IDENTIFIKASI DAN SUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL SESUAI STANDAR SISTEM MUTU LABORATORIUM ISO 17025

No. Elemen Nama Elemen Bagian Nama Prosedur

1. 4.1 Organisasi Bagian 5 poin C

Bagian 5 poin D

Perlindungan Atas Kerahasiaan

Informasi dan Data serta Hak

Kepemilikan Pelanggan

prosedur menghindari keterlibatan

dalam setiap kegiatan yang mengurangi

kepercayaan pada kopetensinya,

ketidakberpihakan, integritas

pertimbangan dan operasionalnya.

2. 4.2 Sistem Management Bagian 1

Poin D Bagian

2

Bagian 5

Prosedur tentang dokumentasi

kebijakan, system, program, prosedur,

dan instruksi untuk menjamin mutu

hasil pengujian atau kalibrasi

Penerapan kebijakan serta prosedur di

dalam pekerjaan.

Acuan prosedur pendukung dan

prosedur teknis

3. 4.3 Pengendalian Dokument Bagian 1

Bagian 2 poin 1

Bagian 3.4

Pengendalian document yang

merupakan bagian dari system

management

Prosedur pengendalian dokumen

yang setara

prosedur yang menjelaskan tata cara

perubahan dokumen yang disimpan

No. Elemen Nama Elemen Bagian Nama Prosedur

dalam system computer

4. 4.4 Kaji ulang permintaan,

tender, dan kontrak

Bagian 1 Kebijakan dan prosedur untuk

melakukan kaji ulang yang berkaitan

dengan kontrak pengujian/kalibrasi.

5. 4.5 Subkontrak dan kalibrasi Bagian 1 Prosedur subkontrak dan kalibrasi

6. 4.6 Pembelian jasa dan

perbekalan

Bagian 1 Kebijakan dan prosedur untuk memilih

dan membeli jasa dan perbekalan

7. 4.7 Pelayanan kepada costumer Bagian 1 Prosedur untuk mengupayakan kerjasama

dengan costumer atau perwakilannya,

untuk mengklarifikasi permintaan

costumer

8. 4.8 Pengaduan Paragraph 1 Kebijakan dan prosedur untuk

menyelesaikan pengaduan yang diterima

dari customer atau pihak-pihak lainnya

9. 4.9 Pengendalian pekerjaan

pengujian dan/atau kalibrasi

yang tidak sesuai

Bagian 1

Bagian 2

Penerapan Kebijakan dan prosedur

untuk aspek pekerjaan pengujian

dan/atau kalibrasi

Prosedur tindakan perbaikan

10. 4.10 Peningkatan Paragraph 1 Prosedur peningkatan efektivitas system

management secara berkelanjutan

11. 4.11 Tindakan perbaikan Bagian 1, umum

Bagian 2, analisis penyebab

Prosedur untk memeberikan kewenangan

yang sesuai untuk melakukan tindakan

perbaikan bila terjadi penyimpangan

kebijakan

Prosedur penyelidikan untuk menentukan akar penyebab permasalahan

No. Elemen Nama Elemen Bagian Nama Prosedur

Bagian 5, audit tambahan

Prosedur pemantauan tindakan pperbaikan

12. 4.12 Tindakan pencegahan Bagian 2 Prosedur untuk tindakan pencegahan

13. 4.13 Pengendalian rekaman Bagian 1, umum

Bagian 4, umum

Prosedur unutk identifikasi,

pengumpulan, pemberian indeks,

pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan,

pemeliharaan, dan pemusnahan rekaman

mutu dan rekaman teknis.

Prosedur untuk melindungi dan membuat cadangan rekaman yang disimpan secara elektronik

14. 4.14 Audit internal Bagian 1 Prosedur penetapan audit internal

15. 4.15 Kaji ulang management Bagian 1 Prosedur kaji ulang system management

laboratorium