New Tabel 2 - Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung · 2017. 10. 14. · 10 01 02 03 Pembangunan...

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)

1 10 Urusan Wajib kependudukan dan pencatatan Sipil

1 10 01 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan surat menyurat berjalan dengan lancar

Terlaksananya surat menyurat dinas 3350 bh materai dan perangko

550 bh materai dan perangko



100% 700 Bh materai & Prangko


72%

1 10 01 01 02kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tercapainya pelaksanaan kinerja

Tersedianya fasilitas alat komunikasi 5 paket

1 Paket Telepon, Inetrnet dan Air



100% 1 Paket Telepon, Inetrnet dan Air

2 paket pembayaran telepon, internet dan air

40%

1 10 01 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alat listrik yang siap pakai

Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket alat listrik dan elektronik (18 jenis )



100% 2 paket alat listrik dan elektronik

40%

1 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tercapainya alat alat kantor yang siap pakai

Terselenggaranya pengadaan alat alat kebersihan kantor

1 paket bahan pembersih dan 3 sukwan



100% 2 paket bahan pembersih dan 8 sukwan

40%

1 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercapainya alat tulis kantor siap pakai

Terselenggaraan penyediaan alat tulis kantor

1 paket alat tulis kantor

1 paket alat tulis kantor 1 paket alat tulis kantor 100% 57 jenis alat tulis kantor


40%

1 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 paket barang cetakan dan foro copy

1 paket barang cetakan kesekretariatan dan 1 paket barang cetakan

1 paket barang cetakan kesekretariatan dan 1 paket barang cetakan

100% 16 jenis barang cetakan dan penggandaan

3 paket barang cetakan dan fotocopy

60%

1 10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tercapainya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

12 unit peralatan dan perlengkapan kantor

12 unit peralatan dan perlengkapan kantor

20%

Target Program dan Kegiatan (Renja

SKPD Tahun 2013)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Kabupaten Bandung

Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2013

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2013

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2015

(1)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD tahun 2012 Tingkat Realisasi (%)

Kode

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)


SKPD Tahun 2013)Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercapainya peraalatan perlengkapan kantor yang memadai

Alat perlengkapan yang tersedia dengan total yang dibutuhkan

4 jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai



100% 10 jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai


62%

1 10 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Alat kantor dan bahan pembersih kantor

26 jenis bahan pembersih dan 2 orang sukwan


100%

1 10 01 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tercapainya peraturan perundang undangan

Tersedianya surat kabar dan majalah sebagai bahan bacaan

1 paket majalah dan koran



100% 1 paket majalah dan koran (286 eks)

3 paket surat kabar dan majalah

60%

1 10 01 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tercapainya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat pegawai

Tersedianya jumlah makan minum rapat pegawai dan harian pegawai

Tersedianya 72 galon aqua, makan minum pegawai dan makan minum rapat 127ok

Tersedianya 72 galon aqua, makan minum pegawai dan makan minum rapat 360 ok

Tersedianya 72 galon aqua, makan minum pegawai dan makan minum rapat 360 ok

100% 72 galon Aqua, 480 ok tamu

3 paket makan dan minum harian pegawai dan rapat pegawai

60%

1 10 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Adanya konsultasi dan koordinasi dengan dinas / instansi terkait di luar kab. Bandung

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah kab. Bandung

Tersedianya perjalanan dinas 12 OK



100% 12 OK Perjalanan Dinas Luar Daerah

3 kegiatan perjalanan dinas keluar daerah

60%

1 10 01 01 19 Kegiatan tenaga Pendukung administrasi Teknis dan perkantoran

Tersedianya honor bagi 1 orang tenaga kerja kontrak


60%

1 10 01 01 20 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi di wilayah Kabupaten Bandung

Jumlah perjalanan dinas PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Tersedianya perjalanan dinas 185 HOK



100% 190 HOK Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3 kegiatan perjalanan dalam daerah

60%

1 10 01 01 22 Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

Tercapainya kegiatan pameran dan peringatan hari besar bersejarah

Terselenggaranya pameran dan peringatan hari hari besar bersejarah

Tersedianya OK, makan dan minum peringatan hari bersejarah

Pembelian Spanduk, baligo, kegiatan pameran dan PHBN

Pembelian Spanduk, baligo, kegiatan pameran dan PHBN

100% Pembelian spanduk, baligo, kegiatan pameran dan PHBN (5 jenis)

3 paket belanja dokumen dan makan minum penunjang perayaan hari hari bersejarah

60%

1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Tercapainya bangunan gedung kantor memadai

Terlaksananya gedung yang representatif

Tersedianya gedung kantor yang memadai


100%

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pelayanan terhadap masyarakat dapat meningkat

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

4 unit kendaraan dinas / operasional roda 2


100% 1 unit mobil pelayanan micro bus 2 kendaraan roda dua untuk pelayanan dan 7 kendaraan roda dua untuk operasional

100%

1 10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Gedung / Sewa Tempat

Sewa 1 gedung Sewa 1 gedung 100%

1 10 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Tercapainya gedung yang representatif


Tersedianya1 paket pemeliharaan gedung kantor

Tersedianya 1 paket pemeliharaan gedung kantor


100% 1 paket pemeliharaan kantor

3 paket pemeliharaan gedung kantor

60%

1 10 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas yang siap pakai

Pemeliharaan kendaraan operasional dinas

Tersedianya kendaraan roda 4 : 11 unit dan roda 2 : 11 unit



100% Pemeliharaan Roda 4 : 8 Unit, Roda 2 : 4 Unit

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 4 : 19 unit dan roda 2 17 unit

60%

1 10 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofware, Hardware dan Jaringan

Tersedianya komputer dan jaringan internet yang siap pakai

Pemeliharaan komputer dan jaringan keperluan dinas

1 paket pemeliharaan perlengkapan komputer



100% 1 Paket Pemeliharaan Perlengkapan Komputer dan Jaringan

3 paket pemeliharaan software, hardware, dan jaringan

60%

1 10 01 02 42 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor


Tercapainya bangunan gedung kantor yang representatif

1 paket rehab berat gedung kantor

- 1 paket rehab berat gedung kantor

100%

1 10 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 10 01 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian Khusus hari-hari Tertentu

Tercapainya rata rata perlengkapan dinas

Meningkatnya perlengkapan PNS selama bekerja

Tersedianya pakaian olahraga bagi 98 karyawan dan karyawati Dinsosdukcasip

50 stel pakaian olahraga bagi karyawan dan karyawati Disdukcasip


100% 70 stel pakaian olahraga bagi karyawan dan karyawati Disdukcasip

198 stel pakaian olahraga bagi karyaawan dan karyawati Disdukcasip

60%

1 10 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 06 01Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya Administrasi pelaporan kegiatan

Terciptanya penyusunan anggaran dan pelaporan kegiatan dinas

Tersusunnya perencanaan program, anggaran dan kegiatan, laporan program kegiatan dan keuangan

1 paket penyusunan program dan laporan keuangan


100% 1 paket penyusunan program dan laporan keuangan


60%

Belanja Program Berdasarkan Urusan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Terciptanya nomor induk kependudukan (NIK) tunggal bagi masyarakat khususnya Kab. Bandung

Terbentuknya data base kependudukan yang akurat

Pemasangan tower di 21 Kec untuk SIAK On line dan Bintek SIAK 40 org

40 tower, 1 buah server, dan 10 UPS


100% 40 tower, 1 buah server, dan 10 UPS


60%

1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Adminduk

Terintegrasinya data kependudukan ke tingkat pusat

Terlaksannya koordinasi konsultasi dan konsolidasi data base kependudukan

Terolah dan tersusunnya data base kependudukan di 31 Kec ; konsultasi dan koordinasi bidang Adminduk

Terpeliharanya aplikasi SIAK dan tersedianya jasa konsultasi perawatan aplikasi


100% Terbentuknya Database Kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses

60%

1 10 01 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya tertib administrasi dan legalitas hukum pencatatan sipil bagi masyarakat

Seluruh penduduk Kab. Bandung memiliki Akta Kelahiran

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dan terselenggaranya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

500 orang dari Keluarga miskin dalam pembuatan Akta Kelahiran untuk Sidang Pengadilan


100% 5.500 orang dari Keluarga Miskin dalam pembuatan Akta Kelahiran untuk Sidang Pengadilan

8.500 orang dari Keluarga Miskin dalam pembuatan Akta Kelahiran untuk Sidang Pengadilan

85%

1 10 01 15 06 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya dokumen laporan kependudukan

Tersusunnya laporan informasi Administrasi Kependudukan

Penyusunan Lap Kependudukan per triwulan, tersedianya papan data lap. Kependudukan dan koordinasi dan konsultasi di 31 kec

Tersusunnya Laporan Data base (Master) Kependudukan ; Tersedianya Papan Data Laporan Kependudukan


100% Tersusunnya Laporan Administrasi Kependudukan da terlaksananya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Informasi Administrasi Kependudukan

Tersusunnya Laporan Administrasi Kependudukan da terlaksananya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Informasi Administrasi Kependudukan

60%

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 15 07 Informasi yang dapat diakses masyarakat

Tersedianya data yang dapat diakses oleh masyarakat

Terbentuk informasi yang dapat diakses masyarakat di Kab. Bandung

Tersedianya informasi dan data kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diakses masyarakat


100% Tersusunnya profil perkembanga kependudukan, terllaksananya diseminasi perkembangan kependudukan, terlaksananya penyempurnaan website

Tersusunnya profil perkembanga kependudukan, terllaksananya diseminasi perkembangan kependudukan, terlaksananya penyempurnaan website

60%

1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan


Penduduk Kab Bandung yang memiliki akta kelahiran sebanyak 130.000 dan memiliki akta perkawinan 700 akta

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil di 31 kec; pencatatan 50.000 akta kelahiran ; pencatatan 100 akta perkawinan ; jemput bola pencatatan akta kelahiran di 5 kec; sosialisasi Perda No. 1 thn 2010 di 4 kec ; dan pengadaan mobil keliling

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil (20.000 akta kelahiran dan 150 akta perkawinan) dan fumigasi ruang arsip pencatatan sipil dan tersedianya penjilidan buku register

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil (20.000 akta kelahiran dan 150 akta perkawinan) dan fumigasi ruang arsip pencatatan sipil dan tersedianya penjilidan buku register

100% Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil 35.000 akta kelahiran dan 150 akta perkawinan) dan fumigasi ruang arsip pencatatan sipil dan tersedianya penjilidan buku register

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil (147.800 akta kelahiran dan 250 akta perkawinan)

