PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG -...
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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman : 241
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.1.03.01.00.00.4. 874.013.000,00 PENDAPATAN
1.03.1.03.01.00.00.4.1. 874.013.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. 872.745.000,00 RETRIBUSI DAERAH
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02. 872.745.000,00 Retribusi Jasa Usaha
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01. 872.745.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4. 1.268.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
SAH
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.08. 1.268.000,00 Pendapatan Denda Retribusi
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.08.02. 1.268.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
874.013.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.03.1.03.01.00.00.5.1. 15.338.859.000,00 Belanja Tidak Langsung
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 15.338.859.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01. 10.761.659.000,00 Gaji dan Tunjangan
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01. 8.631.196.630,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02. 854.793.159,00 Tunjangan Keluarga
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03. 308.685.000,00 Tunjangan Jabatan
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05. 386.295.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06. 550.415.174,00 Tunjangan Beras
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07. 29.995.306,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08. 278.731,00 Pembulatan Gaji
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02. 4.489.200.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05. 4.489.200.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06. 88.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01. 88.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
1.03.1.03.01.00.00.5.2. 419.936.226.918,00 BELANJA LANGSUNG
1.03.1.03.01.01. 1.228.840.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Halaman : 242
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.03.1.03.01.01.01. 60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Sarana Kerja
; 100%
- Keluaran : Peralatan & Perlengkapan Kantor yang siap menunjang Kelancaran
Kegiatan ; 3 Jenis
- Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.13. 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.13.05. 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya
1.03.1.03.01.01.02. 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Penyediaan Barang Cetakan Yang Lengkap Dan Memadai ; 100%
- Keluaran : Banner, Cetak Blangko Dinas & Foto copy untuk keperluan dinas ; 2 Jenis
- Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan & Penggandaan Dinas PU ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06. 50.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.01. 40.450.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.02. 9.550.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.01.03. 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Aparatur ; 100%
- Keluaran : Koran, dan Tabloid ; 11 Jenis
- Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan kantor yang Menunjang Kreatifitas Kerja ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan & Karyawati Dinas PU ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.09. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.03.1.03.01.01.04. 35.000.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Ikut berpartisipasi dalam kegiatan di luar SKPD
maupun perayaan dan hari besar,serta penyambutan kunjungan tamu dari luar Daerah
; 100%
- Keluaran : Bendera, Umbul-umbul , penjor, dan hadiah, souvenir & Cindera mata ; 10
Jenis
- Hasil : Terlaksananya kegiatan dengan sukses ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD lain dan Kunjungan dari Daerah lain dan
Pemerintah Daerah ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2. 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Halaman : 243
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.01. 8.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.01.08. 8.500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.15. 26.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual
Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.15.04. 26.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.03.1.03.01.01.05. 50.425.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Penyediaan keperluan untuk kegiatan baik perlengkapan maupun
Makanan dan minuman untuk tamu & kegiatan/rapat ; 100%
- Keluaran : Tenda, Kursi + Cover, Meja, Kipas angin, panggung serta Makanan dan
Minuman ; 4 Jenis
- Hasil : Tersedianya Perlengkapan & Peralatan serta konsumsi untuk kegiatan/rapat
dan tamu ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tamu dan Staf untuk Keperluan Rapat/Kegiatan ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.01.05.5.2.2. 50.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.07. 9.425.000,00 Belanja Sewa
1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.07.05. 9.425.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08. 41.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08.01. 6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08.02. 16.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08.03. 18.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.01.06. 120.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi dalam
Pelaksanaan Tugas ; 100%
- Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ; 100%
- Hasil : Peningkatan Potensi Kinerja Aparatur ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Untuk Perjalanan Dinas Pegawai DPU ; -
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2. 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.10. 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.10.01. 9.341.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.10.02. 110.659.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman : 244
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.03.1.03.01.01.07. 153.515.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Kerja ; 100%
- Keluaran : Honorarium administrasi keuangan, pengurus & wakil Pengurus Barang
Honorarium instruktur dan pembayaran gaji non PNS ; 4 Jenis
- Hasil : Meningkatkan SDM aparatur yang memadai, Tertibnya administrasi keuangan
yang memadai ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi Keuangan Pengurus dan wakil
barang, Tenaga Non PNS dan Instruktur Senam ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1. 44.628.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01. 30.900.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.06. 30.900.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset
SKPD
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02. 13.728.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02.01. 13.728.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2. 108.887.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03. 106.656.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.11. 89.856.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.15. 16.800.000,00 Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.09. 2.231.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.09.01. 2.231.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.01.08. 749.900.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Kerja serta
terciptanya keamanan, ketenangan dan kebersihan dalam bekerja ; 100%
- Keluaran : Peralatan/jasa Kebersihan, peralatan Listrik, elektronik, Abonemen Listrik,
Air Telp serta Petugas Keamanan Kantor ; 8 Jenis
- Hasil : Terciptanya Keamanan, Kebersihan serta sarana dan Prasarana terpenuhi ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas jaga, Jasa & Peralatan Kebersihan serta
Peralatan Listrik & elektronik ; 100%
- Lokasi : Kabopaten Gresik
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2. 749.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01. 71.830.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.03. 50.430.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.04 21.400.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03. 667.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.02. 22.000.000,00 Belanja Air
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.03. 351.000.000,00 Belanja Listrik
Halaman : 245
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.10. 126.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.11. 156.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.05. 3.160.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.05.01. 3.160.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.09. 7.110.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.09.01. 7.110.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.02. 2.248.983.050,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.03.1.03.01.02.03. 450.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan ; 100%
- Keluaran : Atk dan Peralatan & Perlengkapan Kantor ; 4 Jenis
- Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat tulis kantor dan peralatan kantor ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.02.03.5.2.1. 5.490.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01. 5.490.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.01. 3.840.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.02. 1.650.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.02.03.5.2.2. 99.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01. 99.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.01. 99.820.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3. 344.690.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.02. 344.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.02.05. 344.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
1.03.1.03.01.02.05. 325.360.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan semangat dalam Pelaksanaan Tugas ; 100%
- Keluaran : Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor ; 5 Jenis
- Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor/rumah
tangga ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.02.05.5.2.1. 7.530.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01. 7.530.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.01. 5.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.02. 1.650.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.02.05.5.2.2. 317.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.01. 3.385.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 246
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.01.01. 3.385.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.13. 314.445.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.13.02. 50.830.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.13.03. 263.615.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
1.03.1.03.01.02.06. 210.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan semangat dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas ;
100%
- Keluaran : Penyediaan Bahan Bakar dan Kendaraan Operasional Semakin Terawat dan
dalam keadaan baik ; 4 Jenis
- Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Operasional ; 100%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.02.06.5.2.2. 210.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01. 105.775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01.06. 105.775.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.13. 104.225.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.13.02. 104.225.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.02.09. 1.263.623.050,00 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tersedianya fasilitas penunjang sarana dan prasarana
kebinamargaan ; 100%
- Keluaran : Tersedianya kendaraan operasional ; 2 unit
- Hasil : Operasional penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1. 1.200.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01. 1.200.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01.01. 300.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01.02. 900.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2. 800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.01. 320.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.01.01. 320.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.06. 80.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.06.02. 80.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.08. 400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.08.03. 400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3. 1.261.623.050,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.02. 1.261.623.050,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.02.01. 1.001.623.050,00 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat
Halaman : 247
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.02.02. 260.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
1.03.1.03.01.06. 456.205.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1.03.1.03.01.06.01. 120.230.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Jumlah jenis laporan yang dilaksanakan ; 7 laporan
- Keluaran : Jumlah pelaporan capaian kinerja ; 1 laporan
- Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1. 59.062.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01. 2.700.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01. 2.700.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.02. 56.362.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.02.01. 56.362.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2. 61.168.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01. 7.215.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01. 7.215.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03. 19.080.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03.11. 19.080.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06. 13.393.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02. 13.393.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.08. 2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.08.03. 2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.10. 19.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.10.02. 19.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.06.03. 143.655.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Penyusunan Rencana Kerja SKPD ; 80%
- Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD ; 80 Exemplar
- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Perangkat Daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.06.03.5.2.1. 30.420.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01. 12.300.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.01. 1.275.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.03. 7.425.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.02. 18.120.000,00 Uang Lembur
Halaman : 248
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.02.01. 18.120.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2. 113.235.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01. 12.355.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.01. 12.005.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.08. 350.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03.11. 57.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06. 11.450.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.01. 7.000.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.02. 4.450.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.08. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.08.03. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.10. 25.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.10.02. 25.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.18. 1.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.18.01. 1.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.06.05. 50.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Jumlah jenis laporan yang dilaksanakan ; 7 laporan
- Keluaran : Jumlah dokumen profil Dinas PU ; 125 exemplar
- Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program perangkat daerah ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.06.05.5.2.1. 3.222.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01. 450.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.01. 450.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.02. 2.772.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.02.01. 2.772.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2. 46.778.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01. 20.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01.01. 410.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01.08. 20.120.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06. 26.248.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.01. 26.025.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.02. 223.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 249
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.06.07. 142.320.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Jumlah jenis laporan yang dilaksanakan ; 7 laporan
- Keluaran : jumlah dokumen pengendalian program dan kegiatan ; 60 exemplar
- Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program perangkat darah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.06.07.5.2.1. 33.366.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01. 7.596.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.01. 4.296.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.02. 25.770.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.02.01. 25.770.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2. 108.954.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01. 20.310.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.01. 4.910.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.07. 15.400.000,00 Belanja Dokumentasi
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03. 33.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03.11. 33.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06. 12.324.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.02. 12.324.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.08. 12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.08.03. 12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.10. 30.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.10.02. 30.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.07. 444.504.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SKPD
1.03.1.03.01.07.92. 200.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT
BERAT
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan kinerja dan menunjang kelancaran kerja ; 100%
- Keluaran : Kondisi alat berat menjadi semakin terpelihara dan menjadi semakin baik ;
14 unit
- Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana alat berat yang baik ; 14 unit
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.07.92.5.2.1. 11.500.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.07.92.5.2.1.01. 11.500.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.07.92.5.2.1.01.01. 11.500.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.07.92.5.2.2. 188.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01. 1.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 250
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01.01. 1.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.13. 186.800.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.13.02. 186.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.07.93. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : meningkatkan kinerja UPT ; 60 %
- Keluaran : Operasional UPT ; 8 Kecamatan
- Hasil : Pengamanan sarana dan prasarana ke PU - an ; 20 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.07.93.5.2.1. 2.360.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.07.93.5.2.1.02. 2.360.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.07.93.5.2.1.02.01. 2.360.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2. 22.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01. 15.079.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01.06. 15.079.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.05. 2.022.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.05.01. 2.022.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06. 821.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06.02. 821.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.09. 1.118.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.09.01. 1.118.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.10. 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.10.01. 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.07.94. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase pelaksanaan kinerja UPT ; 50%
- Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan ke PUan ; 6 Kecamatan
- Hasil : Persentase tercapainya kinerja program perangkat daerah ; 70%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.07.94.5.2.1. 3.200.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.07.94.5.2.1.02. 3.200.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.07.94.5.2.1.02.01. 3.200.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.07.94.5.2.2. 21.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01. 18.161.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01.06. 18.161.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.05. 2.395.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
Halaman : 251
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.05.03. 2.395.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06. 1.244.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06.02. 1.244.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.07.95. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase palaksanaan kinerja UPT ; 50%
- Keluaran : Operasional kegiatan UPT Wilayah Bawean ; 2 kecamatan
- Hasil : Pemeliharaan sarana dan prasarana ke pu-an ; 65%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.07.95.5.2.1. 5.202.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.02. 5.202.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.02.01. 5.202.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2. 19.798.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01. 8.587.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.01. 1.587.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02. 5.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.05. 815.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.05.03. 815.200,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06. 395.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06.02. 395.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.10. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.10.01. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.07.96. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase pelaksanaan kinerja UPT ; 50%
- Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan ke Puan ; 2 Kecamatan
- Hasil : Persentase tercapaianya kinerja program perangkat daerah ; 70%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.07.96.5.2.2. 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03. 24.960.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03.20. 24.960.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.06. 40.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.06.02. 40.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 252
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.07.97. 144.504.000,00 OPERASIONAL PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN SARANA KE PU-AN
1.03.1.03.01.07.97.5.2.1. 27.625.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.01. 16.600.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.01.01. 2.850.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.01.03. 13.750.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.02. 11.025.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.02.01. 11.025.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2. 116.879.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.01. 28.131.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.01.01. 3.131.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.01.08. 25.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.02. 45.209.000,00 Belanja Bahan/Material
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.02.01. 45.209.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.05. 6.030.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.05.01. 6.030.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.08. 9.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.08.03. 9.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.09. 14.875.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.09.01. 14.875.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.10. 13.384.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.10.01. 13.384.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.15. 172.458.932.877,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
1.03.1.03.01.15.01. 119.842.199.552,00 PEMBANGUNAN JALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan ; 419 km
- Keluaran : Jumlah Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik ; 15 Ruas Jalan
- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1. 660.302.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01. 334.392.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.01. 83.560.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.02. 4.272.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.03. 35.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.05. 211.560.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.02. 325.910.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.02.01. 325.910.000,00 Uang Lembur PNS
Halaman : 253
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2. 898.415.332,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01. 24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01.01. 5.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01.05. 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01.06. 17.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02. 6.318.931,00 Belanja Bahan/Material
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02.01. 6.318.931,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03. 279.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.04. 83.000.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.11. 153.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.20. 43.200.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.05.01. 10.000.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06. 5.886.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06.02. 5.886.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.08. 114.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.08.03. 114.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.10. 415.910.401,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.10.01. 95.782.401,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.10.02. 320.128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.13.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.18. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.18.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3. 118.283.482.220,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.04. 118.283.482.220,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.04.01. 106.193.921.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.04.05. 12.089.561.220,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.15.02. 26.087.678.240,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jembatan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Dibangun ; 10 Lokasi
- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.15.02.5.2.1. 116.413.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01. 52.053.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 254
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.01. 44.712.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.02. 3.216.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.03. 4.125.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.02. 64.360.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.02.01. 64.360.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2. 97.172.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.01. 5.962.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.01.01. 4.300.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.01.05. 1.662.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06. 4.303.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06.02. 4.303.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.08. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.08.03. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.10. 72.657.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.10.01. 27.235.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.10.02. 45.422.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.18. 4.125.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.18.01. 4.125.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.15.02.5.2.3. 25.874.092.640,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.04. 25.874.092.640,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.04.02. 19.767.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jembatan
1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03. 6.107.092.640,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
1.03.1.03.01.15.03. 5.200.335.085,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PERDESAAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%
- Keluaran : Panjang Jalan Poros Yang Ditingkatkan ; 5 Ruas Jalan
- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1. 123.976.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01. 52.476.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01. 39.180.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02. 6.696.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03. 6.600.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.02. 71.500.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.02.01. 71.500.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2. 44.804.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Halaman : 255
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.01. 3.424.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01. 3.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.01.05. 424.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.08. 9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.08.03. 9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.10. 24.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.10.01. 24.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.18. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.18.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. 5.031.555.085,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04. 5.031.555.085,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04.01. 3.710.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04.03. 1.115.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04.05. 206.555.085,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.15.04. 21.328.720.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
PENUGASAN BIDANG JALAN SUB BIDANG
PENDUKUNG KONEKTIFITAS
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan ; 3 Ruas Jalan
- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabuoaten Gresik
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1. 203.486.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01. 97.788.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.01. 43.872.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.02. 3.216.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.03. 16.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.05. 30.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.08. 3.600.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.02. 105.698.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.02.01. 105.698.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2. 246.514.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.01. 5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.01.05. 1.500.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 256
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.20. 7.200.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06. 5.338.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06.02. 5.338.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.08. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.08.03. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.10. 166.976.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.10.01. 108.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.10.02. 58.126.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.18. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.18.01. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.15.04.5.2.3. 20.878.720.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.04. 20.878.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.04.01. 20.829.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan
1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.04.05. 49.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.16. 12.537.799.385,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
1.03.1.03.01.16.01. 93.400.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN
LABORATORIUM KEBINAMARGAAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%
- Keluaran : Pengendalian Mutu Terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
; Kabupaten Gresik
- Hasil : Persentase Kemantapan Prasarana Jalan dan Jembatan ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.16.01.5.2.1. 28.320.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.01. 6.660.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.01.01. 6.660.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.02. 21.660.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.02.01. 21.660.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2. 65.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.01.01. 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.05. 15.680.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.05.06. 15.680.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.10. 26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.10.01. 26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 257
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.13.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.16.02. 12.444.399.385,00 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%
- Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan Yang Dibangun ; 16 Kecamatan
- Hasil : Persentase Kemantapan Prasarana Jalan ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1. 191.727.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01. 88.047.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.01. 51.600.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.02. 8.172.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.03. 12.375.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.05. 15.900.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.02. 103.680.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.02.01. 103.680.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2. 131.732.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.01. 4.076.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.01.01. 3.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.01.05. 1.076.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06. 4.620.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06.02. 4.620.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.08. 16.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.08.03. 16.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.10. 106.161.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.10.01. 37.359.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.10.02. 68.802.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.16.02.5.2.3. 12.120.939.785,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.04. 12.120.939.785,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.04.04. 9.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.04.05. 2.470.939.785,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.17. 26.916.566.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
Halaman : 258
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.17.01. 24.941.192.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik ; 84,80 %
- Keluaran : Terpeliharanya jalan dengan kondisi baik ; 57 ruas
- Hasil : Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 13,24 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1. 402.190.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01. 251.728.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.01. 109.116.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.02. 14.580.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.03. 8.800.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.05. 119.232.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.02. 150.462.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.02.01. 150.462.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2. 24.339.002.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.01. 344.428.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.01.01. 20.723.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.01.06. 323.705.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.02. 807.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.02.01. 800.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.02.03. 7.000.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.03. 1.628.755.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.03.02. 28.080.000,00 Belanja Air
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.03.11. 1.600.675.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.05.02. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.06. 21.987.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.06.01. 15.500.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.06.02. 6.487.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.08. 30.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.08.03. 30.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.09. 60.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.09.01. 60.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.10. 235.232.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.10.01. 191.452.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.10.02. 43.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.13. 21.141.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
Halaman : 259
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.13.01. 21.000.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.13.02. 141.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.15. 60.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual
Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.15.04. 60.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.03.1.03.01.17.01.5.2.3. 200.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.17.01.5.2.3.04. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.17.01.5.2.3.04.01. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan
1.03.1.03.01.17.02. 1.975.374.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN PERDESAAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 17,39 %
- Keluaran : Terpenuhnya jalan dengan kondisi baik ; 9 ruas
- Hasil : Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 26 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Milik Jalan ( RUMIJA ) ; -
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.17.02.5.2.1. 61.946.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.01. 46.646.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.01.01. 46.416.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.01.02. 230.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.02. 15.300.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.02.01. 15.300.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2. 1.913.428.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.01. 840.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.01.01. 840.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.03. 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.03.11. 8.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.06. 684.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.06.02. 684.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.10. 98.504.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.10.01. 98.504.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.13. 1.800.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.13.01. 1.800.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.18. 1.492.801.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
1.03.1.03.01.18.01. 997.561.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN UMUM
Halaman : 260
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.18.01.5.2.1. 95.010.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.01. 7.970.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.01.01. 7.620.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.02. 87.040.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.02.01. 87.040.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2. 702.551.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.01. 181.414.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.01.01. 2.394.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.01.06. 179.020.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.03. 431.488.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.03.11. 431.488.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.06. 893.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.06.02. 893.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.09. 25.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.09.01. 25.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.10. 9.756.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.10.01. 9.756.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.13. 54.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.13.02. 54.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.18.01.5.2.3. 200.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.18.01.5.2.3.04. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.18.01.5.2.3.04.04. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.03.1.03.01.18.02. 297.440.000,00 INPEKSI KONDISI JALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : mengetahui kondisi jalan dan jembatan dilapangan sedini mungkin
; 100 %
- Keluaran : buku data kondisi jalan kabupaten ; buku / dokumen
- Hasil : pemuthakiran data kondisi jalan kabupaten ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : kondisi jalan kabupaten ; 100 %
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.18.02.5.2.1. 32.431.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.01. 13.071.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.01.01. 12.936.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.01.02. 135.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.02. 19.360.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.02.01. 19.360.000,00 Uang Lembur PNS
Halaman : 261
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2. 215.009.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.01. 1.040.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.01.01. 1.040.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.06. 1.509.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.06.02. 1.509.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.08. 2.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.08.03. 2.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.10. 10.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.10.01. 10.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.14. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.14.01. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.18.02.5.2.3. 50.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.18.02.5.2.3.02. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.18.02.5.2.3.02.03. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.03.1.03.01.18.03. 197.800.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN
DAN JEMBATAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : terpeliharanya kondisi trotoar,saluran,dan guard rail diharapkan
sesuai rencana ; 100 %
- Keluaran : Prasarana jalan ( guard rail ) ; ruas jalan kabupaten
- Hasil : Prasarana jalan ( gurad rail ) ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : trotoar,saluran dan guard rail ; 100 %
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1. 8.703.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01. 5.263.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01. 5.173.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02. 90.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.02. 3.440.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.02.01. 3.440.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2. 9.097.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06. 297.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02. 297.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.10. 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.10.01. 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3. 180.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.06. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.06.02. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga
1.03.1.03.01.19. 46.187.944.303,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Halaman : 262
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.19.01. 46.187.944.303,00 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN
PENGERUKAN SUNGAI/KALI
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Panjang saluran pembuang dalam kondisi baik ; 70 km
- Keluaran : Jumlah Saluran Pembuang Lebih Terpelihara ; 40 Saluran Pembuang
- Hasil : Persentase kemantapan saluran pengendalian banjir ; 37%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1. 162.196.500,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01. 101.711.500,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.01. 36.397.500,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.02. 33.564.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.03. 13.750.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.05. 18.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.02. 60.485.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.02.01. 60.485.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2. 36.443.785.083,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.01. 32.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.01.01. 24.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.01.06. 8.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.02. 500.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.02.01. 500.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.03. 568.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.03.11. 568.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.05. 39.650.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.05.01. 5.000.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.05.02. 34.650.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06. 3.583.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06.02. 3.583.500,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07. 32.500.000,00 Belanja Sewa
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.03. 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.04. 30.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.08. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.08.03. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.10. 185.856.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.10.01. 109.264.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.10.02. 76.592.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.13. 33.422.445.583,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.13.01. 33.422.445.583,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Halaman : 263
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.14. 1.600.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.14.01. 1.600.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.18. 13.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.18.01. 13.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.19.01.5.2.3. 9.581.962.720,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.04. 9.581.962.720,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.04.05. 9.581.962.720,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.20. 24.296.230.165,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
1.03.1.03.01.20.01. 21.108.108.165,00 PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Presentasi kondisi baik saluran drainase perkotaan ; 64,99 %
saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik
- Keluaran : - Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
- Peningkatan kapasitas infrastruktur saluran drainase dan bangunan penunjangnya ;
Terlaksana di Kec. Gresik, Kec. Kebomas, Kec. Manyar, Kec. Balongpanggang, Kec.
