MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf ·...

13
Lampiran 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU 3.737.297.000 3355. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU 1.643.705.000 3353.003. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 37.894.000 3353.003.001. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 37.894.000 051. 37.894.000 A Pengelolaan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W 37.894.000 521115. Honor Operasional Satuan Kerja 15.000.000 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.368.000 524111. Belanja Perjalanan Biasa 16.526.000 3355.005. Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU 11.166.000 051 11.166.000 .A. Penyelesaian Masalah dan Data Hibah Pilkada 11.166.000 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.670.000 524119. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.496.000 3355.007. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 12.467.000 3355.007.001. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) 12.467.000 051. 12.467.000 A. Penerapan LPPA berbasis Aplikasi Sistem Infornasi dan Monitoring Keuangan 12.467.000 521213. Honor Output Kegiatan 2.950.000 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.416.000 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 7.101.000 3355.009. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 117.045.000 051. 117.045.000 A. Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 53.720.000 521213. Honor Output Kegiatan/Pokja 40.650.000 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.070.000 524113. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000 051.B. Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 63.325.000 521211. Belanja Bahan 2.970.000 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7.437.000 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 31.555.000 524119. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.363.000 3355.994. Layanan Perkantoran 1.465.133.000 3355.994.001. Pembayaran Gaji, Honararium dan Vakasi 1.465.133.000 MEI SEPT. OKTB. NOV. DES MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA JUNI OUTPUT JADWAL KEGIATAN KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYA JAN FEBR MARET APRIL KETERA NGAN JULI AGUS Page 1

Transcript of MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf ·...

Page 1: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

Lampiran 2

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

076.01.01Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya

KPU3.737.297.000

3355.Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi Keuangan di

Lingkungan Sekjen KPU 1.643.705.000

3353.003. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 37.894.000

3353.003.001. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 37.894.000

051. 37.894.000

A Pengelolaan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W 37.894.000

521115. Honor Operasional Satuan Kerja 15.000.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.368.000

524111. Belanja Perjalanan Biasa 16.526.000

3355.005. Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU 11.166.000

051 11.166.000

.A. Penyelesaian Masalah dan Data Hibah Pilkada 11.166.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.670.000

524119. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.496.000

3355.007. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 12.467.000

3355.007.001. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) 12.467.000

051. 12.467.000

A.Penerapan LPPA berbasis Aplikasi Sistem Infornasi dan Monitoring Keuangan

12.467.000

521213. Honor Output Kegiatan 2.950.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.416.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 7.101.000

3355.009.Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban

Tahapan Pemilu117.045.000

051. 117.045.000

A.Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan

Pemilu Serentak 201953.720.000

521213. Honor Output Kegiatan/Pokja 40.650.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.070.000

524113. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000

051.B. Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 63.325.000

521211. Belanja Bahan 2.970.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7.437.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 31.555.000

524119. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.363.000

3355.994. Layanan Perkantoran 1.465.133.000

3355.994.001. Pembayaran Gaji, Honararium dan Vakasi 1.465.133.000

MEI SEPT. OKTB. NOV. DES

MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

JUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

Page 1

Page 2: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

001 Gaji dan Tunjangan 1.465.133.000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 376.370.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 248.032.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.000

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 21.031.000

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 6.239.000

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 25.200.000

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.236.000

511126 Belanja Tunjangan Beras 16.745.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 47.520.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10.360.000

B Uang Kehormatan Komisioner 789.125.000

512411. Beban Pegawai (Tunjangn Khusus/Kgiatan/Kinrja) 789.125.000

C Tunjangan Kerja PNS 299.638.000

512411. Beban Pegawai (Tunjangn Khusus/Kgiatan/Kinrja) 299.638.000

3356.Pengelolaan Data,Dokumentasi,Pengadaan,Pendistribusian dan

Inventarisasi Sarana dan Pra sarana Pemilu614.892.000

3356.008. Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan 16.526.000

3356.008.001. Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada 16.526.000

051. 16.526.000

A Evaluasi Pengelolaan LogistikPemilu 2019 16.526.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.526.000

3356.014.Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan dan

Pengelolaan Administrasi67.894.000

051. 67.894.000

A. Koordinasi Pengawas dan Monitoring Pengadaan Logistik Pemilu 2019 25.650.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.650.000

051.B Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 42.244.000

521213. Honor Output Kegiatan 14.250.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.344.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.650.000

3356.015. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 530.472.000

051 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 530.472.000

A Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 530472000

521211. Belanja Bahan 30.000.000

521213. Honor Output Kegiatan 16.190.000

522141 Belanja Sewa 90.100.000

522191 Beban Jasa Lainya 394.182.000

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 8.528.209.000

Page 2

Page 3: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

3357.001. Dokumen Perencanaan dan Anggaran 401.742.000

052 Penyusunan Rencana Kerja 401.742.000

A Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 202.363.000

521211. Belanja Bahan 3.960.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12.889.000

522191 Beban Jasa Lainya 149.760.000

524119. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.754.000

B Pengelolaan Program dan Kegiatan Serta Anggaran TA 2019 168.753.000

521211. Belanja Bahan 2.640.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7.051.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.062.000

C Persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 30.626.000

521211. Belanja Bahan 3.300.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.550.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.526.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000

3357.003 Layanan Operasional dan Pelayanan TI 34.200.000

051 Belanja Perjalanan Biasa 5.785.000

A Sewa Jaringan Internet 30.000.000

522141 Belanja Sewa 30.000.000

B Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN 4.200.000

521213. Laporan Barang Milik Negara/Inventarisasi Aset 4.200.000

3357.004 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5.602.000

3357.004.001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU 5.602.000

051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran 5.602.000

A Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2019 serta Realisasi

Capaian Output Tahun 20195.602.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.602.000

3357.026 Analisis Capaian Kerja 4.784.000

051 Analisis Capaian Kerja 4.784.000

A Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kenerja Tahun 2018 4.784.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.784.000

3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu 70.248.000

051 Fasilitas Penyusunan Anggaran Pemilu 70.248.000

A Pengelola Tahapan, Program dan Jadwaal Pemilihan Umum 70.248.000

521211. Belanja Bahan 3.168.000

521213. Honor Output Kegiatan 34.950.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.830.000

Page 3

Page 4: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.300.000

3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu 78.680.000

051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu 78.680.000

A Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu TA. 2019 4.129.000

521211. Belanja Bahan 2.125.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.004.000

B Rapat Persiapan Pemilu 15.629.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.238.000

524119. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.391.000

C Evaluasi Kegiatan Tahapan Pemilu 3.008.000

521211. Belanja Bahan 1.770.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.238.000

DPenyusunan Laporan Penyelenggara Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan

DPRD di Tahun 201855.914.000

521211. Belanja Bahan 3.240.000

521213. Honor Output Kegiatan 49.200.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.474.000

3357.034 Pemuktahiran Data Pemilu 428.945.000

051 Pemuktahiran Data Pemilu 428.945.000

A Pemuktahiran Data Pemilu 385.045.000

521211. Belanja Bahan 41.304.000

521213. Honor Output Kegiatan 52.950.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.091.000

522141 Belanja Sewa 6.490.000

522191 Beban Jasa Lainya 74.880.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.166.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.100.000

524119. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 92.464.000

B Pelantikan Anggota PPK Pasca Putusan MK 43.900.000

521211. Belanja Bahan 8.200.000

521213. Honor Output Kegiatan 1.600.000

522141 Belanja Sewa 5.100.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.000.000

3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 3.020.340.000

051 Fasilitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 3.020.340.000

A Fasilitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 3.020.340.000

521211. Belanja Bahan 160.650.000

Page 4

Page 5: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

521213. Honor Output Kegiatan 1.012.500.000

522141 Belanja Sewa 18.450.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.828.740.000

3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2.894.156.000

051 Fasilitas Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2.894.156.000

A Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 2.894.156.000

521211. Belanja Bahan 399.456.000

521213. Honor Output Kegiatan 2.234.400.000

522141 Belanja Sewa 91.200.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 169.100.000

3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1.589.512.000

3357.044.001 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1.589.512.000

051 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1.589.512.000

A Fasilitas KPPS 1.589.512.000

521211. Belanja Bahan 610.762.000

521213. Honor Output Kegiatan 978.750.000

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 789.762.000

3360'009 Laporan Persediaan (Stock Opname) 4.508.000

051 Pengelolaan Milik Negara 4.508.000

A Stock Opname Barang Persediaan 4.508.000

521213. Honor Output Kegiatan 4.508.000

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara 37.266.000

051 Pengelolaan Barang Milik Negara 37.266.000

A Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 32.216.000

521211. Belanja Bahan 2.316.000

521213. Honor Output Kegiatan 6.600.000

524119. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.300.000

B Penghapusan Barang Milik Negara 2.522.000

521211. Belanja Bahan 1.072.000

521213. Honor Output Kegiatan 1.450.000

C Tunjangan Ganti Rugi 2.528.000

521211. Belanja Bahan 1.078.000

521213. Honor Output Kegiatan 1.450.000

3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu 19.770.000

051 Fasilitas Tahapan Pemilu 19.770.000

A Koordinasi dengan Intansi Terkait Pengamanan Tahapan Pemilu dan

Pemilukada Tahun 201919.770.000

521211. Belanja Bahan 2.970.000

Page 5

Page 6: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.300.000

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.500.000

3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu 10.950.000

051 Penyusunan BMN Logistik Pemilu 10.950.000

A Penyusunan BMN Logistik Pemilu 10.950.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 3.000.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.250.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.700.000

3360.994 Layanan Perkantoran 717.268.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 717.268.000

A Kebutuhan Sehari - Hari Perkantoran 230.332.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 230.332.000

B Langganan Daya dan Jasa 188.771.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 500.000

522111 Belanja Langganan Listrik 62.800.000

522112 Belanja Langganan Telepon 6.500.000

522113 Belanja Langganan Air 5.000.000

522141 Belanja Sewa

522191 Beban Jasa Lainya

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 113.971.000

C Pemeliharaan Kantor 44.410.000

523111 Beban Pemeliharaan Gudang dan Bangunan 44.410.000

D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 16.107.000

521119 16.107.000

E Honor Operasional Satuan Kerja 237.648.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 131.880.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 105.768.000

3361Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota53.206.000

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 53.206.000

051 Riviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 53.206.000

A Riviu Laporan Keuangan 40.852.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.330.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.522.000

B Sistem Pengendalian Inteen di Lingkungan KPU Provinsi 12.354.000

521211. Belanja Bahan 1.104.000

521213. Honor Output Kegiatan 10.950.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000

Page 6

Page 7: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 2.889.396.000

3363

Penyampaian Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

yang Berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu

232.692.000

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 3.350.000

051 Advokasi dan Sengketa Hukum 3.350.000

A Advokasi dan Sengketa Hukum 3.350.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.350.000

3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu 3.952.000

051 Peraturan/Keputusan Pemilu 3.952.000

APenyusunan Rancangan Keputusan/Peraturan Perundang-Undangan,

Rumusan Rancangan Keputusan/Peraturan Pelaksanaan Pemilu3.952.000

521211. Belanja Bahan 1.557.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.395.000

3363.019 Dana Kampanye Pemilu 88.338.000

051 Dana Kampanye Pemilu 88.338.000

A Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 47.963.000

521211. Belanja Bahan 2.640.000

521213. Honor Output Kegiatan 23.300.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7.138.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.885.000

B Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye 33.730.000

521211. Belanja Bahan 3.960.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.770.000

C Evaluasi Laporan dan Audit Dana Kampanye 6.645.000

521211. Belanja Bahan 3.960.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.685.000

3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu 137.052.000

051 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu

A

Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019

12.175.000

521211. Belanja Bahan 7.175.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000

B

Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019

124.877.000

521211. Belanja Bahan 13.425.000

521213. Honor Output Kegiatan 20.100.000

521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7.500.000

524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.852.000

Page 7

Page 8: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

3364

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi

Masyarakat dan PAW

2.656.554.000

3364,001 Rancangan Pedoman/Juknis 4.990.000

051 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 4.990.000

A Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu 4.990.000

521211 Belanja Bahan 990.000 990.000 x 1 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 x 1 kegiatan

3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM,

Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dan Masyarakat)15.400.000

051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 15.400.000

521211 Belanja Bahan 15.400.000 15.400.000 x 1 kegiatan

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota

1.500.000

051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota1.500.000

A Pengolahan PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1.500.000

521211 Belanja Bahan 1.500.000 1.500.000 x 1 kegiatan

3364.005 Publikasi Informasi 1.500.000

051 Publikasi Informasi Pemilu 8.660.000

A Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada 3.500.000

521211 Belanja Bahan 3.500.000 3.500.000 x 1 kegiatan

B Pelayanan Pers 5.160.000

521211 Belanja Bahan 5.160.000 2.580.000 x 2 kegiatan

3364.006Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas 75.000.000

051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas75.000.000

A Pendidkan Pemilih Melalui Metode Tatap Muka Pemula, Perempuan, dan

Disabilitas

49.950.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 17.550.000 8.775.000 x 2 kegiatan

522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 5.400.000 x 2 kegiatan

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 21.600.000 10.800.000 x 2 kegiatan

BPelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan

dan Disabilitas Bekerjasama dengan Stakeholder (LSM/Ormas)20.500.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.150.000 6.150.000 x 1 kegiatan