60%

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya pelayannan penerbitan KK dan KTP sesuai Sop

Terbentuknya SOP Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Terselenggaranya penyusunan kebijakan kependudukan (Perda SOTK baru)

Tersusunnya standar operasional pelayanan penerbitan KK dan KTP


100% Data komposisi dan persebaran penduduk hasil survei

Data komposisi dan persebaran penduduk hasil survei

60%

1 10 01 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan Sipil

Tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk

meningkatnya kemampuan aparat tentang administrasi kependudukan

Terselenggaranya kegiatan sosilaisasi e KTP terhadap aparat desa dan kecamatan ; pencetakan blanko form KTP, Kk dan Leaflet e KTP; konsultasi dan koordinasi

- 100%

1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Terosialisasinya Permendagri dan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terinformasikannya kebijakan kependudukan

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan

Terselenggaranya Pameran HUT Kab. Bandung dan Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil


100% Terselenggaranya Pameran HUT Kab. Bandung ; Pameran TMMD; dan sosialisasi Administrasi Kependudukan

Terselenggaranya Pameran HUT Kab. Bandung ; Pameran TMMD; dan sosialisasi Administrasi Kependudukan

40%

1 10 01 15 14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya penertiban administrasi kependudukan

Tercapainya tertib administrasi kependudukan

Terselenggaranya kegiatan penertiban penduduk pendatang

Terlaksananya Monitoring dan penertiban penduduk pendatang dan terbitnya SKTS, terselenggaranya penertiban KTP


100% Terlaksananya Monitoring dan penertiban penduduk pendatang dan terbitnya SKTS, terselenggaranya penertiban KTP


60%

1 10 01 15 15 Pelaksanaan Penerapan E KTP

Kepemilikan KTP elektronik di Kab. Bandung

Terwujudnya penerapan KTP Elektronik di Kab. Bandung

Terlaksananya penerapan e - KTP bagi 2.281.484 orang


100% Terlaksananya penerapan KTP Elektronik bagi ……….. orang

Terlaksananya penerapan KTP Elektronik bagi ……….. orang

25%

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

NAMA SKPD :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan


(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Disdukcasip Tercapainya Prosentase materai yang Tersedia

700 Materai dan Perangko

2,805,000 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Disdukcasip Tercapainya Prosentase materai yang Tersedia

700 Materai dan Perangko

2,805,000

3 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Disdukcasip Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 Paket Telepon air dan internet

34,375,000 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


1 Paket Telepon air dan internet

90,000,000

4 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Disdukcasip Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket alat Listrik dan Elektronik

8,250,000 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


1 Paket alat Listrik dan Elektronik

-

1 Paket bahan Pembersih

1 Paket bahan Pembersih dan

-

5 Honor Sukwan

5 Honor Sukwan

6 Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor

Disdukcasip Tersedianya alat tulis Kantor

1 Paket Alat Tulis Kantor

55,000,000 Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor

Disdukcasip Tersedianya alat tulis Kantor

1 Paket Alat Tulis Kantor

54,378,500

7 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Disdukcasip Barang cetak dan penggandaan keperluan Kantor

1 Paket Barang Cetak dan penggandaan

44,000,000 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


1 Paket Barang Cetak dan penggandaan

259,600,000

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

25,000,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Disdukcasip Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


(5) (10)

125,400,000

TABEL 2.2REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014

KABUPATEN BANDUNG

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian kinerja


Catatan Penting






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Disdukcasip Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

137,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

150,000,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga dinas

59,400,000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Disdukcasip Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Paket majalah dan Koran

18,700,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1 Paket majalah dan Koran

20,750,400

10 Disdukcasip 72 galon aqua 27,500,000 Disdukcasip 72 galon aqua 27,500,000

360 Ok 360 Ok

Tamu Tamu

11 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Disdukcasip Terlaksanannya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

72 Perjalanan Dinas (HOK)

55,000,000 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah



55,000,000

Terlaksananya Administrasi / Teknis Perkantoran

60,000,000

12 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Disdukcasip Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah


44,000,000 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah



44,000,000

13 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

Disdukcasip Terselanggaranya perayaan hari-hari bersejarah

5,500,000 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah


5,500,000

557,530,000 853,933,900 Jumlah A

Pembelian Spanduk, Baliho, Kegiatan Pameran, dan PHBN

Tersedianya makanan dan minuman

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman


Pembelian Spanduk, Baliho, Kegiatan Pameran, dan PHBN






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


14 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Disdukcasip Terlaksananya operasional Dinas

- Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Disdukcasip Terlaksananya operasional Dinas

-

15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Disdukcasip Tersedianya perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor


150,000,000

16 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Disdukcasip Terpeliharanya Gedung Kantor yang representatif

1 Paket Pemeliharaan Kantor

99,000,000 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor


1 Paket Pemeliharaan Kantor

150,000,000

17 Disdukcasip 8 Unit Roda 4 1,034,000,000 Disdukcasip 8 Unit Roda 4 750,000,000

4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2

18 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Disdukcasip Terpeliharanya arsip dan terpenuhinya Kebutuhan kantor

1,100,000,000 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor


-

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan

Disdukcasip Terpeliharanya komputer dan jaringan Internet

1 Paket Pemerliharaan Perlengkapan Komputer dan jaringan

22,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan


1 Paket Pemerliharaan Perlengkapan Komputer dan jaringan

22,000,000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor

Disdukcasip Terpeliharanya Gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor


-

2,255,000,000 1,072,000,000 Program peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan Disiplin Aparatur

21 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Disdukcasip Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Disdukcasip Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

84,000,000

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)

Disdukcasip Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu

50 Stel pakaian Olahraga

52,360,000 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)


50 Stel pakaian Olahraga

45,000,000

52,360,000 129,000,000

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah C

Jumlah B

Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Disdukcasip

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang undangan

150,000,000

150,000,000 x Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

22 Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Disdukcasip Tersusunnya Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD

180,000,000 Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD


60,000,000

180,000,000 60,000,000 Jumlah 1 3,044,890,000 Jumlah 1 2,264,933,900

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil


Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah D

Tersusunnya Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

31 Kecamatan

Terpeliharanya jaringan SIAK onLine dari tingkat Kabupaten ke seluruh Kecamatan di Wilayah Kab. Bandung maupun ke Tingkat Provinsi dan Pusat ( DDN)

1,000,000,000 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

31 Kecamatan


800,000,000

2 Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan

31 Kecamatan

Terpeliharanya Sistem Aplikasi Kependudukan, Terolah dan Tersusunnya database Kependudukan.

121,000,000 Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan

31 Kecamatan


100,000,000

3 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

31 Kecamatan

Terselenggaranya koordinasi dan kunjungan kerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

385,000,000 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

31 Kecamatan Koordinasi dan pelayanan Akta Kelahiran (Penetapan bagi Masyarakat Miskin )

350,000,000

4 Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan

31 Kecamatan

Terolah dan tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan

68,549,800 Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan

31 Kecamatan Terolah dan tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan

68,549,800

Pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan SIAK

Tersedianya Aplikasi Pendukung SIAK

500 keputusan hukum perkawinan melalui Pengadilan Agama bagi keluarga miskin bagi terbitnya Akta Kelahiran

Data base kependudukan.

Pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan SIAK

Tersedianya Aplikasi Pendukung SIAK

Data base kependudukan.

Koordinasi dan kunjungan dengan Depdagri dan SKPD terkait






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

5 Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat

- Profil Perkembangan Kependudukan bagi Aparat dan Masyarakat

165,000,000 Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat

31 Kecamatan Tersedianya profil perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

165,000,000

6 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil)

31 Kecamatan

Terlaksananya tertib Adminduk dan Legalisasi Hukum Pencatatan Sipil bagi Masyarakat

1,815,000,000 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil)

31 Kecamatan Terlaksananya tertib Adminduk dan Legalisasi Hukum Pencatatan Sipil bagi Masyarakat

2,235,000,000

Profil Perkembangan Kependudukan bagi Aparat dan Masyarakat

31 Kecamatan (40.000 akta kelahiran, 150 akta perkawinan, 60 akta kematian), pelayanan terpadu (yandu) di 31 kecamatan (jemput bola) dan sosialisasi

-

31 Kecamatan (Akta kelahiran 14.000, akta perkawinan 100 akta), Penataan dan pemeliha-raan dokumentasi/arsip, Tenaga Honorer Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

7 Penyusunan kebijakan kependudukan

Disdukcasip Tersusunnya Dfraft SOTK yang baru

165,000,000 Penyusunan kebijakan kependudukan

31 Kecamatan Terbentukya dan tersedianya Peraturan Bupati Bandung tentang Norma, standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas penataan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.

-

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Disdukcasip Bimbingan Implementasi kebijakan Adminduk kepada 80 orang aparat Disukcasip

190,000,000

8 Sosialisasi kebijakan kependudukan

31 Kecamatan

Terinformasikannya Kebijakan Kependudukan

165,000,000 Sosialisasi kebijakan kependudukan

31 Kecamatan Terinformasikannya Kebijakan Kependudukan

165,000,000

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31 Kecamatan

Terpenuhinya tertib Administrasi Kependudukan

165,000,000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31 Kecamatan Terpenuhinya tertib Administrasi Kependudukan

176,020,000

10 20,000,000,000 10,350,000,000 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP)

Jumlah penduduk ber e KTP Jumlah penduduk memiliki KK

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP)

Jumlah penduduk ber e KTP Jumlah penduduk memiliki KK

Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kependudukan.

Pameran Pembangunan, Sosialisasi dan TMMD

Penertiban Penduduk Pendatang

KK 250.000

e KTP 500.000

Meningkatnya pelaksanaan aparatur dalam impelentasi kebijakan adminduk

Perekaman e-KTP

Penyusunan Draft SOTK Disdukcasip

31 Kecamatan

31 Kecamatan dan Masyarakat, penduduk pendatang, penertiban KTP






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP)

Cetak Blangko KK, Surat Pindah 24.000, Bintek KTP dan KK)






(1) (2) (30 (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)(5) (10)

NO




Catatan Penting

Jumlah 2 24,049,549,800 Jumlah 2 14,599,569,800 Jumlah (1+2) 27,094,439,800 Jumlah (1+2) 16,864,503,700

Pemeliharaan Server dan Komputer

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)

1 10 Urusan Wajib kependudukan dan pencatatan Sipil

1 10 01 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan surat menyurat berjalan dengan lancar

Terlaksananya surat menyurat dinas 3350 bh materai dan perangko




100% 700 Bh materai & Prangko


72%

1 10 01 01 02kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tercapainya pelaksanaan kinerja

Tersedianya fasilitas alat komunikasi 5 paket




100% 2 paket pembayaran telepon, internet dan air

40%

1 10 01 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alat listrik yang siap pakai

Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor




100% 2 paket alat listrik dan elektronik

40%

1 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Terselenggaranya pengadaan alat alat kebersihan kantor




100% 2 paket bahan pembersih dan 8 sukwan

40%

1 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercapainya alat tulis kantor siap pakai

Terselenggaraan penyediaan alat tulis kantor


1 paket alat tulis kantor 1 paket alat tulis kantor 100% 1 paket alat tulis kantor


40%

1 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan




100% 1 paket barang cetakan kesekretariatan, 1 paket barang cetak pencatatan sipil, 1

3 paket barang cetakan dan fotocopy

60%

1 10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor



20%


SKPD Tahun 2013)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Kabupaten Bandung

Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercapainya peraalatan perlengkapan kantor yang memadai

Alat perlengkapan yang tersedia dengan total yang dibutuhkan




100% 10 jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai


62%

1 10 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Alat kantor dan bahan pembersih kantor



100%

1 10 01 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tercapainya peraturan perundang undangan

Tersedianya surat kabar dan majalah sebagai bahan bacaan




100% 1 paket majalah dan koran (286 eks)

3 paket surat kabar dan majalah

60%

1 10 01 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tercapainya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat pegawai

Tersedianya jumlah makan minum rapat pegawai dan harian pegawai




100% 72 galon Aqua, 485 ok tamu

3 paket makan dan minum harian pegawai dan rapat pegawai

60%

1 10 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Adanya konsultasi dan koordinasi dengan dinas / instansi terkait di luar kab. Bandung

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah kab. Bandung




100% 12 OK Perjalanan Dinas Luar Daerah

3 kegiatan perjalanan dinas keluar daerah

60%

1 10 01 01 19 Kegiatan tenaga Pendukung administrasi Teknis dan perkantoran




91% Tersedianya honor bagi 3 orang tenaga kerja kontrak

60%

1 10 01 01 20 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi di wilayah Kabupaten Bandung

Jumlah perjalanan dinas PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil




100% 190 HOK Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3 kegiatan perjalanan dalam daerah

60%

1 10 01 01 22 Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

Tercapainya kegiatan pameran dan peringatan hari besar bersejarah

Terselenggaranya pameran dan peringatan hari hari besar bersejarah




100% Pembelian spanduk, baligo, kegiatan pameran dan PHBN (5 jenis)

3 paket belanja dokumen dan makan minum penunjang perayaan hari hari bersejarah

60%

1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor





100%

1 10 01 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pelayanan terhadap masyarakat dapat meningkat

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional


1 unit mobil pelayanan micro bus 2 kendaraan roda dua untuk pelayanan dan 7 kendaraan roda dua untuk operasional

100%

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Tercapainya gedung yang representatif


Tersedianya1 paket pemeliharaan gedung kantor



100% 1 paket pemeliharaan kantor

3 paket pemeliharaan gedung kantor

60%

1 10 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas yang siap pakai

Pemeliharaan kendaraan operasional dinas




100% Pemeliharaan Roda 4 : 8 Unit, Roda 2 : 4 Unit

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 4 : 19 unit dan roda 2 17 unit

60%

1 10 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofware, Hardware dan Jaringan

Tersedianya komputer dan jaringan internet yang siap pakai

Pemeliharaan komputer dan jaringan keperluan dinas




100% 1 Paket Pemeliharaan Perlengkapan Komputer dan Jaringan

3 paket pemeliharaan software, hardware, dan jaringan

60%

1 10 01 02 42 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor


Tercapainya bangunan gedung kantor yang representatif




100% - 1 paket rehab berat gedung kantor

100%

1 10 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 10 01 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian Khusus hari-hari Tertentu

Tercapainya rata rata perlengkapan dinas

Meningkatnya perlengkapan PNS selama bekerja

Tersedianya pakaian olahraga bagi 98 karyawan dan karyawati Dinsosdukcasip



100% 50 stel pakaian olahraga bagi karyawan dan karyawati Disdukcasip

198 stel pakaian olahraga bagi karyaawan dan karyawati Disdukcasip

60%

1 10 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

1 10 01 06 01Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya Administrasi pelaporan kegiatan

Terciptanya penyusunan anggaran dan pelaporan kegiatan dinas

Tersusunnya perencanaan program, anggaran dan kegiatan, laporan program kegiatan dan



100% 1 paket penyusunan program dan laporan keuangan


60%

Belanja Program Berdasarkan Urusan


1 10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Terciptanya nomor induk kependudukan (NIK) tunggal bagi masyarakat khususnya Kab. Bandung

Terbentuknya data base kependudukan yang akurat

Pemasangan tower di 21 Kec untuk SIAK On line dan Bintek SIAK 40 org



100% 40 tower, 1 buah server, dan 10 UPS


60%

1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Adminduk

Terintegrasinya data kependudukan ke tingkat pusat

Terlaksannya koordinasi konsultasi dan konsolidasi data base kependudukan


Terpeliharanya aplikasi SIAK dan tersedianya jasa konsultasi perawatan aplikasi


100% Terpeliharanya aplikasi SIAK dan tersedianya jasa konsultasi perawatan aplikasi

60%

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan


Seluruh penduduk Kab. Bandung memiliki Akta Kelahiran

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dan terselenggaranya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil



100% 7.000 orang dari Keluarga Miskin dalam pembuatan Akta Kelahiran untuk Sidang Pengadilan

8.500 orang dari Keluarga Miskin dalam pembuatan Akta Kelahiran untuk Sidang Pengadilan

85%

1 10 01 15 06 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya dokumen laporan kependudukan

Tersusunnya laporan informasi Administrasi Kependudukan

Penyusunan Lap Kependudukan per triwulan, tersedianya papan data lap. Kependudukan dan koordinasi dan konsultasi di 31 kec



100% Tersusunnya Laporan Data base (Master) Kependudukan ; Tersedianya Papan Data Laporan Kependudukan


60%

1 10 01 15 07 Informasi yang dapat diakses masyarakat

Tersedianya data yang dapat diakses oleh masyarakat




- 0% Tersedianya informasi dan data kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diakses masyarakat


60%

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10)=(5)+(7)+(9) (11)= (10)/(4)



Renstra (%)





Kegiatan (Output)


Tahun 2015

(1)






Kode

1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan


Penduduk Kab Bandung yang memiliki akta kelahiran sebanyak 130.000 dan memiliki akta perkawinan 700 akta

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil di 31 kec; pencatatan 50.000 akta kelahiran ; pencatatan 100 akta perkawinan ; jemput bola pencatatan akta kelahiran di 5 kec; sosialisasi Perda No. 1 thn 2010 di 4 kec ; dan pengadaan mobil keliling

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil di 31 kec; pencatatan127.800 akta kelahiran ; 150 akta perkawinan; jemput bola pencatatan akta kelahiran di 5 kec; sosialisasi Perda No. 1 thn 2010 di 4 kec ; dan pengadaan mobil keliling

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil di 31 kec; pencatatan127.800 akta kelahiran ; 150 akta perkawinan; jemput bola pencatatan akta kelahiran di 5 kec; sosialisasi Perda No. 1 thn 2010 di 4 kec ; dan pengadaan mobil keliling

100% Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil (…... akta kelahiran dan …. akta perkawinan) dan fumigasi ruang arsip pencatatan sipil dan tersedianya penjilidan buku register

Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil (147.800 akta kelahiran dan 250 akta perkawinan)

60%

1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya pelayannan penerbitan KK dan KTP sesuai Sop

Terbentuknya SOP Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Terselenggaranya penyusunan kebijakan kependudukan (Perda SOTK baru)



100% Tersusunnya standar operasional pelayanan penerbitan KK dan KTP


60%

1 10 01 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan Sipil

Tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk

meningkatnya kemampuan aparat tentang administrasi kependudukan

Terselenggaranya kegiatan sosilaisasi e KTP terhadap aparat desa dan kecamatan ; pencetakan blanko form KTP, Kk dan Leaflet e KTP; konsultasi dan koordinasi

100% - 100%

1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Terosialisasinya Permendagri dan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terinformasikannya kebijakan kependudukan

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan



100% Terselenggaranya Pameran HUT Kab. Bandung dan Sosialisasi Permendagri ………………………………………………………………………………………………………………………………

Terselenggaranya Pameran HUT Kab. Bandung dan Sosialisasi Permendagri ………………………………………………………………………………………………………………………………

40%

1 10 01 15 14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya penertiban administrasi kependudukan

Tercapainya tertib administrasi kependudukan

Terselenggaranya kegiatan penertiban penduduk pendatang



100% Terlaksananya Monitoring dan penertiban penduduk pendatang dan terbitnya SKTS, terselenggaranya penertiban KTP


60%

1 10 01 15 15 Pelaksanaan Penerapan E KTP

Kepemilikan KTP elektronik di Kab. Bandung

Terwujudnya penerapan KTP Elektronik di Kab. Bandung





25%

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2013

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif Sumber Dana target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x xx 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Tercapainya Prosentase materai yang Tersedia Disdukcasip Tersedianya jasa surat menyurat

2,550,000 Tersedianya jasa surat menyurat

2,805,000

x xx 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Meningkatnya Kinerja dinas sehingga Pelaksanaannya tercapai

Disdukcasip Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

31,250,000 Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

34,375,000

x xx 01 01 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan dan Tercapainya prosentase alat Listrik


7,500,000 Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

8,250,000

x xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terdukungnya Kebersihan Kantor untuk ketenangan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas


114,000,000 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

125,400,000

x xx 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor Pekerjaan akan Berjalan Lebih lancar Disdukcasip Tersedianya alat tulis Kantor

50,000,000 Tersedianya alat tulis Kantor

55,000,000

x xx 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pelayanan Adm. Kependudukan dan casip dan Kegiatan lainnya berjalan lancar


40,000,000 Barang cetak dan penggandaan keperluan Kantor

44,000,000

x xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tercapainya kebutuhan yang akan di laksanakan Disdukcasip Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

125,000,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

137,500,000

x xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Wawasan Aparatur Disdukcasip Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

17,000,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18,700,000

x xx 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Prosentase Penyediaan makan minum Pegawai, Rapat dan Tamu yang Belum Perpenuhi

Disdukcasip Tersedianya makanan dan minuman

25,000,000 Tersedianya makanan dan minuman

27,500,000

x xx 01 18 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tercapainya Prosentase Rata-rata perjalanan Dinas PNS


