Paparan TEPPA Di Maluku - UKP4

PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN &

PENGENDALIAN KEGIATAN

Pertemuan dengan Tim TEPPA Provinsi dan Kab/Kota

Ambon, 14 September 2012

Tomy Mulia Hasan

Asisten Kepala UKP4

Situation Room Bina Graha

UNIT KERJA PRESIDEN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Silakan download presentasi ini di :

http://ukp.go.id Masuk ke bagian UNDUH INFORMASI Lalu pilih TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN

pilih Maluku

Perintah Presiden :

2

1 2

3 4

5

Lakukan percepatan penyerapan anggaran di

2012!

Benahi aturan*, rewards & punishment !

Laporkan ke saya bulan April, Agustus, dan

November !

Umumkan ke Publik !

Tim bantu fasilitasi dan koordinasi !

*Termasuk Perpres 54

Maka dibentuklah tim TEPPA

(Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran)

UKP4 Kemenkeu BPKP

Kuntoro Mangkusubroto Anny Ratnawaty Mardiasmo

Pada saat penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Desember 2011

Arahan TEPPA Pusat kepada seluruh Prov/Kab/Kota

TEP/S-8/01/2012 Tanggal 10 Januari

Isi surat : 1. Himbauan untuk segera menyelesaikan Perda APBD

2. Penunjukan Pejabat Penghubung

3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4. Identifikasi Pengadaan melalui Tender, PL, Swa.

5. Penyusunan Disbursement Plan

6. Penyusunan Procurement Plan

7. Penyusunan Juknis

8. Pengumuman Pelelangan

9. Penandatanganan Kontrak

3

TANPA TERASA....

4

TINGGAL

66 HARI KERJA Hingga 15 Desember 2012

86 K/L,Pagu Rp511 T, Serapan Agustus 45,08%

Harus terserap

Rp4,439 T/hari

APBN

Telah Terserap Juni 35 %,

Harus terserap

Rp 4,3M/hari

APBD Provinsi Maluku

5

Ternyata, masing-masing tahapan dalam S-8 dalam kalender

tahunan sangatlah sempit waktunya.

SK Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

Proses Identifikasi

Paket

Proses Lelang Kolektif

Proses Tandatangan

Kontrak Kolektif

Proses Penarikan Uang

Muka

Proses Pemantauan Pelaksanaan

Lapangan

Proses Penyerapan

Anggaran

Proses Handover

Proses Pencatatan

Rekam Jejak

Sebelum Januari Setelah disahkan DIPA

1 Januari Sebelum Februari

Paling telat April Minggu pertama Mei Mei - Oktober

Sepanjang tahun November - Desember Desember

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Jika setiap tahapan tersebut bergeser, akan mengganggu

tahapan berikutnya

Kami menyebutnya

titik kritis

Anggaran Provinsi Maluku

6

(Defisit) Anggaran (36) % Penyerapan 2011 (54)

(17.693) 97,98%-1,25%

Belanja Tidak Langsung (20) Belanja Langsung (4) Tambahan 2012 (55)

849.583 580.287 305.372

21,36%

Belanja Pegawai (22) Belanja Non Pegawai (21) Belanja Pegawai (32) Belanja Non Pegawai (31)

386.443 463.140 62.153 518.134

Belanja Hibah Belanja Bansos Barang / Jasa (33) Modal (34) Belanja 2011 (51)

315.975 5.530 362.833 155.301 1.124.499

78,64%

PAD (3) Dana perimbangan (8) Lain - Lain (12)

243.557 950.038 218.582 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

82.484 829.491 38.063 22.680 1

Prov/Kab/Kota : Prov. Maluku

Total Belanja 2012 (35)

1.429.870

Total Pendapatan 2012 (19)

1.412.177

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

7


13.201 97,50%2,64%


259.237 227.019 5.843

1,20%


227.951 31.286 25.226 201.793


4.750 14.266 97.098 104.695 480.413

98,80%


7.981 445.628 45.848 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

32.853 367.501 45.274 12.000 2

Prov/Kab/Kota :Kab. Maluku Tenggara

Barat


486.256


499.457


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Maluku Tengah

8


193.212 94,76%22,72%


657.052 - (168.092)

-25,58%


580.237 76.816 - -


37.809 2.846 - - 825.144

125,58%


11.599 779.859 58.807 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

47.733 672.609 59.516 43.237 3

Prov/Kab/Kota : Kab. Maluku Tengah


657.052


850.264


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

?

Kabupaten Maluku Tenggara

9


(54.586) 85,33%-13,05%


216.786 255.982 71.365

15,10%


200.996 15.790 28.114 227.868


4.952 - 103.273 124.596 401.404

84,90%


17.912 378.162 22.108 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

26.392 310.534 41.236 58.882 4

Prov/Kab/Kota : Kab. Maluku Tenggara


472.769


418.182


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Buru

10


(1.605) 93,68%-0,37%


218.566 215.345 (65.565)

-15,11%


195.378 23.188 31.420 183.925


7.330 4.666 99.931 83.994 499.476

115,11%


6.965 405.157 20.184 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

34.194 329.534 41.429 31.554 5

Prov/Kab/Kota : Kab. Buru


433.911


432.306


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Kota Ambon

11


12.300 100,00%1,69%


524.057 189.826 112.097

15,70%


507.654 16.403 16.257 173.569


2.395 5.600 82.150 91.419 601.786

84,30%


63.517 564.763 97.903 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

38.154 497.389 29.220 - 6

Prov/Kab/Kota : Kota Ambon


713.883


726.183


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Seram Bagian Barat

12


(3.933) 98,77%-0,80%


260.783 231.722 57.706

11,72%


229.957 30.826 25.041 206.682


4.200 5.575 87.088 119.593 434.799

88,28%


19.245 465.327 4.000 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

27.332 400.090 37.905 5.358 7

Prov/Kab/Kota : Kab. Seram Bagian Barat


492.505


488.572


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Seram Bagian Timur

13


(53.948) 82,72%-11,86%


236.555 272.333 (92.527)

-18,18%


224.658 11.897 23.127 249.207


1.882 773 98.083 151.123 601.416

118,18%


6.500 435.602 12.839 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

63.963 328.796 42.843 103.896 8

Prov/Kab/Kota : Kab. Seram Bagian Timur


508.889


454.941


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Kepulauan Aru

14


(1.494) 96,71%-0,33%


196.403 258.798 (11.672)

-2,56%


165.072 31.330 25.315 233.483


6.178 2.034 124.967 108.516 466.872

102,56%


10.640 435.566 7.500 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

32.522 356.470 46.575 15.383 9

Prov/Kab/Kota : Kab. Kepulauan Aru


455.201


453.706


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kota Tual

15


(82.134) 75,30%-31,08%


131.227 215.212 9.918

2,86%


110.898 20.328 19.863 195.350


7.622 7.853 93.270 102.080 336.521

97,14%


4.187 256.095 4.023 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

11.474 217.666 26.955 83.134 10

Prov/Kab/Kota : Kota Tual


346.439


264.305


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Maluku Barat Daya

16


(15.626) 79,53%-3,43%


192.701 277.952 52.268

11,11%


160.161 32.541 21.272 256.681


6.550 1.980 124.184 132.497 418.386

88,89%


5.929 427.889 21.209 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

34.504 353.271 40.115 85.632 11

Prov/Kab/Kota : Kab. Maluku Barat Daya


470.654


455.027


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kabupaten Buru Selatan

17


(10.673) 96,32%-3,31%


107.509 225.925 26.832

8,05%


83.284 24.225 28.766 197.158


1.079 5.504 81.874 115.285 306.601

91,95%


1.100 307.792 13.868 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

13.630 259.459 34.704 11.273 12

Prov/Kab/Kota : Kab. Buru Selatan


333.433


322.760


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Penyerapan Tahun 2011 sudah cukup baik

18

No DaerahBelanja

Langsung

BL Non

Pegawai

Komposisi BL

Non PegawaiTotal Belanja APBD 2011

% Penyerapan

2011

1 Prov. Maluku 580.287 518.134 36,24% 1.429.870 1.124.499 97,98%

2 Kab. Maluku Tenggara Barat 227.019 201.793 41,50% 486.256 480.413 97,50%

3 Kab. Maluku Tengah - - 0,00% 657.052 825.144 94,76%

4 Kab. Maluku Tenggara 255.982 227.868 48,20% 472.769 401.404 85,33%

5 Kab. Buru 215.345 183.925 42,39% 433.911 499.476 93,68%

6 Kota Ambon 189.826 173.569 24,31% 713.883 601.786 100,00%

7 Kab. Seram Bagian Barat 231.722 206.682 41,97% 492.505 434.799 98,77%

8 Kab. Seram Bagian Timur 272.333 249.207 48,97% 508.889 601.416 82,72%

9 Kab. Kepulauan Aru 258.798 233.483 51,29% 455.201 466.872 96,71%

10 Kota Tual 215.212 195.350 56,39% 346.439 336.521 75,30%

11 Kab. Maluku Barat Daya 277.952 256.681 54,54% 470.654 418.386 79,53%

12 Kab. Buru Selatan 225.925 197.158 59,13% 333.433 306.601 96,32%

Pelaporan Tim TEPPA Provinsi kepada

TEPPA Pusat

19

Pelaporan dari Tim TEPPA Provinsi sifatnya adalah hanya rekap dari pengendalian seluruh SKPD. Tanpa data yang valid, Tim TEPPA Provinsi tidak mampu mengisi form ini. Dibutuhkan sinergi SKPD Biro Ekbang Keuangan ULP untuk bisa mengisi laporan ini dengan benar.

Isian Provinsi Maluku dalam sistem monitoring TEPPA Bagian 1 : Struktur DPA

PERLU VERIFIKASI JIKA ADA PERUBAHAN POSTUR APBD

21

Isian Provinsi Maluku dalam sistem monitoring TEPPA Bagian 2 : Proses Identifikasi Pengadaan Barang / Jasa

PERLU PERINTAHKAN SELURUH SKPD UNTUK MENYERAHKAN SELURUH DATA PAKET PENGADAAN. TIDAK ADA KECOCOKAN ANTARA BL NON PEGAWAI DENGAN TOTAL HASIL IDENTIFIKASI

22

Isian Provinsi Maluku dalam sistem monitoring TEPPA Bagian 3a : Progress Keuangan

DATA PROGRESS KEUANGAN BERDASARKAN DATA PENERBITAN SP2D DARI BIRO KEUANGAN

23

Isian Provinsi Maluku dalam sistem monitoring TEPPA Bagian 3b : Progress Fisik

DATA PROGRESS FISIK BERDASARKAN DATA BIRO PEMBANGUNAN

24

Isian Provinsi Maluku dalam sistem monitoring TEPPA Bagian 4 : Identifikasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

DATA PROSES PENGADAAN PERLU DIKUMPULKAN DAHULU, DIMULAI DARI RUP (RENCANA UMUM PENGADAAN) DAN KOMITMEN SELURUH SKPD DALAM MELELANG /

MENGADAKAN KEGIATAN

25

Bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengisi format-

format tersebut ?

Bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengisi format-

format tersebut ? Harus diubah dahulu

26

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Kabupaten/Kota

Merujuk kepada PP 23 Tahun 2011, untuk tahun 2013 pengendalian penyerapan anggaran di Kabupaten/Kota akan dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung Provinsi di masing-masing Provinsi.

Pelaksanaan Pengendalian di Kab/Kota mereplikasi sistem pengendalian yang berada di Provinsi Kabupaten/Kota.

27

Peran Pejabat Penghubung

28

Tim TEPPA Pusat

Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi

Pejabat Penghubung TEPPA Kab / Kota

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD Provinsi melapor ke pejabat penghubung Provinsi

SKPD Kab/Kota melapor ke pejabat penghubung Kab/Kota

Kabag Pemb. Kab/Kota

Ka. Biro Pemb. Prov

Intinya dari semua adalah pengendalian hulu-hilir

Target 2013

29

Pengesahan DPA SK Pelaksana Teknis Kegiatan Rencana Umum Pengadaan

Januari Desember

Proses Pengadaan

Proses Pelaksanaan

Serah Terima

Proses Rekam Jejak

April Agustus

Masing-masing langkah harus dikendalikan tim TEPPA Prov/Kab/Kota. Selama ini kendali masing-masing tahapan diserahkan seluruhnya kepada SKPD, yang menyebabkan tidak terkendali dan banyak

pekerjaan visi misi Kepala Daerah dan rutinpun bisa molor

Harapan Tim TEPPA kepada pejabat Pemprov/Kab/Kota

Untuk membantu pejabat penghubung dalam mengisikan laporan TEPPA, seluruh pejabat SKPD harus mampu memberikan data yang akurat kepada pejabat mulai dari identifikasi pengadaan barang dan jasa dan proses pengadaan.

Untuk data penyerapan keuangan, data yang diisi adalah data posisi terakhir penyerapan keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Biro / Dinas Keu.

Untuk data penyerapan fisik, data yang diisi adalah data posisi terakhir realisasi fisik berdasarkan laporan dari Biro/ Bag Pembangunan.

30

Beban Pelaporan Tanggungjawab

SKPD

Biro/Dinas Keuangan

Biro Pembangunan

Mengapa Tim TEPPA memilih Provinsi Aceh sebagai contoh pengendalian terpadu proses identifikasi pengadaan sampai proses pengadaan Barang & Jasa ?

31

Distribusi BL Non-Pegawai 10 Provinsi terbesar

32

1.951.546

2.465.155

2.540.795

2.608.464

2.891.874

3.036.128

4.649.009

4.982.921

5.539.051

20.957.595

- 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000

Banten

Sumatera

Papua

Jawa Tengah

Riau

Jawa Barat

Jawa Timur

Kalimantan

Aceh

DKI Jakarta

BL Non Pegawai

Total Belanja

Daerah Pagu APBD 2012

DKI Jakarta 33.827.032

Aceh 9.511.939

Kalimantan Timur 10.502.613

Jawa Timur 12.214.783

Jawa Barat 15.804.297

Riau 6.366.656

Jawa Tengah 11.245.744

Papua 7.182.633

Sumatera Utara 7.677.852

Banten 4.134.075

TEPPA menempatkan Aceh sebagai role model pengendalian anggaran, karena: BL nonpegawai Aceh merupakan runner up terbesar (Rp5,5 T). Tiga tahun terakhir, serapannya meningkat: 61% 91% 93% (sebelum audit) Sudah mampu mengidentifikasi paket kegiatan pada bulan Januari

33


(797.130) 89,92%-9,15%


3.646.912 5.865.026 1.537.239

16,16%


888.420 2.758.493 325.975 5.539.051


1.146.033 594.341 4.538.991 1.000.060 7.974.700

83,84%


804.285 1.972.238 5.938.285 Kode Propinsi

DBH (9) DAU (10) DAK (11) SILPA 2011 (52)

1.010.744 911.081 50.414 804.130 1

Provinsi : Aceh


9.511.939


8.714.808


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mari kita lihat Provinsi Aceh

Dapat dilihat TV Monitor real-time.

34

A. Informasi Kurva S Realisasi Fisik dan Keuangan B. Kinerja SKPD dalam peringkat warna C. Rekap Kegiatan Lelang Per SKPD D. Rekap Kegiatan Lelang Per Lokasi

http://p2k-apba.acehprov.go.id

A. Informasi Kurva S Realisasi Fisik dan Keuangan

35

B. Kinerja SKPD dalam peringkat warna

36

C. Rekap Kegiatan Lelang Per SKPD

37

D. Rekap Kegiatan Lelang Per Lokasi

38

PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN &

PENGENDALIAN KEGIATAN

Pertemuan dengan Tim TEPPA Provinsi dan Kab/Kota

Ambon, 14 September 2012

Tomy Mulia Hasan

Asisten Kepala UKP4

Situation Room Bina Graha

UNIT KERJA PRESIDEN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Silakan download presentasi ini di :

http://ukp.go.id Masuk ke bagian UNDUH INFORMASI Lalu pilih TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN

pilih Maluku

Paparan TEPPA Di Maluku - UKP4

Documents

Transcript of Paparan TEPPA Di Maluku - UKP4