LAPORAN KAJI ULANG MANAJEMENISO 17020 z 2012

LEMBAGA INSPEKSI BALAI KIPMKELAS I SURABAYA II

Periode : Desember 2013

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIANMUTU.DAN KEAMANAN IIASIL PERIKANANKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERJKANAN

2013

I

II

DAFTAR ISI

Lingkup Pembansm

2.1 Pmslm Kerja d& SMd Mutu 20132.2 Eval6i Prog@ Kaja dan Ssam Muiu rahu 2Ol32.3 nndak Lejul alas Tedum Audl IntenEl Nopemtr 20132.4 Pnlasunm Pogrm Kqja dm Sas@ Muiu 20142.5 Perbaikan scda Terus Mnetus {ContiMl |hpotefteht)

H6il dd Tindak Lanjul3.1 ProcDm Keria de Saelan Mutu 20131.2 Evoluasi Pogrm Kerja de SMe Mutu lalun 20133.1 Tind.l< Lnjul alas Temu Audit Intemal Nopenber 20133.4 Penrasrm Frcgram Kerja d& S6dm Mutu 20143.5 Pcrbaikd *cda Tru M6e s

I. PDI,AKSANAAN

Rwg Rapar Lenbdga Inspeksi Balai Kl?M Keld I Subaya llInspektur Mutu dan Inspektur K@tina Iko Gdlmpn)

r1 LINCKUP PEMBAHASAN

2.1 Prcelm &rja de Ssam Mutu 20132.2 Evalusi Prorm Kria dan Saslm Munr bhun 20132,3 Tindak Ldjut atas Temue Audil Inlemsl Nopember 20I l2.4 Penyusum Proetm Kerja d@ Sasaran Mutu 20142,5 Perbaike secM Tdus Meneus (Conrin"al lnprcwnen,

III. HASIL DAN TINDAK LANJUT

3.1 Progran Kerjr d,tr Srsaru Mnto t013, yrng brhku secam lktif nulai 4Septehber2ol3, sbb:

L Bidlng Pelgenb.DglD Sunber D!y! MlaNiiL Peningkalan konperensi Impektur Munt Kffidla lke dalam bntuk masms ISO

17020, sebsyal 3 oFng.

2, Pehingkatd kompetnsi Inspektnr Mutu/Karantim Iftan dalu bmtuk lendidikm &pelatihd ISO 17020:201 2, sebhyak I orang.

D, Bidang Iftpeksi IIPVIOl. Melakutd kegiaran insleksi di Unit Pengobhe Ikd de Inslalasi Kdmrina km sesuai

2. LapoEn hasil inspeksi dad vedfiklsi ke otoitas kohpeted pusat nalsinal 6 hdi. s.sudah

.nsleksi d.lalsealm.

c Ardn Intenll & K.ji Ubrg Mr!.j.neri. Melakukdauditi em.l s6uaijadral ydg ditetapkm, yailu buld Nopember 2013.2. Melakuko laji ulans nanajenen d nenetapk sasam mutu pada bulan Deen!*

2013.

3.2 Evrh$i Prosnn Ke.j! dlb Slsrnn Mlru tanm 2013A, Bidang PelgeDbanern Sdb.r Dayr Mrnusi,!. Peningkah konpe&nsi llspetnn Mun/ KafunE lke dald benluk pddidikd &

pelarihan (msos) ISO I 7020 di LPPMHP Mrkssd, blnb Nopember 201l, sebenyak 3

2. Perlngkah konpernsi Iispeku Mult Kamtim Ikan dalam bentuk Frdidikitr &pelaiihan ISO 17020:2012 di Bdqi KIPM Kelds I SuEbaya I, buld Dsembo, sebanya! 4

3. Paineleim konperehsi Inspektur ({etiE Ikm dalu benluk pelatihd (fraedg) diBalli Uji SLndar KaBntina ltm, Pengendalian Mutu dan KeMan Hsil Paika@(BUSKPM) di lakaria, bulan D6ehbd, bmyat 2 oFns.

4. Pendelegasie insp3ktu mutu k Sulawesi Selale Fbacai kenE dm inspksi ( d n, tuca!Pahlefi, S.St.?i)

D. Eld$g Inrpeksi LIPVIKI

I. Telah diialokd kegialo inspeksi di uni! PftgolalM Ikm de lnstalasi Kar liM n(dsNai jadwal dd tsgel dengm n6il nenuaslcn, ena ddak oda UPI/IKI yug dibekuke.

2, Lalom lasil inspeki da./ vdifikasi ke olorirb konpeten per tidal ad6 yeg lcbih ddi 6

C. Audit Internd & Kdl Uhns Manlj.nob.1, Melaklkd audit lntemal ssui jadwal ydg ditet4kd tgl 4 Nopedber 2013,2. Mela&uke raji lleg mamjenen dun nent lke s6d6 nutu pada tgl 20 Desnbd

3.3 Tindak L.njut !t!s T.ntr,n Audir Inlemal Nopenbcr 2013

1-].I LA}ORAN PERBAIII{N TERHADAP KITIDA(SESUAIAN AUDIT INTERNAL

NO Keridakcauai!n y0ns Dnemukan

i04-rl-2013

: Pesymlm mud. $rukrui, sumber daya, proses dan sistennuhajemeh Bidane Mutu

Acun nomtif: Kepu$sahMenteri KeLaubD dan PerikddNo,0l/MEN2007: TenbngP*ydltan Janinm Mutu danKeamansn Hasil Perikanan PadaProduhsi. Pengolahan d@Disrribusi. haEp diganti dengo}?ng banL Kep.52dKEP\'lEN

t2dl2At1

Pestararan Unnrn. beluin adadasar nengap. mcD lihtipe Asebaj:ai ledbaea inspeksi.

Orgmisasi belum mempuntaikebijakan unruk oehastikdkeohdsid dan benan:jguns

4.1.2

inlom8si hdil legiatm ihspeksidan ridak boleh dnujukai utuk

Pesymldr AdminGlEsi, beluhada landasan hulun peDBIemang lenbag. BKIPM.Oeanhasi belum menelapliesruktu ndal emcn dehgahbanto.n basan orsdnisasi danposisinla dalaD orglrisosi induk,Rek8mar ku.lifikasi & pelllihanddi sedap Fesoncl nrasih belun

Lenbasa inspeksi belm mdpDme.unj u kkaD serti i kat lal i basiy ang dig unakan unluk inspeksi

Dilemukd laporan berila .cuahasil kegiatan inspeksi sebagimbelum dnlndatangani tuanager

Dnemukd sebagian pn!3$i!drekand bel@ dikelompokkmsesuai dokumen munt inslalasi

3.3.2 LATORAN PERBAIKAN TERIADAP KETIDAI

Dilenutu sebagie pengasipeekdd belln dikelonpokkansesuai dokumen mulu/ inslalasi

Belum dibual knbialenmgdotuhen re&ehdali dan da*

Fom kdula dan bdding urukUPI/ IKI perlu disndirikan

1.4 Penyusunln Progran K.{! d$ S.srnn Mutu 2014A. Bid.ng Pengenbangrn Slob.rDryr Manusi,L Peninckahn kompelensi lnspektur Mutd Kmtina lkrn dal.n bentuk pendidikan &

pr'dnhd 'ndedntsr bd'\ b rals.nsp4,i. madpu laoor4o um

2. M.lafukan ik houe tdinikg sbaeai sarana kdsfd iln! peneul@ dieiaia 9aEi nspeklur nulu/ kara nl ina ikan.

B. Bidang Inspkd IIPIIKII Melakukan kegiaBn inspeksi di UP'IKI s$!aj jadsal dan hrgel ydg ditelapkan,2. Tinelar kelnh & bmding adr?c lerhadap hdil kegiare ihspelisi nalsimal 30%.L Lapord hlsil insp.ksi dad verinkasi ke oioiilG kompeten pusat makimal 5 h&i,

sesudah inspeksi dilaksanakan.

C. Bidahg Kerj$rn. INrttusion!l1 Pe.inglald kensma insdusional dengan instlisilain dalam bidane inspeksi.

D, Audil lntrnrl & K.ji UlnngMnnljnn.3. Melakrdan aldn inlernal seslaijadwll yang dircrapkd yailu buld Nopembcr 20l4.I Melakulan kaji ulans manajemen dan menerapkan sasard nut! pada bulan Dsembq

E, sa:ann Muru 2014

Parahelq do ldgel pencaFaiao ssatu mutu 2014 lercmtun dalan Tabel 3. dibaMh ini:

Tabel 3. Pdameter dan TarBd Pencapaian Sasaran Mutu 20 l4

I

2

3

5

JuFlah Pengeuna jasa UPI keseluruha.lane dapar diinspeksi 6l UnnJunlah Pene$ha jsa lKlkeseluruhlnydg yang dapat diinspcksi

Pelatihan lNpektu Mutu / Karddnalks dalm rangka meningkalkahkonFetensinta. Dari jumlai yee ada

lapoFn hasil inspeksi &/ veritklsi ke

Kluhan dan banding ,4llirff lelhodap

Maksimal 5 hari sesudah inspeksi

Maksimal 30% dai keseluruh&

3.5 Perbaildn secrra Terus Menetts (Coatitual lnprovehcntt

Rekonendasi untuk perbaiktu s*ora rrus menrus adalah konilmen penuh le ada!kebijakln nutu yang melipuli :

I Penenpan Skrem Manojencn Mulu Leobaea Inspelsi ISO 1702010]2 secora

Penjaminan kegiatan inspeksi lerhadap l,r'ra. sehaki. nreninekal.Pengenbangan sutuber daya inspektur ydg bdtonpeten

Scda pencapaian largl ssuai esatu nutu 2014. dan $ns menetus ditelbaiki denganprosentsse jumlah penesuna jasa UPI/ IKI yang diinspksi Fmakin b6tr (7070),pelalihd i6lehtur senaldn bmyak dan brkualilas (minimal 5 oMS), lapoFn bdil

inspeksi/ lei fi kasi k e otori tas kompden pusat sema ki n sinskol (4 hari), serta k el uhan &

bedi ng A udnce re rhadap has I I kegiatan inspeksi enak in sedikir posentasenya (l 0%).

2.

3.

Demilm lapoa i1j d bra. a.a-per\, iarn)a dFanpaikan .e':tra \asih.

2013

KIPM Kela I Surabara Il

LmDird l. Unddcln Klji Ules Mdaiemd

U dqlr Kaii Ulins MurienenISO 17020:2012

Ylh : PeMlel Lenbaga INpeksi Balai KPM KlN I SuabsrB lI

Untuk nmtikd kesinmbeed, kMcokd dd efeliifilas si en nutu y6sdileralke, mla dengan ini dhmpd*o bslMa ak dilaf,ako K.ji t]ldgM@jdd Sisten Mutu yeg akh dilalsMk pada:

: 20-12-2013: Rumg Epat l@baga l$peki Balai I(IPM KdN I Suabaya 1lrl. E121@i Procrd Kdja dd sddd Mutu 2013.2. Tinda} Lmjul alas Temu Audil Intemal

3. Penysud Prosdh Kdia d.n Ssafu Mu 2014Demlki4 dimp&ku @ kehadna dm keiklrsdlqrr djmpdld renma

DAFIAR HADIRPERSONEL LEMBACA INSPEKSI ISO,4EC 1t020: 2012

HartTgl Ptun la -t)-to t?Aeen& : F.ltt dt .. 4AAJekLl

1

2

3

5

6

8

9

t0

ll

t2

t3

l4

l5

l6

t7

l8

t9

20

BudiRidio

Mmajd punqv Insp muru

Insp mutd ldetim itm