LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 -...

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2015 LAPORAN KINERJA

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding

Trirenggo Bantul

Phone : (0274) 367321

Fax : (0274) 367321

E-mail : [email protected]

Web : www.dishub.bantulkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan

hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Laporan ini memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan

delegasi wewenang dan diharapkan dapat secara formal dipertanggungjawabkan

dan menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait.

Serta dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang aktivitas di masa lalu

dan proyeksi di masa mendatang dan memberikan umpan balik sebagai bahan

pengambilan kebijakan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2015 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan untuk

pengembangan Dinas Perhubungan lebih lanjut.

Bantul, 29 Februari 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

Drs. SUWITO NIP. 195811151986031010

i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... v

DAFTAR GRAFIK........................................................................................ vi

IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3

1.3 Dasar Hukum ....................................................................................... 4

1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan ................................................. 5

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ............... 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. 14

2.1 Rencana Strategis................................................................................. 14

2.3 Indikator Kinerja Utama......................................................................... 26

2.4 Perjanjian Kinerja .................................................................................. 24

2.5 Rencana Anggaran................................................................................ 29

BAB III Akuntabilitas Kerja

34

3.1 Pengukuran Kinerja............................................................................... 34

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.................................................. 37

BAB IV PENUTUP.......................................................................................

86

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja.................................................... 86

4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah..............................

86

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenjang

Pendidikan

10

Tabel 1.2 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat

Gologan

11

Tabel 1.3 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis

Kelamin

12

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul

19

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul

22

Tabel 2.3 Revisi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2011 - 2015 24

Tabel 2.4 Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 27

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Bantul

Tahun 2015

28

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Bantul Tahun

2015

29

Tabel 2.7 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut Jenis

Belanja

29

Tabel 2.8 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut

Program Kegiatan

30

Tabel 2.9 Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun

2015

30

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 35

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015 32

Tabel 3.3 Kelompok Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 37

Tabel 3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun

2011 s.d 2015

38

Tabel 3.5 Rencana dan Capaian Kinerja Persentase Penurunan

Angka KecelakaanLalu Lintas Tahun 2015

40

Tabel 3.6 Data Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 41

iii

2015

Tabel 3.8 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2010-2015 di

Kabupaten Bantul

41

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Renstra Tahun 2015 44

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 46

Tabel 3.11 Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015 47

Tabel 3.12 Realisasi Uji Kir Angkutan Umum dan Capaian Kinerja Tahun 2012 2015

48

Tabel 3.13 Rencana dan Capaian Kinerja Jumlah Orang Tersosialisasi

Tahun 2015

49

Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Orang Tersosialisasi Tahun 2011 2015

50

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Fasilitas

Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2015

52

Tabel 3.16

Jumlah Rambu Terpasang, Jumlah Kebutuhan Rambu dan

Capaian Kinerja Tahun 2011-2015

53

Tabel 3.17 Rencana dan Capaian Kinerja Rambu Tahun 2015 54

Tabel 3.18 Jumlah Marka Terpasang, Jumlah Kebutuhan Marka dan

Capaian Kinerja Tahun 2011-2015

55

Tabel 3.19 Rencana dan Capaian Kinerja Marka Tahun 2015 56

Tabel 3.20 Realisasi dan Capaian Kinerja APILL Tahun 2011-2015 57

Tabel 3.21

Rencana dan Capaian Kinerja Pengadaan APILL Tahun

2015

57

Tabel 3.22 Realisasi Dan Capaian Kinerja LPJU Tahun 2011-2015 59

Tabel 3.23 Rencana dan Capaian Kinerja LPJU Tahun 2015 59

Tabel 3.24 Realisasi Dan Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-

2015

60

Tabel 3.25 Rencana dan Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2015 61

Tabel 3.26

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya

ketersediaan dokumen database transportasi Tahun 2015

63

Tabel 3.27

Data Volume Ruas Jalan dan Kapasitas Ruas Jalan Bantul

Tahun 2011-2015

64

Tabel 3.28 Rencana dan Capaian Kinerja V/C RatioTahun 2015 64

Tabel 3.29 Batas Lingkup V/C Ratio dan Karakteristiknya 66

Tabel 3.30 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Load Faktor Angkutan 67

iv

Tahun 2012-2015

Tabel 3.31

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan Tahun 2015

70

Tabel 3.32

Data Realisasi dan Capaian Kinerja Daya Angkutan Umum

Tahun 2012 s.d 2015

71

Tabel 3.33

Rencana dan Capaian Kinerja Daya Angkutan Umum

Tahun 2015

71

Tabel 3.34 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Arus Angkutan Umum

Tahun 2012 sd 2015

73


Tabel 3.34 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2012 sd 2015 76

Tabel 3.35 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 76

Tabel 3.36 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Sektor

Perhubungan Tahun 2021 - 2015

78


Tabel 3.38 Anggaran dan Realisasi per Program Kegiatan Utama yang

Mendukung Capaian Kinerja Tahun 2015

81

Tabel 3.39 Anggaran dan Realisasi per Program kegiatan Pendukung

Tahun 2015

82

Tabel 3.40 Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2015 84

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi 87

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan 9

Gambar 3.1 Salah satu contoh kasus kecelakaan di Kabupaten Bantul 40

Gambar 3.2 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 47

Gambar 3.3 Sosialisasi/Penyuluhan Tiblantas terhadap siswa PAUD 49

Gambar 3.4 Pemasangan Rambu Lalu Lintas 54

Gambar 3.5 Gambar Pemasangan Flashing Lamp 62

Gambar 3.6 Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul

67

vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenjang

Pendidikan

11

Grafik 1.2 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat Gologan 12

Grafik 1.3 Komposisi Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin 13

Grafik 3.1 Target danRealisasi Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan

Tahun 2011 2015

39

Grafik 3.2

Capaian Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan Tahun 2011 -

2015

39

Grafik 3.3

Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kab.Bantul Tahun 2010-

2015

42

Grafik 3.4

Data Target Realisasi Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-

2015

48

Grafik 3.5 Data Capaian Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-2015 48

Grafik 3.6

Target dan Realisasi Kinerja Pengadaan Rambu Tahun 2011-

2015

53

Grafik 3. 7 Perkembangan Capaian Kinerja Rambu Tahun 2011 - 2015 54

Grafik 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Marka Tahun 2011-2015 56

Grafik 3.9 Capaian Kinerja Marka Tahun 2011-2015 56

Grafik 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Pengadaan APILL Tahun 2011-

2015

58

Grafik 3.11 Capaian Kinerja Pengadaan APILLTahun 2011-2015 58

Grafik 3.12 Target dan Realisasi Kinerja LPJU Tahun 2011-2015 59

Grafik 3.13 Target dan Realisasi Kinerja LPJUTahun 2011-2015 60

Grafik 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-2015 61

Grafik 3.15 Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-2015 61

Grafik 3.16 Target dan Realisasi Kinerja V/C Ratio Tahun 2011-2015 64

Grafik 3.17 Capaian Realisasi Kinerja V/C Ratio Tahun 2011-2015 65

Grafik 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Load Faktor Angkutan Tahun

2011-2015

68

Grafik 3.19 Capaian Realisasi Kinerja Load Faktor Angkutan Tahun 2011- 68

vii

2015

Grafik 3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012 - 2015 72

Grafik 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2012-2015 72

Grafik 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015 74

Grafik 3.23 Capaian Kinerja tahun 2012 - 2015 74

Grafik 3.24 Target dan realisasi Kinerja Tahun 2012 - 2015 76

Grafik 3.25 Capaian dan Kinerja Tahun 2012 - 2015 77

Grafik 3.26 Target dan realisasi Kinerja Tahun 2012 - 2015 79

Grafik 3.26 Capaian dan Kinerja Tahun 2012 - 2015 79

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015

vii

Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan sebagai

amanat dari aspirasi masyarakat perlu adanya pemerintah yang bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari unsure korupsi, kolusi dan nepotisme agar

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Dalam

penyelenggaran pemerintah perlu adanya system pertanggungjawaban yang jelas,

tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progress kerja dari pelasanaan pemerintahan

tersebut

Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan yang mengatur tentang

akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan sarana / alat untuk melaporkan

perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (sesuai PermenPAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang

didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang

dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2015 disusun

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses

pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui

sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2015. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana

yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra serta

pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima

tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul 2011 - 2015 adalah :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.

2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana

yang memadai.

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif

/ terpadu dengan sektor lain.

4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

IKHTISAR EKSEKUTIF


viii

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas

2. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas.

3. Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi

4. Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan

Dari 4 (empat) sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 16

(enam belas) kegiatan dengan 14 (empat belas) indikator kinerja. Hasil evaluasi dan

analisis kinerja sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) indikator termasuk dalam kriteria sangat baik dengan nilai capaian

kinerja lebih dari 91%

2. 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria rendah dengan nilai capaian kinerja

antara 51% sampai dengan 65%

3. 3 (tiga) indikator termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan nilai capaian

kinerja kurang atau sama dengan 50%.

Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun

adalah sebesar Rp. 9.844.777.166, ( Sembilan milyar delapan raus empat puluh empat

juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah ) atau 96,91 %

dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.540.101.664,- ( Sembilan milyar lima ratus empat

puluh juta seratua satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah )

Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil

tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa

kendala / permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki

dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya

modal / keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2015

dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

Bantul, 29 Februari 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

Drs. SUWITO NIP. 195811151986031010


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di

Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan

beberapa kebijakan antara lain undang undang

yang mengatur tentang pemerintahan daerah,

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan

daerah serta undang - undang yang mengatur tentang penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dikeluarkannya beberapa kebijakan tersebut mengandung tiga paradigma

baru yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan

Pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam perspektif jangka panjang ketiga

paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu

Pemerintah Daerah yang bercirikan good governance yang lebih kompetitif,

terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab

dan professional di masing masing bidangnya sehingga mempercepat

proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (civilized society).

Untuk dapat menyelenggarakan good governance tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas KKN.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk

meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran

dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi

bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi

responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang

bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing masing

individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang

dilaksanakan pada bagiannya.

Bab I berisi tentang :

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Dasar Hukum

4. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan

5. Sistematika

Penyajian Laporan

Kinerja


2

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan

pertanggunggjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja

sebagaimana tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut

disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan suatu laporan yang

memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh

instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang

telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran.

Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-

undang otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak

dapat dipungkiri bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan

peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan

kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan

keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam

hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta

pemerata hasil hasil pembangunan transportasi mutlak harus

direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.

Permintaan ( demand ) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa

mengalami peningkatan sementara penyediaan ( supplay ) sarana dan

prasarana transportasi sangat terbatas dan tidak mampu mengimbanginya ,

sehingga permasalahan transportasi tidak mungkin dihindari. Bertitik tolak

dari uraian tersebut, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus

dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan

kondisi daerah yang bersangkutan. Sebagai instansi teknis di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul, yang berkompeten menangani permasalahan

di bidang transportasi maka Dinas Perhubungan dituntut senantiasa mampu

merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan di

bidang transportasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa

transportasi.


