BAB I

LAPORAN

K I N E R J A TAHUN 2015

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Pontianak

2016

i [2015] LAPORAN KINERJA Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Kata Pengantar

uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga LAPORAN KINERJA Dinas Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kota Pontianak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

LAPORAN KINERJA merupakan dokumen pelaporan tahunan yang disusun oleh

setiap satuan kerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya

dan kebijakan yang telah digariskan serta kebijaksanaan operasional di daerah

dalam rangka pencapaian visi dan misi serta sebagai alat umpan balik untuk

melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang

objektif bagi Walikota Pontianak, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam

menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kota Pontianak.

Demikian LAPORAN KINERJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota

Pontianak, semoga dapat dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 21 Februari 2016

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Ir. Hidayati Pembina Utama Muda NIP. 19650526 199103 2 008

ii [2015] LAPORAN KINERJA Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Ringkasan Eksekutif

APORAN KINERJA Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 ini merupakan media yang secara formal dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan

untuk menentukan fokus perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Maksud dan tujuan penyusunan LAPORAN KINERJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota

Pontianak adalah memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja selama periode satu tahun dan memberikan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja serta penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak. Berdasarkan formulir Penetapan Kinerja yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2015 antara Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dengan Walikota Pontianak tercantum adanya 7 (tujuh) sasaran yang harus terpenuhi oleh kepala SKPD yaitu sasaran(1) Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura, indikator yang diukur adalah persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan ditargetkan (padi : 6,95%; ubi kayu : 0,61% dan keladi : 1,00%), dan realisasinya ( padi : 6,9%; Ubi kayu : -0,15% ; Keladi : -27,61 ). Sedangkan jenis hortikultura sayuran, ditargetkan (sawi : 2,65%; bayam : 11,72% dan kangkung :2,51%), dan realisasinya (sawi : -5,50%; bayam : 25,82% dan Kangkung :-7,09%) . Untuk hortikultura buah-buahan (pepaya), target 2015 adalah 0,06% dan realisasi 33,02%, sedangkan hortikultura biofarmaka (lidah buaya) target 2015 5,56%. dan realisasi 21,71%. Sasaran (2) Meningkatkan Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh & Halal), indikator yang diukur adalah Persentase Peningkatan Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh & Halal) yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging babi dan daging itik. Realisasi peningkatan mencapai 1,28% dari target 1,00%; (3) Menurunkan Kasus Penyakit Hewan dan Ternak, indikator yang diukur adalah Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak, target tahun 2015 sebesar 2,13%, dan realisasi -93,62%; (4) Menurunkan Luas Lahan Kritis, indikator yang diukur adalah Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis, target tahun 2015 sebesar 0,26% dan terealisasi 0,11% (5) Menurunkan Peredaran Hasil Hutan yang Illegal, indikator yang diukur adalah Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang memanfaatkan Hasil Hutan Illegal, target 2015 sebesar 2,86% dan realisasi sebesar 6,29%; (6) Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan, indikator yang diukur adalah Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Hasil Budidaya target 2015 (ikan Lele : 5,00%, ikan Mas : 1,00% dan Ikan Nila : 2,94%) dan realisasi 2015 (ikan lele : -6%, ikan Mas : -92% dan ikan Nila : -15%) ; dan (7) Mengoptimalkan Fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan, indikator yang diukur adalah Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung UPTD Agribisnis target : 1,85%, realisasi 6%; Persentase Peningkatan Retribusi UPTD RPH Sapi target : -32,14%, realisasi : -31,00%; Persentase Peningkatan Retribusi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) target : 00,00%, realisasi : -25,00%. Beberapa nilai capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan tahun 2015 bernilai negatif atau dapat dikatakan tidak tercapai.

Keberhasilan mencapai target indikator kinerja dilakukan melalui keberhasilan merealisasikan target output dari 3 program dan 9 kegiatan pada seksi pertanian untuk sasaran pertama; dan peternakan; 4 program dan 5 kegiatan pada seksi peternakan untuk sasaran kedua dan ketiga; 2 program dan 2 kegiatan pada seksi kehutanan untuk sasaran keempat dan kelima ; 5 program dan 15 kegiatan pada seksi perikanan untuk sasaran keenam ; 3 program dan 4 kegiatan pada UPTD untuk sasaran ketujuh.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berjumlah 51 orang pegawai pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak serta anggaran yang tersedia pada tahun 2015, yaitu untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.119.750.500 dengan realisasi penyerapan anggaran yaitu 94,98% sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 7.878.410.870,00 dengan realisasi penyerapan anggaran yaitu 94,85%.

iii [2015] LAPORAN KINERJA Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Daftar Isi Halaman Kata Pengantar ........................................................................................ i Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................ ii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................. 1 B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .............. 2 C. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan .................................. 3 1. Sumberdaya Manusia .............................................. 3 2. Sumber Dana ........................................................... 4 D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD . 7

E. Maksud dan Tujuan.................................................. 8 F. Sistematika Penyajian .................................................. 9 BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Strategis ................................................... 11 B. Visi dan Misi ............................................................ 12 C. Tujuan dan Sasaran ....................................................... 13 1. Tujuan ................................................ 13 2. Sasaran ............................................................ 15 D. Indikator KInerja Utama ................................................. 16 E. Perjanjian Kinerja ................................................ 20 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja ....................................................... 29 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ........................... 32 C. Akuntabilitas Keuangan .................................................. 63 BAB IV : PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................... 66 B. Saran ............................................................................. 67 LAMPIRAN : 1. Struktur Organisasi 2. Pejanjian Kinerja 3. Rencana Kerja Tahunan 4. Pengukuran Kinerja

iv [2015] LAPORAN KINERJA Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Daftar Tabel

Halaman Tabel 1. : Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat Hingga Desember 2015 ..............................

3

Tabel 2. : Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Hingga Desember 2015 ......

4

Tabel 3. : Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan Hingga Desember 2015 ........................................................

4

Tabel 4. : Sumber Dana Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2013 dan Tahun 2015 .....................

5

Tabel 5. : Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 ..................................................

17

Tabel 6. : Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 ..

31

Tabel 7. : Capaian Kinerja Sasaran Pertama Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 .................................

33

Tabel 8. : Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 dibanding Tahun Sebelumnya .................

33

Tabel 9. : Realisasi Penggunaan Anggaran pada Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Pertama ...................

42

Tabel 10. : Capaian Kinerja Sasaran Kedua Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 .................................

43

Tabel 11. : Ketersedi