LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam...

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN

1

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LAKIP)

2018


2

KATA PENGANTAR

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2018

dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu padaPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung

jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang

harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

(1) Bahan evaluasi kinerja

(2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang

(3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,

(4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman tahun 2018disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi

Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat

pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang lebih

luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media

P


3

pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI

pemerintah Kabupaten Sleman.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.


4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. 2

DAFTAR ISI .............................................................................................................. 4

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ 7

BAB I ........................................................................................................................ 9

PENDAHULUAN ....................................................................................................... 9

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ....................................................................... 9

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN ............................................................... 18

C. SUMBERDAYA MANUSIA ............................................................................ 20

D. KEUANGAN .................................................................................................. 21

E. SARANA DAN PRASARANA ........................................................................ 22

BAB II ..................................................................................................................... 25

PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................... 25

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021 ............................. 25

1. VISI DAN MISI KABUPATEN ..................................................................... 25

2. NILAI – NILAI ORGANISASI ...................................................................... 27

3. TUJUAN .................................................................................................... 27

4. SASARAN.................................................................................................. 28

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................... 29

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ............................................................ 30

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN .................................................................. 31

D. PERJANJIAN KINERJA ................................................................................ 32

BAB III .................................................................................................................... 34

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 34


5

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................... 34

A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ..................................................... 34

A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS ............................................ 34

A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU .................................................................. 35

A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS .............. 45

A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN............................................................ 59

B. REALISASI ANGGARAN .............................................................................. 62

BAB IV .................................................................................................................... 65

INOVASI DAN PRESTASI KERJA .......................................................................... 65

A. INOVASI ....................................................................................................... 65

B. PRESTASI KERJA ........................................................................................ 66

BAB V ..................................................................................................................... 70

PENUTUP .............................................................................................................. 72

LAMPIRAN 1 ..............................................................................................................i

CAPAIAN KINERJA ....................................................................................................i

LAMPIRAN 2 ............................................................................................................ iv

RENCANA KINERJA TAHUNAN .............................................................................. iv

LAMPIRAN 3 ............................................................................................................ vi

INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................................................................. vi

LAMPIRAN 4 .......................................................................................................... viii

RENCANA AKSI TAHUN 2017 ............................................................................... viii

LAMPIRAN 5 ......................................................................................................... xxv

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ................................................ xxv


6


7

IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan KinerjaBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2018 disusun sebagai bentuk laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai

tujuan dan sasaran strategisnya.

Laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2018 diukur melalui capaian

indikator kinerja utama dan capaian kinerja sasaran. Indiktor kinerja utama

BKPP tahun 2018 meliputi 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

2. Predikat LKIP BKPP

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian.

7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

Dalam implementasi kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang

ditetapkan, hasilnya adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan RKT Target Realisasi Capaian

Sasaran Predikat

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Nilai LKIP BKPP

skor 85 85 98.80 108.12% Sangat Berhasil

Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat

% 84 84 80,27 95,66% Sangat Berhasil

3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai

Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

% 91 91 97.97 108.69% Sangat Berhasil

Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

% 0.30 0.30 0.29

L


8


Indikator Kinerja


Sasaran Predikat

Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

% 88 88 93.61

4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.

Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan

% 39 39 70.59% 181.00% Sangat Berhasil

Dari 7 indikator sasaran, kesemuanya tepat dimasukan dalam kategori

sangat berhasil karena capaian kinerjanya mencapai diatas angka 95%.

Capaian sasaran strategis menunjukan seperti pada tabel diatas

menunjukan kategori SANGAT BERHASIL.

Untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018, capaian target juga

menunjukan capaian diatas 100%. Secara lebih detil akan dijabarkan lebih

lanjut dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Tahun 2018.


9

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur

pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pengelolaan kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan;

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang

kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;

c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan fungsi

penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;

d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan fungsi penunjang

kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;

e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

terdiridari:

a. Kepala Badan;


10

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;

2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan

3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

d. Bidang Mutasi terdiri dari:

1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;

2. Subbidang Penempatan Pegawai; dan

3. Subbidang Kepangkatan Pegawai.

e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:

1. Subbidang Pembinaan Pegawai;

2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai; dan

3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsiadalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,

urusankepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi,

sertamengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian,

Pendidikandan Pelatihan;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Pelaksanaan urusan umum;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. Pelaksanaan urusan keuangan;

f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;


11

g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup

BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan

h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan

BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

A. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan

bahanpelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

mempunyaifungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;

3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;

4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;

5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;

6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan

pembinaanpegawai;

7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha

kepegawaian;dan

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian

Umum dan Kepegawaian.

A. 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai

tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan

perencanaan danevaluasi.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam

melaksanakantugasmempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan

danEvaluasi;


12

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan,

urusanperencanaan dan evaluasi;

3. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;

4. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

5. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja

Sekretariat dan,

6. Pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

dan

7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian

Keuangan,Perencanaan dan Evaluasi.

B. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai,

pengembangan pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan

tugas

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan;

b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pendidikan dan

pelatihan pegawai;

c. Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pegawai;

d. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pegawai;

e. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;

f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan

g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan.

B. 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan


13

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pegawai dan

pengembangan pegawai.

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan

tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan

Pengembangan;

2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan

pegawai;

3. Penyusunan formasi pegawai;

4. Pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;

5. Pelaksanaan uji kompetensi pegawai; dan

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Perencanaan dan Pengembangan.

B. 2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan

pegawai.

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan


1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan

Pelatihan;

2. Perumusan kebijakan teknis penyusunan program pendidikan dan

pelatihan;

3. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;

4. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;

5. Pelaksanaan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan;

6. Pengelolaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas; dan


Program Pendidikan dan Pelatihan.


14

B. 3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

pegawai.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan;

2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan pegawai;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

C. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan

membina pengadaan pegawai, status kepegawaian, penempatan pegawai,

dan kepangkatan pegawai.

Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;

b. Perumusan kebijakan teknis pengadaan, penempatan, kepangkatan, dan

status kepegawaian;

c. Pelaksanaan pengadaan pegawai;

d. Pelaksanaan dan pembinaan status kepegawaian;

e. Pelaksanaan, pengoordinasian penempatan pegawai;

f. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan kepangkatan pegawai; dan

g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Mutasi.

C. 1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian


15

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan

pegawai dan perubahan status kepegawaian.

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian dalam melaksanakan


1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status

Kepegawaian;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai dan

perubahan status kepegawaian;

3. Pelaksanaan pengadaan pegawai;

4. Pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian;

dan


Pengadaan dan Status Kepegawaian.

C. 2. Subbidang Penempatan Pegawai

Subbidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan

bahan

pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pegawai.

Subbidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penempatan

Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan pegawai;

3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala satuan

organisasi;

4. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional

umum dan pejabat fungsional tertentu; dan

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subiddang

Penempatan Pegawai.

C. 3. Subbidang Kepangkatan Pegawai


16

Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan

bahan

pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kepangkatan pegawai.

Subbidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis kepangkatan pegawai;

3. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;

4. Pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan

fungsional tertentu; dan


Kepangkatan Pegawai.

D. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan

data dan informasi pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai,

pelayanan data dan informasi pegawai;

c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;

d. Pelayanan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;

e. Pelaksanan dan pembinaan pelayanan data dan informasi pegawai;

f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan

Kesejahteraan Pegawai.

D. 1. Subbidang Pembinaan Pegawai


17

Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai

Subbidang Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai;

3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;

4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja

pegawai; dan


Pembinaan Pegawai.

D. 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan

pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan

Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan

pegawai;

3. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan administrasi

pegawai;

4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan

kesejahteraan pegawai; dan


Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.

D. 3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai


18

Subbidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan

bahan pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi

pegawai.

Subbidang Data dan Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi pegawai;

3. Pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan data,

informasi, dan dokumen pegawai;

4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data

dan Informasi Pegawai.

E. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan

keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

tupoksinya yaitu dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup


19

pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Sleman adalah :

a. Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi

pegawai

b. Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian

c. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan

informasi pegawai

d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai

e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai

f. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai

g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan

pegawai

h. Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai

i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengadaan pegawai

j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan

karier pegawai

k. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan

pegawai

l. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian

pegawai

m. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan

kepangkatan pegawai

n. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai

o. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengkatan

pegawai

p. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan

analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan

q. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program

pendidikan dan pelatihan

r. Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan

s. Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan


20

Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman antara lain adalah sebagai

berikut :

a. Pelayanan informasi kepegawaian

b. Pelayanan administrasi pegawai

c. Pelayanan administrasi penggajian pegawai

d. Pelayanan pembinaan pegawai

e. Pelayanan pengembangan karier pegawai

f. Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun)

g. Pelayanan kepangkatan pegawai

h. Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai

C. SUMBERDAYA MANUSIA

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari

aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan formal.

Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

PelatihanKabupaten Sleman sampai dengan 27 Desember2018

Data menurut golongan :

No Golongan Jumlah

1 IV/b 1 orang

2 IV/a 5 orang

3 III/d 9 orang

4 III/c 24 orang

5 III/b 16 orang

6 III/a 4 orang

7 II/d 1 orang

8 II/c 4 orang

9 II/b * orang

10 II/a 2orang


21

Data pegawai menurut pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 SD - orang

2 SLTP 1 orang

3 SLTA 17 orang

4 D.III 5orang

5 D.IV 2 orang

6 S1 26 orang

7 S2 15 orang

Data Pejabat

No Pejabat

Struktural Jumlah

1 Eselon II b - orang

2 Eselon IIIa 1 orang

3 Eselon IIIb 3 orang

4 Eselon IV 12 orang

Pejabat Fungsional

1 Arsiparis 1 Orang

2 Analis

Kepegawaian

6 Orang

D. KEUANGAN

Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2017

dan anggaran setelah perubahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No Jumlah Anggaran Tahun 2017 Tahun 2018

1 Belanja tak Langsung 111.268.445.800,- 104.593.283.840,-

2 Belanja Langsung 7.973.768.080,- 11.520.860.462,-

Total Anggaran 119.242.213.880,- 116.114.144.302,-


22

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman telah ditetapkan

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Jenis Indikator kinerja

meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya

aparatur di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah didukung

dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No. Uraian 31-Des-18 31-Des-17

1. Aset Lancar 32.157.174,00 69.942.444,00

2. Aset Tetap 4.666.473.939,00 4.288.636.078,08

3. Aset Lainnya 3.610.673,33 0,00

Jumlah

4.702.241.786,33 4.358.578.522,08

Untuk lebih detil untuk informasi sarana dan prasarana pendukung di Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat diperoleh di Dokumen Catatan

Atas Laporan Keuangan Tahun 2018.


23

Salah satu bentuk sarana prasarana yang diberikan

untuk mendukung pengarus utamaan gender, ramp, adalah akses jalan untuk disabilitas di pintu

masuk utama BKPP Kabupaten Sleman.

Untuk mendukung kelancaran

pelayanan kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan, BKPP

menyediakan anjungan

kepegawaian, dari anjungan ini

masyarakat dapat melihat info

terbaru dari BKPP.


24

Ruang lobby BKPP, tersedia

ajungan, berbagai loket pelayanan dan ruang tunggu

Penerimaan benchmarking

diklatpim IV dari KKP (180918)


25

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematik

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan

aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melaui umpan balik yang

terorganisasi dan sistematis.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam menyusun sasaran, program &

kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana

strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan

pelaksanaan pemerintah & pembangunan.

1. VISI DAN MISI KABUPATEN

RENSTRA SKPD merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian

Visi Kabupaten. Visi Sleman tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya

Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan

Terintegrasinya sistem e-Governance menuju SMART REGENCY tahun

2021.”

