LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - sakip.lumajangkab.go.id · Laporan ini disusun sebagai sarana...

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018

i

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERINDAG KAB. LUMAJANG

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan

nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Perdagangan tahun 2018. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai sarana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2018, dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Bupati Lumajuang nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Sususanan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan serta

Peraturab Bupati Lumajang no. 60 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Lumajuang nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususanan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan

Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui tingkat kinerja tahun 2018, sehingga bisa

diketahui baik keberhasilan maupun kegagalannya, yang selanjutnya dapat dijadikan umpan balik

bagi peningkatan kinerja di tahun – tahun mendatang serta dijadikan sebagai sarana untuk

mendorong peningkatan prestasi kerja bagi setiap Pegawai Dinas Perdagangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini dan pelaksanaan program serta

kegiatan tahun 2018 masih belum maksimal, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik, saran dan

masukan dari semua pihak demi kesempurnaan pelaksanaannya dimasa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah 2017 Dinas Perdagangan ini kami

susun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka

pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Perdagangan

Kabupaten Lumajang,

Drs. BAMBANG SURJO PJPR NIP. 19610427 198303 1 010

ii


LAPORAN KINERJA DINAS PERINDAG KAB LUMAJANG TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ringkasan Eksekutif v

I. PENDAHULUAN I-1 A. Latar Belakang I-1 B. Maksud danTujuan I-2 C.

D. E.

Dasar Hukum Gambaran Organisasi Reformaasi Birokrasi dan Inovasi

I-3 I-4 I-5

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja I-6 II. PERENCANAAN KINERJA II-1 A. PerencanaStrategis 2015 – 2019

A.1. Visi A.2. Misi A.3. Tujuan dan Sasaran A.4. Strategi dan Arah Kebijakan A.5. Matriks Renstra SKPD A.6. Indikator kinerja Utama ( IKU )

II-1 II-1 II-2 II-2 II-3 II-5 II-5

B. C.

Rencana Kerja Tahunan 2017 Perjanjian Kinerja

II-5 II-26

III. AKUNTABILITAS KINERJA III-1 A.

B. C.

Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan

III-1 III-4 III-6

IV. PENUTUP IV-1 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran1 Formulir Rencana KinerjaTahunan (RKT) Lampiran2 Formulir Perjanjian Kinerja (Perkin) Lampiran3

Lampiran 4 FormulirPengukuran Kinerja Sasaran (PKS) Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

iii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bagian dari program pembangunan Bidang Ekonomi, maka pembangunan

bidang Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan dengan tujuan agar mampu menggerakkan

perekonomian rakyat, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan,

khususnya di Kabupaten Lumajang.

Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada

Dinas Perdagangan, maka pada tahun anggaran 2018 Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.452.834.858 dengan rincian untuk belanja tidak

langsung sebesar Rp. 6.027.685.858 dan belanja langsung sebesar Rp. 14.425.149.000 yang

digunakan untuk melaksanakan 15 program meliputi 32 kegiatan.

Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 18.615.449.925 atau 91,02 %, terdiri dari Belanja

Tidak Langsung Rp. 5.885.679.356 atau 97,64, Belanja Langsung Rp. 12.729.770.569, atau

88,25%

Dengan alokasi dana tersebut, tujuan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Usaha Perdagangan

Indikator Kinerja : Persentase Kenaikan PDRB Sektor Perdagangan

Target : 38,215%

Realisasi : 39,601%

Capapain ; 103,627%

2. Meningkatnya Sektor industri

Indikator Kinerja : Persentase PDRB Sektor Perdagangan

Target : 32,657%

Realisasi : 35.082%

Capapain ; 101,639%

Sasaran :

1. Meningkatnya Volume Perdagangan

iv


Indikator Kinerja :

Persntase Pertumbuhan Nilai Eksport

- Target : 161,73%

- Realisasi : 181,78%

- Capapain ; 112,40%

Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

- Target : 23,22%



2. Meningkatnya Produksi Sektor Industri

Persntase Pertumbuhan Jumlah IKM

- Target : 47,79%



Persentase Pertumbuhan Nilai produksi

- Target : 61,74%



Persentae Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

- Target : 137,50%



Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM

- Target : 9,32%

- Realisasi : 9,32%


Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran

kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran, pada umumnya hasil pelaksanaannya menunjukkan

tingkat capaian cukup baik, khususnya untuk kinerja kegiatan dengan indicator masukan,

keluaran dan indicator hasil.

Program Peningkatan Saerana dan Prasarana Pelayanan Umum alokasi anggaran sebesar Rp.

194.600.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 194.452.313 atau

99,92%

v


Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 732.000.000.

Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 498.157.800 atau 68,05%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.904.318.804. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 2.708.519.366

atau 93,26%

Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 468.108.228. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 422.765.209

atau 90,31%

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 32.500.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana

sebesar Rp. 26.738.000 atau 82,27%

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


97,19%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 5.233.997.968. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 4.810.626.538

atau 91,91%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar


atau 90,11%

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


99,74%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.


76,20%

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 80.000.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar Rp. 71.194.600 atau

88,99%

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal dengan alokasi anggaran sebesar


atau 82,04%

vi


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 239.150.000. Program ini dilaksanakan dengan menyerap dana sebesar

Rp. 239.111.800 atau 99,98%

iii

LAPORAN KINERJA DINAS PERINDAG KAB LUMAJANG TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ringkasan Eksekutif v

I. PENDAHULUAN I-1 A. Latar Belakang I-1 B. Maksud danTujuan I-2 C.

D. E.

Dasar Hukum Gambaran Organisasi Reformaasi Birokrasi dan Inovasi

I-3 I-4 I-5

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja I-7 II. PERENCANAAN KINERJA II-1 A. PerencanaStrategis 2015 – 2019

A.1. Visi A.2. Misi A.3. Tujuan dan Sasaran A.4. Strategi dan Arah Kebijakan A.5. Matriks Renstra SKPD A.6. Indikator kinerja Utama ( IKU )

II-1 II-1 II-2 II-2 II-3 II-5 II-5

B. C.

Rencana Kerja Tahunan 2015 Perjanjian Kinerja

II-5 II-6

III. AKUNTABILITAS KINERJA III-1 A.

B. C.

Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2016 Akuntabilitas Keuangan

III-1 III-4 III-5

IV. PENUTUP IV-1 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran1 Rencana KinerjaTahunan (RKT) Lampiran2 Formulir Perjanjian Kinerja (Perkin) th 2018 Lampiran3

Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8

Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) Perjanjian Kinerja Tahun 2015

LAPORAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

Halaman I -1 Laporan Kinerja Tahun 2018

BB AA BB II

PP EE NN DD AA HH UU LL UU AA NN

AA.. LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang

merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan

Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara; Peraturan Presiden no. 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( SAKIP ); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya

dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, untuk melaksanakan

Laporan Kinerja ( LKj ) Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah

dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja ( LKj ) Instansi

Pemerintah kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan



Kabupaten Lumajang yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan

koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain

itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara

pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan investasi serta

penanaman modal tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki

kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan

akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan termasuk didalamnya Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran

keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat membantu mewujudkan visi pembangunan Bupati Lumajang , yaitu

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ”serta

menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) menuju pemerintahan

yang bersih (Clean Government), Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang menyusun Laporan

Kinerja Tahun 2018

Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2018 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja

utama yang ditetapkan oleh Kepala SKPD) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi

BB.. MMAAKKSSUUDD DDAANN TTUUJJUUAANN



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini merupakan bagian tak

terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 secara

manajerial kepada Bupati Lumajang.dengan tujuan:

a. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018, yang

merupakan periode tahun ke-tiga dalam kerangka perencanaan jangka menengah,

sebagaimana dokumen STRATEGIS 2015-2019;

b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018, dalam upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa datang;

c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan

d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik

(good governance )menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk

memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas,

tranparansi, dan partisipasip melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

C. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah:

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);



c. Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

DD.. GGAAMMBBAARRAANN OORRGGAANNIISSAASSII

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang berdasarkan Perda 38 Tahun 2007

adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ( Plt ) : Drs. Bambang Surjo PJPR

2. Sekretaris ( Plt ) : Subaeri

2.1. Kepala Subbag Penyusunan Program : Husen

2.2. Kepala Subbag Umum & Kepegawaian : Dra. Suhartini, MM

2.3. Kepala Subbag Keuangan : Subaeri

2.4. Staf Pelaksana : 12 Orang, 6 PNS dan …. PTT

3. Kerpala Bidang Perindustrian : Drs. Sumardiyono

3.1

Kasi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan

: Ari Setiawan ST

3.2

Kasi Bina Industri Logam,Mesin dan

Elektronika :

Eko Hadi Supriono, S sos

3.3

Kasi Bina Industri Kimia, Tekstil,dan

Aneka Industri ( Plt ) :

3.4 Staf Pelaksana : 4 orang, 3 pNS dan ….. PTT

4. Kerpala Bidang Perdagangan : Drs.Bambang Surjo

4.1 Kasi Pengembangan Eksport : Drs. Syamsul Arifin

4.2 Kasi Bina Usaha Perdagangan : Risky Martyasani,SE

4.3 Kasi Distribusi dan Informasi ( Plt ) :



4.4 Staf Pelaksana :

4 Orang, 1 PNS dan ….. PTT

5. Kerpala Bidang Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga ( PKTN ) :

Joko Siswoyo,SH

5.1 Kasi Pelayanan : Tedjo Herwijanto, ST

5.2 Kasi Pengawasan ( Plt ) : Dinta Mahardin, ST

5.3 Kasi Pembinaan & Penyuluhan : Elok Rahmawati, ST

5.4 Staf Pelaksana : 9 Orang, 6 PNS dan …. PTT

6. Kerpala Bidang Pengelolaan Sarana Dan

Prasrana Perdagangan ( Plt ) :

Joko Siswoyo, SH

6.1 Kasi Sarana dan Prasrana : Wahyudi, SH

6.2

Kasi Pengendalian Retribusi dan Benda

Berharga ( Plt ) :

Wiwit Tisnowati, SE, MM

6.3 Kasi Perijinan Ketertiban & Kebersihan : Wiwit Tisnowati, SE, MM

6.4 Staf pelaksana : 161 Orang, 60 PNS dan …. PTT

7. Kelompok Jabatan Fungsional :

7.1 Koordinator Jabatan Fungsional :

EE.. RREEFFOORRMMAASSII BBIIRROOKKRRAASSII DDAANN IINNOOVVAASSII

Salah satu tahapan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good

Governance) menuju pemerintahan yang bersih (Clean Government), adalah pertanggungjawaban.

Disamping dipandang sebagai suatu kewajiban, pertanggungjawaban dari SKPD setiap akhir tahun

anggaran adalah sebagai sebuah bahan pertimbangan perencanaan periode berikutnya. Laporan Kinerja

Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah salah satu pertanggungjawaban dari

penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal.



Laporan Kinerja tersebut dihasilkan dari suatu sistem yang dinamakan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah kami terapkan dan selalu dikembangkan ke arah yang

lebih baik, yang pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi,

terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini merupakan cerminan hal

tersebut di atas, yang dihasilkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sesuai

dengan pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Dinas

Perdagangan Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana yang dimaksud pada Instruksi Presiden RI

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah),

yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018,

merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan sesuai

dengan Perencanaan strategis Tahun 2015-2019 dan komitmen kinerja sebagaimana dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2018

FF.. SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA PPEENNYYAAJJIIAANN LLAAPPOORRAANN KKIINNEERRJJAA

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten LumajangTahun 2018

berpedoman pada ketentuan sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Laporan Akuntabilitas Dinas Perdagangan Kabupaten LumajangTahun 2018

adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B.

C. Maksud dan Tujuan Dasar Hukum

D. Gambaran Organisasi E. Reformasi Birokrasi dan Inovasi F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BAB II : PERENCANAAN DAN KOMITMEN KINERJA A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019) B. Rencana Kerja / Kinerja Tahun 2018 C. Perjanjian Kinerja BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV : P E N U T U P LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA DINAAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

Halaman II - 1 BAB II . PERENCANAAN KINERJA

BB AA BB II II

PP EE RR EE NN CC AA NN AA AA NN KK II NN EE RR JJ AA

Sejak Pebruari 2009, berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang nomor 38 tahun 2007, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas yang berdiri sendiri dengan menempati kantor yang

beralamat di Jl. Achmad Yani no. 209 Sukodono Lumajang. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati no 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta tata Kerja Dinas Perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan perdagangan berganti nama menjadi

Dinas Perdagangan kabupaen Lumajang.

AA.. PPEERREENNCCAANNAAAANN SSTTRRAATTEEGGIISS 22001155--22001199 (( RREENNSSTTRRAA))

A.1. Visi

Visi merupakan cara pandang kedepan menyangkut kemana suatu Instansi Pemerintah harus

dibawa dan di arahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta

produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra

serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Visi Dinas Perdagangan adalah

mendukung Visi Kepala Daerah, yaitu ” Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan

Bermartabat “



A.2. Misi Misi merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi

pemerintah ,sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan.Kepala Dinas. Misi Dinas

Perdagangan adalah mendukung misi Kepala Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Perdagangan yaitu misi ke dua Kepala Daerah “ Meningkatkan Perekonomian Daerah dan

Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha

Pendukungnya “

A.3. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu1(satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, telah menetapkan

tiga tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Usaha Perdagangan

Indikator kinerja : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

- Target Kinerja : 38,216% dari PDRB Tahun 2013

2. Meningkatnya Sektor Industri

Indikator kinerja : Persentase PDRB Sektor Perindustrian

- Target Kinerja : 32,657% dari PDRB Tahun 2013

SASARAN

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik ,terukur ,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang telah menetapkan lima puluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indicator

sasaran :




Indikator Kinerja :

a. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport

- Target Kinerja : 161,73% dari tahun 2013

b. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah



Indikator Kinerja :

a. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM


b. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi


c. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan


d. Persentase Jumlah Sentra IKM


A.4.

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan

program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau

petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program merupakan instrument kebijakan

yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas

atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindag.

A. Kebijakan Umum

1. Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya Usaha Perdagangan “ adalah :

a. Peningkatan akses dan penetrasi pasar dalam negeri

b. Mengembangkan jaringan informai pasar di tingkat regional dan internasional

c. Melindungi kepentingan masyarakat dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta

jaminan peredaaran barang beredar



d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana berjualan bagi pedagang pasar

2. Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya Sektor Industri “ adalah :

a. Menumbuhkan sentra IKM, setiap kecamatan minimal 1 ( satu ) sentra industri

b. Mengembangkan jaringan informasi produksi

c. Peningkatan daya saing sektor industri melalui pengembangan industri kecil dan

menengah dengan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah secara optimal

B. Program-Program Satuan Kerja

Program-program Pembangunan yang ditetapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun ke depan, dikelompokkan

menurut bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Perdagangan

Dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang 2015-2019, program

pembangunan bidang perdagangan telah ditetapkan lima program dengan sasaran

“Meningkatnya volume perdagangan “. 7 ( tujuh ) Program tersebut yaitu :

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

d. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

f. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ileggal

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Bidang Perindustrian

Dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang 2015-2019, program

pembangunan bidang perindustrian telah menetapkan 4 ( empat ) program dengan sasaran “

Meningkatnya produksi sektor industri “ , 4 ( empat ) program tersebut yaitu :

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

c. Program Pembinaan Industri



d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

A.5.

Matriks Renstra SKPD

Terlampir

A.6.

Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Untuk mencapai sasaran Dinas Perdagangan, yaitu Meningkatnya Volume Perdagangan dan

Meningkatnya Produksi Sektor Industri, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai sarana

untuk mengevaluasi tingkat keberhasil atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu

disusunlah 6 ( enam ) IKU Dinas Perdagangan, yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport

2. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

3. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

4. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi

5. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

6. Persentase Jumlah Sentra IKM

BB.. RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA TTAAHHUUNNAANN

Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan komitmen kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten

Lumajang Tahun 2018, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Renstra Tahun 2015-2019. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi

Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2018. Komitmen kami pada

tahun 2018 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indicator kinerja dan targetnya

sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan,

program, serta kegiatan.

Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagai berikut :



S A S A R A N

U R A I A N INDIKATOR RENCANA TINGKAT CAPAIAN

1. Meningkatnya

Volume

Perdaganagan

1.1. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport

1.2. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

a. 161,73 % dari tahun 2013

b. 23,22 % dari tahun 2013

2. Meningkatnya Produksi

Sektor Perindustrian

2.1. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

2.2. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi

2.3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

2.4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM

2.1. 47,79 % dari tahun 2013 2.2. 61,74 % dari tahun 2013

2.3. 137,50 % dari tahun 2013

2.4. 9,32 % dari tahun 2013

CC.. PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA

Sebagai wujud keseriusan dan pertanggungjawaban, maka setelah anggaran disetujui, baik oleh

Pemerintah kabupaten Lumajang maupun Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lumajang, maka

Kepala SKPD membuat Perjanjian Kinerja dengan Buapati Lumajang, yang dituangkan ke dalam

Perjanjian kinerja ( Perkin ). Adapun Perjanjian Kinerja yang dibuat adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Volume

Perdagangan


161,73% Dari Th 2013

2. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

23,22% Dari Th 2013


1. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

47,79% Dari Th 2013



2. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

61,74% Dari Th 2013

3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

137,50% Dari Th 2013

4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM

9,32% Dari Th 2013

Untuk Mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dilakukan beberapa program dan kegiatan, yaitu :

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

194,600,000

1.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000

II. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 732,000,000

2.1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

732,000,000

III. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,904,318,804

3.1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 2,904,318,804

IV. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

468,108,228

4.1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

124,000,000

4.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 344,108,228

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

32,500,000

5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

4,000,000

5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

3,500,000

5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4,000,000

5.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan 5,000,000

5.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 16,000,000



VI, PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

3,604,974,000

6.1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 265,936,000

6.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian 3,193,318,000

6.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian 95,720,000

6.4. Pengawasan Kemetrologian 50,000,000

VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 40,000,000

7.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

40,000,000

VIII. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

536,600,000

8.1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000

8.2. Pasar Ramadhan 99,000,000

8.3. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 375,000,000

8.4. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako 37,600,000

IX. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 123,900,000

9.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 68,900,000

9.2. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

55,000,000

X, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH

5,233,997,968

10,1, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar 4,808,147,968

10.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah 300,000,000

20.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar 125,850,000

XI. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 75,000,000

11.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

50,000,000

11.2. Pendataan Industri Kecil dan Menengah 15,000,000

11.3. Bimbingan dan Penyuluhan IKM 10,000,000

XII. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 80,000,000

12.1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur 20,000,000

12.2. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri 30,000,000

12.3. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri

30,000,000



XIII. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

40,000,000

13.1. Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat 40,000,000

XIV. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL 120,000,000

14.1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

120,000,000

XV. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

239,150,000

15.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 239,150,000

JUMLAH BELANJA 14,425,149,000


Halaman III - 1 BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

BB AA BB II II II

AA KK UU NN TT AA BB II LL II TT AA SS KK II NN EE RR JJ AA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2017, diuraikan pada bagian ini. Dan agar

memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja,

diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas

keuangan, yaitu sebagai berikut:

AA.. PPEENNGGUUKKUURRAANN KKIINNEERRJJAA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses

ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula

analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam RENSTRA.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas



Perdagangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2017 digambarkan dengan capaian sasaran

sebagaimana Perjanjian kinerja Tahun 2017 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya..

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan

pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Capaian kinerja

tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil,

sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaianya

digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim

dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Capaian =

Realisasi x 100%

Rencana

Rumus 2 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Capaian =

Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100%

Rencana

Data realisasi kinerja tahun dasar ( tahun 2013 ), tahun sebelumnya ( tahun 2017 ) dan 2018

adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Nilai Eksport

- Realisasinya nilai perdagangan tahun 2013 sebesar Rp. 2.514.980.220.705, terdiri dari perdagangan

eksport Rp. 515.397.451.181, perdagangan daerah Rp. 1.999.582.769.524.

- Realissi nilai perdagangan tahun 2017 sebesar Rp. 3.709.899.616.737, terdiri dari perdagangan eksport

Rp. 1.154.822.764.047, perdagangan daerah Rp. 2.555.076.852.690.



- Realisasinya nilai Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 4.355.862.294.922, terdiri dari perdagangan

eksport Rp. 1.475.024.700.022, perdagangan daerah Rp. 2.880.837.594.900

Target pertumbuhan nilai perdagangan tahun 2018 adalah

a. Perdagangan eksport sebesar 161,73% dari tahun 2013

b. Perdagngan daerah sebesar 23,22% dari tahun 2013

Urusan Industri

1. Jumlah IKM

- Realisasinya jumlah IKM tahun 2013 sebanyak 578 Unit

- Realissi jumlah IKM tahun 2017 sebanyak 873 unit

- Realisasinya jumlah IKM tahun 2018 sebanyak 997 unit

- Target pertumbuhan jumlah IKM tahun 2018 sebesar 47,79% dari data tahun dasar ( 2013 )

2. Nilai Produksi

- Realisasi Nilai produksi tahun 2013 sebesar Rp. 1.129.895.610.000

- Realissi Nilai produksi tahun 2017 sebesar Rp. 1.818.481.729.000

- Realisasi Nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000

- Target pertumbuhan nilai produksi tahun 2018 sebesar 61,74% dari data tahun dasar ( 2013 )

3. Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

- Realisasi produk IKM yang terstandarkan tahun 2013 sebanyak 8 produk



- Target pertumbuhan produk IKM yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 137,50% dari data tahun dasar

( 2013 )



4. Jumlah Sentra IKM

- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2013 sebanyak 118

- Realissi jumlah sentra tahun 2017 sebanyak 127

- Realisasi jumlah sentra tahun 2018 sebanyak 129

- Target pertumbuhan nilai produksi tahun 2018 sebesar 9,32% dari data tahun dasar ( 2013 )

BB.. CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA

Capaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang meliputi urusan:

1. Urusan perdagangan 2. Urusan Peindustrian

1. Capaian Kinerja Tahun 2018 TUJUAN

a. Meningkatnya Usaha Perdagangan

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

b. Meningkatnya Sektor Industri

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

1. Persentase PDRB Sektor Perdagangan

Dibandingkan dengan Tahun Dasar ( Tahun 2013 )

a. PDRB Sektor Perdagangan tahun 2013 sebesar Rp. 2.287.300.000.000

b. PDRB Sektor Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 3.193.100.000.000

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagngan Rp. 905.800.000.000

d. Capaian Kinerja 39,601%

Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ( Tahun 2017 )

a. Realisasi PDRB Sektor Perdagangan tahun 2017 sebesar Rp. 2.963.500.000.000

b. Realisasi PDRB Sektor Perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 3.193.100.000.000

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagngan Rp. 229.600.000.000




Dibandingkan dengan Target Tahun 2018

a. Capaian PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013)

sebesar 39,601%

b. Target capaian eksport tahun 2018 sebesar 38,216%

c. Capaian Kinerja 103,624%

2. Persentase PDRB Sektor Industri


a. PDRB Sektor Industri tahun 2013 sebesar Rp. 3.219.300.000.000

b. PDRB Sektor Industri tahun 2018 sebesar Rp. 4.348.700.000.000

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Rp. 1.129.400.000.000



a. Realisasi PDRB Sektor Industri tahun 2017 sebesar Rp. 3.993.300.000.000

b. Realisasi PDRB Sektor Industri tahun 2018 sebesar Rp. 3.193.100.000.000

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Rp. 355.400.000.000



a. Capaian PDRB Sektor Industri Tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar

35,082%



CAPAIAN TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN TH 2013 S/D 2018


NO TAHUN / URAIAN SEKTOR

PERDAGANGAN SEKTOR INDUSTRI

1 2013

1.a. PDRB 2,287,300,000,000.00 3,219,300,000,000.00

2 2014

2.a. PDRB 2,444,500,000,000.00 3,454,500,000,000.00

2.b. Pertumbuhan dari th 2013 157,200,000,000.00 235,200,000,000.00

2.c. % Kenaikan / Penurunan Dari Th 2013

6.87 7.31

2.d. Pertumbuhan dari th 157,200,000,000.00 235,200,000,000.00



Sebelumnya

2.e. % Kenaikan / Penurunan Dari Th Sebelumnya

6.87 7.31

3 2015

3.a. PDRB 2,609,700,000,000.00 3,642,300,000,000.00



14.10 13.14

3.d. Pertumbuhan dari th Sebelumnya

165,200,000,000.00 187,800,000,000.00


6.76 5.44

4 2016

4.a. PDRB 2,776,500,000,000.00 3,810,200,000,000.00



21.39 18.35


166,800,000,000.00 167,900,000,000.00


6.39 4.61

5 2017

5.a. PDRB 2,963,500,000,000.00 3,993,300,000,000.00



29.56 24.04


187,000,000,000.00 183,100,000,000.00


6.74 4.81

6 2018

6.a. PDRB 3,193,100,000,000.00 4,348,700,000,000.00

6.b. Pertumbuhan dari th 2013 905,800,000,000.00 1,129,400,000,000.00


39.60 35.08


229,600,000,000.00 355,400,000,000.00


7.748 8.900



SASARAN



a. Realisasi nilai eksport tahun 2013 sebesar Rp. 515.397.451.181

b. Realisasi nilai eksport tahun 2018 sebesar Rp. 1.452.272.215.222

c. Jumlah Pertumbuhan Nilai Eksport Rp. 936.874.764.041



a. Realisasi nilai eksport tahun 2017 sebesar Rp. 1.154.822.764.047

b. Realisasi nilai eksport tahun 2018 sebesar Rp. 1.452.272.215.222

c. Jumlah pertumbuhan Nilai Eksport 297.449.451.175



a. Capaian Nilai Eksport tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar 181,78%



Capaian kinerja persentase pertumbuhan nilai eksport tahun 2018, didukung dengan 1

program, yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

Pagu Anggaran Rp. 40.000.000

Realisasi Anggaran Rp. 38.875.000

Capaian Kinerja 97,19%

Dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor






2. Persntase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah


a. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2013 sebesar Rp. 1.999.582.769.524

b. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.880.837.594.900

c. Jumlah Pertumbuhan Nilai perdagangan daerah Rp. 881.254.825.376



a. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2.555.076.852.690

b. Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.880.837.594.900

c. Jumlah pertumbuhan Nilai perdagangan daerah 325.760.742.210



a. Capaian Nilai perdagangan daerah tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013)

sebesar 44,07%

b. Target capaian perdagangan daerah tahun 2018 sebesar 23,22%


Capaian kinerja persentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah tahun 2018, didukung

dengan 4 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pagu Anggaran Rp.536.600.000




- Pengembangan Pasar Lelang Daerah




- Pasar Ramadlon






- Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri




- Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako




-

2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan





- Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan




- Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan

PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar






3. Program Pembertantasan Barang Kena Cukai Illegal





Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak

dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran




4. Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pagu Anggaran Rp. 3.604.974.000

Realisasi Anggaran Rp. 2.949.522.514



- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Pagu Anggaran Rp. 265,936,000

Realisasi Anggaran Rp. 234,358,814


- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

Pagu Anggaran Rp. 3,193,318,000

Realisasi Anggaran Rp. 2,579,251,700


- Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian






- Pengawasan Kemetrologian




5. Program Peningkatan Sarana Prasarana pasar daerah

Pagu Anggaran Rp. 5.233.997.968

Realisasi Anggaran Rp. 4.810.626.538



- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar

Pagu Anggaran Rp. 4,808,147,968

Realisasi Anggaran Rp. 4,387,378,200


- Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah




- Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar






6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah





Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah




3. Persntase Pertumbuhan Jumlah IKM


a. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2013 sebesar 578 Unit

b. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 997 Unit

c. Jumlah pertumbuhan IKM 429 Unit

d. Capaian Kinerja 72,49


a. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2017 sebesar 873 Unit

b. Realisasi pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 997 Unit

c. Jumlah pertumbuhan IKM 124 Unit



a. Capaian Nilai pertumbuhan IKM tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar

72,49%

b. Target capaian pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 47,79%


Capaian kinerja persentase pertumbuhan jumlah IKM tahun 2018, didukung dengan 1

program, yaitu :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial



Pagu Anggaran Rp. 732.,000.000




Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat




2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah





- Pendataan Industri Kecil dan Menengah




- Bimbingan dan Penyuluhan IKM


Realisasi Anggaran Rp. 10.,000.000


4. Persntase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM


a. Realisasi nilai produksi tahun 2013 sebesar Rp. 1.129.895.610.000

b. Realisasi nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000



c. Jumlah Pertumbuhan Nilai produksi Rp. 1.166.626.790.000



a. Realisasi nilai produksi tahun 2017 sebesar Rp. 1.181.481.729.000

b. Realisasi nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000

c. Jumlah pertumbuhan Nilai produksi Rp. 478.040.671.000



a. Capaian Nilai produksi tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar 103,25%

b. Target capaian produksi tahun 2018 sebesar 61,74%


Capaian kinerja persentase pertumbuhan nilai produksi tahun 2018, didukung dengan 2

program, yaitu :

1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri





- Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri




- Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri




2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah







Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya




5. Persntase Pertumbuhan jumlah produk yang terstandarkan


a. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2013 sebesar 8 Produk

b. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 20 Produk

c. Jumlah Pertumbuhan produk yang terstandarkan 12 Produk

d. Capaian Kinerja 150%


a. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2017 sebesar 16 Produk

b. Realisasi produk yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 20 Produk

c. Jumlah pertumbuhan produk yang terstandarkan 4 Produk



a. Capaian produk yang terstandarkan tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013)

sebesar 150,00%

b. Target capaian produk yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 137,50%


Capaian kinerja persentase pertumbuhan jumlah produk yang terstandarkan tahun 2018,

didukung dengan 1 program, yaitu :

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri







Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur




6. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM


a. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2013 sebesar 118 Sentra

b. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2018 sebesar 129 Sentra

c. Jumlah Pertumbuhan jumlah sentra IKM 11 Sentra

d. Capaian Kinerja 9,32


a. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2017 sebesar 127 Sentra

b. Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2018 sebesar 129 Sentra

c. Jumlah pertumbuhan jumlah sentra IKM 2 Sentra



a. Capaian jumlah sentra IKM tahun 2018 dibanding dengan thn dasar (2013) sebesar

9,32%

b. Target capaian jumlah sentra IKM tahun 2018 sebesar 9,32%


Capaian kinerja persentase pertumbuhan jumlah sentra IKM tahun 2018, didukung

dengan 1 program, yaitu :

Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial

Pagu Anggaran Rp. 40.000,000






Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Pagu Anggaran Rp. 40.000,000

Realisasi

Anggaran

Rp. 7,103,000


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TH 2013 S/D 2018


NO TAHUN / URAIAN EKSPORT ( Rp. ) PERDAGANGAN

DAERAH (Rp.) IKM PRODUKSI IKM (Rp.)

STANDARISASI PRODUK

SENTRA

1 2013

1.a. Nilai / Jumlah 515,397,451,181.00 1,999,582,769,524.00 578.00 1,129,895,610,000.00 8.00 118.00

2 2014

2.a. Nilai / Jumlah 693,592,212,541.00 1,919,599,458,743.00 613.00 1,311,096,974,000.00 10.00 121.00

2.b. Pertumbuhan dari th 2013

178,194,761,360.00 -79,983,310,781.00 35.00 181,201,364,000.00 2.00 3.00


34.57 -4.00 6.06 16.04 25.00 2.54


178,194,761,360.00 -79,983,310,781.00 35.00 181,201,364,000.00 2.00 3.00


34.57 -4.00 6.06 16.04 25.00 2.54

3 2015

3.a. Nilai / Jumlah 700,161,212,049.00 2,100,599,458,743.00 692.00 1,454,434,840,000.00 12.00 123.00


184,763,760,868.00 101,016,689,219.00 114.00 324,539,230,000.00 4.00 5.00


35.85 5.05 19.72 28.72 50.00 4.24


6,568,999,508.00 181,000,000,000.00 79.00 143,337,866,000.00 2.00 2.00


0.95 9.43 12.89 10.93 20.00 1.65

4 2016

4.a. Nilai / Jumlah 1,114,854,726,645.0

0 2,234,775,426,267.00 744.00 1,626,446,386,000.00 14.00 125.00

4.b. Pertumbuhan dari th 599,457,275,464.00 235,192,656,743.00 166.00 496,550,776,000.00 6.00 7.00



2013


116.31 11.76 28.72 43.95 75.00 5.93


414,693,514,596.00 134,175,967,524.00 52.00 172,011,546,000.00 2.00 2.00


59.23 6.39 7.51 11.83 16.67 1.63

5 2017

5.a. Nilai / Jumlah 1,154,822,764,047.0

0 2,555,076,852,690.00 873.00 1,818,481,729,000.00 16.00 127.00


639,425,312,866.00 555,494,083,166.00 295.00 688,586,119,000.00 8.00 9.00


124.06 27.78 51.04 60.94 100.00 7.63


39,968,037,402.00 320,301,426,423.00 129.00 192,035,343,000.00 2.00 2.00


3.59 14.33 17.34 11.81 14.29 1.60

6 2018

6.a. Nilai / Jumlah 1,475,024,700,022.0

0 2,880,837,594,900.00 997.00 2,296,522,400,000.00 20.00 129.00


959,627,248,841.00 881,254,825,376.00 419.00 1,166,626,790,000.00 12.00 11.00


186.19 44.07 72.49 103.25 150.00 9.32


320,201,935,975.00 325,760,742,210.00 124.00 478,040,671,000.00 4.00 2.00


27.73 12.75 14.20 26.29 25.00 1.57

CAPAIAN KINERJA PEJABAT ESELON III DAN IV

SEKRETARIS ( ESELON III )

Sasaran 1 : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran



Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur

Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

Indikator : Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Keuangan

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja

Indikator : Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun

Target : 15 buku

Realisasi : 15 buku

Capaian : 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Hasil Pembangunan

Indikator : Jumlah laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

Target : 10 buku

Realisasi : 10 buku

Capaian : 100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran

Indikator : Jumlah Dokumen RKA



Target : 25 buku

Realisasi : 25 buku

Capaian : 100%

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ( ESELON IV ) Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Lahan Untuk Pasar

Indikator : Jumlah Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum yang Tersedia

Target : 12 bulan

Realisasi : 12 bulan

Capaian : 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan Administraasi Perkantoran

Indikator : Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional yang terlaksana

Target : 12 bulan

Realisasi : 12 bulan

Capaian : 100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terbeli

Target : 17 Unit

Realisasi : 19 Unit

Capaian : 111,76%

Sasaran 4 : Meningkatnya Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasrana Aparatur yang Terpelihara

Target : 81 unit

Realisasi : 81 unit

Capaian : 100%

KASUBBAG KEUANGAN ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Realisasi Anggaran



Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis

Target : 10 buku

Realisasi : 10 buku

Capaian : 100%

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualaitas Laporan Akhir Tahun

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun

Target : 10 buku

Realisasi : 10 buku

Capaian : 100%

BIDANG PERDAGANGAN Sasaran 1 : Meningkatnya Perdagangan Eksport

Indikator : Pertumbuhan Nilai Eksport

Target : Rp. 833,552,297,795 ( 161,73% dari Tahun 2013 )

Realisasi : Rp. 936.874.764.041 297.449.451.175 ( 181,78% dari tahun 2013 )

Capaian : 112,40%

Sasaran 2 : Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri

Indikator : Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

Target : Rp. 464,303,119,083 ( 23,22% daari Tahun 2013 )

Realisasi : Rp. 881.254.825.376 ( 44,07% dari tahun 2013 )

Capaian : 189,80%

Sasaran 3 : Meningkatnya Pembinaan Terhadap Organisasi PK-5 & Pedagang Asongan

Indikator : Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%



SEKSI PENGEMBANGAN EKSPOR ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemahaman Prosedur Eksport dan Import

Indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Eksport Import

Target : 100 Orang

Realisasi : 100 Orang

Capaian : 108%

Sasaran 2 : Meningkatnya Promosi Produk UKM/IKM

Indikator : Jumlah even promosi produksi dalam negri dan misi magang

Target : 9 Kali

Realisasi : 7 Kali

Capaian : 77,78%

Sasaran 3 : Meningkatnya Promosi Produk Primer

Indikator : Jumlah Pasar Lelang yang Dilaksanakan

Target : 7 Kali

Realisasi : 4 Kali

Capaian : 57,14

SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya Transaksi di Eeven Pasar ramadlon

Indikator : Jumlah Peserta di Even Pasar Ramadlon

Target : 108 Peserta

Realisasi : 108 Peserta

Capaian : 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Monitoring Harga Sembako

Indikator : Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang dimonitoringkan

Target : 19 komoditi

Realisasi : 19 komoditi



Capaian : 100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Pedagang yang Mendapatkan Pembinaan Indikator : Jumlah Organisasi / PKL dan Asongan yang dibina Target : 100 Peserta Realisasi : 100 Peserta Capaian : 100,00%

SEKSI DISTRIBUSI DAN INFORMASI ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Peredaran IHT Ilegal

Indikator : Jumlah Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Menggunakan Pita Cukai Palsu dan atau Tidak Dilekati Pita Cukai

Target : 450 Kios

Realisasi : 400 Kios

Capaian : 88,89%

BIDANG PENGELOLAAN SARANA PRASRANA ( ESELON III )

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Indikator : Persentase Pasar Daerah yang Dibangun dan Dipelihara Target : 20% Realisasi : 20% Capaian : 100%

SEKSI SARANA DAN PRASARANA ( ESELON IV )

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pasar Daerah

Indikator : Jumlah kios pasar Daerah yang Dibangun/Direhab

Target : 3 unit Realisasi : 3 unit Capaian : 100%

Sasaran : Meningkatnya Jumlah Pasar yang Representatif

Indikator : Jumlah Pasar Daerah yang Terpelihara

Target : 3 unit

Realisasi : 3 unit

Capaian : 100%

SEKSI PEENGENDALIAN RETRIBUSI DAN BENDA BERHARGA ( ESELON IV )

Sasaran : Meningkatnya Perolehan PAD Sektor Pasar



Indikator : Tercapainya Target PAD Sektor Pasar

Target : Rp. 7.500.000.000

Realisasi : Rp. 7.315.318.533,75

Capaian : 97,54%

SEKSI PERIJINAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN ( ESELON IV )

Sasaran : Meningkatnya Kebersihan Pasar Daerah

Indikator : Jumlah Pengangkutan Sampah pasar

Target : 32 Pasar

Realisasi : 32 Pasar

Capaian : 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Ijin yang Diterbitkan

Indikator : jumlah pemohon ijin yang di fasilitasi

Target : 2.600 Pemohon

Realisasi : 1.088 Pemohon

Capaian : 41,85%

BIDANG METROLOGI LEGAL ( ESELON III )

Sasaran : Meningkatnya Pasar Tertib Ukur

Indikator : Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur

Target : 3,33%

Realisasi : 3,33%

Capaian : 100%

SEKSI PELAYANAN ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Tera dan tera Ulang

Indikator : Jumlah UTTP yang Dietera dan tera Ulang

Target : 29.132 UTTP



Realisasi : 29.638 UTTP

Capaian : 101,74%

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Tera dan tera Ulang

Indikator : Jumlah peralatan Standar dan Prasarana Kemetrologi yang Terbeli

Target : 250 UTTP

Realisasi : 467 UTTP

Capaian : 186,80%

SEKSI PENGAWASAN ( ESELON IV )

Sasaran : Meningkatnya Pos Ukur Ulang

Indikator : Jumlah Obyek Pengawasan

Target : 650 Obyek

Realisasi : 688 Obyek

Capaian : 105,85%

SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN ( ESELON IV )

Sasaran : Meningkatnya Pengetahuan di Bidang Kemetrologian

Indikator : Jumlah Obyek Pembinaan

Target : 875 Obyek

Realisasi : 1.248 Obyek

Capaian : 142,63%

BIDANG PERINDUSTRIAN ( ESELON III )

Sasaran 1 : Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah

Indikator : Pertumbuhan Jumlah IKM Formal

Target : 276 IKM

Realisasi : 429 IKM

Capaian : 155,43%

Sasaran 2 : Meningkatnya Komoditi yang Terstandarkan



Indikator : Pelaku Usaha IKM yang Menguaasai Teknologi Industri

Target : 70 Orang


Capaian : 100,00%

Sasaran 3 : Meningkatnya Sentra Industri Potensial

Indikator : Sarana Informasi Sentra Industri Potensial yg Dapat Diakses Masyarakat

Target : 100%

Realisasi : 0%

Capaian : 0%

Sasaran 4 : Meningkatnya Pertumbuhan IKM Formal

Indikator : Terampilnya Pelaku Usaha, Tenaga Lerjada Masyarakat di Bidang Kewirausahaan

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

SEKSI BINA INDUSTRI ARGA DAN HASIL HUTAN ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya IKM Agro dan Hasil Hutan yang Difasilitasi

Indikator : Jumlah IKM yang Mendapatkan Desiminasi, HAKI dan SNI

Target : 50 Orang


Capaian : 100,00%

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketrampilan IKM

Indikator : Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masyarakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan

Target : 420 Orang


Capaian : 100,00%

Sasaran 3 : Meningkatnya Disign Produk Industri



Indikator : Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Disign Produk Industri

Target : 30 Orang


Capaian : 100,00%

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Disign Kemasan Produk Industri

Indikator : Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Disign Kemasan Produk Industri

Target : 40 Orang


Capaian : 100,00%

SEKSI BINA INSUTRI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIKA ( ESELON IV )

Sasaran 1 : Meningkatnya IKM Logam, Mesin, Tekstil dan Elektronik yang Difasilitasi

Indikator : Data IKM yang Terdata Secara Formal maupun non Formal

Target : 150 IKM

Realisasi : 150 IKM

Capaian : 100,00%

Sasaran 2 : Meningkatnya Komoditi yang Terstandarkan

Indikator : Jumlah Komoditi Produk Industri yang Distandarkan

Target : 12 Paket

Realisasi : 12 Paket

Capaian : 100,00%

SEKSI BINA INDUSTRI, KIMI, TEKSTIL DAN BINA INDUSTRI ( ESELON IV )

Sasaran : Meningkatnya IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri

Indikator : Data IKM yang Terdata Secara Formal maupun non Formal

Target : 120 IKM

Realisasi : 120 IKM

Capaian : 100,00%



Capaian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2018 Dibandingkan Tahun Dasar ( 2013 )

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN DASAR(2013)

REALISASI THN 2018

CAPAIAN KINERJA


Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport

515.397.451.181 1.452.272.215.222 181,78%


1.999.582.769.524 2.880.837.594.900 44,07%


Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

578 997 72,49%

Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

1.129.895.610 2.296.522.400.000 103,25%

Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM Yang Terstandarkan

8 20 150,00%


118 129 9,32%

JUMLAH 560,91%

RATA RATA 93,49%

Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan Tahun Sebelumnya ( 2017 )

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI

TAHUN 2017 REALISASI THN

2018 PERTUMBUHAN

CAPAIAN KINERJA



1.154.822.764.047 1.452.272.215.222 297.449.451.175 25,76%


2.555.076.852.690 2.880.837.594.900 325.760.742.210 12,75%



873 997 124 14,20%


1.818.481.729.000 2.296.522.400.000 478.040.671.000 26,29


16 20 4 25,00%


127 129 2 1,57%

JUMLAH 105,60%



RATA RATA 17,60%

Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan Target Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA THN 2018

REALISASKINERJA THN 2018

CAPAIAN KINERJA



161,73% 181,78% 112,40%


23,22% 44,07% 189,80%


Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM 47,79% 72,49% 151,69%


61,74% 103,25% 167,23%


137,50% 150,00% 109,09%


9,32% 9,32% 100,00%

JUMLAH 830.21

RATA RATA 138.37

Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan Ahir Tahun RENSTRA ( 2019 )

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI THN 2018

RENCANA THN 2019

CAPAIAN KINERJA



181,78% 187,91% 96,74%


44,07% 29,38% 150,00%



72,49% 53,70% 134,99%


103,25% 71,44% 144,53%


150,00% 175,00% 85,71%


9,32% 11,02% 85,57%



JUMLAH 560,91 528,45% 697.54

RATA RATA 93,49% 88,07% 116,26

CC.. AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKEEUUAANNGGAANN

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2018 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas

Perdagangan telah mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp. 20.452.834.858 terdiri dari Belanja

Langsung Rp. 14.425.149.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.027.685.858. Realisasi belanja

sebesar Rp. 18.615.449.925 atau 91,02 %, terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 12.729.770.569 atau 88,25%. Realisasi belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 5.885.679.356 atau sebesar 97,64 %

Dalam akuntabilitas keuangan ini kami uraikan dukungan anggaran dan realisasi belanja

langsung, berupa program/kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2018, guna mendukung pencapaian

sasaran, yaitu sebagai berikut:

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO. URAIAN PAGU

ANGGARAN REALISASI %

SISA ANGGARAN

A PENDAPATAN RETRIBUSI 7,672,357,300 7,477,315,733.75 97.46 195,041,566.25

Retribusi Pelayanan pasar 7,500,000,000 7,315,318,533.75 97.54 184,681,466.25

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 172,357,300.00 161,997,200.00 93.99 10,360,100.00

B BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,027,685,858 5,885,679,356.00 97.64 142,006,502.00

1 Gaji dan Tunjangan 4,949,303,583. 4,880,761,447.00 98.62 68,542,136.00

2 Tambahan Penghasilan PNS 694,764,410 686,684,612.00 98.84 8,079,798.00

3 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 383,617,865 318,233,297.00 82.96 65,384,568.00

C BELANJA LANGSUNG 14,425,149,000 12,729,770,569.00 88.25 1,695,378,431.00


194,600,000 194,452,313 99.92 147,687

1.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687

II. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200




732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200

III. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438

3.1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438


468,108,228 422,765,209 90.31 45,343,019


124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000

4.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

344,108,228 300,585,209 87.35 43,523,019

V.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

32,500,000 26,738,000 82.27 5,762,000


4,000,000 3,872,000 96.80 128,000


3,500,000 2,658,000 75.94 842,000

5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4,000,000 3,830,000 95.75 170,000

5.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

5,000,000 1,062,000 21.24 3,938,000

5.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

16,000,000 15,316,000 95.73 684,000


3,604,974,000 2,949,522,514 81.82 655,451,486

6.1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

265,936,000 234,358,814 88.13 31,577,186

6.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

3,193,318,000 2,579,251,700 80.77 614,066,300

6.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian

95,720,000 89,627,000 93.63 6,093,000

6.4. Pengawasan Kemetrologian 50,000,000 46,285,000 92.57 3,715,000

VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000


40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000


536,600,000 483,531,829 90.11 53,068,171



8.1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000 11,761,750 47.05 13,238,250

8.2. Pasar Ramadhan 99,000,000 96,050,000 97.02 2,950,000

8.3. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 375,000,000 345,016,079 92.00 29,983,921

8.4. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

37,600,000 30,704,000 81.66 6,896,000

IX. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

123,900,000 123,584,000 99.74 316,000

9.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

68,900,000 68,596,000 99.56 304,000


55,000,000 54,988,000 99.98 12,000


5,233,997,968 4,810,626,538 91.91 423,371,430

10,1, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar

4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768

10.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah

300,000,000 298,586,350 99.53 1,413,650

20.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

125,850,000 124,661,988 99.06 1,188,012

XI. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

75,000,000 57,146,600 76.20 17,853,400


50,000,000 32,366,600 64.73 17,633,400

11.2. Pendataan Industri Kecil dan Menengah 15,000,000 14,780,000 98.53 220,000

11.3. Bimbingan dan Penyuluhan IKM 10,000,000 10,000,000 100.00 0

XII. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

80,000,000 71,194,600 88.99 8,805,400

12.1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

20,000,000 19,583,000 97.92 417,000

12.2. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

30,000,000 28,798,000 95.99 1,202,000


30,000,000

22,813,600 76.05 7,186,400


40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000

13.1. Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat

40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000

XIV. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000

14.1.

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000




239,150,000 239,111,800 99.98 38,200

15.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

239,150,000 239,111,800 99.98 38,200

JUMLAH BELANJA 20,452,834,858 18,615,449,925 91.02 1,837,384,933

PENDAPATAN

Pendapatan yang diperoleh di Dinas Perdaganagan, berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar dan

Retribusi Pelayanan tera / Tera Ulang, dengan data sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO. URAIAN PAGU


SISA ANGGARAN

A PENDAPATAN RETRIBUSI 7,672,357,300 7,477,315,733.75 97.46 195,041,566.25

Retribusi Pelayanan pasar 7,500,000,000 7,315,318,533.75 97.54 184,681,466.25

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 172,357,300.00 161,997,200.00 93.99 10,360,100.00

97,83% pendapatan yang diperoleh berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Porsi terbesar realisasi Belanja Tidak Langsung masih didominasi oleh Gaji dan Tunjangan Pegawai,

sebesar 98,62%. Data alokasi dan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO. URAIAN PAGU


SISA ANGGARAN

B BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,027,685,858 5,885,679,356.00 97.64 142,006,502.00

1 Gaji dan Tunjangan 4,949,303,583. 4,880,761,447.00 98.62 68,542,136.00

2 Tambahan Penghasilan PNS 694,764,410 686,684,612.00 98.84 8,079,798.00

3 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 383,617,865 318,233,297.00 82.96 65,384,568.00

BELANJA LANGSUNG Pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 14.425.149.000 ( empat belas milyar empat ratus dua

puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah ), sedangkan realisasinya sebesar

Rp. 12.729.770.569 ( dua belas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima

ratus enam puluh Sembilan rupiah ) atau 88,25%



PAGU DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018


NO. URAIAN PAGU


SISA ANGGARAN

C. BELANJA LANGSUNG 14,425,149,000 12,729,770,569.00 88.25 1,695,378,431.00


194,600,000 194,452,313 99.92 147,687

1.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687

II. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200


732,000,000 498,157,800 68.05 233,842,200

III. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438

3.1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

2,904,318,804 2,708,519,366 93.26 195,799,438


468,108,228 422,765,209 90.31 45,343,019


124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000

4.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

344,108,228 300,585,209 87.35 43,523,019

V.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

32,500,000 26,738,000 82.27 5,762,000


4,000,000 3,872,000 96.80 128,000


3,500,000 2,658,000 75.94 842,000

5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4,000,000 3,830,000 95.75 170,000

5.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

5,000,000 1,062,000 21.24 3,938,000

5.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

16,000,000 15,316,000 95.73 684,000


3,604,974,000 2,949,522,514 81.82 655,451,486



6.1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

265,936,000 234,358,814 88.13 31,577,186

6.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

3,193,318,000 2,579,251,700 80.77 614,066,300

6.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian

95,720,000 89,627,000 93.63 6,093,000

6.4. Pengawasan Kemetrologian 50,000,000 46,285,000 92.57 3,715,000

VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000


40,000,000 38,875,000 97.19 1,125,000


536,600,000 483,531,829 90.11 53,068,171

8.1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000 11,761,750 47.05 13,238,250

8.2. Pasar Ramadhan 99,000,000 96,050,000 97.02 2,950,000

8.3. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 375,000,000 345,016,079 92.00 29,983,921

8.4. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

37,600,000 30,704,000 81.66 6,896,000

IX. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

123,900,000 123,584,000 99.74 316,000

9.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

68,900,000 68,596,000 99.56 304,000


55,000,000 54,988,000 99.98 12,000


5,233,997,968 4,810,626,538 91.91 423,371,430

10,1, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar

4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768

10.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah

300,000,000 298,586,350 99.53 1,413,650

20.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

125,850,000 124,661,988 99.06 1,188,012

XI. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

75,000,000 57,146,600 76.20 17,853,400


50,000,000 32,366,600 64.73 17,633,400

11.2. Pendataan Industri Kecil dan Menengah 15,000,000 14,780,000 98.53 220,000

11.3. Bimbingan dan Penyuluhan IKM 10,000,000 10,000,000 100.00 0

XII. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

80,000,000 71,194,600 88.99 8,805,400

12.1. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

20,000,000 19,583,000 97.92 417,000



12.2. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

30,000,000 28,798,000 95.99 1,202,000


30,000,000

22,813,600 76.05 7,186,400


40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000

13.1. Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat

40,000,000 7,103,000 17.76 32,897,000

XIV. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000

14.1.


