Matriks 5W + 2 H Politeknik KP Bitung 2016

MATRIK 5W + 2 H

KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN KP TAHUN 2016

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

No Kegiatan (Who) Gambaran Singkat (Why) Biaya (How Much)

1 Penyelenggaraan PendidikanPendidikan Kelautan dan PerikananPeserta Didik dan Lulusan Pendidikan KP

Belanja Barang Non Operasional

- Penerimaan Taruna/i Baru Bitung Mei - Agustus 2016 Ketarunaan 58,320,000

- Pengajaran/Perkuliahan Bitung 223,000,000

Lokasi (Where)

Jadwal Kegiatan (When)

Penanggung Jawab Kegiatan (Who)

Rencana Pelaksanaan

Kegiatan (How)

Kegiatan promosi dan seleksi untuk memperoleh calon peserta didik sesuai persyaratan berdasarkan kebijakan 42% anak pelaku utama 38% umum, dan 20 % Mitra

- Promosi, eleksi, dan Masa Orientasi

Kegiatan belajar mengajar (KBM), termasuk Ujian (UTS/UAS), Praktek berdasarkan sistem pendidikan vokasi untuk memperoleh peserta didik yang kompeten

Januari - Desember 2016

Kaprodi TPI/MP/TPPP

- Kegiatan mengajar, termasuk (ujian teori dan praktek)

Bitung 375,172,000 - Praktek Reguler/Harian/Klasikal/Teaching Factory

Kegiatan Praktek reguler/harian/klasikal/teaching factory berdasarkan Program Studi 1. Teknik Penangkapan Ikan, 2. PS. Mekanisasi Perikanan, dan 3. PS. Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TPPP) berdasarkan sistem pendidikan vokasi untuk memperoleh peserta didik yang kompoten


Kaprodi TPI/MP/TPPP/Kanit Armada/Kanit Bengkel.Ka, Instalasi

- Kegiatan Praktek (Lab/Instalasi/Bengkel kapal perikanan/Kapal latih), dan ujian praktek pada tempat tersebut

- Praktek Lapang 405,805,000

Kegiatan praktek lapangan (PKL) terdiri dari : PKL I Taruna TK I. untuk PS TP dan MP di dsa pesisir, PKL II semester IV Tk. II semester IV di kapal-kapal perikanan, untuk PS. TPPP PKL I 7 hari, PKL II 14 hari, PKL III 14 hari, dan PKL IV 14 hari, sedangkan untuk taruna Tk. III KPA selama 6 bulan (180 Harri)

Lokasi PKL (Bitung, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Provinsi Maluku (Ternate), untuk KPA di kapal perusahaan perikanan di Prov. Sulawesi Utara, Bali, Jawa Timur, Papua, Maluku, Sumatera Utara

Mei, November, dan Desember

Kaprodi TPI/MP/TPPP dan Kepanitiaan

PKL (I/II/III/IV) di Bitung, Kab. Minut, Kab. Mitra, Kota Manado, Ternate) sedangkan KPA di Prov, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Bali, Papua, Maluku

- Praktek Laut 1,840,134,000

Bitung 60,000,000

Kegiatan Praktek Laut taruna PS. TPI dan MP dilaksanakan 90 hari layar. Dalam praktek laut tersebut taruna diajarkan terkait mata kuliah yang ada hubungannya dengan kegiatan di atas kapal latih (olah gerak kapal, navigasi, teknik penangkapan ikan long line, hand line, dan kegiatan di kamar mesin (pengisian log book, dinas jaga kapal, dinas jaga mesin)

Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 716 Laut Maluku)

Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Movember, dan Desember 2016

Kaprodi TPI/MP/ Kanit Armada

Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 716 Laut Maluku)

- Kewirausahaan bagi peserta didik Pendidikan KP

Kegiatan kewirausahaan bagi peserta didik di lingkup Politeknik KP Bitung PS. TPI, MP dan TPPP bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa usaha yang nantinya pada saat lulus nanti punya bekal untuk menciptakan jenis usaha sesuai dengan bidang kompetensinya


Kaprodi TPI/MP/TPPP

Untuk PS. TPI membuat alat tangkap ikan, untuk PS. MP memperbaiki mesin-kapal perikanan, dan PS. TPPP membuat produk pengolahan perikanan yang berdaya saing tinggi