Dukun dan Kec. Sidayu
- Hasil : Persentase kemantapan saluran pengendalian banjir ; 66,00 % saluran
drainase perkotaan dalam kondisi baik
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1. 83.783.750,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01. 47.933.750,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.01. 26.013.750,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.02. 10.920.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.03. 11.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.02. 35.850.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.02.01. 35.850.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2. 334.064.050,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.01. 2.925.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.01.01. 2.925.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.03. 29.830.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.03.11. 29.830.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06. 3.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06.02. 3.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.08. 36.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.08.03. 36.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Halaman : 264
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.10. 28.608.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.10.01. 12.807.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.10.02. 15.801.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.14. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.14.01. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.18. 33.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.18.01. 33.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.20.01.5.2.3. 20.690.260.365,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.02. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.02.03. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.04. 20.665.260.365,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.04.03. 17.550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.04.04. 3.115.260.365,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.03.1.03.01.20.02. 3.046.650.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Presentasi kondisi baik saluran drainase perkotaan ; 64,99 %
saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik
- Keluaran : - Operasional saluran drainase dan bangunan penunjangnya
- Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase dan bangunan penunjangnya ; -
Operasional 4 unit rumah pompa banjir
- Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase
- Hasil : Presentase kemantapan saluran pengendalian banjir ; 66,00 % saluran
drainase perkotaan dalam kondisi baik
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1. 51.433.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01. 21.913.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.01. 17.508.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.02. 3.030.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.02. 29.520.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.02.01. 29.520.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2. 2.945.393.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01. 152.607.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.01. 2.367.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.06. 150.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02. 11.625.000,00 Belanja Bahan/Material
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02.03. 11.625.000,00 Belanja Bahan Kimia
Halaman : 265
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03. 1.960.465.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.02. 15.000.000,00 Belanja Air
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.03. 48.000.000,00 Belanja Listrik
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.10. 546.700.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.11. 1.350.765.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.05. 45.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.05.02. 45.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.08.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.09. 49.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.09.01. 49.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.10. 12.696.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.10.01. 12.696.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.13. 588.125.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.13.01. 350.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.13.02. 238.125.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15. 112.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual
Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15.04. 112.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.18. 6.875.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.18.01. 6.875.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.20.02.5.2.3. 49.824.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.20.02.5.2.3.04. 49.824.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.20.02.5.2.3.04.04. 49.824.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.03.1.03.01.20.04. 141.472.000,00 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Presentasi kondisi baik saluran drainase perkotaan ; 64.99 %
saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik
- Keluaran : Pengedalian dan Pemantuan Pembangunan Saluran Drainase ; Kabupaten
Gresik
- Hasil : Presentasi kemantapan saluran pengendalian banjir ; 66,00% saluran drainase
perkotaan dalam kondisi baik
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.20.04.5.2.1. 32.350.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.01. 13.600.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 266
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.01.01. 7.825.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.01.03. 5.775.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.02. 18.750.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.02.01. 18.750.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2. 109.122.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01. 8.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.01. 870.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.07. 500.000,00 Belanja Dokumentasi
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.08. 2.380.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.10. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.03. 34.690.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.03.11. 30.940.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.03.20. 3.750.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.06. 2.345.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.06.02. 2.345.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.08. 15.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.08.03. 15.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.10. 34.112.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.10.01. 23.067.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.10.02. 11.045.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.18. 13.475.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.18.01. 13.475.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.21. 21.940.406.664,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1.03.1.03.01.21.01. 2.288.863.254,00 PEMBANGUNAN PINTU AIR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Pengelolaan Daerah Irigasi ; 195 Ha
- Keluaran : Berfungsinya Pintu Air Dam ; 2 Buah
- Hasil : Terairinya Daerah Irigasi ; 195 Ha
- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.21.01.5.2.1. 45.744.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01. 26.496.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.01. 22.056.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.02. 3.780.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.03. 660.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.02. 19.248.000,00 Uang Lembur
Halaman : 267
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.02.01. 19.248.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2. 20.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06. 1.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06.02. 1.100.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.08. 600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.08.03. 600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.10. 18.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.10.01. 18.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.18. 220.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.18.01. 220.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.21.01.5.2.3. 2.222.559.254,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.04. 2.222.559.254,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.04.03. 1.429.036.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.04.05. 793.523.254,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.21.02. 5.725.628.015,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN
IRIGASI
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik ; 7.699,49
m'
- Keluaran : Jumlah rehabilitasi Jaringan Irigasi ; 12 Daerah Irigasi (3.329 Meter)
- Hasil : Persentase kemantapan jaringan irigasi ; 25%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.21.02.5.2.1. 51.988.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01. 29.428.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.01. 24.852.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.02. 3.916.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.03. 660.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.02. 22.560.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.02.01. 22.560.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2. 498.379.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.08. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.08.03. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.10. 6.259.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 268
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.10.01. 6.259.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.14. 450.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.14.01. 450.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.18. 1.320.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.18.01. 1.320.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.21.02.5.2.3. 5.175.260.815,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.04. 5.175.260.815,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.04.03. 3.595.185.230,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.04.05. 1.580.075.585,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.21.03. 647.462.895,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Peningkatan kualitas pengoperasian pintu air irigasi ; 4 Pintu air
irigasi
- Keluaran : Pemeliharaan/Rehabilitasi Pintu Air ; 4 Pintu air irigasi
- Hasil : Pintu air beroperasi lebih optimal ; 75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.21.03.5.2.1. 19.234.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01. 16.240.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.01. 12.720.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.02. 2.420.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.02. 2.994.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.02.01. 2.994.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2. 475.478.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06. 526.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06.02. 526.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.08. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.08.03. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.10. 21.152.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.10.01. 21.152.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.13. 450.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.13.01. 450.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.18.01. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.21.03.5.2.3. 152.750.895,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.21.03.5.2.3.04. 152.750.895,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
Halaman : 269
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.21.03.5.2.3.04.05. 152.750.895,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.21.06. 13.278.452.500,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK
KEDAULATAN PANGAN
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Meningkatkan pengelolaan irigasi ; 1.594 Ha
- Keluaran : Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi ; 24 Daerah Irigasi
- Hasil : Terairinya areal baku sawah ; 1.594 Ha
- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.21.06.5.2.1. 54.960.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01. 54.960.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.01. 37.908.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.02. 17.052.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.21.06.5.2.2. 13.223.492.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.10. 15.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.10.01. 15.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.13. 13.208.452.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.13.01. 13.208.452.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.22. 13.571.889.173,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN
AIR BAKU
1.03.1.03.01.22.01. 2.796.922.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA
AIR
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya pengamanan aset negara ; 7 km
- Keluaran : Terlaksananya pengamanan antara batas tanah waduk dan tanah warga ; 7
km
- Hasil : Tertibnya pengamanan tanah negara ; 2 desa
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.22.01.5.2.1. 21.480.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01. 21.480.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.01. 12.183.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.02. 497.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.03. 8.800.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2. 55.902.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.01. 2.296.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.01.01. 2.296.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06. 1.293.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06.02. 1.293.800,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.08. 18.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.08.03. 18.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.10. 12.312.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 270
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.10.01. 12.312.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.18. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.18.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.22.01.5.2.3. 2.719.540.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.04. 2.719.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.04.05. 2.719.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.22.02. 94.181.200,00 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR
BAKU
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatnya pendistribusian sumber daya air dan terbinanya
anggota HIPPA ; Meningkatnya hasil pertanian di 3 desa
- Keluaran : Pembinaan petugas dan anggota HIPPA di bidang sumber daya air ; 3
HIPPA
- Hasil : Tercapainya pemahaman anggota HIPPA di bidang sumber daya air ;
Meningkatnya SDM anggota HIPPA
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01. 27.780.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.01. 8.640.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.02. 90.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.03. 8.250.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.02. 2.520.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.02.01. 2.520.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2. 63.881.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01.08. 1.200.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03.11. 6.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06. 2.906.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06.02. 2.906.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.08. 16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.08.03. 16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.10. 23.275.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.10.01. 12.644.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.10.02. 10.631.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.18. 14.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.18.01. 14.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 271
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.22.03. 3.764.855.453,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN
PENAMPUNG AIR LAINNYA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Peningkatan pengelolaan air baku ; 65.400 M3
- Keluaran : Terbangunnya waduk / embung ; 3 Waduk
- Hasil : Tersedianya air baku ; 65.400 M3
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.22.03.5.2.1. 49.179.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01. 29.931.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.01. 24.048.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.02. 4.893.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.03. 990.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.02. 19.248.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.02.01. 19.248.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2. 45.527.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06. 1.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06.02. 1.100.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.08. 1.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.08.03. 1.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.10. 3.912.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.10.01. 3.912.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.18. 990.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.18.01. 990.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.22.03.5.2.3. 3.670.149.453,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.04. 3.670.149.453,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.04.03. 2.372.243.059,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.04.05. 1.297.906.394,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.22.04. 1.758.285.171,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG
DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Waduk lebih terkelola ; 8 waduk
- Keluaran : Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air
lainnya ; 8 waduk
- Hasil : Waduk beroperasi lebih optimal ; Kebutuhan air untuk pertanian terpenuhi
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1. 41.689.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01. 27.895.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 272
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.01. 13.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.02. 4.200.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.05. 9.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.02. 13.794.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.02.01. 13.794.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2. 1.533.128.051,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06. 824.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.02. 824.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.07. 2.500.000,00 Belanja Sewa
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.07.03. 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.08.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.10. 48.768.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.10.01. 48.768.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.13. 1.475.161.051,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.13.01. 1.475.161.051,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.18. 1.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.18.01. 1.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.22.04.5.2.3. 183.468.120,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.22.04.5.2.3.04. 183.468.120,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.22.04.5.2.3.04.05. 183.468.120,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.22.05. 5.157.645.349,00 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH
TANGKAPAN SUNGAI DAN DANAU
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Peningkatan kapasitas air baku ; 165.900 M3
- Keluaran : Rehabilitasi waduk ; 12 Waduk
- Hasil : Meningkatnya kapasitas air baku ; 165.900 M3
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.22.05.5.2.1. 58.843.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01. 35.387.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.01. 32.412.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.02. 1.820.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.03. 1.155.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.02. 23.456.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.02.01. 23.456.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2. 80.716.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Halaman : 273
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06. 1.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06.02. 1.850.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.08. 1.275.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.08.03. 1.275.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.10. 37.376.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.10.01. 3.896.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.10.02. 33.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.18. 1.815.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.18.01. 1.815.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.22.05.5.2.3. 5.018.086.349,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.04. 5.018.086.349,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.04.03. 1.796.160.890,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.04.04. 3.221.925.459,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.03.1.03.01.23. 9.469.936.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM
1.03.1.03.01.23.01. 2.997.456.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
AIR BERSIH
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih ; 56%
- Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana Air Bersih ; 9 Lokasi
- Hasil : Persentase akses air bersih/ minum ; 76%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1. 80.640.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01. 70.335.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.01. 12.960.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.02. 7.560.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.03. 20.625.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.04. 7.200.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.05. 21.990.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.02. 10.305.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.02.01. 10.305.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2. 922.729.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01. 23.507.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.01. 1.007.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.10. 22.500.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
Halaman : 274
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03.20. 19.200.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06. 5.871.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06.02. 5.871.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.08. 57.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.08.03. 57.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.10. 10.176.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.10.02. 10.176.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.12. 278.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan
Teknis
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.12.01. 278.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis.
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.14. 500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.14.01. 500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.18. 28.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.18.01. 28.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.23.01.5.2.3. 1.994.087.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.04. 1.994.087.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.04.04. 1.994.087.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.03.1.03.01.23.02. 2.597.480.000,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
SARANA AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Pengelolaan Kinerja Pengolahan Air Bersih ; 60 %
- Keluaran : penyediaan Sarana dan prasarana Air Bersih ; 12 Lokasi
- Hasil : Pembangunan Sarana dan prasarana Air bersih berbasis Masyarakat ; 60 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.23.02.5.2.1. 44.990.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01. 26.140.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.01. 19.560.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.02. 4.380.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.02. 18.850.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.02.01. 18.850.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2. 42.490.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.01. 24.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.01.01. 4.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.01.07. 20.000.000,00 Belanja Dokumentasi
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06. 4.130.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
Halaman : 275
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.02. 4.130.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.10. 4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.10.02. 4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.18. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.18.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.23.02.5.2.3. 2.510.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.04. 2.510.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.04.05. 2.510.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.23.03. 3.875.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG AIR MINUM
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Target Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ;
60 %
- Keluaran : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ; 14 Lokasi
- Hasil : Terpenuhinnya Kebutuhan Air Bersih di Perdesaan ; 60,6 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Yang belum Mendapatkan Pelayanan Air Bersih ; -
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.23.03.5.2.1. 35.934.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01. 18.150.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.01. 9.240.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.02. 5.610.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.02. 17.784.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.02.01. 17.784.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2. 12.372.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01. 1.034.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01.01. 1.034.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06. 2.638.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06.02. 2.638.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.18. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.18.01. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.23.03.5.2.3. 3.826.694.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.04. 3.826.694.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.04.04. 3.826.694.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Halaman : 276
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.24. 3.024.516.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1.03.1.03.01.24.02. 30.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN
AIR LIMBAH
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tercapainya program penyediaan infrastruktur pengolahan air
limbah ; 40%
- Keluaran : Meningkatnya kualitas SDM pengolahan air limbah ; Kabupaten Gresik
- Hasil : Kualitas SDM pengolahan air limbah ; 65%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -
- Lokasi : gresik
1.03.1.03.01.24.02.5.2.1. 285.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.02.5.2.1.01. 285.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.24.02.5.2.1.01.01. 285.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2. 29.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.01. 970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.01.01. 970.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.03. 2.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.03.11. 2.750.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.06. 1.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.15. 12.045.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual
Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.15.04. 12.045.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.18. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.18.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.24.03. 497.431.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA AIR LIMBAH
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan kelancaran operasional pengolahan air limbah
domestik ; lancar : 60%
- Keluaran : Operasional dan pemeliharaan unit pelaksana teknis pengolahan air limbah
domestik ; Kabupaten Gresik
- Hasil : Kelancaran sistem pengolahan air limbah domestik ; terlaksana : 50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -
- Lokasi : -
1.03.1.03.01.24.03.5.2.1. 2.579.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.01. 755.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.01.01. 480.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.01.02. 275.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
Halaman : 277
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.02. 1.824.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.02.01. 1.824.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2. 494.852.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.01. 39.754.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.01.01. 10.004.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.01.06. 29.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03. 418.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.03. 10.800.000,00 Belanja Listrik
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.04. 4.200.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.10. 268.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.11. 134.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.06. 3.022.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.06.02. 1.022.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.09. 5.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.09.01. 5.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.10. 10.276.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.10.02. 10.276.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.13. 18.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.13.01. 1.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.13.02. 17.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
1.03.1.03.01.24.04. 1.866.684.400,00 PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR
PENGOLAHAN LIMBAH KOMUNAL
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 Rumah Tangga
pengakses fasilitas air limbah komunal
- Keluaran : - Pembangunan dan optimalisasi infrastruktur penunjang instalasi
pengolahan lumpur tinja
- Tersedia FS IPLT wilayah Gresik selatan ; 2 lokasi
- Hasil : Presentasi Rumah Tangga pengakses fasilitas air limbah komunal ; 84,11%
Rumah Tangga pengakses air limbah komunal
- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1. 23.570.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01. 19.370.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.01. 14.460.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.02. 1.195.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.05. 2.340.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.02. 4.200.000,00 Uang Lembur
Halaman : 278
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.02.01. 4.200.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2. 708.007.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.01. 1.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.01.01. 1.245.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.03. 107.870.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.03.11. 104.540.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.03.20. 3.330.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.06. 1.350.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.06.02. 1.350.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.08. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.08.03. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.10. 25.042.400,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.10.01. 4.319.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.10.02. 20.723.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.13. 500.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.13.03. 500.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.14. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.14.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.18. 12.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.18.01. 12.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.24.04.5.2.3. 1.135.107.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.24.04.5.2.3.04. 1.135.107.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,
Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.24.04.5.2.3.04.04. 992.162.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
1.03.1.03.01.24.04.5.2.3.04.05. 142.945.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
1.03.1.03.01.24.05. 96.576.000,00 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 rumah tengga
pengakses fasilitas air limbah komunal
- Keluaran : Terselenggaranya monitoring, evaluasi, pembinaan proh=gram dan
perumusan lap[oran penyelenggaraan air limbah ; Kabupaten Gresik
- Hasil : Presentasi rumah tangga pengakses fasilitas air limbah komunal ; 84,11%
rumah tangga pengakses air limbah komunal
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1. 30.964.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.01. 9.864.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.01.01. 6.564.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS
Halaman : 279
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.02. 21.100.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.02.01. 21.100.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2. 65.612.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01. 13.416.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.01. 1.145.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.07. 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.08. 1.271.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.10. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.03. 26.725.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.03.11. 26.725.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.08. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.08.03. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.10. 14.896.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.10.01. 12.296.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.10.02. 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.18. 5.775.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.18.01. 5.775.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.24.06. 533.825.000,00 BOP PENUNJANG PROGRAM SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 Rumah Tangga
Pengakses Fasilitas air limbah komunal
- Keluaran : Terselenggaranya Program Sanimas ; 5 Lokasi
- Hasil : Presentase Rumah Tangga Pengakses Fasilitas Air Limbah Komunal ; 84,11%
Rumah Tangga Pengakses Air Limbah Komunal
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.24.06.5.2.1. 36.485.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01. 26.635.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01.01. 14.585.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01.02. 1.050.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01.03. 11.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.02. 9.850.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.02.01. 9.850.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2. 497.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.01. 51.590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.01.01. 1.590.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.01.07. 50.000.000,00 Belanja Dokumentasi
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.06. 2.650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
Halaman : 280
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.06.02. 2.650.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.08. 47.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.08.03. 47.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.10. 64.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.10.01. 23.314.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.10.02. 41.386.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.13. 288.525.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.13.01. 288.525.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.18. 42.625.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.18.01. 42.625.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.25. 62.894.709.162,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
STRATEGIS
1.03.1.03.01.25.01. 27.370.362.772,00 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN
INFRASTRUKTUR
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tercapainya Pembangunan Pasar Baru, Pujasera di Exs Parkir
Makam Maulana Malik Ibrahim, Bumi Perkemahan dan Alon-alon Sidayu ; 80%
- Keluaran : Teralisasinya Pembangunan Pasar Baru, Pujasera di Exs. Parkir Makam
Maulana Malik Ibrahim , Bumi Perkemahan dan Alon-alon Sidayu ; 4 lokasi
- Hasil : Teralisasinya Pembangunan Pasar Baru, Pujasera di Exs. Parkir Makam Maulana
Malik Ibrahim , Bumi Perkemahan dan Alon-alon Sidayu yang aman, nyaman, bersih
dan indah ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1. 112.535.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01. 73.835.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.01. 23.205.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.02. 8.350.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.03. 22.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.05. 20.280.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.02. 38.700.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.02.01. 38.700.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2. 128.530.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.01. 2.179.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.01.01. 2.179.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03. 59.516.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03.11. 59.516.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06. 3.095.200,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06.02. 3.095.200,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 281
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.08. 22.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.08.03. 22.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.10. 35.739.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.10.01. 13.327.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.10.02. 22.412.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.18. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.18.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.25.01.5.2.3. 27.129.297.572,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.03. 27.129.297.572,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.03.01. 14.750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.03.03. 12.379.297.572,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan
1.03.1.03.01.25.02. 2.190.440.660,00 REVITALISASI KAWASAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai di Area Kawasan
Religius dan Bangunan Kuno ; 90%
- Keluaran : Sarana dan Prasarana di Area Kawasan Religius dan Bangunan Kuno
Terpelihara Sejumlah ; 4 Lokasi
- Hasil : Tersedianya Kawasan Religius dan Bangunan Kuno Yang Nyaman, Asri dan
Bersih ; 90 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan Religius yang tersebar di Kabupaten Gresik ;
20 %
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1. 79.520.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01. 52.270.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.01. 16.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.02. 4.540.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.03. 23.650.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.05. 7.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.02. 27.250.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.02.01. 27.250.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2. 1.312.593.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.01. 2.305.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.01.01. 2.305.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03. 30.060.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.11. 30.060.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06. 5.334.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06.02. 5.334.500,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.08. 36.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
Halaman : 282
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.08.03. 36.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.10. 31.544.400,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.10.01. 19.443.900,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.10.02. 12.100.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.13. 1.185.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.13.03. 1.185.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.18. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.18.01. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.25.02.5.2.3. 798.326.760,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.03. 798.326.760,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.03.02. 798.326.760,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
1.03.1.03.01.25.03. 20.601.828.290,00 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tercapainya Pembangunan Islamic Center ; 100%
- Keluaran : Teralisasinya Pembangunan Islamic Center ; 1 lokasi
- Hasil : Tersedianya Gedung Islamic Center yang aman, nyaman bersih dan indah ; 20
%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1. 135.545.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01. 79.295.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.01. 27.285.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.02. 5.360.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.03. 33.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.05. 13.650.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.02. 56.250.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.02.01. 56.250.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2. 160.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.01. 2.831.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.01.01. 2.831.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.03. 62.076.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.03.11. 62.076.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.06. 5.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.06.02. 5.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.08. 42.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.08.03. 42.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.10. 15.983.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 283
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.10.01. 15.983.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.18. 31.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.18.01. 31.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.25.03.5.2.3. 20.305.818.290,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.03. 20.305.818.290,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.03.01. 19.700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.03.03. 605.818.290,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan
1.03.1.03.01.25.04. 12.732.077.440,00 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tercapanya Pembangunan Sarana Olah Raga ; 100 %
- Keluaran : Terealisasinya Pembangunan Sarana Olah raga ; 1 lokasi
- Hasil : Tersedianya Sarana Olah Raga yang aman, nyaman, bersih dan indah ; 34 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1. 82.805.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01. 61.805.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.01. 20.070.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.02. 4.735.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.03. 26.400.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.05. 10.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.02. 21.000.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.02.01. 21.000.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2. 112.346.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.01. 2.016.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.01.01. 2.016.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03. 56.956.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03.11. 56.956.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06. 3.605.200,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06.02. 3.605.200,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.08. 30.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.08.03. 30.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.10. 19.393.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.10.01. 3.301.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.10.02. 16.092.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.25.04.5.2.3. 12.536.925.840,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.03. 12.536.925.840,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
Halaman : 284
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.03.01. 9.800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.03.02. 2.736.925.840,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
1.03.1.03.01.26. 19.372.144.139,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA
1.03.1.03.01.26.02. 79.822.000,00 PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Target Pengendalian Pemanfaatan Bangunan ; 100%
- Keluaran : Laporan Pengawasan dan Pengendalian Banguann Gedung ; 1 Buku
- Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung di Kabupaten
Gresik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.26.02.5.2.1. 16.888.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.01. 12.100.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.01.03. 12.100.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.02. 4.788.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.02.01. 4.788.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2. 62.934.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.01. 996.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.01.01. 996.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.06. 5.126.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.06.02. 5.126.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.08. 14.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.08.03. 14.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.10. 16.712.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.10.01. 16.712.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.18. 6.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.18.01. 6.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.26.03. 19.292.322.139,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tercapainya Gedung Kantor Dinas Sosial dan Kelautan ; 75 %
- Keluaran : Teralisasinya Gedung Kantor Dinas Sosial dan Kelautan ; 2 LOkasi
- Hasil : Tersedianya Gedung Kantor Dinas Sosial dan Kelautan ; 75 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1. 90.855.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01. 78.755.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.01. 23.205.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
Halaman : 285
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.02. 16.475.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.03. 20.625.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.05. 18.450.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.02. 12.100.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.02.01. 12.100.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2. 106.961.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.01. 2.853.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.01.01. 2.853.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.03. 51.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.03.11. 51.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.06. 7.172.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.06.02. 7.172.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.08. 31.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.08.03. 31.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.10. 8.736.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.10.01. 8.736.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.18. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.18.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.26.03.5.2.3. 19.094.506.139,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.03. 19.094.506.139,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.03.01. 14.800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.03.03. 4.294.506.139,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan
1.03.1.03.01.29. 787.575.200,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1.03.1.03.01.29.01. 495.668.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN (RTBL)
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tersusunnya instrumen pengendalian tata bangunan dan
lingkungan di Kabupaten Gresik ; 23 (dua puluh tiga) RTBL (Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan)
- Keluaran : Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Randuboto dan RTBL Kawasan
Alun-Alun Sidayu ; 2 (dua) dokumen RTBL
- Hasil : Terwujudnya pedoman penataan bangunan dan lingkungan di wilayah
perkotaan Kabupaten Gresik ; 8,7% (2 dari 23 RTBL)
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1. 36.480.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01. 31.296.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.01. 5.310.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.02. 786.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
Halaman : 286
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.03. 19.800.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.05. 5.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.02. 5.184.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.02.01. 5.184.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2. 459.188.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.01. 1.514.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.01.01. 1.514.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03. 13.352.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.11. 3.752.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.20. 9.600.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06. 1.794.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.02. 1.794.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.08. 20.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.08.03. 20.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.10. 17.328.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.10.01. 4.048.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.10.02. 13.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.14. 400.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.14.01. 400.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.18. 4.950.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.18.01. 4.950.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.29.02. 291.907.200,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR) DAN PERATURAN ZONASI
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tersusunnya RDTR hasil review yang aspiratif dan aplikatif sebagai
pedoman pengendalian detail pemanfaatan ruang wilayah perkotaan ; 4 (empat) Bagian
Wilayah Perkotaan (BWP)
- Keluaran : Tersedianya dokumen review RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) BWP
Duduksampeyan - Cerme ; 1 (satu) BWP
- Hasil : Terwujudnya pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan di Kabupaten Gresik
yang sesuai dengan peruntukkannya ; 25% (1 BWP dari 4 BWP)
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1. 37.869.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01. 29.283.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.01. 4.590.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.02. 393.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.03. 19.800.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.05. 4.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.02. 8.586.000,00 Uang Lembur
Halaman : 287
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.02.01. 8.586.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2. 254.038.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.01. 1.464.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.01.01. 1.464.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03. 14.076.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03.11. 4.476.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03.20. 9.600.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06. 8.727.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.01. 7.000.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.02. 1.727.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.08. 27.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.08.03. 27.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.10. 32.371.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.10.02. 32.371.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.14. 153.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.14.01. 153.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.18. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.18.01. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.30. 50.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
1.03.1.03.01.30.02. 50.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN
DATABASE PENATAAN RUANG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Tersusunnya database kompilasi seluruh wilayah administrasi ; 18
Kecamatan
- Keluaran : Tersusunnya database kompilasi pemanfaatan ruang ; Database kompilasi
- Hasil : Tersusunnya data izin yang sudah diterbitkan di RDTR ; 20% (2 Kecamatan)
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perumahan, Industri, Perdagangan Jasa, PSU, 2
Kacamatan ; 20%
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1. 4.155.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01. 3.875.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.01. 2.700.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.02. 75.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.02. 280.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.02.01. 280.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2. 45.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.01. 215.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.01.01. 215.000,00 Belanja alat tulis kantor
Halaman : 288
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.06. 180.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.06.02. 180.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.08. 450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.08.03. 450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.14. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.14.01. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.31. 189.341.400,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
1.03.1.03.01.31.02. 92.657.400,00 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PELANGGARAN BIDANG
PENATAAN RUANG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : pengendalian terhadap rencana penggunaan / permohonan izin
pemanfaatan ruang (IPR) sesuai dengan RTRW ; 60%
- Keluaran : kegiatan BKPRD untuk rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang ; 12
bulan kegiatan pokja pengendalian
- Hasil : terbitnya izin pemanfaatan ruang (IPR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
80 izin IPR
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan badan usaha di Kabupaten Gresik ; 12
bulan kegiatan pokja pengendalian
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.31.02.5.2.1. 40.110.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01. 35.910.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.01. 9.390.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.02. 120.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.03. 26.400.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.02. 4.200.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.02.01. 4.200.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2. 52.547.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.01. 1.177.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.01.01. 1.177.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.08. 21.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.08.03. 21.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.10. 29.370.400,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.10.01. 14.670.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.10.02. 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman : 289
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.31.04. 96.684.000,00 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL
DAN UTILITAS
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring disepanjang Rumija
dan Fasum Fasos Perkim Pemasangan Utilitas Baik yang Berizin maupun yang tidak
berizin diseluruh Kabupaten ; 100%
- Keluaran : Terlaksananya Penertiban Jaringan Utilitas disepanjang Rumija ; 15 Rekom
Utilitas
- Hasil : Termonitornya Semua Utilitas di Rumija dan Fasum Fasos Perumahan
Permukiman ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1. 24.437.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01. 19.645.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01. 5.345.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.03. 14.300.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02. 4.792.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.01. 4.792.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2. 72.247.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01. 1.904.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01. 1.904.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06. 1.478.600,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02. 1.478.600,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08. 15.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.03. 15.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.10. 13.264.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.10.01. 3.579.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.10.02. 9.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.14. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.14.01. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.
1.03.1.03.01.34. 366.903.000,00 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI
1.03.1.03.01.34.01. 98.883.800,00 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA
JASA KONSTRUKSI
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Prosentase Assosiasi/Rekanan JAKON yang bersertifikasi ; 60 %
- Keluaran : Jumlah sertifikat yang diterbitkan dalam setahun ; 40 Sertifikat kompetensi
- Hasil : Tercapainya prosentase tertib administrasi JAKON ; 60 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Asssosiasi /Rekanan Jasa Konstruksi dan Aparatur ;
Prosentase Asssosiasi /Rekanan Jasa Konstruksi yang mempunyai sertifikat kompetensi
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1. 30.260.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01. 15.210.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.01. 6.105.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
Halaman : 290
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.02. 180.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.03. 4.125.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.04. 4.800.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.02. 15.050.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.02.01. 15.050.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2. 68.623.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01. 8.917.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.01. 1.917.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.10. 6.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03. 24.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03.11. 24.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06. 6.942.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.02. 6.442.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.08. 15.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.08.03. 15.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.10. 5.714.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.10.01. 4.728.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.10.02. 986.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.18. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.18.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.34.02. 98.974.200,00 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Prosentase Aparatur, Assosiasi/Rekanan yang mengetahui regulasi
jasa konstruksi ; 80 %
- Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi regulasi tentang Jasa Konstruksi ; 600 BUJK dan
Aparatur
- Hasil : Tercapainya prosentase pemahaman regulasi JAKONbagi penyedia dan
pengguna JAKON ; 80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Asosiasi Jasa Konstruksi dan Rekanan Jasa Konstruksi ;
Tersertifikasinya Asosiasi Jasa Konstruksi dan Rekanan Jasa Konstruksi dan Aparatur
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1. 37.170.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01. 26.635.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.01. 8.130.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.02. 180.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.03. 4.125.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.04. 14.200.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
Halaman : 291
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.02. 10.535.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.02.01. 10.535.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2. 61.804.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01. 22.917.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.01. 1.917.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.10. 21.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03.11. 9.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06. 2.334.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.02. 1.834.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.08. 16.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.08.03. 16.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.10. 4.103.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.10.01. 2.131.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.10.02. 1.972.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.18. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.18.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.34.03. 96.005.000,00 PENYUSUNAN HARGA SATUAN DAN UPAH
KERJA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan
; 100%
- Keluaran : Cakupan dokumen harga satuan bahan dan upah kerja ; 2 dokumen
- Hasil : Persentase perwujudan pembangunan yang berlandaskan tata ruang ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1. 33.959.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01. 23.975.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.01. 2.250.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.02. 225.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.05. 16.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.02. 9.984.000,00 Uang Lembur
1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.02.01. 9.984.000,00 Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2. 62.046.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.01. 1.854.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.01.01. 1.854.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.03. 10.560.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 292
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.03.11. 10.560.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.06. 29.952.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.06.02. 29.952.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.08. 3.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.08.03. 3.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.10. 15.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.10.01. 9.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.10.02. 6.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.34.04. 48.208.000,00 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANGUNAN GEDUNG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Target Pengendalian Pemanfaatan Bangunan Gedung ; 10%
- Keluaran : Laporan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung ; 5 Buku
- Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung di Kabupaten
Gresik ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.03.1.03.01.34.04.5.2.1. 6.600.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01. 6.600.000,00 Honorarium PNS
1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.03. 6.600.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2. 41.608.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01. 874.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01.01. 874.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06. 1.066.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06.02. 1.066.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.08. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.08.03. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.10. 7.168.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.10.01. 7.168.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.18. 3.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.18.01. 3.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.03.1.03.01.34.05. 24.832.000,00 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Pematauan SLF Bangunan Gedung ; 100%
- Keluaran : Rekomendasi Bangunan Layak Fungsi ; 1 Dokumen Kebijakan
- Hasil : Terwujudnya Program Sektoral Dalam Rangka Bangunan Gedung Yang Laik
Fungsi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : Kabupaten Gresik
Halaman : 293
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.03.1.03.01.34.05.5.2.2. 24.832.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03. 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03.11. 24.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06. 160.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06.02. 160.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.10. 672.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.10.01. 672.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
. 435.275.085.918,00 JUMLAH BELANJA
- (434.401.072.918,00)SURPLUS/(DEFISIT)