7/26/2019 Panduan Detail Tahapan PLPBK Lanjutan

1/3

NO TAHAPAN KEGIATAN URAIAN KEGIATAN OUTPUT YANG DIHARAPKAN METODE MEDIA BANTUBUKTI

PENDUKUNGPELAKU KETERANGAN

1Pemaparan tentang konsep dan mekanisme pelaksanaan

program penanganan kumuh dengan gerakan 100-0-100

Peserta memahami konsep dan

mekanisme program penanganan kumuh

Terbangunnya komitmen bersama untukmewujudkan percepatan penanganan

kumuh gerakan 100-0-100

Terumuskannya tupoksi Tim Teknis PLPBK

dalam penanganan permukiman kumuh

1 Penjelasan tentang tupoksi Tim Teknis PemdaAnggota Tim Teknis PLPBK Kota/Kab

memahami tupoksinya

2Penjelasan langkah - langkah dan teknis pelaksanaan

kegiatan program penanganan kumuh melalui P2KP

Anggota Tim Teknis PLPBK Kota/Kab siap

dan mampu menjalankan tupoksinya

1Pemaparan tentang konsep dan mekanisme pelaksanaan

program penanganan kumuh dengan gerakan 100-0-100

Peserta paham mekanisme pelaksanaan

"Kegiatan percepatan penanganan kumuh

dilokasi PLPBK Lanjutan"

Terbangunnya komitmen bersama untuk

mewujudkan percepatan penanganan

kumuh gerakan 100-0-100

Terbentuknya atau adanya keputusan

pemanfaatan lembaga yang sudah ada

sebagai TIPP

Tersusunnya RKTL Review program

investasi RTPLP dalam pelaksanaan

kegiatan percepatan penanganan kumuh

1Melakukan Review Indikasi kegiatan RPLP/RTPLP yang

diselaraskan dengan SK Kumuh dan hasil pendataan baseline

Tersusunnya program investasi percepatan

penanganan kumuhRembug warga Minggu II

DH, BA, Dokumentasi,

Dokumen Hasil Review

RTPLP & AB

2 Penyusunan DED pada indikasi kegiatan terpilih tersusunnya DED kegiatan prioritas terpilih survey Minggu II, III, IV SPK DED, Dok. DED

2.2Pengesahan hasil review program investasi

RPLP/RTPLP dan DED

Melakukan konsultasi dengan Tim Pokja PKP dan Tim Teknis

Pemda terkait hasil review program investasi RP LP/RTPLP

beserta DED nya

Hasil review program investasi dan DED

yang telah disahkanForum Konsultasi

Dokumen DED, dok

RKP-KPMinggu V

DH, BA, Dokumentasi,Dokumen DED yang

telah disahkan Tim

Teknis

Penanggung Jawab:

Bappeda/Dinas PU; Pelaksana

: Tim Teknis; Pendamping :

Konsultan Pendamping Tk

Kota/Kab; Peserta: BKM, TIPP

Kisi-kisi dokumen DED

dan, Tatacara dan

mekanisme perekrutan

Tim Penyusun DED, SPK

pembuat DED akan

dijelaskan detail dalam

pedoman tersendiri

1 M el ak uk an re mb ug pe mb en tu ka n K SM T er be nt uk ny a K SM Pe la ks an a k eg ia ta n Rembug warga

Dokumen DED yang

telah disahkan Tim

Teknis

Minggu VDH, BA Pembentukan

KSM, Dokumentasi

Penanggung Jawab:

Lurah/Kepala Desa, BKM;

Pelaksana: TIPP; Pendamping

: Tim Faskel; Peserta: Warga

masyarakat, aparat Kel/Desa,

Kelompok Peduli, RT, RW

contoh proposal

terlampir

dijelaskan lebih detaildalam KAK Lokakarya Tk

Kota/Kab

dijelaskan detail dalam

panduan penguatan

kapasitas Pemda

dijelaskan lebih detail

dalam KAK Lokakarya TkKelurahan/Desa

Tatacara review

program akan dijelaskan

lebih detail dalam

panduan tersendiri

Penanggung Jawab:

Lurah/Kepala Desa; Pelaksana

: BKM/LKM; Pendamping : Tim

Faskel; Peserta: BKM/LKM,Lembaga Tk Kel/Desa,

Perwakilan aparat Kel/Desa,

Kelompok Peduli

Pemaparan tentang kondisi terkini lokasi PLPBK di kelurahan

tersebut yang dikaitkan dengan penanganan kumuh

Pemaparan dan diskusi

tanya jawabMinggu I

Pelaksana: Bappeda;

Pendamping : Tim Korkot;

Peserta: SKPD/Camat, DPRD,

KBP, FKA-BKM, Perguruan

Tinggi, Stakeholder Kota/Kab,

Kades/Lurah

Pemaparan dan diskusi

tanya jawabMinggu I

Pemaparan dan diskusi

tanya jawabMinggu I

TARGET WAKTU

II. TAHAP PERENCANAAN PARTISIPATIF

Review Program Investasi RPLP/RTPLP dan

Penyusunan DED

Penanggung Jawab:

Lurah/Kepala Desa, BKM;

Pelaksana: TIPP; Pendamping

: Tim Faskel; Peserta: Warga

masyarakat, aparat Kel/Desa,

Kelompok Peduli, RT, RW

DH, BA, Dokumentasi,

Susunan Panitia/TIPP,

RKTL Review RTPLP &AB

2.1

2

Pemaparan tentang kondisi terkini semua lokasi PLPBK di

kota/kab tersebut yang dikaitkan dengan penanganan

kumuh

2

Lokakarya Tk Kota/Kabupaten1.1

Penguatan Tim Teknis Pemda1.2

1.3 Lokakarya Desa/Kelurahan

Penanggung Jawab: Sekda;

Pelaksana: Bappeda;

Pendamping : Pemandu

Nasional, KMW/Tim Korkot;

Peserta:Pokja PKP, Tim Teknis

Pemda

I. TAHAP PERSIAPAN

DH, Dokumentasi,

Berita Acara KomitmenGerakan 100-0-100,

Rumusan Tupoksi Tim

Teknis

DH, Dokumentasi,

RKTL Pendampingan

Tim Teknis

POB Percepatan

Penanganan Kumuh,

Kondisi eksisting lokasi

kumuh PLPBK

Rumusan Tupoksi Tim

Teknis, POB Percepatan

Penanganan Kumuh

POB Percepatan

Penanganan Kumuh,

Kondisi eksisting lokasikumuh PLPBK

RTPLP, AB, SK Kumuh,

Data Baseline

Penyusunan Proposal Kegiatan2.3

7/26/2019 Panduan Detail Tahapan PLPBK Lanjutan

2/3

KSM menyusun proposal kegiatan berdasarkan hasil review

dan DED

tersusunnya proposal kegiatan yang sesuai

dengan DED dan hasil reviewFasilitasi langsung

Dokumen DED yang

telah disahkan Tim

Teknis

Minggu V, VI Proposal Kegiatan

Penanggung Jawab:TIPP,

BKM; Pelaksana: KSM;

Pendamping : Tim Faskel;

Peserta: Warga masyarakat,

aparat Kel/Desa, Kelompok

Peduli, RT, RW

sudah jelas

2.4 Verifikasi Proposal Kegiatan 2Melakukan verifikasi proposal kegiatan berdasarkankelengkapan data, kebenaran data dan kesesuaian dengan

tujuan program

P ro po sa l ke gi at an K SM t er ve ri fi ka si F or um r ap atProposal Kegiatan,

RTPLP, SK Kumuh, Dok

DED

Minggu VIProposal Kegiatan

yang telah diverifikasi

Penanggung Jawab:

Bappeda/Dinas PU; Pelaksana: Tim Teknis; Pendamping :

Konsultan Pendamping Tk

Kota/Kab; Peserta: BKM, TIPP,

KSM

sudah jelas

1Menyusun rumusan indikator prioritas usulan kegiatan yang

akan dibiayai program

ditetapkannya rumusan indikator prioritas

usulan yang kan dibiayai program

2Melakukan seleksi proposal berdasarkan rumusan indikator

yang telah ditetapkan

Penetapan dan pengumumam proposal

usulan terpilih yang selanjutnya

dimasukkan dalam RPD pemberkasan

1Melakukan penguatan tentang prosedur pengajuan dana,

persyaratan pencairan dan pemanfaatan dana

BKM/Panitia memahami prosedur

pengajuan dana program yang bersumber

dari APBN baik syarat pencairan maupun

syarat pemanfaatan

2Melakukan penguatan tentang prosedur pelaksanaan dan

pelaporan kegiatan

BKM/Panitia memahami prosedur

pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya

3melakukan penguatan prosedur pertanggung jawaban

pekerjaan

BKM/Panitia memahami prosedur

pertanggung jawaban pekerjaan3.3 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

1 Menyusun Berkas pencairan dana tersusunnya berkas pencairan dana

2 Pengaj uan p en cair an dana ke Satk er Pro vins i Dan a BL M c air ke rekening BKM

3

Sosialisasi kepada masyarakat terkait dana sudah cair ke

rekening BKM, dan rencana dan jadwal pelaksanaan

kegiatan

Warga Masyarakat mengetahui dana

sudah cair ke BKM dan mengetahui jadwal

pelaksanaan kegiatan

4 Pencairan dana dari BKM ke KSM Dana masuk ke rekening KSM

1 Pelaksanaan MP2K

KSM memahami tatacara pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan proposal yang

telah diajukan

coaching, tanya jawab Minggu X DH, BA, Dokumentasi

2 Pelaksanaan Kegiatan InfrastrukturPelaksanaan kegiatan sesuai dengan

rencana kegiatan yang telah disetujui Fasilitasi langsung

3Memfasilitasi KSM dalam melakukan pencairan dan

pelaksanaan fisik

progres pencairan dan pelaksanaan fisik

terlaporkanFasilitasi langsung

1Memfasilitasi KSM dalam penyusunan LPJ kegiatan kepada

BKMLPJ KSM tersusun dengan benar Fasilitasi langsung Minggu XXII Dokumen LPJ KSM

Penanggung Jawab:

Lurah/Kepala Desa,TIPP, BKM;

Pelaksana: KSM; Pendamping

: Tim Faskel

contoh LPJ KSM

terlampir

2

Memfasilitasi BKM/TIPP dalam penyusunan LPJ kegiatan

kepada Tim Teknis

LPJ BKM tersusun dengan benar dan

terlaporkan ke Tim Teknis Fasilitasi langsung Minggu XXIII Dokumen LPJ BKM

contoh LPJ BKM

terlampir

d) Audit hasil PekerjaanMemfasilitasi pelaksanaan audit pekerjaan oleh audit

independen

Hasil audit minimal dengan opini wajar

tanpa pengecualianFasilitasi langsung Jan - Maret

Opini Audit KAP,

Manual SIMsudah jelas

4.1Pengendalian (Monitoring dan evaluasi)

Kabupaten/KotaMelakukan monev dan menyusun laporan hasil monev Laporan monev sebagai bahan perbaikan Rapat Koordinasi

Laporan hasil

Monitoring Tk

Kelurahan/Desa

Minggu VIII-XXIII

DH, Dokumentasi, BA,

Laporan Hasil Monev

Kab

Penanggung Jawab: Pokja

PKP;

Pelaksana: Tim Teknis;

Pendamping : Konsultan

Pendamping Tk Kota/Kab;

Peserta: BKM, KSM,

Masyarakat, Pemda , dll

dijelaskan tersendiri

dalam panduan

penguatan kapasitas

contoh berkas pencairan

dan panduan pencairan

dan pemanfaatan dana

terlampir

panduan pelaksanaan

kegiatan infrastruktur

terlampir

sudah jelas

Minggu IX

Minggu X-XXI

3.2

b) Pelaksanaan Kegiatan

c) Pertanggung jawaban pelaksanaan

kegiatan oleh BKM/KSM/Panita Pelaksana

a) Pencairan BLM

Penanggung Jawab : Pokja

PKP;

Pelaksana: Tim Teknis;

Pendamping : Konsultan

Pendamping Tk Kota/Kab

Penanggung Jawab: Pokja

PKP;

Pelaksana: Tim Teknis;

Pendamping: Konsultan

Pendamping Tk Kota/Kab

Penanggung Jawab:

Lurah/Kepala Desa; Pelaksana

: BKM/LKM; Pendamping: Tim

Faskel

Penanggung Jawab:

Lurah/Kepala Desa,TIPP, BKM;

Pelaksana: KSM; Pendamping

: Tim Faskel

Penanggung Jawab:Lurah/Kepala Desa;

Pelaksana: BKM; Pendamping

: Tim Faskel dan Tim Korkot

IV. TAHAP PENGENDALIAN

Dok DED, Dok RKP-KP,

POB Percepatan

Penanganan Kumuh

POB Percepatan

Penanganan Kumuh

dan Suplemennya serta

pedoman turunan yang

lebih detail

POB Percepatan

Penanganan Kumuh,

Proposal Kegiatan

POB Percepatan

Penanganan Kumuh,

Proposal Kegiatan

coaching

Fasilitasi langsung

Forum rapat Minggu VII

Minggu VIII

3.1

DH, Dokumentasi,

Indikator Prioritas

Usulan, BA Penetapan

usulan terpilih

DH, BA Penguatan

kapasitas,

Dokumentasi

Berkas Pencairan,

Pencatatan Keuangan,

BA Sosialisasi

Lap. DM, RPD, LPD, QS

SIM Manual,

Dokumentasi, laporan

pencatatan keuangan

III. TAHAP PELAKSANAAN

Penilaian dan Penetapan Proposal dari

BKM/KSM

Penguatan Manajemen Pelaksanaan

7/26/2019 Panduan Detail Tahapan PLPBK Lanjutan

3/3

1Melakukan monev semua kegiatan dari tahap perencanaan

sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan

semua kegiatan dari tahap perencanaan,

pembentukan KSM, penyusunan proposal,

pencairan, pemanfaatan dana,

pelaksanaan sampai dengan hasil kegiatan

berjalan sesuai dengan tujuan

survey langsung Minggu VIII-XXIII

2

Melakukan rekapitulasi kelebihan dan kekurangan

pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi capaian kegiatanterhadap pencapaian gerakan 100-0-100 serta memberikan

rekomendasi berdasarkan hasil monev

tersusunnya laporan monev yang

menyangkut kelebihan dan kekuranganpelaksanaan kegiatan, evaluasi terhadap

capaian 100-0-100 serta rekomendasi hasil

monev

Rapat Koordinasi Minggu XXIV

1Perkembangan Kawasan Permukiman

terkendali

2

Stakeholder Kabupaten/Kota mendukung

pencegahan dan penanganan kawasan

permukiman kumuh

5.2Keberlanjutan Kegiatan Tingkat

Kelurahan/Desa

1Melakukan rembug pembentukan atau revitalisasi lembaga

yang ada agar dapat berfungsi dengan baikBerfungsinya lembaga O & P rembug warga

2 Melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan

O & P

masyarakat mendukung pencegahan dan

penanganan kawasan permukiman kumuhrembug warga

1

Melakukan rembug rencana aksi pencegahan dan

penanganan kawasan permukiman kumuh serta

pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun

memiliki agenda yang terkendali rembug warga

2

Melakukan rembug terkait mekanisme pengendalian

lembaga dan pengendalian kegiatan yang baik dan tepat

guna

memiliki mekanisme pengendalian yang

baik dan tepat gunarembug warga

3Menyepakati dan melakukan penggalangan sumber

pembiayaan pelaksanaan aksi

adanya kas untuk pemeliharaan dan

perbaikan

rembug warga,

pemasaran

Panduan pembentukan

OP terlampir

Panduan Edukasi

Pencegahan

Penanganan Kawasan

Permukiman Kumuh

terlampir

contoh LPJ KSM

terlampir

Panduan monev

terlampir

Dokumentasi, Laporan

Hasil Monev

b) Edukasi Pencegahan dan Penanganan

kawasan permukiman kumuh

a) Pembentukan/Penguatan O & P

5.1

Rencana Aksi,

Mekanisme

Pengendalian,

Rencana Pembiayaan,

DH, BA, Dokumentasi

LPJ BKM, Laporan Hasil

Monitoring Kab/Kota

Pengendalian (Monitoring dan evaluasi)

Kelurahan/Desa4.2

Penanggung Jawab: Pokja

PKP;

Pelaksana: Tim Teknis;

Pendamping: Konsultan

Pendamping Tk Kota/Kab;

Peserta: BKM, KSM,

Masyarakat

Susunan Pengurus O &

P, DH, BA,

Dokumentasi

V. TAHAP KEBERLANJUTAN

Melakukan penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan

penanganan kumuh dan menggalang komitmen semua

stakeholder untuk melanjutkan kegiatan penanganan kumuh

yang belum terselesaian

Keberlanjutan Kegiatan Tingkat

Kabupaten/Kota

Penanggung Jawab: Pokja

PKP;

Pelaksana: Tim Teknis;

Pendamping: Konsultan

Pendamping Tk Kota/Kab;

Peserta: KSM, Masyarakat

penerima manfaat

Penanggung Jawab :

Lurah/Kepala Desa, BKM;

Pelaksana: KSM, masyarakat;

Pendamping: Tim Faskel, Tim

Korkot, Tim Teknis

Lokakarya, seminar Minggu XXV

Minggu XXVI

Minggu XXVI-XXVII

Dokumentasi, DH, BA

Komitmen, RKTL