LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT …Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019

Page

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019. Pembuatan LKIP merupakan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka mewujudkan good governance.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas – tugas dan semakin memacu kinerja dimasa yang akan datang, selanjutnya diharapkan sebagai acuan penyempurnaan laporan kinerja pada tahun berikutnya.

Palangka Raya, Desember 2019

KEPALA BADAN,

H. AKHMAD FORDIANSYAH,SH.,M.A.P.

Pembina Utama Muda NIP. 19641121 198503 1 008



Page

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 2

1.3 Isu Strategis ........................................................................................ 3

1.4 Gambaran Umum dan Struktur Organisasi ......................................... 3

1.5 Dasar Hukum ...................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis ....................................................................... 9

2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................ 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018 .............. 15

3.2 Analisis Capaian Kinerja ..................................................................... 17

3.3 Realisasi Anggaran ............................................................................. 26

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 28



Page

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut

salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap

instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif

yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.

Bappeda Kota Palangka Raya merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga Bappeda memiliki

tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai

tahap perencanaan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.

Indikator keluaran (output) yang dihasilkan Bappeda Kota Palangka Raya

adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun

melalui rangkaian proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan publik,

kemampuan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah

serta dokumen sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan

sebagainya.

Penyusunan LKIP Tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban

atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah Tahun 2019 yang didanai dari

APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian

sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra



Page

2

tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja

sehingga LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini dapat menjadi

acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini

adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Bappeda yang terwujud

dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

program dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Dengan demikian LKIP Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan

berkesinambungan bagi Bappeda Kota Palangka Raya untuk meningkatkan

kinerjanya.

1.3. Isu strategis

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu

strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan

pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan

RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya dalam perumusan program dan

kegiatan. Hal ini bermuara pada upaya bagaimana program-program

pemerintah yang akhirnya tertuang dalam APBD dapat menjawab persoalan

pembangunan daerah khususnya di Kota Palangka Raya sehingga sangat

penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam

RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRWK dan KLHS Kota Palangka

Raya.

Terkait isu strategis di atas, yang menjadi kendala Bappeda Kota

Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah masih belum

optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku perencanaan

pembangunan daerah serta kurang didukung ketersediaan data dan informasi

yang aktual. Untuk itu dalam mewujudkan target sasaran yang tertuang dalam



Page

3

Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas maka telah disusun

dalam program dan kegiatan serta rencana aksi Tahun 2019.

1.4. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur

perencana penyelenggaran pemerintahan yang melaksanakan tugas dan

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi

penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan

tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan

pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan

pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan

kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kegiatan badan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dijabarkan lebih

lanjut ke dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Badan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya

ditetapkan dengan Tipe B yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota

dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Kota Palangka Raya dipimpin



Page

4

oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Palangka Raya

dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang pelayanan teknis dengan

susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat yang membawahkan:

a. Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Aset

b. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian, yang membawahkan:

a. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Sumber Daya Alam

b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

c. Sub Bidang Kesra dan Pemerintahan

4. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan:

a. Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan

b. Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan

c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

5. Bidang Penyusunan Program, yang membawahkan:

a. Sub Bidang Data Pembangunan

b. Sub Bidang Program Pembangunan

c. Sub Bidang Program Kerja

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi pada Kantor Bappeda Kota Palangka

Raya adalah sebagaimana lampiran.

1.5 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun

2019 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);



Page

5

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018

Nomor 8);



Page

6


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka

Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2019 Nomor 4);

12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 48

Tahun 2016).

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 4 Juli

2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya

Periode Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21

Tahun 2019).



Page

7


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan

instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja

dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu

tertentu.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Palangka Raya 2018 – 2023

merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah periode

tersebut. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan

berupa Rencana Kerja (Renja) dan merupakan gambaran masa depan yang

diinginkan masyarakat Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun kedepan.

Sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu

TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA YANG MAJU, RUKUN DAN

SEJAHTERA UNTUK SEMUA, memiliki 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment

(Menjadi Kota dengan Lingkungan yang Cerdas) meliputi

pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan,

pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi;

2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society

(masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, Pendidikan,

kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan;

3. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah

Pinggiran Smart Economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan

industry, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

Bappeda Kota Palangka Raya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD

Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 mendukung misi ke-2 yaitu

“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society

(masyarakat cerdas). Secara garis besar, keterkaitan antara tujuan,sasaran



Page

8

daerah dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Palangka Raya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023

Tujuan Daerah

(Tujuan 4)

Sasaran

Daerah

Indikator

Tujuan /

Sasaran

Target Kinerja Tahun ke-

1 2 3 4 5

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan

yang baik

Indeks

reformasi

birokrasi

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

(M2S4)

Nilai SAKIP CC CC B B B

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023

Tujuan

Perangkat

Daerah

Sasaran

Indikator

Tujuan /

Sasaran


1 2 3 4 5

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

daerah yang

mengarah

pada

tercapainya

sasaran

daerah

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi

Program

RPJMD ke

dalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100%



Page

9

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta mandat yang diemban.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya yaitu

penyelenggaraan koordinasi, penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan kebijakan

daerah secara terpadu dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang

ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019

tanggal 4 Juli 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka

Raya Periode Tahun 2018-2023, Bappeda Kota Palangka Raya berkontribusi

untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya

yaitu Nilai SAKIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala

Bappeda Kota Palangka Raya Nomor 541/Set/Bapp/VII/2019 tanggal 9 Juli

2019 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Utama

Kondisi

Awal

RPJMD

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023

1 Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi

Program

RPJMD ke

dalam

RKPD

83,56 100% 100% 100% 100% 100%



Page

10

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,

disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi

penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari

perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di

lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019

mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-

2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019. Bappeda Kota

Palangka Raya telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian

sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi Program RPJMD

ke dalam RKPD

100%

PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

1. Program Pengembangan Data/Informasi 788.920.750,-

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-

Kota Menengah dan Besar

1.351.292.325,-

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.416.182.773,-



Page

11

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 611.398.125,-

5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 121.355.000,-

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

271.428.125,-

Jumlah 6.560.577.098,-

Catatan: Pagu yang digunakan adalah pagu perubahan TA 2019



Page

10


Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good

Governance).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome

yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. Hasil

pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

Urutan Rentang Capaian Kategori Kriteria

I Lebih dari 85% Berhasil (Sangat Baik) A

II 70% sampai 85% Berhasil ( Baik ) B

III 50% sampai 70% Cukup C

IV Kurang dari 50% Kurang D

3.1. Capaian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019

Dalam rangka mengupas dan mengulas keberhasilan ataupun kegagalan dalam

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Nomor

541/Set/Bapp/VII/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Adapun Capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Target dan Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)