522151 Belanja Jasa Profesi 5.400.000 5.400.000 x 1 kegiatan

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 13.500.000 13.500.000 x 1 kegiatan

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presidan Wakil Presiden 40.000.000

Page 8

Page 9: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada40.000.000

A Pengelolaan Dokumen Pemilu 2018 40.000.000

521211 Belanja Bahan 4.950.000 4.950.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4.050.000 4.050.000 x 1 kegiatan

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.000.000 1.000.000 x 1 kegiatan

524144 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000 15.000.000 x 2 kegiatan

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu 50.000.000

052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu 50.000.000

A Pengembangan Rumah Pintar Pemilu 27.200.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 10.000.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.200.000 2.200.000 x 1 kegiatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 15.000.000 x 1 kegiatan

B Fasilitasi Audiensi Rumah Pintar Pemilu 20.800.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 14.800.000 14.800.000 x 1 kegiatan

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000 6.000.000 x 1 kegiatan

C Penyusunan Laporan Kegiatan Pendidikan Pemilih Rumah Pintar Pemilu2.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.000.000 2.000.000 x 1 kegiatan

3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Pemilu 100.000.000

051Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi

Pemilu100.000.000

A Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Terpilih 21.400.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.900.000 2.900.000 x 1 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.500.000 18.500.000 x 1 kegiatan

B Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi 31.200.000

521211 Belanja Bahan 3.450.000 3.450.000 x 1 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.750.000 27.750.000 x 1 kegiatan

C Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR 47.400.000

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.400.000 11.850.000 x 4 kegiatan

3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden124.776.000

051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 124.776.000

A Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu 30.400.000

521211 Belanja Bahan 29.400.000 14.700.000 x 2 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 x 1 kegiatan

B Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 94.376.000

521213 Honor Output Kegiatan 77.850.000 25.950.000 x 3 kegiatan

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 16.526.000 16.526.000 x 1 kegiatan

Page 9

Page 10: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

3364.049 Supervisi/Monitoring?Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 59.000.000

051 Supervisi/Monitoring?Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 59.000.000

A Supervisi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 59.000.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 59.000.000 59.000.000 x 1 kegiatan

3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 123.498.000

051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 123.498.000

A Sosialisasi Pindah Pemilih 24.498.000

521211 Belanja Bahan 19.498.000 19.498.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

B

Sosialisasi Surat Suara Pemilihan Legislatif Serta Presiden dan Wakil

Presiden

15.000.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 10.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

C Sosialisasi Tata Cara Mencoblos 15.000.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 10.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

D Sosialisasi Tahapan Kampanye 15.000.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 10.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

E Sosialisasi Hari Pemungutan Suara 31.000.000

521211 Belanja Bahan 26.000.000 26.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

F Sosialisasi Terima Kasih Karena Telah Memilih 15.000.000

521211 Belanja Bahan 10.000.000 10.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

G Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Sosialisasi Pemilu 2019 8.000.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000 8.000.000 x 1 kegiatan

3364.052 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum 448.500.000

051 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum 448.500.000

A Konsolidasi Parmas 48.000.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 48.000.000 48.000.000 x 1 kegiatan

B Fasilitasi Pendidikan Pemilih 79.500.000

521211 Belanja Bahan 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.500.000 2.500.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 72.000.000 72.000.000 x 1 kegiatan

C Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat 8.800.000

521213 Honor Output Kegiatan 3.800.000 3.800.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatanPage 10

Page 11: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

D Lomba Selfie di TPS 35.400.000

521211 Belanja Bahan 11.000.000 11.000.000 x 1 kegiatan

521213 Honor Output Kegiatan 6.700.000 6.700.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000 3.000.000 x 1 kegiatan

522151 Belanja Jasa Profesi 2.700.000 2.700.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 12.000.000 12.000.000 x 1 kegiatan

E Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula 52.400.000

521211 Belanja Bahan 11.000.000 11.000.000 x 1 kegiatan

521213 Honor Output Kegiatan 3.700.000 3.700.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

522151 Belanja Jasa Profesi 2.700.000 2.700.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 30.000.000 30.000.000 x 1 kegiatan

F Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 18.000.000

521211 Belanja Bahan 16.500.000 16.500.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.500.000 1.500.000 x 1 kegiatan

G Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik "Pemilih Berdaulat

Negara Kuat")83.700.000

521211 Belanja Bahan 9.000.000 9.000.000 x 1 kegiatan

521213 Honor Output Kegiatan 3.700.000 3.700.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 70.000.000 70.000.000 x 1 kegiatan

H KPU Run " Satu Tujuan Melangkah Bersama" Pemilu Serentak Damai 2019122.700.000

521211 Belanja Bahan 43.000.000 43.000.000 x 1 kegiatan

521213 Honor Output Kegiatan 3.700.000 3.700.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 75.000.000 75.000.000 x 1 kegiatan

3364.053 Relawan Demokrasi 574.050.000

3364.053. 001 Relawan Demokrasi 414.550.000

051 Relawan Demokrasi 414.550.000

A Pembentukan Relawan Demokrasi 159.500.000

521211 Belanja Bahan 35.750.000 17.875.000 x 2 kegiatan

521213 Honor Output Kegiatan 123.750.000 41.250.000 x 3 kegiatan

B Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi 219.780.000

521211 Belanja Bahan 16.500.000 5.500.000 x 3 kegiatan

522151 Belanja Jasa Profesi 19.800.000 6.600.000 x 3 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 165.000.000 55.000.000 x 3 kegiatan

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 18.480.000 6.160.000 x 3 kegiatan

C Bimtek Relawan Demokrasi 32.270.000

Page 11

Page 12: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15.470.000 15.470.000 x 1 kegiatan

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 16.800.000 16.800.000 x 1 kegiatan

D Penyusunan Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi 3.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000 3.000.000 x 1 kegiatan

3364.054 Pemungutan Suara 369.080.000

3364.054.001 Pemungutan Suara 369.080.000

051 Pemungutan Suara 369.080.000

A Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi

Suara Pemilu dan Pilpres 2019198.130.000

521211 Belanja Bahan 5.130.000 5.130.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8.000.000 4.000.000 x 2 kegiatan

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 35.000.000 35.000.000 x 1 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 150.000.000 37.500.000 x kegiatan

BBimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres

201925.000.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000 25.000.000 x 1 kegiatan

C Ujicoba Nasional Penggunaan Situng Pemilu 2019 Serentak 29.950.000

521211 Belanja Bahan 5.000.000 5.000.000 x 1 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.950.000 24.950.000 x 1 kegiatan

D Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara 116.000.000

521213 Honor Output Kegiatan 18.500.000 18.500.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.619.000 2.619.000 x 1 kegiatan

522141 Belanja Sewa 20.000.000 20.000.000 x 1 kegiatan

522191 Beban Jasa Lainnya 74.881.000 74.881.000 x 1 kegiatan

3364.055 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara 402.000.000

051 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara 761.600.000

A Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019402.000.000

521211 Belanja Bahan 15.000.000 15.000.000 x 1 kegiatan

521213 Honor Output Kegiatan 37.000.000 37.000.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 250.000.000 62.500.000 x 4 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100.000.000 50.000.000 x 2 kegiatan

B Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nasional Pemilu 2019 Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi165.000.000

521211 Belanja Bahan 15.000.000 15.000.000 x 1 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 50.000.000 12.500.000 x 4 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100.000.000 25.000.000 x 4 kegiatan

CSimulasi Pemungutan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu

dan Pilpres 2019194.600.000

521211 Belanja Bahan 60.000.000 60.000.000 x 1 kegiatan

Page 12

Page 13: MATRIK KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN …kab-natuna.kpu.go.id/file_pdf/matrix.pdf · matrik kegiatan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

MEI SEPT. OKTB. NOV. DESJUNI OUTPUT

JADWAL KEGIATAN

KODE AKUN PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYAJAN FEBR MARET APRILKETERA

NGANJULI AGUS

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20.000.000 10.000.000 x 2 kegiatan

522141 Belanja Sewa 80.000.000 20.000.000 x 4 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.600.000 17.300.000 x 2 kegiatan

3364,056 Penetapan Hasil Pemilu 60.000.000

051 Penetapan Hasil Pemilu 60.000.000

APenetapan Hasil Suara Pemilu 2019 dan Penetapan Perolehan Kursi

Anggota Legislatif60.000.000

521211 Belanja Bahan 3.000.000 1.500.000 x 2 kegiatan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7.000.000 3.500.000 x 2 kegiatan

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000 25.000.000 x 2 kegiatan

Ranai, Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

1 JUNAEDI ABDILAH, ST(……………………………………..)

2 RISNO (……………………………………..)

3 MUSALIB, S.Sos. I (……………………………………..)

4 TINA YUNILA,S.Kom(……………………………………..)

5 SOIMIN, ST (……………………………………..)

Page 13