3

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era

globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat

Dinas Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan kearah

perbaikan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun

merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan global

dan nasional, dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang

harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan menciptakan lalu lintas

yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam rangka mendukung dan

mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Bantul.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan

masyarakat terkait sarana dan prasarana transportasi dapat terakomodasi

secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari

implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan

program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan

kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul .

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas

Perhubungan pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kinerja

yang telah dicapai Dinas Perhubungan kepada Bupati atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai dan sebagai acuan dalam upaya perbaikan

berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi

pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang

sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan

mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian

Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan

untuk memenuhi antara lain:

a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan

dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;


4

b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka

menengah dan jangka pendek.

c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi

atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2015 berisi

ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen Renstra yang dalam

penyusunannya senantiasa berpedoman dan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari KKN

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul


Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul


5


Perubahan Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten

Bantul Tahun 2011 2015

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan

Perbup Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

14. Dokumen Renstra ( Revisi ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2015.

1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1.4.1 Sejarah Dinas Perhubungan

Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang

perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun

setelah dibentuk DLLD ( Djawatan Lalu Lintas Djalan ) pada tahun 1960

1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DLLD. Setelah

adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun 1970-1980 DLLD diubah

menjadi DLLAJR ( Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya )

dan diubah lagi menjadi DLLAJ ( Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan ).

Di Kabupaten Bantul, karena pada waktu itu belum dibentuk

DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan dilaksanakan

oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di Kabupaten Bantul dibentuk

DLLAJ pada tahun 1994-1995, maka kewenangan di bidang

perhubungan secara bertahap diserahkan ke Kabupaten Bantul. Pada

tahun 2000, Dinas LLAJ diubah menjadi Dinas Perhubungan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 yang

diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

Tahun 2007.


6

1.4.2 Kewenangan Wajib Bidang Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, urusan

Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi

jalan kabupaten / kota

2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan

jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi

5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C

7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, B dan

C

8. Pembangunan terminal angkutan barang

9. Pengoperasian terminal angkutan barang

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan

untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu

kabupaten

11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan

kabupaten

12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan

13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada

jaringan jalan kabupaten

14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk

angkutan taksi yang wilayahnya satu kabupaten

15. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani

wilayah kabupaten

16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa

17. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata

18. Pemberian ijin usaha angkutan barang

19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam

kabupaten

20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan

penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi


7

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan

serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten

21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

kabupaten

22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten

23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan

lalu lintas di jalan kabupaten

24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

menyebabkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi

isu kabupaten.

25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor

26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan

27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :

a. Perda kabupaten bidang LLAJ

b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan

kabupaten

c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor

d. Perijinan angkutan umum

28. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten

29. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten

30. Pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan

mengemudi.

Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang

lebih tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara

lain :

1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek,

usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.

2. Pengawasan prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan

3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan

trayek angkutan umum, terminal dll.

4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas

di wilayah kecamatan.


8

1.4.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub

Bagian Umum, Sub Bagian Program; dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dibantu oleh Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan

Seksi Pengendalian dan Operasi;

3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu

oleh Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan Khusus;

4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana

dan Seksi Telekomunikasi dan Informatika;

5. UPT;

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Susunan organisasi tersebut diatas apabila digambarkan dalam bentuk

struktur organisasi akan tampak sebagai berikut :


9

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Perda No.16 Tahun 2007)

1.4.4 Core Area

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di

bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah

tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan

informatika;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi

dan informatika;

4. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kel Jab Fungsional Sekretaris

Subbag

Umum

Subbag

Keu &

Aset

Subbag

Progra

m

Bidang Lalu LL Bidang Angkutan

Sie

Angkutan

Umum

Sie

Dalops

Bidang KTSP

Sie

Angkutan

Barang

Sie

MRLL

Sie

Telkom

info

Sie TSP

UPTD


10

1.4.5 Sumber Daya Manusia

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka

mencapai tujuan organisasi dibutuhkan sumber daya baik sumber daya

manusia maupun sumber daya peralatan (sarana dan prasarana).

Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan

sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang ada.

Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan tentunya dibutuhkan

dukungan sumber daya manusia ( SDM ) dan sumber daya peralatan

( sarana dan prasarana ) yang memadai baik dalam segi kualitas maupun

kuantitasnya.

Pada tahun 2015 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Dinas Perhubungan didukung oleh 70 (tujuh puluh) personil. Komposisi

jumlah SDM dari jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel dan grafik

dibawah ini:

Tabel 1. 1

Komposisi SDM Dinas Perhubungan

Menurut Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase

1 SD 2 2,86%

2 SLTP 7 10,00%

3 SLTA/SMK 31 44,29%

4 D2 6 8,57%

5 D3 1 1,43%

6 D4 3 4,29%

7 S1 15 21,43%

8 S2 5 7,14%

Jumlah 70

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul 2015


11

Grafik 1.1

Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenjang Pendidikan

Sedangkan komposisi jumlah SDM dari pangkat golongan dapat dilihat dalam

tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1. 2

Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat Gologan

No Pangkat Golongan Jumlah Prosentase

1 Golongan I 6 8,57%

2 Golongan II 19 27,14%

3 Golongan III 38 54,29%

4 Golongan IV 7 10,00%

Jumlah 70



12

Grafik 1.2

Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat Golongan

Sedangkan komposisi jumlah SDM dari jenis kelamin dapat dilihat dalam

tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1. 3

Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase

1 Laki Laki 60 85,71%

2 Perempuan 10 14,29%

Jumlah 70



13

Grafik 1.3

Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun

2015 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,

gambaran umum Dinas Perhubungan yang meliputi sejarah Dinas

Perhubungan, kewenangan wajib, susunan dan struktur

organisasi, core area, SDM, serta sistematika penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat perencanaan bidang perhubungan dari Rencana Strategis

2011-2015 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, Perjanjian

Kinerja tahun 2015, Indikator Kinerja Utama tahun 2015 maupun

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang akuntabilitas kinerja, capaian

kinerja baik IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan RKT beserta

analisisnya juga berisi tentang akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan

pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan

pembangunan daerah.


