laporan tahunan rumah sakit 2015

LAPORAN TAHUNAN

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

H A R A P A N K I T A

TAHUN 2015

JAKARTA, FEBRUARI 2016

DIREKSI BLU - RSJPD HARAPAN KITA

Direktur Utama

Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), MARS, FICA NIP. 195711041986101001

Direktur Medik dan Keperawatan

Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, FACC, FESC NIP 196601011996031001

Direktur Penunjang

dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sp.PK(K), MM, MARS, NIP 196012161987012001

Direktur Keuangan

Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt, MM, MARS NIP. 196009181989021001

Direktur Umum dan SDM

dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV(K), MARS NIP 195706291985111001

LAPORAN TAHUNAN

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

H A R A P A N K I T A

TAHUN 2015

JAKARTA, FEBRUARI 2016

DEWAN PENGAWAS BLU - RSJPD HARAPAN KITA

Ketua

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K).

Anggota

drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc, PH, FICD.

Anggota

dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A(K), M.Sc.

Anggota

dr. Ratna Rosita Hendradji, MPHM

Anggota

Dra. Humaniati

KATA PENGANTAR

LAPORAN TAHUNAN 2015 RSJPDHK

KATA PENGANTAR i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat

dan karunianya sehingga Buku Laporan Tahunan RSJPD Harapan Kita Tahun Anggaran

2015 dapat terselesaikan.

Laporan memuat data, kondisi, dan keadaan dalam pelaksanaan kegiatan

RSJPD Harapan Kita selama tahun 2015, sebagai tahun pertama dari periode Rencana

Strategi dan Bisnis (RSB) RSJPD Harapan Kita tahun 2015-2019. Laporan memuat

gambaran situasi awal tahun, hambatan tahun lalu, kelembagaan, sumber daya, dasar

hukum, tujuan dan sasaran, strategi pelaksanaan serta pencapaian kinerja selama tahun

2015.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan 2015 RSJPD Harapan Kita ini masih

belum sempurna dengan segala keterbatasan baik data maupun kemampuan SDM,

untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak

agar penyusunannya di masa mendatang dapat lebih disempurnakan lagi.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan 2015 RSJPD Harapan Kita, serta

berharap semoga Buku Laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana monitoring dan

evaluasi dalam menentukan arah perkembangan RSJPDHK di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2016 Direktur Utama BLU RSJPD Harapan Kita,

Dr. dr. Hananto Andriantoro, SpJP (K), MARS, FICA NIP 195711041986101001

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ..……………………………………….…………………………….….

DAFTAR TABEL ................................................................................................

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................

ii

iv

vi

BAB I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang .….…………………………………………………....

B. Maksud dan Tujuan Laporan .........……………………………..…..

C. Ruang Lingkup Laporan .............…………………………………....

1

2

3

BAB II. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. Hambatan Tahun Lalu.....................................................................

B. Kelembagaan ..............................................................................

1. Tugas ……………………………………………………………...

2. Fungsi ……………………………………………………………..

3. Organisasi ………………………………………………………….

C. Sumber Daya ...............................................................................

1. Sumber Daya Manusia ……………………………………………

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ….………………………

3. Sumber Daya Dana ..……………………………………………

4

5

5

6

6

9

9

13

14

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum .........................................................................................

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator .................... ......................................

1. Tujuan ..............................................................................................

2. Sasaran dan Indikator ......................................................................

15

16

16

16

BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..............................................19

B. Hambatan ....................…………………….............................................

C. Upaya Tindak Lanjut ..............................................................................

23

23


DAFTAR ISI iii

BAB V. HASIL KERJA

A. Pencapaian Target Kinerja ......................………………………..……..

1. Pencapaian Target Kegiatan ......………………………….….…

2. Pencapaian Target Pendapatan .....…………………….……...

3. Indikator Kinerja BLU RSJPDHK.............................................

a) Indikator Keuangan ...........................................................

b) Indikator Pelayanan ..............................................................

c) Indikator Mutu .........................................................................

4. Key Performance Indikator ....................................................

B. Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2013 ...................................

C. Upaya Meraih Akreditasi KARS dan JCI .......................................

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan .....................................................................................

B. Saran ..............................................................................................

25

25

38

40

40

41

42

44

46

47

49

50

DAFTAR TABEL


DAFTAR TABEL iv

DAFTAR TABEL

No Nomor Nama Tabel Hal

1. Tabel 2.1 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian (PNS/Non PNS) ………………………………………………....… 9

2. Tabel 2.2 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian (Tetap/tidak tetap) ………………………………………………..… 9

3. Tabel 2.3 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan …... 10

4. Tabel 2.4 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi …..… 10

5. Tabel 2.5 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok SMF …..…………………… 11

6. Tabel 2.6 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Perawat …………………… 11

7. Tabel 2.7 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Penunjang ….…… 12

8. Tabel 2.8 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Umum …….………………. 12

9. Tabel 2.9 Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan .................. 13

10. Tabel 2.10 Rincian Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan ..... 13

11. Tabel 5.1 Indikator Pelayanan Rawat Inap RSJPDHK ……………………. 25

12. Tabel 5.2 Komposisi Tempat Tidur tahun 2015 ....................................... 26

13. Tabel 5.3 Komposisi Pasien Rawat Inap berdasarkan jaminan ………….. 27

14. Tabel 5.4 Angka BOR Unit-unit Pelayanan …………………………………. 30

15. Tabel 5.5 Pasien Poliklinik Umum .................................. 31

16. Tabel 5.6 Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015……………….. 33

17. Tabel 5.7 Jaminan Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015.................................33

18. Tabel 5.8 Angka Pertumbuhan pasien di Poliklinik Eksekutif .................. 34

19. Tabel 5.9 Pertumbuhan Pasien MCU ............................................................34

20. Tabel 5.10 Tindakan Bedah Jantung ............................................................. 35

21. Tabel 5.11 Produktifitas tindakan bedah jantung anak ............................... 36

22. Tabel 5.12 Komposisi Tindakan/Kasus pada Bedah Anak tahun 2015 ...... 36

23. Tabel 5.13 Produktifitas Tindakan DI dan INB ........................................... 36

24. Tabel 5.14 Kinerja Unit Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2014 .................... 54

25. Tabel 5.15 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik ....................................... 54

26. Tabel 5.16 Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2014 ........................... 55

27. Tabel 5.17 Indikator Keuangan .................................................................. 40

28. Tabel 5.18 Indikator Pelayanan ................................................................... 42

29. Tabel 5.19 Indikator Mutu .......................................................................... 58


DAFTAR TABEL v

30. Tabel 5.20 Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pelayanan Tahun 2015 ......................................................................................... 44

31. Tabel 5.21 Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Penelitian Tahun 2015 ......................................................................................... 45

32. Tabel 5.22 Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pendidikan Tahun 2015 .......................................................................................... 45

33. Tabel 5.23 Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2015 ………………….. … 46

34. Tabel 6.1 Nilai Riil Indikator RSJPD Harapan Kita 2011-2014 ..…………. 49

DAFTAR GAMBAR


DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GAMBAR

No Nomor Nama Gambar Hal

1 Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSJPD Harapan Kita ….…...............................8

2 Gambar 2.2 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian … 8

3 Gambar 2.3 Grafik SDM RSJPDHK Berdasarkan Profesi ……………….… 10

4 Gambar 2.4 Pagu/Anggaran RSJPDHK 2014 ............................................... 11

5 Gambar 5.1 Tren Pasien Rawat Inap RSJPDJK Tahun 2015 …………….. 27

6 Gambar 5.2 Tren Pasien Masuk Rawat Inap RSJPDHK 3 (tiga) tahun terakhir ………………………………………………………………

27

7 Gambar 5.3 Grafik Persentase (%) Jaminan Pasien Rawat Inap RSJPD Harapan Kita Tahun 2015 …………….…………………………

28

8 Gambar 5.4 Tren BOR 3 tahun terakhir …………………..………….……… 28

9 Gambar 5.5 Grafik Tren BOR Bulanan tahun 2015 …………………………. 29

10 Gambar 5.6 Tren Angka Kematian(GDR) 3 tahun terakhir ……………....… 29

11 Gambar 5.7 BOR Unit Kerja tahun 2015 ………………………..…………… 31

12 Gambar 5.8 Grafik Rasio pasien baru / lama Poli Umum tahun 2015 ….........32

13 Gambar 5.9 Komposisi Pasien Poli Umum Berdasakan Jaminan Tahun 2015 ...................................................................................…

32

14 Gambar 5.10 Grafik komposisi pasien Emergensi (UGD) Tahun 2015 …….. 33

15 Gambar 5.11 Grafik komposisi penjamin pasien Emergensi (UGD) Tahun 2015 ………………………………………………………….……..

34

16 Gambar 5.12 Grafik perbandingan angka kasus/tindakan bedah jantung

dewasa tahun 2014-2015 ......................................................

35

17 Gambar 5.13 Grafik komposisi tindakan bedah jantung dewasa tahun 2015 35

18 Gambar 5.14 Grafik prosentase Jenis kasus/tindakan bedah jantung Anak tahun 2015 .............................................................................

36

19 Gambar 5.15 Grafik pendapatan dan biaya Unit tahun 2015 ....................... 38

20 Gambar 5.16 Grafik Perbandingan Pendapatan dan Biaya RSJPDHK ........ 39

21 Gambar 5.17 Grafik Presentase Penyerapan Anggaran RSJPDHK Tahun 2015 .......................................................................................

46

22 Gambar 5.18 Info grafis pelaksanaan kegiatan RSJPD Harapan Kita dalam upaya meraih akreditasi …………………………………………..

47

23 Gambar 5.19 Sertifikat Akreditasi Nasional Tingkat Paripurna RSJPD Harapan Kita ……………………………………………………….

48

BAB I

PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I PENDAHULUAN

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita didirikan oleh Yayasan

Harapan Kita dan diresmikan pada tanggal 9 Nopember 1985. Pada tanggal 27 Maret

1985 Yayasan Harapan Kita melalui Surat Keputusan nomor 02/1985 menyerahkan

kepemilikan rumah sakit ini kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan,

tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita berdasarkan SK. No.

57/Menkes/ SK/II/1985.

Pada tanggal 31 Juli 1997 Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali

pengelolaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita kepada Departemen Kesehatan

Republik Indonesia dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah nomor 126 tahun

2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun berubah menjadi Perusahaan

Jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN.

Pada tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005

tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyebutkan

perubahan status rumah sakit yang semula berstatus Perusahaan Jawatan (Badan

Usaha Milik Negara) menjadi Badan Layanan Umum (pasal 37 ayat 2). Dengan

demikian, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pun berubah

statusnya menjadi BLU-RSJPD Harapan Kita, yang berada di bawah Kementerian

Kesehatan RI sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good corporate governance dan meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintahan yang baik, maka RSJPD Harapan Kita sebagai Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, perlu menyusun Laporan Berkala Satuan

Kerja pada akhir Semester I.


BAB I PENDAHULUAN 2

Laporan Berkala Tahun 2015 RSJPD Harapan Kita disusun berdasarkan Surat

Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/I/1466/12 tentang

Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan Semester I dan Laporan Tahunan)

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum(BLU) Rumah Sakit.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman

Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

4. Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

B. Maksud dan Tujuan Laporan

Penyusunan Laporan Berkala Satuan Kerja Rumah Sakit Jantung & Pembuluh

Darah Harapan Kita ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban RSJPDHK

sebagai UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI sesuai Surat Edaran Direktur

Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/I/1466/12 tentang Laporan Berkala

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang memuat laporan

kinerja beserta tingkat pencapaian keberhasilan selama melaksanakan kegiatan

pada periode tahun 2015.


BAB I PENDAHULUAN 3

C. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup penulisan Laporan Semester I RSJPD Harapan Kita adalah

sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, menguraikan tentang gambaran secara umum RSJPD Harapan Kita,

latar belakang serta maksud dan tujuan dari laporan dan ruang lingkup laporan

Semester RSJPD Harapan Kita.

BAB II

Analisis situasi awal tahun, mengikhtisarkan tentang beberapa hal penting

mengenai hambatan yang dialami tahun lalu, gambaran singkat kelembagaan dan

sumber daya yang dicapai, uraian indikator sumber daya yang meliputi sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, dana.

BAB III

Tujuan dan sasaran kerja, menguraikan tentang dasar hukum, tujuan sasaran dan

indikator RSJPD Harapan Kita. Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam

pengukuran indikator kinerja BLU (RBA), Penetapan Kinerja dan Menggambarkan

beberapa indikator yang mendukung dalam pencapaian sasaran kerja.

BAB IV

Strategi Pelaksanaan, menguraikan tentang strategi pencapaian tujuan dan

sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, upaya dan tindak lanjut RSJPD

Harapan Kita.

BAB V

Hasil Kerja, menguraikan tentang realisasi sasaran/program, pencapaian target

kinerja yang meliputi pencapaian target kegiatan dan pendapatan, indikator kinerja

dan realisasi anggaran.

BAB VI

Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran dari uraian sebelumnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN


BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 4

BAB II

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. HAMBATAN TAHUN LALU

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014, RSJPD Harapan Kita mengalami

permasalahan atau hambatan antara lain :

1. Pelayanan

a. Tingkat hunian (BOR) yang belum merata (hanya tinggi di intensive care,

rendah di average care).

b. Seringkali terjadinya stagnasi kepindahan pasien, khususnya menuju unit

intensive dan intermediate.

c. Belum terciptanya alur pelayanan yang efisien.

d. Clinical pathway belum terevaluasi secara berkesinambungan.

e. Antrian tindakan khususnya operasi yang terlalu panjang.

f. Beberapa program pengembangan pelayanan belum terealisasi

2. Sumber Daya Manusia

a. Perlu pengkajian penempatan karyawan karena belum sesuai dengan ABK

(Analisa Beban Kerja).

b. Perlu pengkajian untuk memberikan kesempatan pelatihan-pelatihan,

khususnya bagi tenaga medis.

3. Keuangan

a. Belum terkomputerisasi secara penuh dalam pengelolaan keuangan.

b. Perlu kajian masalah tarif khususnya yang terkait JKN

4. Sarana Prasarana

a. Beberapa rencana perubahan/pengembangan sarana atau infrastruktur

belum dapat terealisasi.

b. Sistem Informasi belum terintegrasi sepenuhnya

c. Terjadinya penundaan beberapa alat kesehatan yang direncanakan untuk

pengembangan layanan.

d. Perlu optimalisasi pemeliharaan sarana medik dan non medik



B. KELEMBAGAAN

Tugas dan Fungsi RSJPDHK sesuai struktur organisasi UPT Vertikal sebagai

berikut :

1. Tugas RSJPDHK

a. Berdasarkan Permenkes RI No. 1682/MENKES/PER/XII/2005, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah

Harapan Kita (RSJPDHK) Jakarta, maka RSJPDHK mempunyai tugas

menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan

secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan

kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

b. Berdasarkan SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007 Tanggal 26

September 2007 RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang

mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan menerapkan layanan

Kardiovaskuler berjenjang di seluruh Indonesia.

c. Berdasarkan SK Men-Kes No.333/MenKes/SK/V/2011, pada Tanggal 7 Mei

2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS khusus type A.

d. Berdasarkan SK Men-Kes RI No.119/Menkes/SK/IV/2014 pada tanggal 21

April 2014 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia.

2. Fungsi RSJPDHK

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RS jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita menyelenggarakan fungsi :

a. Upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah;

b. Upaya pelayanan dan penyembuhan bagi pasien penyakit jantung dan

pembuluh darah

c. Upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah;

d. Upaya menjalankan pelayanan berjenjang melalui rujukan yang efektif

e. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang ilmu penyakit jantung

dan pembuluh darah (kardiovaskular).

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu penyakit

jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular).

h. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan.



3. Organisasi RSJPDHK

Berdasarkan Permenkes RI No. 2357/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi

dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

Struktur Organisasi RSJPDHK Jakarta terdiri dari:

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

b. Direktorat Penunjang

c. Direktorat Keuangan

d. Direktorat Umum dan SDM

e. Unit-Unit Non Struktural

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :

Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan.

Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana pelayanan medis dan keperawatan

2) Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, dan pengendalian, monitoring

dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.

3) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis dan

keperawatan.

b. Direktorat Penunjang

Direktorat Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktur Penunjang mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan sarana medik dan sarana non medik.

Direktur Penunjang menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana sistem penunjang pelayanan sarana medik dan

sarana non medik

2) Koordinasi pelaksanaan penunjang pelayanan sarana medik dan sarana

non medik

3) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu penunjang pelayanan

sarana medik dan sarana non medik.



4) Pemeliharaan sarana medik dan sarana non medik.

5) Pengendalian logistik inventori.

c. Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktur Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit.

Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana

penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi.

2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana

penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi.

3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi

anggaran serta akuntansi dan verifikasi.

d. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan kegiatan umum, sumber daya manusia dan

organisasi.

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan perencanaan rumah sakit.

2) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia,organisasi, hukum dan

hubungan masyarakat, tata usaha, pelaporan dan kerumahtanggaan.

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sumber daya

manusia,organisasi, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha,

pelaporan dan kerumahtanggaan.



e. Unit-unit Non Struktural

Unit-unit Non Struktural terdiri dari :

1) Dewan Pengawas

2) Komite-komite

3) Instalasi-instalasi

4) Divisi-divisi

5) Satuan Pemeriksaan Intern

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita



C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM RSJPDHK per 31 Desember 2015 adalah : 1760 orang

1. Jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian

a. Status Pegawai (PNS / Non PNS)

Tabel 2.1. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian

(PNS/ Non PNS)

Status Pegawai (PNS / Non Pns)

Jumlah

Total 1760

PNS 1273

CPNS 30

Non PNS 457

Gambar 2.2 Komposisi SDM RSJPDHK berdasarkan status kepegawaian

b. Status Pegawai (Tetap / Tidak Tetap)

Tabel 2.2. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian (Tetap / Tidak Tetap)

Status Pegawai (Tetap / PKWT)

Jumlah

Total 1760

Tetap 1646

Tidak Tetap 18

PKWT 91

Pensiun PKWT 5



2. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

TOTAL 1760

SD 6

SMP 23

SMA 427

D1 1

D3 705

D4 7

S1 467

S2 111

S3 13

3. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi

Tabel 2.4. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi

KELOMPOK PROFESI JUMLAH

TOTAL 1760

SMF 95

Nurse 729

Penunjang 288

Umum 648

Gambar 2.3 Komposisi SDM RSJPDHK Berdasarkan Profesi



Tabel 2.5. Jumlah SDM RSJPDHK Untuk Kelompok SMF

KELOMPOK PROFESI JABATAN

Per 31 Desember

2015 Kelompok Staf Medik Fungsional 95

Spesialis Kardiologi 43

Spesialis BTKV 11

Spesialis Anestesi 16

Spesialis Anak ICU 4

Spesialis Syaraf 1

Spesialis Radiologi 2

Spesialis Penyakit Dalam 1

Spesialis Paru 1

Spesialis Patologi Klinik 3

Dokter Gigi 2

Spesialis Gizi Klinik 1

Dokter Umum 8

Dokter Peneliti 2

Tabel 2.6. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Perawat


Per 31 Desember

2015

Kelompok Perawat 729

Expert 31

Proficient 125

Competent 139

Advanced Beginner 233

Beginner 183

Unknown 28



Tabel 2.7. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi

Penunjang


Per 31 Desember

2014 Kelompok Penunjang 269

Asisten Apoteker 68 Apoteker 14 Radiografer 32 Dietisien 9 Penyuluh Kesehatan 1 Social Worker 0 Fisioterapis 11 Okupasi Terapi 2 Pelatih Fisik 1 Analis Lab 46 Rekam Medis 33 Psikolog 1 Sanitarian 5 K3 3 Fisika Medis 1 Teknisi Kardiovaskular 19 Teknisi Medis 11 Teknisi Non Medis 31

Tabel 2.8. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Umum


Per 31 Desember

2014 Kelompok Umum 668

Hukum 5 Umum dan Administrasi 514 Peneliti Umum 0 Pekarya 118 Pengemudi 11



2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

1) BMN Intrakomptabel

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 974.975.710.196,-

Penambahan : Rp. 57.062.026.127,-

Pengurangan : Rp. 5.737.795.853,-

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 1.026.299.940.470,-

2) BMN Ekstrakomptabel

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 126.624.974,-

Penambahan : Rp 0,-

Pengurangan : Rp . 0,-

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 126.624.974,-

3) BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel


Penambahan : Rp. 57.062.026.127,-

Pengurangan : Rp. 5.737.795.853,-

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 1.026.426.565.444,-

4) BMN Aset Tak Berwujud


Penambahan : Rp. 1.189.202.499,-

Pengurangan : Rp. 0,-

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 13.374.171.081,-

(Sumber Data Bidang Sarana Medik / 12-01-2015 )



3. Sumber Daya Dana

Dalam pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2015, Rumah Sakit Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan Kita didukung oleh dua sumber anggaran yaitu

anggaran BLU dan APBN, Sumber Dana secara rinci dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 2.9. Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan

NO URAIAN PAGU 2015

1 Total Belanja Rp 833.756.552.000

2 Belanja APBN Rp 158.756.552.000

3 Belanja BLU Rp 675.000.000.000

Tabel 2.10. Rincian Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan

URAIAN PAGU 2015

A PENERIMAAN TRPNBP khusus BLU 833.756.552.000

a. DIPA APBN 158.756.552.000

b. DIPA BLU 675.000.000.000

BELANJA RM + BLU (RKA/KL): 833.756.552.000

I APBN / RM 158.756.552.000

a. Belanja Pegawai 77,743,610,000

b. Belanja Barang /Bahan 41,112,942,000

c. Belanja Modal 39,900,000,000

II BLU 675,000,000,000

a. Belanja Pegawai 275.088.774.000

b. Belanja Barang 297.003.435.000

c. Belanja Jasa 28.636.515.000

d. Belanja Pemeliharaan 27.593.675.000

e. Belanja Perjandis 1.626.338.000

f. Belanja Lainnya 2.500.000.000

g. Belanja Modal 42.551.263.000



Gambar 2.4. Alokasi Dana/Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Jenis Anggaran

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA


BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA 15

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Rumah Sakit Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan Kita telah terdapat landasan hukum sebagai dasar dalam

pencapaian kinerja, yaitu :

Permenkes RI No.2357/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.

SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007 Tanggal 26 September 2007

tentang penetapan RSJPDHK sebagai Pusat Jantung Nasional.

SK Men-Kes No. 333/Menkes/SK/V/2011, tentang Penetapan RSJPDHK

sebagai RS Khusus type A.

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

Keputusan Bersama antara Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Ruimah

Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia Nomor PR.01.01/II/0004/2015 dan Nomor

01B/UNZ.F1.D/HKP.02.04/2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit

Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2015-2019.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 20/PB/2012 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja

Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.02/2014

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Lembaga/Negara (RKAKL).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di

Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Bidang bLayanan Kesehatan.



Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

RI Nomor: PR.03.02/I/1466/12, tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan

Semester I dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR.

1. TUJUAN

a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berhasil guna,

bermanfaat secara luas, memenuhi standar mutu internasional.

b. Terselenggaranya pendidikan - pelatihan kardiovaskular yang beretika bagi

tenaga kesehatan Indonesia dan kawasan regional.

c. Terlaksananya penelitian kardiovaskular yang membawa manfaat pada

pelayanan kesehatan kardiovaskular dan program pendidikan- pelatihan

kardiovaskular.

2. SASARAN DAN INDIKATOR

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diselenggarakan

kegiatan :

a. Pelayanan kardiovaskular yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif;

b. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang kardiovaskular;

b. Penelitian dan pengembangan dalam bidang kardiovaskular.

Adapun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU

RSJPDHK dalam satu tahun anggaran 2015, mengacu pada program dan

kegiatan Rencana Bisnis Strategis (RSB) RSJPDHK Tahun 2015-2019 yaitu :

a. Pelayanan

Dalam upayanya mewujudkan program dan kegiatan di bidang pelayanan

maka ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

% pasien yang puas dan sangat puas

2. Terwujudnya RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional

Indikator :

% keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan.

% kasus sulit yang berhasil.



3. Terwujudnya peran strategis PJN

Indikator :

Jumlah implementasi program preventif dan promotif.

4. Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang ekselen dalam

AHS (Academic Healt System).

Indikator :

% capaian indikator medik kardiovaskular.

% komplen yang ditangani dengan baik.

5. Terwujudnya layanan unggulan PJN.

Indikator :

Jumlah jenis layanan unggulan yang baru.

% peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.

6. Terwujudnya sistem rujukan yang efektif.

Indikator :

% rujukan yang tepat (kasus severitas 3).

% pasien rujuk balik.

jumlah PJT binaan mandiri.

7. Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis.

Indikator :

% kasus dengan door to balloon time < 90 menit.

% hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi.

8. Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas.

Indikator :

% kesesuaian sarfas dengan standar MFK (Manajamen, Fasilitas dan

Keselamatan).

9. Terwujudnya standar Pelayanan dan Pendidikan KV.

Indikator :

% PJT yang sudah menjalankan PPK KV.

b. Pendidikan

1. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam

AHS (Academic Healt System).

Indikator :



% PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester)

Jumlah peserta fellowship dari LN (luar negeri).

2. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang

unggul.

Indikator :

% keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan

c. Penelitian

1. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam

AHS (Academic Healt System)

Indikator :

jumlah riset translasional yang diaplikasikan.

2. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan

dan penelitian.

Indikator :

jumlah publikasi internasional

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN


BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN 19

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari RSJPDHK maka diperlukan kebijakan-

kebijakan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk mencapai target dari

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran

RSJPDHK adalah :

1. Pelayanan

Dalam upayanya mewujudkan program dan kegiatan di bidang pelayanan

maka ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

a. Mewujudkan kepuasan stakeholder yang terindikasi dari besaran prosentase

(%) kepuasan pasien melalui program :

1) Peningkatan kemudahan dan informasi pelayanan di poliklinik, dengan

prioritas kegiatan yaitu :

Revitalisasi dan optimalisasi Call Center untuk informasi pasien,

pendaftaran dan perjanjian.

Revitalisasi dan optimalisasi penggunaan website untuk informasi

pasien dan pendaftaran

Mengembangkan electronic medical record.

Mengembangkan informasi farmasi (resep obat kepada pasien).

2) Peningkatan kualitas pelayanan poliklinik, dengan prioritas kegiatan yaitu:

Membentuk poliklinik umum dan khusus kardiovaskular melalui

optimalisasi pengembangan poliklinik tahun 2014

Mengembangkan layanan Platinum Cardiovascular Services

Mengembangkan dan optimalisasi poli eksekutif 24 jam

3) Peningkatan kemudahan alur perawatan dengan prioritas kegiatan yaitu :.

Optimalisasi kelancaran perpindahan pasien dari EMG ke Intensive

care dan high care dengan mengembangkan boarding room di IW

Medical 8 bed untuk pasien EMG >6jam.

Mengoperasionalkan 1 kamar bedah pediatric baru akhir 2014 dengan

pemenuhan SDM dan alat kesehatan.



Menambah kapasitas bed ICU pediatric dari 15 bed menjadi 18 bed.

Menambah kapasitas bed IW pediatric dari 14 bed menjadi 18 bed

untuk menurunkan waktu tunggu operasi pediatric.

Menambah kapasitas bed IW Bedah dari 11 bed menjadi 14 bed.

Menambah kapasitas bed ICU Ruang Rawat Inap Kelas I sejumlah 14

bed untuk pemenuhan kebutuhan pasien JKN.

b. Mewujudkan RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional yang terindikasi dari :

(1) Besaran prosentase (%) keberhasilan operasi jantung secara mandiri

di PJT Binaan, melalui program peningkatan PJT binaan antara lain :

Mengevaluasi kinerja PJT binaan secara periodik.

Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan.

Konferensi Bedah bersama untuk seleksi kasus operasi di PJT

binaan.

(2) Prosentase (%) kasus sulit yang berhasil, melalui program peningkatan

keberhasilan kasus sulit dengan kegiatan :

Evaluasi bulanan mortalitas pasien CABG EF < 40%

Menambah program training tim bedah ke center - center jantung

International.

Pelatihan untuk penggunaan alat canggih high cost berdasarkan

rekomendasi tim HTA.

Meningkatkan layanan Advanced Cardiac Intensive Care yang

berorientasi pada patient safety

Pengadaan dan revitalisasi alat - alat medis canggih (teknologi

tinggi).

Optimalisasi/penguatan Team Work Service

c. Mewujudkan peran strategis PJN yang terindikasi dari jumlah

rekomendasi/kajian nasional yang dihasilkan dan jumlah implementasi

program preventif dan promotif melalui program/kegiatan:

Menyelenggarakan lokakarya untuk menyusun kajian dan

rekomendasi untuk program nasional tiap tahun

Menyelenggarakan lokakarya bersama Dinas Kesehatan terkait

untuk penyusunan program bersama dalam bidang preventif dan

promotif.



d. Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang ekselen dalam AHS

(Academic Healt System, dalam hal ini secara khusus bidang pelayanan

terindikasi dari :

(1). Besaran prosentase (%) capaian indikator medik kardiovaskular, melalui

program penyempurnaan tata kelola medik dan patient safety

diantaranya :

Promosi standar patient safety

Monitoring dan evaluasi 5 indikator klinik kardiovaskular dan 6

indikator IPSG plus pelaporan nilai kritis

Monitoring dan evaluasi penerapan Clinical Pathway

Optimalisasi jejaring STEMI dengan Primary PCI

(2). Besaran prosentase (%) komplain yang ditangani dengan baik, dengan

menyempurnakan sistem tata kelola komplain dan tindaklanjut komplain

e. Terwujudnya layanan unggulan PJN, yang terindikasi dari :

(1). Jumlah jenis layanan unggulan yang baru, melalui program

pengembangan layanan unggulan baru TAVI (Trans-arterial Aortic

Valve Intervention) dan penambahan layanan TEVAR/EVAR dan

tindakan invasif vaskular lainnya.

(2). Prosentase (%) peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan

melalui program promosi pelayanan TAVI, TEVAR/EVAR, Mitral Clips,

LAAO, RDN.

f. Terwujudnya sistem rujukan yang efektif, dengan indicator :

(1). Besaran prosentase (%) rujukan yang tepat (kasus severitas III)

(2). Besaran prosentase (%) pasien rujuk balik,

Melalui program pembinaan RS Jejaring dengan kegiatan :

Kunjungan ke RS jejaring untuk sosialisasi prosedur rujukan

Optimalisasi SPGDT dan Metropolitan Cardiovascular Care/ iSTEMI

Membentuk pusat konsultasi dan persiapan kasus rujukan bedah

jantung

Monev dan feedback kasus rujukan (dengan menjelaskan level

severity pasien yang dirujuk)

Pelatihan kegawatan kardiovaskular untuk tim medis RS Jejaring

Kerjasama dengan BPJS untuk membina pelayanan rujukan balik

Monitoring dan evaluasi kegiatan rujuk balik pasien



(3). Jumlah PJT binaan mandiri, melalui program pengembangan 2 PJT

Binaan dengan prioritas kegiatan :

Koordinasi pembinaan PJT Papua dan Manado.

Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan baru

(Manado/Papua).

g. Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis dengan indikasi :

(1). Besaran prosentase (%) kasus dengan door to balloon time < 90 menit,

dengan program untuk meningkatkan respon time melalui kegiatan :

Re-design ruang IGD

Optimalisasi Clinical Pathway pasien dengan acute miocard

Infarction

Optimalisasi utilisasi ruang mini cathlab untuk tindakan cito (emg)

(2). Prosentase% hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi.

h. Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas, yang terindikasi dari besaran

prosentase (%) kesesuaian sarfas dengan standar MFK (Manajamen,

Fasilitas dan Keselamatan) melalui program/kegiatan revitalisasi sarana

medik dan non medik.

Pendidikan

a. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS

(Academic Healt System). Dalam hal ini khususnya di bidang pendidikan

terindikasi dari :

Persentase (%) PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester).

Jumlah peserta fellowship dari LN (luar negeri).

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang

unggul dengan indikator : prosentase (%) keberhasilan operasi jantung

secara mandiri di PJT Binaan.

b. Terwujudnya kepuasan stakeholder melalui tercapainya pengukuran tingkat

kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI).

Penelitian

a. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS

(Academic Healt System). Dalam hal ini khususnya di bidang penelitian

terindikasi dari : Jumlah riset translasional yang diaplikasikan.



b. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan

dan penelitian melalui tercapainya jumlah publikasi internasional.

B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI

Belum adanya / belum sempurnanya SOP atau kebijakan yang mengatur

tatalaksana kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan strategi.

Pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator-indikator layanan yang

menjadi KPI RS belum optimal.

Beberapa program pengadaan alat dalam upaya pengembangan layanan tidak

tepat waktu, terkait terhambatnya proses pengadaan dan perijinan.

Kurangnya koordinasi dan perencanaan penempatan tenaga untuk layanan baru.

Belum tegasnya aturan yang ditetapkan dalam tatalaksana program layanan

pengembangan.

Pada beberapa unit, masih terdapat masalah sarana dan prasarana yang

diusulkan untuk direvitalisasi atau diperbarui belum terealisasi.

Pada beberapa unit, terdapat masalah infrastruktur yang perlu diperhatikan dan

ditindaklanjuti, khususnya untuk menghadapi JCI.

Sosialisasi / penerapan sistem pelayanan perlu dipertegas, sebagai contoh

sistem perjanjian di poliklinik umum.

Pemetaan pegawai perlu dikaji, khususnya untuk sentra-sentra pelayanan.

Kompetensi pegawai perlu dikaji, khususnya untuk pegawai di sentra-sentra

pelayanan.

Sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh.

C. UPAYA TINDAK LANJUT

Penyempurnaan SOP atau kebijakan yang mengatur tatalaksana kegiatan yang

dapat menghambat pelaksanaan strategi.

Meningkatkan koordinasi, serta mengoptimalkan program monitoring dan

evaluasi indikator kinerja.

Mengupayakan agar proses perijinan dapat ditindaklanjuti.

Segera merealisasikan pemetaan tempat tidur pada unit-unit pelayanan,

rencananya diupayakan dapat terealisasi pada semester II tahun 2015.



Perlu penegasan tentang penerapan aturan dalam pelaksanaan program layanan

baru, seperti : program platinum service.

Meningkatkan koordinasi dengan bagian sarana medik dan non medik

Meningkatakan sosialisasi mengenai sistem pelayanan melalui beberapa

cara/media.

Mengkaji pemetaan serta kompetensi pegawai, khususnya pada area pelayanan.

Melaksanakan proses pembaruan atau rekayasa sistem informasi.

BAB V

HASIL KERJA


BAB V HASIL KERJA 25

BAB V

HASIL KERJA

A. PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Pencapaian Target Kegiatan

a. Pelayanan Rawat Inap RS

Tabel 5.1. Indikator Pelayanan Rawat Inap RS

INDIKATOR RAWAT INAP RUMAH SAKIT

REALISASI PERTUMBUHAN 2014-2015 2014 2015

Jumlah Pasien Masuk 14.284 12.973 -9,18

Pasien Klr Hidup 13.571 12.497 -7,91

Pasien MNGL 480 491 2,29

< 48 Jam 96 94 -2,08

> 48 Jam 384 397 3,39

Jumlah Pasien KLR (Hidup + Mngl)

7.193 6.737 -6,34

Lama rawat 78.231 73.108 -6,55

Hari Perawatan 78.293 73.339 -6,33

AvLOS (hari) 5,5 5,63 2,34

BOR (%) 64,8 60,70 -6,32

TOI (hari) 2,99 3,66 22,25

BTO (kali) 42,99 39,24 -8,73

NDR ‰ 14,76 16,14 9,38

GDR ‰ 33,73 37,80 12,08

Tempat Tidur

Jumlah tempat tidur RS yang dioperasionalkan pada tahun 2015 adalah

331 TT (tempat tidur).

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama BLU Tahun 2015 Nomor :

KR.06.02/I/0351/2015 tanggal 1 Juli 2015 terjadi perubahan penempatan

tempat tidur pada pelayanan rawat inap, meski secara jumlah total yang

dioperasionalkan tetap 331 TT.

Secara rinci komposisi tempat tidur yang dioperasionalkan berdasarkan

Kepdir Nomor:KR.06.02/II/0351/2015 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.2. Komposisi Tempat Tidur tahun 2015

NO KOMPONEN TEMPAT TIDUR JUMLAH

1 Kelas III 50

Rawat Dewasa 38

Rawat Anak 12

2 Kelas II 34

Rawat Dewasa 22

Rawat Anak 12

3 Kelas I 57

Rawat Dewasa 45

Rawat Anak 12

4 Kelas VIP/Utama 24

Pav. Sukaman 22

Rawat Anak 2

5 Kelas Khusus 166

ICU Dewasa 14

ICU Pediatrik 18

IW Medikal 45

IW Pediatrik 18

ICVCU 18

ICVCU Lantai 3 6

IW Surgikal 18

Rawat Pasca Bedah 23

Ruang Transit 6

Total 331



Pertumbuhan Pasien

Total pasien masuk rumah sakit pada tahun 2015 adalah 12.973 pasien,

menurun 9,18% dibandingkan tahun 2014.

Gambar 5.1. Tren Pasien Rawat Inap RSJPDJK Tahun 2015

Gambar 5.2. Tren Pasien Masuk Rawat Inap RSJPDHK 3 (tiga) tahun

terakhir

Komposisi pasien berdasarkan penjamin pada tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

Tabel 5.3. Komposisi Pasien berdasarkan Jaminan

PENJAMIN 2014 2015

PERTUMBUHAN (%) Jumlah

Secara Prosentase

Jumlah Secara

Prosentase

JKN / Askes 11.746 82% 11.328 87% -3,6

Perusahaan 968 7% 624 5% -35,5

Gakin 258 2% 118 1% -54,3

Pribadi 1.312 9% 907 7% -30,9

14.284

12.977

-9,2



Dari tabel diatas pasien dengan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

pada tahun 2015 mendominasi daftar pasien secara keseluruhan

sebesar 87, meski secara produktifitas terjadi penurunan pada pasien

JKN sebesar 3,6% dan juga pada jaminan lainnya.

Gambar 5.3. Grafik Persentase (%) Jaminan Pasien Rawat Inap RSJPD

Harapan Kita Tahun 2015

Pencapaian BOR

BOR Rawat Inap RS pada tahun 2015 adalah 60,70% mengalami

penurunan sebesar 6,32% jika dibandingkan dengan tahun 2014

sebesar 64,8 %.

Gambar 5.4. Tren Pencapaian BOR Tiga tahun terakhir



Gambar 5.5. Grafik Tren BOR Bulanan tahun 2015

Angka mortalitas (GDR)

Angka mortalitas (GDR) pada tahun 2015 adalah 37,80 ‰, angka

meningkat 12,08% dari tahun 2014 yaitu 33,73‰, secara rinci dapat

dilihat pada Tabel 5.2. Angka mortalitas tertinggi terdapat di ICVCU

sebesar 96,23‰.

Gambar 5.6. Tren Angka Kematian (GDR) RS Tiga tahun terakhir.

(Sumber Data : Instalasi Rekam Medik)



Kinerja Rawat Inap RSJPDHK

Secara umum dapat disimpulkan kinerja pelayanan rawat inap di RSJPD

Harapan Kita tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun

2014, terindikasi dari menurunnya angka Pasien Masuk, BOR dan BTO

serta meningkatnya angka AvLOS, NDR dan GDR.

Program rujuk balik yang telah berjalan secara tidak langsung

mempengaruhi kinerja rawat inap dengan menurunnya angka pasien

masuk dan BOR.

b. Pelayanan Rawat Inap per Unit Kerja

Angka BOR pada unit kerja di tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014

bervariasi karena ada yang naik dan turun, BOR tertinggi terdapat di

ruang perawatan kelas I sebesar 85,68% dan angka BOR terendah di

ruang perawatan kelas III. secara rinci dapat dilihat pada tabel dan

gambar.

Tabel 5.4. Angka BOR Unit Kerja Rawat Inap tahun 2015:2014

UNIT BOR 2014 BOR 2015 NAIK/TURUN

IW MEDICAL 79,28 79,23 -0,06

ICVCU 80,00 78,33 -2,09

ICU ANAK 70,23 67,63 -3,70

KELAS I 90,20 67,39 -25,29

RWT ANAK 65,28 66,42 1,75

ICU DWS 67,12 64,93 -3,26

IW ANAK 74,13 63,62 -14,18

IW BEDAH 68,60 60,09 -12,41

RWT BEDAH 63,89 54,17 -15,21

KELAS II 39,38 48,48 23,11

PAV SKMN 43,31 33,81 -21,93

KELAS III 48,61 31,88 -34,42




Gambar 5.7. Grafik unit kerja pelayanan rawat inap tahun 2015:2014


c. Pelayanan Rawat Jalan

1) Poliklinik Umum

Pasien Poliklinik Umum di RSJPD Harapan Kita pada tahun 2015

mengalami penurunan sebesar 12,3% jika dibandingkan dengan tahun

2014.

Menurunnya angka kunjungan poliklinik umum sejalan dengan

terlaksananya program rujuk balik bagi pasien-pasien dengan JKN.

Tabel 5.5. Pasien Poliklinik Umum

Tahun

2014 Tahun

2015 Pertumbuhan

(%)

PASIEN LAMA 96.533 84.017 -13,0

PASIEN BARU 6.869 6.679 -2,8

103.402 90.696 -12,3



Gambar 5.8. Grafik rasio pasien baru dan pasien lama Tahun 2015

Gambar 5.9. Grafik Persentase Komposisi Pasien Poli Berdasakan

Jaminan Tahun 2015



2) Emergensi (UGD)

Jumlah pasien IGD pada tahun 2015 adalah 11.354 pasien, bila

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi

penurunan 1,02% . Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar

dibawah.

Tabel 5.6. Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015

Tahun 2014 Tahun 2015 Pertumbuhan (%)

PASIEN LAMA 7.867 7.327 -6,86

PASIEN BARU 3.604 4.027 11,74

11.471 11.354 -3,24

Gambar 5.10. Grafik Komposisi Pasien Baru dan Lama UGD Tahun

2015

Tabel 5.7. Jaminan Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015

Tahun 2014 Tahun 2015 Pertumbuhan (%)

JKN 8.864 9.609 8,40

Pribadi 1.984 1.292 -34,88

Perusahaan 623 453 -27,29

11.471 11.354 -1,02



Gambar 5.11. Grafik Komposisi Penjamin Pasien UGD Tahun 2015

3) Poli Eksekutif

Kunjungan Poliklinik Eksekutif mengalami penurunan sebesar 12,7%.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.8. Angka Pertumbuhan pasien di Poliklinik Eksekutif

2014 2015 Pertumbuhan (%)

PASIEN LAMA 29.431 25.533 -13,2

PASIEN BARU 6.688 5.999 -10,3

36.119 31.532 -12,7

Tabel 5.9. Angka Pertumbuhan pasien MCU (Deteksi Dini KV)

2014 2015 Pertumbuhan (%)

Jumlah Kunjungan 1406 935 -33,49

4) Pelayanan Bedah Jantung

Bedah Dewasa

Produktifitas layanan bedah dewasa pada tahun 2015 menurun

9,20% dari tahun 2014. Sebagai salah satu produk layanan unggulan

RSJPD Harapan Kita, Instalasi Bedah Dewasa selalu mengikuti

perkembangan teknologi operasi jantung, seperti teknik minimal invasif

MICS, Maze procedure, Off Pump CABG maupun operasi kasus

vaskular seperti hemiarch atau total arch replacement.



Tabel 5.10. Tindakan bedah jantung dewasa RSJPDHK 2014-2015

JENIS KASUS/ TINDAKAN

2014 2015 Pertumbuhan

(%)

KORONER 798 713 -10,65

KATUP 390 382 -2,05

KONGENITAL 71 51 -28,17

VASKULER 62 64 3,23

LAIN-LAIN : 114 93 -18,42

1435 1303 -9,20

Gambar 5.12. Grafik perbandingan angka kasus/tindakan bedah jantung

dewasa tahun 2014-2015

Gambar 5.13. Grafik komposisi tindakan bedah jantung dewasa tahun

2015



Bedah Anak

Angka layanan bedah anak pada tahun 2015 meningkat 8,68% dari

tahun 2014.