Page

10


No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Awal

RPJMD

2018

Satuan Target Realisas

i

Persentasi

Capaian

1 Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

83,56 persen 100 95,03 95,03

Keterangan : Hasil perhitungan capaian kinerja dapat dilihat dalam lampiran

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.2 secara detail terkait realisasi kinerja IKU adalah

berdasarkan formulasi adalah sebagai berikut:

Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan

Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan

Konsistensi program RPJMD terhadap RKPD sebesar 95,03 berarti secara

umum target realisasi masuk kategori berhasil (sangat baik). Hal ini menunjukan

bahwa keselarasan dokumen perencanaan seperti RPJMD terhadap RKPD

sudah dapat diwujudkan dan diterapkan perangkat daerah dalam rangka

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah meskipun masih belum memenuhi target

konsistensi sebesar 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil

kebijakan khususnya Bappeda Kota Palangka Raya untuk lebih selektif dan

meningkatkan system kontroling melalui penerapan aplikasi perencanaan dengan

lebih optimal.

3.2.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019

dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 jika dibandingkan

dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan Tahun 2017 sebagaimana tabel

berikut ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

REALISAS

I TAHUN

2017

REALISASI

TAHUN

2018

REALISASI

TAHUN

2019

X 100%



Page

10



Tidak ada

data

83,56 95,03

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat kita uraikan bahwa terjadi kenaikan nilai

konsistensi dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar 11,17 atau sebesar 13,72%

Hal ini menunjukan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya bersama Perangkat Daerah

sudah lebih banyak melakukan fungsi koordinasi sebagai akibat penyesuaian tujuan,

sasaran, program kerja beserta seluruh indikatornya selain adanya pemanfaatan system

aplikasi perencanaan sehingga meskipun tingkat konsistensi keselarasan belum

mencapai 100% namun hal tersebut optimis dapat tercapai. Hal ini juga didukung

dengan pemanfaatan aplikasi perencanaan yang dalam hal ini meskipun belum berjalan

secara optimal namun sudah memberikan dampak bagi perbaikan perencanaan

pembangunan demi pencapaian sasaran daerah dan perwujudan visi misi Kepala

Daerah.

Untuk Tahun 2017, belum ada data karena pada tahun tersebut, Bappeda Kota

Palangka Raya masih menerapkan indikator kinerja sebagaimana RPJMD Kota

Palangka Raya Tahun 2013-2018 sebelum dilakukan penyesuaian. Perubahan

indikator dimaksud disebabkan karena berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan RI

bahwa indicator sasaran dalam Renstra sebelumnya masih berorientasi output sehingga

perlu dilakukan revisi/penyesuaian.

3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target

Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Bappeda Kota

Palangka Raya

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019

dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Bappeda Kota

Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tabel berikut ini :



Page

10

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Renstra Bappeda Kota Palangka

Raya Tahun 2018-2023

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD

2018-2023

KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2018-2023

TARGET

RENSTRA

2019

REALISA

SI

RENSTRA

2019

PERSENTAS

E REALISASI

TERHADAP

TARGET

RENSTRA


Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 83,56 100 100

95,03

95,03

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa target realisasi

kinerja di Tahun 2019 sudah hampir mendekati target Renstra Bappeda Kota Palangka

Raya meskipun capaian tidak 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi

Bappeda agar ke depannya lebih mengedepankan fungsi koordinasi, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam

kategori baik sekali karena persentase capaian di atas 85%. Tingkat keberhasilan yang

cukup tinggi ini disebabkan semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda

Kota Palangka Raya selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang

melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksaaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi

perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja Tahun 2019 ini, terdapat

beberapa penyebab sehingga capaian tidak terealisasi 100% berdasarkan data lampiran

sebagai berikut:

Adanya program Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah

sehingga terdapat beberapa program di luar yang sudah ditetapkan dalam

RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga terkesan program dalam RKPD lebih

banyak dari program yang terdapat dalam RPJMD;

Belum optimalnya koordinasi oleh Perangkat Daerah dengan Bappeda Kota

Palangka Raya selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah;

Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pada tahap



Page

10

perencanaan dan penganggaran;

Terbatasnya anggaran Perangkat Daerah sehingga ada program yang terpaksa

dibatalkan/ditunda pelaksanaannya ke tahun anggaran berikutnya

Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dimaksud

sehingga tidak bisa menetapkan prioritas program yang harus dilaksanakan;

Adanya kebijakan pimpinan yang harus dijalankan Perangkat Daerah sehingga

mengubah perencanaan yang ada;

Belum optimalnya peran Bappeda dalam melaksanakan koordinasi,

monitoring/evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan.

Belum optimalnya pemanfaatan system aplikasi perencanaan.

Terkait solusi yang sudah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran antara lain

Bappeda melalui Bidang Penyusunan Program dan Bidang Perekonomian Kesra

dan Pengendalian sudah mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan

evaluasi ke Perangkat Daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi

perencanaan maupun aplikasi monitoring evaluasi serta pengembangan basis

data melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah meskipun dalam praktiknya

semua upaya itu mengalami beberapa kendala seperti kurangnya komitmen

aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, adanya perubahan kebijakan

serta kendala teknis lainnya.

3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu

kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin hemat/sedikit penggunaan

sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain

dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih hemat/tidak boros namun

menghasilkan sesuatu secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap

pencapaian indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100%

disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut.

