Laporan Kinerja 2015 - Badan Pendidikan Dan...

LLaappoorraann KKiinneerrjjaa

22001155

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Jl. Balongsari Tama Tandes, Surabaya 60186

031-7412278 031-7412279

www.bandiklat.jatimprov.go.id

[email protected]

BBaaddaann PPeennddiiddiikkaann ddaann PPeellaattiihhaann

PPrroovviinnssii JJaawwaa TTiimmuurr

http://www.bandiklat-jatimprov.go.id/

Laporan Kinerja 2015 |Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

ebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan

perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator

dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang

obyektif mengenai kinerja kediklatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2015.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh

sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini

bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa

mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat.

Surabaya, Januari 2016

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19570507 198503 1 014

S


ii

DDAAFFTTAARR IISSII

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR i

DDaaffttaarr IIssii ii

DDaaffttaarr TTaabbeell iv

DDaaffttaarr GGrraaffiikk v

DDaaffttaarr GGaammbbaarr vi

RRiinnggkkaassaann EEkksseekkuuttiiff vii

BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan 3

1.4 Gambaran Umum SKPD 4

1.4.1 Sumber daya Badan Diklat 7

1.4.2 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 8

BBAABB IIII PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

2.1 RPJMD 2014 - 2019 10

2.1.1 Visi 10

2.1.2 Misi 11

2.1.3 Tujuan dan sasaran 12

2.2 Rencana Strategis Tahun 2015 13

2.2.1 Visi 13

2.2.2 Misi 14

2.2.3 Tujuan 14

2.2.4 Sasaran 15

2.2.5 Strategi 16

2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) 18

2.2.7 Kebijakan Program tahun 2015 19

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 22

BBAABB IIIIII AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 23

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi, kinerja tahun ini 24

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun

ini dg Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Berdasarkan

Indikator Kinerja ………………………………………………………………………….. 44

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dg

Target Jangka Menengah RPJMD 2014-2019….…………………………….. 57


iii

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja TA 2015 dg Standar

Nasional….……………………………………………………………………………………… 57

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan /

Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah

dilakukan….…………………………………………………………………………………… 59

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

dilakukan….…………………………………………………………………………………… 60

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya (Cost per

outcome)….…………………………………………………………………………………… 61

3.2 Realisasi Anggaran dan Aset 2015 68

BBAABB IIVV KKEESSIIMMPPUULLAANN

4.1 Kesimpulan 72

4.2 Saran 73


iv

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

1.1 SDM Badan Diklat berdasarkan jumlah pegawai 7

1.2 SDM Badan Diklat berdasarkan jabatan dan pendidikan 7

1.3 SDM Badan Diklat berdasarkan jenis kelamin 7

2.1 Misi – Tujuan 15

2.2 Tujuan – Sasaran 15

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi 16

2.4 Indikator Kinerja Utama 18

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 22

3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Tujuan 1 – Sasaran Strategis 1) 28

3.2 Kegiatan Diklat Kepemimpinan 29

3.3 Pencapaian Kinerja Diklat Kepemimpinan 30

3.4 Kegiatan Diklat Teknis 31

3.5 Pencapaian Kinerja Diklat Teknis 32

3.6 Kegiatan Diklat Fungsional 33

3.7 Pencapaian Kinerja Diklat Fungsional 34

3.8 Kegiatan Diklat Pra Jabatan 35

3.9 Pencapaian Kinerja Diklat Prajabatan 36

3.10 Pencapaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat 38

3.11 Pencapaian Kinerja Alumni Yang Menindaklanjuti Hasil Diklat 39

3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Tujuan 2 – Sasaran Strategis 2) 39

3.13 Pencapaian Kinerja Penilaian Terhadap WI 41

3.14 Jumlah Hasil temuan Audit Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti 41

3.15 Pencapaian Kinerja Audit Mutu 42

3.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Terhadap Peserta 44

3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Kepemimpunan 44

3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Teknis 46

3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Fungsional 47

3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Prajabatan 48

3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Hasil Diklat 50

3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Perkembangan Hasil Belajar 51

3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Penilaian Terhadap WI 53

3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Hasil Audit Mutu 54

3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan Terhadap Peserta 55

3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD 57

3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 58

3.28 Alokasi per sasaran pembangunan 62

3.29 Pencapaian Kinerja dan Anggaran 64

3.30 Efisiensi Penggunaan Sumber daya 67

3.31 Penggunaan Sumberdaya Keuangan Th. 2015 69

3.32 Aset Badan Diklat Tahun 2015 71


v

DDAAFFTTAARR GGRRAAFFIIKK

3.1 Komposisi Alumni Diklat Tahun 2015 27

3.2 SDM Komposisi Alumni Diklat Tahun 2015 36

3.3 Capaian Kinerja Diklat Kepemimpinan 45

3.4 Capaian Kinerja Diklat Teknis 46

3.5 Capaian Kinerja Diklat Fungsional 48

3.6 Capaian Kinerja Diklat Prajabatan 49

3.7 Persentase Alumni Yang Menindaklanjuti Hasil Diklat 50

3.8 Capaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta 52

3.9 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Widyaiswara 53

3.10 Capaian Kinerja Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti 54

3.11 Capaian Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 56


vi

DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR

1.1 Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 6


vii

aporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun

pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang melaporkan tingkat pencapaian

sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 yang telah

disepakati bersama.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur yang merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang Pendidikan dan

Pelatihan (Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2008) mempunyai Visi :

“Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Dalam Mewujudkan

Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas

Yang Tinggi” dan Misi , yaitu :

1. Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang

berdayaguna dan berhasilguna;

2. Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center

of excellence)

Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2015, disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode

1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Data-data yang diperoleh,

berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja, dengan menggunakan informasi

aktual yang diperoleh pada saat pra diklat, in diklat maupun pasca diklat.

LL Ikhtisar Eksekutif


viii

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 setelah revisi /

perubahan sebesar Rp. 151.442.273.800,- (Seratus Lima Puluh Satu Milyar

Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan

Ratus Rupiah), digunakan untuk melaksanakan 6 program yaitu : Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah, Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur dan Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur.

Adapun Realisasi APBD

tahun 2015 sebesar Rp.

139.625.408.629,- (Seratus Tiga

Puluh Sembilan Milyar Enam

Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat

Ratus Delapan Ribu Enam Ratus

Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau

92,19 % telah berhasil mencapai kinerja yang cukup optimal.

Terdapat 2 Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah

program/kegiatan sepanjang tahun 2015. Untuk mengukur sejauhmana

capaian sasaran tersebut, ditetapkan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur 2015.

Untuk sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Kompetensi Aparatur

Melalui Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan” capaiannya melebihi dari 100% yakni

102,15%, sedangkan untuk sasaran strategis kedua yakni “Meningkatnya

Sumberdaya Kediklatan Yang Modern dan Profesional” capaiannya melebihi dari

100% yakni 109,31%.

Pagu Setelah Perubahan Realisasi Belanja

Rp. 139.625.408.629,- Rp. 151.442.273.800,-

BELANJA DAERAH 2015


ix

Secara Umum terdapat 4 IKU yang capaiannya melebihi target atau

capaiannya diatas 100%, 1 IKU yang tercapai sesuai dengan targetnya atau

tercapai 100%, dan 4 IKU yang capaiannya kurang dari 100%. Adapun

capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai

dengan kebutuhan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI CAPAIAN

% Alumni Diklat Kepemimpinan 100 % 97,05 % 97,05 %

% Alumni Diklat Teknis 100 % 95,82 % 95,82 %

% Alumni Diklat Fungsional 100 % 98,02 % 98,02 %

% Alumni Diklat Prajabatan 100 % 98,07 % 98,07 %

% Perkembangan hasil belajar peserta diklat 50 % 55,10 % 110,20 %

% Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat 80 % 91 % 113,75 %

Rerata 102,15%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Persentase Alumni Diklat

Kepemimpinan”, hasil realisasi sebesar 97,05%, dari target kinerja sebesar

100% dengan capaian sebesar 97,05%. Target 100% tidak dapat dicapai

dikarenakan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan yang sumber

pendanaannya dari kontribusi pelayanan pendidikan, beberapa instansi

pengirim membatalkan pengiriman dikarenakan tidak dianggarkan dalam

anggaran serta adanya beberapa peserta yang mengundurkan diri.

Untuk IKU “Persentase Alumni Diklat Teknis”, hasil realisasi sebesar

95,82%, dari target kinerja tahun 2015 sebesar 100% dengan capaian sebesar

95,82%. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan peserta ada yang

mengundurkan diri, tidak hadir pada saat pelaksanaan, sakit ataupun

ditugaskan Dinas Luar oleh instansinya.


x

Untuk IKU “Persentase Alumni Diklat Fungsional” hasil realisasi sebesar


sebesar 98,02%. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan realisasi

peserta tidak sesuai dengan target dikarenakan peserta ada yang

mengundurkan diri atau tidak hadir pada saat pelaksanaan.

Untuk IKU “Persentase Alumni Diklat Pra Jabatan” hasil realisasi sebesar


98,07%. Tidak tercapainya target disebabkan karena jumlah CPNS pada

Kabupaten/Kota banyak yang sudah mengikuti diklat disamping itu juga

terbatasnya jumlah penerimaan CPNS yang baru.

Untuk IKU “Persentase Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat” yang

diukur dari hasil pre-test dan post test menunjukkan adanya perkembangan

hasil belajar rata-rata 55,10%, dari target sebesar 50% dengan capaian kinerja

sebesar 110,20%.

Sedangkan untuk IKU “Persentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil

Diklat”, yang diukur berdasarkan hasil dari evaluasi dampak diklat terhadap

alumni diklat yang diperoleh dari responden (dengan teknik sampling).

Realisasi yang didapat sebesar 91%, berdasarkan target kinerja tahun 2015

sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 113,75%. Hasil pencapaian

alumni yang menindaklanjuti hasil diklat melebihi dari target yang ditetapkan

dikarenakan dengan sistem diklat pola baru yang mewajibkan setiap peserta

diklat untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran berupa “Proyek

Perubahan” di instansi masing-masing peserta.

Untuk capaian sasaran strategis kedua sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan

profesional


xi


% peserta diklat yang menyatakan puas

terhadap pelayanan diklat aparatur

80 % 95,30 % 119,13 %

Penilaian rata-rata minimum terhadap

penguasaan materi dan performance

widyaiswara

80 87,03 108,79 %

% Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal

yang ditindaklanjuti

100 % 100% 100%

Rerata 109,31%

Berdasarkan tabel diatas, untuk Indikator Kinerja Utama (IKU)

“Persentase Peserta Diklat Yang Menyatakan Puas Terhadap Pelayanan Diklat

Aparatur” diukur melalui survey dengan menyebarkan kuesioner monitoring

dan evaluasi penyelenggaraan diklat kepada peserta diklat langsung sebagai

pengguna diklat dan dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan diklat.

Berdasarkan feedback yang diberikan oleh peserta menunjukkan realisasi

yang didapat sebesar 95,30% dari target kinerja tahun 2015 sebesar 80%

dengan capaian sebesar 119,13%.

Untuk IKU “Penilaian Rata-Rata Minimum Terhadap Penguasaan Materi

dan Performance Widyaiswara” yang diukur melalui kegiatan Evaluasi

Penyelenggaraan Diklat ( Khusus Form C – Penilaian Widyaiswara) dan

kegiatan Pengembangan Widyaiswara. Berdasarkan hasil isian quisioner

peserta diklat untuk penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan

materi dan performance wisyaiswara hasil realisasi sebesar 87,03 dengan

target kinerja tahun 2015 sebesar 80 didapat persentase capaiannya sebesar

108,79%.

Untuk IKU “Persentase Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang

Ditindaklanjuti” diukur berdasarkan Jumlah Hasil Temuan Audit

Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Hasil Temuan Audit

Internal/Eksternal. Hasil realisasi yang didapat sebesar 100% dengan target

kinerja tahun 2015 sebesar 100% didapat persentase capaiannya sebesar


xii

100%. Hasil realisasi dan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan

dikarenakan setiap temuan audit internal maupun audit eksternal selalu

ditindaklanjuti untuk perbaikan ataupun diselesaikan.

Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Tahun 2015 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dapat

mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah

ditetapkan pada tahun 2015. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak

yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sesuai

dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini maka dapat digunakan sebagai :

a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;

b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak,

semoga Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dapat

menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-

program secara lebih baik dan akuntabel sehingga visi “Menjadi Pusat

Keunggulan (Center of Excellence) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara

Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi” dapat

tercapai.

Laporan Kinerja 2015 | Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia diyakini merupakan faktor kunci keberhasilan

sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan,

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek

penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam

pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan

mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

(ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan

pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas,

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan

publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur

perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian dibutuhkan

manajemen aparatur sipil negara diarahkan pada manajemen yang modern

dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional,

memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dibutuhkan sistem

pendidikan dan pelatihan aparatur yang mampu menjadi pusat keunggulan

(center of excellence) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi,

dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. Untuk mewujudkan idealisme

nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan

mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan. Dalam


2

kaitan tersebut, diperlukan berbagai pembinaan agar SDM aparatur memiliki

kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

dimana salah satu upaya pembinaan yang dinilai strategis adalah melalui

pendidikan dan pelatihan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang

Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);


3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas

Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Sub Bidang Badan Pendidikan Dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur;

11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/58/KPTS/013/2015 Tentang

Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur TA. 2015.

1.3. TUJUAN

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama

tahun 2015.

2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja

tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang

akan datang.


4

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis

dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.

4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun

2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

a. Kepala badan

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :

1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Akademik

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar

2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah

e. Bidang Diklat Teknis, membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Administrasi dan Pemerintahan

2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan

f. Bidang Diklat Fungsional, membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi

2. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional


5


2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat

spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendidikan

dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur

Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :


6

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008


7

1.4.1. Sumberdaya Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur memiliki sumberdaya

organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun

jumlah sumber daya manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa

Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

SDM Badan Diklat berdasarkan Jumlah Pegawai

NO URAIAN JABATAN JUMLAH

1. Eselon II 1

2. Eselon III 5

3. Eselon IV 11

4. Jabatan Fungsional 37

5. Staf 145

6. Non PNS 25

JUMLAH 199

Tabel 1.2

SDM Badan Diklat berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JABATAN

WIDYAISWARA STAF JUMLAH Es. II Es. III Es. IV

1. S-3 1 - - 7 - 8

2. S-2 - 3 10 30 22

3. S-1 - 2 1 - 64 67

4. SM / D-3 - - - - 8 8

5. D-2 & D-1 - - - - - -

6. SLTA - - - - 45 45

7. SLTP - - - - 3 3

8. SD - - - - 3 3

JUMLAH 1 5 11 37 145 199

Tabel 1.3

SDM Badan Diklat berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1. Laki-Laki 141

2. Perempuan 58

JUMLAH 199


8

Dukungan sarana dan prasarana Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

adalah sebagai berikut :

1. Gedung Asrama :

a. Kampus Surabaya : kapasitas 400 orang

b. Kampus Malang : kapasitas 300 orang

2. Gedung PengelolaTerpadu untuk penyelenggara diklat (4 Bidang);

3. Gedung Integrasi;

4. Gedung Assessment Center;

5. Perpustakaan;

6. Laboratorium (Bahasa, Komputer);

7. Bangunan Masjid;

8. Poliklinik;

9. Kantin, Kafe, Toko dan Foto Copy;

10. Olah Raga (Tennis, Volly Ball, Jogging Track, Fitness Center) ;

11. Kendaraan Operasional (Bus, Ambulance, dll);

12. Wifi Zone (kawasan free access internet);

13. Kelas 16 ruangan;

14. Ruang Diskusi 2;

15. Ruang Rapat Mahardika I, II dan III

1.4.2 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Provinsi

Jawa Timur yang kompeten dan berintegritas, Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan khususnya bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur serta Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lainnya

diantaranya POLRI, TNI, Rumah Sakit, Universitas.


9

Pelaksanaan diklat dibiayai dengan dana yang berasal dari APBD

Provinsi Jawa Timur, Dana Retribusi Layanan Pendidikan, dan DIPA Instansi

Pengguna (User).

Layanan Diklat dan Assessment Center yang diselenggarakan oleh

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

1. Diklat Pimpinan, yaitu:

- Kepemimpinan Tingkat II

- Kepemimpinan Tingkat III

- Kepemimpinan Tingkat IV

2. Diklat Pra Jabatan, yaitu:

- Diklat Prajabatan Gol. I dan II K1 / K2

- Diklat Prajabatan Gol. III K1/K2

- Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola Baru

- Diklat Prajabatan Gol. III Pola Baru

3. Diklat Teknis

4. Diklat Fungsional

5. Assessment Center :

- Assessment Competention Level Eselon II

- Assessment Competention Level Eselon III

- Assessment Competention Level Eselon IV

- Assessment Competention Level Staf

- Assessment Job Target


10

BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA


2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur,

maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur diberikan tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat

spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan

tugasnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,

efisien dan akuntabel, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2014-2019;

2. Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 2014-2019;

3. Renja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;

4. Penetapan Kinerja Tahun 2015.

2.1. RPJMD 2014-2019

2.1.1. V I S I

Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2014-2019 berangkat dari

landasan visi: “Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak “


11

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat

Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan

dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang

berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau

materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang

berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas

mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu

diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang

berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa

Timur makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan. Pencapaian

kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan

makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Jawa

Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera adalah

bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu,

visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan

komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah

menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan

bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2.1.2. M I S I

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut,

maka misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah: “Makin Mandiri

dan Sejahtera bersama Wong Cilik“ yang diarahkan, terutama, untuk


12

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat

dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui penguatan

perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan

agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan

infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi

lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan

kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak

asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan

publik yang prima.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Misi mewujudkan makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk

rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur,

bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin

diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Peran lebih

besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan

ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen

keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sebagian

besar berasal dari pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri,

karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri

pada misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik“, yang

bermakna APBD pro-rakyat, pro-mereka yang termarginalisasi, terdevaluasi,

dan mengalami deprivation, serta pembungkaman (silencing).


13

Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya

untuk belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan, kesehatan,

sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja-- yang berorientasi pada

rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan

akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi

pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama

Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan

bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik. Sebab, kemakmuran

tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang.

2.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015

2.2.1 VISI

Berlandaskan Visi Misi Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD

2014-2019 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Strategis

Tahun 2014-2019 menetapkan Visi : ” Menjadi Pusat Keunggulan (Center

of Excellence) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki

Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur berkewajiban baik secara normatif maupun

moral, untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang

dapat diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah mendidik dan

melatih aparatur agar dapat menjadi sumber daya utama dalam proses

pembangunan Jawa Timur menuju terwujudnya Jawa Timur yang makmur

dan berakhlak.


14

2.2.2 MISI

Misi yang ditetapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provisni Jawa

Timur adalah : 1). Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis

kompetensi yang berdayaguna dan berhasilguna 2). Mewujudkan

kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien dan

akuntabel Misi yang diemban oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Jawa Timur ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya aparatur pemerintah

yang profesional bukan semata-mata tanggung jawab Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur tetapi menjadi tanggung jawab bersama

seluruh elemen pemerintah. Namun demikian, sebagai satuan kerja yang

memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam peningkatan kompetensi

aparatur pemerintah, maka pengelolaan diklat dalam program-program yang

dirancang dan dilaksanakan diharapkan menjadi kontributor utama dalam

mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.

2.2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2014-2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan sebagaimana penjabaran misi

sebagai berikut :


15

Tabel 2.1

Misi – Tujuan

M I S I

1. Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang

berdayaguna dan berhasilguna

2. Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif,

efisien dan akuntabel

TUJUAN

1. Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan

evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien;

2. Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (

Center of Excellence )

2.2.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Tujuan – Sasaran

Tujuan 1 : Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan

evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya kompetensi aparatur

melalui diklat sesuai dengan

kebutuhan

1. Persentase alumni Diklat

Kepemimpinan

2. Persentase alumni Diklat Teknis


Fungsional


Prajabatan

5. Persentase perkembangan hasil

belajar peserta diklat

6. Pesentase Alumni yang menindak

lanjuti hasil diklat


16

Tujuan 2 Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan

( Center of Excellence ).

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya sumberdaya kediklatan

yang modern dan professional

1. Penilaian rata-rata minimum

terhadap penguasaan materi

dan performance widyaiswara

2. Persentase hasil audit mutu

internal dan eksternal yang

ditindaklanjuti;

3. Persentase peserta diklat yang

menyatakan puas terhadap

pelayanan diklat aparatur

2.2.5 STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan

yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau

langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang

lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi

merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi

MISI I : Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi

yang berdayaguna dan berhasil guna

Tujuan Sasaran Strategi

Mengembangkan

sistem

perencanaan,

penyelenggaraan

dan evaluasi

diklat aparatur

yang efektif dan

efisien

Meningkatnya

kompetensi aparatur

melalui diklat sesuai

dengan kebutuhan

1. Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pelaksanaan Diklat

Kepemimpinan

Pelaksanaan Diklat Teknis

Pelaksanaan Diklat Fungsional

Diklat Prajabatan Gol I, II dan

III

Implementation of Good

Governance Principles


17

MISI I : Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi

yang berdayaguna dan berhasil guna


2. Program Penilaian dan

sertifikasi Aparatur

Pelaksanaan Pemetaan

Kompetensi Aparatur

Assessment Complex ( Job

Target )

MISI II : Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien

dan akuntabel


Mengembangkan

kelembagaan diklat

sebagai pusat

keunggulan (Center

of Excellence)

Meningkatnya

sumberdaya

kediklatan yang

modern dan

professional

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

3. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Konsultasi


Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

4. Program Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Data


18

2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provisni Jawa Timur juga telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur, serta RPJMD tahun 2014-2019. Indikator kinerja utama

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk

periode 2014-2019 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE-

2015 2016 2017 2018 2019

1 Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan

% Alumni Diklat Kepemimpinan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% Alumni Diklat Teknis 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% Alumni Diklat Fungsional 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% Alumni Diklat Prajabatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% Perkembangan hasil belajar peserta diklat

50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

% Alumni yang menindaklanjuti hasil Diklat

80 % 80 % 80 % 85 % 85 %

2 Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of excellence)

Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional

Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara

80 80 80 80 80

% Hasil Audit Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

80 % 85 % 85 % 90 % 90 %


19

2.2.7 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2015

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok

kebijakan program yang ditetapkan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur pada

Tahun 2015 adalah meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat Teknis yang berbasis pada

kompetensi teknis ;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat Fungsional seiring

pengembangan jenis jabatan fungsional;

3. Penyelesaian target group Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan

untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan dan calon ASN;

4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan program diklat

berbasis IT;

5. Mengembangkan diklat dengan metode e-Iearning;

6. Mengembangkanmetode Joy Full Learning (Pembelajaran yang Nyaman

dan Menyenangkan);

7. Melaksanakan program workshop action plan secara berkelanjutan;

8. Pembentukan center database kediklatan;

9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Diklat, baik tenaga

penyelenggaraan maupun widyaiswara;

10. Peningkatan jejaring kerja dengan lembaga pemerintah /non pemerintah

baik dalam maupun luar negeri

11. Peningkatan kualitas pengelolaan diklat melalui pemeliharaan sistem

manajemen mutu ISO 9001:2008

12. Pengembangan sarana prasarana Badan Diklat.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2015 secara lebih rinci adalah sebagai

berikut :


20

a. Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan, yakni Diklat Kepemimpinan

Tingkat II, III dan IV dengan target alumni sejumlah 1.040 orang.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan ini ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan kompetensi pejabat dan calon pejabat eselon II, III dan IV di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Target kinerja untuk

penyelenggaraan diklat ini adalah terpenuhinya persyaratan bahwa

pejabat struktural harus telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai level

jabatannya.

b. Menyelenggarakan Diklat Teknis, yakni Diklat Teknis Administrasi dan

Pemerintahan serta Diklat Teknis Pembangunan, dengan target alumni

7.914 orang. Penyelenggaraan Diklat Teknis utamanya difokuskan pada

peningkatan kompetensi administrasi, kompetensi pemerintahan dan

kompetensi pelayanan publik.

c. Menyelenggarakan Diklat Fungsional, yakni Diklat Fungsional Profesi dan

Diklat Fungsional Kediklatan, dengan target alumni 303 orang. Diklat

Fungsional Profesi ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga

fungsional yakni tenaga medis, paramedis dan guru, guna mendukung

program prioritas bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun Diklat

Fungsional Kediklatan ditujukan bagi peningkatan kompetensi tenaga

pengajar/instruktur.

d. Menyelenggarakan Diklat Prajabatan, dengan lingkup peserta CPNS

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan CPNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Jawa Timur Golongan I, II dan III, yang secara keseluruhan targetnya

sejumlah 12.720 orang.

e. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi diklat, baik in-diklat maupun pasca

diklat. Evaluasi in-diklat dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan


21

evaluasi penyelenggaraan diklat, sedangkan evaluasi pasca diklat dilakukan

melalui kegiatan evaluasi dampak diklat. Evaluasi penyelenggaraan/in-

diklat direncanakan dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan diklat,

sedangkan evaluasi dampak diklat direncanakan menjaring 390 orang

alumni sebagai responden.

f. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi hasil belajar untuk mengukur

perkembangan hasil belajar peserta diklat melalui pre test dan post test

yang diberlakukan untuk setiap penyelenggaraan diklat. Target outcome

untuk perkembangan hasil belajar adalah sebesar 50%.

g. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan sistem

manajemen mutu ISO 9001 : 2008 guna menjamin bahwa standarisasi

mutu ISO tetap berjalan sesuai persyaratan, prosedur dan mekanisme yang

ditetapkan. Pemeliharaan SMM ISO 9001 : 2008 dievaluasi melalui

kegiatan audit mutu internal dan audit mutu eksternal secara periodik,

yang hasilnya menentukan keberlanjutan sertifikasi.

h. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM widyaiswara, baik aspek

wawasan keilmuan maupun aspek metodologis, ditujukan agar

kompetensi widyaiswara meningkat.


22

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kompetensi

aparatur melalui diklat

sesuai dengan kebutuhan

% Alumni Diklat Kepemimpinan 100 %

% Alumni Diklat Teknis 100 %

% Alumni Diklat Fungsional 100 %

% Alumni Diklat Prajabatan 100 %

% Perkembangan hasil belajar

peserta diklat 50 %

% Alumni yang menindaklanjuti

hasil Diklat 80 %

2 Meningkatnya sumberdaya

kediklatan yang modern

dan professional

Penilaian rata-rata minimum



80

% Hasil Audit Internal dan

Eksternal yang ditindaklanjuti 100 %

% Peserta diklat yang

menyatakan puas terhadap

pelayanan diklat aparatur

80 %


23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam

mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan

proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran

kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau

kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui

tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;

- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan

angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu setahun telah

banyak meraih penghargaan, berkreasi, serta melakukan berbagai inovasi.

Kreasi dan inovasi tersebut meliputi aspek kelembagaan, program, sistem dan

mekanisme kerja maupun SDM kediklatan yang secara akseleratif telah

mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara umum kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai

berikut :


24

1. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen diklat telah

mengimplementasikan pola kebijakan diklat satu pintu sesuai dengan

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 890/1877/SJ

tanggal 20 Mei 2011 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur

Jawa Timur Nomor: 893.3/1858/205.1/2015 tanggal 19 Januari 2015

perihal Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

2. Penertiban sistem dan mekanisme pengelolaan anggaran diklat

aparatur melalui pola APBD. Seluruh anggaran yang berasal dari

Kabupaten/Kota dan instansi pengirim peserta diklat (kontribusi instansi

pengirim) disetor pada kas daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Retribusi Daerah.

Dengan demikian mulai dari tahap perencanaan sampai dengan

pelaporan mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan APBD;

3. Melakukan audit internal dan eksternal melalui penerapan Sistem

Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 ;

4. Mengintensifkan pertemuan-pertemuan/rapat-rapat internal baik

dengan pejabat struktural, widyaiswara maupun staf, sehingga terwujud

sinkronisasi program antar bidang serta seluruh jajaran Badan Diklat

sehingga memiliki persepsi yang sama dalam menyelesaikan berbagai

persoalan;

5. Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara diklat, melalui berbagai

pendidikan dan pelatihan Management Of Training (MOT) dan Training

Officer Course (TOC), workshop, dll.

6. Peningkatan kualitas tenaga widyaiswara, melalui berbagai kegiatan

TOT untuk pengembangan Widyaiswara;

7. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk proses

belajar-mengajar;


25

8. Sejak Tahun 2005, telah diberi tugas oleh Gubernur Jawa Timur menjadi

Lembaga Pelaksana untuk menyelenggarakan Fit and Proper Test bagi

calon Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, serta memfasilitasi fit and proper test bagi calon

pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan di

luar Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Diklat Provinsi

Jawa Timur telah menyiapkan SDM assessor yang memiliki sertifikasi

dan kualifikasi internasional melalui berbagai pendidikan dan pelatihan

seperti di Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, Lembaga Psikologi TNI

Angkatan Laut, Kolej Damansara Utama (KDU) Malaysia, Civil Service

Training Institute (CSTI) Thailand, Development Dimension International

(DDI) Asia Pasific Singapore serta dukungan tenaga psikologi yang

berkompeten. Disamping itu juga tidak kalah pentingnya didukung

dengan sarana prasarana berupa Gedung Assessment Center yang

dilengkapi dengan berbagai peralatan mutakhir untuk mendukung

validitas hasil fit and proper test;

9. Mengundang narasumber kaliber Nasional/Internasional dalam

kegiatan pengembangan kompetensi dan mind set antara lain :

a. Hermawan Karatajaya

b. Mario Teguh

c. Renald Kasali

d. Bob Sadino

e. Effendi Ghazali

f. Tanadi Santoso, dan lain-lain

10. Aktif memberikan masukan konstruktif terhadap LAN RI dan Badan

Diklat Departemen Dalam Negeri terutama dalam masalah : Reformasi


26

Diklat Aparatur, Diklat Untuk DPRD dan kebijakan-kebijakan diklat yang

berskala nasional;

11. Memperluas jejaring kerja dengan berbagai lembaga pemerintah

maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri;

12. Aktif dalam mengembangkan kerjasama dengan 10 Provinsi anggota

Mitra Praja Utama (MPU);

13. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Gubernur,

Kepala LAN RI atau Kementerian Dalam Negeri;

14. Melibatkan Pejabat Struktural sebagai narasumber/tenaga pengajar

pada diklat kepemimpinan, teknis maupun fungsional;

15. Harmonisasi hubungan dengan DPRD melalui pelaksanaan program-

program diklat bagi anggota DPRD baik di dalam negeri maupun luar

negeri;

16. Otomatisasi dan komputerisasi pendaftaran peserta diklat baik diklat

kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional;

Disamping itu juga untuk TA. 2015 beberapa penghargaan telah

diperoleh, diantaranya adalah :

1. Akreditasi dan Sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara R.I Tanggal 1

Februari 2016 melalui Keputusan Kepala LAN R.I. Nomor :

38/K.1/PDP.09/2016, untuk penyelenggaraan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

d. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Gol I

e. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Gol II

f. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Gol III


27

2. Berdasarkan Surat Gubernur Nomor 709/20522/041/2015 tanggal

28 Oktober 2015 tentang Penilaian LAKIP 2014, mendapat kategori

“A” (interpretasi “memuaskan”)

3. Juara 1 Lomba Perpustakaan Khusus SKPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2015

4. Hasil Audit External SMM ISO 9001:2008 Tahun 2015 Badan Diklat

Provinsi Jawa Timur tetap dapat mempertahankan sertifikat ISO

9001:2008;

Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan diklat di Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dengan output alumni diklat

digambarkan dalam Grafik Komposisi Alumni Diklat tahun 2015 berdasarkan

rumpun diklat adalah sebagai berikut :

Grafik 3.1

Komposisi Alumni Diklat

Dari Grafik tersebut di atas, jumlah alumni diklat Pra Jabatan menempati

urutan terbanyak sejumlah 12.475 orang atau 58%, kemudian disusul dengan

alumni diklat teknis sejumlah 7.583 orang atau 36%, alumni diklat

Alumni Diklat

Kepemimpinan;

1.014; 5%

Alumni Diklat

Teknis; 7.583;

36%

Alumni Diklat

Fungsional; 297;

1%

Alumni Diklat

Prajabatan;

12.475; 58%


28

kepemimpinan sejumlah 1.014 orang atau 5%, dan alumni diklat fungsional

sebanyak 297 orang atau 1%.

Rincian realisasi dan capaian kinerja TA. 2015 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Visi, Misi Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Jawa Timur untuk masa tahun 2014-2019, maka capaian kinerja adalah

sebagai berikut :

TUJUAN 1 Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan

dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai

dengan kebutuhan

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Tujuan 1 – Sasaran Strategis 1)


% Alumni Diklat Kepemimpinan 100 % 97,05 % 97,05 %

% Alumni Diklat Teknis 100 % 95,82 % 95,82 %

% Alumni Diklat Fungsional 100 % 98,02 % 98,02 %

% Alumni Diklat Prajabatan 100 % 98,07 % 98,07 %

% Perkembangan hasil belajar peserta diklat 50 % 55,10 % 110,20 %

% Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat 80 % 91 % 113,75 %

Rerata 102,15%

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya

Kompetensi Aparatur Melalui Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan” capaiannya melebihi

dari 100% yakni 102,15%. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja

berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

1. Persentase Alumni Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang


29

sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan yang

dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah Diklat

Kepemimpinan Tingkat II, Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan

Tingkat IV.

Realisasi pada kegiatan Diklat Kepemimpinan, dengan output 1.014

alumni Diklat dari 1.040 orang target peserta yang ditetapkan. Secara rinci

dapat dilihat hasil pengukuran pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Kegiatan Diklat Kepemimpinan

No Kegiatan / Diklat Jumlah Peserta

Target Realisasi

I. Diklat Kepemimpinan

(Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Timur)

160 140

a. Tingkat III 80 62

b. Tingkat IV 80 78

II. Diklat Kepemimpinan

(Diklat dengan Sumber Dana Retribusi

Pelayanan Pendidikan (PAD))

880 874

a. Tingkat II 240 240

b. Tingkat III 240 234

c. Tingkat IV 400 400

TOTAL DIKLAT KEPEMIMPINAN 1.040 1.014

Berdasarkan data tersebut diatas untuk mencari % Alumni Diklat

Kepemimpinan memakai definisi operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat

sertifikat diklat Kepemimpinan x 100%

Ʃ Target peserta Diklat Kepemimpinan

Sehingga realisasi yang didapat sebesar 97,05%, berdasarkan target kinerja

tahun 2015 sebesar 100% didapat persentase capaiannya sebesar 97,05%.


30

Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan yang sumber pendanaannya dari

kontribusi pelayanan pendidikan, beberapa

instansi pengirim membatalkan pengiriman

dikarenakan tidak dianggarkan dalam anggaran

serta adanya beberapa peserta yang mengundurkan

diri. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Diklat Kepemimpinan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Melalui Diklat Sesuai

Dengan Kebutuhan

% Alumni Diklat

Kepemimpinan

100% 97,05% 97,05%

2. Persentase Alumni Diklat Teknis

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai

persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan

untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat Teknis

yang dilaksanakan oleh Badan Diklat

Provinsi Jawa Timur adalah Diklat Rumpun

Administrasi, Diklat Rumpun Manajemen

Pemerintahan, dan Diklat Rumpun Pembangunan (Substantif/Sektoral).

Realisasi kegiatan Diklat Teknis, dengan output 7.583 alumni Diklat

Teknis, dari 7.914 target peserta yang ditetapkan. Secara rinci dapat dapat

dilihat pada tabel berikut ini :


31

Tabel 3.4

Kegiatan Diklat Teknis


Target Realisasi

1 Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa 30 29

2 Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa

dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang

Baik

7.680 7.352

3 Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 30 30

4 Diklat Good Governance In DevelopmentPolicy di

Belanda (Tahap I)

12 13

5 Diklat Pengembangan Destinasi dan Promosi

Pariwisata

30 26

6 Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Pembina

Perkoperasian Wanita

30 30

7 Diklat Good Governance In Development Policy di

Belanda (Tahap II)

12 13

8 Diklat Pengembangan Agribisnis dan Penanganan

Pasca Panen

30 30

9 Diklat Manajemen Komunikasi Publik 30 30

10 Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa 30 30

TOTAL 7.914 7.583

Berdasarkan data tersebut diatas untuk mencari % Alumni Diklat Teknis

memakai definisi operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Teknis x 100%

Ʃ Target peserta Diklat Teknis

Sehingga realisasi yang didapat sebesar 95,82%, berdasarkan target


95,82%. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan peserta ada yang

mengundurkan diri, tidak hadir pada saat pelaksanaan, sakit ataupun


32

ditugaskan Dinas Luar oleh instansinya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel

3.5 berikut ini.

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Diklat Teknis


Capaian

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur


Dengan Kebutuhan

% Alumni Diklat

Teknis

100% 95,82% 95,82%

3. Persentase Alumni Diklat Fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi

yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan

Fungsional masing-masing serta dalam

rangka meningkatkan kompetensi tenaga

kediklatan. Diklat Fungsional yang

dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi

Jawa Timur antara lain : Diklat Fungsional

Profesi, baik pembentukan jabatan fungsional maupun peningkatan

kompetensi pejabat fungsional, dan Diklat Fungsional Kediklatan yang

ditujukan untuk peningkatan kompetensi tenaga kediklatan.

Realisasi kegiatan Diklat Fungsional, dengan output 297 alumni Diklat

Fungsional, dari 303 target peserta yang ditetapkan. Secara rinci dapat dilihat

pada tabel 3.6 berikut ini :


33

Tabel 3.6

Kegiatan Diklat Fungsional


Target Realisasi

1 Diklat Perawat Ahli Angkatan VI 30 30

2 Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli 30 29

3 Diklat Kompensatoris Bagi Guru Pendidikan

Inklusif

30 30

4 Diklat District Food Inspector (Pengawas Pangan

Daerah)

38 38

5 Diklat Penanganan Gangguan Reproduksi Bagi

Tenaga Medik Veteriner

30 27

6 Diklat Warganis Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL)

30 28

7 Diklat Perawat Ahli Angkatan VII 30 30

8 Diklat Digitalisasi Dokumen Bagi Pranata

Komputer

20 20

9 Training Of Facilitator (Tof) Diklat Prajabatan Pola

Baru

25 25

10 Diklat Digitalisasi Dokumen Bagi Pranata

Komputer Angkatan II

20 20

11 Diklat Operator Komputer 20 20

Jumlah 303 297

Berdasarkan data tersebut diatas untuk mencari % Alumni Diklat

Fungsional memakai definisi operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Fungsional x 100%

Ʃ Target peserta Diklat Fungsional



98,02%. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan realisasi peserta tidak

sesuai dengan target dikarenakan peserta ada yang mengundurkan diri atau


34

tidak hadir pada saat pelaksanaan. Secara rinci dapat dilihat pada dibawah

ini.

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Diklat Fungsional


Capaian

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur


Dengan Kebutuhan

% Alumni Diklat

Fungsional

100% 98,02% 98,02%

4. Persentase Alumni Diklat Pra Jabatan

Diklat Prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan

pengetahuan dalam rangka pembentukan

wawasan kebangsaan, kepribadian dan

etika PNS, di samping pengetahuan dasar

tentang sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara, bidang tugas, dan

budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya

sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan

Diklat Provinsi Jawa Timur adalah Prajabatan Golongan I dan II K1/K2, Diklat

Prajabatan Golongan III K1/K2, Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola Baru, Diklat

Prajabatan Gol. III Pola Baru.

Realisasi kegiatan Diklat Pra Jabatan dengan output 12.475 alumni

Diklat dari 12.720 target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dapat

dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :


35

Tabel 3.8

Kegiatan Diklat Pra Jabatan


Target Realisasi

I. Diklat Prajabatan

(Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Timur) - -

a. Golongan I - -

b. Golongan II - -

c. Golongan III - -

II Diklat Prajabatan

( Sumber Dana Retribusi Pelayanan Pendidikan ) 12.720 12.475

a. Diklat Prajabatan Gol. I dan II K1 / K2 4.480 4.398

b. Diklat Prajabatan Gol. III K1/K2 6.960 6.840

c. Diklat Prajabatan Gol. I dan II Pola Baru 320 320

d. Diklat Prajabatan Gol. III Pola Baru 960 917

TOTAL DIKLAT PRA JABATAN 12.720 12.475

Berdasarkan data tersebut diatas untuk mencari % Alumni Diklat Pra

Jabatan memakai definisi operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Pra Jabatan x 100%

Ʃ Target peserta Diklat Pra Jabatan



98,07%. Tidak tercapainya target

disebabkan karena jumlah CPNS pada

Kabupaten/Kota banyak yang sudah

mengikuti diklat disamping itu juga

terbatasnya jumlah penerimaan CPNS

yang baru. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.


36

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja Diklat Prajabatan


Capaian

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur


Dengan Kebutuhan

% Alumni Diklat Pra

Jabatan

100% 98,07% 98,07%

5. Persentase Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat

Berdasarkan data perkembangan

hasil belajar peserta diklat yang diukur dari

hasil pre-test dan post test menunjukkan

adanya perkembangan hasil belajar rata-

rata 55,10%, secara rinci dapat dilihat

dalam grafik 3.2 sebagai berikut :

Grafik 3.2

Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat

RERATA NILAI

PRE TEST

RERATA NILAI

POST TEST

PERKEMBANGA

N HASIL

BELAJAR

DIKLAT TEKNIS 54,50 90,00 39,44

DIKLAT FUNGSIONAL 55,12 92,00 40,09

DIKLAT KEPEMIMPINAN 33,25 89,21 62,73

DIKLAT PRA JABATAN 19,25 88,00 78,13

RATA-RATA 40,53 89,80 55,10

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

100,00

Pe

rke

mb

an

ga

n H

asi

l B

ela

jar

Grafik Perkembangan Hasil Belajar


37

Berdasarkan data tersebut di atas untuk mencari Persentase

Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat memakai definisi operasional dan

formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Rata-Rata Nilai Post Test – Rata-Rata Nilai Pre Test x 100%

Rata-Rata Nilai Pre Test

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan,

dengan indikator persentase perkembangan

hasil belajar peserta diklat pada Diklat

Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat

Teknis dan Diklat Fungsional pada Tahun

2015 dengan persentase target sebesar 50%

capaian realisasi menunjukkan 55,10% sehingga capaian kinerja menunjukkan

110,20%.

Meningkatnya perkembangan hasil belajar peserta melebihi dari target

50% disebabkan :

a) Durasi waktu belajar dalam penyelenggaraan diklat yang cukup (untuk

jenis diklat-diklat yang bermuatan kompetensi teknis atau fungsional)

sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingkat penyerapan materi oleh

peserta.

b) Adanya peserta yang ditugaskan oleh

instansi pengirim untuk mengikuti diklat

sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan oleh penyelenggara.

c) Keseriusan peserta dalam menyelesaikan

soal-soal Pre Test dan Post Test sehingga

mencapai nilai yang maksimal.


38

d) Penyampaian materi diklat oleh Narasumber yang dapat dipahami oleh

peserta diklat.

Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta Diklat


Capaian

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur


Dengan Kebutuhan

% Perkembangan Hasil

Belajar Peserta Diklat

50% 55,10% 110,20%

6. Persentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat

Berdasarkan hasil dari evaluasi dampak diklat terhadap alumni diklat

teknis dan fungsional yang diperoleh dari responden (dengan teknik

sampling). Dari Instrumen Evaluasi Dampak Diklat (EDD), meliputi Aspek

penerapan materi diklat dalam tugas alumni (respon peserta menyatakan

diterapkan).

Berdasarkan hasil dari responden, untuk mencari % Alumni yang

Menindaklanjuti Hasil Diklat memakai definisi operasional dan formula

perhitungan :

Formula Perhitungan

Ʃ Alumni yang menerapkan seluruhnya / sebagian besar materi diklat dalam pelaksanaan tugas x 100%

Ʃ Alumni

Sehingga realisasi yang didapat sebesar 91%, berdasarkan target kinerja

tahun 2015 sebesar 80% didapat persentase capaiannya sebesar 113,75%.

Hasil pencapaian alumni yang menindaklanjuti hasil diklat melebihi dari

target yang ditetapkan dikarenakan dengan sistem diklat pola baru yang

mewajibkan setiap peserta diklat untuk mengimplementasikan hasil


39

pembelajaran berupa “Proyek Perubahan” di instansi masing-masing peserta.

Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Pencapaian Kinerja Alumni Yang Menindaklanjuti Hasil Diklat


Capaian

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur


Dengan Kebutuhan

% Alumni yang

Menindaklanjuti Hasil

Diklat

80% 91% 113,75%

Sedangkan berdasarkan tujuan dan sasaran kedua capaian kinerja

adalah sebagai berikut :

TUJUAN 2 Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat

keunggulan (Center of Excellence)

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan

profesional

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Tujuan 2 – Sasaran 2)




80 % 95,30 % 119,13 %



widyaiswara

80 87,03 108,79 %

% Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal

yang ditindaklanjuti

100 % 100% 100%

Rerata 109,31%

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kedua yaitu

“Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional”

capaiannya melebihi dari 100% yakni 109,31%. Rincian realisasi kinerja dan

capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran kedua sebagai

berikut :


40

7. Penilaian Rata-Rata Minimum Terhadap Penguasaan Materi Dan

Performance Widyaiswara

Meningkatnya kompetensi Widyaiswara yang diukur melalui kegiatan

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat ( Khusus Form C – Penilaian Widyaiswara)

dan kegiatan Pengembangan Widyaiswara. Berdasarkan hasil isian quisioner

peserta diklat untuk “penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan

materi dan performance wisyaiswara” memakai definisi operasional dan

formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Rata-rata penilaian terhadap penguasaan materi + rata-rata

performance Widyaiswara

Sehingga realisasi yang didapat sebesar 87,03 berdasarkan target

kinerja tahun 2015 sebesar 80 didapat persentase capaiannya sebesar

108,79%. Hasil pencapaian “penilaian rata-rata minimum terhadap

penguasaan materi dan performance wisyaiswara” melebihi dari target yang

ditetapkan dikarenakan sistem evaluasi dan monitoring widyaiswara dan

kegiatan pembinaan tenaga pengajar/widyaiswara yang dilakukan secara

berkala menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Faktor penunjang

keberhasilan tersebut yakni kegiatan “Pengembangan SDM Widyaiswara”

berupa penyelenggaraan workshop/seminar ataupun orasi ilmiah dengan

peserta dari widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, maupun

kegiatan peningkatan SDM Aparatur berupa pengiriman keluar untuk

mengikuti diklat, seminar, workshop, lolakarya, bintek serta pola “magang”

antara widyaiswara yang dikategorikan baik berdasarkan hasil evaluasi

dengan widyaiswara yang ingin ditingkatkan kompetensinya merupakan

upaya untuk meningkatkan performance widyaiswara Badan Diklat Provinsi


41

Jawa Timur. Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.12

dibawah ini :

Tabel 3.13

Pencapaian Kinerja Penilaian Terhadap WI


Capaian

Meningkatnya

sumberdaya

kediklatan yang

modern dan

professional

Penilaian rata-rata

minimum terhadap

penguasaan materi dan

performance widyaiswara

80 87,03 108,79%

8. Persentase Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Sesuai Standard Manajemen Mutu ISO

9001:2008 menetapkan pelaksanaan Audit

Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal

secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan

Indikator “Persentase Hasil Audit Mutu

Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti” ,

maka Jumlah Hasil Temuan Audit Internal yang ditindaklanjuti dan Jumlah

Hasil Temuan Audit Eksternal yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel

3.13 dibawah ini :

Tabel 3.14

Jumlah Hasil Temuan Audit Internal dan Eksternal yang

Ditindaklanjuti TA. 2015

No Kegiatan / Output Target Realisasi

1 Jumlah Hasil Temuan Audit Internal yang

ditindaklanjuti

100% 100%

2 Jumlah Hasil Temuan Audit Eksternal yang

ditindaklanjuti

100% 100%

TOTAL 100% 100%


42

Berdasarkan Jumlah Temuan Audit dan Jumlah Hasil Audit Mutu Internal

dan Eksternal yang ditindaklanjuti, maka untuk mencari “Persentase Hasil

Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti” memakai definisi

operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Ʃ Hasil Audit yang ditindaklanjuti x 100%

Ʃ Temuan Audit Hasil realisasi yang didapat sebesar 100% berdasarkan target kinerja

tahun 2015 sebesar 100% didapat persentase capaiannya sebesar 100%.

Hasil realisasi dan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan

setiap temuan audit internal maupun audit eksternal selalu ditindaklanjuti

untuk perbaikan ataupun diselesaikan. Secara rinci realisasi dan capaian

dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.15

Pencapaian Kinerja Audit Mutu


Capaian

Meningkatnya

sumberdaya kediklatan

yang modern dan

professional

Persentase hasil

audit mutu internal

dan eksternal yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

9. Persentase Peserta Diklat Yang Menyatakan Puas Terhadap Pelayanan

Diklat Aparatur

Perolehan persentase tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan yang

terkait dengan peningkatan kualitas

program diklat, sarana prasarana,

pelayanan peserta diklat yang hasilnya

diukur melalui feedback yang

diberikan oleh peserta, alumni

maupun user.


43

Berdasarkan hasil isian kuisioner dari peserta, dengan memakai definisi

operasional dan formula perhitungan :

Formula Perhitungan

Ʃ peserta diklat yang menyatakan puas x 100%

Ʃ peserta diklat

Hasil formula perhitungan diatas menunjukkan realisasi yang didapat sebesar

95,30% berdasarkan target kinerja tahun 2015 sebesar 80% didapat

persentase capaiannya sebesar 119,13%. Hasil realisasi “peserta diklat yang

menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur” melebihi dari target

yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya :

- Komitmen dari seluruh jajaran Badan Diklat untuk meningkatkan kinerja;

- Sistem evaluasi dan monitoring penyelenggaraan diklat yang dilakukan

secara berkala berjalan dengan baik;

- Kegiatan pembinaan berupa arahan pimpinan kepada staf saat apel pagi

untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada peserta diklat;

- Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur di lingkungan Badan

Diklat Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti diklat, seminar, workshop,

lolakarya, dan bintek baik di luar Badan Diklat maupun kegiatan

kediklatan di internal Badan Diklat secara berkala selalu dilakukan;

- Kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

diklat;

- Kegiatan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

diklat.

Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini :


44

Tabel 3.16

Pencapaian Kinerja Pelayanan Terhadap Peserta


Capaian

Meningkatnya

sumberdaya

kediklatan yang

modern dan

professional

Persentase peserta diklat

yang menyatakan puas

terhadap pelayanan

diklat aparatur

80% 95,30% 119,13%

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun

ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir Berdasarkan

Indikator Kinerja

Adapun rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015

Dengan Tahun 2014 dan tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja pada

sasaran pertama sebagai berikut :

1. Persentase Alumni Diklat Kepemimpinan

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik dasar maupun

bidang, dengan indikator terpenuhinya

jumlah alumni Diklat Kepemimpinan,

pada Tahun 2015 menetapkan target

100% dengan realisasi sebesar 97,05%

sehingga didapat persentase

capaiannya sebesar 97,05%.

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Kepemimpinan

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Target

Realisasi

Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur


Dengan Kebutuhan

Persentase

alumni Diklat

Kepemimpinan

100% 85,76% 97,05%


45

Grafik 3.3

Capaian Kinerja Diklat Kepemimpinan

Berbeda pada Tahun 2014, terjadi penurunan jumlah alumni Diklat

Kepemimpinan, dengan target 100% dan realisasi sebesar 85,76% sehingga

didapat capaiannya sebesar 85,76%. Sedangkan pada Tahun 2013

terpenuhinya jumlah alumni Diklat Kepemimpinan, dengan target 75% dan

realisasi sebesar 105,07% sehingga didapat capaiannya sebesar 140,09%.

Persentase capaian Tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan Tahun 2013.

2. Persentase Alumni Diklat Teknis


bidang, dengan indikator terpenuhinya

jumlah Alumni Diklat Teknis Pada Tahun

2015, tampak dari tabel dibawah ini,

target yang ditetapkan 100% dengan

realisasi sebesar 95,82%. Sehingga

persentase capaiannya sebesar 95,82%.

TA 2013 TA 2014 TA.

2015

TA 2013 TA 2014 TA.

2015

TA 2013 TA 2014 TA.

2015

Target Kinerja Realisasi % Capaian Kinerja

75%

100% 100% 105,07%

85,76% 97,05%

140,09%

85,76% 97,05%

% Alumni Diklat Kepemimpinan


46

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Teknis

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur


Dengan Kebutuhan

Persentase

alumni Diklat

Teknis

100% 98,24% 95,82%

Persentase Alumni Diklat Teknis Pada Tahun 2014, dari target yang

ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 98,24%, sehingga

persentase capaiannya sebesar 98,24%.

Demikian pula yang terjadi pada Tahun 2013, dimana target yang

ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 95,23% sehingga persentase

capaiannya sebesar 100,24%.

Persentase capaian Tahun 2015 mengalami sedikit penurunan jika

dibandingkan dengan Tahun 2013.

Grafik 3.4

Capaian Kinerja Diklat Teknis

TA

2013

TA

2014

TA.

2015

TA

2013

TA

2014

TA.

2015

TA

2013

TA

2014

TA.

2015


95%

100% 100%

95,23%

98,24%

95,82%

100,24%

98,24%

95,82%

% Alumni Diklat Teknis


47

3. Persentase Alumni Diklat Fungsional


bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah Alumni Diklat Fungsional pada

Tahun 2015 dengan target yang ditetapkan 100% dan realisasi sebesar

98,02%. Sehingga persentase capaiannya sebesar 98,02%.

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Fungsional


Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur Melalui

Diklat Sesuai

Dengan Kebutuhan

Persentase

alumni Diklat

Fungsional

100% 100% 98,02%

Pada Tahun 2014 indikator terpenuhinya jumlah Alumni Diklat

Fungsional, dengan target yang ditetapkan 100% dan realisasi sebesar 100%.

Sehingga persentase capaiannya juga sebesar 100%.

Demikian pula yang terjadi pada Tahun 2013, dimana target yang

ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase

capaiannya sebesar 105,26% atau melebihi dari target yang ditetapkan. Hal

ini disebabkan karena target yang ditetapkan saat itu terlalu kecil yakni 95%.


48

Grafik 3.5

Capaian Kinerja Diklat Fungsional

4. Persentase Alumni Diklat Prajabatan


bidang, dengan indikator terpenuhinya jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan bagi

Calon Pegawai Negeri Sipil, Tahun 2015 menetapkan target kinerja sebesar

100% dan realisasi sebesar 98,07%. Sehingga persentase capaiannya sebesar

98,07%.

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Diklat Pra Jabatan


Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur Melalui

Diklat Sesuai

Dengan Kebutuhan

Persentase

alumni Diklat Pra

Jabatan

100% 83,97% 98,07%

TA 2013 TA 2014 TA.

2015

TA 2013 TA 2014 TA.

2015

TA 2013 TA 2014 TA.

2015


95%

100% 100% 100% 100%

98,02%

105,26%

100%

98,02%

% Alumni Diklat Fungsional


49

Persentase alumni Diklat

Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri

Sipil, pada Tahun 2014 dengan target

kinerja yang sebesar 100% dan realisasi

sebesar 83,97%, dengan capaian kinerja

sebesar 83,97%.

Sedangkan yang terjadi pada Tahun 2013 dengan target yang

ditetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 48,79%, dengan capaian hanya

sebesar 60,98%.

Grafik 3.6

Capaian Kinerja Diklat Prajabatan

5. Persentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat

Kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi alumni, dengan indikator menindaklanjuti hasil diklat pada Diklat

Teknis dan Diklat Fungsional baik oleh individu alumni maupun instansi

alumni, pada Tahun 2015 ditunjukkan dengan target yang telah ditetapkan

sebesar 80% dan realisasi sebesar 91%, sehingga tampak persentase

capaiannya sebesar 113,75%. Hal ini ditunjukkan dari persentase peserta yang

TA

2013

TA

2014

TA.

2015

TA

2013

TA

2014

TA.

2015

TA

2013

TA

2014

TA.

2015


80,00%

100% 100%

48,79%

83,97% 98,07%

60,98%

83,97% 98,07%

% Alumni Diklat Prajabatan


50

menyatakan menerapkan seluruhnya dan sebagian besar materi diklat dalam

pelaksanaan tugas yang diperoleh dari hasil Kuisioner Evaluasi Dampak

Diklat.

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Hasil Diklat


Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur Melalui

Diklat Sesuai

Dengan Kebutuhan

Persentase

Alumni yang

Menindaklanjuti

Hasil Diklat.

80% 95% 91%

Grafik 3.7

Persentase Alumni yang Menindaklanjuti Hasil Diklat

Pada Tahun 2014 indikator menindaklanjuti hasil diklat pada Diklat

Teknis dan Diklat Fungsional baik oleh individu alumni maupun instansi

alumni, ditunjukkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75% dan

realisasi sebesar 95%. Sehingga tampak persentase capaiannya sebesar

126,67%.

TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2013 TA 2014 TA.

2015


75% 75% 80% 87%

95% 91%

116% 126,67%

113,75%

% Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat


51

Sedangkan pada Tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 75% dan

realisasi sebesar 87%. Sehingga persentase capaiannya sebesar 116%.

Dari data diatas menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja dari

tahun 2013 sebesar 116% menjadi 113,75% di tahun 2015, meskipun terjadi

penurunan tetapi masih melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

6. Persentase Perkembangan Hasil Belajar

Laporan Perkembangan Hasil Belajar merupakan hasil dari penilaian

(Pre-Test dan Post Test) yang menunjukkan adanya perkembangan hasil

belajar peserta diklat. Berdasarkan tabel diatas, kontribusi hasil pendidikan

dan pelatihan, dengan indikator persentase perkembangan hasil belajar

peserta diklat pada Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan

Diklat Fungsional pada Tahun 2015 dengan persentase target sebesar 50%

capaian realisasi menunjukkan 55,10% sehingga capaian kinerja menunjukkan

110,20%.

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Perkembangan Hasil Belajar

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Target

Realisasi

Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur Melalui

Diklat Sesuai

Dengan Kebutuhan

Persentase

Perkembang

an Hasil

Belajar

50% 46,96% 55,10%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami

kenaikan, dimana Target Kinerja yang ditetapkan sebesar 50% dengan

realisasi sebesar 46,96%, sehingga capaian kinerja mencapai 91,93%. Pada

Tahun 2013 target kinerja yang ditetapkan adalah 50%, dengan realisasi

sebesar 47,66%, sehingga capaian kinerja sebesar 95,32% .


52

Grafik 3.8

Capaian Kinerja Perkembangan Hasil Belajar Peserta

Meningkatnya perkembangan hasil belajar peserta diklat diukur berdasarkan

selisih rata-rata nilai Post Test dengan rata-rata nilai Pre Test dibandingkan

dengan rata-rata nilai Pre Test peserta sehingga didapatkan nilai

perkembangan hasil belajar peserta.

7. Penilaian Rata-Rata Minimum Terhadap Penguasaan Materi dan

Performance Widyaiswara

Pada tahun 2015 meningkatnya kompetensi Widyaiswara yang diukur

melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

(Khusus Form C – Penilaian Widyaiswara) dan

kegiatan Pengembangan Widyaiswara.

Berdasarkan hasil isian quisioner peserta diklat

untuk penilaian rata-rata minimum terhadap

penguasaan materi dan performance wisyaiswara diperoleh hasil sebesar

87,03 dari target nilai minimum yang ditetapkan sebesar 80.

TA 2013 TA 2014 TA.

2015

TA 2013 TA 2014 TA.

2015

TA 2013 TA 2014 TA.

2015


50% 50% 50% 47,66% 46,96% 55,10%

95,32% 91,93%

110,20% % Perkembangan Hasil Belajar Peserta


53

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Penilaian Terhadap WI


Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

sumberdaya

kediklatan yang

modern dan

professional

Penilaian rata-rata

minimum terhadap

penguasaan materi

dan performance

widyaiswara

80 82,33 87,03

Dibandingkan Tahun 2014 rata-rata nilai sebesar 82,33 dari target nilai

minimum yang ditetapkan sebesar 75.

Sehingga ada sedikit penurunan

capaian kinerja dimana pada Tahun

2015 capaian kinerja sebesar 108,79%,

sedangkan pada Tahun 2013 capaian

kinerjanya sebesar 109,24%. Hal ini

disebabkan karena target di tahun 2015 dinaikkan sebesar 80 dibandingkan

dengan target di tahun 2014 dan 2013 yang hanya sebesar 75.

Grafik 3.9

Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Widyaiswara

TA

2013

TA

2014

TA

2015

TA

2013

TA

2014

TA

2015

TA

2013

TA

2014

TA

2015


75 75 80 81,93 82,33 87,03

109,24 109,77 108,79

Penilaian Rata-Rata Minimum Terhadap Penguasaan

Materi dan Performance Widyaiswara


54

8. Persentase Hasil Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal

Sesuai Standard Manajemen Mutu ISO 9001:2008 menetapkan

pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal secara konsisten

dan berkelanjutan. Dengan Indikator “Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal

yang ditindaklanjuti” pada Tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 100%

dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja Hasil Audit Mutu


Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

sumberdaya

kediklatan yang

modern dan

professional

Persentase Hasil

Audit Mutu

Internal dan Audit

Mutu Eksternal

100% 100% 100%

Demikian pula pada Tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 100%

dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya juga sebesar

100%.

Grafik 3.10

Capaian Kinerja Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti

TA

2013

TA

2014

TA

2015

TA

2013

TA

2014

TA

2015

TA

2013

TA

2014

TA

2015


100 100 100 100 100 100 100 100 100

% Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti


55

9. Persentase Peserta Diklat Yang Menyatakan Puas Terhadap Pelayanan

Diklat Aparatur

Kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan

harapan masyarakat, melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran maka “tingkat

kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur” sebagai

indikatornya. Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada :

Tabel 3.25

Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan Terhadap Peserta

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n)

Meningkatnya

sumberdaya

kediklatan yang

modern dan

professional

Persentase peserta

diklat yang

menyatakan puas

terhadap pelayanan

diklat aparatur

80% 93,33% 95,33%

Pada Grafik 3.11 persentase peserta diklat yang menyatakan puas

terhadap pelayanan diklat aparatur pada Tahun 2015 sebesar 95,33% dari

target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Sehingga capaian kinerja sebesar

119,13%. Perolehan persentase tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan

yang terkait dengan peningkatan kualitas program diklat, sarana prasarana,

pelayanan peserta diklat yang hasilnya diukur melalui feedback yang

diberikan oleh peserta, alumni maupun user.

Pada Tahun 2014 terdapat Realisasi sebesar 93,33% dari target yang

telah ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerja dapat dihitung

sebesar 116,66%. Dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2013 sebesar

113,80%, dengan realisasi sebesar 91,04% dari target yang ditetapkan


56

sebesar 80%. Sehingga terlihat adanya peningkatan capaian kinerja dalam 3

tahun tersebut.

Grafik 3.11

Capaian Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2013 TA 2014 TA 2015


80% 80% 80%

91,04% 93,33% 95,30%

113,80% 116,66% 119,13%




57

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2015

Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen

Perencanaan Strategis Organisasi/ Dokumen RPJMD 2014-2019.

Tabel 3.26

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Akhir

RPJMD (2019) Realisasi

Tingkat Kemajuan

1 Meningkatnya Kompetensi Aparatur Melalui Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan”

Persentase alumni Diklat Kepemimpinan

100% 97,05% 97,05%

Persentase alumni Diklat Teknis

100% 95,82% 95,82%

Persentase alumni Diklat Fungsional

100% 98,02% 98,02%

Persentase alumni Diklat Prajabatan

100% 98,07% 98,07%

Persentase perkembangan hasil belajar peserta diklat

50% 55,10% 110,20%

Persentase Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat

85% 91% 107,06%

2 Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional


80 87,03 108,79%

Persentase hasil audit mutu internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

90% 95,30% 105,89%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja TA. 2015 Dengan Standar

Nasional

Berdasarkan hasil akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia yang mempunyai Akreditasi “A” untuk Lembaga Diklat Provinsi di

pulau Jawa adalah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Badan Diklat Provinsi

Jawa Tengah dan Badan Diklat Jawa Barat.


58

Berdasarkan hasil tersebut kami mencoba untuk menyajikan data hasil

realisasi peserta diklat TA. 2015 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Badan

Diklat Provinsi Jawa Tengah dan Badan Diklat Jawa Barat.

Total realisasi peserta untuk penyelenggaraan diklat Kepemimpinan

Tingkat II, III, IV, Diklat Pra Jabatan, Diklat Teknis dan Fungsional adalah dari

Badan Diklat Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.198 peserta, dari Badan Diklat

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.608 peserta dan dari Badan Diklat Provinsi

Jawa Timur sebanyak 21.369 peserta. Dari sajian tabel tersebut ternyata

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur paling banyak

melakukan pendidikan dan pelatihan serta meluluskan alumni diklat untuk

TA. 2015. Adapun rincian alumni diklat disajikan dalam tabel 3.26 dibawah ini

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi

Th. 2015

Realisasi Nasional

Th. 2015

Ket

(+/-)

Badan

Diklat

Jawa

Timur

Badan

Diklat

Jawa

Barat

Badan

Diklat

Jawa

Tengah

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur

Melalui Diklat

Sesuai

Dengan

Kebutuhan

Jumlah Alumni Diklat

Kepemimpinan Tk. II

240 60 118 +


Kepemimpinan Tk. III

296 85 233 +


Kepemimpinan Tk. IV

478 118 501 -


Teknis

7.583 519 1.492 +


Fungsional

297 72 773 -


Prajabatan

12.475 2.344 2.491 +

Total Alumni Diklat 21.369 3.198 5.608 +


59

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan pelatihan

aparatur, Badan Diklat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan

perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan

diklat aparatur yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek program,

SDM dan sarana prasarana.

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pendidikan dan pelatihan

aparatur pemerintah sampai dengan 31 Desember tahun 2015 dapat

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan sasaran pertama

Renstra Diklat (2014-2019) yaitu “Meningkatnya Kompetensi Aparatur Melalui

Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan” dengan capaian kinerja Tahun 2015 sebesar

102,15% dan berdasarkan Sasaran Kedua yaitu “Meningkatnya Sumberdaya

Kediklatan Yang Modern dan Profesional” dengan capaian kinerja TA. 2015

sebesar 109%. Untuk kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun 2015 sebesar 92,20% atau Rp. 139.625.408.629,-. Dari hasil

tersebut secara umum capaian sasaran pertama dan kedua melebihi dari

target yang ditetapkan sebesar 100%, namum untuk penyerapan anggaran

belum optimal, hal ini disebabkan karena pada Program Penilaian dan

Sertifikasi Aparatur pada kegiatan :

Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur dengan pagu anggaran

Rp. 6.100.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 4.471.836.760,- atau 73,30% ;

Assesment Complex (Job Target) dengan anggaran Rp. 900.000.000,-.

Realisasi sebesar Rp. 347.385.320,- atau 38,59%.

Hasil capaian kinerja anggaran kedua kegiatan diatas belum memuaskan (lihat pada

hasil analisis program-program yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam

pencapaian kinerja).


60

Solusi

Perlu koordinasi yang lebih intensif antar Provinsi dan Kabupaten/Kota

dalam mengidentifikasi dan menjaring pegawai untuk dilakukan

assessment center.

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Hasil analisis program-program yang menunjang keberhasilan dalam

pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja

119,13% dan capaian penyerapan anggaran 97,31%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian

kinerja 100% dan capaian penyerapan anggaran 96,95%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan

capaian kinerja 97,23% dan capaian penyerapan anggaran 92,77%

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan

anggaran diklat dikarenakan adanya komitmen dari seluruh jajaran

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur untuk berkewajiban turut menjaga

konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM

Aparatur di Jawa Timur sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja

(RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yakni :

1. Untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019 secara murni dan konsekuen;

2. Untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan

dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi JawaTimur;


61

3. Untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif,

efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

2. Hasil analisis program-program yang belum mencapai target yang

ditetapkan dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur dengan capaian kinerja

71,37% dan capaian penyerapan anggaran 68,85%

Ketidakberberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan

penyerapan anggaran diklat dikarenakan tidak tercapainya target

peserta Pemetaan Kompetensi Aparatur dan Assesment Complex

(Job Target) disebabkan dengan terbitnya Undang - Undang Nomor :

8 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang - Undang Nomor : 1 Tahun

2015 tentang Pilkada, utamanya pada pasal 72, Bupati yang akan

habis masa jabatannya enam bulan sebelum habis masa jabatannya

dilarang melakukan mutasi atau promosi jabatan, hal ini sangat

berpengaruh terhadap rencana pelaksanaan assesment kompetensi

yang sudah direncanakan.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Cost Per Outcome)

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi

besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya ada tiga hal yang diukur

yaitu :

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Berdasarkan alokasi per sasaran pembangunan pada Badan Diklat

Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran Strategis Pertama yaitu “Meningkatnya

Kompetensi Aparatur Melalui Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan”, total alokasi

anggaran sebesar Rp. 116.265.725.100,-, bila dibandingkan dengan total


62

keseluruhan anggaran Badan Diklat Provinsi Jawa Timur (Belanja Langsung

dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 151.442.273.800,- atau 76,77%

Sedangkan untuk Sasaran Strategis Kedua yaitu “Meningkatnya

Sumberdaya Kediklatan Yang Modern dan Profesional”, total alokasi anggaran

sebesar Rp. 19.215.731.700,-, bila dibandingkan dengan total keseluruhan

anggaran Badan Diklat Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 151.442.273.800,-

atau 12,69 %.

Adapun rincian Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan disajikan

dalam tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3.28

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

TOTAL ANGGARAN

% ANGGARAN

1 Meningkatnya Kompetensi Aparatur Melalui Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan”

Persentase alumni Diklat Kepemimpinan

16.265.725.100 151.442.273.800 76,77




Persentase perkembangan hasil belajar peserta diklat

Persentase Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat

2 Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional


9.215.731.700 151.442.273.800 12,69


Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur


63

2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan

target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan

anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur pada Sasaran pertama yakni “Meningkatnya

Kompetensi Aparatur Melalui Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan” didukung

program :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan indikator

program persentase Alumni Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis

dan Fungsional

2. Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur dengan indikator program

Persentase Pemenuhan standart kompetensi aparatur

Sedangkan Sasaran kedua “Meningkatnya Sumberdaya Kediklatan Yang

Modern dan Professional” didukung program :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

dengan indikator persentase kelembagaan yang tepat fungsi;

2. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator persentase

tersedianya dokumen Pengendalian dan Evaluasi Badan Diklat;

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. dengan indikator

indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm

perkantoran dan kenyamanan kantor;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

indikator persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak

fungsi.

Berikut ini hasil Pencapaian Kinerja Dan Anggaran TA. 2015 dapat dilihat

pada tabel berikut ini :


64

Tabel 3.29

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Sasaran / Program Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

Sasaran I : Meningkatnya Kompetensi Aparatur Melalui Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan

Program 1.1 % Alumni Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional

100% 97,23% 97,23% 109.265.725.100 101.365.088.942 92,77%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program 1.2 % Pemenuhan standart kompetensi aparatur

100% 71,37% 71,37% 7.000.000.000 4.819.222.080 68,85%

Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur

Sasaran 2 : Meningkatnya Sumberdaya Kediklatan Yang Modern dan Professional

Program 2.1 % ( kinerja ) kelembagaan yang tepat fungsi

100% 100% 100% 2.227.778.000 1.990.798.320 89,36%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah


65

1 2 3 4 5 6 7 8

Program 2.2 % Tersedianya dokumen Pengendalian dan Evaluasi Badan Diklat

100% 100% 100% 628.240.090 533.464.724 84,91%

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Program 2.3 Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

80 95,3 119,13% 8.797.016.830 8.560.145.600 97,31%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program 2.4 % sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 100% 100% 7.562.696.780 7.332.335.582 96,95%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


66

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dan capaian

penyerapan anggaran per program di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

mencapai rata-rata lebih dari 90 %. Sedangkan untuk Program Penilaian dan

sertifikasi Aparatur yang capaian kinerja hanya 71,37% dan capaian anggaran

68,85%.

Ketidakberberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan

anggaran diklat dikarenakan tidak tercapainya target peserta Pemetaan

Kompetensi Aparatur dan Assesment Complex (Job Target) disebabkan dengan

terbitnya Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang

- Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, utamanya pada pasal 72,

Bupati yang akan habis masa jabatannya enam bulan sebelum habis masa

jabatannya dilarang melakukan mutasi atau promosi jabatan, hal ini sangat

berpengaruh terhadap rencana pelaksanaan assesment kompetensi yang

sudah direncanakan.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan perbandingan

persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian kinerja dikalikan

100. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :


67

Tabel 3.30

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN

KINERJA

%

PENYERAPAN

ANGGARAN

TINGKAT

EFISIENSI

1 Meningkatnya Kompetensi

Aparatur Melalui Diklat Sesuai

Dengan Kebutuhan”

Persentase alumni Diklat Kepemimpinan 84,30% 80,81% 3,49 %




Persentase perkembangan hasil belajar peserta

diklat

Persentase Alumni yang menindak lanjuti hasil

diklat

2 Meningkatnya sumberdaya

kediklatan yang modern dan

professional



widyaiswara

104,03% 92,13% 7,9 %

Persentase hasil audit mutu internal dan

eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase peserta diklat yang menyatakan puas



68

Pagu Setelah Perubahan Realisasi Belanja

Rp. 139.625.408.629,- Rp. 151.442.273.800,-

BELANJA DAERAH 2015

Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada sasaran

pertama yaitu “Meningkatnya Kompetensi Aparatur Melalui Diklat Sesuai

Dengan Kebutuhan” sebesar 3,49% . Sedangkan pada sasaran kedua yakni

“Meningkatnya Sumberdaya Kediklatan Yang Modern dan Professional” tingkat

efisiensi sebesar 7,9%.

Secara umum sasaran strategis yang dicapai pada tingkat efisiensi di atas

3%. Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana

kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman

pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

3.2 Realisasi Anggaran dan Aset 2015

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan

masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah

akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan

pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan dan

aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola pertanggungjawaban yang

demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan

sumberdaya keuangan dan aset yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut

untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

1. Realisasi Anggaran Tahun 2015

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

mendapatkan pagu setelah P-APBD

2015 sebesar Rp 151.442.273.800,-

yang terdiri dari belanja langsung Rp

135.481.456.800,- dan belanja tidak


69

langsung Rp. 15.960.817.000,- maka anggaran yang terealisasi adalah sebesar

Rp. 139.625.408.629,- atau sebesar 91,20% dengan rincian realisasi belanja

tidak langsung sebesar 15.024.353.381 atau 94,13% dan belanja langsung

sebesar 124.601.055.248 atau 91,97%.

Realisasi Belanja Daerah TA. 2015 tersebut digunakan untuk membiayai

seluruh kegiatan, digambarkan pada Tabel 3.30 sebagai berikut:

Tabel 3.31

Penggunaan Sumberdaya Keuangan TA. 2015

Uraian Anggaran Setelah

P. APBD 2015 Realisasi 2015 Persen ( % )

1 2 3 4

PENDAPATAN DAERAH 69.730.000.000 70.917.750.000 101,70

BELANJA DAERAH 151.442.273.800 139.625.408.629 92,20

BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.960.817.000 15.024.353.381 94,13

BELANJA PEGAWAI 15.960.817.000 15.024.353.381 94,13

Gaji dan Tunjangan 12.681.967.000 11.978.270.021 94,45

Tambahan Penghasilan PNS 3.278.850.000 3.046.083.360 92,90

BELANJA LANGSUNG 135.481.456.800 124.601.055.248 91,97

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.797.016.830 8.560.145.600 97,31

Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

8.797.016.830 8.560.145.600 97,31

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

7.562.696.780 7.332.335.582 96,95

Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3.794.554.000 3.591.455.990 94,65

Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3.768.142.780 3.740.879.592 99,28

Program Peningkatan Kapasitas


2.227.778.000 1.990.798.320 89,36

Koordinasi dan Konsultasi


292.724.000 292.453.356 99,91

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.935.054.000 1.698.344.964 87,77


70

1 2 3 4

Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

628.240.090 533.464.724 84,91

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

128.154.500 107.501.000 83,88

Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

126.085.590 88.571.000 70,25

Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan


374.000.000 337.392.724 90,21

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

109.265.725.100 101.365.088.942 92,77

Pelaksanaan Diklat

Kepemimpinan

21.280.000.000 20.319.515.807 95,49

Pelaksanaan Diklat Teknis 42.035.256.100 40.645.210.254 96,69

Pelaksanaan Diklat Fungsional 2.650.000.000 2.607.812.950 98,41

Diklat Prajabatan Gol I, II dan III 42.170.000.000 36.871.262.981 87,43

Implementation of Good

Governance Principles

1.130.469.000 921.286.950 81,50

Program Penilaian dan


7.000.000.000 4.819.222.080 68,85

Pelaksanaan Pemetaan

Kompetensi Aparatur

6.100.000.000 4.471.836.760 73,31

Assessment Complex ( Job

Target )

900.000.000 347.385.320 38,60


71

2. Aset Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang diundangkan

pada 24 April 2014, maka semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D) atau berasal dari

perolehan lain yang sah misalnya penerimaan hibah, maka pada pengelolaan,

penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan harus mengacu pada kaidah

perundangan yang berlaku. Adapun Aset yang terdapat pada Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur TA. 2015 dapat ditunjukkan pada

tabel 3.31 berikut ini :

Tabel 3.32

Aset Badan Diklat Tahun 2015

Nama Perkiraan Jumlah Kenaikan / Penurunan

2014 2015 Jumlah %

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran - - - -

Bagian Lancar Tagihan TGR - - - - Persediaan 7.416.500 3.128.850 (4.287.650) 57,81

JUMLAH ASET LANCAR 7.416.500 3.128.850 (4.287.650) 57,81 ASET TETAP Tanah 104.807.378.475 104.807.378.475 - - Peralatan dan mesin 22.800.149.907 24.146.621.407 1.346.471.500 5,91 Gedung dan Bangunan 30.660.383.894 30.658.207.894 (2.176.000) 0,0071 Jalan, irigasi dan jaringan 1.259.663.000 1.259.663.000 - - Asset tetap lainnya 377.769.395 479.728.395 101.959.000 26,99

JUMLAH ASET TETAP 159.905.336.671 161.351.599.171 1.446.262.500 0,90 ASET LAINNYA Aset tak berwujud 235.191.750 235.191.750 - - Aset lain-lain 11.887.611.175 9.911.676.000 (1.975.935.175) 16,62

JUMLAH ASET LAINNYA 12.112.802.925 10.146.867.750 (1.965.935.175) 16,23 JUMLAH ASET 172.025.556.096 171.501.595.771 (523.960.325) 0,30


72

BBAABB IIVV

KKEESSIIMMPPUULLAANN

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Jawa Timur tahun 2015. Pada awal tahun 2015 Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja yang

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi

target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus

dicapai. Kontrak Kinerja tersebut pada akhir tahun harus

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur diberikan tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan

dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Tahun 2015 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dapat

mencapai target kinerja bahkan melampaui target kinerja yang telah


73

ditetapkan pada tahun 2015. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak

yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sesuai

dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan

wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur untuk terus

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjamin terpenuhinya

kebutuhan SDM yang berkualitas yang memiliki kompetensi, dedikasi dan

integritas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di

Jawa Timur.

4.2. SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja diklat aparatur ke depan, perlu lebih

ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah

antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas

program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis diklat baru,

kurikulum yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan

peningkatan kompetensi;

2. Meningkatkan kompetensi SDM Kediklatan di Lingkungan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan

kualitas penyelenggaraan diklat.


74

3. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau

penyempurnaan penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi,

metode maupun sarana prasarananya;

4. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta

monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;

5. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik

dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota

serta

6. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas

lembaga.

MMAATTRRIIKK RREENNSSTTRRAA 22001144--22001199

VISI :

MISI :

TUJUAN : 1.

2. Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of excellence)

TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indikator Kinerja : - Persentase alumni Diklat Kepemimpinan (Target 5 tahun) % 100 100 100 100 100 100

Tujuan - % 100 100 100 100 100 100

- % 100 100 100 100 100 100

- % 100 100 100 100 100 100

- % 50 50 50 50 50 50

- % 75 80 80 80 85 85

-

- % 100 100 100 100 100 100

- % 80 80 85 85 90 90

TAHUN

DASAR

2014

Target Target Target Target Target

1 5 6 7 8 9 10 11 13

Bidang Diklat

Kepemimpinan

1. Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

• Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan

Persentase alumni Diklat Fungsional (Target 5 tahun)

Persentase alumni Diklat Prajabatan (Target 5 tahun)

Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi

Tujuan 1 : Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien


Fungsional

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Fungsional

x 100%

Ʃ Target peserta Diklat Pra Jabatan 100100

Ʃ Target peserta Diklat Fungsional 100 100

100%

12

4)Persentase alumni Diklat

Prajabatan

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Prajabatan

x

100 100

2

Meningkatnya kompetensi

aparatur melalui diklat sesuai

dengan kebutuhan

3)

MATRIK RENSTRA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2014 - 2019

2016 2019

2)

SUMBER DATA

/ PENJAB

x

3 4

100

100Persentase alumni Diklat

Kepemimpinan


Teknis Ʃ Target peserta Diklat Teknis100%

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Teknis

NO

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

SASARAN STRATEGIS

80

2018

80 80 80

1. Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang berdayaguna dan berhasilguna

75 80

Persentase alumni Diklat Teknis (Target 5 tahun)

2. Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien dan akuntabel

Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance

Widyaiswara

STRATEGI PENCAPAIAN

2015

TARGET TAHUNAN

KEBIJAKAN

Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat

2017PROGRAM/KEGIATAN

100

100

Persentase Perkembangan hasil belajar peserta diklat

Ʃ Target peserta Diklat Kepemimpinan100%x

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Kepemimpinan


1)

Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

100 100100

100100 100 100

100 100 100100

1

100 100 100

• Pelaksanaan Diklat Teknis Bidang Diklat Teknis

• Pelaksanaan Diklat Fungsional Bidang Diklat

Fungsional

• Pelaksanaan Diklat Prajabatan Bidang Diklat

Kepemimpinan

TAHUN

DASAR

2014

Target Target Target Target Target

1 5 6 7 8 9 10 11 13

Bidang Dalev

x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

x 100% 80 % 80 % 85 % 85 % 90 % 90 %

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

• Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Sekretariat

2)

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

Ʃ Alumni yang menerapkan seluruhnya / sebagian besar materi diklat dalam pelaksanaan tugas

Rata-rata penilaian terhadap penguasaan materi + rata-rata

performance Widyaiswara

Tujuan 2 : Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan ( Center of Excellence )

NO

SASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

KEBIJAKANURAIAN2016 2017 2018 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA2015

Prosentase Alumni yang

menindak lanjuti hasil diklat6)

3 42 12

Persentase peserta diklat

yang menyatakan puas

terhadap pelayanan diklat

aparatur

3)

Ʃ peserta diklat yang menyatakan puasƩ peserta diklat

Penilaian rata-rata minimum



5)Persentase perkembangan

hasil belajar peserta diklat

1)

Nilai Post Test - Nilai Pre Test 50%x 100%Nilai Pre Test

2. Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

• Penyusunan Dokumen Perencanaan

• Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

• Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan


Meningkatnya sumberdaya

kediklatan yang modern dan

professional

2

8080 80

Ʃ Temuan Audit

Persentase hasil audit mutu

internal dan eksternal yang

ditindaklanjutiƩ Hasil Audit yang ditindaklanjuti

80 80

50%50% 50% 50% 50%

• Implemtation of Good Governance Principles


Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

PROGRAM/KEGIATAN

SUMBER DATA

/ PENJAB

2. Program Penilaian dan


• Assessment Complex ( Job Target )

• Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur

Ʃ Alumni

80 % 80 % 85 % 85 %


Sarana dan Prasarana

Aparatur

• Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

• Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana


Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

• Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bidang Dalev dan

Sekretariat

x 100% 75 % 80 %

Bidang Dalev

75

PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA 22001155

PPEENNGGUUKKUURRAANN KKIINNEERRJJAA 22001155

PENGUKURAN KINERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2015

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN Th. 2014 (n-1)

Th. 2015 (n)

1. Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

1. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan

% Alumni Diklat Kepemimpinan 100 % 85,76 % 97,05 % 97,05 %

% Alumni Diklat Teknis 100 % 98,24 % 95,82 % 95,82 %

% Alumni Diklat Fungsional 100 % 100 % 98,02 % 98,02 %

% Alumni Diklat Prajabatan 100 % 83,97 % 98,07 % 98,07 %


50 % 46,96 % 55,10 % 110,20 %


80 % 95 % 91 % 113,75 %

2. Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of Excellence)

2. Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan profesional

% peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

80 % 93,33 % 95,30 % 119,13 %


80 82,33 87,03 % 108,79 %

% Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

D

Surabaya, Januari 2016 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015


REALISASI


Th. 2015 (n)


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia

Index kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100 % - 95,30 % 95,30 %

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 % - 95,30 % 95, 30 %

Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of excellence)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang sesuai dengan tujuan organisasi

% kelembagaan yang tepat fungsi 100 % - 100 % 100 %

% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu.

100 % - 100 % 100 %

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19570507 198503 1 014

SEKRETARIS

Drs. BUDI SANTOSA Pembina Tingkat I

NIP. 19630903 199203 1 008

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI



REALISASI


Th. 2015 (n)


Meningkatnya kompetensi dan kinerja alumni diklat


50 % 46,96 % 55,10 % 110,20 %


80 % 95 % 91 % 113,75 %



NIP. 19570507 198503 1 014

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Drs. TOTOK HADIPRANOTO Pembina Tingkat I

NIP. 19580424 198503 1 017

PENGUKURAN KINERJA BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL



REALISASI


Th. 2015 (n)


Meningkatnya PNS yang memiliki kompetensi dalam menunjang jabatan fungsional

% Alumni Diklat Fungsional 100 % 100 % 98,02 % 98,02 %



NIP. 19570507 198503 1 014

KEPALA BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL

Ir. ARDI NURSANTO, MMT

Pembina Tingkat I NIP. 19591007 198703 1 006

PENGUKURAN KINERJA BIDANG DIKLAT TEKNIS



REALISASI


Th. 2015 (n)


Meningkatnya PNS yang memiliki kompetensi dalam teknis dalam menunjang pekerjaan

% Alumni Diklat Teknis 100 % 100 % 98,24 % 95,82 %



NIP. 19570507 198503 1 014

KEPALA BIDANG DIKLAT TEKNIS

Rr. NAWANG ARDIANI, SH, M,Si Pembina Tk. I

NIP. 19650806 199203 2 002

PENGUKURAN KINERJA BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN



REALISASI


Th. 2015 (n)


1. Meningkatnya kompetensi kepemimpinan dan standar kompetensi jabatan calon pejabat struktural / pejabat struktural

% Alumni Diklat Kepemimpinan 100 % 85,76 % 97,05 % 97,05 %

2. Meningkatnya pengetahuan, wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika calon Pegawai Negeri Sipil

% Alumni Diklat Pra Jabatan 100 % 83,97 % 98,07 % 98,07 %



NIP. 19570507 198503 1 014

KEPALA BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN

Drs. BAGUS PUDJIONO, M.Pd

Pembina Tingkat I NIP. 19581015 198603 1 016

FFOOTTOO PPEENNGGHHAARRGGAAAANN

NAMA PENGHARGAAN : PENGHARGAAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS

KINERJA SKPD PROVINSI JAWA TIMUR (KATEGORI “A”)

YANG MENYERAHKAN : GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL PENYERAHAN : 3 DESEMBER 2015

Laporan Kinerja 2015 - Badan Pendidikan Dan...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja 2015 - Badan Pendidikan Dan...