New Nusa Kelola Lestari · 2020. 1. 19. · penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally...

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 1 dari 101

FM-NKL-325.Rev.0

RESUME HASIL AUDIT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

TERHADAP IUIPHHK PT ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI

1. Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023

c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

d. E-mail : [email protected]

e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, (Lead Auditor) 2. Ir Edy Sulistyawanto, MM. ( Magang Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

mailto:[email protected]


FM-NKL-325.Rev.0

2. Identitas Auditee :

a. Nama pemegang izin : PT ANUGERAH KARYA JAYA SENTOSA ABADI b. Nomor & Tanggal SK : No: P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017

c. Jenis Usaha/Kapasitas : IUIPHHK/ 5.950 M³

d. Lokasi : Jl. Myjend Sungkono No.88 Desa Sekar Kurung Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

e. Alamat kantor : Jl. Myjend Sungkono No.88 Desa Sekar Kurung Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

f. Susunan Pengurus : Direktur : Tuan Budi Susilo

Direktu Utama : Tuan Rudy Sutanto Suryanti

Komisaris : Tuan Wiharjo Soebagiyo

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 21 s/d 23 Agustus

2019

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Verifikasi

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan

Pembukaan

Kantor PT Anugerah

Karya Jaya Sentosa Abadi

tanggal 28 Agustus 2019

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Perkenalan Tim Audtor

Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

Metodologi verifikasi

Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen

Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

Penandatanganan BA pembukaan

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

Kantor dan Pabrik

PT Anugerah Karya Jaya

Sentosa Abadi

tanggal 28 Agustus 2019

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Pertemuan

Penutupan

Kantor PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tanggal 30 Agustus 2019

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan


FM-NKL-325.Rev.0

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit

Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.

Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya

Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 09-10

September 2019

Auditor menyusun laporan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi

Panel hasil Audit VLK PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)

Pengambilan

Keputusan

Kantor PT. NKL. Bogor,

Tanggal 23 September

2019

Hasil pengambilan keputusan : IUIPHHK PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah “MEMENUHI” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 058-VLK-NKL-2019, masa berlaku tanggal 9 September 2019 sampai dengan 8 September 2025 dan dinyatakan ”LULUS”

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abdi memiliki AKta pendirian dengan nomor 04 09 Agustus 2010 oleh Notaris Ribka Avie Alreta, SH, M.Kn dan Akta perubahan nomor 120 tanggal 20 Februari 2019 oleh Notaris Triwinarno,SH, M.Kn

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki SIUP No.14/437.74/PB/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan memiliki NIB No. 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Not Applicable (NA)

Izin Gangguan ini telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19 Tahun 2017,


FM-NKL-325.Rev.0


MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE


tanggal 29 Maret 2017 tentang pencabutan kewajiban pembuatan Izin Gangguan. Permendagri tersebut mengganti Permendagri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki TDP No.13.02.1.16.01334 tanggal 20 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki NPWP Nomor ; 31.226.738.8-612.000 diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak KPP. Pratama Gresik Utara, dan memilki SKT Nomor : PEM-0004052ER/EPJ.24/KP.0403/2010 , tanggal 1 September 2010

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki dokumen UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik dengan nomor : 660/87/UKL-UPL/437.75/2017 tanggal 13 Juni 2017.

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki Laporan Semesteran I periode Januari – Juni 2019 yang telah diaaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 1 Agustus 2018

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki Surat Izin IUIPHHK No P2T/43/14.02/01/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 485/1/IP/PMDN/2017 yang disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal saudari Lestari Indah tanggal 18 Agustus 2017

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki dokumen Rencana Pemenuhan


FM-NKL-325.Rev.0


MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE


Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang sudah di laporkan ke instansi yang berwenang secara on line

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable (NA)

Hasil verifikasi dokumen leglitas PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak memiliki dokume impor baik dan tidak terdaftar sebagai importir

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable (NA)

Hasil verifikasi dokumen leglitas PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak memiliki dokume impor baik dan tidak terdaftar sebagai importir

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak tergabung dalam pengajuan berkelompok

Internal audit anggota kelompok Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak tergabung dalam pengajuan berkelompok .

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Hasil verifikasi periode audit menunjukan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah memiliki kontrak suplay bahan baku kayu bulat. Pada setiap transaksi pembelian kayu bulat dengan pemasoknya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat BAP dan DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutannya, terdapat ID Barcode pada stok kayu bulat di lapangan

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable (NA)

Hasil Verifikasi dokumen penerimaan kayu PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu olahan pada periode audit


FM-NKL-325.Rev.0


MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE


d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi o Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutanyang sah berupa SKSHHKB . Kayu yang terdapat di tempat penampungan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi sesuai dengan dokumen dan LMK

o PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki Ganis PKB-R sesaui dengan SK perusahaan nomor : 02/AKJSA-SK.PKB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan PKG-R SK perusahaan nomor : 003/AKJSA-SK.KO/VII/2019 adapun pemilik ganis adalah Dini Hariwardhinengsih HS.AMd ganis PKB-R Nomor :0387-07/PKB-R/XVI/2019 dengan masa berlaku samapai 24 Juli 2022 dan Sofiana Ulfa Maysyaroh gans PKG-R Nomor: 03916-07/PKG-R/XVI/2019 dengan masa berlaku 24 Juli 2022

o PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu lelang pada periode audit

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang pada periode audit

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu limbah industri pada periode audit

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas kayu. Memiliki prosedur pemeriksaan kayu masuk serta petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kayu masuk.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi baku kayu bulat berasal dari Pemasok yang sudah ber-SLK/SPHPL.

i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi Dokumen pendukung RPBBI PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah dilaporkan ke instansi terkait secara online


FM-NKL-325.Rev.0


MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE


sesuai dengan sumber bahan baku..

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA)


c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA)


d. Invoice Not Applicable (NA)


e. Deklarasi Not Applicable (NA)


f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable (NA)


g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA)


h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable (NA)


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses

b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan

LMHHOK dan terdapat data yang

menunjukkan hubungan yang logis antara

input dan output dan rendemennya

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan realisasi produksi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi selama periode audit adalah kayu gergajian dengan volume 1,4371 m

3.

Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan menurut izin usaha yang dikeluarkan pihak yang berwenang.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menerima kayu lelang dan tidak produksi yang berasal dari kayu lelang


FM-NKL-325.Rev.0


MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE


e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi telah menerapkan Laporan Mutasi Kayu bulanan yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa

a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak menjasakan produksi ke pihak lain atau penjasa

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable (NA)


c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable (NA)


d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable (NA)


e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Not Applicable (NA)


P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Not Applicable (NA)

PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi

belum melakukan penjualan lokal maupun

ekspor hasil produksinya yang berupa kayu

gergajian.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Agustus 2019

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Not Applicable (NA)


c. Packing list (P/L) Not Applicable (NA)


d. Invoice Not Applicable (NA)


e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi


FM-NKL-325.Rev.0


MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE


(NA) belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Agustus 2019

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Not Applicable (NA)


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable (NA)


h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable (NA)


i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA)


K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi belum menerapkan logo V-Legal untuk penjualan lokal ataupun ekspor periode Mei s.d Agustus 2019 pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki dokumen prosedur Keshatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan nomor : 003/SOP-K3/AKJSA/2019 yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2019dan penanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah Zaenal Masud sesuai dengan surat pengangkatan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 8 Januari 2019

b. Implementasi K3 Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi memiliki terdapat Jalur Evakuasi, APAR yang berfungsi dengan baik dan Rambu-rambu K3..

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi selama periode audit Mei - Juli 2019 dimana catatan kecelakaan yang dimiliki NIHIL

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi tidak terdapat Serikat Pekerja, tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Direktur pada tanggal 1 Agustus 2019 didalamnya


FM-NKL-325.Rev.0


MEMENUHI / TIDAK

MEMENUHI / NOT

APPLICABLE


menerangkan bahwa karyawan diperbolehkan terlibat atau membentuk serikat pekerja selama tidak mengganggu proses produksi

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable (NA)

PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi karyawan tetap berjumlah dibawah 10 orang karywan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 “Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi periode audit tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur

Bogor, 20 September 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

ttd

Ir. Sunari, MM

New Nusa Kelola Lestari · 2020. 1. 19. · penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally...

Documents

Transcript of New Nusa Kelola Lestari · 2020. 1. 19. · penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally...