LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - backpanel.kemlu.go.id Documents/Laporan Kinerja KB… · LAPORAN...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

1 |58 KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEOGRAD, SERBIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beograd tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKj dimaksud merupakan gambaran capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada KBRI Beograd di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Dalam penyusunannya, LKj ini merujuk pada rencana pelaksanaan tugas dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja KBRI Beograd Tahun 2019, disesuaikan dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA KBRI Beograd Tahun Anggaran (T.A) 2019 serta berdasarkan visi dan misi, tujuan, rencana (RENSTRA) dan sasaran strategis KBRI Beograd tahun 2015-2019.

Penyusunan dan penyampaian LKj KBRI Beograd ini mengacu pada peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Dalam konteks ini LKj KBRI Beograd merupakan perwujudan komitmen KBRI sebagai salah satu instansi pemerintah dalam menerapkan good governance dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2019.

LKj 2019 menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berbasis Balanced Socrecard

(BSC) dalam pengelolaan kinerjanya. Diharapkan materi dan informasi yang tertuang dalam dokumen LKj ini dapat memberikan gambaran mengenai capaian tujuan dan sasaran untuk setiap program dan kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh KBRI Beograd selama tahun 2019, khususnya dalam mengisi hubungan bilateral Indonesia-Serbia dan hubungan bilateral Indonesia-Montenegro termasuk upaya-upaya KBRI dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di wilayah akreditasi.

Kiranya LKj ini dapat menjadi panduan untuk kesinambungan kegiatan KBRI Beograd

dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas KBRI Beograd di masa mendatang yang penuh dengan peluang dan tantangan.

Beograd, 10 Januari 2020 Kepala Perwakilan RI

Mochammad Chandra Widya Yudha Duta Besar LBBP RI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... 1

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... 2

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................. 3

BAB I: ..................................................................................................................................................... 9

PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 9

A. Latar Belakang ............................................................................................................................. 9

B. Organisasi dan Sumber Daya ....................................................................................................... 9

C. Aspek Strategis Organisasi......................................................................................................... 10

BAB II :................................................................................................................................................. 12

PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................. 12

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ......................................................................................... 12

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .................................................................................................. 13

BAB III : ................................................................................................................................................ 15

Akuntabilitas Kinerja ....................................................................................................................... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................................................ 15

B. Realisasi Anggaran ..................................................................................................................... 56

BAB IV: ................................................................................................................................................ 57

Penutup ............................................................................................................................................... 57

A. Kesimpulan ................................................................................................................................ 57

B. Kendala Utama .......................................................................................................................... 57

C. Alternatif Pemecahan Masalah ................................................................................................. 58

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

2. Matriks Realisasi Renaksi

3. Matriks Informasi Kinerja

4. Matriks Nilai Capaian Kinerja



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas dan bentuk penyelenggaraan good governance dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KBRI Beograd atas penggunaan anggaran, Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beograd Tahun 2019 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada KBRI Beograd, dengan penjelasan perbandingan capaian tahun 2019 dengan periode sebelumnya, berbagai analisis peningkatan dan atau penurunan kinerja sebagai evaluasi kinerja KBRI Beograd dan dilengkapi dengan kendala yang dihadapi dan alternatif penyelesaian masalah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004/01

Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan di Luar Negeri, KBRI Beograd mempunyai Tugas Pokok melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Serbia dan merangkap negara Montenegro, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, KBRI Beograd didukung oleh 9 (sembilan) pejabat

Home Staff terdiri dari unsur pimpinan (Dubes RI); unsur pelaksana mencakup 4 Pelaksana Fungsi (Politik; Ekonomi; Penerangan, Sosial dan Budaya/Pensosbud; Protokol dan Konsuler/Protkons) dan Atase Pertahanan beserta Asisten Atase Pertahanan; serta unsur penunjang (Bendahara dan Penata Rumah Tangga Perwakilan (BPKRT) dan Petugas Komunikasi (Petkom). Selain pejabat Home Staff, KBRI Beograd juga didukung oleh 13 (tiga belas) Pegawai Setempat (updated data, as of November 2019). Dari sisi sarana dan prasarana, KBRI Beograd memiliki hak milik atas 1 gedung Kantor dan 1 gedung Wisma Duta yang berdiri dalam lahan tanah dengan status hak guna. Selain itu KBRI Beograd juga memiliki 9 unit kendaraan dinas.

Hubungan kerja sama Indonesia dengan Serbia dan Montenegro selama tahun 2019 dipandang berlangsung sangat dinamis dan terus meningkat. Tidak terdapat kendala signifikan dalam hubungan dan kerja sama bilateral di bidang politik, baik antara Indonesia dengan Serbia maupun antara Indonesia dengan Montenegro. Kedua negara akreditasi terus menghormati kedaulatan dan integritas. Kedua negara akreditasi terus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah NKRI serta menghargai gerak laju pembangunan dan demokrasi di Indonesia serta upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global.

Adapun KBRI Beograd melihat besarnya potensi Serbia sebagai pasar alternatif/non-tradisional sekaligus "hub" untuk distribusi dan produksi bersama produk-produk asal Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur mengingat posisi strategisnya di persimpangan jalur (cross road) logistik Eropa serta akses yang dimiliki Serbia ke lebih 800 juta penduduk Eropa melalui jejaring perdagangan bebas. Lebih lanjut, Serbia dipandang akan terus berkembang sebagai mitra untuk kerja sama strategis yang menguntungkan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan bagi Indonesia dengan berlandaskan pemanfaatan keunggulan masing-masing negara.

Dalam memaksimalkan peluang kondisi Serbia sebagai pasar non tradisional dan hub

kawasan Balkan, upaya menjalankan diplomasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama program kerja KBRI Beograd selama tahun 2019. Kerja sama setiap fungsi dalam mendukung upaya dimaksud menjadi rencana strategis KBRI Beograd dalam melaksanakan visi dan misi tugas KBRI Beograd tahun 2019.



Pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia resmi menugaskan Duta Besar Mochammad Chandra Widya Yudha sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Serbia merangkap Republik Montenegro. Menyusul penyerahan surat kepercayaan Duta Besar RI kepada Presiden Serbia tanggal 3 Juni 2019 dan Presiden Montenegro pada tanggal 13 Mei 2019 berbagai upaya peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia-Montenegro telah dilaksanakan.

Sambutan positif diperlihatkan baik oleh Pemerintah Serbia maupun Montenegro atas

berbagai inisiatif penjajakan kerja sama di berbagai bidang memberikan harapan bagi terjalinnya persahabatan dan saling pengertian yang semakin kuat di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat peningkatan hubungan kedua negara baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya pada tahun 2019 yang dapat terlaksana, di antaranya melalui:

a. Tindak lanjut dan implementasi dari berbagai perjanjian, kesepakatan dan program kerja sama antara RI dengan negara akreditasi, antara lain: ratifikasi MOU Kerja Sama Pertahanan RI-Serbia, Februari 2019, pemberlakuan Perjanjian Bebas Visa untuk Papor Diplomatik dan Dinas pada Juli 2019;

b. Upaya saling dukung di berbagai forum internasional. Dalam hal ini, Serbia dan Montenegro memandang Indonesia sebagai mitra yang penting dalam promosi kerja sama bilateral, yang dapat berperan sebagai spring board untuk mengembangkan kerja sama negara akreditasi dengan Asia khususnya Asia Tenggara;

c. Tinggnya intesifitas kegiatan KBRI Beograd dalam rangka promosi ekonomi (Trade, Tourism & Investment) dan budaya Indonesia di negara akreditasi;

d. Peningkatan jumlah kesepakatan RI dengan negara akreditasi dalam rangka mendukung kerja sama yang lebih erat;

e. Penguatan digital diplomacy, di antaranya melalui maksimalisasi media sosial KBRI sebagai wadah promosi KBRI dalam mendukung diplomasi RI.

Capaian kinerja KBRI Beograd dimaksud merujuk pada peta rencana strategi

Perwakilan RI Beograd tahun 2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KBRI Beograd periode 2015 – 2019, di antaranya mencakup: (i) visi: terwujudnya berbagai capaian konkrit yang bersifat strategis dalam konteks pelaksanaan diplomasi Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Beograd; (ii) misi: memperkuat upaya diplolmasi total KBRI Beograd, perlindungan masyarakat dan etos kerja dan kinerja KBRI Beograd; (iii) sasaran strategis: peningkatan dukungan negara akreditasi terhadap keadaulatan NKRI, peningkatan nilai manfaat ekononomi dan pelayanan WNI/BHI, dsb.

Berdasarkan rencana strategis (renstra) dimaksud, KBRI Beograd menjalankan

tugasnya merujuk pada IKU (Indikator Kinerja Utama), meliputi: (i) persentase peningkatan nilai perdagangan, investasi dan pariwisata RI dengan negara akreditasi KBRI Beograd (S.1.1-3); (ii) indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beograd (S.2.1); (iii) indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran, perlindungan WNI/BHI KBRI Beograd (C.1.1-2); (iii) persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indoensia dengan negara akreditasi KBRI Beograd (C.2.1); (iv) Jumlah kesepakatan hasi perundingan di bidang diplomasi Polkam dan bidang Ekososbud (B.1.1 – B.2.1); (v) persentase komponen data economic intelligence yang dipenuhi KBRI Beograd (B.2.2); (vi) presentase respon positif pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh perwakilan RI (B.2.3); (vii) persentase kasus khusus dan umum yang diselesaikan oleh KBRI Beograd (B.3.1-2); (viii) persentase peningkatan impresi dan engagement pada media sosial KBRI Beograd (B.4.1); dan (ix) nilai akuntabilitasi kinerja KBRI Beograd (L.1.1); (x) persentase sarana dan prasarana KBRI serta realisasi anggaran KBRI Beograd (L.2.1 – L.3.1)

Secara keseluruhan, capaian riil kinerja KBRI Beograd pada tahun 2019 sebesar

182.55%. Sementara capaian kinerja KBRI Beograd tahun 2019 berdasarkan balanced score card melalui aplikasi e-kinerja diperoleh sebesar 99,13%. Perbedaan persentase pada capaian



riicapaian e-kinerja dimaksud dikarenakan pemberlakuan batas toleransi sebesar 120% terhadap IKU kinerja perwakilan. Capaian kinerja riil KBRI Beograd tahun 2019 dan perbandingannya dengan periode sebelumnya (tahun 2018) digambarkan dalam tabel, sebagai berikut:

IKU Capaian Kinerja 2019

Perbandingan Capaian Kinerja

tahun 2018

Keterangan

Peningkatan / penurunan persentase

IKU S.1.1:

Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beograd

553% (melampaui batas toleransi sebesar

120%)

1424,5% (melampaui

batas toleransi sebesar 120%)

Perhitungan realisasi kinerja 2019

Nilai total perdagangan RI-Serbia ditambah nilai total perdagangan RI-Montenegro (dalam ribu USD) (17.655,20+7.747,35)-(15.219,80+6.567,47)/ (15.219,80+6.567,47)= (3.615,28/27.787,25)*100%= 16,59%

Sumber: Kementerian Perdagangan RI (Jan-Sep 2019) dan Badan Pusat Statistik Montenegro (Jan – Nov 2019)

IKU S.1.2:

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Indonesia ke Negara

Akreditasi KBRI Beograd

N/A

N/A


NA data investasi dari Indonesia dan Serbia Keterangan: Berdasarkan data yg diterima dr Bank Nasional Serbia, investasi Indonesia ke Serbia terjadi pada tahun 2015 sebesar Euro 1,5 juta dan 2016 sebesar 2,37 juta. Pada tahun 2014, 2017 dan 2018 tidak ada investasi masuk dr Indonesia ke Serbia. Data investasi tahun 2019 belum tersedia dari pihak terkait Serbia = 0%

IKU S.1.3: Persentase Peningkatan Jumlah

Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi

KBRI Beograd

826,20% (melampaui batas toleransi sebesar

120%)

0%


Jumlah wisatawan Serbia + Montenegro (4941 + 207) - (3437 + 206) / (3437 + 206) = (1505/3643 )* 100% = 41,31%

IKU S.2.1: Indeks Citra Indonesia di Negara

Akreditasi KBRI Beograd

100,75%

103%


4 (4.03/4)*100% Hasil dalam skala 4,03 Hasil dalam persentase 100,75%

IKU C.1.1: Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Beograd

100%

100%


4 (4/4)*100% Hasil dalam skala 4,00 Hasil dalam persentase 100%





tahun 2018

Keterangan


IKU C.1.2: Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI KBRI

Beograd

100%

100%


4 (4/4)*100% Hasil dalam skala 4,00 Hasil dalam persentase 100%

IKU C.2.1:

Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan

bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beograd

157,89%

(melampaui batas toleransi sebesar

120%)

86.25%


Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti sepanjang tahun 2019 sebanyak 6 dari 4 kesepakatan yang direncanakan Perhitungan realisasi: ((6/4)*100%) = 150%

IKU B.1.1:

Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi

Polkam

100%

100%


Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi Polkam sepanjang tahun 2019 sebanyak 1 dari 1 kesepakatan yang direncanakan Perhitungan realisasi: ((1/1)*100%) = 100%

IKU B.2.1:

Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

100%

50%


Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya sepanjang tahun 2019 sebanyak 2 dari 2 kesepakatan yang direncanakan Perhitungan realisasi: ((2/2)*100%) = 100%

IKU B.2.2:

Indeks Respon Positif Stakeholders terhadap Data Economic Intelligence yang

Dipenuhi KBRI Beograd

125%

(melampaui batas toleransi sebesar

120%)

100%


5

(5/4)*100% Hasil dalam skala 5 Hasil dalam persentase 125%

IKU B.2.3:

Persentase respon positif pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI

117,65%

116%





tahun 2018

Keterangan



Jumlah respon positif WNI + WNA / Jumlah kuesioner kembali (169/169)x100% = 100%

IKU B.3.1:

Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan KBRI Beograd

N/A

N/A


- *tidak terdapat kasus khusus sepanjang tahun 2019

IKU B.3.2:

Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan KBRI Beograd

110,56%

106,38%


Jumlah kasus umum yang diselesaikan/jumlah kasus umum yang ditangani Perhitungan realisasi: ((1.99/2)*100%) = 99.50%

IKU B.4.1:

Peningkatan Impresi dan Engagement pada Media Sosial

KBRI Beograd


120%)

86%


Peningkatan jumlah impresi dan engagement medsos KBRI Beograd T.A. 2019 (Facebook, Twitter dan Instagram) Ket. Rata-rata pertahun: total impresi dan engagement 1 tahun/4tw Perhitungan realisasi: (36.632/77.726)*100% = 47,13%

IKU L.1.1:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beograd

92,06%

95,2%


Hasil evaluasi SAKIP TA 2018 mencapai nilai 70.89 dari target nilai sebesar 77 Perhitungan realisasi: ((70.89/77)*100%) = 92,06%

IKU L.2.1:

Persentase Sarana dan Prasarana KBRI Beograd yang

Dipenuhi Sesuai dengan Rencana


120%)

124,67% (melampaui

batas toleransi sebesar 120%)


Jumlah unit sarana dan prasarana yang diadakan sepanjang tahun 2019 sebanyak 53 unit dari yang direncanakan sebanyak 41 unit Perhitungan realisasi: ((53/41)*100%) = 129,27%





tahun 2018

Keterangan


IKU L.3.1:

Persentase Realisasi Anggaran KBRI Beograd

97,44%

94,84%


Perhitungan Realisasi anggaran KBRI Beograd TA 2019: c.q. total anggaran dukungan administrasi dan perkantoran (Rp.15.451.820.499/Rp.15.857.636.000) x 100 = 97,44%

2018 NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (2686,84%/16) = 167,93% = 120% (batas toleransi capaian) *pembagi 16 karena salah satu IKU (B.3.1) adalah N/A

167,93% (melebihi batas toleransi 120%)

2018 NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (3165.05%/16) = 197,82% = 120% (batas toleransi capaian) *pembagi 16 karena salah satu IKU (B.3.1) adalah N/A

197,82% (melebihi batas toleransi 120%)

Dalam hal ini, rata-rata capaian kinerja KBRI Beograd mengalami peningkatan dari rata-

rata capaian kinerja tahun 2018, yakni dari 167.93% menjadi 182.5% untuk tahun 2019. Dicapainya peningkatan kinerja didukung adanya faktor internal (domestik/nasional) dan faktor eksternal (regional dan global), di antaranya: (i) latar belakang sejarah dan hubungan politik yang baik antara Indonesia dengan negara akreditasi; (ii) kerja sama berkelanjutan khususnya di bidang pendidikan, di antaranya kerja sama saling memberi beasiswa; (iii) citra Indonesia yang positif sebagai negara yang kaya akan budaya dan termasuk negara incaran wisatawan untuk liburan musim panas; (iii) adanya payung hukum kerja sama RI-negara akreditasi yang mendukung tindak lanjut dan implementasi dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama di berbagai bidang.

Kendati demikian, dalam mencapai target, masih terdapat kendala yang kerap dihadapi,

khususnya dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di Serbia dan Monetenegro. Di antaranya, situasi akreditasi yang menerapkan kebijakan ekonomi eksternal yang cenderung diarahkan pada integrasi dengan kawasan Eropa; belum berkembangnya kontak antar pengusaha dan para pelaku bisnis RI dengan dengan negara akreditasi; adanya jarak geografis yang berjauhan dan berpengaruh pada biaya transport serta; belum cukup dikenalnya produk Indonesia di pasar wilayah akreditasi.

Dalam menyelesaikan kendala tersebut di atas dan dengan situasi akreditasi yang cair

dan dinamis, kiranya KBRI Beograd terus berupaya menjalankan visi dan misinya, di antaranya melalui: (i) bekerja sama, koordinasi dan melibatkan para pemangku kepentingan baik dalam kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi terkait ekonomi Indonesia; (ii) pendekatan yang lebih dengan sektor swasta dalam menjajaki kerja sama ekonomi yang lebih kuat; (iii) diversifikasi produk ekspor Indonesia, khususnya produk ekspor yang mempunyai nilai tambah tinggi; (iv) dan geliat promosi produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan memetakan produk-produk ekspor unggulan Idnonesia yang memiliki competitive advantage di pasar Serbia dan Montenegro.

Terakhir, dalam rangka efesiensi anggaran, KBRI Beograd mengalami kenaikan cukup

signifikan dibanding periode sebelumnya, dengan realiasi anggaran tahun 2019 sebesar 95,66% dengan realiasasi anggaran sebesar pagu anggaran sebesar Rp. 20,244,223,133,- dari

pagu anggaran sebesar Rp. 21,163,613,000,-.

Terlaksananya tugas dan diplomasi KBRI Beograd T.A 2019 tidak terlepas dari kerja

sama yang baik dan diharapkan terus meningkat di masa yang akan datang.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - backpanel.kemlu.go.id Documents/Laporan Kinerja KB… · LAPORAN...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - backpanel.kemlu.go.id Documents/Laporan Kinerja KB… · LAPORAN...