Tabel 5.11. Produktifitas Tindakan Bedah Jantung Anak RSJPDHK

2014 2015 Pertumbuhan

JUMLAH TINDAKAN 979 1064 8,68 %

Tabel 5.12. Komposisi Tindakan/Kasus pada Bedah Anak tahun 2015

KASUS/TINDAKAN TAHUN

2015

KATUP 48

KONGENITAL 869

LAIN-LAIN 147

1064

Gambar 5.14. Grafik prosentase Jenis kasus/tindakan bedah jantung

Anak tahun 2015

DI dan INB (Diagnostik Invasif dan Intevensi Non Bedah)

Tabel 5.13. Produktifitas Tindakan DI dan INB

2014 2015 PERTUMBUHAN (%)

Jumlah Total Tindakan

9.162 8.998 -1,79

- Diagnostik Invasif 5.624 4.997 -11,15

- INB 3.538 4.001 13,09



Pelayanan Rawat Jalan Lainnya

Pencapaian kinerja rawat jalan lainnya secara umum pada tahun 2015

bervariasi karena ada yang meningkat serta ada yang mengalami

penurunan jika dibanding tahun 2014 meski tidak secara signifikan,

Tabel 5.14. Kinerja Unit Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2015

NAMA UNIT SMTR I

2014 SMTR I

2015 Pertumbuhan (%)

DNI KV 28.578 28.557 -0,07

RADIOLOGI 35.700 32.962 -7,67

KARD NUKLIR 2.761 2.095 -24,12

VASKULAR 4.936 4.650 -5,79

PREV & REHAB 41.874 42.122 0,59

d. Pelayanan Penunjang Medik

Tabel 5.15. Kinerja Pelayanan Penunjang

UNIT 2014 2015 Satuan Naik /

Turun (%)

Farmasi

* lembar resep 371.413 323.439 resep -12,92

* item resep 2.506.008 2.357.747 item -5,92

* item Obat Generik 508.282 513.832 item 1,09

PKBD

* pemeriksaan 1.113.651 1.021.797 pmrksn -8,2

CSSD & Laundry

Metode Sterilisasi * Suhu Tinggi Steam 153.151 155.714 Item 2

* Suhu rendah H2O2 Plasma

10.281 11.643 Item 13,24

* Suhu Rendah Ethylene Oxide (EO)

71.801 60.347 item -16

Gizi

* konsultasi gizi * asuhan gizi * permintaan diet

khusus

67

24.457 83.335



2. Pencapaian Target Pendapatan

Tabel 5.16. Pencapaian target pendapatan RSJPDHK tahun 2015

NO UNIT TRPNBP Pendapatan Biaya

1 Rehabilitasi 3.002.000.000 2.603.605.000 7.849.242.512

2 Vaskuler 2.480.000.000 4.090.850.000 6.512.888.556

3 Kard. Pediatrik & PJB 7.570.000.000 10.479.010.000 17.088.807.394

4 Kard. Nuklir & Pencitraan KV 8.844.000.000 14.381.541.250 14.612.709.351

5 Rawat Inap GP II 13.260.000.000 14.452.145.000 13.346.295.579

6 Poliklinik Umum 13.420.000.000 16.341.700.000 7.633.252.392

7 Diagnostik Non Invasif 12.085.000.000 16.911.920.000 11.134.765.895

8 Pavilun Sukaman 17.094.000.000 19.071.600.000 16.500.362.246

9 Pdpt. Usaha Lain 13.400.074.000 28.227.147.478 7.294.729.139

10 R.Intensif & Kegawatan KV 28.925.000.000 49.912.770.000 38.824.392.305

11 Laboratorium 40.000.000.000 59.265.295.250 32.632.847.975

12 Bedah Ped & Int.Psc bdh 50.160.000.000 83.879.241.000 54.179.853.907

13 Bedah Dewasa & Int.Psc bdh 108.165.000.000 160.502.868.000 113.909.447.761

14 Diagnostik Invasif & INB 130.550.000.000 226.266.730.000 92.124.289.867

15 Farmasi & Apotik 132.788.500.000 281.275.565.962 247.300.013.623

TOTAL 581.743.574.000 987.661.988.940 680.943.898.502

Gambar 5.15. Grafik pendapatan dan biaya Unit tahun 2015



Gambar 5.16. Grafik Perbandingan Pendapatan dan Biaya RSJPDHK

Sesuai tabel diatas, pada tahun 2015 terjadi peningkatan pendapatan dari

tahun 2014 sebesar 20,8% dan peningkatan biaya sebesar 10,4%.

Secara keseluruhan selisih pendapatan dan biaya tahun 2015 meningkat

52,8%.



3. Indikator Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang layanan

kesehatan mengacu pada Permenkeu Nomor:64/PMK.05/2013, terdiri dari 3

(tiga) aspek yaitu :

- Aspek Keuangan

- Aspek Layanan

- Aspek Mutu.

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dilaksanakannya pengukuran

tingkat kesehatan RS melalui metoda ini. Pengukuran selanjutnya yaitu

pada tahun 2016 menggunakan metoda pengukuran berdasarkan Area

(Klinis dan Manajerial).

a. Aspek Keuangan

Tabel 5.17. Tabel Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2015

NO. SUB ASPEK INDIKATOR KEUANGAN BOBOT CAPAIAN 2015 HAPER NILAI

1 Rasio Keuangan 19 13,05

a) Rasio Kas (Cash Ratio) 2

339.974.794.751 x 100% 25.457.361.076

1335,47% 0,25

b) Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5

380.697.638.233 x 100% 25.457.361.076

1495,43% 2,50

c) Periode Panagihan Piutang (Collection Period)

2 2.858.802.535.440 x 1 hari 624.629.656.344

4,58 hari 2,00

d) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

2 650.531.411.583 x 100% 1.016.337.788.211

64,01% 2,00

e) Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset)

2 48.607.224.488 x 100% 1.019.765.664.211

4,77% 1,40

f ) Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2

48.607.224.488 x 100% 897.565.738.004

5,42% 1,40

g) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

2 11.965.329.744.720 x 1hr 785.497.755.566

15,23 hari 1,00

h) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,5 650.531.411.413 x 100% 710.563.106.862

91,55% 2,50

i) Rasio Subsidi Pasien 2 718.088.807 x 100%

785.497.755.566 0,09% 0

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11,00

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2 2,00

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 2,00

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)

2 2,00

d. Tarif Layanan 1 1

e. Sistem Akuntansi 1 1



f. Persetujuan Rekening 0,5 0,50

g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas

0,5 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,50

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,50

TOTAL 30 24,05

b. Aspek Pelayanan

Tabel 5.18. Tabel Indikator Kinerja Aspek Layanan Tahun 2015

NO INDIKATOR BOBOT REALISASI / CAPAIAN

HAPER NILAI 2014 2015

ASPEK LAYANAN

A Pertumbuhan Produktivitas 18 11,75

1 Rata-rata kunjungan rawat jalan/hari 2 546 483 0,88 0,50

* Poli Rawat Jalan Umum 424 373

* Poli Rawat Jalan Executif 122 110

2 Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari 2 31 31 1,00 1,50

3 Hari perawatan 2 78.293 73.339 0,94 1,00

4 Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari 2 245 233 0,95 1,25

* DNI 117 117 1,00

* Vascular 20 19 0,95

* Nuklir 11 7 0,64

* Radiologi 98 90 0,92

5 Rata-rata Pemeriksaan laboratorium/hari 2 3.051 2.799 0,92 1,00

6 Rata-rata operasi/hari 2 47 47 1,00 1,50

* Diagnostik Invasif & INB 37 37 1,00

* Bedah operasi 10 10 1,00

7 Rata-rata rehab medik/hari 2 172 177 1,03 1,50

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2 107 107 1,00 1,50

9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan 2 4 8 2,00 2,00

B Efektivitas Pelayanan 14 2015 HAPER 12,50

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan

2 99,12% 80 < KRM 2,00

2 Pengembalian Rekam Medik 2 95,89% 80 < PRM 2,00

3 Angka Pembatalan Operasi 2 0,005% 0 < APO ≤ 1 2,00

4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 ≤ 2% 1 < AKR ≤ 2 1,50



5 Penulisan resep sesuai formularium 2 95,66% 90 ≤ PRF 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 1,54% 1 < PPL ≤ 2 1,50

7 BOR 2 60,73% 60 < BOR ≤ 70 1,50

C Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 2,75

1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 89,10 1,1 ≤ JPK 1,00

2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT 1 63% 50 < TOT ≤ 75 0,75

3 Ada/Tidaknya Reward dan Punishment 1 ADA ADA 1,00

TOTAL (ASPEK LAYANAN) 35 27,00

c. Aspek Mutu

Tabel 5.19. Tabel Indikator Kinerja Aspek Mutu Tahun 2015

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN

2015 HAPER

NILAI RIIL

A MUTU & Manfaat Kepada Masyarakat 14

11,50

1 Emergency response time rate 2 3 menit 9 detik ERT < 8 2,00

2 Waktu tunggu rawat jalan 2 29 menit 20 ≤ WRJ ≤ 30 1,50

3 LOS (length of stay) 2 5,46 5 ≤ LOS ≤ 8 1,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 17 menit 6 detik

15 ≤ KRO ≤ 30 1,00

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 20 jam 30 menit WTO ≤ 2 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 1 jam 44 mnt 11 dtk

WTL ≤ 3 2,00

7 Waktu tunggu hasil radiologi 2 3 jam WTR ≤ 3 2,00

B MUTU KLINIK 12

12,00

1 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0,68% AKG ≤ 2,5 2,00

2 Angka kematian > 48 jam 2 3,06% AKL < 25 2,00

3 Post operatif death rate 2 0,75% POD < 2 2,00

4 Angka infeksi nosokomial :

a. Infeksi Luka Operasi 1 1,2% AIN ≤ 1,5 1,00

b. Infeksi Jarum Infus 1 0,94% AIN ≤ 1,5 1,00

c. Decubitus 1 0,17% AIN ≤ 1,5 1,00

d. ISK 1 0,8 ‰ ( 0,08%) AIN ≤ 1,5 1,00

5 Angka kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian

2 0,04% KPJ < 1 2,00

C KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4

4,00

1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1 ada program dilaksanakan

1,00

2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 ada program dilaksanakan

1,00

3 Ratio tempat tidur kelas III 2 30,30% 30 ≤ RTT 2,00



D KEPUASAN PELANGGAN 2

1,80

1 Penanganan komplain/persentase complain 1 77,5% 94,42% 1,00

2 Persentase kepuasan pelanggan (IKM tingkat kepuasan 4)

1 85% 80% 0,80

E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3

2,60

1 Hasil Penilaian RS berseri 2 9980 7500 ≤ Nilai Total 2,00

2 Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH) 1 Biru semua 0,60

T O T A L 35

31,90



2. KPI (Key Performance Indikator)

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam

perencanaannya, telah menetapkan KPI yang dituangkan dalam Rencana

Strategi Bisnis tahun 2014-2019, yang kemudian diturunkan menjadi

rencana tahunan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran) tahun 2015.