- Sertifikasi Peserta Didik Bitung April, Juli, Kanit USK 534,368,000

- Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Bitung 490,000,000

- Bahan makan Taruna/siswa Bitung 3,139,500,000

- Tata Kehidupan Kampus Bitung 97,900,000

- Wisuda Pendidikan KP Bitung Juli 2016 114,000,000

Kegiatan sertifikasi peserta didik Politeknik KP Bitung antara lain : 1) BST, 2) AN KAPIN I dan AT KAPIN I, 3) Sertifikasi Kompetensi

-Teori dan praktek (BST) dan AT KAPIN I/AN KAPIN I, dan pelaksanaan ujjian , sertifikasi kompetensi teori dan ujian

Kegiatan pemberian biaya pendidikan bagi anak pelaku utama untuk meningkatkan tingkat pendidikan pelaku utama KP

Agustus - September 2016

Kasub. BAAK dan Ketarunaan

- Verifikasi Anak Pelaku Utama,

Kegiatan pengadaan bahan makan dalam rangka pemenuhan kebutahan makan dan gizi bagi peserta didik

Desember 2015 - Juni 2016

Panitia Pokja, Ketarunaan

- Lelang bahan makan , Penetapan Pemenang, dan pembayaran pengadaan bahan makan

Kegiatan pembentukan sikap, fisik dan kedisiplinan peserta didik dalam rangka membentuk moral SDM KP yang tangguh


Ketarunaan dan Asrama

- Pembentukan bakat dan minat, pembinaan kedisiplinan, dan pembinaan mental

Berakhirnya masa pendidikan Program D III dengan pelaksanaan wisuda akhir program

Kasub. BAAK dan Kepanitiaan

- Setelah selesai ujian akhir program, memasukkan laporan KPA, dan pelaksanaan wisuda

- Lulusan Pendidikan KP Bitung Kasub. BAAK 21,880,000

Bitung 111,980,000

- Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bitung Ka. PPPM 566,500,000

Lulusan Pendidikan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri

Mei, November, dan Desember 2016

- Menyurat ke daerah/tempat para alumni, bertemu dengan para alumni, dan memberikan kuesioner kepada mereka

- Kompetensi SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan pelatihan, workshop,magang,kursus, untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Maret, Mei, Juni, Agustus, September, November dan Desember 2016

Kasub. BU, Kaprodi TPI/MP/TPPP

- Menindak lanjuti surat permintaan pelatihan/workshop/kursus, menyeseuaikan dengan personil sesuai dengan tupoksinya, dan memberikan surat penugasan, dan peserta tersebut dapat meningkatkan kompetensinya

Penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tupoksi Dosen sebagai pendidik dalam meningkatkan keilmuawannya

Februari - Desember 2016

- Membuat proposal, diperiksa oleh tim, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, dan pada saat pelaksanaan PKL pengabdian masyarakat juga dilaksanakan

- Sekolah Lapang Tahuna, TalaudMei, Desember 2016 Ka. PPPM 280,000,000

Belanja Modal

- Sarana Prasarana Pendidikan KP Bitung 4,053,750,000

Peralatan Pedidikan KP Bitung April - Juni 2016 4,829,000,000

- Kelembagaan Pendidikan KP Bitung Maret - Mei 2016 Kanit, MR 53,910,000

Kegiatan sekolah lapang untuk memberikan pelajaran bagi warga masyarakat pesisir, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing daerah

- Berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mengumpulkan masyarakat, kemudian memberikan materi teori dan praktek berdasarkan potensi wilayahnya

Kegiatan renovasi bangunan fisik dalam rangka mendukung tingkat kenyamanan dalam proses belajar mengjajar dan kegiatan administrasi pendidikan

Maret - Desember 2016

Kasub. BU dan Panitia Pengadaan

- Proses Lelang/Tender,Penetapan Pemenang, Realisasi Pembayaran berdasarkan termin

Pengadaan peralatan pendidikan KP untuk memenuhi sarana dan prasarna peralatan pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar

Kasub. BU dan Panitia Pengadaan

- LelangPeralatan, penetapan pemenang, pembayaran peralatan pendidikan

Kegiatan kelembagaan KP terkait dengan Audit Internal, manajemen review, dan audit internal

