Materi RTM:

Kepuasan Lulusan-Pengguna dan Umpan BaliknyaHasil Audit Mutu Internal dan Tindak Lanjutnya

Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP

PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNALTAHUN 2021

Posisi Audit Mutu Pada Siklus SPMI

Audit Mutu Internal merupakan bagian dari siklus SPMI

Audit Mutu

PPEPP ============ E

PDCA ============= C

1.P

2.P

3.E4.P

5.P

Check/Evaluasi

Audit Mutu

Evaluasi Diri

Monitoring

Bentuk Evaluasi lainnya

Kepuasan Lulusan dan Umpan Baliknya

Senin (24/08/2020) : REKTOR : Mutu Prodi dan Fakultas/Pascasarjana/PSDKU

3.14

3.20 3.19 3.22 3.20

2.96

2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25

Evaluasi Kepuasan Lulusan vs BAN-PT

78.57 79.95 79.72

80.56 80.10

73.88

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

Evaluasi Kepuasan Lulusan vs MENPAN-RB

Kepuasan Pengguna Lulusan dan UmpanBaliknya

Evaluasi Kepuasan Pengguna Lulusan BAN-PT MENPAN-RBSecara Umum 3.42 85.45

Senin (3/08/2020) : REKTOR : Penilaian Tinggi pada Tanggung Jawab dan Pengalaman Lulusan. Prestasi akademikbukanlah menjadi yang utama bagi pengguna. Tanggung jawab dan kejujuran adalah hal yang paling penting harusditanamkan kepada anak didik kita

Hasil Audit Mutu Internal dan TindakLanjutnya

• FORM 6 (RINGKASAN TEMUAN) dan FORM 7 (DESKRIPSI TEMUAN)

• HASIL AUDIT : REKOMENDASI UNTUK DITINDAK LANJUTI : RTM

Evaluasi PELATIHAN Auditor Internal 2021

10 program studi

Program Hibah SPMIKINERJA SPMI

01 Menyelesaikan EVALUASI DIRI Prodi 80%02

Proses audit oleh 40 Calon Auditorpada 5 prodi Sasaran 83%

03Memperoleh sertifikat 33 Auditor dan laporan hasil audit (5 prodi) 84%

KINERJA AUDITOR : LULUS

No AUDITOR NO AUDITOR

1Jusriadi, SP., MP 11Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak., CA.

2Ir. Irdhiani, ST., MT, 12Dr. Ijirana, SPd., M.Si

3Sandra, S.Si., M.Si 13Syaiful Hendra, S.Kom.,M.Kom

4Dr. Ir. Rois, MP 14Wirdayanti, ST.M.Eng

5Erwin Affandy, ST., MT 15Dr. Misnah, S.Pd., M.Pd

6Erwan Sastrawan. SE., MM 16Dr. Juliana Kadang, SE., MM

7Ari Kurniawan, SE., MPWP 17Basri, ST., MT

8Dr. Rifai, ST, M.Si, M.Sc, PhD.Eng 18Syamsuriwal, S.Pd., M.Pd

9Hasdin, S.Pd., M.Pd 19Andi Khairul Achsan, SP., M.Si

10Asrafil, S.Si., M.Eng 20Dr. Ratnasari Ramlan, ST., MT

No AUDITOR NO AUDITOR

21Dr. Hj. Sri Mulyani Sabang, M.Si. 28Dr. Sayekti Handayani, SPt., M.Si

22Jaya Hardi, S.Si., M.Si 29Ir. Eko R Labaso, ST., M.Si

23Dr. Nuraedah, SPd., M.Pd 30Teguh Hilmansyah, ST, MT

24Dr. H.M. Yazdi Pusadan, S.Kom.,

M.Eng 31Moh. Ega Nugraha, SE. MM

25MusliminU.Botjing., ST.MT. 32Khairin Rahmat, ST., MT

26Dr. Zakiyah Zahara, S.E., M.M 33Dr. Rismawati, M.Si

27Muhammad Riswandi Palawa,

S.E.I., MM

Rencana Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal 2021 pada 10 Prodi Sasaran

100%

100%

100%

100%

Mengisi boring ED & Mengumpulkan10 prodi mengisi borang sesuai timeline.

96%

80%

80%

50%

Melaksanakan audit lapangan10 prodi melaksanakan tahapan audit

lapangan.

Monitoring & umpan balik10 prodi memperoleh hasil laporan audit dari

auditor.

Rencana tindak lanjut10 prodi melakukan rapat koordinasi-RTM dan

mengirimkan rencana tindak lanjut ke

Jurusan/UPM/Fakultas/PSDKU-LPPMP/UNTAD.

100%

100%

100%

100%

Borang Audit MutuInternal yang diisi

oleh 10 Program Studi Sasaran

Borang AMI

Berkas Audit Mutu Internal

Hasil penilaianauditor dari borang

maupun audit lapangan

Review oleh Auditor

Berisi RekomendasiPerbaikan dari

Auditor

Umpan Balik AMI

Rencana tindaklanjut oleh prodi

untuk memperbaiki

standar yang kurang

Tindak Lanjut AMI

Pengendalianterhadap rencana

perbaikan yang dilakukan oleh prodi

GKM-UPM

Evaluasi TindakLanjut

Terima Kasih