LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI … · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN...
Transcript of LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI … · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN...
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 36,255,202.37 36,255,202.37
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2Swadaya, Partisipasi, dan gotong
royong
1 1 3Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah 39,270,000.00 39,270,000.00 - PAD
1 2 Pendapatan Transfer 12,750,000.00 12,750,000.00 Hadiah PSN
1 2 1 Dana Desa 1,070,601,931.79 1,070,601,931.79 - DD
1 2 2Bagian dari hasil pajak daerah
kabupaten/kota 2,353,956,584.93 2,353,956,584.93 - BHP
1 2 3Bagian dari hasil retribusi daerah
kabupaten/kota 138,471,861.75 138,471,861.75 - BHR
1 2 4 Alokasi Dana Desa 3,883,621,937.49 3,883,621,937.49 - ADD
1 2 5 Bantuan keuangan
1 2 5 1 Bantuan provinsi 350,000,000.00 350,000,000.00 -
1 2 5 2 Bantuan kabupaten/kota 225,500,000.00 225,500,000.00 - BKK KOTA
1 2 5 3 Bantuan APBD kota Denpasar APBD
1 3 Pendapatan Lain-lain
1 3 1Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
yang tidak mengikat 4,675,000.00 4,675,000.00 -
Hadiah
PORKOT 2016
1 3 2 Lain-lain pendapatan desa yang sah 34,847,000.00 34,847,000.00 pihak ke III
1 3 3 SILPA tahun sebelumnya
JUMLAH PENDAPATAN 8,066,097,315.96 8,113,694,315.96 47,597,000.00
2 BELANJA
2 1BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA 2,151,589,923.23 1,982,620,250.23 (168,969,673.00)
2 1 1 Penghasilan tetap dan tunjangan 1,266,000,000.00 1,247,000,000.00 (19,000,000.00)
2 1 1 1 Belanja pegawai:
Ø Penghasilan tetap kepala desa dan
perangkat 662,400,000.00 650,400,000.00 (12,000,000.00) ADD
Ø Tunjangan jabatan kades dan
perangkat 360,000,000.00 353,000,000.00 (7,000,000.00) BHP
Ø Tunjangan BPD 243,600,000.00 243,600,000.00 - BHP
2 1 2 Operasional perkantoran
2 1 2 2 Belanja barang dan jasa
Belanja Barang 194,218,886.00 156,980,575.00 (37,238,311.00) BHP
Ø Alat tulis kantor (ATK) 42,477,886.00 30,812,900.00 (11,664,986.00) BHP
Ø Belanja Bahan dan Alat kebersihan 955,000.00 426,000.00 (529,000.00) BHP
Ø Pengisian Gas Elpiji 1,120,000.00 544,000.00 (576,000.00) BHP
Ø Pengisian Powder Alat Pemadam
Api 900,000.00 - (900,000.00) BHP
Ø Belanja Canang / Aci aci 21,931,000.00 16,575,070.00 (5,355,930.00) SILPA PAD
Ø Belanja Alat alat Listrik/Elektronik 2,225,000.00 919,000.00 (1,306,000.00) BHP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE
REKENING
1
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 Ø Pengadaan Pakaian Dinas dan
Attribut Perangkat dan Staf Desa 13,950,000.00 13,950,000.00 - BHP
Ø Pengadaan Pakaian LINMAS untuk
Perbekel 1,000,000.00 - (1,000,000.00) BHP
Ø Belanja Rekening ( Listrik dan
Telepon/Wifi) 27,800,000.00 26,779,305.00 (1,020,695.00) BHP
Ø Koran Bali Post dan Denpost 2,160,000.00 2,160,000.00 - BHP
Ø Belanja Dekorasi / spanduk 15,000,000.00 11,115,000.00 (3,885,000.00) SILPA BHP
Ø Belanja Pertamax 20,400,000.00 20,000,000.00 (400,000.00) BHP
Ø Belanja Makan dan Minum ( Rapat,
Tamu, ) 21,500,000.00 21,205,500.00 (294,500.00) BHP
Ø Belanja Suka Duka Perbekel (
Dana sosial/bazar dan mejenukan
/Besuk/Melayat)
22,800,000.00 12,493,800.00 (10,306,200.00) BHP
2 1 2 3 Belanja Jasa 413,122,170.00 397,878,858.00 (15,243,312.00) BHP
Ø Penghasilan Bendahara 24,120,000.00 24,120,000.00 - BHP
Ø Santunan Bendahara 3,000,000.00 3,000,000.00 - BHP
Ø Penghasilan Petugas Kearsipan 24,120,000.00 24,120,000.00 - BHP
Ø Penghasilan Petugas IT 24,120,000.00 24,120,000.00 - BHP
Ø Honor Cleaning Service 20,400,000.00 20,400,000.00 - BHP
Ø Honor Waker ( Jaga Malam) 18,000,000.00 18,000,000.00 - BHP
Ø Honor Petugas Listrik 6,000,000.00 - (6,000,000.00) BHP
Ø Penghasilan Untuk Staf Kaur 72,360,000.00 72,360,000.00 - BHP
Ø Tunjangan Hari Raya Galungan 14,400,000.00 14,400,000.00 - PAD
Ø Honor Petugas Depo Sampah 14,400,000.00 14,400,000.00 -
Ø Honor Tenaga Input Data Siskeudes 24,390,000.00 24,390,000.00 - BHP
Ø Belanja Perjalanan Dinas 76,695,750.00 76,527,100.00 (168,650.00)BHP dan Silpa
ADD
Ø Belanja Pemeliharaan Kendaraan 7,710,000.00 5,171,038.00 (2,538,962.00) PAD
Ø Belanja Pemeliharaan Alat alat
Elektronik 9,500,000.00 3,920,000.00 (5,580,000.00) BHP
Ø Belanja Samsat Kendaraan 5,815,900.00 4,860,200.00 (955,700.00) BHP
Ø Belanja Sewa Tanah Untuk Depo
Sampah 10,000,000.00 10,000,000.00 - BHP
Ø BPJS (Ketenaga Kerjaaan) 52,715,520.00 52,715,520.00 - BHP
Ø Biaya Bintek Petugas Siskeudes oleh
BPKP 700,000.00 700,000.00 - BHP
Ø Hadiah Porkot dari Pemerintah Kota
Denpasar tahun 2016 4,675,000.00 4,675,000.00 -
HADIAH
PORKOT
2 1 3 OPERASIONAL BPD (MUSDES) 26,304,250.00 8,494,000.00 (17,810,250.00) BHP
2 1 3 3 Belanja barang dan jasa
ATK 4,010,000.00 1,042,000.00 (2,968,000.00)
Belanja Sewa 1,000,000.00 - (1,000,000.00)
Belanja Barang 2,024,250.00 630,000.00 (1,394,250.00)
Makan dan Minum 19,000,000.00 6,650,000.00 (12,350,000.00)
Dokumentasi 270,000.00 172,000.00 (98,000.00)
2 1 4 Musrenbangdes 5,010,000.00 5,010,000.00 - BHP
2 1 4 4 Belanja Barang dan Jasa
Ø ATK 1,525,000.00 1,525,000.00 -
Ø Konsumsi 3,200,000.00 3,200,000.00 -
Ø Pejati 60,000.00 60,000.00 -
Ø Spanduk 150,000.00 150,000.00 -
Ø Dokumentasi 75,000.00 75,000.00 -
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1
2 1 5Pengadaan Perangkat Lunak Sistem
Informasi Geografis Potensi Desa 28,700,000.00 28,700,000.00 - BHP
2 1 5 5Belanja Barang dan Jasa ( Profile
Desa) 28,700,000.00 28,700,000.00 -
2 1 6 6 Belanja modal 114,639,667.23 83,153,367.23 (31,486,300.00) BHP
Ø Pengadaan Kursi Tamu/Sofa Ruang
Kepala Desa 9,000,000.00 9,000,000.00 - BHP
Ø Pengadaan Meja Rapat Oval Ruang
Kepala Desa 5,000,000.00 5,000,000.00 -
Ø Pengadaan Meja untuk pelayanan
Umum 2,000,000.00 - (2,000,000.00)
Ø Pengadaan AC 8,500,000.00 - (8,500,000.00)
Ø Pengadaan Printer Laser Jet 9,000,000.00 6,000,000.00 (3,000,000.00)
Ø Pengadaan Almari Penyimpanan
Soundsystem 2,000,000.00 - (2,000,000.00)
Ø Mega Phone 500,000.00 500,000.00 -
Ø Rak Koran dan Brosur 2,000,000.00 2,000,000.00 -
Ø Telepon PABX dan Jaringannya 15,000,000.00 9,500,000.00 (5,500,000.00)
- Box Arsip 1,500,000.00 1,500,000.00 - BHP
- Brankas 2,850,000.00 2,850,000.00 - BHP
- Alat Vacum Cleaner 2,750,000.00 2,600,000.00 (150,000.00) BHP
- Pot Dekorasi Bunga angrek 1,560,000.00 1,560,000.00 - BHP
- Tulisan Back drop ( Pelayanan
Umum) 6,363,367.23 6,363,367.23 - SILPA ADD
- Alat Pengharum Ruangan 1,900,000.00 1,350,000.00 (550,000.00) BHP
- Revil pengharum Ruangan 2,940,000.00 1,780,000.00 (1,160,000.00) BHP
- Korden (Horisontal Blind) 7,750,000.00 7,680,000.00 (70,000.00) BHP
- Back drop Ruangan Pelayanan Umum 17,000,000.00 17,000,000.00 - SILPA BHR
-Rak Perpustakaan 3,294,700.00 3,200,000.00 (94,700.00) SILPA BHR
- Rak Arsip ( gudang Arsip) 2,652,900.00 1,900,000.00 (752,900.00) SILPA BHR
- Almari Arsip ( Ruangan Perbekel) 6,736,700.00 - (6,736,700.00) SILPA BHR
- Papan Pengumuman (Soft Board)
Ukuran : 60 x 80 cm 850,000.00 850,000.00 - SILPA BHR
- Neon Box ( 60 x 120 ) cm 972,000.00 - (972,000.00) SILPA BHR
- pengadaan papan salter 2,520,000.00 2,520,000.00 -
2 1 7Dileniasi dan Mediasi Batas Dusun
dan Batas Desa 45,640,000.00 8,570,000.00 (37,070,000.00) BHP
2 1 7 7 Belanja Barang dan Jasa
Ø Konsumsi 33,600,000.00 8,570,000.00 (25,030,000.00)
Ø Pembuatan Peta Dileniasi 9,000,000.00 - (9,000,000.00)
Ø Pembuatan Patok Batas 2,950,000.00 - (2,950,000.00)
Ø Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00)
2 1 8 Piodalan Di Padmasana Kantor Desa 15,445,000.00 15,445,000.00 - BHP
2 1 8 8 Belanja Barang dan jasa
Honor Panitia 1,050,000.00 1,050,000.00 -
Banten Odalan di Padmasana tumpeng
11 dan 7 + lengkap 5,000,000.00 5,000,000.00 -
Belanja barang 1,600,000.00 1,600,000.00 -
Konsumsi 7,200,000.00 7,200,000.00 -
Dokumentasi 95,000.00 95,000.00 -
sewa tenda 500,000.00 500,000.00 -
2 1 9 Pemeliharaan Kantor Desa 26,338,500.00 25,967,500.00 (371,000.00) BHP
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 ( Pekerjaan Cat Dinding, Plafon, Pintu
dan Kusen )
2 1 9 9 Belanja Barang dan jasa
Ø Upah 16,548,000.00 16,548,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 9,790,500.00 9,419,500.00 (371,000.00)
2 1 10Pembuatan Tempat Jaga LINMAS
untuk Kantor desa 2,511,000.00 2,470,500.00 (40,500.00) BHP
2 1 10 10 Belanja Barang dan jasa
Ø Upah 1,162,000.00 1,162,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 1,349,000.00 1,308,500.00 (40,500.00)
2 1 11Kegiatan Penyusunan RKPDes Dan
APBDes Tahun 2018 10,710,000.00 - (10,710,000.00) BHP
2 1 11 11 Belanja Barang dan Jasa
Ø Honor 2,700,000.00 - (2,700,000.00)
Ø Konsumsi 7,920,000.00 - (7,920,000.00)
Ø Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00)
2 1 12
Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa (
Kaur Perencanaan )
2,950,450.00 2,950,450.00 - SILPA PAD
2 1 12 13 Belanja Barang dan Jasa
Ø Honor 1,700,000.00 1,700,000.00 -
Ø Konsumsi 1,040,000.00 1,040,000.00 -
Ø Dokumentasi dan pejati 210,450.00 210,450.00 -
2 2BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA 3,942,029,040.15 3,163,954,850.00 (778,074,190.15)
2 2 1 Pavingisasi Se Desa Ubung Kaja 1,037,649,490.00 1,018,212,100.00 (19,437,390.00) ADD
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa -
Ø Operasional TPK 24,217,500.00 24,217,500.00 -
Ø Upah 347,092,000.00 347,092,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 666,339,990.00 646,902,600.00 (19,437,390.00)
-
2 2 2 Pengadaan Bahan Bedah Rumah 60,567,000.00 59,325,500.00 (1,241,500.00)
2 2 2 2 Jl. Kertanegara Gg. Ayu 22 x 30,319,500.00 29,772,000.00 (547,500.00) DD
Ø Operasional TPK 706,500.00 376,000.00 (330,500.00)
Ø Pengadaan Bahan 29,613,000.00 29,396,000.00 (217,000.00)
2 2 2 3 Jl. Cokroaminoto Gg. Manggis IV 30,247,500.00 29,553,500.00 (694,000.00) BHP
Ø Operasional TPK 701,500.00 701,500.00 -
Ø Pengadaan Bahan 29,546,000.00 28,852,000.00 (694,000.00)
-
2 2 3
Penataan Jalan Menuju Jl. Jambrut,
Bangsing dan Jl. Berlian Dusun
Mertaganga
176,376,500.00 170,988,000.00 (5,388,500.00) DD
2 2 3 3 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 3,581,500.00 3,200,000.00 (381,500.00)
Ø Upah 41,590,000.00 41,322,000.00 (268,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 131,205,000.00 126,466,000.00 (4,739,000.00)
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1
2 2 4
Pembuatan Anak Tangga di Gg. IA
tembus Jl. Kendedes dan Pembuatan
Tutup Got Dengan Grill besi
50,474,000.00 47,969,000.00 (2,505,000.00) DD
2 2 4 4 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 1,181,500.00 976,000.00 (205,500.00)
Ø Upah 15,937,000.00 15,937,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 33,355,500.00 31,056,000.00 (2,299,500.00)
2 2 5Pembuatan Pagar Pengaman ( Di
Depan SD 2) Dusun Tegal Kangin 15,172,000.00 14,878,000.00 (294,000.00) ADD
2 2 5 5 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 281,500.00 272,000.00 (9,500.00)
Ø Upah 2,231,000.00 2,231,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 12,659,500.00 12,375,000.00 (284,500.00)
2 2 6Pembuatan Draenase Rurung Sunia
Dusun Binoh Kaja 9,021,900.00 - (9,021,900.00) ADD
2 2 6 6 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 281,500.00 - (281,500.00)
Ø Upah 3,442,000.00 - (3,442,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 5,298,400.00 - (5,298,400.00)
2 2 7Pengaspalan Jl. Ken Umang Dusun
Binoh Kelod 89,594,500.00 86,859,000.00 (2,735,500.00) DD
2 2 7 7 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 2,081,500.00 5,410,000.00 3,328,500.00
Ø Upah 19,374,000.00 15,414,000.00 (3,960,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 68,139,000.00 66,035,000.00 (2,104,000.00)
2 2 8Pengadaan Sarana Prasarana Paud
Dan TK. Dharmasanthi 51,175,500.00 50,070,000.00 (1,105,500.00) DD
2 2 8 8 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 1,175,500.00 1,120,000.00 (55,500.00)
Ø Pengadaan Bahan 50,000,000.00 48,950,000.00 (1,050,000.00)
2 2 9
Pembuatan Gorong Gorong
Pertigaan Depan Warung Pak Alit
Dusun Tegal Kangin
10,767,000.00 - (10,767,000.00) ADD
2 2 9 9 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 281,500.00 - (281,500.00)
Ø Upah 4,928,000.00 - (4,928,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 5,557,500.00 - (5,557,500.00)
2 2 10Pembuatan Senderan Penahan Tanah
dan saluran Dusun Tegal Kori Kaja 343,772,000.00 336,337,500.00 (7,434,500.00) ADD
2 2 10 10 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 8,035,500.00 8,035,500.00 -
Ø Upah 104,850,000.00 104,850,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 230,886,500.00 223,452,000.00 (7,434,500.00)
-
2 2 11Pemasangan Buis Beton d: 30 cm Gg.
Sukun Dusun Pemangkalan 56,359,000.00 53,892,500.00 (2,466,500.00) ADD
2 2 11 11 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 1,285,500.00 1,280,000.00 (5,500.00)
Ø Upah 27,260,000.00 17,696,000.00 (9,564,000.00)
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 Ø Pengadaan Bahan 27,813,500.00 34,916,500.00 7,103,000.00
2 2 12
Rehab ringan (Kap, Lantai dan
Jendela) Sekolah PAUD dan TK
Widya Santhi
145,014,197.00 137,727,250.00 (7,286,947.00)DD dan silpa
ADD
2 2 12 12 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 3,085,500.00 2,700,000.00 (385,500.00) DD
Ø Upah 19,170,000.00 18,640,000.00 (530,000.00) SILPA ADD
Ø Pengadaan Bahan 122,758,697.00 116,387,250.00 (6,371,447.00) DD
2 2 13
Pengadaan Mobil Angkut sampah (
Pick Up) dan Bak Mobil Dusun
Liligundi
117,500,000.00 113,500,000.00 (4,000,000.00) DD
2 2 13 13 Belanja Barang
Ø Operasional TPK
Ø Mobil Pick Up 110,000,000.00 106,000,000.00 (4,000,000.00)
Ø Bak Mobil 7,500,000.00 7,500,000.00 -
2 2 14
Pengadaan Papan Nama Gang (
Dusun : Petangan Gede, Tegal Kauh
dan Pohgading)
19,248,750.00 17,980,000.00 (1,268,750.00) ADD
2 2 14 14 Belanja Barang -
Ø Operasional TPK -
Ø Papan Nama Gang 8,482,500.00 8,482,500.00 -
Ø Tiang Besi Galvanis 10,766,250.00 9,497,500.00 (1,268,750.00)
-
2 2 15
KEGIATAN : Pengadaan Mebel (
Almari, kursi tamu, papan tulis, dan
meja ) Sekolah PAUD dan TK.
Tresnaning Kumara Santhi
15,000,000.00 15,000,000.00 - BHP
2 2 15 15 Belanja Barang
Ø Operasional TPK
Ø Pengadaan Bahan 15,000,000.00 15,000,000.00 -
2 2 16Penataan Taman dan Telajakan
Dusun Anyar Anyar 24,800,981.00 20,798,000.00 (4,002,981.00) ADD
2 2 16 16 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 431,500.00 200,000.00 (231,500.00)
Ø Upah 6,524,000.00 6,524,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 17,845,481.00 14,074,000.00 (3,771,481.00)
2 2 17Penataan Telajakan Jl. Masuk
Indrajaya Dusun Tegal Kauh 43,896,039.00 42,781,500.00 (1,114,539.00) ADD
2 2 17 17 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 1,381,500.00 776,000.00 (605,500.00)
Ø Upah 16,135,000.00 16,135,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 26,379,539.00 25,870,500.00 (509,039.00)
2 2 18Penataan Taman Telajakan Dusun
Tegal Kori Kaja 19,960,300.00 - (19,960,300.00) ADD
2 2 18 18 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 431,500.00 - (431,500.00)
Ø Upah 5,985,000.00 - (5,985,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 13,543,800.00 - (13,543,800.00)
2 2 19Penataan Taman Telajakan Dusun
Darmasanthi 15,067,566.00 13,992,500.00 (1,075,066.00) ADD
2 2 19 19 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 431,500.00 200,000.00 (231,500.00)
Ø Upah 5,353,000.00 5,353,000.00 -
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 Ø Pengadaan Bahan 9,283,066.00 8,439,500.00 (843,566.00)
2 2 20Penataan Taman Telajakan Dusun
Permata Anyar 19,623,410.00 18,977,100.00 (646,310.00) ADD
2 2 20 20 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 431,500.00 226,000.00 (205,500.00)
Ø Upah 5,650,000.00 5,452,000.00 (198,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 13,541,910.00 13,299,100.00 (242,810.00)
2 2 21 Penglontoran Subak Ubung 15,004,000.00 14,929,000.00 (75,000.00) ADD
2 2 21 21 Belanja Barang dan jasa
Ø Dokumentasi 75,000.00 - (75,000.00)
Ø Upah 14,929,000.00 14,929,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan
2 2 22Pengadaan Kendaraan Moci (Motor
cikar) untuk armada Sampah 32,000,000.00 32,000,000.00 -
DD dan Silpa
ADD
2 2 22 22 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK
Ø Pengadaan Bahan 32,000,000.00 32,000,000.00 - SILPA ADD
-
2 2 23Penataan Telajakan Dusun Tegal
Kori 12,174,110.00 11,778,250.00 (395,860.00) BHP
2 2 23 23 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 481,500.00 250,000.00 (231,500.00)
Ø Upah 3,990,000.00 3,990,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 7,702,610.00 7,538,250.00 (164,360.00)
2 2 24Pembuatan Apit Lawang Pura Dalem
Batan Dulang Pohgading 50,000,000.00 49,541,500.00 (458,500.00) BKK
2 2 24 24 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 1,281,500.00 926,000.00 (355,500.00)
Ø Upah 16,510,000.00 16,510,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 32,208,500.00 32,105,500.00 (103,000.00)
2 2 25Pengadaan Alat Untuk Pekaseh dan
Pertamanan 17,692,398.50 17,050,000.00 (642,398.50) SILPA DD
2 2 25 25 Belanja Barang dan jasa
-Mesin Pompa Air ( untuk subak) 5,240,500.00 5,050,000.00 (190,500.00)
-Mesin Potong Rumput ( Untuk
Subak) 7,759,500.00 7,400,000.00 (359,500.00)
- Mesin Sensor 4,692,398.50 4,600,000.00 (92,398.50)
2 2 26 Penataan Depo Sampah 74,434,350.00 69,952,000.00 (4,482,350.00) SILPA PAD
2 2 26 26 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 1,483,100.00 - (1,483,100.00)
Ø Upah 19,572,000.00 19,572,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 53,379,250.00 50,380,000.00 (2,999,250.00)
2 2 27 Pengadaan Motor Cikar ( Moci) 75,300,000.00 75,300,000.00 - ADD Dan
SILPA ADD
2 2 27 27 Belanja Barang dan jasa
-Moci untuk Armada Penyiraman 43,300,000.00 43,300,000.00 - SILPA ADD
- Moci Untuk Armada Sampah 32,000,000.00 32,000,000.00 - ADD
2 2 28Pekerjaan Joging Track Lapangan
Desa Pakraman Pohgading 249,751,000.00 - (249,751,000.00)
PENUNDAAN
ADD
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
12 2 28 28 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 5,740,500.00 - (5,740,500.00)
Ø Upah 61,996,000.00 - (61,996,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 182,014,500.00 - (182,014,500.00)
2 2 29
Pekerjaan Sumur Peresapan dan
Pengurugan Lapangan Desa
Pakraman Pohgading
226,373,791.00 - (226,373,791.00)PENUNDAAN
ADD
2 2 29 29 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 5,081,416.00 - (5,081,416.00)
Ø Upah 36,823,000.00 - (36,823,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 184,469,375.00 - (184,469,375.00)
2 2 30
Pekerjaan Tembok Pembatas
(Belakang Toliet Umum) Lapangan
Desa Pakraman Pohgading
42,600,251.00 - (42,600,251.00)PENUNDAAN
ADD
2 2 30 30 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 945,601.00 - (945,601.00)
Ø Upah 7,916,000.00 - (7,916,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 33,738,650.00 - (33,738,650.00)
2 2 31Pekerjaan Penataan Telajakan Utara
Lapangan Pohgading 11,534,997.15 11,126,000.00 (408,997.15) SILPA BHP
2 2 31 31 Belanja Barang dan jasa
## Ø Operasional TPK 276,597.15 18,000.00 (258,597.15)
Ø Upah 3,262,000.00 3,262,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 7,996,400.00 7,846,000.00 (150,400.00)
2 2 32Pekerjaan Penataan Telajakan
Dusun Binoh Kaja dan Binoh Kelod 98,815,759.50 97,111,400.00 (1,704,359.50) SILPA ADD
2 2 32 32 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 2,232,000.00 1,782,000.00 (450,000.00)
Ø Upah 32,620,000.00 32,620,000.00 -
Ø Pengadaan Bahan 63,963,759.50 62,709,400.00 (1,254,359.50)
2 2 33
Pekerjaan Pemasangan Batu
Bronjong Perkuatan Sepadan Sungai
Tukad Sisik Dusun Dharmasanthi
142,572,500.00 - (142,572,500.00) BHP
2 2 33 33 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 3,232,000.00 - (3,232,000.00)
Ø Upah 56,746,000.00 - (56,746,000.00)
Ø Pengadaan Bahan 82,594,500.00 - (82,594,500.00)
2 2 34Pekerjaan Pavingisasi Se Desa Ubung
Kaja ( Lanjutan) 572,735,750.00 565,878,750.00 (6,857,000.00)
BHP + SILPA
ADD
2 2 34 34 Belanja Barang dan jasa
Ø Operasional TPK 13,332,000.00 13,332,000.00 - BHP
Ø Upah 198,680,000.00 198,680,000.00 - SILPA ADD
Ø Pengadaan Bahan 360,723,750.00 353,866,750.00 (6,857,000.00) SILPA ADD
2 3BIDANG PEMBINAAN
MASYARAKAT 1,853,972,324.00 1,646,167,240.00 (207,805,084.00)
2 3 1 Kegiatan Perayaan 17 Agustus 44,937,000.00 44,937,000.00 - BHP
2 3 1 1 Belanja Barang dan jasa -
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 - Operasional Panitia 1,525,000.00 1,525,000.00 -
- Honor MC 250,000.00 250,000.00 -
- Honor Petugas Marching Band 2,500,000.00 2,500,000.00 -
- Konsumsi 21,200,000.00 21,200,000.00 -
- Pengadaan Barang 3,412,000.00 3,412,000.00 -
- Sewa Alat 13,700,000.00 13,700,000.00 -
- Dokumentasi 2,350,000.00 2,350,000.00 -
2 3 2Kegiatan Kebersihan Lingkungan
Desa 111,168,000.00 92,268,000.00 (18,900,000.00) ADD
2 3 2 2 Belanja Barang dan jasa
- ATK 300,000.00 - (300,000.00)
- Honor Petugas Kebersihan 108,000,000.00 90,210,000.00 (17,790,000.00)
- Pengadaan Barang dan Alat 2,868,000.00 2,058,000.00 (810,000.00)
2 3 3Kegiatan Pemeliharaan dan
Penyiraman Taman Telajakan Desa 74,336,000.00 69,286,000.00 (5,050,000.00) ADD
2 3 3 3 Belanja Barang dan jasa
- ATK 300,000.00 (300,000.00)
- Honor Petugas Penyiraman 72,000,000.00 67,790,000.00 (4,210,000.00)
- Pengadaan Barang dan Alat 2,036,000.00 1,496,000.00 (540,000.00)
2 3 4
Kegiatan Kebersihan Bantaran
sungai /Program Kali Bersih (
KALIBER)
75,036,000.00 57,836,000.00 (17,200,000.00) ADD
2 3 4 4 Belanja Barang dan jasa
- ATK 300,000.00 (300,000.00)
Honor Petugas Kaliber 72,000,000.00 56,240,000.00 (15,760,000.00)
Pengadaan Bahan dan Alat 2,736,000.00 1,596,000.00 (1,140,000.00)
2 3 5Kegiatan Penyuluhan HIV/AIDS dan
Narkoba 21,162,000.00 20,562,000.00 (600,000.00) BHP
2 3 5 5 Belanja Barang dan jasa
- spanduk, Pejati dan Dokumentasi 365,000.00 365,000.00 -
- Honor MC 800,000.00 800,000.00 -
- Honor Pembina ( Narasumber) 250,000.00 250,000.00 -
- Honor Peserta 3,500,000.00 2,900,000.00 (600,000.00)
- Konsumsi 3,200,000.00 3,200,000.00 -
- Pengadaan Materi 665,000.00 665,000.00 -
- Sewa Alat 3,222,000.00 3,222,000.00 -
- Pengadaan Barang 9,160,000.00 9,160,000.00 -
2 3 6Kegiatan Pembinaan Sekaa Santhi
Dusun 21,695,000.00 - (21,695,000.00) BHP
2 3 6 6 Belanja Barang dan jasa
- Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00)
- Honor Pembina ( Narasumber) 7,200,000.00 - (7,200,000.00)
- Konsumsi 14,400,000.00 - (14,400,000.00)
2 3 7Kegiatan Pembinaan Sekea Gong
/Baleganjur Dusun 30,095,000.00 - (30,095,000.00) BHP
2 3 7 7 Belanja Barang dan jasa
- Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00)
- Honor Pembina ( Narasumber) 9,000,000.00 - (9,000,000.00)
- Konsumsi 21,000,000.00 - (21,000,000.00)
2 3 8Kegiatan Nganyarin Kepura
Blambangan dan Semeru Agung 67,595,000.00 67,595,000.00 - BHP
2 3 8 8 Belanja Barang dan jasa
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 - Dokumentasi 95,000.00 95,000.00 -
- Transportasi dan Akomodasi 67,500,000.00 67,500,000.00 -
- Konsumsi
2 3 9Kegiatan Nganyarin Kepura Ulun
Danu Batur dan Besakih 5,925,000.00 5,925,000.00 - BHP
2 3 9 9 Belanja Barang dan jasa
- Operasional Panitia 765,000.00 765,000.00 -
- Transportasi dan Akomodasi 3,000,000.00 3,000,000.00 -
- Banten Pejati 360,000.00 360,000.00 -
- Konsumsi 1,800,000.00 1,800,000.00 -
2 3 10
Kegiatan Pembinaan Kesenian Di
Masing Masing Banjar dan Pentas
Budaya
311,025,000.00 262,020,000.00 (49,005,000.00) ADD
2 3 10 10 Belanja Barang dan jasa
- Operasional Panitia 1,225,000.00 1,225,000.00 -
- Honor Pembina 46,800,000.00 36,000,000.00 (10,800,000.00)
- konsumsi Pembinaan 143,670,000.00 105,600,000.00 (38,070,000.00)
- Konsumsi Pementasan 41,000,000.00 41,000,000.00 -
- Honor MC 750,000.00 750,000.00 -
- Sewa Alat 56,430,000.00 56,430,000.00 -
- Bender 3,300,000.00 3,300,000.00 -
- Upakara 2,040,000.00 2,040,000.00 -
- Dekorasi 1,750,000.00 1,750,000.00 -
- Jasa Hiburan 9,810,000.00 9,810,000.00 -
- Dokumentasi dan Peliputan 4,250,000.00 4,115,000.00 (135,000.00)
2 3 11
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian
Pokja DBD ( Demam Berdarah
Degue ) di Masing Masing Dusun
38,789,000.00 37,289,000.00 (1,500,000.00) ADD
2 3 11 11 Belanja Barang dan jasa -
- Operasional Panitia 1,125,000.00 1,125,000.00 -
- Pengadaan Barang 14,400,000.00 14,400,000.00 -
- konsumsi Pembinaan 3,680,000.00 3,680,000.00 -
- Honor Tim Penilai 4,000,000.00 4,000,000.00 -
- Konsumsi Penilaian 800,000.00 800,000.00 -
- Pengadaan Materi 744,000.00 744,000.00 -
- Pengadaan Pakaian 800,000.00 800,000.00 -
- Hadiah dan Penghargaan 8,070,000.00 6,570,000.00 (1,500,000.00)
-Honor narasumer dan peserta 4,900,000.00 4,900,000.00 -
- Pejati dan Spanduk 270,000.00 270,000.00 -
2 3 12Kegiatan Lomba HKG dalam HUT
Kota Denpasar 13,540,000.00 13,540,000.00 - BHR
2 3 12 12 Belanja Barang dan jasa
Operasional panitia 1,405,000.00 1,405,000.00 -
Honor Pelatih 2,000,000.00 2,000,000.00 -
Konsumsi 880,000.00 880,000.00 -
pengadaan Barang 8,505,000.00 8,505,000.00 -
Honor Peserta 750,000.00 750,000.00 -
2 3 13Kegiatan Pembinaan Atlet dan
Pelaksanaan FORMI Kota Denpasar 213,083,500.00 180,383,500.00 (32,700,000.00) BHP
2 3 13 13 Belanja Barang dan jasa
PEMBINAAN ATLET
Operasional Panitia 1,765,000.00 1,765,000.00 -
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 Honor Pembina 9,600,000.00 7,200,000.00 (2,400,000.00)
Honor Official 9,600,000.00 6,000,000.00 (3,600,000.00)
Transportasi Atlet 63,600,000.00 56,400,000.00 (7,200,000.00)
Konsumsi 16,560,000.00 16,560,000.00 -
Pengadaan Alat-Alat Olahraga 7,600,000.00 5,600,000.00 (2,000,000.00)
-
PERLOMBAAN -
Honor Official 2,000,000.00 800,000.00 (1,200,000.00)
Uang saku atlit 21,750,000.00 5,450,000.00 (16,300,000.00)
Konsumsi 20,000,000.00 20,000,000.00 -
Pengadaan Pakaian 60,156,000.00 60,156,000.00 -
Pembelian Obat-Obatan 452,500.00 452,500.00 -
2 3 14
Kegiatan Pembinaan dan Penilaian
PSM ( Pekerja Sosial Masyarakat )
Tingkat Provinsi
33,957,500.00 33,957,500.00 - ADD
2 3 14 14 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 2,155,000.00 2,155,000.00 -
Konsumsi Pembinaan 5,250,000.00 5,250,000.00 -
Konsumsi Penilaian 4,000,000.00 4,000,000.00 -
Pengadaan Materi 2,102,500.00 2,102,500.00 -
Dekorasi 950,000.00 950,000.00 -
Pengadaan Pakaian 19,500,000.00 19,500,000.00 -
Biaya Jasa
Sewa Alat
2 3 15Kegiatan Pembinaan dan Penilaian
Rumah Sehat 15,931,000.00 15,781,000.00 (150,000.00) BHP
2 3 15 15 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 1,375,000.00 1,375,000.00 -
Honor Pembina 800,000.00 800,000.00 -
Honor Peserta 1,800,000.00 1,800,000.00 -
Konsumsi Pembinaan 1,640,000.00 1,640,000.00 -
Materi Pelatihan 216,000.00 216,000.00 -
Honor Tim Penilai 1,800,000.00 1,800,000.00 -
Konsumsi Penilaian 1,560,000.00 1,560,000.00 -
Hadiah dan Penghargaan 6,740,000.00 6,590,000.00 (150,000.00)
2 3 16Kegiatan Penilaian Semarak 17
Agustus 18,054,000.00 18,054,000.00 - BHR
2 3 16 16 Belanja Barang dan jasa
Operasional panitia 1,194,000.00 1,194,000.00 -
Honor TIM Juri 1,800,000.00 1,800,000.00 -
Konsumsi 1,320,000.00 1,320,000.00 -
Hadiah dan Penghargaan 13,740,000.00 13,740,000.00 -
-
2 3 17kegiatan LPM (Bulan Bakti Gotong
Royong) 21,685,000.00 17,585,000.00 (4,100,000.00) ADD
2 3 17 17 Belanja Barang dan jasa
Operaional Panitia 2,215,000.00 2,215,000.00 -
Honor Pembina 800,000.00 800,000.00 -
Honor Peserta 9,000,000.00 4,900,000.00 (4,100,000.00)
Konsumsi Pembinaan 1,820,000.00 1,820,000.00 -
Konsumsi Kerja Bakti 7,200,000.00 7,200,000.00 -
Peliputan 650,000.00 650,000.00 -
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1
2 3 18
kegiatan Pelestarian Adat dan
Budaya ( Pengadaan
Upakara Piodalan Di 13 Pura
Banjar/Bagawan Penyarikan )
130,000,000.00 130,000,000.00 - BKK
2 3 18 18 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia
Pengadaan Banten Piodalan ( 13 Banjar
adat ) 130,000,000.00 130,000,000.00 -
2 3 19Kegiatan Pembinaan Widya sabha
Desa Pakraman Pohgading 12,801,644.00 - (12,801,644.00) BHP
2 3 19 19 Belanja Barang dan jasa
Dokumentasi 81,644.00 - (81,644.00)
Honor Pembina 2,400,000.00 - (2,400,000.00)
Konsumsi 10,320,000.00 - (10,320,000.00)
2 3 20
Kegiatan Pembinaan Sekaa Arja
Arsa Winangun Desa Pakraman
Pohgading
22,860,000.00 22,860,000.00 - PAD
2 3 20 20 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 1,260,000.00 1,260,000.00 -
Honor Pembina 5,400,000.00 5,400,000.00 -
Konsumsi 16,200,000.00 16,200,000.00 -
2 3 21 21 Kegiatan Perayaan Hari Ibu 111,690,000.00 106,540,000.00 (5,150,000.00) SILPA BHP
2 3 21 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 2,215,000.00 2,215,000.00 -
Honor Pelatih 1,400,000.00 1,400,000.00 -
Honor MC 500,000.00 500,000.00 -
Konsumsi 17,600,000.00 17,600,000.00 -
Peliputan 6,850,000.00 3,800,000.00 (3,050,000.00)
Dekorasi 2,700,000.00 2,700,000.00 -
Nasi Tumpeng 500,000.00 500,000.00 -
Bingkisan Bunga 750,000.00 750,000.00 -
Biaya Sewa 16,650,000.00 16,650,000.00 -
Biaya Jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 -
Pengadaan Pakaian 39,625,000.00 39,625,000.00 -
Pengadaan Paket Sembako Untuk
Lansia 18,900,000.00 16,800,000.00 (2,100,000.00)
2 3 22
Pengadaan Buku Admininstrasi dan
Alat Kesehatan Dasar Posyadu,
Lansia dan Posbindu
86,456,680.00 78,894,200.00 (7,562,480.00) SILPA BHP
2 3 22 22 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 1,315,000.00 1,145,000.00 (170,000.00)
Buku Administrasi Posyadu dan Lansia 7,350,000.00 - (7,350,000.00)
Pengadaan Alat Kesehatan Dasar
Posyandu dan Lansia 42,143,580.00 42,140,700.00 (2,880.00)
Pengadaan Alat Kesehatan Dasar
Posbindu 35,648,100.00 35,608,500.00 (39,600.00)
2 3 23Kegiatan GERTAK PSN
( Pembrantasan Sarang Nyamuk) 10,150,000.00 10,150,000.00 SILPA ADD
2 3 23 23 Konsumsi 10,000,000.00 10,000,000.00 -
Pejati 60,000.00 60,000.00 -
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -
2 3 24
Kegiatan Lomba PSM (Pekerja
Sosial Masyarakat ) Tingkat
Pusat/Nasiaonal
9,100,000.00 9,100,000.00 ADD
2 3 24 24 Belanja Barang dan jasa
Konsumsi 2,000,000.00 2,000,000.00 -
Pengadaan Materi 1,000,000.00 1,000,000.00 -
Dekorasi 600,000.00 600,000.00 -
Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -
Spanduk dan Pejati 210,000.00 210,000.00 -
Tim Pendampingan Ke Pusat 5,200,000.00 5,200,000.00 -
2 3 25
Kegiatan Lomba Desa Berprestasi
Penurunan Kemiskinan Tingkat
Provinsi
2,900,000.00 2,900,000.00 ADD
2 3 25 25 Belanja Barang dan jasa
Konsumsi 2,200,000.00 2,200,000.00 -
Pengadaan Materi 300,000.00 300,000.00 -
Dekorasi 100,000.00 100,000.00 -
Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -
Spanduk dan Pejati 210,000.00 210,000.00 -
2 3 26Bantuan Khusus Keuangan ( BKK )
Provinsi Bali 350,000,000.00 348,704,040.00 (1,295,960.00)
2 3 26 26Bantuan Kepada Desa Pakraman
Pohgading 200,000,000.00 199,970,100.00 (29,900.00)
- Operasional Desa Pakraman 20,000,000.00 20,000,000.00 -
- Pesraman Anak- anak 10,000,000.00 10,000,000.00 -
- Pembangunan Bale Kulkul 170,000,000.00 169,970,100.00 (29,900.00)
2 3 26 27 Bantuan kepada subak pakel II 50,000,000.00 49,572,340.00 (427,660.00)
- Operasional subak 5,000,000.00 5,000,000.00 -
- Pembangunan Bale Pawedan 33,305,000.00 33,305,000.00 -
- Sarana Penunjang Pura Lainnya 3,695,000.00 3,267,340.00 (427,660.00)
- Upakara Piodalan Pura Subak 8,000,000.00 8,000,000.00 -
2 3 17 28 Bantuan Kepada Subak Petangan 50,000,000.00 49,713,300.00 (286,700.00)
- Operasional subak 5,000,000.00 5,000,000.00 -
-Pembangunan Bale Pawedan 33,985,000.00 33,985,000.00 -
- Sarana penunjang pura lainnya 3,015,000.00 2,728,300.00 (286,700.00)
-upakara piodalan pura subak 8,000,000.00 8,000,000.00 -
2 3 17 29 Bantuan kepada subak ubung 50,000,000.00 49,448,300.00 (551,700.00)
- Operasional subak 5,000,000.00 5,000,000.00 -
-Pembangunan penyengker pura subak 37,000,000.00 36,448,300.00 (551,700.00)
- Upakara piodalan pura subak 8,000,000.00 8,000,000.00 -
2 4BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 913,902,914.18 769,358,300.00 (144,544,614.18)
2 4 1Kegiatan Pelatihan Serati ( Tukang
Banten ) di 2 Banjar 36,998,500.00 21,209,000.00 (15,789,500.00) DD
2 4 1 1 Belanja Barang dan jasa
Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 715,000.00 565,000.00 (150,000.00)
Honor Narasumber 1,200,000.00 1,200,000.00 -
Honor Peserta 18,000,000.00 9,000,000.00 (9,000,000.00)
Konsumsi 14,640,000.00 8,000,000.00 (6,640,000.00)
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1 pengadaan materi 2,443,500.00 2,444,000.00 500.00
2 4 2Kegiatan Pelatihan Pokja
Perlindungan Perempuan dan Anak18,425,000.00 18,025,000.00 (400,000.00) BHR
2 4 2 2 Belanja Barang dan jasa
Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 305,000.00 305,000.00 -
Honor Narasumber 400,000.00 400,000.00 -
Honor Peserta 4,500,000.00 4,100,000.00 (400,000.00)
Konsumsi 3,680,000.00 3,680,000.00 -
pengadaan materi 540,000.00 540,000.00 -
Pengadaan Pakaian 9,000,000.00 9,000,000.00 -
4 3Kegiatan Pembiaan Sekaa Santhi dan
Perlombaan Utsawa Dharma Githa208,260,000.00 205,460,000.00 (2,800,000.00) BHP
2 4 3 3 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 2,215,000.00 2,215,000.00 -
Honor Pembina 28,800,000.00 28,800,000.00 -
Konsumsi Pembinaan 86,400,000.00 86,400,000.00 -
Konsumsi Perlombaan 20,900,000.00 20,900,000.00 -
Biaya Sewa 7,250,000.00 7,250,000.00 -
Dekorasi 2,100,000.00 2,100,000.00 -
Honor Juri 1,200,000.00 1,200,000.00 -
Honor MC 500,000.00 500,000.00 -
Biaya Jasa 27,500,000.00 24,700,000.00 (2,800,000.00)
Hadiah dan Penghargaan 31,395,000.00 31,395,000.00 -
2 4 4
Kegiatan Les ( BIMBEL) Bahasa
Inggris Untuk Anak anak Tidak
Mampu
19,257,500.00 19,257,500.00 - DD
2 4 4 4 Belanja Barang dan jasa
Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 305,000.00 305,000.00 -
Honor Guru Les 6,000,000.00 6,000,000.00 -
Konsumsi 10,800,000.00 10,800,000.00 -
Pengadaan Materi 2,152,500.00 2,152,500.00 -
2 4 5
Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna (
13 STT Br. Adat ) Sedesa Ubung
Kaja
45,500,000.00 45,370,000.00 (130,000.00) BKK
2 4 5 5 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia - -
Konsumsi 42,640,000.00 42,640,000.00 -
Banten Pejati 780,000.00 650,000.00 (130,000.00)
Spanduk 1,950,000.00 1,950,000.00 -
Dokumentasi 130,000.00 130,000.00 -
2 4 6
Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna (
5 STT Br. Dinas ) Sedesa Ubung
Kaja
17,550,000.00 - (17,550,000.00) BHP
2 4 6 6 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia
Konsumsi 16,400,000.00 - (16,400,000.00)
Banten Pejati 300,000.00 - (300,000.00)
Spanduk 750,000.00 - (750,000.00)
Dokumentasi 100,000.00 - (100,000.00)
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1
2 4 7Kegiatan Pembinaan dan Penilaian
Administrasi Posyandu dan LANSIA93,296,800.00 91,146,800.00 (2,150,000.00) BHR
2 4 7 7 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 3,076,800.00 3,076,800.00 -
Honor Pembina 600,000.00 600,000.00 -
Honor Peserta 9,000,000.00 6,850,000.00 (2,150,000.00)
Konsumsi Pembinaan 7,320,000.00 7,320,000.00 -
Honor Tim Penilai 1,600,000.00 1,600,000.00 -
Konsumsi Penilaian 7,560,000.00 7,560,000.00 -
Pengdaan Pakaian 54,000,000.00 54,000,000.00 -
Hadiah dan Penghargaan 10,140,000.00 10,140,000.00 -
2 4 8Kegiatan Pembinaan dan Penilaian
Administrasi PKK Dusun29,785,000.00 27,935,000.00 (1,850,000.00) BHR
2 4 8 8 Belanja Barang dan jasa -
Operasional Panitia 1,515,000.00 1,515,000.00 -
Honor Pembina 600,000.00 600,000.00 -
Honor Peserta 4,500,000.00 2,650,000.00 (1,850,000.00)
Konsumsi Pembinaan 3,720,000.00 3,720,000.00 -
Honor Tim Penilai 600,000.00 600,000.00 -
Konsumsi Penilaian 2,520,000.00 2,520,000.00 -
Sewa Alat 850,000.00 850,000.00 -
Hadiah dan Penghargaan 4,680,000.00 4,680,000.00 -
Baju Endek (Pokja PKK) 10,800,000.00 10,800,000.00 -
-
2 4 9Kegiatan Pembinaan Kader
POSBINDU 8,825,000.00 6,875,000.00 (1,950,000.00) BHP
2 4 9 9 Belanja Barang dan jasa
Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 245,000.00 245,000.00 -
Honor Narasumber 400,000.00 400,000.00 -
Honor Peserta 4,500,000.00 2,550,000.00 (1,950,000.00)
Konsumsi 3,680,000.00 3,680,000.00 -
2 4 10
Kegiatan Pengadaan Sarana
Penunjang Posyandu, Lansia dan
BKB
185,035,000.00 171,085,000.00 (13,950,000.00) ADD
2 4 10 10 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 3,115,000.00 1,165,000.00 (1,950,000.00)
Pengadaan PMT ( Pemberian Makanan
Tambahan ) 25,920,000.00 25,920,000.00 -
Honor Kader di Masing masing Banjar 156,000,000.00 144,000,000.00 (12,000,000.00)
2 4 11Kegiatan Pelaksanaan Tugas
LINMAS Terpadu 162,885,900.00 153,430,000.00 (9,455,900.00) ADD
2 4 11 11 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 2,025,900.00 - (2,025,900.00)
Kegiatan LINMAS Jaga Kantor 33,600,000.00 32,900,000.00 (700,000.00)
Kegiatan Tim POKJA Penegakan
Perdes 36,710,000.00 36,610,000.00 (100,000.00)
Kegiatan Pendataan dan Penertiban
Penduduk Pendatang 64,800,000.00 64,570,000.00 (230,000.00)
Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan
Kebersihan Lingkungan (JUMALI) 25,750,000.00 19,350,000.00 (6,400,000.00)
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
1
2 4 12
Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Perangkat dan Lembaga Desa (
Materi : Saber Pungli)
8,835,000.00 7,455,000.00 (1,380,000.00) BHR
2 4 12 12 Belanja Barang dan jasa
Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 305,000.00 305,000.00 -
Honor Narasumber 600,000.00 600,000.00 -
Konsumsi 3,800,000.00 3,800,000.00 -
Pengadaan Materi 450,000.00 450,000.00 -
Pengadaan Baliho 3,680,000.00 2,300,000.00 (1,380,000.00)
2 4 13Kegiatan Lomba Pembuatan Layang
Layang Kreatif (Knock down) 15,667,000.00 - (15,667,000.00) BHP
2 4 13 13 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 1,225,000.00 - (1,225,000.00)
Konsumsi Penilaian 720,000.00 - (720,000.00)
Pengadaan Materi (Lomba) 132,000.00 - (132,000.00)
Pengadaan Pakaian 900,000.00 - (900,000.00)
Hadiah dan Penghargaan 12,690,000.00 - (12,690,000.00)
2 4 14
Kegiatan Pelatihan LINMAS (
Pengunaan Alat Komunikasi dan
Tanggap Bencana)
36,508,672.50 - (36,508,672.50) SILPA DD
2 4 14 14 Belanja Barang dan jasa
Operasional Panitia 1,375,000.00 - (1,375,000.00)
Honor Narasumber 800,000.00 - (800,000.00)
Honor Peserta 3,300,000.00 - (3,300,000.00)
Konsumsi 2,840,000.00 - (2,840,000.00)
Pengadaan Materi 366,000.00 - (366,000.00)
Pengadaan Alat Komunikasi ( Repiter) 27,827,672.50 - (27,827,672.50)
2 4 15Kegiatan Pelatihan Pembuatan
Pupuk Organik 11,117,000.00 - (11,117,000.00)
Penundaan
ADD
2 4 15 15 Belanja Barang dan jasa
Honor Narasumber dan Peserta 6,200,000.00 - (6,200,000.00)
Konsumsi 4,480,000.00 - (4,480,000.00)
Pejati 180,000.00 - (180,000.00)
Spanduk 150,000.00 - (150,000.00)
Dokumentasi 107,000.00 - (107,000.00)
2 4 16 Pelatihan PTPKD dan TPK 2,110,000.00 2,110,000.00 - BHP
2 4 16 16 Belanja Barang dan Jasa
Ø Honor 950,000.00 950,000.00 -
Ø Konsumsi 800,000.00 800,000.00 -
Ø Spanduk 120,000.00 120,000.00 -
Ø Pejati 150,000.00 150,000.00 -
Ø Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -
2 5 Bidang Tak Terduga 13,846,541.68 - (13,846,541.68)
2 5 1 Kegiatan tidak terduga lainnya
BHR 2,436,061.75 - (2,436,061.75) BHR
BHP 11,410,479.93 - (11,410,479.93) BHP
JUMLAH BELANJA 8,861,494,201.56 7,562,100,640.23 (1,299,393,561.33)
SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG
(RP) KETERANGAN
KODE
REKENING
13 1 1 SILPA 1,136,958,620.15 1,136,958,620.15 -
3 1 2 Pencarian dana cadangan
3 1 3 Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
JUMLAH (RP)
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan dana cadangan
Dari BHR - - BHR
Dari BHP - - BHP
3 2 2 Penyertaan Modal Desa (BUMDES)
3 2 2 2 - Dari Dana Desa 341,561,734.79 341,561,734.79 - DD
JUMLAH (Rp) 9,203,055,936.35 7,903,662,375.02 (1,299,393,561.33)
PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
( I WAYAN MIRTA, ST )
DENPASAR, 8 JANUARI 2018