Penjabaran dari visi tersebut adalah :

Sejahtera : Suatu keadaaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan

dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara

merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian

sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia,

menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka

kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup,

meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan

ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman


26

memiliki kemampuan mendayagunakan potensi local dan

sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap

dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk

mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada

disekitarnya sehingga mampu mencari solusi &

mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki.

Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian

kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan

meningkatnya prasarana & sarana perekonomian.

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat

dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan

jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase

peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan

nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berbudaya

:

Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan

terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa

meninggalkan warisan budaya dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap

berbudaya masyarakat adlah meningkatnya kenyamanan

dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap

bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya

kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat

terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin

terlindungi.

Terintegrasinya

:

Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan

yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi,

kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan

teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan

respon dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart

sistem e-

goverment


27

Regency , yaitu kabupaten yang dapat memberikan layanan

publik yang tepat, cepat, mudah, murah, terintegrasi antar

unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi

informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan

transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

RenstraBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman

disusun guna mendukung pencapaian misi pertama dan kedua Kabupaten

Sleman 2016 – 2021 yaitu :

1. “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan

kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-goverment yang

terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif

dengan cara meningkatkan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang

profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Peningkatan kualitas

birokrasi sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan

terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.

2. NILAI – NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1) Kerjasama

2) Keadilan

3) Jujur

4) Transparansi

5) Kompetensi

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan juga merupakan hasil akhir yang dicapai pada tahun 2021.


28

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan

kualitas pelayanan publik.

2) Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.

3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.

4) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran, Bulanan atau

Triwulan).

Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah

dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang

akan dicapai.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran dan

indikator sasaran beserta targetnya sebagai berikut :

Sasaran RPJM Indikator Indikator Sasaran

Target 2018

Formulasi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Predikat LKIP Kabupaten


100% Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Predikat LKIPBKPP

85 Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat Daerah.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik



84% Indeks kepuasaan pengguna website.




91% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.


0,30% Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.


29

Sasaran RPJM Indikator Indikator Sasaran

Target 2018

Formulasi


88% Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.



Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

39% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1) Strategi

Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pegambilan

keputusan yang sangat mendasar & menyelururh, disertai penetapan cara

melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berikut adalah strategi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

dalam mencapai tujuan :

(1) Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi.

(2) Meningkatkan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur

dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan

kapasitas SDM Aparatur.

(3) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur

dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan


(4) Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk

mendukung profesionalisme pegawai.

(5) Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan

profesionalisme pegawai.

(6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung

perkembangan TI.

(7) Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian

berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung program

kepegawaian.


30

(8) Memanfaatkan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama

dengan lembaga pengembangan SDM.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan

atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu

kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun

pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kebijakan umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

(1) Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan

administrasi kepegawaian.

(2) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

(3) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana &

prasarana yang memadai.

(4) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan

kinerja.

(5) Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan kerjasama dengan

lembaga pengembangan SDM.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menetapkan

beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2018, yang

diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator

Kinerja Outcome).

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran Target 2018 Satuan

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 %

2. Predikat LKIPBKPP 85 poin


31

Indikator Sasaran Target 2018 Satuan

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 84 %


91 %


0,30 %

6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

88 %


39 %

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 dibuat dengan menetapkan

sasaran, indikator kinerja dan target pencapaiannya.

Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja

Program


Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.

100% Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Nilai LKIP BKPP

85 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat.

84% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.

Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.

91% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.

0.30% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


88% Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


32

Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja

Program

Meningkatkan kualitas diklat pegawai.

Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

39% Program Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Kedinasan

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam

melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya

menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana

capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung

pelaksanaan program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan.

Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur

apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta

untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Total anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun

anggaran 2018 adalah Rp.12.370.809.090,- yang dipaparkan dalam bab III dan

detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumenCatatan Atas

Laporan Keuangan Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan

realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome).Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian

Kinerja selama tahun 2018 yang telah disajikan secara online melalui SAKIP

(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) melalui situs

http://sso.slemankab.go.id

Berikut realisasi kinerja utama BKPP per triwulan :

Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

Kinerja PK Triwulan Triwulan


33

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

1. Nilai LAKIP BKPP

85 0 0 85 85 0 0 98.80 98.80 116.24

2. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.

100 0 0 0 100 0 0 0 100 100


3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

82 82 82 82 82 76.62 72.73 81.35 80,27 95,56

2. Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem

3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.

4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.

91 91 91 91 91 97.63 97.85 97.84 97.97 107.66

5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.

0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.10 0.18 0,23 0,34 112,05


86 86 86 86 86 92,96 93.40 93.60 93,61 106.38


7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

39 5 10 20 39 20.17 29.41 64.71 70.59 181

Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten

Sleman disajikan capaian realisasi selama per triwulan untuk ke – 7 indikator

kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai

sasaran strategis tahun 2016 - 2021.

Untuk beberapa indikator tidak terdapat capaian per triwulan karena antara lain

(1) indikator – indikator tersebut tidak didesain untuk terealisasi dalam hitungan

triwulan akan tetapi merupakan target tahunan. (2) indikator tersebut merupakan

realisasi dari kegiatan atau sub kegiatan yang baru direncanakan baru

dilaksanakan pada akhir tahun (triwulan IV) untuk penyelesaiannya.


34

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara

Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2018.

% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin”

menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian,

semakin baik kinerja yang dicapai.

% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 s.d 100 = Sangat Berhasil

80 s.d95 = Berhasil

50 s.d 80 = Cukup Berhasil

<50 = Kurang Berhasil

Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian

dibawah 0% masuk kedalam angka 0%.

A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki 4 Sasaran Strategis

dalam pelaksanaan ketugasannya, ke-enam sasaran tersebut didukung oleh 7

Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

Sasaran RPJM Jumlah

indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Predikat


2 108.12 % Sangat Berhasil


35

Sasaran RPJM Jumlah

indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Predikat


1 95,56% Sangat

Berhasil


3 108,69 % Sangat

Berhasil


1 181 % Sangat

Berhasil

A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU

Capaian tahun 2018

Indikator Sasaran Target Capaian Kinerja


100% 100 100,00%

2. Predikat LKIP BKPP 85 98.80 116.64%

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 84 80,27 95,56%


91 97.97 107.66%


0,30 0.34 112.05%


86 93.61 106,38%


39 70.59 181%

Capaian tahun 2017 dan 2018

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Target 2018

Capaian

2017 2018



100% 100 100

Predikat LKIP BKPP 85 98.05 98.80



84 92.42 80,27

Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.


91 97.49 97.97


0,30 0.48 0.34


88 93.31 93.61


36

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Target 2018

Capaian

2017 2018



39 40.31 70.59

Capaian tahun 2018 dan Target Akhir Periode RPJMD (2021)

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target 2021 Capaian

2018



100 100

Predikat LKIP BKPP 85 98.80



90 80,27

Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.


94 97.97


0,30 0.34


94 93.61



42 70.59

Realisasi Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerahdengan indikator Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti adalah 100% dengan target kinerja sebesar 100% dan Predikat

LKIP BKPPadalah sebesar 98.05 % dengan target kinerja sebesar 85%.

Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjutidiukur dari Jumlah

temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan

pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Predikat LKIPBKPP dari Hasil Penilaian

No Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2018 Realisasi 2018

Target Realisasi Capaian

1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

2 Predikat LKIP BKPP 98.80% 85% 98.05% 115.35%


37

LKIP oleh Inspektorat Daerah, untuk hasil penilaian tahun 2018, terdapat 5

(lima) komponen penilaian, yaitu 1).Perencanaan Kinerja (28.05 dari nilai

maksimal 30) ; 2). Pengukuran Kinerja (25 dari nilai maksimal 25); 3).

Pelaporan Kinerja (15 dari nilai maksimal 15); 4). Evaluasi Kinerja (10 dari

nilai maksimal 10) dan 5). Capaian Kinerja (20 dari nilai maksimal 20).

Sebagai salah satu sarana partisipasi

publik terhadap penilaian kinerja

ataupun pelayanan publik BKPP,

disediakan kotak saran bagi yang

menginginkan informasi, saran ataupun

kritik. Selain itu juga publik dapat

memberikan saran atau kritiknya

melalui bkpp.slemankab.go.id ataupun

email [email protected]

Penanda tanganan perjanjian

kinerja, sebagai salah satu bentuk

komitmen kepada masyarakat,

oleh para pejabat struktural

diacara apel pagi dihadapan

seluruh pegawai BKPP Kabupaten

Sleman.


38

Rapat evaluasi

diadakan minggu

pertama pada tiap

bulan sebagai

bagian dari

Kegiatan

Penyusunan

pengendalian dan

evaluasi

perencanaan

SKPD.

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung (1). Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD. (2) Kegiatan

Penyusunan perencanaan kerja SKPD (3) Kegiatan Penguatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,

dan(5) Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan RKT Target Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi


Nilai LAKIP BKPP

%

85

85

98.80

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

73.087.500 67.957.500

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

50.602.500 50.201.250

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

26.602.500 26.500.000


% 100 100 100 Penyediaan jasa administrasi keuangan

84.300.000 72.420.000

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

52.647.000 52.639.500


“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”


39

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan

publikdengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakatadalah sebesar 92.42%

dengan target kinerja sebesar 84%.


Tahun 2017

Realisasi 2018


1 Indeks Kepuasan Masyarakat 92.42% 84% 80,27% 95,56%

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakatdiukur dari Indeks kepuasaan

pengguna website, pada tahun 2017 capaian survey kepuasan pelanggan

adalah sebesar 92.42. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja

pada tahun 2018 adalah sebesar 80,27% dengan capaian kinerja sebesar

95,56%

Untuk mempermudah

pemberian informasi dan

pelayanan publik, BKPP

menyediakan berbagai

layanan di lobby kantor,

antara lain layanan

mutasi, PPID,

Kepegawaian dsb.

Pelaksanaan test

SKD (Seleksi

Kompetensi

Dasar) Calon

Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) di

Graha Wana

Bhakti Yasa

Yogyakarta


40

Bupati Sleman, Sri Purnomo didampingi Arif Haryono, SH., Asisten Sekretaris Daerah Bidang

Administrasi Umum dan Dra. Sri Wantini, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Sleman., melakukan pemantauan saat pelaksanaan test SKD (Seleksi Kompetensi Dasar)

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Graha Wana Bhakti Yasa Yogyakarta pada Jumat

(09/112018).

Layanan KORPRI yang

disediakan oleh Dewan

pengurus KORPRI dan

layanan TASPEN yang

diberikan oleh Kantor

TASPEN regional

Yogyakarta, berada

dilobby Kantor BKPP

Sleman.


41

Pelayanan counter Bank

Sleman untuk melayani

kebutuhan PNS, counter

ini dibuka 3 bulan sekali

bertempat dilobby bank

sleman.

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja




%

84

84

78.69

Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

76.472.000 73.467.475

Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan

331.443.108 354.443.328

Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

726.793.160 838.219.026

Pengelolaan Website 24.336.000 28.296.000

Pengelolaan Dokumen SKPD

32.070.000 31.785.000

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian

59.778.500 50.183.580

Pengembangan pelayanan Kepegawaian

161.890.000 154.931.950

Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair

509.097.200 672.151.138

Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi

367.232.500 359.335.250

Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI

418.591.000 404.349.550


“Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan

dan pengembangan karier pegawai dengan indikator (1). Penempatan

pejabat struktural sesuai kompetensi (2). Persentase peningkatan jumlah


42

PNS dengan tingkat pendidikan S2 (3).Tingkat kelengkapan dalam penyajian

data dan informasi kepegawaian adalah sebagai berikut:


Tahun 2017

Realisasi 2018


1 Penempatan pejabat struktural

sesuai kompetensi

97.49% 90% 97,97% 107,66%

2. Persentase peningkatan jumlah

PNS dengan tingkat pendidikan S2

0.48% 0.30% 0,34% 112,05%

3 Tingkat kelengkapan dalam

penyajian data dan informasi

kepegawaian

93.31% 88% 93,61% 106,38%

Indikator Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

diukur dari Jumlah Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis

pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)

dibagi jumlah pejabat struktural, pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar

97.97% dengan capaian kinerja sebesar 107,66%1.

Pelantikan

pejabat

struktural

oleh

Bupati

Sleman,

Bapak Sri

Purnomo

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan

S2diukur dari Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n

dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1, pada

1=(97.97/91)x100%


43

tahun 2018 telah terealisasi sebesar 0.34% dengan capaian kinerja sebesar

112,05%2.

Pemantauan studi dan

penyampaian bantuan

tesis/skripsi bagi peserta

IB diberikan sebagai

upaya meningkatkan

motivasi PNS dalam

meningkatkan

pengetahuan,

kemampuan dan

kompetensi melalui

jenjang pendidikan

formal.

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian diukur dari Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh

data pegawai, pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar 93.61% dengan

capaian kinerja sebesar 106,38%3.


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja




%

91

91

97,97

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

603.247.000 1.185.876.970

Seleksi Penerimaan calon PNS

317.277.500 555.454.079

Penempatan PNS

279.186.000 254.194.150

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

83.104.500 82.825.200

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai

289.866.500 296.230.550

Pengendalian Tenaga Non-PNS

170.920.000 66.658.250

2=(0.34/0.30)x100% 3=(93.61/88)x100%


44

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

495.986.000 466.716.400

Pemberhentian PNS (pensiun)

385.432.500 416.246.881

Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK

162.524.000 155.729.770


% 0.3 0.3 0,34 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

181.080.000 200.707.125


%

88

88

93,61

Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman

59.803.000 56.494.297

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

25.430.000 25.425.000

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P

15.397.750 9.165.250


“Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas diklat

pegawaidengan indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai

kebutuhanadalah sebagai berikut :


Tahun 2017

Realisasi 2018


1 Persentase pelaksanaan

diklat sesuai kebutuhan

40.34% 39% 70,59% 181%4

4=(70,59/39)x100%


45

Indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhandiukur dari Jumlah

jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis

kebutuhan diklat, pada tahun 2018 tercapai realisasi kinerja sebesar 70,59%

dengan capaian kinerja 181%.

pelaksanaan diklat

manajemen kepegawaian

pada tahun 2018, dalam

rangka meningkatkan

kemampuan pengelola

kepegawaian Pemerintah

Kabupaten Sleman guna

memaksimalkan

pengelolaan SDM untuk

mewujudkan pelayanan

kepada masyarakat

secara efektif.


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja




%

39

39

70.59

Pengembangan diklat

77.627.000 71.502.149

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

594.207.500 145.175.000

Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS

3.302.268.000 3.691.225.409

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

526.585.000 604.359.435

A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja diukur dengan cara menghitung capaian hasil sesuai definisi

operasional yang telah dirumuskan dengan mengacu pasa capaian kegiatan

pendukungnya. Adapun untuk evaluasi capaian kinerjanya dilakukan dengan


46

membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya disertai analisa

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

A.4. 1. CAPAIAN TUJUAN

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat

1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.80 Sangat Berhasil5


% 100 100 100

2

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem


% 82 82 80,27 Sangat Berhasil6


% 90 90 97.97


% 0.30 0.30 0.34


% 86 86 93.61

3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan


% 39 39 70,59 Sangat Berhasil

A.4. 2. CAPAIAN SASARAN


Indikator Kinerja


Sasaran Predikat

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.80 108,22% Sangat Berhasil


% 100 100 100



% 82 82 80,27 95,56% Sangat Berhasil



% 90 90 97.97 108,69% Sangat Berhasil


% 0.30 0.30 0.34

Tingkat kelengkapan dalam penyajian

% 86 86 93.61

5 (116,24+100)/2=108,32 6 (107,66+112,05+106,38)/3=108,69


47


Indikator Kinerja


Sasaran Predikat

data dan informasi kepegawaian.



% 39 39 70,59 181% Sangat Berhasil

A.4. 3. EVALUASI SASARAN

Untuk sasaran strategis SKPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja dan keuangan”diukur melalui indikator Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti dan Nilai LKIPBKPP. Berikut merupakan target kinerja untuk 6

tahunRPJMD.

Sasaran 1 Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan


100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Nilai LKIP BKPP 85 85 85 85 85 85

Pada akhir tahun ke-6 (tahun 2021) target kinerja indikator sasaran yaitu sebesar

100% untuk Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan 85 Poin untuk

Nilai LKIP BKPP.

Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai

berikut :

Untuk formulasi perhitungan indikator “Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti” adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Persentase

hasil temuan yang ditindaklanjutidiukur dari Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat

Daerah.

Pada tahun 2018 Realisasi kinerja Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjutimencapai diangka 100% dengan target kinerja sebesar 100%,

sehingga capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 100%. Apabila


48

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2017, sebesar 100%, maka dapat

disimpulkan bahwa indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dapat

dipertahankan capaian kinerjanya. Indikator ini sendiri dengan target 100%

merupakan target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dan wajib bagi SKPD

untuk mencapai target 100%.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2021,Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

target kinerja selama 6 tahun adalah 100%, tidak ada kenaikan atau penurunan

target selama 6 tahun, dengan menetapkan target maksimal 100% menunjukan

komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas Kinerja & Keuangan yang telah

dicapai Kabupaten Sleman. Penetapan target indikator Hasil Penilaian LKIP oleh

Inspektorat Daerah mempunyai, sama seperti indikator sebelumnya,merupakan

terget flat selama 6 tahun kedepan seperti terlihat pada tabel dibawah :

Gambar grafik persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


1. Persentase hasiltemuan yangditindaklanjuti


49

Gambar grafik Predikat LKIPBKPP

Capaian pada tahun 2018 dari kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Sesuai tabel diatas, kedua indikator capaiannya diatas 95%, sehingga

mendapatkan penilaian predikat kinerja SANGAT BERHASIL. Untuk capaian

sasaran, dengan nilai kinerja 107,68%7 juga mendapatkan predikat kinerja

SANGAT BERHASIL.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks

Kepuasan Masyarakat adalah :

Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta

TI.

Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.

Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.

Hambatan/masalah :

Belum maksimalnya dalam penggunaan Sistem Pelaporan Keuangan

SIADINDA

7=(100%+116,24%)/2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

2. Predikat LAKIP BKD

2. Predikat LAKIP BKD

No Indikator Kinerja Realisasi 2018

Target Realisasi Capaian 1 Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti 100 % 100% 100%

2 Predikat LKIPBKPP 85% 98.80% 116,24%


50

Belum terintergrasinya sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan

evaluasi (SSO) dengan sistem pelaporan keuangan (SIADINDA).

Strategi pemecahan masalah :

Meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu sistem

perencanaan, pelaporan kinerja, dan evaluasi serta pelaporan

keuangan yang terkait.

Untuk sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja pada tahun ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021



80 82 84 86 90 90

Target kinerja pada tahun ke-1 (2016) sebesar 80% yang kemudian secara stabil

naik sekitar 2% pada tiap tahunnya sehingga pada tahun ke-6 (2021), target

kinerjanya sebesar 90%.

Target indeks kepuasan masyarakat merupakan target kinerja baru yang disusun

pada RENSTRA tahun 2016 – 2021. Indeks ini dinilai dari Indeks kepuasaan

pengguna website, melalui survey kepuasan pelanggan yang tersedia dalam

situs htpp://bkpp.slemankab.go.id yang secara berkala dilakukan perhitungan

hasil survey.

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


1. Indeks KepuasanMasyarakat


51

Gambar grafik indeks kepuasan masyarakat.



1 Indeks Kepuasan Masyarakat 84% 80,27% 95,56%

Dari grafik diatas tampak bahwa pada awal tahun mentargetkan indeks

kepuasan masyarakat sebesar 80% kemudian pada akhir tahun 2021, target

kinerja naik menjadi 90%. Capaian target pada tahun 2017 adalah 92.42%,

untuk capaian tahun 2018 adalah sebesar 80,27%8, terdapat penurunan

capaian untuk tahun ke-3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kinerja Indeks Kepuasan

Masyarakatadalah :

Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta

TI.


Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.

Hambatan/masalah :

Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis.

Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian


Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga

terkait peraturan kepegawaian.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan

pemanfaatan IT untuk kepuasan pelanggan.

Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan

pengembangan karier pegawai.”diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

8Data didapat dari website resmi bkpp.slemankab.go.id


52

Yaitu (1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi, (2) Persentase

peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2, dan (3) Tingkat

kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai


89% 90% 91% 92% 93% 94%


0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%


86% 86% 88% 90% 92% 94%

Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi pada tiap

tahunnya mengalami kenaikan sebesar 1%, pada tahun 2016 sebesar 89%

kemudian pada akhir 2021 diharapkan mencapai 94%. Indikator ini dihitung

melalui formulasi Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis

pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)

dibagi jumlah pejabat struktural.


53

Gambar grafik Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

memiliki target tetap sebesar 0.30% dari tahun 2016 s.d tahun 2021, target ini

dihitung melalui formulasi Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana

tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun

n-1. Formulasi ini akan menunjukan kenaikan atas PNS yang telah

menempuh pendidikan pasca sarjana pada tiap tahunnya.

Gambar grafik Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


1. Penempatanpejabat strukturalsesuai kompetensi

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


2. Persentasepeningkatan jumlahPNS dengan tingkatpendidikan S2


54

Gambar grafik Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian memiliki target awal sebesar 8% dari tahun 2016 kemudian

pada tahun 2021 mencapai 94%, target ini dihitung melalui formulasi Jumlah

data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai. Formulasi ini akan

menunjukan tingkat kelengkapan data dari seluruh PNS Kabupaten Sleman

pada tiap tahunnya.



1 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 91% 97.97%9 107,66%

2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan

tingkat pendidikan S2

0.30% 0.34%10 112,05%

3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan

informasi kepegawaian

88% 93.61%11 106,38%

1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja

Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi adalah :

9 =772/788 10=(511/8833)-(518/9248) 11=49606/52992

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian.

3. Tingkat kelengkapandalam penyajian datadan informasikepegawaian.


55

Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam

peningkatan SDM.


Hambatan/masalah :

Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.

Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ.

Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati

petahana selaku pejabat pembina kepegawaian.


Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan

peraturan yang berlaku

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan SKJ.

Melaksanakan anjab mandiri dengan bekerjasama dengan instansi

terkait.

2) Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator

kinerjaPersentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan

S2adalah :

Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam

peningkatan SDM.

Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan

pasca sarjana.

Sedangkan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerjaantara lain:

Tidak adanya penerimaan CPNS.

Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca

sarjana masih kurang.

Guna mengantisipasi kendala yang dihadapi tersebut, maka strategi

pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :

Meningkatkan kualitas pelayanan ijin belajar dan tugas belajar


56

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga

pemberi beasiswa.

3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian

Pada tahun 2018 mewujudkan 93.61% data SIMPEG lengkap,

keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh :

a) Tersedianya SDM yang cukup memadai.

b) Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi.

c) Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program

kepegawaian.

d) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi.

Mengingat SIMPEG merupakan data pokok kepegawaian maka kelengkapan

data harus senantiasa ditingkatkan, kendala yang dihadapi dalam

penimgkatan kelengkapan data SIMPEG antara lain belum optimalnya

pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dilingkup SKPD.

Strategi yang diambil gune meningkatkan kelengkapan data SIMPEG antara

lain :

a) Mengatasi belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur

dengan memanfaatkan lembaga pengembangan SDM.

b) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk

mengoptimalkan TI dalam pengelolaan kepegawaian SKPD.

Sasaran kinerja strategis ke-empat adalah“Meningkatkan kualitas diklat

pegawai.”

capaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat

sesuai kebutuhan.

Berikut merupakan target kinerja indikator sasaran “Meningkatkan kualitas

diklat pegawai.”

Sasaran Indikator Sasaran Target


57

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021



38% 39% 39% 40% 40% 42%

Indikator Meningkatkan kualitas diklat pegawaiyaitu Persentase pelaksanaan

diklat sesuai kebutuhan ditetapkan pada tahun pertama (2016) target kinerja

sebesar 38 % dengan kenaikan 1% pada tahun – tahun berikutnya sehingga

pada tahun ke-6 (2021) , target kinerja indikator ini adalah sebesar 42%.

Gambar grafik Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

Capaian Kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 181%12 dengan realisasi

target indikator sebesar 70.59%.



1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai

kebutuhan.

39% 70.59%13 181.00%

Dari dari data diatas realisasi dapat dicapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan karena faktor pendorong sebagai berikut :

12=70.59/39 1384/119

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021


1. Persentasepelaksanaan diklatsesuai kebutuhan


58

1) Penyelenggara diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih

banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara

diklat yang berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat.

3) Tersedianya SDM aparatur yang memadai.

4) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk

peningkatan kapasitas pegawai.

Strategi dan tindak lanjut yang disiapkan guna meningkatkan kualitas

perencanaan diklat dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja

antara lain :

a) Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga

rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat

dilaksanakan dan sesuai kebutuhan.

b) Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama

dengan lembaga penyelenggara diklat.

c) Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat

mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.

Berikut kami sajikan data rangkuman Target Kinerja dari indikator sasaran

RPJMD Kabupaten Sleman 2016 – 2021.

Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja sasaran

RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran

Hasil tahun lalu

Hasil Tahun 2018

Target Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020



100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Predikat LKIP BKPP

98.05 98,80 85 85 85 85 85 85


59

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran

Hasil tahun lalu

Hasil Tahun 2018

Target Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik


92.42 78,69 80 82 84 86 90 90



97.49 97,97 89 90 91 92 93 94


0.48 0,34 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30


93.31 93,61 86 86 88 90 92 94



40.34 70,59 38 39 39 40 40 42

A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran

efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang

dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan

operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat di lihat tingkat efisiensi

penggunaan anggaran yang secara detil dapat dilihat pada LAMPIRAN 5 -

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.


60

Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihandengan membandingkan antara

target dan realisasi (1) anggaran, (2) realisasi fisik.

Uraian Anggaran Realisasi

Sisa Anggaran Anggaran (Rp.) % Fisik (%)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

12.370.809.090 11.520.860.462 93,13 100,00 849.948.628

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

28.296.000 28.290.000 99,98 100,00 6.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

28.296.000 28.290.000 99,98 100,00 6.000

Pengelolaan Website 28.296.000 28.290.000 99,98 100,00 6.000

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga

363.262.500 359.335.250 98,92 100,00 3.927.250


363.262.500 359.335.250 98,92 100,00 3.927.250

Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi

363.262.500 359.335.250 98,92 100,00 3.927.250

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

91.873.000 88.279.297 96,09 100,00 3.593.703

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

91.873.000 88.279.297 96,09 100,00 3.593.703

Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman

59.803.000 56.494.297 94,47 100,00 3.308.703

Pengelolaan Dokumen SKPD 32.070.000 31.785.000 99,11 100,00 285.000

Urusan Sekretariat Daerah 417.646.000 404.349.550 96,82 100,00 13.296.450

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

417.646.000 404.349.550 96,82 100,00 13.296.450


417.646.000 404.349.550 96,82 100,00 13.296.450

Urusan Inspektorat 26.602.500 26.500.000 99,61 100,00 102.500

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

26.602.500 26.500.000 99,61 100,00 102.500

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

26.602.500 26.500.000 99,61 100,00 102.500

Urusan Keuangan 52.647.000 52.639.500 99,99 100,00 7.500


52.647.000 52.639.500 99,99 100,00 7.500

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

52.647.000 52.639.500 99,99 100,00 7.500

Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

11.390.482.090 10.561.466.865 92,72 100,00 829.015.225


1.414.452.510 1.265.082.354 89,44 100,00 149.370.156

Penyediaan jasa administrasi keuangan

77.160.000 72.420.000 93,86 100,00 4.740.000


61

Uraian Anggaran Realisasi

Sisa Anggaran Anggaran (Rp.) % Fisik (%)

Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan

355.195.600 354.443.328 99,79 100,00 752.272


982.096.910 838.219.026 85,35 100,00 143.877.884


704.047.000 672.151.138 95,47 100,00 31.895.862

Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair

704.047.000 672.151.138 95,47 100,00 31.895.862

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

76.472.000 73.467.475 96,07 100,00 3.004.525

Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

76.472.000 73.467.475 96,07 100,00 3.004.525

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

123.690.000 118.158.750 95,53 100,00 5.531.250

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

73.087.500 67.957.500 92,98 100,00 5.130.000


50.602.500 50.201.250 99,21 100,00 401.250

Program Pendidikan Kedinasan 77.620.500 71.502.149 92,12 100,00 6.118.351

Pengembangan diklat 77.620.500 71.502.149 92,12 100,00 6.118.351


3.879.106.500 3.836.400.409 98,90 100,00 42.706.091

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

147.237.500 145.175.000 98,60 100,00 2.062.500


3.731.869.000 3.691.225.409 98,91 100,00 40.643.591


5.115.093.580 4.524.704.590 88,46 100,00 590.388.990

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.294.518.000 1.185.876.970 91,61 100,00 108.641.030