Untuk menyinambungkan antara KPI dan Indikator Kinerja Utama

RSJPDHK, maka KPI dirumuskan dalam 3 (tiga) aspek atau bidang yaitu :

Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian.

Hasil monitoring dari pengukuran KPI RSJPD Harapan Kita pada

periode tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1.1 Pelayanan

Tabel 5.20. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pelayanan Tahun

2015

No Sasaran Program /

Kegiatan KPI Indikator Kinerja Target 2015

Realisasi 2015

1 Terwujudnya kepuasan stakeholder

1 Tercapainya % pasien yang puas dan sangat puas

85 % 77,98 %

2 Terwujudnya RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional

2 Tercapainya % keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan

98 % 98,63 %

3 Tercapainya % kasus sulit yang berhasil

90 % 98,14 %

3 Terwujudnya peran strategis PJN

4 Tercapainya Jumlah implementasi program preventif dan promotif

1 1

4

Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS

5 Tercapainya % capaian indikator medik kardiovaskular

80 % 91,28 %

6 Tercapainya % komplen yang ditangani dengan baik

85 % 94,92 %

5 Terwujudnya layanan unggulan PJN

7 Jumlah jenis layanan unggulan yang baru

2 jenis 2 jenis

8 Tercapainya % peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.

20 % 81,48 %

6 Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

9 % rujukan yang tepat (kasus severitas 3)

35 % 20,3 %

10 Tercapainya % pasien rujuk balik

25 % 28 %

11 Tercapainya jumlah PJT binaan mandiri

4 4



7 Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis

12 Tercapainya % kasus dengan door to balloon time < 90 mnt

70 % 72,73 %

13 % hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi

100 % 100 %

8 Terwujudnya sistem manajemen sarana dan fasilitas

14 Tercapainya % kesesuaian sarfas dengan standar MFK

80 % 84,6 %

1.2 Pendidikan

Tabel 5.21. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pendidikan Tahun 2015



Realisasi 2015

Terwujudnya kepuasan stakeholder

Tercapainya Tingkat kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI)

90 % 91 %


Tercapainya % PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester)

65 % 62,50 %

Tercapainya Jumlah peserta fellowship dari LN

1

1

1.3 Penelitian

Tabel 5.22. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Penelitian Tahun 2015



Realisasi 2015

1


jumlah riset translasional yang diaplikasikan

1 1

2

Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Tercapainya jumlah publikasi internasional

7 8



B. REALISASI ANGGARAN RSJPDHK TAHUN 2015

Tabel 5.23. Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2015

NO. U R A I A N BELANJA APBN+BLU TA.2015

PAGU REALISASI %

BELANJA APBN + BLU : 833.756.552.000 766.705.430.190 91,96%

I APBN 158.756.552.000 135.055.575.352 85,07%

a. Belanja Pegawai 77.743.610.000 76.544.350.000 98,46%

b. Belanja Barang /Bahan 41.112.942.000 31.667.241.136 77,02%

c. Belanja Modal 39.900.000.000 26.843.984.216 67,28%

II BLU 675.000.000.000 631.649.854.838 93,58%


b. Belanja Barang 297.003.435.000 288.716.666.437 97,21%

c. Belanja Jasa 28.636.515.000 24.291.734.609 84,83%

d. Belanja Pemeliharaan 27.593.675.000 21.430.511.262 77,66%

e. Belanja Perjandis 1.626.338.000 1.665.197.796 102,39%

f. Belanja Lainnya 2.500.000.000 257.689.512 10,31%

g. Belanja Modal 42.551.263.000 29.636.543.797 69,65%

Gambar 5.17. Grafik Presentase Penyerapan Anggaran RSJPDHK Tahun 2015



C. UPAYA MERAIH AKREDITASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL(JCI)

Dalam upayanya meraih Akreditasi Nasional dan Internasional (JCI), Rumah

Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah melaksanakan beberapa

kegiatan pada pada tahun 2015, seperti tertuang pada gambar 5.18.

Gambar 5.18. Info grafis pelaksanaan kegiatan RSJPD Harapan Kita dalam upaya

meraih akreditasi

Penjelasan :

1. Simulasi Survey oleh KARS, dilaksanakan pada Bulan April 2015.

2. Staf Education Fair, dilaksanakan pada Bulan April 2015.

3. MOCK Survey JCI, dilaksanakan pada Bulan Juni 2015.

4. Pada tanggal 17-19 Nopember 2015 dilaksanakan Survey/Penilaian Akreditasi

Nasional oleh KARS, RSJPD Harapan Kita dinyatakan lulus dengan predikat

PARIPURNA (14 layanan).



Gambar 5.19. Sertifikat Akreditasi Nasional Tingkat Paripurna RSJPD Harapan

Kita

BAB VI

PENUTUP

LAPORAN TAHUN 2015 RSJPDHK

BAB VI PENUTUP 49

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Tahunan ini secara umum menunjukan pencapaian kinerja selama

tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSJPD Harapan Kita sebagai

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang

mengemban tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan

Dari proses penilaian tingkat kinerja atau kesehatan RSJPD Harapan Kita

Tahun 2014 digambarkan hasil nilai riil masing-masing indikator dari 3 (tiga) aspek

sebagai berikut:

1. Nilai riil indikator keuangan (unaudited) 24,05

2. Nilai riil indikator layanan 27,00

3. Nilai riil indikator mutu 31.90

Jumlah 82,95

Berdasarkan jumlah nilai riil sebesar 82,95, maka tingkat kinerja atau

kesehatan RSJPD Harapan Kita berada pada kategori “AA” atau “Sehat”.

Tabel 6.1. Nilai Riil Indikator RSJPD Harapan Kita Tahun 2012 - 2015

NILAI RIIL INDIKATOR TAHUN

2012 TAHUN

2013 TAHUN

2014 TAHUN

2015

Aspek Keuangan 16,40 27,00 25,50 24,05

Aspek Pelayanan 30,40 27,50 29,25 27,00

Aspek Mutu & Manfaat 33,50 30,20 31,70 31,90

TOTAL 80,30 86,20 86,45 82,95

STATUS SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT

NILAI AA AA AA AA

Pagu Anggaran RSJPD Harapan Kita tahun 2015 sebesar

Rp.833.756.552.000,- terealisasi sebesar Rp. 766.705.430.190,- atau dengan

tingkat capaian serapan 92%.

LAPORAN TAHUN 2015 RSJPDHK

BAB VI PENUTUP 50

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlu berbagai

upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tujuan organisasi di RSJPD

Harapan Kita, melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan,

pelaksanaan kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan

terkoordinasi dengan baik.

B. SARAN

Berbagai upaya dan strategi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta

optimalisasi pelaksanaan kegiatan di RSJPD Harapan Kita :

1. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara terpadu dalam semua

pelaksanaan kegiatan.

2. Membangun komitmen dari semua unit kerja untuk bersama-sama

melaksanakan dan mengoptimalkan pelaksanaan semua kegiatan di RSJPD

Harapan Kita.

3. Penerapan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara realistis sesuai

dengan kenyataan.

4. Melakukan koordinasi sinkronisasi dan integrasi semua kegiatan di Rumah

sakit melalui pertemuan rutin secara berkala dan berjenjang disemua lini

anggaran.

5. Melakukan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan baik penyusunan

anggaran, perencanaan, pelaksanaan anggaran kegiatan dan pelaporan

keuangan secara tertib, teratur sesuai aturan.