- Pelaksanaan audit internal, manajemen review dan audit internal

- Perencanaan, program dan Anggaran Bitung 57,000,000

- Data Informasi, Publikasi dan Promosi Bitung 271,150,000

- Kerjasama Bitung 3,000,000

- Pengelolaan Ketatausahaan Bitung Kasub. BU 275,000,000

Kegiatan perencanaan angaran, meliputi penyusunan TOR, RAB, Data Dukung Terkait anggaran


Kasub. BU dan Kanit Perencanaan

- Penyusunan TOR, RAB, Data dukung terkait tahun 2017

Kegiatan terkait data, informasi dan kerjasama yang meliputi : penerbitan majalah/buletin/jurnal, kegiatan pameran pengelolaan website, dan publikasi media cetak/promosi


Kanit, PPPM, Kanit. Tek, Informatika

- Penyusunan Proposal Penelitian, seminar Proposal, Penelitian dan Pelaporan, dan bahan pengabdian masyarakat

Kerjasama yang dilakukan dengan sekolah/SMA/SMK Perguruan Tinggi, perusahaan perikanan dalam meningkatkan jejaring kerjasama yang mendukung pencapaian tujuan dan kompetensi peserta didik dan tenaga kependidikan


Kasub. BU dan Kasub. BAAK

- Membuat dokumen kerjasama (surat perjanjian), di Tandatangani keduanya, dan bukti perjanjian kerjasama

Kegiatan ketatausahaan dalam rangka terkelolahnya anggaran secara efisien


- Semua jenis arsip yang terkait ketatausahaan anggaran di dokumentasikan dan di buat laporan dan dijilid, dan disimpan

- Sistem Akutansi Instansi Pemerintah Bitung Kasub. BU 40,000,000

- Pengelolaan Kepegawaian Dan kelembagaan Bitung Kasub. BU 30,000,000

- Monitoring dan Evaluasi Bitung Kasub. BU 30,000,000

- Pelaporan Bitung Kasub. BU 50,000,000

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 10,834,583,000

Kegiatan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah dalam rangka terkelolahnya anggaran secara efisien


- Pelaporan SAIP di dokumentasikan, pelaporan, dan kemudian dijilid sebagai bukti pelaporan

Kegiatan dalam rangka tersedianya ASN yang kompeten dan profesional


- Data-data kepegawaian, dibuat per orang, diarsipkan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka memoitor dan mengevaluasi setiap kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN

Maret, Juni, September, dan Desember 2016

- Memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Kegiatan pelaporan dalam rangka melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan baik yang dimuat dalam website maupub yang di buatkan pelaporan tersendiri


- Mengumpulkan data kegiatan, mendokumentasikan dan membuat pelaporan kegiatan

- Gaji dan Tunjangan Lainnya Bitung 5,597,416,000

- Tunjangan Profesi Dosen Bitung 992,160,000

- Tunjangan Kinerja Bitung 4,245,000,000

a. Poliklinik/obat obatan Bitung 35,400,000

Pembayaran gaji dan tunjangan lainnya dalam membayar semua tunjangan lainnyaselain tunjangan profesi dosen dan tunjangan kinerja


Kasub. BU dan Kaur Keuangan

-Pembayaran disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan

Pembayaran tunjangan profesi dosen dalam rangka membayar dosen sebagai fungsional yang sudah bersertifikat

Februari- Desember 2016


- Melaksanakan Tupoksi, Rekapan Pembayaran Serdos, Serdos terbayarkan

Pembayaran tunjangan kinerja dalam rangka membayar tunjangan kinerja PNS sesuai dengan grade tunjangan yang sudah ditentukan berdasarkan jabatannya



- Rekapan kehadiran, Laporan Harian/kinerja, pembayaran Tukin sesuai dengan grade/kelas jabatan

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaaan perkantoran (Belanja Operasional)

Poliklinik/obat-obatan dalam rangka pemenuhan kesehatan bagi peserta didik selama menempu pendidikan di Politeknik KP Bitung



- Daftar harga obatan-obatan, dipersiapkan, mendeteksi taruna yang sakit, kemudian diberikan obat

b. Pengadaan Pakaian Dinas Bitung Maret 2016 Kasub. BU 43,670,000

c. Pertemuan/Jamuan/Tamu Bitung Kasub. BU 35,000,000

Bitung Ka, Perpustakaan 15,000,000

e.Pemeliharaan Gedung Kantor Bitung 457,450,000

f.Pemeliharaan Gedung Pendidikan Bitung 211,546,000

Pengadaan pakaian dinas dalam rangka memberikan nuansa yang sesuai dengan identity corporate KKP

- Melakukan pengukuran pakaian, di jahit, pakaian jadi, lalu di bayarkan

Pertemuan jamuan tamu dalam rangka melayani dan memfasilitasi tamu yang berkunjung


- Mulai penjemputan tamu, komsumsi, penginapan, transpor,

d. Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/dokumentasi

Penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi dalam rangka memberikan pelayanan di perpustakaan yang lebih prima dan refresentatif


- Mengkros cek kebutuhan yang penting di perpustakaan, daftar peminjaman/pengendalian buku, bukti peminjaman

Pemeliharaan gedung kantor dalam rangka memperpanjang masa pemakaiangedung kantor


Kasub. BU dan Pokja pengadaan

- Mulai dari jenis kerusakan, beli bahan, pelaksanaan, dan pembayaran pekerjaan

Pemeliharaan gedung pendidikan dalam rangka memperpanjang masa pendidikan




g.Pemeliharaan Sarana Kantor Bitung 76,425,000

h. Pemeliharaan Sarana pendidikan Bitung 31,000,000

i. Pemeliharan kendaraan Bermotor Roda2/4/6/10 Bitung 177,070,000

j. Pemeliharaan Jaringan Bitung 29,034,000

k. Langganan Daya dan Jasa Bitung 276,000,000

Pemeliharaan sarana kantor dalam rangka memperpanjang masa pemakaian sarana kantor




Pemeliharaan sarana pendidikann memperpanjang masa pemakaian sarana pendidikan




Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2/4/6/10 dalam rangka memperpanjang masa pemakaian kendaraan bermotor roda 2/4/6/10




Pemeliharaan jaringan dalam rangka memperpanjang masa pemakaian jaringan

Maret, September, dan November 2016



Langganan daya dan jasa dalam rangka pemenuhan fasilitas langganan daya (listrik, telepon. Internet) dan jasa lainnya


Kasub. BU, Kaur Keuangan dan Kaur TU

- Rekening listrik, telepon berdasarkan pemakaian, bukti pembayaran, dibayarkan oleh bendahara pengeluaran

l. Jasa / Pos Giro/ Sertifikat Bitung 7,200,000

m. Operasional Asrama Pendidikan Bitung 30,000,000

n. Operasional Perkatoran dan Pimpinan Bitung Kasub. BU 759,955,000

Jasa Pos Giro dan Sertifikat dalam rangka peningkatan pelayanan jasa/Pos Giro dan sertifikat


Kasub. BU, Kaur Keuangan dan Kaur TU

- Surat yang masuk, dibawa oleh petugas, di kantor pos, bukti pengiriman di berikan ke bendahara pengeluaran

Operasional Asrama pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan operasional asrama pendidikan



- Jenis bahan operasional asrama yang habis, rusak, diusulkan ke Pokja, barang diterima oleh penerima barang di unit asrama

Operasionalperkantoran dan pimpinan dalam rangka peningkatan pelayanan perkantoran dan pimpinan


- Pembayaran setelah melaksanakan pekerjaan, dan diterima honor melalui rekening masing-masing

o. Admistrasi Kegiatan Bitung Kasub. BU 144,367,000

Jumlah 31,175,062,000

Administrasi kegiatan dalam peningkatan sistem pelayanan administrasi kegiatan yang efisien, efektif dan refresentatif


- Membuat notapermintaan harga barang sesuai HPS, barang yang sudah di terima oleh panitai penerima, dan mendistribusi ke unit pengguna barang, barang tersebut digunakan dalam mendukung kegiatan

Matriks 5W + 2 H Politeknik KP Bitung 2016

Documents

Transcript of Matriks 5W + 2 H Politeknik KP Bitung 2016