50,000,000 Terlaksanannya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

55,000,000

x xx 01 20 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tercapainya Prosentase Rata-rata Kerja perjalanan Dinas PNS


40,000,000 Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

44,000,000

x xx 01 22 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

Terselenggaranya Kegiatan PHBN dengan baik Disdukcasip Terselanggaranya perayaan hari-hari bersejarah

5,000,000 Terselanggaranya perayaan hari-hari bersejarah

5,500,000

507,300,000


x xx 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Dengan baik Disdukcasip Terlaksananya operasional Dinas

- Terlaksananya operasional Dinas

-

x xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tercapainya Kebutuhan Dinas yang Akan di laksanakan


- Tersedianya perlengkapan gedung kantor

-

x xx 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Tercapainya Kantor secara Keseluruhan untuk Kenyamanan Bekerja


90,000,000 Terpeliharanya Gedung Kantor yang representatif

99,000,000

x xx 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dengan Rata-rata Jumlah Kendaraan yang Belum dapat Pemeliharaan

Disdukcasip Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai

940,000,000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai

1,034,000,000

x xx 02 26 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan ruang Arsip, Gedung dan ruang Kerja


1,000,000,000 - 1,100,000,000

x xx 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan

Tercapainya Prosentase Belanja Modal Keperluan yang dapat Terpenuhi


20,000,000 Terpeliharanya komputer dan jaringan Internet

22,000,000

USULAN KEBUTUHAN

Kode

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Jumlah A


VAIO, RKPD DUKCASIP 2013 8 JUNI, Lampiran BAB V Juni RKPD Tahun 2013(DUKCASIP) ;/BL-Per SKPD 2013(PAGU RKPD JUN)

x xx 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor

Tercapainya Pemeliharaan Peralatan Kantor Dengan Sebaik mungkin


- Terpeliharanya Gedung kantor

-

2,050,000,000

Program peningkatan Disiplin Aparatur

x xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja Disdukcasip Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

-

x xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)

Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja Disdukcasip Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu

47,600,000 Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu

52,360,000

47,600,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

x xx 06 01 Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Tertibnya Administrasi Pelaporan Disdukcasip Tersusunnya Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD

97,400,000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

180,000,000

97,400,000

Jumlah 1 2,702,300,000 3,045,390,000

1 10 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catataqn Sipil

Penduduk yang belum memiliki e-KTP dan Penduduk Perdana Wajib e-KTP = 849.744 orang, Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.

Penduduk yang belum memiliki e-KTP dan Penduduk Perdana Wajib e-KTP = 424.872 org, Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.

1 10 15 01

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu


31 Kecamatan Pemeliharaan 41(Tower dan repeater) di 31 Kecamatan , pengadaan sarver dan aplikasi data SIAK.

716,750,000 Pengoperasian Dan Pemeliharaan 41 (Tower dan repeater) di 31 Kecamatan , pengadaan sarver dan aplikasi data SIAK.

1,000,000,000

1 10 15 03Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan


31 Kecamatan Terolah dan tersusunnya data base kependudukan

110,000,000 Penerapan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAK ON LINE

121,000,000

1 10 15 05

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Pelaksanaan koordinasi dengan pengadilan negeri tentang penetapan akta kelahiran terlambat

31 Kecamatan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil, pelayanan koordinasi bagi keluarga miskin yg belum memiliki akta ke Pengadilan Negeri 200 org , Pengadilan Agama target 250 orang.

350,000,000 Pelayanan Akta Pencatatan Sipil, pelayanan koordinasi bagi keluarga miskin yg belum memiliki akta ke Pengadilan Negeri 200 org , Pengadilan Agama target 250 orang.

385,000,000

1 10 15 06

Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan

Terolah dan tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan

31 Kecamatan Data base kependudukan. 62,318,000 Data base kependudukan.

68,549,800

1 10 15 10

Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat

Tersedianya profil perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

31 Kecamatan Profil Perkembangan Kependudukan bagi Aparat dan Masyarakat

150,000,000 Profil Perkembangan Kependudukan bagi Aparat dan Masyarakat

165,000,000

1 10 15 11

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan

Terlaksananya tertib Adminduk dan Legalisasi Hukum Pencatatan Sipil bagi Masyarakat

31 Kecamatan 31 Kecamatan (Akta kelahiran 70.000, akta perkawinan 250 akta), Penataan dan pemeliha-raan dokumentasi/arsip, Tenaga Honorer Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil

1,650,000,000 31 Kecamatan (Akta kelahiran 70.000, akta perkawinan 250 akta), Penataan dan pemeliharaan dokumentasi/arsip, Tenaga Honorer, blangko dan Formulir Pencatatan Sipil

1,815,000,000

Jumlah B

Jumlah C

Jumlah D


1 10 15 12

Penyusunan kebijakan kependudukan

Terbentukya dan tersedianya Peraturan Bupati Bandung tentang Norma, standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas penataan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.

31 Kecamatan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kependudukan.

150,000,000 Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kependudukan.

165,000,000

1 10 15 14

Sosialisasi kebijakan kependudukan Terinformasikannya Kebijakan Kependudukan 31 Kecamatan 31 Kecamatan 150,000,000 31 Kecamatan 165,000,000

1 10 15 15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpenuhinya tertib Administrasi Kependudukan 31 Kecamatan 31 Kecamatan dan Masyarakat, penduduk pendatang, penertiban KTP

150,000,000 31 Kecamatan dan Masyarakat, penduduk pendatang, penertiban KTP

165,000,000

Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP

Terpenuhinya penduduk memiliki E-KTP Sebanyak 2.893.232 (samapai dengan 2015)

a. Verifikasi dan Klasifikasi Biodata Penduduk wajib KTP sebanyak 2.407.938 orang

20,305,172,000 a. Verifikasi dan Klasifikasi Biodata Penduduk wajib KTP sebanyak 2.456.097

20,000,000,000

b. Perekaman e-KTP di daerah sulit ( Mobil Keliling)

b. Perekaman e-KTP di daerah sulit ( Mobil Keliling)

c. Sosialisasi e- KTP c. Sosialisasi e- KTP

d. Cetak Kartu e-KTP 50% x 849.744 orang x Rp. 45. 000,-

d. Cetak Kartu e-KTP 424.872 orang

Jumlah 2 23,794,240,000 24,049,549,800 Jumlah (1+2) 26,496,540,000 27,094,939,800

Nip.19620111 198603 1 010

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Drs. H. SALIMIN, M.Si, Pembina Utama Muda

Soreang, April 2012


Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

-

Disdukcasip


Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip


Disdukcasip

Disdukcasip

Disdukcasip

DisdukcasipDisdukcasip


SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD


SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD ###### Pelayanan Publik yang profesional; 1 PELAYANAN PUBLIK (SPM)








Indikator

Kinerja Program /Kegiatan Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x xx 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Tercapainya Prosentase materai yang Tersedia

Disdukcasip Tersedianya jasa surat menyurat

2,805,000 Tersedianya jasa surat menyurat

3,085,500


Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Meningkatnya Kinerja dinas sehingga Pelaksanaannya tercapai


90,000,000 Tersedianya jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

99,000,000


Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor

Pekerjaan akan Berjalan Lebih lancar

Disdukcasip Tersedianya alat tulis Kantor 54,378,500 Tersedianya alat tulis Kantor

59,816,350


Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pelayanan Adm. Kependudukan dan casip dan Kegiatan lainnya berjalan lancar


259,600,000 Barang cetak dan penggandaan keperluan Kantor

285,560,000


Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tercapainya kebutuhan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor

Disdukcasip tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

25,000,000 - -


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tercapainya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor


150,000,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

165,000,000


Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Tercapainya kebutuhan peralatan rumah tangga

Tersedianya Peralatan Rumah tangga

59,400,000


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Wawasan Aparatur


20,750,400 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

22,825,440



Prosentase Penyediaan makan minum Pegawai, Rapat dan Tamu yang Belum Perpenuhi

Disdukcasip Tersedianya makanan dan minuman

27,500,000 Tersedianya makanan dan minuman

30,250,000


Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tercapainya Prosentase Rata-rata perjalanan Dinas PNS


55,000,000 Terlaksanannya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

60,500,000


Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis dan Perkantoran

Terlaksananya Administrasi / Teknis Perkantoran

Disdukcasip Terlaksananya Administrasi / Teknis Perkantoran

60,000,000 Terlaksananya Administrasi / Teknis Perkantoran

66,000,000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014Sumber

DanaCatatan Penting


Tabel 3.3REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014

KABUPATEN BANDUNG


Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tercapainya Prosentase Rata-rata Kerja perjalanan Dinas PNS


44,000,000 Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

48,400,000


Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

Terselenggaranya Kegiatan PHBN dengan baik


5,500,000 Terselanggaranya perayaan hari-hari bersejarah

6,050,000

853,933,900 846,487,290

x xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx 02 07 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tercapainya Kebutuhan Dinas yang Akan di laksanakan


150,000,000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor

165,000,000


Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Tercapainya Pemeliharaan Kantor secara Keseluruhan untuk Kenyamanan Bekerja


150,000,000 Terpeliharanya Gedung Kantor yang representatif

165,000,000


Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dengan Rata-rata Jumlah Kendaraan yang Belum dapat Pemeliharaan

Disdukcasip Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai

750,000,000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai

825,000,000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan

Tercapainya Prosentase Belanja Modal Keperluan yang dapat Terpenuhi


22,000,000 Terpeliharanya komputer dan jaringan Internet

24,200,000

1,072,000,000 1,179,200,000

x xx 03 Program peningkatan Disiplin Aparatur

x xx 03 02 Program peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja

Tersedianya Pakaian Dinas 84,000,000 92,400,000

x xx 03 05 Program peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)

Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja


45,000,000 Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu

49,500,000

129,000,000 141,900,000

x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah A

Jumlah B

Jumlah C

x xx 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Disdukcasip Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan

150,000,000 165,000,000

150,000,000 165,000,000

x xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

x xx 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi

Tertibnya Administrasi Pelaporan


60,000,000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

88,000,000

60,000,000 88,000,000

2,264,933,900 2,420,587,290

- Cakupan Penerbitan KK 86%- Cakupan Penerbitan 95%- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran :

57%

- Cakupan Penerbitan Akta Kematian :

51%

1 10 15 01Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Teroperasikannya danTerpeliharanya jaringan SIAK onLine

31 Kecamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan SIAK

800,

New Tabel 2 - Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung · 2017. 10. 14. · 10 01 02 03 Pembangunan...

Documents

Transcript of New Tabel 2 - Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung · 2017. 10. 14. · 10 01 02 03 Pembangunan...