14

Bab II berisi tentang :

1. Rencana Strategis

2. Indikator Kinerja

Utama

3. Perjanjian Kinerja

4. Rencana Kinerja

Tahunan

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KERJA

Dinas Perhubungan merupakan unsur

pelaksana pemerintah daerah di bidang

Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan

mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan

daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan

informatika;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

perhubungan, telekomunikasi dan informatika;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan,

telekomunikasi dan informatika;

d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1 Rencana Strategis

Seiring dengan perubahan jaman, banyak tantangan yang harus

dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik, diantaranya

banyaknya sumber sumber yang menyusut ataupun yang tidak dapat

diramalkan, harapan publik / masyarakat yang senantiasa berkembang,

perubahan nilai, privatisasi pelayanan publik, adanya perubahan

demografis, deregulasi, maupun gejolak dalam perekonomian nasional,

negara dan lokal. Kenyataan ini mengharuskan para pemimpin dapat

menanggulangi tantangan tersebut, dapat membangun kekuatan organisasi

dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada sembari meminimalkan

kelemahan dan mengatasi ancaman terhadap organisasi.


15

Oleh karenanya para pemimpin harus dapat menjadi ahli strategi yang

efektif jika ingin bisa memenuhi visi dan misi organisasi. Para pemimpin

harus mengembangkan strategi yang efektif untuk menanggulangi keadaan

yang telah, sedang dan akan berubah dan mereka harus dapat

mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan

keputusan. Perencanaan strategis ( strategic planning ) merupakan

kumpulan konsep, prosedur, dan alat alat yang dimaksudkan untuk

membantu para pemimpin dalam tugas tugasnya tersebut di atas.

Perencanaan strategis juga merupakan upaya yang didisiplinkan untuk

membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu

bagaimana menjadi suatu organisasi itu, apa yang harus dikerjakan dan

mengapa harus mengerjakan hal tersebut. Perencanaan strategis yang baik

akan membantu organisasi berpikir strategis dan mengembangkan strategi

strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan

prioritas, membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi

masa depan, mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi

pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam

bidang bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, membuat

keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi, memecahkan masalah utama

organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang

berubah dengan cepat secara efektif dan membangun kerja kelompok dan

keahlian. Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai

dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai instansi / dinas yang

diserahi tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan urusan wajib

Pemerintah Daerah di bidang perhubungan diharuskan pula menyusun

Perencanaan Strategis pembangunan di bidang perhubungan tahun 2011

2015.

Perencanaan Strategis ini merupakan bagian integral dan atau

pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten

Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat

pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan selama kurun waktu 2011-2015.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2011-2015

(selanjutnya disebut Renstra ) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh


16

keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJM Daerah) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi

yang dimiliki Dinas Perhubungan, maka disusunlah Renstra Dinas

Perhubungan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Perhubungan

memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas

yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi

yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2011-2015.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2011

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daeah Kabupaten Bantul

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak

tahun ke -3, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Dari

hasil evaluasi diketahui bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan

tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan serta substansi

yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka telah

dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5

Tahun 2015.

Perubahan ini telah ditindaklanjuti pula dengan perubahan Indikator

Kinerja Utama Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Peraturan Bupati

Nomor 74 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Bantul Nomor 16b Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

Sehubungan dengan kedua hal tersebut dan mengingat bahwa

operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui Renstra SKPD maka

penyusunan perubahan RPJMD ini juga harus diikuti dengan perubahan

Renstra SKPD sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (3)


17

2.1.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran

yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang

ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang

perhubungan, ditetapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

sebagai berikut : menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu

lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman. Visi ini mengandung

pengertian bahwa dengan terciptanya kelancaran, ketertiban, keamanan

dan kenyamanan lalu lintas akan dapat mendukung mobilitas manusia,

barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan

taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi dapat juga diartikan

sebagai pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai

visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat

mengikuti irama perubahan jaman pihak pihak yang berkepentingan pada

masa yang akan datang.

Misi ini akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah

mana perencanaan / program ingin dicapai. Adapun misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur

maupun masyarakat

2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran,

keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

3. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung

pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial

dan budaya.

4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah

dari sektor perhubungan.


18

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun dan harus selaras dengan visi dan

misi yang sudah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya

didasarkan kepada faktor faktor kunci keberhasilan dalam rangka

merealisasikan misi.

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang ingin dicapai dan

diwujudkan dalam kurun waktu 2011-2015 adalah :

1. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pembentukan SDM yang

berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.

2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan

prasarana yang memadai.

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang

komprehensif / terpadu dengan sektor lain.

4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik

dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras

dengan tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran hendaknya mampu menggambarkan hal hal yang ingin

dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat

spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik

dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dari keempat tujuan di atas dijabarkan dalam 4 ( empat ) sasaran

strategis yaitu :

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas

2. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan

lalu lintas

3. Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi

4. Meningkatnya PAD sektor perhubungan.

Dari uraian di atas dapat dilihat adanya keterkaitan yang erat antara

visi, misi, tujuan dan sasara. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan visi

misi yang telah ditetapkan dapat digambarkan dalam sebuah tabel sebagai

berikut :


19

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Visi :

Menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib,

lancar, aman dan nyaman

Misi 1 :

Meningkatkan kemampuan SDM, baik aparatur maupun masyarakat

Tujuan :

1. Mewujudkan keselamatan lalu

lintas dengan pembentukan SDM

yang berkualitas baik aparatur

maupun masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya keselamat an lalu

lintas

Misi 2 :

Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran,

keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

Tujuan :

1. Mewujudkan keselamatan lalu

lintas dengan pemenuhan sarana

dan prasarana yang memadai.

Sasaran :

1. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas

dan fasilitas pendukung kese

lamatan lalu lintas

Misi 3 :

Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung

pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial

dan budaya.

Tujuan :

1. Mewujudkan perencanaan pem

bangunan sektor perhubungan

yang komprehensif / terpadu

dengan sektor lain.

Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan do

kumen database transportasi

Misi 4 :

Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah

dari sektor perhubungan.

Tujuan :

1. Meningkatkan potensi peneri

maan PAD sektor perhubungan

Sasaran :

1. Meningkatnya PAD sektor

perhubungan.


20

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dengan memperhatikan kondisi faktor internal maupun eksternal

yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program. Setelah dilakukan identifikasi terkait faktor eksternal maupun

faktor internal dan dilakukan analisis menggunakan matriks SWOT serta

dilakukan pembobotan terhadap masing masing alternatif sehingga

dihasilkan suatu strategi untuk mencapai sasaran. Strategi yang ditetapkan

untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan pengembangan kualitas SDM baik aparatur

maupun masyarakat dalam upaya mendukung terwujudnya

keselamatan lalu lintas

2. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu baik

kuantitas maupun kualitas

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas database transportasi guna

mendukung tersusunnya perencanaan yang bekualitas dan

komprehensif

4. Peningkatan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

Keempat strategi di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2015. Kebijakan adalah

arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai

tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati

pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan

kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran

dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi.

Adapun kebijakan pembangunan bidang perhubungan yang

ditetapkan untuk tahun 2011 2015 adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan keselamatan

transportasi

2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal

dan terpadu

3. Melaksanakan kajian-kajian bidang transportasi

4. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD sector

perhubungan


21

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul periode 2011 2015 dapat dilihat pada

tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Visi :

Menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib,

lancar,aman dan nyaman

Misi ke satu :

Meningkatkan kemampuan SDM baik aparatur maupun masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan Sumber

Daya Manusia yang

berkualitas baik apa

ratur maupun masya

rakat

Meningkatnya kese

lamatan lalu lintas

Pemberdayaan dan

pengembangan kua

litas SDM baik apa

ratur maupun ma

syarakat dalam upa

ya mendukung ter

wujudnya keselama

tan lalu lintas

Memberdayakan ma

syarakat dalam upa

ya peningkatan kese

lamatan lalu lintas

Misi ke dua :

Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan

kenyamanan lalu lintas


Mewujudkan kesela

matan lalu lintas dgn

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

memadai

Terpenuhinya fasili

tas lalu lintas

Peningkatan sarana

dan prasarana LLAJ

yang ideal dan

terpadu baik kuan

titas maupun kualitas

Meningkatkan pem

bangunan sarana &

prasarana lalu lin

tas secara ideal

dan terpadu

Misi Ke Tiga :

Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung

pembangunan/pengembangan wilayah,pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya


Tersedianya database

perencanaan pemba

ngunan sektor perhu

bungan yang kompre

hensif / terpadu de

ngan sektor lain

Meningkatnya keter

sediaan dokumen da

tabase transportasi

Peningkatan kualitas

& kuantitas database

transportasi guna men

dukung tersusunnya

perencanaan yang ber

kualitas & komprehen

sif

Meningkatkan kuali

tas dan kuantitas

database dlam upa

ya mendukung pe

rencanaan pemba

ngunan sektor perhu

bungan yang kom

prehensif


22

Misi Keempat :

Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dari sektor

perhubungan


Meningkatkan potensi

penerimaan PAD sektor

per hubungan

Meningkatnya PAD

sektor perhubungan

Peningkatan po

tensi penerimaan

PAD sektor perhu

bungan

Melaksanakan inten

sifikasi dan eksten

sifikasi sumber retri

busi untuk mening

katkan PAD sektor

perhu bungan

Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam

program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program

merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan

partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan Dinas

Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2015 untuk mendukung

pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan lalu lintas

Program kegiatan yang mendukung adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan :

a. Pembinaan Operasional LLAJ

b. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

c. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan :

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor


23

2. Sasaran 1 : Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung



1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan :

a. Pengadaan Rambu Lalu Lintas

b. Pengadaan Marka Jalan

c. Pengadaan Flashing Lamp

d. Pengadaan APILL

e. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan :

a. Pemeliharaan LPJU

3. Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi



Kegiatan :

a. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan :

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu LL dan Marka

4. Sasaran 4 : Meningkatnya PAD sektor perhubungan.



Kegiatan :

a. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

b. Operasional Pengendalian Tower

Adapun matriks renstra Dinas Perhubungan tahun 2011-2015 adalah

sebagai berikut :


24

Tabel. 2.3

REVISI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KAB BANTUL TAHUN 2011-2015

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Penjelasan

Sat

Target Capaian Strategi Pencapaian

2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program

Menjadi dinas yang unggul dlm mencipta kan lalu lintas yang tertib, lancar,aman dan nyaman

Meningkatkan kemampuan SDM baik apa ratur maupun masyarakat Meningkatkan sarana prasa rana penun jang ketertib an,kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas

Mewujudkan SDM yang berkualitas baik apara tur maupun masyarakat Mewujudkan keselamatan lalu lintas dg pemenuhan sarana dan prasarana yang mema dai

Meningkatnya keselamatan lalu lintas Terpenuhinya fa silitas lalu lintas

Persentase pe nurunan angka kece lakaan lalu lintas Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah orang yg tersosialisasi Prosentase pe ningkatan fasi litas keselama tan lalu lintas

Angka kecelakaan tahun n dikurangi angka kecelakaan tahun n-1 dibagi angka kecelakaan n-1 kali 100% Jumlah kendaraan yang melakukan uji kir pada tahun n Jumlah orang yang telah mengikuti penyuluhan tiblantas pada tahun n Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas terpasang pada tahun n dibagi jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas kali 100%

% Kend Orang %

10% 12308 875 20

10% 13399 875 20

10% 14500 875 20

10% 15000 875 20

10% 16000 875 20

Memberdayakan ma syarakat dalam upa ya peningkatan kese lamatan lalu lintas Meningkatkan pem bangunan sarana dan prasarana lalu lintas secara ideal dan terpadu

Peningkatan Pela yanan Angkutan Rehabilitasi/Peme liharaan Sarpras dan Fasilitas LLAJ Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lin tas Rehabilitasi/Peme liharaan Jalan dan Jembatan

Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendu kung pemba ngunan/ peng embangan wi layah, pertum buhan eksos bud Meningkatkan

Tersedianya database pere ncanaan pem bangunan sek tor perhubung an yang komp rehensif / ter padu dengan sektor lain Meningkatka

Meningkatnya ketersediaan dokumen data base transport tasi Meningkatnya

V/C ratio kenda raan yang me lintas di kota Load Faktor Ang kutan Umum Daya angkut pe

Volume kendaraan yang melintas dibagi kapasitas ruas jalan kali 100% Jumlah penumpang pada tahun n dibagi kapasitas kali 100% Daya angkut penumpang angkutan

% % seat/th

0,36 0,7 15310

0,32 0,7 10684

0,30 0,7 17630

0,27 0,7 17630

0,24 0,7 17630

Meningkatkan kua litas dan kuantitas database dalam upaya mendukung perencanaan pem bangun an sektor perhubungan yang komprehensif Melaksanakan in

Peningkatan Pe layanan Angkut an Rehabilitasi/Pe meliharaan Sar pras dan Fasi litas LLAJ Peningkatan Pe


25

peran dalam penggalian sumber penda patan asli dae rah dari sektor perhubungan

n potensi peneri maan PAD sektor perhu bungan

PAD sector perhubungan

numpang Jumlah arus pe numpang angku tan umum Jumlah ijin tra yek Persentase pe nerimaan PAD Sektor Perhubu ngan

umum pada tahun n Jumlah penumpang angkutan umum pada tahun n Jumlah ijin trayek yang keluar pada tahun n Realisasi PAD tahun n dibagi target PAD tahun n kali 100%

Org Ijin %

94 1531094 6 100

80 1068480 6 100

22 1763022 6 100

22 1763022 6 100

22 1763022 6 100

tensifikasi & eks tensifikasi sumber retribusi untuk me ningkatkan PAD sektor perhubung an

layanan Angkut an


26

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama

adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang

bersangkutan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk,

yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta

kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (Key

Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator

Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang

Perubahan Perbup Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, ditetapkan bahwa

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

adalah Persentase Penurunan Angka Kecelakaan. Tujuan ditetapkannya

indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas terkait upaya penurunan

angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

Untuk tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 10%. Rumus yang

digunakan adalah :

Jumlah angka kecelakaan pada tahun n angka kecelakaan tahun n-1

X 100%

Jumlah angka kecelakaan tahun n-1


27

Tabel 2.4

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN

( Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 )

No Indikator Kinerja Utama Target

Rumus yang digunakan 2011 2012 2013 2014 2015

1

Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

- - 10% 10% 10%

Angka kecelakaan pada tahun n dikurangi angka kecelakaan tahun n-1 kali seratus persen


28

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan

agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi

untuk mencapainya dalam tahun tertentu.Rencana kinerja yang dilaksanakan pada

tahun 2015 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya keselamatan lalu

lintas

Persentase penurunan angka

kecelakaan lalu lintas

10%

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya.

Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanahuntuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima

dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran

disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Perhubungan


29

Kabupaten Bantul. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa

mengesampingkan indikator lain yang relevan. Dokumen ini bermanfaat untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja,

dan menilai keberhasilan organisasi.

Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2015 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab Bantul Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran

1

Meningkatnya ke

selamatan

Persentase penu

runan angka kece

lakaan lalu lintas

10%

Program Peningkatan Pela

yanan Angkutan

Kegiatan :

Pembinaan Operasional LLAJ

413.310.000

2.5 Rencana Anggaran

Pada tahun 2015 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 13.661.147.166,-

(tiga belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu

seratus enam puluh enam rupiah) yang dialokasikan untuk belanja langsung sebesar

Rp. 9.844.777.166,- (Sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus

enam puluh enam rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.816.370.000,- (tiga

miliar enam belas juta tiga ratus rupiah).

Tabel 2.7

Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut Jenis Belanja

No Uraian Rencana Anggaran (Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 3.816.370.000 28 %

2 Belanja Langsung 9.844.777.166 72 %

Jumlah 13.661.147.166 100 %

Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji pegawai sedangkan belanja langsung

digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan utama dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran sebesar Rp. 7.262.589.000,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh

dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan program kegiatan rutin

sebesar Rp. 1.754.683.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah).


30

Tabel 2.8

Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut Program Kegiatan

No Uraian Rencana

Anggaran

Prosentase

1 Program Kegiatan Utama 7.262.589.000 80,54%

2 Program Kegiatan Pendukung 1.754.683.000 19,46%

Jumlah 9.017.272.000 100%

Untuk belanja langsung apabila dirinci menurut rekening belanja akan terlihat

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.9

Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015

No Uraian Rencana Anggaran (Rp) %

1 Belanja Pegawai 614.440.000,00 6,81%

2 Belanja Barang/Jasa 2.788.163.000,00 30,92%

3 Belanja Modal 5.614.669.000,00 62,27%

Jumlah 9.017.272.000,00 100%


31

Adapun rencana anggaran untuk masing masing sasaran adalah sebagai berikut :

Misi Sasaran Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kegiatan

Meningkatkan

kemampuan sumber

daya manusia baik

aparatur maupun

masyarakat

Meningkatnya

keselamatan lalu

lintas

Jumlah Uji KIR

Angkutan Umum

Uji Kelayakan Trasnportasi Guna

Keselamatan Penumpang

332,070,000.00

Jumlah orang yang

tersosialisasi

Sosialisasi/Penyuluhan

Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

38,348,000.00

Persentase penurunan

angka kecelakaan lalu

lintas (IKU) Pembinaaan Operasional LLAJ

413,310,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana Alat PKB

42,100,000.00


Prasarana Balai PKB

24,200,000.00

Meningkatkan sarana

dan prasarana

penunjang ketertiban,

kelancaran,

keamanan dan

kenyamanan lalu

Terpenuhinya

fasilitas lalu lintas

Persentase peningkatan


(rambu) Pengadaan Rambu

575,075,000.00



(marka) Pengadaan Marka

172,780,216.00


32

lintas Persentase peningkatan


(Flashing Lamp) Pengadaan Flashing Lamp

171,475,000.00



(APILL) Pengadaan APILL

384,300,000.00



(pagar pengaman jalan )

Pengadaan Pagar Pengaman

Jalan

191,675,000.00



(LPJU) Pengadaan LPJU

5,317,625,000.00

Pemeliharaan LPJU

450,550,000.00

Meningkatkan peran

bidang perhubungan

dalam mendukung

pembangunan/penge

mbangan

wilayah,pertumbuhan,

ekonomi, sosial dan

budaya

Meningkatnya

ketersediaan data

base transportasi

V/C ratio kendaraan

yang melintas kota

Pengumpulan dan Analisis

Database Pelayanan

Transportasi

316,595,000.00

Load Faktor angkutan

umum

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

APILL, Rambu dan Marka

157,800,000.00


33

Meningkatkan peran

dalam penggalian

sumber pendapatan

asli daerah dari sektor

perhubungan

Meningkatnya

pendapatan asli

daerah sektor

perhubungan

Fasilitasi Perijinan Bidang

Perhubungan

26,890,000.00

Operasional Pengendalian Tower

37,670,000.00


Terminal/Pelabuhan

35,000,000.00

TOTAL

8,687,463,216.00


34

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah dinas

yang bergerak di sector perhubungan yang

merupakan pelaksana pemerintah daerah kabupaten

Bantul yang mempunyai kewajiban dalam melakukan

pengukuran akuntabilitas kinerja melalui penyajian

Laporan Kinerja yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2010, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan

PermenPAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja adalah

kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan

kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak pihak yang berwenang

menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari pelaksana

pengelolaan pemerintahan yang sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan

masyarakat di bidang perhubungan telah melaksanakan kewajiban terkait

akuntabilitas kinerja Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

tahun 2015 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor

16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten

Bantul dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2015 yang sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang diukur

melalui Pengukuran Kinerja.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang

berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi

pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2015

Bab III berisi tentang :

1. Capaian Kinerja

2. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja

3. Akuntabilitas

Keuangan


35

ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program,

dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan

Desember 2015. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi

dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke

berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2015 sebagian

besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes.

Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan karena

belum terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data ) dan hasil

evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur

kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits

maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2015. Pencapaian kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam tahun 2015 merupakan

kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran

indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan

rumus sebagai berikut :

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing masing

indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat

kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Kode

1 91 Sangat Baik

2 76 90 Tinggi

3 66 75 Sedang

4 51 65 Rendah

5 50 Sangat Rendah


36

Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan di atas, tingkat

pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2015 dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015

Sasaran Indikator Realisasi s.d 2014

2015 Target akhir

RPJMD

% Capaian s.d 2015 terhadap

target akhir

Target Realisasi % capaian

Persentase penuru nan angka kecela kaan lalu lintas

67,4% 10% 28.07 280.70% 10% 280.70%

Meningkatnya keselamatan lalu lintas

Jumlah uji KIR ang kutan umum

102.59% 15000 17810 111.31% 16 106.06%

Jumlah orang yang tersosialisasi

80% 875 875 100% 4375 100%

Terpenuhinya fasili tas lalu lintas

Persentase pening katan fasilitas kese lamatan lalu lintas (rambu)

79.70% 20% 20.21% 101.05% 100% 96.88%

Persentase pening katan fasilitas kese lamatan lalu lintas (marka)

85.79% 20% 30.02% 150.10% 100% 115.53%

Persentase pening katan fasilitas kese lamatan lalu lintas (APILL)

75% 20% 25% 125% 100% 100%

Terpenuhinya ke butuhan flashing lamp

70% 5 5 100% 100% 70%

Terpenuhinya ke butuhan LPJU

55.26% 287 287

100% 600 93%

Meningkatnya ke tersediaan dokumen data base transpor tasi

V/C ratio kendara an yang melintas di kota

258.88% 0.24 0.7 291,67% 0,24 291,67%

Load factor ang kutan umum

0.23 0,7 0.21 29,61% 0,7% 29,61%

Meningkatnya PAD sektor perhubungan

Daya angkut pe numpang

1.208.880 1763022 1103010 62.56% 1763022 62.56%

Jumlah arus pe numpang angkut an umum

1.208.880 1763022 1103010 62.56% 1763022 62.56%

Jumlah ijin trayek

3% 6 3 50% 6 50%


37

Persentase peneri maan PAD sektor perhubungan

145.15% 100% 124,22% 124,22% 100% 124,22%

Nilai capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas apabila

dikriteriakan sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan dikelompokkan akan terlihat

sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kelompok Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Jumlah

Indikator

1 91 Sangat Baik 9

2 76 90 Tinggi 0

3 66 75 Sedang 0

4 51 65 Rendah 3

5 50 Sangat Rendah 2

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang

telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul didukung oleh bidang bidang dalam

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan

kegiatan kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan

program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (

RENSTRA ).

Rencana Strategik ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah ( Sistem AKIP ) pada Dinas Perhubungan. Sedangkan

Laporan Kinerja tahun 2015 ini merupakan pelaporan kinerja yang bertolok

ukur pada renstra tahun kelima dari periode Renstra Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul 2011 2015. Sejalan dengan Rencana Strategis tahun

2011 2015 yang memuat 4 ( empat ) misi dan dijabarkan dalam 4 ( empat )

tujuan strategik, maka ditetapkan 4 ( empat ) sasaran yang ingin dicapai


38

selama tahun 2011-2015. Pada tahun 2015, untuk mencapai 4 ( empat )

sasaran strategik yang ditetapkan tersebut dilaksanakan melalui 4 ( empat )

program pembangunan dan 16 ( enam belas ) kegiatan. Pencapaian kinerja

terlihat dari sejauh mana pelaksanaan program kegiatan dalam rangka

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan

capaian kinerja sebagaimana tertera di atas.

Adapun uraian dan analisis capaian kinerja baik capaian kinerja utama

maupun capaian kinerja indikator kinerja lainnya dalam masing-masing

sasaran adalah sebagai berikut :

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama, Indikator dalam Perjanjian

Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang

Perubahan Perbup Nomor 16B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase

Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini juga digunakan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Tujuan

ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas sejauh mana

dapat menurunkan / menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap

tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah angka kecelakaan

pada tahun n dikurangi angka kecelakaan pada tahun n-1 dibagi angka

kecelakaan pada tahun n-1 dikali 100%.

Data perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2011 s.d

2015 sebagaimana dalam tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.4

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2011 s.d 2015

Tahun Target Realisasi % Keterangan

2011 10% -13,6% -136% Sangat Baik

2012 10% 12,3% 123% Sangat Rendah

2013 10% -18,5% -185% Sangat Baik

2014 10% 6.74% 67% Sangat Rendah

2015 10% 28.07% 281% Sangat Rendah

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2015


39

Grafik 3.1

Target danRealisasi Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan

Tahun 2011 2015

Grafik 3.2

Capaian Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan

Tahun 2011 - 2015


40

Data rencana dan capaian kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan

dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD sebagaimana

dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015

No Indikator Realisasi s.d 2014

2015 Target akhir

RPJMD

% Capaian s.d 2015 terhadap

target akhir Target Realisasi % capaian

1

Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

67% 10% 28.07% 280.74% 100% 280.74%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2015

Data diatas menunjukan pada tahun 2014 capaian indikator ini adalah

sebesar 67%. Hal ini berarti dari target menurun 10% tidak dapat terealisasi

karena justru terjadi kenaikan sebesar 18,5%. Dari data yang ada diketahui

bahwa pada tahun 2013 terjadi 1158 kasus kecelakaan lalu lintas sedangkan

pada tahun 2014 terjadi 1236 kasus (terjadi kenaikan sebanyak 78 kasus).

Sedangkan pada tahun 2015 telah terjadi sebanyak 1.583 kasus kecelakaan.

Dari data ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dari target menurun 10%

tidak dapat terealisasi karena justru mengalami kenaikan sebesar 28.07%.

Gambar 3.1 Salah satu contoh kasus

kecelakaan di Kabupaten Bantul


41

Tabel 3.7

Data Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2015

No Bulan

Jumlah Kejadian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Januari 128 99 141 95 89 136

2 Februari 112 111 97 80 63 126

3 Maret 109 104 108 105 110 138

4 April 111 111 107 90 111 119

5 Mei 106 122 108 116 94 149

6 Juni 135 126 104 104 103 119

7 Juli 143 118 138 100 92 103

8 Agustus 133 114 112 90 145 140

9 September 123 119 120 109 110 131

10 Oktober 108

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 -...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 -...