120,000,000 98,442,000 82.04 21,558,000


239,150,000 239,111,800 99.98 38,200

15.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

239,150,000 239,111,800 99.98 38,200

Belanja langsung

D Belanja Langsung dapat dipilah menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Belanja Modal dapat dipilah kembali menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal

Bangunan Gedung. Adapun rincian belanja langsung adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL TAHUN 2018

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG8

NO URAIAN

ANGGARAN SISA

ANGGARAN PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6

BELANJA LANGSUNG

I. BELANJA PEGAWAI 603.105.600 568.996.150 82.29 34.109.450

II. BELANJA BARANG DAN JASA 5.736.802.432 5.103.022.219 88,95 633.780.213

III. BELANJA MODAL 8.085.240.968 7.057.752.200 87,29 1.027.488.768

3.1. Belanja Modal peralatan dan Mesin 1.883.533.000 1.552.788.000 82,44 330.745.000

3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.201.707.968 5.504.964.200 88,77 696.743.768

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 14.425.149.000 12.729.770.569 88,25 1.695.378.431



Dari data diatas dapat disimpulkan, bahwa dari alokasi dana terbesar adalah belanja modal, pagu

anggaran sebesar Rp. 8.085.240.968, realaisasi belanja sebesar Rp. 7.057.752.200 atau 87,29%.

Serapan terbesar dari sisi persentase adalah Belanja Barang dan Jasa yang mencapai 88,95%.

BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai dari sumber belanja langsung dari pagu anggaran sebesar Rp. 603.105.600 (enam ratus

tiga juta seratus lima ribu enam ratus rupiah ), terserap sebesar Rp. 568.996.150 ( lima ratus enam puluh

delapan juga Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah atau 94,34%. Adapun

rincian serapan anggaran belanja pegawai adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO URAIAN SETELAH

PERUBAHAN

S/D BULAN INI

% SISA

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

16,890,000 16,890,000 100.00 0

BELANJA PEGAWAI 16,890,000 16,890,000 100.00 0

2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

227,754,000 218,840,000 96.09 8,914,000

BELANJA PEGAWAI 227,754,000 218,840,000 96.09 8,914,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

2,621,000 0 0.00 2,621,000

BELANJA PEGAWAI 2,621,000 0 0.00 2,621,000

4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

2,710,000 2,672,000 98.60 38,000

BELANJA PEGAWAI 2,710,000 2,672,000 98.60 38,000

5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

2,036,000 1,978,000 97.15 58,000

BELANJA PEGAWAI 2,036,000 1,978,000 97.15 58,000

6 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2,860,000 2,730,000 95.45 130,000

BELANJA PEGAWAI 2,860,000 2,730,000 95.45 130,000

7 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

3,400,000 770,000 22.65 2,630,000

BELANJA PEGAWAI 3,400,000 770,000 22.65 2,630,000

8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

1,620,000 1,568,000 96.79 52,000

BELANJA PEGAWAI 1,620,000 1,568,000 96.79 52,000

9 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

21,280,000 21,278,000 99.99 2,000



BELANJA PEGAWAI 21,280,000 21,278,000 99.99 2,000

10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

13,000,000 6,575,000 50.58 6,425,000

BELANJA PEGAWAI 13,000,000 6,575,000 50.58 6,425,000

11 Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian

675,000 675,000 100.00 0

BELANJA PEGAWAI 675,000 675,000 100.00 0

12 Pengawasan Kemetrologian 38,990,000 38,286,000 98.19 704,000

BELANJA PEGAWAI 38,990,000 38,286,000 98.19 704,000

13 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

2,687,000 2,687,000 100.00 0

BELANJA PEGAWAI 2,687,000 2,687,000 100.00 0

14 Pasar Ramadhan 3,539,000 3,389,000 95.76 150,000

BELANJA PEGAWAI 3,539,000 3,389,000 95.76 150,000

15 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 3,914,000 3,122,000 79.76 792,000

BELANJA PEGAWAI 3,914,000 3,122,000 79.76 792,000

16 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

24,000,000 20,200,000 84.17 3,800,000

BELANJA PEGAWAI 24,000,000 20,200,000 84.17 3,800,000

17 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1,356,000 1,108,000 81.71 248,000

BELANJA PEGAWAI 1,356,000 1,108,000 81.71 248,000

18 Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

5,082,000 5,070,000 99.76 12,000

BELANJA PEGAWAI 5,082,000 5,070,000 99.76 12,000

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah

10,599,600 10,536,350 99.40 63,250

BELANJA PEGAWAI 10,599,600 10,536,350 99.40 63,250

20 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

4,510,000 3,582,000 79.42 928,000

BELANJA PEGAWAI 4,510,000 3,582,000 79.42 928,000

21 Pendataan Industri Kecil dan Menengah 300,000 300,000 100.00 0

BELANJA PEGAWAI 300,000 300,000 100.00 0

22 Bimbingan dan Penyuluhan IKM 175,000 175,000 100.00 0

BELANJA PEGAWAI 175,000 175,000 100.00 0

23 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

300,000 300,000 100.00 0

BELANJA PEGAWAI 300,000 300,000 100.00 0

24 Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

2,265,000 2,219,000 97.97 46,000

BELANJA PEGAWAI 2,265,000 2,219,000 97.97 46,000



25 Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri

2,065,000

2,031,000

98.35 34,000

BELANJA PEGAWAI 2,065,000

2,031,000

98.35 34,000

26 Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat

1,457,000 1,453,000 99.73 4,000

BELANJA PEGAWAI 1,457,000 1,453,000 99.73 4,000

27 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

39,170,000 32,720,000 83.53 6,450,000

BELANJA PEGAWAI 39,170,000 32,720,000 83.53 6,450,000

28 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

167,850,000 167,841,800 100.00 8,200

BELANJA PEGAWAI 167,850,000 167,841,800 100.00 8,200

28 JUMLAH : 603,105,600 568,996,150 94.34 34,109,450

Dari data diatas terlihat, bealanja Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran merupakan

kegiatan yang mendapat alokasi pegawai terbesar, baik dari penganggaran maupun realisasi, yaitu Pagu

sebesar Rp. 227.754.000,( dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah ),

realisasi Rp. 218.840.000, ( dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) dengan

kinerja keuangan mencapai 96,09%. Kalau daari sisi persentase penyerapan, ada beberapa kegiatan yang

serapannya mencapai 100%, diantaranya kegiatan Sosialisasi Kebijakamn Penyederhanaan Prosedur dan

Dokumen Eksport

Belanja Barang dan Jasa

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.736.802.432 ( lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan

ratus dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah ), terserap sebesar Rp. 5.103.022..219 ( lima milyar

seratus tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah ) atau 88,95%. Adapun rincian

serapan anggaran belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO URAIAN SETELAH

PERUBAHAN S/D BULAN

INI %

SISA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687

BELANJA BARANG DAN JASA 194,600,000 194,452,313 99.92 147,687

2 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

715,110,000 481,267,800 67.30 233,842,200



BELANJA BARANG DAN JASA 715,110,000 481,267,800 67.30 233,842,200

3 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

2,676,564,804 2,489,679,366 93.02 186,885,438

BELANJA BARANG DAN JASA 2,676,564,804 2,489,679,366 93.02 186,885,438

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

341,487,228 300,585,209 88.02 40,902,019


5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

1,290,000 1,200,000 93.02 90,000


6

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1,464,000 680,000 46.45 784,000

BELANJA BARANG DAN JASA 1,464,000 680,000 46.45 784,000

7 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1,140,000 1,100,000 96.49 40,000


8 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

1,600,000 292,000 18.25 1,308,000

BELANJA BARANG DAN JASA 1,600,000 292,000 18.25 1,308,000

9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

14,380,000 13,748,000 95.61 632,000


10 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

244,656,000 213,080,814 87.09 31,575,186



27,225,000 24,482,700 89.93 2,742,300


12 Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian 95,045,000 88,952,000 93.59 6,093,000


13 Pengawasan Kemetrologian 11,010,000 7,999,000 72.65 3,011,000


14 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

37,313,000 36,188,000 96.98 1,125,000


15 Pengembangan Pasar Lelang Daerah 25,000,000 11,761,750 47.05 13,238,250


16 Pasar Ramadhan 95,461,000 92,661,000 97.07 2,800,000


17 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 371,086,000 341,894,079 92.13 29,191,921




18 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

13,600,000 10,504,000 77.24 3,096,000


19 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

67,544,000 67,488,000 99.92 56,000


20

Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar

49,918,000 49,918,000 100.00

0

BELANJA BARANG DAN JASA 49,918,000 49,918,000 100.0

0 0

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah 289,400,400 288,050,000 99.53 1,350,400


22 Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

125,850,000 124,661,988 99.06 1,188,012


23 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

45,490,000 28,784,600 63.28 16,705,400


24 Pendataan Industri Kecil dan Menengah 14,700,000 14,480,000 98.50 220,000


25 Bimbingan dan Penyuluhan IKM 9,825,000 9,825,000 100.0

0 0

BELANJA BARANG DAN JASA 9,825,000 9,825,000 100.0

0 0

26 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

19,700,000 19,283,000 97.88 417,000


27 Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri

27,735,000 26,579,000 95.83 1,156,000


28 Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri

27,935,000

20,782,600 74.40

7,152,400

BELANJA BARANG DAN JASA

27,935,000

20,782,600 74.40

7,152,400

29 Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat

38,543,000 5,650,000 14.66 32,893,000


30


80,830,000 65,722,000 81.31 15,108,000


31 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

71,300,000 71,270,000 99.96 30,000


31 JUMLAH : 5,736,802,432 5,103,022,219 88.95 633,780,213



Dari data diatas, dapat dilihat, bahwa pagu dan realisasi anggaran terbesar untuk belanja barang dan jasa

ada pada kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran dengan pagu sebesar Rp.

2.676.564.804 ( dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan

ratus empat rupiah ) dan realisasi sebesar Rp. 2.489.679.366 ( dua milyar empat ratus delapan puluh

Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah ) dengan kinerja

keuangan 93,02%. Adapun dari sisi persentase penyerapan anggaran, maka kegiatan Peningkatan

Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar tertinggi dengan capaian

sebesar 100,00%

BELANJA MODAL

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.085.240.968 ( delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat

puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah ) terserap sebesar Rp. 7.057.752.200 ( tujuh milyar

lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus ripiah ) atau 87,29%, terdiri dari Belanja

Modal Peralatan dan Mesin, pagu anggaran Rp. 1.883.533.000 ( satu milyar delapan ratus delapan puluh

tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah ), realisasi Rp. 1.552.788.000 ( satu milyar lima ratus lima

puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ) atau 82,44% dan Belanja Modal Gedung

dan bangunan pagu Rp. 6.201.707.968 ( enam milyar dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh ribu Sembilan

ratus enam puluh delapan rupiah ), realisasi Rp. 5.504.964.200 ( lima milyar lima ratus empat juta

Sembilan ratus enam puluh empat ribu tupiah ) atau 88,77%. Adapun rincian serapan anggaran belanja

Modal adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO URAIAN SETELAH

PERUBAHAN S/D BULAN

INI %

SISA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

124,000,000 122,180,000 98.53 1,820,000


3,153,093,000 2,548,194,000 80.82 604,899,000

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

1,759,533,000 1,430,608,000 81.31 328,925,000

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

1,393,560,000 1,117,586,000 80.20 275,974,000

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar 4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768



BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

4,808,147,968 4,387,378,200 91.25 420,769,768

JUMLAH : 8,085,240,968 7,057,752,200 87.29 1,027,488,768

Dari 3 ( tiga ) kegiatan yang melakukan belanja modal, 1 kegiatan melakukan Belanja Modal peralatan dan

Mesin dan 1 kegiatan melakukan Belanja Modal Gedung dan bangunan, 1 kegiatan melakukan baik

Belanja Modal peralatan dan Mesin maupun Belanja Modal Gedung dan bangunan. Adapun kegiatan yang

melaksanakan Belanja Modal Gedung dan bangunan adalah kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat

bangunan Pasar dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.358.514.200.

LAPORAN KINERJA DISNAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

Halaman IV - 1 BAB IV . PENUTUP

BB AA BB II VV

PP EE NN UU TT UU PP

Berdasarkan hasil pengukuran dan pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan tahun

2018 dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian kinerja cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari

data sebagai berikut :

Nilai Eksport

- Realisasi nilai eksport tahun 2013 sebesar Rp. 515397451181.

- Realisasi nilai eksport tahun 2017 sebesar Rp. 1.154.822.764.047

- Realisasi nilai eksport tahun 2018 sebesar Rp. 1.475.024.700.022

- Target pertumbuhan nilai eksport tahun 2018 sebesar 161,73% dari data tahun 2013

Kinerja Nilai eksport

- Jika dibandingkan dengan nilai eksport tahun 2013 tumbuh sebesar Rp. 936.874.764.041 atau

181.78%.

- Jika dibandingkan dengan nilai eksport tahun 2017 tumbuh sebesar Rp. 297.449.451.175 atau

25,76%

- Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, target kinerja sebesar 112,40%

Nilai Perdagangan Daerah



- Realisasi nilai perdagangan daerah tahun 2013 sebesar Rp. 1.999.582.769.524



- Target pertumbuhan nilai perdagangan daerah tahun 2018 sebesar 23,22%% dari data tahun

2013

Kinerja Nilai Perdagangan Daerah

- Jika dibandingkan dengan nilai Perdagan daerah tahun 2013 tumbuh sebesar Rp.

881.254.825.376 atau 44,07%.

- Jika dibandingkan dengan nilai Perdagan daerah tahun 2017 tumbuh sebesar Rp.

325.760.742.210 atau 12,75%


Jumlah IKM

- Realisasi jumlah IKM tahun 2013 sejumlah 578 unit.

- Realisasi jumlah IKM tahun 2017 sejumlah 873 unit.

- Realisasi jumlah IKM tahun 2018 sejumlah 997 Unit

- Target pertumbuhan IKM tahun 2018 sebesar 47,79% dari data tahun 2013

Kinerja Jumlah IKM

- Jika dibandingkan dengan tahun 2013 tumbuh sejumlah 429 unit atau 72,49%.

- Jika dibandingkan tahun 2017 tumbuh sebanyak 124 unit, atau 124%


Nilai produksi

- Realisasi nilai produksi tahun 2013 sebesar Rp. 1.129.895.610t.

- Realisasi nilai produksi tahun 2017 sebesar Rp. 1.818.481.729.

- Realisasi nilai produksi tahun 2018 sebesar Rp. 2.296.522.400.000.



- Target pertumbuhan nilai produksi tahun 2018 sebesar 61,74% dari data tahun 2013

Kinerja nilai produksi

- Jika dibandingkan dengan nilai produksi tahun 2013 tumbuh sebesar Rp. 1.166.626.790.000 atau

103,25%.

- Jika dibandingkan dengan nilai produksi tahun 2017 tumbuh sebesar Rp. 478.040,671.000 atau

26,29%


Produk IKM yang Terstandarkan

- Realisasi jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2013 sejumlah 8 unit.

- Realisasi jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2017 sejumlah 16 unit

- Realisasi jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2018 sejumlah 20 unit

- Target pertumbuhan jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2018 sebesar 137,50% dari

data tahun 2013

Kinerja Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

- Jika dibandingkan jumlah produk IKM yang terstandarkan dengan tahun 2013 tumbuh sejumlah

12 Produk atau 150%.

- Jika dibandingkan jumlah produk IKM yang terstandarkan tahun 2017 tumbuh sebanyak 4

Produk, atau 25,00%


Jumlah Sentra IKM

- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2013 sejumlah 118 unit.

- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2017 sejumlah 127 unit.

- Realisasi jumlah sentra IKM tahun 2018 sejumlah 129 unit

- Target pertumbuhan sentra IKM tahun 2018 sebesar 9,32% dari data tahun 2013



Kinerja Jumlah Sentra IKM

- Jika dibandingkan dengan jumlah sentra tahun 2013 tumbuh sejumlah 11 Sentra atau 9,32%.

- Jika dibandingkan jumlah sentra tahun 2017 tumbuh sebanyak 2 Sentra, atau 1,57%


Untuk mewujudkan target kinerja diatas, Dinas Perdagangan memprogramkan 15 program

dengan 32 kegiatan, serta didukung dengan anggaran sebesar Rp. 20.452.834.858 terdiri dari Belanja

Langsung Rp. 14.425.149.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.027.685.858. Realisasi

belanja sebesar Rp. 18.615.449.925 atau 91,02 %, terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.

12.729.770.569 atau 88,25% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.885.679.356 atau 97,64%

Lumajang, Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Perdagangan

Kabupaten Lumajang,

Drs. BAMBANG SURJO PJPR NIP. 19610427 198303 1 010

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - sakip.lumajangkab.go.id · Laporan ini disusun sebagai sarana...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - sakip.lumajangkab.go.id · Laporan ini disusun sebagai sarana...