LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -...

2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 865625, Faksimile : (0274) 865625e-mail : [email protected], Website : dispora.slemankab.go.id

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN SLEMAN

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SLEMAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telephon (0274) 865625, faxsimile (0274) 865625

ii

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban tentang penyelenggraan pemerintah yang berdaya guna dan

berhasil guna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pedoman

penyusunan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres

tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan

Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Merujuk pada Perpres tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman sebagai instansi pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani

pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan

dalam bentuk Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman Tahun 2017 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Perpres tersebut di

atas. Lebih dari dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk transparansi dan

akuntablitas terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang pembangunan

pemuda dan olahraga. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian

kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kanupaten Sleman selama tahun 2017. Selain

itu juga sebagai bahan pemberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat dan bahan perbaikan yang berkesinambungan untuk memperbaiki

kinerjanya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna

prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun

demikian, setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhdap pembangunan di

bidang Pemuda dan Olahraga terutama di Kabupaten Sleman dapat memperoleh

gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Sleman selama tahun 2017.

iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................... i

Kata Pengantar ............................................................................................... ii

Daftar Isi .......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ........................................................... 2

C. Struktur Organisasi............................................................................. 3

D. Permasalahan Organisasi .................................................................. 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 6

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................... 6

B. Rencana Strategis (Renstra) ............................................................... 7

C. Perjanjian Kinerja ................................................................................ 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 11

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................. 12

B. Capaian kinerja atas indikator kinerja utama ....................................... 12

C. Evaluasi capaian kinerja organisasi .................................................... 13

D. Realisasi anggaran.............................................................................. 22

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 23

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan | 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Kedudukan Tugas dan

Fungsi serta Struktur Organisasi serta Permasalan. Hal tersebut akan dibahas

dalam bab ini.

1.1. LATAR BELAKANG

Isu dan permasalahan bidang Pemuda dan Olahraga bersifat komplek dan

lintas sektoral. Dikatakan komplek karena banyaknya faktor yang saling terkait

sebagai penyebab belum menngkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

serta prestasi olahraga yang belum stabil. Sementara disebut isu lintas sektoral

karena permasalahannya terdapat hampir semua sektor, oleh karenanya

penanganannya harus melibatkan semua sektor.

Menyadari hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

yang merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi amanta dan tugas serta

tanggung jawab dalam menangani pembangunan bidang kepemudaan dan

olahraga di Kabupaten Sleman, telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai

penjabaran dari visi dan misi bupati serta sebagai panduan untuk menangani isu

dan permasalahan tersebut.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah menetapkan sasaran

yang harus dicapai, yaitu :

1) Meningkatakan akuntabilitas kinerja;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3) Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda

4) Meningkatkan keaktifan pemuda;

5) Meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga

Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan

evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu

laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Tahun 2017 merupakan tahun pertama berdirinya Dinas Pemuda dan

Olahraga kabupaten Sleman dan tahun pertama juga dari periode rencana strategis

2017-2021. Dokumen renstra tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Dokumen

tersebut merupakan rincian dan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 9 tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman tahun 2017 merupakan wujub pelaporan atas target renstra

tahun pertama yaitu tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga dengan Bupati tahun 2017.

Laporan kinerja tahun 2017 ini merupakan tahun pertama dari periode lima

tahunan Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabuapten

Sleman. Penyusunan laporan ini dimalsudkan sebagai bentuk kewajiban Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman untuk mempertanggungjawabkan tujuan

dan sasaran serta rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan

Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai feedback yang berharga dalam

memperbaiki kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman di masa

mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 tahun 2016 tentang Uraian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

diuraikan bahwa tentang kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupate Sleman sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Sleman berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


2. Tugas

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang

kepemudaan dan keolahragaan.

3. Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

penyusunan rencana kerja Dinas pemuda dan olahraga;

a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan

dan olahraga;

b. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

kepemudaan dan olahraga;

d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;

e. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga;

dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi

Menurut Keputusan Bupati Sleman Nomor : 71 tahun 2016 tentang uraian tugas,

fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupate Sleman, Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Dinas dan 2 (dua) Kepala

Bidang sebagai pejabat Eselon III, yaitu :

1. Bidang Pembinaan Pemuda

2. Bidang embinaan Olahraga

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupate Sleman

:


Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SLEMAN (PERBUP No.71th 2017)

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan, Perencanaan

dan Evaluasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pembinaan Pemuda

Bidang Pembinaan Olahraga

Seksi Pembinaan dan

Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Pendidikan

Seksi Kelembagaan dan

Kemitraan Pemuda

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi

Seksi Kelembagaan dan

Sumber Daya Olahraga

Unit Pelaksana Teknis


1.4. Permasalahan Organisasi

Upaya pembangunan pemuda dan olahraga terus dilakukan, namun

demikian ada beberapa permasalahan :

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda dan Olahraga dalam

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan dari aspek teknis,

keuangan dan administrasi diperlukan peningkatan.

2. Kurangnya Tenaga professional yang mendukung dalam pengelolaan

OKP dan pembinaan olahraga di Kabupaten Sleman.

3. Fasilitasi sarana dan prasarana bagi pemuda yang masih minim atau

kurang, sehingga penyaluran bakat yang dimiliki pemuda dan remaja

belum tersalurkan secara maksimal.

4. Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga yang belum optimal dan

menjangkau masyarakat bawah.

5. Masih banyak regulasi yang berkaitan dengan kebijakan tentang

keolahragaan dan kepemudaan belum disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA | 2017 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal dalam perencanaan dan

perjanjian kinerja yang terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU),

Rencana Strategis (Renstra), serta Perjanjian Kinerja.

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing. Karena pada

dasarnya indikator kinerja utama adalah merupakan suatu ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Selain sebagai ukuran keberhasilan, indikator kinerja utama juga bertujuan

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh

gambaran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman merupakan satuan kerja

pemerintah daerah (SKPD) dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja utama ditetapkan oleh Bupati

Sleman.

Berikut adalah indikator kinerja utama dari Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman:

TABEL II.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017

NO INDIKATOR KINERJA

1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Predikat LAKIP

2 Indek Kepuasan Masyarakat

3 Persentase Ormas kepemudaan yang aktif

Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba


Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga 2017

B. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman Nomor: /KPTS/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman Tahun 2017-2021, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Renstra ini digunakan setiap tahun

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan acuan bagi

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sleman.

Renstra ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati 2016-2021 yang

dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

a. Meningkatkan kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintah yang

baik.

b. Meningkatkan kualitas bidang kepemudaan dan olahraga

c. Meningkatnya perekonomian masyarakat

2. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah:

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

c. Meningkatkan kualitas bidang kepemudaan;

d. Meningkatnya kualitas bidang Olahraga pelajar;

e. Meningkatnya jumlah wirausahawan;

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari hasil identifikasi peluang, tantangan, ancaman, dan kekuatan untuk

pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kepemudaan dan

olahraga dapat dirumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan program.

Kebijakannya adalah sebagai berikut:

4 Persentase prestasi olahraga pelajar

5 Persentase wirausahawan muda yang mandiri


1. Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga;

2. Memperoleh nilai LAKIP A;

3. Memperoleh hasil pemeriksaan oleh BPK dengan nilai baik;

4. Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat;

5. Optimalisasi pemanfaatan sub domain;

6. Memetakan kompetensi pejabat, melakukan akselerasi peningkatan

kapabilatas sesuai standar kompetensi seharusnya;

7. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh

pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi

kewirausahaan, kepeloporan dan kemampuan dalam pembangunan;

8. Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan dalam

upaya mewujudkan system pembinaan dan pengembangan secara

terpadu dan berkelanjutan;

9. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza,

Miras, HIV/Aids dan penyakit menular seksual;

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dan insane olahraga serta

memperluas kesempatan memperoleh akses dan pelayanan dalam bidang

olahraga;

11. Mengembanngkan keserasian kebijakan di bidang keolahragaan dalam

upaya mewujudkan system pembinaan dan pengembangan secara

terpadu dan berkelanjutan;

12. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga

dengan didukung oleh sumber olahraga yang memadai, mengembangkan

system penghargaan serta menngkatkan kesejahteraan insane olahraga;

13. Meningkatkan peran serta pemuda memperluas kesempatan memperoleh

pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi

kewirausahaan;

Adapun strategi-strategi tersebut adalah:

a. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan bidang pemuda dan olahraga;

b. Melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan akuntabilitas kinerja;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bidang pemuda dan

olahraga;


d. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan serta

pelayanan kepada masyarakat bidang pemuda dan olahraga;

e. Menigkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi;

f. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

pemuda]

g. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda;

h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan insane olahraga dalam upaya

untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;

i. Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan dan pengembangan

olahraga;

j. Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga yang terintegrasi dan

berkelanjutan;

k. Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui dorongan, dukungan,

kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai

kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan

bertanggungjawab;

Untuk mecapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud telah

ditetapkan 15 (lima belas) program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja

dan keuangan;

5. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

6. Program peningkatan peran serta kepemudaan;

7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda;

8. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;

9. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga;

10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;

11. Program pengembangan kreativitas siswa dan guru;

12. Program penyelematan dan pelestarian dokumentasi/arsip daerah;

13. Program pengembangan kualitas kebijakan public


14. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebjakan KDH;

15. Program peningkatan dan pengembagan pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

amanah /tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tanggung jawab /kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat

penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan

oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari perjanjian

kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengandalikan pencapaian

kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2017 terdapat (5) lima sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh

Dinas Pemuda dan Olahraga. Kelima sasaran tersebut terdiri atas urusan bidang

kepemudaan dan urusan olahraga. Target yang tertuang dalam perjanjian

tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan di Dinas

Pemuda dan Olahraga tahun 2017.

Berikut adalah perjanjian kinerja di bidang kepemudaan dan olahraga untuk tahun 2017 :

TABEL II.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN


( terlampir ).


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala

Dinas, yang sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator utama organisasi, penjelasan

atas pencapaian kinerja, pembandingan capaian indikator kinerja sampai tahun

berjalan dengan target lima tahunan yang direncanakan.

Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi

pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang

akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan

datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Penyusunan laporan kinerja ini bersumber dari dokumen Rencana Strategis,

Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Laporan

Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2017.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 ini merupakan

implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana

Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021, dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2017.

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman dalam mencapai enam sasaran tersebut, maka dilakukan

analisis untuk mengetahui pencapaian dan hambatan terhadap sasaran tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dalam laporan ini

digunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

>95 s/d 100% : Sangat Berhasil

>80 s/d 95% : Berhasil

>50 s/d <80% : Cukup Berhasil

< 55 s/d 0% : Kurang Berhasil

Persentase pencapaian kinerja dirumuskan sebagai perbandingan antara

realisasi dan rencana dikalikan seratus persen. Semakin tinggi realisasi

menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Demikian


sebaliknya semakin rendah tingkat capaian menggambarkan pencapaian rencana

tingkat capaian yang semakin buruk.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

TABEL III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


No Sasaran Strategis

Jumlah

Indikator

Kinerja

Rata-Rata

Capaian

Kinerja

Predikat

1. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja 2 99%

Sangat

berhasil

2. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik 1 99%

Sangat

berhasil

3. Meningkatnya kualitas bidang

kepemudaan 2 93.75% Berhasil

4. Meningkatnya kualitas bidang

Olahraga pelajar 1 94.87% Berhasil

5. Meningkatnya jumlah

wirausahawan 1 100%

Sangat

berhasil

B. CAPAIAN KINERJA ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman. IKU juga bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting

dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain

itu juga penting untuk mengetahui keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah

melaksanakan beberapa program dan kegiatan, sehingga dapat menyampaikan


pencapaian-pencapaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada awal

tahun. Berikut adalah indikator kinerja utama dimaksud:

TABEL III.2. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMUDA DAN OLAHARAG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2017

C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran 1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2017, untuk capaian sasaran tersebut, Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Sleman telah mampu mencapai target yang telah

ditetapkan dengan predikat sangat berhasil, karena rata-rata capaiannya

sebesar 99% sebagaimana dalam Tabel III.3.

Dari Tabel III.3. dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk

mengukur pencapaian sasaran ini dapat dipenuhi dengan tingkat capaian

masing-masing indikator berbeda-beda yang terdiri dari persentase temuan

NO IKU

TARGET REALISA

SI

CAPAIAN

KINERJA

(%)

1 Persentase temuan hasil pemeriksaan

yang ditindaklanjuti 100% 100%

99%

Predikat LAKIP A B

2 Indek Kepuasan Masyarakat 78,74% 77.12% 99%

3 Persentase Ormas Kepemudaan yang

aktif 90% 97.94%

93.75% Meningkatnya pemahaman tentang

bahaya narkoba 25% 93.75%

4 Persentase prestasi olahraga pelajar 70% 94.87% 135%

5 Persentase wirausahawan muda yang

mandiri 15 % 100% 666%


pemeriksaan yang ditindaklanjuti dan predikat LAKIP. Data selengkapnya pada

tabel di bawah ini:

Tabel III.3. PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SASARAN 1


Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Persentase temuan

pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Predikat LAKIP A B 99%

Rata-rata capaian sasaran 1 99%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 2017

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa realisasi indikator untuk

sasaran tersebut tahun 2017 adalah 100% dan 125% sehingga capaian

kinerjanya adalah 100% dan 125%. Rata-rata capaiannya adalah 99%. Data

indikator pertama menunjukkan bahwa dari 68 temuan yang ditindaklanjuti

adalah 61 pemeriksaan.

Data ini menunjukkan bahwa untuk sasaran 1 termasuk kategori sangat berhasil.

Data di atas menunjukkan bahwa atas temuan pemeriksaan yang

diterima oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017 sebagian telah

ditindaklanjuti. Temuan tersebut antara lain masalah pengadaan barang/jasa.

Tindak lanjut temuan tersebut dilakukan oleh bidang teknis dan berkoordinasi

dengan sekretariat. Beberapa temuan yang belum selesai tindak lanjutnya akan

segera diselesaikan. Sedangkan untuk predikat atas laporan hasil evaluasi

laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2017 adalah 94,99, predikat AA

kategori sangat memuaskan. Tentunya hal ini merupakan pencapaian yang

membanggakan namun tentunya harus terus diperkuat baik dalam aspek

perencanaan, pengolahan data, penyajian data, analisis data serta juga aspek

pengukuran kinerja.


Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan rencana target tahun

terakhir renstra maka capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel III.4 PENCAPAIAN SASARAN 1 TAHUN 2017

DIBANDINGKAN TARGET TAHUN TERAKHIR RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2017

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

2017 Target 2021 Ket

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Persentase temuan

pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

89,70% 100%

Predikat LAKIP B AA

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 2017

Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi tahun 2017 dibandingkan

target 2021 indikator kedunya belum tercapai, namun dari kedua indicator

tersebut sudah mendekati ke target awal attinya bahwa terhadap target tahun

2021, 2017 telah mendekati keberhasil menuju target 2021, namun ada

beberapa langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tindak lanjut atau

mecapai target di tahun 2021.

Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian

tersebut:

1. Adanya pendampingan ke bidang terkait penyusunan laporan keuangan

dan laporan asset;

2. Adanya pendampingan terhadap pengawasan internal pemerintah.

3. Adanya pendampingan terhadap berbagai macam laporan baik bulanan,

triwulanan maupun tahunan, baik manual ataupun secara system.

4. Adanya pendampingan terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Program yang mendukung;

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

2. Program pengembangan kualitas kebijakan publik.


3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH.

4. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan public.

Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga adalah penyelenggaraan

pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Implementasi dari tugas

tersebut diantaranya memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholder

kepemudaan dan olahraga dengan sebaik-baiknya dan berkualitas.

Indikator sasaran tersebut diatas diukur dengan indeks kepuasan masyarakat

(IKM). Aspek/unsur pelayanan yang diukur meliputi:

a. Persyaratan pelayanan

b. Prosedur pelayanan

c. Waktu penyelesaian pelayanan

d. Biaya

e. Kualitas produk pelayanan

f. Kemampuan/kinerja pegawai

g. Kesopanan dan keramahan pegawai

h. Pelayanan sesuai yang dijanjikan

i. Penanganan pengaduan

Survey kepuasan masyarakat di Dinas Pemuda dan olaharag tahun

2017 menghasilkan nilai IKM 77,12%. Nilai ini dikonversi ke dalam tingkat

mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, sehingga nilai IKM yang dicapai

adalah mutu dan kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017

dalam kategori baik.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel III.5 PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SASARAN 2


Sasaran


Capaian

Kinerja (%)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Indeks kepuasan

masyarakat 78,74% 77,1% 97.94%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Sleman, 2017.

Data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran 2

adalah 97,94%. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap target ini Dinas

Pemuda dan Olahraga telah mampu mencapai dan melampaui target yang

direncanakan. Apabila dibandingkan dengan rencana target tahun 2021

datanya adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 PENCAPAIAN SASARAN 2 TAHUN 2017 DIBANDINGKAN TARGET TAHUN 2021


Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target `2021

Realisasi

2017 Ket

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Indeks kepuasan

masyarakat 79.2% 77,12%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2017

Dari data di atas diketahui bahwa realisasi tahun 2017 belum

mencapai target tahun 2021. Hal ini tentu menjadi hal yang harus ditingkatkan

untuk bias mencapai target di tahun 2021.

Faktor-faktor dapat mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran, peralatan dan sumber daya manusia.


2. Adanya system dan pendampingan terhadap pelayanan kepada

masyarakat, baik dari aspek administrasi, peningkatan SDM, sarana dan

prasarana.

3. Ketersediaan layanan informasi dari berbagai ragam, baik cetak, maupun

dalam bentuk online.

4. Pengelolaan arsip yang optimal.

Program-program dapat yang mendukung;

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

4. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen /Arsip Daerah

Sasaran 3:

Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan

Pada Tahun Anggaran 2017, untuk capaian sasaran tersebut Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman belum mampu mencapai target

yang telah ditetapkan.

Capaian dari sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel III.21.

Hal ini disebabkan beberapa pengurus yang semula aktif di organisasi

mempunyai aktifitas lain sehingga mempengaruhi tingkat keaktifan organisasi.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga non formal yang tumbuh dan

eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda

(karang taruna), KNPI dan sebagainya. Anggota dari organisasi tersebut tentu

saja adalah para pemuda dan pemudi. Pemuda harus dikembangkan dan

diikutsertakan dalam organisasi masyarakat karena pemuda adalah aset

negara, yang diharapkan mampu berperan sebagai penerus bangsa.

Sebagai generasi penerus bangsa pemuda harus dibekali dengan

berbagai macam ketrampilan dan keahlian, sehingga mampu

mengembangkan diri dan lingkungannya, menjadi pelopor dalam

pembangunan dan berperan aktif dalam pembangunan.


Tabel III.7 PENCAPAIAN SASARAN 3 TAHUN 2017 DIBANDINGKAN TARGET TAHUN 2021


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target `2021 Realisasi

2017 Ket

Meningkatnya

keaktifan

organisasi

pemuda

Persentase ormas

kepemudaan yang

aktif 90% 87,50%

Meningkatnya

pemahaman

tentang bahaya

narkoba

32% 93.75%


Pada tahun 2017, jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten

Sleman adalah 31 organisasi, dengan jumlah organisasi yang aktif adalah 28

organisasi.

Dibandingkan dengan target renstra 2021 maka capaian kinerjanya

adalah 93,75%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

maka realisasi tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun demikian capaian tersebut sudah mendekati target yang ditentukan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran

adalah:

1. Adanya kerjasama antara lembaga yang terkait dengan pembinaan

pemuda

2. Sinergitas pelaksanaan pembinaan pemuda

3. Adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan pemuda

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan

3. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba


4. Program pengembangan kreatifitas siswa dan guru

Sasaran 4:

Meningkatnya kualitas bidang olahraga pelajar;

Pada tahun anggaran 2017, untuk capaian sasaran meningkatnya

prestasi olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman mampu

mencapai target yang ditetapkan. Data tersebut dapat dilihat sebagaimana

dalam tabel III.22.

Dari tabel III.22 terlihat bahwa target perolehan prestasi sebagai

pemenang ketiga mampu terealisasi karena pada Pekan Olahraga Pelajar

Daerah Tahun 2017 ini. Sleman menduduki peringkat ketiga (rangking 3)

setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.



Sasaran


Capaian Kinerja

(%)

Meningkatnya

prestasi

olahraga

Prestasi olahraga

tk prop

Ranking 3

Rangking

3

100%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2015

Tabel di bawah menjelaskan bahwa Sleman menempati urutan ketiga

setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan perolehan nilai

masing-masing 461 dan 413. Keadaan ini harus menjadi perhatian agar

prestasi olahraga Sleman semakin baik.


Gambar III.11 : Perolehan Nilai POPDA DIY Th. 2017

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Adanya kerjasama antara lembaga yang terkait dengan pembinaan

olahraga

2. Sinergitas pelaksanaan pembinaan pemuda

3. Adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan olahraga

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

2. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

Sasaran 5:

Meningkatnya jumlah wirausahawan:

Dalam Tahun Anggaran 2017, untuk capaian sasaran kelima tentang

data meningkatnya jumlah wirausahawan muda yang mandiri, Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Sleman telah mencapai target yang ditetapkan,

sebagaimana dijelaskan dalam tabel III.9 berikut ini:

0

100

200

300

400

500

600Kota

Bantul

Sleman

PEROLEHAN NILAI POPDA DIY TAHUN 2015




Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

Meningkatnya

jumlah

wirausahawan

Persentase

wirausahawan

muda yang

mandiri

15

100%

666%


Tabel lll.9 menjelaskan bahwa target indikator tercapai sasarannya

dengan tingkat capaian 100%. Hal ini karena Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman pada tahun 2017 ini telah melaksanakan kegiatan yang

sesuai dengan rencana, yaitu. Upaya yang harus terus dilakukan adalah

meningkatkan kualitas kegiatan tersebut sehingga kegiatan yang dilakukan

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Program yang

mendukung adalah program-

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran

adalah: program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda yang dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan:

1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan

2. Pelatihan keterampilan bagi pemuda


D. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai target yang telah diperjanjikan tahun 2017, anggaran yang

dipergunakan adalah sebagai berikut:

TABEL III.10 RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2017

No SASARAN ANGGARAN

KET RENCANA REALISASI

1 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja 285.204.200 201.265.300

2 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik 629.344.500 493.503.883


bidang kepemudaan 1.724.976.900 1.498.086.202


bidang olahraga pelajra

2.419.426.300 1.779.868.629

5 Meningkatnya jumlah

wirausahawan

180.576.000 170.096.000

5.239.527.920 3.972.724.014 78.82%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 2017 24

BAB IV

PENUTUP

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mencapai

tujuan dad sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis tahun

2017. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Insatansi Pemerintah. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Review atas Laporan Kinerja INstansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat berperan selain sebagai bahan masukan (input)

dalam proses perencanaan berikutnya, tetapi juga digunakan sebagai alat penilai

kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Kegiatan-kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun

2017 sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bapak Bupati dengan Kepala Dinas

secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai.

Sedikit hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah petunjuk pelaksanaan

kegiatan yang terlambat , adanya revisi kegiatan yang memerlukan waktu, sehingga

perlu penjadwalan ulang dengan penyesuaian kegiatan yang direvisi.

Hal-hal yang dapat dijadikan catatan penting untuk dapat dilakukan pada

tahun-tahun mendatang adalah mmeningkatnya pencapaian kinerja/outcome,

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menambah sumberdaya manusia

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbgai pelatihan,

diklat, dan workshop.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama.

4. Penjadwalan kegiatan secara cermat dan prioritas.

5. Pembetukan tim yang dapat mencapai tujuan.

6. Sarana kerja yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 2017 25

Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ini

diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk

penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun untuk

penetapan kebijakan oleh pimpinan, serta bahan evaluasi khususnya yang terkait

dengan bidang kepemudaan dan Olahraga.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -...