PABRIK TALI RAFIAPABRIK TALI RAFIA

RENCANA ANGGARAN BIAYA1.Tempat/ lokasi pabrika.Pabrik : Luas bangunan mesin giling 50 m²Luas bangunan mesin tali rafia 450 m²Luas penjemuran 3130 m²2. Mesin dan Perlengkapan Pendukung :a. Mesin Giling Bahan Baku : 2 buah

@ Rp. 50.000.000,-b. Mesin Tali Rafia : 2 buah

@ Rp. 175.000.000,-c. Blower Pengering Bahan Baku : 1 buah

@ Rp. 60.000.000,-d. Genset 70 KVA : 1 buah (DP Rp. 25.000.000,-)

@ Rp. 100.000.000,-e. Listrik : 66 KVA

@ Rp. 136.000.000,-f. Instalasi : Rp. 20.000.000,-g. Bahan Baku : 60 Ton/ bulan @ Rp. 2.700,-

4. Tenaga Kerjaa. Gudang : 1 Kepala Gudang

3 KaryawanGaji @ Rp. 30.000,- / hariUang makan @ Rp. 5.000,-/ harib. Bagian Pembelian : 1 orangc. Bagian ProduksiMesin Giling : 1 Kepala Produksi10 KaryawanGaji @ Rp. 22.500,-/ hariUang makan @ Rp. 5.000,-/ hariMesin Tali Rafia : 3 OperatorGaji @ Rp. 50.000,-/ hariUang makan @ Rp. 5.000,-/ hari9 KaryawanGaji @ Rp. 35.000,-/ hariUang makan @ Rp. 5.000,-/ harid. Teknisi Mesin dan Listrik : 2 orange. Sopir : 1 orang

ANGGARAN YANG DIBUTUHKANa. Mesin Tali Rafia : Rp. 175.000.000,-b. Blower Pengering Bahan Baku : Rp. 60.000.000,-c. Genset : Rp. 75.000.000,-d. Instalasi : Rp. 20.000.000,-

Rp. 330.000.000,-

V. PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI dan KEUNTUNGANV.i. Variabel :1. Mesin Gilinga. Kapasitas Produksi : 2000 kg/ harib. Bahan Bakar : 10 liter/ hari @ Rp. 7.500,-c. Bahan Baku : Karung Plastik @ Rp. 2.700,-

d. Waktu Kerja : 8 jam/ harie. Karyawan : 5 orangf. Anggaran Perawatan : Rp. 25.000,-/ harig. Harga Bahan Setelah Proses : Rp. 5.500,-/ Kgh. Rata – Rata Penyusutan : 40%i. Jumlah Mesin : 1 buah

2. Mesin Tali Rafiaa. Kapasitas Produksi : 700 kg/ harib. Bahan Bakar : 100 liter/ hari @ Rp. 7.500,-c. Bahan Baku : 500 kg Karung Plastik giling200 kg Bahan Pendukung @Rp. 3.000,-d. Waktu Kerja : 24 jam/ harie. Karyawan : 9 orang (terbagi dalam 3 ship)f. Anggaran Perawatan : Rp. 100.000,-/ harig. Harga Tali Rafia : Rp. 9.500,-/ kgi. Jumlah Mesin : 1 buah

V.ii. Biaya produksi1. GudangKaryawan

3 x Rp. 35.000,- : Rp. 105.000,-

2. Mesin GilingBahan Bakar

10 x Rp. 7.500,- : Rp. 75.000,-Karyawan

5 x Rp. 27.500,- : Rp. 137.500,-Perawatan

Rp. 25.000,- : Rp. 25.000,-

3. Mesin Tali rafiaBahan Bakar

100 x Rp. 7.500,- : Rp. 750.000,-Operator

3 x Rp. 55.000,- : Rp. 165.000,-Karyawan

9 x Rp. 40.000,- : Rp. 360.000,-Perawatan

Rp. 100.000,- : Rp. 100.000,-Rp. 1.717.500,-/ hari

4. ManejemenKepala Pabrik : Rp. 5.375.000,-Kepala Gudang : Rp. 1.450.000,-Kepala Produksi : Rp. 1.450.000,-Bagian Pembelian : Rp. 1.850.000,-Teknisi Mesin dan Listrik (2 orang) : Rp. 4.300.000,-Admin : Rp. 850.000,-Sopir : Rp. 750.000,-Lain – Lain : Rp. 5.000.000,-

Rp. 21.025.000,-/ bulanV.iii. Simulasi Perhitungan Keuntungan1. Karung Plastik menjadi bahan setengah jadiKarung Plastik x penyusutan

2.000 x 40% = 1.200 kg

Bahan yang dibutuhkan untuk rafia sebanyak 500 kg jadi ada kelebihan produksi sebanyak 700 kg2. Perhitungan KeseluruhanTali Rafia

700 kg @ Rp. 9.500,- : Rp. 6.650.000,-Bahan Setengah Jadi

700 kg @ Rp. 5.500,- : Rp. 3.850.000,-Rp. 10.500.000,-

Karung Plastik2.000 kg @ Rp. 2.700,- : Rp. 5.400.000,-

Bahan Penunjang200 kg @ Rp. 3.000,- : Rp. 600.000,-

Biaya Produksi : Rp. 1.717.500,-Rp. 7.717.500,-

Total Keuntungan/ hari : Rp. 2.782.500,-Total Keuntungan/ bulan(1 bulan = 25 hari kerja) : Rp. 69.562.500,-Manejemen : Rp. 21.025.000,-Keuntungan Bersih / bulan : Rp. 48.537.500,-