Adapun perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel

3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PERSENTAS

E CAPAIAN

KINERJA

(≥100) ~ 100

PERSEN

PENYERAPA

N

ANGGARAN

TINGKAT

EFISIENSI



Page

10

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



95,03 80.54 19,46

KET :

Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100% Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja (100) – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan

efisiensi anggaran masih belum optimal di mana kegiatan yang mendukung

pencapaian indikator tidak memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan yaitu

hanya 95,03% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 80,54% yaitu telah

menyerap anggaran sebesar Rp. 5,284.067.366,- yang dialokasikan pada

17 (Tujuh belas) kegiatan di 6 (enam) Program pendukung pencapaian sasaran

perangkat daerah yang tersebar di bidang-bidang di Bappeda Kota Palangka Raya.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran dengan

lebih efisien demi pencapaian sasaran lebih optimal (100%).

3.2.6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum, program utama pendukung capaian sasaran strategis Perangkat

Daerah Bappeda Kota Palangka Raya adalah Program Perencanaan Pembangunan

Daerah. Namun program dimaksud tidak bisa berdiri sendiri tanpa program dan

kegiatan penunjang yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019. Adapun program

pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi

2. Program Perencanaann dan Pengembangan kota-Kota Menengah dan Besar

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Perencanaan pembangunan ekonomi

5. Program Perencanaan Sosial Budaya

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program-program dimaksud saling berkolaborasi, sharing data dan informasi di segala

aspek baik ekonomi, social, budaya,pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah dan

sumber daya alam yang memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan website Bappeda Kota Palangka Raya



Page

10

2. Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka Raya 3. Pengelolaan laboratorium GIS Tata Ruang 4. Perencanaan Bidang Keciptakaryaan 5. Penataan Ruang 6. Penyusunan RKPD 7. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah 8. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan 9. Pengelolaan Sistem informasi, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah

(SIMPPD) 10. Pengelolaan aplikasi perencanaan 11. Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya 12. Penyusunan buku profil dan analisis data social ekonomi Kota Palangka Raya 13. Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi 14. Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah 15. Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, social budaya dan pemerintahan 16. Perencanaan bidang lingkungan hidup 17. Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda Kota Palangka

Raya tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Untuk itu pada

tahun 2019, pagu anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Langsung

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan tahun 2019 sebagai berikut :

No SASARAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %


6.560.577.098,00 5.284.067.366,00 80,54

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung setelah perubahan sebesar Rp. 4.178.755.464,00 (Empat

Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat

Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.702.035.460,00

(Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh

Rupiah) yang digunakan untuk belanja pegawai ( gaji untuk karyawan karyawati

Bappeda Kota Palangka Raya yang berjumlah 46 orang.)



Page

1

BAB IV PENUTUP

Secara umum Bappeda Kota Palangka Raya pada tahun 2019 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja Bappeda Kota Palangka Raya atas Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi Program RPJMD Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Perubahan Kota

Palangka Raya Tahun 2019 sebesar 95,03%. Terjadi kenaikan atas persentase capaian dibandingkan Tahun 2018 yang sebelumnya sebesar 83,56% atau naik sekitar 13,72%;

2. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda sangat tergantung atas optimalnya Bappeda dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta ditunjang dengan penggunaaan aplikasi secara efektif. Untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi serta kerjasama dari semua pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.


KEPALA BADAN


Pembina Utama Muda NIP. 19641121 198503 1 008



Page

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut

salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap

instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif

yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.

Bappeda Kota Palangka Raya merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga Bappeda memiliki

tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai

tahap perencanaan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.

Indikator keluaran (output) yang dihasilkan Bappeda Kota Palangka Raya

adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun



Page

2

melalui rangkaian proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan publik,

kemampuan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah

serta dokumen sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan

sebagainya.

Penyusunan LKIP Tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban

atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah Tahun 2019 yang didanai dari

APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian

sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra

tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja

sehingga LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini dapat menjadi

acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini

adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Bappeda yang terwujud

dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

program dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Dengan demikian LKIP Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan

berkesinambungan bagi Bappeda Kota Palangka Raya untuk meningkatkan

kinerjanya.



Page

3

1.3. Isu strategis

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu

strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan

pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan

RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya dalam perumusan program dan

kegiatan. Hal ini bermuara pada upaya bagaimana program-program

pemerintah yang akhirnya tertuang dalam APBD dapat menjawab persoalan

pembangunan daerah khususnya di Kota Palangka Raya sehingga sangat

penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam

RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRWK dan KLHS Kota Palangka

Raya.

Terkait isu strategis di atas, yang menjadi kendala Bappeda Kota

Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah masih belum

optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku perencanaan

pembangunan daerah serta kurang didukung ketersediaan data dan informasi

yang aktual. Untuk itu dalam mewujudkan target sasaran yang tertuang dalam

Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas maka telah disusun

dalam program dan kegiatan serta rencana aksi Tahun 2019.

1.4. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur



Page

4

perencana penyelenggaran pemerintahan yang melaksanakan tugas dan

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi

penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan

tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan

pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan

pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan

kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kegiatan badan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dijabarkan lebih

lanjut ke dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Badan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya

ditetapkan dengan Tipe B yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota

dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Kota Palangka Raya dipimpin



Page

5

oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Palangka Raya

dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang pelayanan teknis dengan

susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat yang membawahkan:

a. Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Aset

b. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian, yang membawahkan:

a. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Sumber Daya Alam

b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

c. Sub Bidang Kesra dan Pemerintahan

4. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan:

a. Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan

b. Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan

c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

5. Bidang Penyusunan Program, yang membawahkan:

a. Sub Bidang Data Pembangunan

b. Sub Bidang Program Pembangunan

c. Sub Bidang Program Kerja

6. Kelompok Jabatan Fungsional



Page

6

Adapun Bagan Struktur Organisasi pada Kantor Bappeda Kota Palangka

Raya adalah sebagaimana lampiran.

1.5 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun

2019 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);



Page

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018

Nomor 8);


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka

Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2019 Nomor 4);



Page

8

12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 48

Tahun 2016).

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 4 Juli

2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya

Periode Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21

Tahun 2019).



Page

9


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan

instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja

dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu

tertentu.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Palangka Raya 2018 – 2023

merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah periode

tersebut. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan

berupa Rencana Kerja (Renja) dan merupakan gambaran masa depan yang

diinginkan masyarakat Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun kedepan.

Sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu

TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA YANG MAJU, RUKUN DAN

SEJAHTERA UNTUK SEMUA, memiliki 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment

(Menjadi Kota dengan Lingkungan yang Cerdas) meliputi

pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan,

pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi;

2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society

(masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, Pendidikan,



Page

10

kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan;

3. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah

Pinggiran Smart Economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan

industry, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

Bappeda Kota Palangka Raya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD

Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 mendukung misi ke-2 yaitu

“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society

(masyarakat cerdas). Secara garis besar, keterkaitan antara tujuan,sasaran

daerah dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Palangka Raya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023

Tujuan Daerah

(Tujuan 4)

Sasaran

Daerah

Indikator

Tujuan /

Sasaran


1 2 3 4 5

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan

yang baik

Indeks

reformasi

birokrasi

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

(M2S4)

Nilai SAKIP CC CC B B B



Page

11

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023

Tujuan

Perangkat

Daerah

Sasaran

Indikator

Tujuan /

Sasaran


1 2 3 4 5

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

daerah yang

mengarah

pada

tercapainya

sasaran

daerah

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi

Program

RPJMD ke

dalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100%

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta mandat yang diemban.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya yaitu

penyelenggaraan koordinasi, penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan kebijakan

daerah secara terpadu dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang

ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019

tanggal 4 Juli 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka



Page

12

Raya Periode Tahun 2018-2023, Bappeda Kota Palangka Raya berkontribusi

untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya

yaitu Nilai SAKIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala

Bappeda Kota Palangka Raya Nomor 541/Set/Bapp/VII/2019 tanggal 9 Juli

2019 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Utama

Kondisi

Awal

RPJMD

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023

1

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi

Program

RPJMD ke

dalam

RKPD

83,56

100%

100%

100%

100%

100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,

disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi

penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai



Page

13

dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari

perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di

lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019

mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-

2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019. Bappeda Kota

Palangka Raya telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian

sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi Program RPJMD

ke dalam RKPD

100%



Page

14

PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

1. Program Pengembangan Data/Informasi 788.920.750,-

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-

Kota Menengah dan Besar

1.351.292.325,-

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.416.182.773,-

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 611.398.125,-

5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 121.355.000,-

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

271.428.125,-

Jumlah 6.560.577.098,-

Catatan: Pagu yang digunakan adalah pagu perubahan TA 2019



Page

15


Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap

tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya

untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan

kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian

dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

Urutan Rentang Capaian Kategori Kriteria

I Lebih dari 85% Berhasil (Sangat Baik) A

II 70% sampai 85% Berhasil ( Baik ) B

III 50% sampai 70% Cukup C

IV Kurang dari 50% Kurang D



Page

16

3.1. Capaian Kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2019

Dalam rangka mengupas dan mengulas keberhasilan ataupun kegagalan

dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Nomor

541/Set/Bapp/VII/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan

perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Palangka Raya

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Target dan Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)


No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Awal

RPJMD

2018

Satuan Target Realisasi Persentasi

Capaian

1

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi

Program

RPJMD ke

dalam RKPD

83,56

persen

100

95,03

95,03

Keterangan :

Hasil perhitungan capaian kinerja dapat dilihat dalam lampiran



Page

17

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.2 secara detail terkait realisasi kinerja IKU

adalah berdasarkan formulasi adalah sebagai berikut:

Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan

Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan

Konsistensi program RPJMD terhadap RKPD sebesar 95,03

berarti secara umum target realisasi masuk kategori berhasil (sangat

baik). Hal ini menunjukan bahwa keselarasan dokumen perencanaan

seperti RPJMD terhadap RKPD sudah dapat diwujudkan dan

diterapkan perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah meskipun masih belum memenuhi target konsistensi

sebesar 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil

kebijakan khususnya Bappeda Kota Palangka Raya untuk lebih selektif

dan meningkatkan system kontroling melalui penerapan aplikasi

perencanaan dengan lebih optimal.

3.2.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tahun 2019 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 jika

dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan Tahun

2017 sebagaimana tabel berikut ini:

X 100%



Page

18

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

REALISASI

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN

2018

REALISASI

TAHUN

2019

1

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi Program

RPJMD ke dalam

RKPD

Tidak ada

data

83,56

95,03

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat kita uraikan bahwa terjadi

kenaikan nilai konsistensi dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar

11,17 atau sebesar 13,72% Hal ini menunjukan bahwa Bappeda Kota

Palangka Raya bersama Perangkat Daerah sudah lebih banyak

melakukan fungsi koordinasi sebagai akibat penyesuaian tujuan,

sasaran, program kerja beserta seluruh indikatornya selain adanya

pemanfaatan system aplikasi perencanaan sehingga meskipun tingkat

konsistensi keselarasan belum mencapai 100% namun hal tersebut

optimis dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan pemanfaatan

aplikasi perencanaan yang dalam hal ini meskipun belum berjalan

secara optimal namun sudah memberikan dampak bagi perbaikan

perencanaan pembangunan demi pencapaian sasaran daerah dan

perwujudan visi misi Kepala Daerah.



Page

19

Untuk Tahun 2017, belum ada data karena pada tahun tersebut,

Bappeda Kota Palangka Raya masih menerapkan indikator kinerja

sebagaimana RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 sebelum

dilakukan penyesuaian. Perubahan indikator dimaksud disebabkan

karena berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan RI bahwa indicator

sasaran dalam Renstra sebelumnya masih berorientasi output

sehingga perlu dilakukan revisi/penyesuaian.

3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019

Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen

Renstra Bappeda Kota Palangka Raya

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan

Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam

Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang

mengacu pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023

sebagaimana tabel berikut ini :



Page

20

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Renstra Bappeda Kota

Palangka Raya Tahun 2018-2023

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD

2018-2023

KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2018-2023

TARGET

RENSTRA

2019

REALISASI

RENSTRA

2019

PERSENTASE

REALISASI

TERHADAP

TARGET

RENSTRA

1

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi

Program

RPJMD ke

dalam RKPD

83,56 100 100

95,03

95,03

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa

target realisasi kinerja di Tahun 2019 sudah hampir mendekati target

Renstra Bappeda Kota Palangka Raya meskipun capaian tidak 100%.

Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bappeda agar ke depannya

lebih mengedepankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Page

21

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah

termasuk dalam kategori baik sekali karena persentase capaian di

atas 85%. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ini disebabkan

semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota

Palangka Raya selaku unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksaaan rencana

pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi

perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja

Tahun 2019 ini, terdapat beberapa penyebab sehingga capaian tidak

terealisasi 100% berdasarkan data lampiran sebagai berikut:

Adanya program Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan

Perangkat Daerah sehingga terdapat beberapa program di luar yang

sudah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga

terkesan program dalam RKPD lebih banyak dari program yang

terdapat dalam RPJMD;

Belum optimalnya koordinasi oleh Perangkat Daerah dengan

Bappeda Kota Palangka Raya selaku koordinator perencanaan

pembangunan daerah;

Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pada tahap

perencanaan dan penganggaran;

Terbatasnya anggaran Perangkat Daerah sehingga ada program

yang terpaksa dibatalkan/ditunda pelaksanaannya ke tahun



Page

22

anggaran berikutnya;

Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan

program dimaksud sehingga tidak bisa menetapkan prioritas

program yang harus dilaksanakan;

Adanya kebijakan pimpinan yang harus dijalankan Perangkat

Daerah sehingga mengubah perencanaan yang ada;

Belum optimalnya peran Bappeda dalam melaksanakan koordinasi,

monitoring/evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;

Belum optimalnya pemanfaatan system aplikasi perencanaan.

Terkait solusi yang sudah dilakukan dalam upaya pencapaian

sasaran antara lain Bappeda melalui Bidang Penyusunan Program dan

Bidang Perekonomian Kesra dan Pengendalian sudah

mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi ke

Perangkat Daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi

perencanaan maupun aplikasi monitoring evaluasi serta

pengembangan basis data melalui Sistem Informasi Pembangunan

Daerah meskipun dalam praktiknya semua upaya itu mengalami

beberapa kendala seperti kurangnya komitmen aparatur dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya, adanya perubahan kebijakan serta

kendala teknis lainnya.

3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya

dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber



Page

23

daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin

hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan

semakin efisien atau dengan kata lain dengan memanfaatkan sumber

daya dengan lebih hemat/tidak boros namun menghasilkan sesuatu

secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap pencapaian

indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100%

disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut.

Adapun perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya

sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PERSENTASE

CAPAIAN

KINERJA

(≥100) ~ 100

PERSEN

PENYERAPAN

ANGGARAN

TINGKAT

EFISIENSI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Konsistensi

Program

RPJMD ke

dalam RKPD

95,03 80.54 19,46

KET :

Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja (100) – penyerapan anggaran



Page

24

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dari sisi efektivitas pelaksanaan

kegiatan dan efisiensi anggaran masih belum optimal di mana kegiatan

yang mendukung pencapaian indikator tidak memenuhi target

sebagaimana yang ditetapkan yaitu hanya 95,03% sedangkan dari sisi

penyerapan anggaran mencapai 80,54% yaitu telah menyerap

anggaran sebesar Rp. 5,284.067.366,- yang dialokasikan pada 17

(Tujuh belas) kegiatan di 6 (enam) Program pendukung pencapaian

sasaran perangkat daerah yang tersebar di bidang-bidang di Bappeda

Kota Palangka Raya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam

pengalokasian anggaran dengan lebih efisien demi pencapaian

sasaran lebih optimal (100%).

3.2.6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum, program utama pendukung capaian sasaran

strategis Perangkat Daerah Bappeda Kota Palangka Raya adalah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun program

dimaksud tidak bisa berdiri sendiri tanpa program dan kegiatan

penunjang yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019. Adapun

program pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi

2. Program Perencanaann dan Pengembangan kota-Kota Menengah

dan Besar

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Page

25

4. Program Perencanaan pembangunan ekonomi

5. Program Perencanaan Sosial Budaya

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program-program dimaksud saling berkolaborasi, sharing data

dan informasi di segala aspek baik ekonomi, social,

budaya,pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah dan sumber daya

alam yang memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan website Bappeda Kota Palangka Raya

2. Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka Raya

3. Pengelolaan laboratorium GIS Tata Ruang

4. Perencanaan Bidang Keciptakaryaan

5. Penataan Ruang

6. Penyusunan RKPD

7. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

8. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan

9. Pengelolaan Sistem informasi, monitoring dan pengendalian

pembangunan daerah (SIMPPD)

10. Pengelolaan aplikasi perencanaan

11. Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya

12. Penyusunan buku profil dan analisis data social ekonomi Kota

Palangka Raya

13. Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi

14. Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah



Page

26

15. Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, social budaya dan

pemerintahan

16. Perencanaan bidang lingkungan hidup

17. Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda Kota

Palangka Raya tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai.

Untuk itu pada tahun 2019, pagu anggaran dan realisasi adalah sebagai

berikut:

a. Belanja Langsung

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sebagai berikut :

No SASARAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1

Meningkatnya

Perencanaan

pembangunan daerah

yang berkualitas

6.560.577.098,00 5.284.067.366,00 80,54

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung setelah perubahan sebesar Rp. 4.178.755.464,00

(Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh

Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi

sebesar Rp. 3.702.035.460,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga



Page

27

Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) yang digunakan untuk

belanja pegawai ( gaji untuk karyawan karyawati Bappeda Kota Palangka

Raya yang berjumlah 46 orang.)



Page

28

BAB IV PENUTUP

Secara umum Bappeda Kota Palangka Raya pada tahun 2019 telah

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis

realisasi kinerja Bappeda Kota Palangka Raya atas Indikator Kinerja Utama

adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi Program RPJMD Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD

Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2019 sebesar 95,03%. Terjadi

kenaikan atas persentase capaian dibandingkan Tahun 2018 yang

sebelumnya sebesar 83,56% atau naik sekitar 13,72%;

2. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda

sangat tergantung atas optimalnya Bappeda dalam menjalankan fungsi

koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan serta ditunjang dengan penggunaaan aplikasi secara

efektif. Untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi serta kerjasama dari semua

pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah.


KEPALA BADAN


Pembina Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008

NO PERANGKAT

DAERAH

No PROGRAM RPJMD PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2018

JUMLAH

PROGRAM

RKPD 2018

SELARAS

RPJMD

JUMLAH

PROGRAM RPJMD

YANG HARUS

DILAKSANAKAN

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018

PERSENTASE

KESELARASAN

(%)

1 pendidikan non formal Program pendidikan non formal

2 wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 3 3 100

3 peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 10 80,00

2 Program upaya kesehatan masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 Program perbaikan gizi masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4 Program upaya

kesehatan perorangan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5 Program pencegahan

dan penanggulangan penyakit tidak Menular

Program pengembangan lingkungan sehat

6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

8 Program Pengawasan

dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

9 Program pengembangan lingkungan sehat Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

13 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 6 6 100,00

2 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

3 Program Perencanaan

Tata RuangProgram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4 Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN RUANG

KESELARASAN PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2018 TERHADAP RPJMD PERUBAHAN 2013-2018

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

5 Program Pembangunan

Saluran Drainase dan

Gorong-Gorong

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

6 Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir

7 Program perencanaan tata ruang

8 Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 program pembangunan jalan dan jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7 10 70,00

2 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

jembatan bidang perumahan

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

3 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan

4 Program pengembangan perumahan Program pemanfaatan ruang

5 Program infrastruktur perdesaan Program pengendalian pemanfaatan ruang

6 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan Program Penerangan Jalan Umum

7 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

8 Program Penerangan Jalan Umum Program Lingkungan Sehat Perumahan

9 Program pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengelolaan areal Pemakaman

10 Program pemanfaatan ruang Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air dan Air Limbah

1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(pekat)

Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0 2 0,00

2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

3 Program Pendidikan Politik Masyarakat

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 1 100,00

2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

6 6 100,00

2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3 Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Anak Terlantar

4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

5 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial

7 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana

8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3 3 100,00

2 Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kesempatan kerja

3 Program perlindungan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA

KERJA

DINAS

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

BADAN KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

SATPOL PP

1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7 7 100,00

2 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingungan Hidup

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi

5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

8 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan 4 4 100,00

2 Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil

3 Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan

4 Program Analisa dan Perkembangan Penduduk Program Analisa dan Perkembangan Penduduk

1 Program keluarga berencana Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak

6 11 54,55

2 Program kesehatan reproduksi remaja Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

3 Program pelayanan kontrasepsi Program Keluarga Berencana

4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

Kb/Kr yang mandiri

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

5 program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan di masyarakat

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

Yang Mandiri

6 Program pusat pelayann informasi dan konseling KRR Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

7 Prgram pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan

dan pembinaan tumbuh kembang anak

8 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga

9 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-

Padu

10 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

11 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

1 Program peningkatan pengamanan lalu lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5 5 100,00

2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4 Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas

perhubungan

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

5 Program peningkatan pelayanan angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor

6 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

DINAS

KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN

SIPIL

DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

WWDINAS

PERHUBUNGAN

LINGKUNGAN

HIDUP

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media MassaProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 3 100,00

2 Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa

3 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi

1 Program pengembangan promosi produk UMKM dan koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

3 4 75,00

2 Program peningkatan perluasan sumber pembiayaan Program Perluasan Sumber Pembiayaan

3 Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

4 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif UKM dan Koperasi

Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5 Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi

1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3 3 100,00

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3 Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Investasi

Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi

4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

5 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu

6

7

8

9

1 Program Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 3 3 100,00

2 Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga Program Kepemudaan dan Olah Raga

3 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga

1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2 2 100,00

2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan budidaya perikanan 3 4 75,00

2 Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan perikanan tangkap

3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

4 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumber daya perikanan

1 Program pengembangan destinasi wisata Program Pengembangan Nilal Budaya 4 6 66,67

2 Program pengembangan kemitraan pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3 program pengembangan pemasaran pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwlsata

4 Program Pengembangan Nilal Budaya Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

5 Program pengelolaan kekayaan budaya

6 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya

7

DINAS

KEBUDAYAAN

PARIWISATA

DINAS

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

DINAS

PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP

DAERAH

DINAS PERIKANAN

DINAS KOMINFO,

STATISTIK DAN

PERSANDIAN

DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL DAN

MENENGAH

DINAS PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU SATU

PINTU

8

1 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 11 13 84,62

2 Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

3 Program pembangunan kehutanan dan perkebunan rakyat Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

4 Program perlindungan kebun dan tanaman Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

5 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan

lapangan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan

6 Program peningkatan hasil peternakan Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Ternak

7 Program penerapan teknologi peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

8 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

9 Program peningkatan kesejahteraan petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan

10 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program perlindungan kebun dan tanaman

11 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pembangunan kehutanan dan perkebunan rakyat

12 Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan Program peningkatan hasil peternakan

13 Program peningkatan ketahanan pangan

pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

14

1 Program pengembangan industri kecil menengah Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3 4 75,00

2 Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pengembangan industri kecil dan menengah

4 Program perlindungan konsumsi dan pengamanan

perdagangan

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

5 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah

6 Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM

1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

6 7 85,71

2 Program penataan peraturan perundang-undangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3 Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

5 Program Pembinaan Kemasyarakatan Program peningkatan kerjasama antar daerah

6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset Program penataan peraturan perundang-undangan

7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

9 Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian

10 Program Pengembangan Data Informasi

11 Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan

12 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

13 Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di Kota Palangka Raya

14 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

15 Program Pengembangan Kewasdayaan

SEKRETARIAT

DAERAH

DINAS KETAHANAN

PANGAN DAN

PERTANIAN

DINAS

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

16 Program Pembinaan Kemasyarakatan

17 Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota

18 Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah

19 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

SETWAN 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 1 100,00

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 1 100,00

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membanguna

Desa/Kelurahan

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 1 100,00

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Desa/Kelurahan


1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 1 1 100,00

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membangunan

Desa/Kelurahan




Desa/Kelurahan




Desa/Kelurahan


DINAS PEMADAM

KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN

1 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya

kebakaran

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran 1 1 100,00

1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 3 33,33

2 Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan

bencana

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

4

1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah 4 4 100,00

2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

3 Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

4 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

BADAN

PENANGGULANGA

N BENCANA

DAERAH

INSPEKTORAT

KEC. JEKAN RAYA

KEC. SABANGAU

KEC. RAKUMPIT

KEC. PAHANDUT

KEC. BUKIT BATU

1 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi 6 6 100,00

2 Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah

dan Besar

Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya

6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

BADAN

PENGELOLA

KEUANGAN DAN

ASET DAERAH


keuangan daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 1 100,00


keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3 3 100,00


3 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1 Program peningkatan kapasitas aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 3 33,33

2 Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 2 2 100,00

2 Program Penguatan Kelitbangan Program Penguatan Kelitbangan

TOTAL 122 146 83,56

BPPRD

BKPP

BADAN PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

BAPPEDA

NO PERANGKAT

DAERAH

No PROGRAM DALAM RPJMD PROGRAM DALAM RKPD PERUBAHAN 2019 JUMLAH PROGRAM

RKPD TAHUN 2019

(selaras RPJMD)

JUMLAH

PROGRAM RPJMD

YANG HARUS

DILAKSANAKAN

TAHUN 2019

PERSENTASE

PROGRAM

RPJMD KE

DALAM RKPD

1 Program pendidikan non formal Program pendidikan non formal 3 3 100,00

2 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

3 Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga

kependidikan

Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 12 13 92,31

2 Program perbaikan gizi masyarakat Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

3 Program pengembangan lingkungan sehat Program pengembangan lingkungan sehat

4 Program pencegahan dan penannggulangan penyakit menular Program pencegahan dan penannggulangan penyakit menular

5 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

6 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

7 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

8 Program standarisasi pelayanan kesehatan Program standarisasi pelayanan kesehatan

9 Program obat dan perbekalan kesehatan Program obat dan perbekalan kesehatan

10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana


11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

12 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

13 Program upaya kesehatan masyarakat Program upaya kesehatan masyarakat

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 10 10 100,00

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

3 Program PerencanaanTata Ruang Program PerencanaanTata Ruang

4 Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

5 Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong

6 Program Pengendali Banjir Program Pengendali Banjir

7 Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pembangunan infrastruktur pedesaan

8 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan Program pembangunan lingkungan sehat perumahan

9 Program peningkatan sarana dan sarana kebinamargaan Program peningkatan sarana dan sarana kebinamargaan

10 Program pembinaan jasa konstruksi Program pembinaan jasa konstruksi

1 Program peningkatan kualitas perumahan swadaya Program peningkatan kualitas perumahan swadaya 11 11 100,00

2 Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan jalan dan jembatan

3 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

4 Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase danGorong-Gorong

5 Program pengelolaan areal pemakaman Program pengelolaan areal pemakaman

KONSISTENSI PROGRAM RPJMD TAHUN 2018-2023 KE DALAM RKPD

DINAS

PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN RUANG

6 Program pengembangan kinerja kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

Program pengembangan kinerja kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

7 Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pembangunan infrastruktur pedesaan

8 Program pemanfaatan ruang Program pemanfaatan ruang

9 Program pengendalian pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang

10 Program penerangan jalan umum Program penerangan jalan umum

11 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

12 Program Lingkungan sehat perumahan

1 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak

kriminal

Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal 3 3 100,00

2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

3 Program pendidikan politik masyarakat Program pendidikan politik masyarakat

1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 2 100,00

2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial 8 8 100,00

2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3 Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Anak Terlantar

4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma

5 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

7 Program eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)

Program eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba

dan Penyakit sosial lainnya)

8 Program rehabilitasi dan rekonstruksi Program rehabilitasi dan rekonstruksi

1 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 3 3 100,00

2 Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kesempatan kerja

3 Program perlindungan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 8 8 100,00

2 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

4 Program pengendalian dan konservasi sumber daya alam Program pengendalian dan konservasi sumber daya alam

5 Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

6 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup

7 Program peningkatan pengendalian polusi Program peningkatan pengendalian polusi

8 Program ruang terbuka hijau (RTH) Program ruang terbuka hijau (RTH)

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan 3 4 75,00

2 Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil

3 Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan

4 Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Program analisis dan perkembangan penduduk

SATPOL PP

BADAN KESATUAN

BANGSA DAN

POLITIK

DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA

KERJA

LINGKUNGAN

HIDUP

DINAS

KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN

SIPIL

1 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 8 8 100,00

2 Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Program peningkatan peran perempuan di pedesaan

3 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak

4 Program peningkatan peran serta dan keselarasan gender

dalam pembangunan

Program peningkatan peran serta dan keselarasan gender dalam

pembangunan

5 Program keluarga berencanaan Program keluarga berencanaan

6 Program kesehatan reproduksi remaja Program kesehatan reproduksi remaja

7 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB KR yang mandiri

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR

yang mandiri

8 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan

dan pembinaan tumbuh kembang anak

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan

anak

1 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 6 6 100,00

2 Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan pelayanan angkutan

3 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

4 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

5 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

6 Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas

perhubungan

Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan

1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 6 6 100,00

2 Program kerjasama informasi dan media massa Program kerjasama informasi dan media massa

3 Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik

4 Program aplikasi dan informatika Program aplikasi dan informatika

5 Program pengembangan data/informasi Program pengembangan data/informasi

6 Program penguatan kelembagaan siber dan persandian Program penguatan kelembagaan siber dan persandian

1 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil dan menengah dan koperasi

Program perluasan sumber pembiayaan 2 3 66,67

2 Program peningkatan perluasan sumber pembiayaan Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan

UKM

3 Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan

koperasi dan UKM

Program pengembangan promosi produk UMKM dan koperasi

1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4 5 80,00

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3 Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Program peningkatan pengawasan dan pengendalian investasi


5 Program peningkatan pelayanan perijinan terpadu Program peningkatan pelayanan perijinan terpadu

1 Program Kepemudaan dan Olah Raga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 3 3 100,00

2 Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

3 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga

Program Kepemudaan dan Olah Raga

1 Program pengembangan dan pengelolaan perpustakaan Program pengembangan dan pengelolaan perpustakaan 2 2 100,00

2 Program pengelolaan arsip daerah Program pengelolaan arsip daerah

WW

DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL DAN

MENENGAH

DINAS PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN

TERPADU SATU

PINTU

DINAS

PERHUBUNGAN

DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

DINAS KOMINFO,

STATISTIK DAN

PERSANDIAN

DINAS

PERPUSTAKAAN

DINAS

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

1 Program pengembangan budidaya perikanan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumber daya kelautan3 3

100,00

2 Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan budidaya perikanan

3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

Program pengembangan perikanan tangkap

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1 Program pengembangan dan pengelolaan nilai dan kekayaan

budaya

Program pengembangan nilai budaya3 4

75,00

2 Program pengembangan dan pemasaran pariwisata Program pengelolaan kekayaan budaya

3 Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengelolaan keragaman budaya

4 Program pengembangan kemitraan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Program pengembangan destinasi pariwisata

Program pengembangan dan pemasaran pariwisata

Program pengembangan kemitraan

1 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 11 14 78,57

2 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian) Program peningkatan kesejahteraan petani

3 Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

5 Program peningkatan kesejahteraan petani Program perlindungan kebun dan tanaman

6 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan

7 Program perlindungan kebun dan tanaman Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

9 Program peningkatan ketahanan pangan Program peningkatan produksi hasil peternakan

10 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

lapangan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

11 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

12 Program peningkatan produksi hasil peternakan

13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

14 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1 Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM 7 7 100,00

2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

4 Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri

5 Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan industri kecil dan menengah

6 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

7 Program pembinaan dan pengawasan industri kecil dan

menengah

Program pembinaan dan pengawasan industri kecil dan menengah

1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah18 18

100,00

2 program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

DINAS KETAHANAN

PANGAN DAN

PERTANIAN

DINAS

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

SEKRETARIAT

DAERAH

DINAS

KEBUDAYAAN

PARIWISATA

DINAS PERIKANAN

3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH


5 program peningkatan kerjasama antar daerah program peningkatan kerjasama antar daerah

6 program penataan peraturan perundang-undangan program penataan peraturan perundang-undangan

7 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

8 Program perencanaan pengembangan perekonomian Program perencanaan pengembangan perekonomian

9 Program pengembangan data informasi Program pengembangan data informasi

10 Program perangkat kelembagaan dan kewenangan Program perangkat kelembagaan dan kewenangan

11 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

12 Program peningkatan pembinaan kedamangan di Kota

Palangka Raya

Program peningkatan pembinaan kedamangan di Kota Palangka Raya

13 Program kelembagaan kesejahteraan sosial Program kelembagaan kesejahteraan sosial

14 Program pengembangan keswadayaan Program pengembangan keswadayaan

15 Program pembinaan kemasyarakatan Program pembinaan kemasyarakatan

16 Program peningkatan kinerja staf ahli walikota Program peningkatan kinerja staf ahli walikota

17 Program peningkatan kinerja sekretaris daerah Program peningkatan kinerja sekretaris daerah

18 Program pembakuan nama rupa bumi Program pembakuan nama rupa bumi

SETWAN 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 1 1 100,00


2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa dan kelurahan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

dan kelurahan

3 Program administrasi kependudukan Program administrasi kependudukan





dan kelurahan






dan kelurahan






dan kelurahan






dan kelurahan

3 Program administrasi kependudukan

DINAS PEMADAM

KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN

1 Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 1 100,00

1 Program pencegahan dini dan dan penanggulangan korban

bencana alam

Program pencegahan dini dan dan penanggulangan korban bencana

alam3 3

100,00BADAN

PENANGGULANGA

KEC. BUKIT BATU

KEC. JEKAN RAYA

KEC. SABANGAU

KEC. RAKUMPIT

KEC. PAHANDUT

2 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

3 Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan Program rehabilitasi dan rekonstruksi

Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

1 Program peningkatan kualitas kinerja pemerintah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah3 3

100,00

2 Program peningkatan sistem pengawasan internal Program peningkatan kualitas kinerja pemerintah


Program peningkatan sistem pengawasan internal

1 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi 6 6 100,00

2 Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah

dan Besar

Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya

6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

BADAN

PENGELOLA

KEUANGAN DAN

ASET DAERAH

1 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 1 100,00


keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah



1 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2 2 100,00

2 Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

1 Program penelitian dan pengembangan IPTEK Program penelitian dan pengembangan IPTEK 2 2 100,00

2 Program penguatan kelitbangan Program penguatan kelitbangan

TOTAL 172 181 95,03

PENANGGULANGA

N BENCANA

DAERAH

BADAN PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

BPPRD

INSPEKTORAT

BAPPEDA

3 3 100,00

BKPP

Lampiran 5.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan

Kota Palangka Raya Tahun 2019

No Urusan

Kondisi

Awal

RPJMD

2018

Target

Tahun 2019

Capaian

Tahun

2019

Persentase

capaian

1 Tersedianya dokumen

perencanaan RPJMD

yang telah ditetapkan

dengan Perda/Perkada

Ada Ada Ada 100%


perencanaan RKPD yang

telah ditetapkan dengan

Perkada

Ada Ada Ada 100%


RTRW yang telah

ditetapkan dengan Perda

Belum

ada

ada ada 100%

4 Konsistensi program

RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 95,03% 95,03%

5 Konsistensi program

RKPD ke dalam APBD

100% 100%

Lampiran 1.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT …Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT …Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota...