genst, mesin, Foto copy, tabung pemadam kebakaran, lemari)

8 jenis


8 jenis


III

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Presentase aparatur yang

mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

100% 100.692.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Presentase aparatur yang

mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

100% 100.692.000

1 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar

Sampang Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti

21 kali 100.692.000 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar

Sampang Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti

21 kali 100.692.000

IV

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja

tepat waktu 100% 52.657.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN


tepat waktu 100% 52.657.000

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

Sampang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD

1 dokumen

25.178.000

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

Sampang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD

1 dokumen

25.178.000

Jumlah Honor Tim Sakip Terbayar

9 orng


9 orng

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah

2 dokumen


2 dokumen

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPKAD Sampang

1 dokumen


1 dokumen

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sampang Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya

3 dokumen

12.479.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sampang Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya

3 dokumen

12.479.000

3 Peningkatan Pelayanan Publik

Sampang Jumlah Dokumen SKM 1

dokumen

15.000.000 Peningkatan Pelayanan Publik

Sampang Jumlah Dokumen SKM 1

dokumen

15.000.000


V

PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN


100%

1.402.875.100

PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN


100%

1.402.875.100

2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten dan tepat waktu( Sesuai Anggaran Kas

100%


100%

1 Penyusunan KUA dan PPAS

Sampang Jumlah dok KUA PPAS 4 Dok

334.045.000 Penyusunan KUA dan PPAS Sampang Jumlah dok KUA PPAS 4 Dok

334.045.000

2

Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah

Sampang Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah

1 dokumen

100.000.000


Sampang Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah

1 dokumen

100.000.000

Jumlah sosialisasi tentang penatausahaan keu.daerah

4 kali


4 kali

3 Penyusunan APBD Sampang Jumlah hari entri RKA-SKPD

15 hari

470.000.000 Penyusunan APBD Sampang

Jumlah hari entri RKA-SKPD

15 hari

470.000.000

Jumlah pembahasan TAPD-DPRD

40 hari


40 hari

Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD

260 buku


260 buku

Jumlah hari entri anggaran kas

6 hari


6 hari

Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun

2 dokumen


2 dokumen


4 Penyusunan Perubahan APBD

Sampang Jumlah perda PAPBD 2

Dokumen

249.982.600 Penyusunan Perubahan APBD

Sampang Jumlah perda PAPBD 2

Dokumen

249.982.600

Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah

10 Hari


10 Hari

Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD

10 Hari


10 Hari

Junlah Cetak raperda dan perda PAPBD

160 Buku


160 Buku

5 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji

Sampang Jumlah Penerbitan SPP 7000

167.433.000 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji

Sampang Jumlah Penerbitan SPP 7000

167.433.000

Jumlah Penerbitan SP2D 1200


Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D

3 Dokumen


3 Dokumen

Jumlah register SPM dan Buku kas harian

200 buku


200 buku

6 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai

Sampang Jumlah Daftar Gaji PNS 7.259

81.414.500

Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai

Sampang Jumlah Daftar Gaji PNS 7.259

81.414.500

Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP

7.259


7.259

Jumlah Laporan Bulanan Gaji

12 laporan


12 laporan

VI

PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN

- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu

- Maret

711.823.500

PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN


- Maret

711.823.500

- Penyusunan Laporan Keuangan PD tepat waktu

- Januari


- Januari


1 penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah

Sampang Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah

2 Dokumen

128.370.000

penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah

Sampang Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah

2 Dokumen

128.370.000

Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah

4 kali


4 kali

Persentase pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah

85%


85%

Jumlah Dokumen tercetak 2

dokumen

Jumlah Dokumen tercetak

2 dokumen

2 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD

Sampang Jumlah Validasi data harian penerimaan

2 laporan

29.503.500 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD

Sampang Jumlah Validasi data harian penerimaan

2 laporan

29.503.500

Jumlah Rekonsiliasi data peneriman

4 kali


4 kali

Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun

2 dokumen


2 dokumen

3 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD

Sampang Jumlah Validasi data harian Pengeluaran

2 laporan

33.028.500 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD

Sampang Jumlah Validasi data harian Pengeluaran

2 laporan 33.028.500

Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran

4 kali


4 kali

Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun

2 dokumen


2 dokumen


4 penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah

Sampang Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD

4 bulan

145.131.500

penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah

Sampang Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD

4 bulan 145.131.500

Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD

3 Dokumen


3 Dokumen

Jumlah Audit LKD BPK-RI 1 kali


Jumlah Dokumen Tercetak 160 Buku


5 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sampang

Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan IPD

90% 375.790.000 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sampang


90% 375.790.000

Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD

3 kali


3 kali

Jumlah Pemeliharaan sistem dan perangkat aplikasi

1 system


1 system

Jumlah Pengadaan peralatan jaringan komputer

1 unit


1 unit


VII

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase realisasi PAD OPD dibandingkan target PAD

100%

1.277.665.500



100%

1.277.665.500

1

Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sampang Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah

2 Dokumen

400.000.000

Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sampang Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah

2 Dokumen

400.000.000

Jumlah sosialisasi regulasi pengelolaan pendapatan daerah

3 kali


3 kali

Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak

80%


80%


dokumen


3 dokumen

2 Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah

Sampang Jumlah wilayah Pendataan Pajak

14 Kecamatan

210.110.500

Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah

Sampang Jumlah wilayah Pendataan Pajak

14 Kecamatan

210.110.500

Jumlah wilayah Penagihan Pajak

15 Kecamatan


15 Kecamatan

3 Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

Sampang Jumlah Billing Tax System 1 system

467.555.000

Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

Sampang Jumlah Billing Tax System 1 system

467.555.000

Persentase Pelaksanaan aplikasi e-PAD

100%


100%


Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD

75%


75%

4 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah

Sampang Persentase Peningkatan PAD

5%

200.000.000 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah

Sampang Persentase Peningkatan PAD

5%

200.000.000


75%


75%

VIII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2

- Persentase Penerimaan PBB-P2

- 5 %

2.843.079.500

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2


- 5 %

2.843.079.500

- Persentase Pelunasan Tunggakan PBB-P2

-1,5%


-1,5%

1 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2

Sampang Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2

2 Dokumen

129.399.000

Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2

Sampang Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2

2 Dokumen

129.399.000

Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2

4 kali Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2

4 kali

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2

Sampang Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)

9 Desa 5 Kec

1.601.094.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2

Sampang Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)

9 Desa 5 Kec

1.601.094.000

Jumlah data objek pajak 31.386

NOP Jumlah data objek pajak

31.386 NOP

3 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2

Sampang Jumlah blangko SPPT 50 Dos

1.001.338.500 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2

Sampang Jumlah blangko SPPT 50 Dos

1.001.338.500

Jumlah DHKP Untuk 186 desa

75 dos Jumlah DHKP Untuk 186 desa

75 dos


Jumlah software dan hardware PBB-P2 terpelihara

1 Unit Jumlah software dan hardware PBB-P2 terpelihara

1 Unit

Jumlah 'penerima Hadiah Pelunasan PBB untuk Kecamatan

14 Kecamatan


14 Kecamatan

4 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2

Sampang Jumlah Laporan Data Hutang PBB

1 Laporan

111.248.000 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2

Sampang Jumlah Laporan Data Hutang PBB

1 Laporan

111.248.000

Jumlah Validasi Piutang PBB

2 kali


2 kali

Persentase Penurunan Piutang PBB

1,50%


1,50%

IX PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

1. persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal

75%

824.685.000 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH


75%

824.685.000

1

Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sampang

Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

2 Dokumen

86.155.000

Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sampang


2 Dokumen

86.155.000

Jumlah sosialisasi regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

4 kali


4 kali



dokumen


2 dokumen

2 Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Sampang

Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat

25 Bidang

406.600.000

Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Sampang


25 Bidang

406.600.000

Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun

2 Dokumen


2 Dokumen

3 Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah

Sampang

Jumlah buku inventaris 1

Dokumen

241.030.000

Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah

Sampang

Jumlah buku inventaris 1

Dokumen

241.030.000

Jumlah Kartu inventaris barang di 42 PD

42 PD


42 PD

Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang

1 Dokumen


1 Dokumen

Jumlah laporan semesteran

2 Laporan


2 Laporan

Jumlah Validasi data BMD 2 kali


Jumlah Rekonsiliasi belanja modal

4 kali


4 kali

4 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Sampang

Jumlah Laporan Semesteran

2 laporan

90.900.000

Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Sampang


2 laporan

90.900.000

Vaidasi Data BMD 42 PD Vaidasi Data BMD 42 PD


1 dokumen


1 dokumen

Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 III-- 35 --

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang

dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2019 sudah sesuai kebutuhan Program

dan Kegiatan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019.


TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat

Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan

nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program

pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita

yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat

pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program

tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah

dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas

ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung

terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas

desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional

dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah,

Pemerintah Kabupaten Sampang menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka

Menengah Nasional (RPJMN).

Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Identifikasi Kebijakan Nasional :

NO KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER KETERANGAN

1 Kepastian dan Penegakan Hukum APBN

2 Keamanan dan Ketertiban APBN

3 Politik dan Demokrasi APBN

4 Tata Kelola Reformasi dan Birokrasi APBN

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang

telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah

Kabupaten Sampang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya dalam menjalankan

agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten

Sampang maupun RTRW Kabupaten Sampang, serta dari keberadaannya akan

BAB 3


dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Renstra Perangkat

Daerah. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah

Kabupaten Sampang. Keberadaan RKPD Kabupaten Sampang tersebut selanjutnya

dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus

memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini

ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan

daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2019

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema RKP tahun 2019 adalah

“Terwujudnya IndonesiaYang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-Royong”,

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan

tugas pembantuan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi BPPKAD

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan

masyarakat dan protocol.

Sekretariat mempunyai fungsi :


a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,

pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya;

j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya

manusia;

k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance);

m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian yaitu:

1. Sub. Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub. Bagian Program.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan

perpustakaan;

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan,

perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;

f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non

yudisial);

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

perundang-undangan;

h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance); dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris


Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai;

b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan

program;

b. melaksanakan pengolahan data;

c. melaksanakan perencanaan program;

d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Badan dan

evaluasinya;

e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program

anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;

f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;

g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan

pelaporan;

h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan

Bidang anggaran dan perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan

mengkoordinasikan kegiatan Anggaran, Belanja Pegawai dan

Perbendaharaan. Bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi :

a. Sub Bidang Anggaran

b. Sub Bidang Perbendaharaan

c. Sub Bidang Belanja Pegawai

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas :

a. menyiapkan pedoman teknis penyusunan APBD;

b. menyusun Kode Bagan Akun Standart untuk penyusunan APBD;


c. memfasilitasi pembahasan RKA SKPD dengan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah;

d. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang APBD serta rancangan Peraturan Daerah dan

rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD;

e. menyiapkan Anggaran Kas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran dan Perbendaharaan.

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;

b. mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD untuk

ditetapkan dengan SK. Bupati;

c. melakukan perhitungan besaran Uang Persediaan seluruh SKPD untuk

ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat

Perintah Membayar (SPM) Belanja dan pembiayaan pengeluaran yang

disampaikan SKPD/PPKD;

e. menerbitkan SP2D atas SPM yang telah diverifikasi;

f. memberikan pembinaan teknis kepada Bendahara seluruh SKPD;

g. menyusun Laporan Pajak Bulanan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat

Perintah Membayar (SPM) belanja gaji dan tunjangan;.

b. memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji;

c. mencatat data kendali gaji perorangan;

d. melakukan rekonsiliasi dan perhitungan atas potongan pihak ketiga

gaji dan tunjangan sebagai dasar penerbitan Surat setoran Bukan

Pajak (SSBP); dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan


Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merumuskan

kebijakan, poedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan

daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan

akuntansi keuangan daerah;

b. pembinaan dan bimbingan kepada SKPD tentang akuntansi keuangan

daerah;

c. penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer;

d. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan PPKD;

e. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga ) sub bidang :

a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas :

a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat

Daerah tentang prosedur akuntansi penerimaan;

b. melakukan validasi data harian penerimaan kas dan BKU;

c. melakukan jurnal validasi penerimaan kas;

d. melakukan verifikasi data piutang perangkat daerah;

e. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi

penerimaan dan piutang perangkat daerah;

f. menyiapkan data penerimaan dan piutang daerah untuk menyusun

laporan keuangan daerah;

g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi penerimaan perangkat

daerah ; dan


Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :


a. memberikan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah

tentang prosedur akuntansi pengeluaran;

b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan BKU;

c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;

d. melakukan Rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran

perangkat daerah ;

e. melakukan verifikasi data persediaan perangkat daerah ;

f. menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan

daerah;

g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi belanja perangkat

daerah ; dan



Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;

b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana

transfer;

c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan perangkat daerah ;

d. menyiapkan laporan keuangan daerah;

e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung

jawaban APBD;

f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


e. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

teknis bidang Pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa potensi

pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan

piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan

daerah.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:


a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi

daerah dan pendapatan lainnya;

b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional

kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan

retribusi daerah;

c. perencanaan pelaksanaan pengendalian opersional dalam rangka

peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan

pendapatan lainnya;

d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan

kedalam pengawasan pembayaran DHKP; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendapatan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:

a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

b. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;

c. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;

Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;

b. menyusun peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan

daerah;

c. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam

rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan

peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;

d. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi

daerah dan dana transfer untuk pengendalian operasional;

e. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan baik

pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah;

f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pendapatan

daerah dan pendapatan lainnya; dan


Pendapatan.

Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan,

mempunyai tugas :


a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran,

Pendataan, Penagihan dan Keberatan;

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan

Keberatan;

c. memberikan pelayanan umum dalam hal pajak daerah dan retribusi

daerah;

d. mendata dan mendaftar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

e. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah

termasuk piutang daerah;

f. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

g. menyiapkan dan mendistribusikan surat peringatan, surat tegoran

dan/atau surat lain sejenis, SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dan

surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

i. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan

banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah

j. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan

meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis

Pertimbangan Pajak; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan.

Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan,

Pembukuan dan Pelaporan;

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;

c. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya Pajak Daerah;

d. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan

penetapan tambahan Pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak

daerah lainnya;

e. menerbitkan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

f. mencatat bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;

g. membukukan semua bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;

h. mengevaluasi dan Melaporkan atas pungutan dan penyetoran Pajak

Daerah; dan


i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan.

e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perdesaan dan Perkotaan

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi

kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan

dan penyampaian SPPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan

strategis Badan;

b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;

c. Pelaksanaan pengelolaan PBB-P2;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian PBB-P2;

e. Pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;

f. Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah

strategis penerimaan PBB-P2;

g. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

kegiatan bidang;

h. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB-P2; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:

a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi

b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

c. Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi

Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan administrasi pendaftaran objek baru pbb sebagai objek

baru yang belum terdaftar pada administrasi pbb dan sismiop pbb;

b. Melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek pbb adalah

perubahan atas objek dan subjek pajak pbs;

c. Melaksanakan pembetulan SPPT / SKP;

d. Melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;

e. Melaksanaan penghitungan penetapan nilai objek pajak pbb;


f. Melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib

pajak;

g. Melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak

terutang atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan pbb;

h. Melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran pbb

dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;

i. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran pbb yang

diperhitungkan atas hutang pbb lainnya yang sudah/belum jatuh

tempo atau ketetapan pbb diperhitungkan dengan ketetapan pbb yang

akan datang;

j. Melaksanakan pendistribusian atas ketetapan pbb tahun berjalan;

k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan sub bidang; dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

pajak bumi dan bangunan.

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penatausahaan dan pemprosesan dokumen masuk di

Sub Bidang penagihan dan Keberatan;

b. Melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan

tunggakan penagihan;

c. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan

keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

dan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi pada Sub Bidang penagihan;

d. Melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka

penagihan pajak;

e. Melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;

f. Melaksanakan penghapusan piutang pajak;

g. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

h. Menerbitkan dan penyampaian surat teguran penagihan;

i. Menerbitkan dan pemberitahuan Surat Paksa;

j. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);

k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan

kegiatan Sub Bidang; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pajak Bumi dan Bangunan.

Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi Mempunyai Tugas :


a. Melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;

b. Melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan

perekaman data PBB-P2;

c. Melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya

perubahan dan pengembangan data PBB-P2;

d. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);

e. Melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan

basis data PBB (SISMIOP PBB);

f. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti

SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;

g. Melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan

pembayaran PBB-P2;

h. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB;

i. Melaksanakan dan menyempumakan sistem pembentukan basis data

PBB-P2;

j. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah

strategis dalam pencapaian penerimaan PBB-P2; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pajak Bumi dan Bangunan.

f. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan

dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah

sesuai ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan penyusunan

standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan

peralatan daerah;

b. Penyusunan dan pengkoordinasian rencana kebutuhan barang milik

daerah (rkbmd) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik

daerah (rkpbmd);

c. Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah (dkbmd) dan daftar

kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (dkpbmd);

d. Pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah,

pengkoordinasian pemanfaatan aset daerah;

e. Pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan

barang daerah;


f. Pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang

Daerah;

g. Pelaksanaan pusat pelayanan informasi barang Daerah; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga sub bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian

b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

b. Menghimpun, menganalisa bahan dan menyusun standart mutu,

standart harga dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks

biaya operasional pemakaian barang daerah;

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik

daerah (rkbmd) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik

daerah (rkpbmd);

d. Menyusun daftar kebutuhan barang milik derah (dkbmd) dan daftar

kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (dkpbmd);

e. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

f. Melaksanakan penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan

sanksi terhadap barang milik daerah;

g. Melaksanakan pembinaan,pengawasan dan pengendalian terhadap

barang milik daerah; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

pengelolaan aset.

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, mempunyai tugas :

a. menghimpun dan menganalisa data Penggunaan dan pemanfaatan

(sewa, pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan

bangun serah guna) serta data pemindah tanganan (penjualan, tukar

menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan

status hukum) barang daerah;

b. menyusun daftar rencana penggunaan, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan;

c. mempersiapkan dan menyelenggarakan Penggunaan dan pemanfaatan,

dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum;


d. melaksanakan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e. melaporkan hasil Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan

yang meliputi perubahan status hukum; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Aset.

Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

a. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil pengadaan Barang Milik

Daerah;

b. melaksanakan pengumpulan data, menganalisa data barang inventaris;

c. melaksanakan entri data Barang Inventaris Milik Daerah;

d. melaksanakan pengembangan perangkat lunak administrasi barang

daerah;

e. melaksanakan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik

Daerah;

f. melaksanakan kegiatan pusat informasi barang daerah; dan


Pengelolaan Aset.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan

misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan

pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset daerah

serta membantu Bupati Sampang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan

teknis di bidang Pengelolaan Keuangan daerah dituntut untuk menjadi ujung

tombak dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang baik.


Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah :

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

KET

2019

Mewujudkan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

yang Berkualitas

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P

Des-18

/ Okt-19

2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas

95%

3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP

100%

4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal

80%

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5. Persentase peningkatan PAD

8,6


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja BPPKAD

Kabupaten Sampang sudah menjawab terhadap beragam indikator target

capaian pada lingkup pemerintah pusat, dan visi misi kepala daerah terpilih.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh PD, untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun

Rancangan APBD / Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD / Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD. Dari 9 program dan 34 kegiatan dalam Renja BPPKAD

Kabupaten Sampang tahun 2019 ini nilai pagu nya sama dengan pagu yang

tertera dalam RKPD Kabupaten Sampang yaitu Rp. 10.079.958.600,00 yang

seluruh Dananya berasal dari dana APBD Kabupaten Sampang. Sedangkan

Sebaran lokasi pelaksanaan dari 9 program dan 34 kegiatan tersebut di Wilayah

KabupatenSampang

Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019

_________________________________ 1 | P a g e

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SAMPAMG

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

10.079.958.600

11.474.983.565

4 02 01 01 Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran


100% 1.691.936.000

100% 2.140.404.950

4 02 01 01 01


Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

Sampang 2000 surat

1.167.321.000

2000 surat

1.600.000.000


4 rekening 4 rekening


48 unit 48 unit


_________________________________ 2 | P a g e


5 kendaraan, 2 gedung, 2

genset


genset


36 jenis 36 jenis


3 gedung 3 gedung


65 buah 65 buah


13 orang (10 satpam dan 3

honda)


honda)

4 02 01 01 02 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran


Sampang

71 jenis

296.250.000

71 jenis

305.189.000

Jumlah barang cetakan 28 jenis 28 jenis

Jumlah penggandaan 200 000 lbr 200 000 lbr


25 jenis 25 jenis


3 Surat Kabar 3 Surat Kabar


_________________________________ 3 | P a g e


1000 orang 1000 orang


300 orang 300 orang

4 02 01 01 03 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Sampang

109 kali

228.365.000

109 kali

235.215.950


39 kali 39 kali

4 02 01 02 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100%

1.174.545.000 100%

1.371.364.200

4 02 01 02 01 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

Sampang 3 gedung

165.750.000 3 gedung

200.000.000

4 02 01 02 02 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan

Jumlah Rumah Dinas Terpelihara

Sampang 2 unit

128.500.000 2 unit

136.475.000

4 02 01 02 03



Sampang

- 3 unit

194.890.000

- 3 unit

296.879.000


- 7 unit - 7 unit


_________________________________ 4 | P a g e

4 02 01 02 04 Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan laptop Sampang 2 unit 685.405.000

2 unit 738.010.200

Jumlah penagdaan UPS 10 unit 10 unit


3 unit

3 unit


200 unit dan 30 unit


Jumlah meja kerja 30 unit 30 unit

Jumlah pengadaan CCTV

1 paket

1 paket


1 unit

1 unit


1 unit

1 unit


4 unit

4 unit


30 unit

30 unit


8 unit

8 unit


_________________________________ 5 | P a g e


8 jenis

8 jenis

4 02 01 03 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan

kapasitas aparatur 100% 100.692.000

100% 109.637.000

4 02 01 03 01 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar

Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti

Sampang 21 kali 100.692.000

21 kali 109.637.000

4 02 01 04 IV



DAN KEUANGAN


tepat waktu 100%

52.657.000

100% 50.077.055

4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD

Sampang 1 dokumen 25.178.000

1 dokumen 18.914.665


9 orng

9 orng


2 dokumen

2 dokumen


_________________________________ 6 | P a g e


1 dokumen

1 dokumen

4 02 01 04 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya

Sampang 3 dokumen 12.479.000

3 dokumen 14.162.390

4 02 01 04 03 Peningkatan Pelayanan

Publik Jumlah Dokumen SKM Sampang 1 dokumen 15.000.000

1 dokumen 17.000.000

4 02 01 15 V PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN


100%

1.402.875.100

100%

1.570.241.360


100%

100%

4 02 01 15 01 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dok KUA PPAS Sampang 4 Dok

334.045.000 4 Dok

400.000.000

4 02 01 15 02


Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah

Sampang 1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

10.000.000


4 kali

4 kali


_________________________________ 7 | P a g e

4 02 01 15 04 Penyusunan APBD Jumlah hari entri RKA-SKPD

Sampang 15 hari

470.000.000 15 hari

586.509.110


40 hari

40 hari


260 buku

260 buku


6 hari

6 hari


2 dokumen

2 dokumen

4 02 01 15 05 Penyusunan Perubahan APBD

Jumlah perda PAPBD Sampang 2 Dokumen

249.982.600 2 Dokumen

300.000.000


10 Hari

10 Hari


10 Hari

10 Hari


160 Buku

160 Buku

4 02 01 15 07 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji

Jumlah Penerbitan SPP Sampang 7000

167.433.000 7000

184.176.300

Jumlah Penerbitan SP2D

1200

1200


3 Dokumen

3 Dokumen


200 buku

200 buku


Jumlah Daftar Gaji PNS Sampang 7.259

81.414.500

7.259

89.555.950


7.259

7.259


_________________________________ 8 | P a g e


12 laporan

12 laporan

4 02 01 16 VI PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN


- Maret

711.823.500

- Maret

683.286.000


- Januari

- Januari

4 02 01 16 01 penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah

Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah

Sampang 2 Dokumen 128.370.000

2 Dokumen 128.380.000


4 kali

4 kali


85%

85%


2 dokumen

2 dokumen

4 02 01 16 02 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD

Jumlah Validasi data harian penerimaan

Sampang 2 laporan

29.503.500 2 laporan

30.000.000


4 kali

4 kali


2 dokumen

2 dokumen

4 02 01 16 03 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD

Jumlah Validasi data harian Pengeluaran

Sampang 2 laporan

33.028.500 2 laporan

42.865.350


4 kali

4 kali


_________________________________ 9 | P a g e


2 dokumen

2 dokumen

4 02 01 16 04 penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah

Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD

Sampang 4 bulan 145.131.500

4 bulan 106.250.650


3 Dokumen

3 Dokumen


1 kali


160 Buku

4 02 01 16 05 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


Sampang 90%

375.790.000

90%

375.790.000


3 kali

3 kali


1 system

1 system


1 unit

1 unit

4 02 01 17 VII



100%

1.277.665.500

100%

1.515.432.050


________________________________ 10 | P a g e

4 02 01 17 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah

Sampang 2 Dokumen

400.000.000

2 Dokumen

550.000.000


3 kali

3 kali


80%

80%


3 dokumen

3 dokumen

4 02 01 17 02 Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah

Jumlah wilayah Pendataan Pajak

Sampang 14 Kecamatan

210.110.500

14 Kecamatan

231.121.550


15 Kecamatan

15 Kecamatan

4 02 01 17 03 Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

Jumlah Billing Tax System Sampang 1 system

467.555.000

1 system

514.310.500


100%

100%


75%

75%

4 02 01 17 04 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah

Persentase Peningkatan PAD

Sampang 5%

200.000.000

5%

220.000.000


75%

75%

4 02 01 18 VIII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2


- 5 %

2.843.079.500

- 5 %

3.127.387.450


________________________________ 11 | P a g e


-1,5%

-1,5%

4 02 01 18 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2

Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2


2 Dokumen 142.338.900


4 kali

4 kali

4 02 01 18 02 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2

Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)

Sampang 9 Desa 5 Kec 1.601.094.000

9 Desa 5 Kec 1.761.203.400

Jumlah data objek pajak 31.386 NOP

31.386 NOP

4 02 01 18 03 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2

Jumlah blangko SPPT Sampang 50 Dos

1.001.338.500 50 Dos

1.101.472.350


75 dos

75 dos


1 Unit

1 Unit


14 Kecamatan

14 Kecamatan

4 02 01 18 04 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2

Jumlah Laporan Data Hutang PBB

Sampang 1 Laporan

111.248.000 1 Laporan

122.372.800


2 kali

2 kali


________________________________ 12 | P a g e


1,50%

1,50%

4 02 01 19 IX PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH


75%

824.685.000

75%

907.153.500

4 02 01 19 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah



2 Dokumen 94.770.500


4 kali

4 kali


2 dokumen

2 dokumen

4 02 01 19 02 Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah


Sampang 25 Bidang 406.600.000

25 Bidang 447.260.000


2 Dokumen

2 Dokumen

4 02 01 19 03 Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah

Jumlah buku inventaris Sampang 1 Dokumen 241.030.000

1 Dokumen 265.133.000


42 PD

42 PD

Jumlah Buku induk inventaris barang daerah

1 Dokumen

1 Dokumen


________________________________ 13 | P a g e

Kabupaten Sampang


2 Laporan

2 Laporan


2 kali


4 kali

4 kali

4 02 01 19 04 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah


Sampang 2 laporan 90.900.000

2 laporan 99.990.000

Vaidasi Data BMD 42 PD 42 PD


1 dokumen

1 dokumen


________________________________ 14 | P a g e


_________________________________ 1 | P a g e

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten

Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas

pembantuan.Program-program BPPKAD Kabupaten Sampang pada Tahun 2019

mendukung prioritas pembangunan “Peningkatan pelayanan publik melalui tata

kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban

masyarakat”sebagimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan BPPKAD Kabupaten Sampang dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan BPPKAD Tahun 2019

Kode Uraian / Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019

Pagu Pendanaan 2019 (Rp.)

(1) (2) (3) (5) (6)

A. Pendapatan

38.984.681.410

B. Belanja Tidak Langsung

23.076.085.046

Gaji dan Tunjangan

C. Belanja Langsung

10.079.958.600

4 02 01 01 Program pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran


100% 1.691.936.000

4 02 01 01 01


Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

2000 surat

1.167.321.000


4 rekening


48 unit



genset


36 jenis

BAB 4


_________________________________ 2 | P a g e


3 gedung


65 buah



honda)

4 02 01 01 02 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran


71 jenis

296.250.000

Jumlah barang cetakan 28 jenis

Jumlah penggandaan 200 000 lbr


25 jenis


3 Surat Kabar


1000 orang


300 orang

4 02 01 01 03 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


109 kali

228.365.000


39 kali

4 02 01 02 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100%

1.174.545.000

4 02 01 02 01 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

3 gedung

165.750.000

4 02 01 02 02 Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Rumah Jabatan

Jumlah Rumah Dinas Terpelihara

2 unit

128.500.000


_________________________________ 3 | P a g e

4 02 01 02 03



- 3 unit

194.890.000


- 7 unit

4 02 01 02 04 Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan laptop 2 unit 685.405.000



3 unit



Jumlah meja kerja 30 unit



1 unit


1 unit


4 unit


30 unit


8 unit


8 jenis

4 02 01 03 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan

kapasitas aparatur 100% 100.692.000

4 02 01 03 01 Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar

Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti

21 kali 100.692.000

4 02 01 04 IV



DAN KEUANGAN


tepat waktu 100%

52.657.000

4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BPPKAD

1 dokumen 25.178.000


9 orng


2 dokumen


_________________________________ 4 | P a g e


1 dokumen

4 02 01 04 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Tersusunnya Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya

3 dokumen 12.479.000

4 02 01 04 03 Peningkatan Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen SKM 1 dokumen 15.000.000

4 02 01 15 V PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN


100%

1.402.875.100


100%

4 02 01 15 01 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dok KUA PPAS 4 Dok 334.045.000

4 02 01 15 02


Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah

1 dokumen 100.000.000


4 kali

4 02 01 15 04 Penyusunan APBD Jumlah hari entri RKA-SKPD

15 hari 470.000.000


40 hari


260 buku


6 hari


2 dokumen

4 02 01 15 05 Penyusunan Perubahan APBD

Jumlah perda PAPBD 2 Dokumen 249.982.600


10 Hari


10 Hari


160 Buku

4 02 01 15 07 Fasilitas pentausahaan belanja non gaji

Jumlah Penerbitan SPP 7000 167.433.000



3 Dokumen


200 buku


Jumlah Daftar Gaji PNS 7.259

81.414.500


7.259


12 laporan

4 02 01 16 VI PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN


- Maret

711.823.500


_________________________________ 5 | P a g e


- Januari

4 02 01 16 01 penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah

Jumlah regulasi akuntansi keu.daerah

2 Dokumen 128.370.000


4 kali


85%

Jumlah Dokumen tercetak 2 dokumen

4 02 01 16 02 Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD

Jumlah Validasi data harian penerimaan

2 laporan 29.503.500


4 kali


2 dokumen

4 02 01 16 03 Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD

Jumlah Validasi data harian Pengeluaran

2 laporan 33.028.500


4 kali


2 dokumen

4 02 01 16 04 penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah

Jumlah pembahasan TAPD dengan DPRD

4 bulan 145.131.500


3 Dokumen



4 02 01 16 05 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


90% 375.790.000


3 kali


1 system


1 unit

4 02 01 17 VII



100%

1.277.665.500

4 02 01 17 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah

2 Dokumen 400.000.000


_________________________________ 6 | P a g e


3 kali


80%


4 02 01 17 02 Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah

Jumlah wilayah Pendataan Pajak

14 Kecamatan

210.110.500


15 Kecamatan

4 02 01 17 03 Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

Jumlah Billing Tax System 1 system

467.555.000


100%


75%

4 02 01 17 04 Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah

Persentase Peningkatan PAD

5%

200.000.000


75%

4 02 01 18 VIII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2


- 5 % 2.843.079.500


-1,5%

4 02 01 18 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2

Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2

2 Dokumen 129.399.000


4 kali

4 02 01 18 02 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2

Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)

9 Desa 5 Kec 1.601.094.000

Jumlah data objek pajak 31.386 NOP

4 02 01 18 03 Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2

Jumlah blangko SPPT 50 Dos 1.001.338.500


75 dos


1 Unit


14 Kecamatan

4 02 01 18 04 Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2

Jumlah Laporan Data Hutang PBB

1 Laporan 111.248.000


2 kali


1,50%


_________________________________ 7 | P a g e

4 02 01 19 IX PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH


75%

824.685.000

4 02 01 19 01 Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah


2 Dokumen 86.155.000


4 kali


4 02 01 19 02 Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah


25 Bidang 406.600.000


2 Dokumen

4 02 01 19 03 Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah

Jumlah buku inventaris 1 Dokumen 241.030.000


42 PD


1 Dokumen


2 Laporan



4 kali

4 02 01 19 04 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah


2 laporan 90.900.000

Vaidasi Data BMD 42 PD


1 dokumen


_________________________________ 8 | P a g e

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan

berdasarkan RKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2019.

Mengacu dari usulan Renja BPPKAD Kabupaten Sampang tahun 2019

sebanyak 9 Program dan 34 Kegiatan dengan nilai total pagu anggaran sebesar

Rp. 10.079.958.600. Dengan kondisi ini, jika terjadi proses rasionalisasi anggaran

yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, memunculkan 2 alternatif

pendekatan melalui : a) Penentuan prioritas program/kegiatan yang memberi

dampak signifikan pada indikator prioritas target capaian kunci seperti pencapaian

visi dan misi kepala daerah dan tugas, pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang,

b) Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja

BPPKAD Kabupaten Sampang tahun 2019.

Kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

Agar pelaksanan Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 memenuhi

harapan sebagaimana imbangan antara rancangan awal dan analisis kebutuhan, perlu disusun

kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 diturunkan dari RKPD Tahun

2019.

Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran ataupun program/kegiatan dalam Renja

BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019, seyogyanya selalu dikembalikan pada upaya

sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala

pemerintahan pusat, propinsi, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka

panjang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula

sebagai sarana peningkatan kinerja BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun

2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. RENJA juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja

ke arah yang lebih baik dimasa datang.

BAB 5

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANGsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RENJA... · 2020. 9....

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANGsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RENJA... · 2020. 9....