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat dengan berbagai kekurangan, dan kiranya

dapat menjadi pelajaran untuk perbaikan dimasa mendatang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

No Sasaran Strategis KPI Indikator Kinerja / Keberhasilan SatuanTarget

2015

Realisasi

2015Capaian

1 Tingkat kesehatan RS (PPK BLU) 87 82,95 X

2 Tingkat kepuasan karyawan % 75 70 X

3Tingkat kepuasan peserta didik

(S1 dan Sp1 FKUI)% 90 91 √

4% pasien yang puas dan sangat

puas% 85 77,98 X

5% keberhasilan operasi jantung

secara mandiri di PJT Binaan% 98 98,63 √

6 % kasus sulit yang berhasil % 90 98,14 √

7Jumlah rekomendasi/kajian

nasional yang dihasilkan1 3 √

8Jumlah implementasi program

preventif dan promotif1 1 √

9Jumlah riset translasional yang

diaplikasikan1 1 √

10% PPDS kardiologi yang lulus

tepat waktu (≤ 9 semester)% 65 62,5 X

11% capaian indikator medik

kardiovaskular% 80 91,28 √

12% komplen yang ditangani dengan

baik% 85 94,92 √

13 Jumlah peserta fellowship dari LN 1 1 √

5Terwujudnya

kerjasama nasional 14 Jumlah publikasi internasional 7 8 √

15Jumlah jenis layanan unggulan

yang baru

2 (vaskular

dan

valvular)

2 √

16% peningkatan jumlah pasien pada

layanan unggulan.% 20 81,48 √

17% rujukan yang tepat (kasus

severitas 3)% 35 20,3 X

18 % pasien rujuk balik % 25 28 √

19 Jumlah PJT binaan mandiri 4 4 √

20% kasus dengan door to balloon

time < 90 mnt% 70 72,73 √

21% hasil audit mutu yang

ditindaklanjuti sampai % 100 100 √

9

Terwujudnya sistem

manajemen sarana

dan fasilitas

22% kesesuaian sarfas dengan

standar MFK% 80 84,6 √

10Terwujudnya integrasi

HIS23 Tingkat maturitas IT korporasi 2,5 1,52 X

3Terwujudnya peran

strategis PJN

7Terwujudnya sistem

rujukan yang efektif

8Terjaminnya mutu dan

integrasi proses bisnis

DATA REALISASI/PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA RSJPDHK TAHUN 2015

1Terwujudnya

kepuasan stakeholder

4

Terwujudnya layanan,

pendidikan, dan

penelitian yang

ekselen dalam AHS

6Terwujudnya layanan

unggulan PJN

2

Terwujudnya

RSJPDHK sebagai

Rujukan Nasional

No Sasaran Strategis KPI Indikator Kinerja / Keberhasilan SatuanTarget

2015

Realisasi

2015Capaian

24% staf yang kinerja unggul (B dan

BS)% 90 95,3 √

25Jumlah staf SMF yang mengikuti

training di LN (min. 3 bulan)% 5 5 √

12

Terwujudnya

tatakelola dan

remunerasi yang

efektif

26 Skor GCG Corporate % 75 76,79 √

13

Terwujudnya budaya

kinerja dan teamwork

yang efektif

27Indeks budaya kinerja PJN

(PJNHK)% 70 67 X

14Termanfaatkannya

sumber dana dari luar28 Jumlah KSO yang di atas 1 milyar 2 2 √

15Terwujudnya

pertumbuhan revenue29 Tingkat pertumbuhan revenue % 7 9 √

16Terwujudnya efisiensi

proses bisnis30

Rasio pendapatan BLU terhadap

biaya operasional% 88 91.55 √

31Kepatuhan terhadap Clinical

Pathway% 50 100 √

32% Temuan ketersediaan Obat

Rutin yang di TL% 99 99,76 √

18Terwujudnya

Peningkatan Mutu 33

Penyampaian hasil laboratorium

Kritis yang tepat wakti < 30 menit% 100 93,8 X

34 Infeksi Aliran Darah (IAD) ‰ 3,5 1,8 √

35 Infeksi Daerah Operasi (IDO) % 2 1,2 √

36Ventilator Associated Pneumonia

(VAP)‰ 5,8 3,7 √

37 Hospital Acuired Pneumonia ‰ 1,5 0,2 √

38 Penerapan Keselamatan Operasi % 100 94,38 X

11

19

Terwujudnya

peningkatan mutu

klinik

17

Terwujudnya

peningkatan efektifitas

pelayanan

Terwujudnya staf yang

memiliki kompetensi

dan pengalaman yang

unggul

PENERIMAAN dan BELANJA

APBN dan BLU Tahun Anggaran 2015 dan 2014

NO. U R A I A NPENERIMAAN & BELANJA APBN+BLU TA.2015

PAGU REALISASI %

A PENERIMAAN APBN + BLU 833.756.552.000 893.012.317.207 107,11%

a. DIPA APBN 158.756.552.000 135.055.575.352 85,07%

b. DIPA BLU 675.000.000.000 757.956.741.855 112,29%

B BELANJA APBN + BLU : 833.756.552.000 766.705.430.190 91,96%

I APBN 158.756.552.000 135.055.575.352 85,07%


b. Belanja Barang /Bahan 41.112.942.000 31.667.241.136 77,02%b. Belanja Barang /Bahan 41.112.942.000 31.667.241.136 77,02%

c. Belanja Modal 39.900.000.000 26.843.984.216 67,28%

II BLU 675.000.000.000 631.649.854.838 93,58%


b. Belanja Barang 297.003.435.000 288.716.666.437 97,21%

c. Belanja Jasa 28.636.515.000 24.291.734.609 84,83%

d. Belanja Pemeliharaan 27.593.675.000 21.430.511.262 77,66%

e. Belanja Perjandis 1.626.338.000 1.665.197.796 102,39%

f. Belanja Lainnya 2.500.000.000 257.689.512 10,31%

g. Belanja Modal 42.551.263.000 29.636.543.797 69,65%

LAPORAN TAGIHAN PIUTANG

PER 31 DESEMBER 2015

LANCARKURANG

LANCARDIRAGUKAN MACET

0-4 bln 5-8 bln 9-12 bln > 1 tahun

1 PERORANGAN 19.861.736.561 1.911.718.097 2.373.492.682 19.399.961.976 566.282.891 930.288.634 415.146.572 17.488.243.879 KPKNL = Rp. 15.430.084.447

2 JAMINAN PERUSAHAAN 8.772.077.076 40.740.433.512 42.943.216.946 6.569.293.643 4.827.886.158 137.506.937 223.640.364 1.380.260.184 KPKNL = Rp. 394.764.617

3 JAMKESDA 1.968.067.915 3.103.371.497 4.325.804.849 745.634.563 283.592.600 7.401.397 - 454.640.566

4 BPJS 103.920.470.235 474.987.416.111 578.484.655.425 423.230.921 423.230.921 - - -

5 PT INHEALTH IND. 1.156.423.962 2.724.984.439 3.520.787.793 360.620.608 360.620.608 - - -

8

TOTAL PIUTANG BRUTO 135.678.775.749 523.467.923.656 631.647.957.695 27.498.741.711 6.461.613.178 1.075.196.968 638.786.936 19.323.144.629

PROSENTASE PENYISIHAN 0,50 10 50 100

KETERANGANNO PENANGGUNG HUTANGSALDO AWAL

PER 31 DES 2014

SALDO AKHIR

PER 31 DES 2015

KUALITAS PIUTANGTAHUN 2015

PENAMBAHAN

PIUTANG

PENGURANGAN/

PEMBAYARAN

Keterangan :1. Piutang tahun < tahun 2014 sebesar Rp. 19.320.606.313,- ( sudah dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp. 15.824.849.064)2. Piutang tahun 2015 sebesar Rp. 8.178.132.398,-3. Perkiraan Piutang BPJS

• Proses pembayaran sebesar Rp. 423.230.921• Dalam proses Verifikasi BPJS sebesar Rp. 83.664.003.548,-

PROSENTASE PENYISIHAN 0,50 10 50 100

JUMLAH PENYISIHAN 19.782.365.859 32.308.066 107.519.697 319.393.468 19.323.144.629

JUMLAH PIUTANG NETTO 7.716.375.851 6.429.305.112 967.677.271 319.393.468 -

KLAIM JKN DALAM PROSES VERIFIKASI OLEH BPJS

PER 31 DESEMBER 2015

NO TAHUN JENIS LAYANAN JUMLAH PASIEN BILLING PERKIRAAN TAGIHAN 1 2 3 4 5 6

1 2014 RAWAT INAP 47 2.402.386.281 2.734.724.201

2 2015 RAWAT INAP 2006 82.563.166.210 76.112.289.847

RAWAT JALAN 4148 5.895.138.349 4.796.989.500 JUMLAH 6.154 88.458.304.559 80.909.279.347

3 6.201 90.860.690.840 83.644.003.548 TOTAL PERKIRAAN TAGIHAN

KET:

1. Penerimaan BPJS tahun 2015 (Jan – Desember 2015) Sebesar Rp 578.484.655.425.-

(rencana penambahan pembayaran pada bulan Januari 2016 sebesar Rp. 423.230.921)

2. Tagihan dalam Proses Verifikasi tahun 2014 – 2015 per 31 Desember 2015

•Tagihan tahun 2014 sebesar Rp. 2.743.724.201,-

•Tagihan tahun 2015 sebesar Rp. 80.909.279.347,-

3 6.201 90.860.690.840 83.644.003.548 TOTAL PERKIRAAN TAGIHAN

POSISI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Per 31 Desember 2015

NO. URAIAN

Posisi Utang per 31 Desember 2015 Total Utang

per 31 Desember

2015Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 3 4 5 (3+4)

1 Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga - 17.491.234.833 17.491.234.833

2 Belanja Barang YMH Dibayar - 5.492.825.924 5.492.825.924

3 Utang PPh pasal 21 - -3 Utang PPh pasal 21 - -

4 Utang Pajak Badan - - -

5 Utang Jangka Pendek Lainnya - - -

T O T A L - 22.984.060.757 22.984.060.757

laporan tahunan rumah sakit 2015

Documents

Transcript of laporan tahunan rumah sakit 2015