Seleksi Penerimaan calon PNS 815.304.500 555.454.079 68,13 100,00 259.850.421

Penempatan PNS 279.150.650 254.194.150 91,06 100,00 24.956.500

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

25.430.000 25.425.000 99,98 100,00 5.000


83.099.500 82.825.200 99,67 100,00 274.300

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

221.529.625 200.707.125 90,60 100,00 20.822.500

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

678.097.500 604.359.435 89,13 100,00 73.738.065

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian

59.778.500 50.183.580 83,95 100,00 9.594.920


320.166.500 296.230.550 92,52 100,00 23.935.950


161.890.000 154.931.950 95,70 100,00 6.958.050


9.170.250 9.165.250 99,95 100,00 5.000

Pengendalian Tenaga Non-PNS 68.285.000 66.658.250 97,62 100,00 1.626.750


488.485.900 466.716.400 95,54 100,00 21.769.500

Pemberhentian PNS (pensiun) 448.561.700 416.246.881 92,80 100,00 32.314.819


161.625.955 155.729.770 96,35 100,00 5.896.185


62

Kesimpulan dari Capaian Kinerja Organisasi antara lain :

Indikator sasaran telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 100%dan

serapan anggaran terendah adalah pada kegiatan Seleksi Penerimaan calon

PNSdengan serapan anggaran sebesar 68,13 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menggunakan sistem pelaporan

yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan

daerah yakni

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa

kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan

pelaporan dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi

komputer.Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai

tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban

keuangan tahun anggaran 2018 adalah menggunakan basis akrual untuk

pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan kinerja

keuangan.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan


63

Sisa Anggaran Rp.7.554.636.524

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun

anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD)

sebesar Rp. 328.330.611,- dan Sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar

Rp. 10.998.481.856,-

Sisa anggaran secara keseluruhan tersebut terdiri dari:

Belanja tidak langsung Rp. 6.704.687.896

Belanja langsung Rp. 849.948.628

Realisasi Belanja

Belanja tidak langsung Rp. 6.704.687.896,-

Jumlah tersebut merupakanrealisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 1

Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Gaji dan Tunjangan PNS Rp. 3.887.969.864,-

Tambahan Penghasilan PNS Rp. 100.705.313.976,-

Jumlah Rp. 104.593.283.840,-

Belanja Langsung Rp 11.520.860.462,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun

anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Honorarium PNS Rp. 2.143.616.435,-

Honorarium Non PNS Rp. 109.545.000,-

Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 408.892.710,-

Belanja Bahan/Material Rp. 106.032.500,-

Belanja Jasa Kantor Rp. 1.353.678.223,-

Belanja Premi Asuransi Rp. -,-

Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 194.143.075,-

Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir/ Tanah

Rp. 85.300.000,-

Belanja Sewa Mobilitas Rp. 26.200.000,-

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Rp. 197.659.250,-


64

Belanja Makanan dan Minuman Rp. 877.005.500,-

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Rp. 67.207.500,-

Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.114.726.634,-

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 151.600.000,-

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Rp. 3.813.039.629,-

Belanja Pemeliharaan Rp. 297.157.506,-

Belanja Perawatan dan Pengobatan Rp. 64.176.500,-

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber

Rp. 306.030.000,-

Belanja modal pengadaan alat kantor Rp. 3.000.000,-

Belanja modal pengadaan komputer Rp. 65.400.000,-

Belanja modal pengadaan mebeulair Rp. 94.775.000,-

Belanja modal pengadaan Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

Rp. 700.000,-

Belanja modal pengadaan Alat-alat Studio Rp. 38.475.000,-

Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan

Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp. 11.520.860.462,-

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sleman tahun 2018sampai dengan 31Desember 2018

sebesar Rp. 116.114.144.302,- atau 93,89%. Capaian kinerja keuangan

tersebut karena:

a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan

keuangannya.

b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena

adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga

pasar yang berlaku.


65

BAB IV

INOVASI DAN PRESTASI KERJA

A. INOVASI

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada

atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-

terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang

membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui

berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu

instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama

dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/ pelayanan publik.

Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan antara lain :

1. Pengadaan CPNS Bersih dan Akuntabel

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pensiun PNS

3. Pelayanan One Stop Service yaitu Pelayanan SMART Mutasi Kepegawaian

4. Pelayanan Kepangkatan Responsif Berbasis Folder

5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis WEB

6. Absensi Sidik Jari Terintegrasi

7. Conseling Corner

8. Mutasi Antar Daerah On-Line yang Selektif

9. Diklat Satu Pintu

Pelaksanaan

seleksi CPNS

yang

menggunakan

CAT sehingga

menjadi lebih

akuntabel dan

transparan.


66

Pemberkasan

CPNS yang Lolos

Seleksi Akhir

Tahun 2018

Pelayanan SMART yaitu

Simple-Menyenangkan-

Akurat-Responsif-Tanpa

Biaya.

Pelayanan SMART didasari

keinginan mewujudkan

image pelayanan mutasi

kepegawaian yang

POSITIF.

B. PRESTASI KERJA

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi

dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spritual, dan emosional serta

ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan

Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan,

baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/instansi).

Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para

pegawainya. Dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu SKPD,

dibutuhkan kerja sama dan dedikasi yang tinggi di antara para pegawainya.

Begitu pula dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang terus

berusaha untuk berbenah dalam Prestasi kerja yang diraih.


67

Prestasi Kerja yang diraih Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada

tingkat nasional dan Kabupaten antara lain :

1. Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan dan

Kepangkatan Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II.

2. Penghargaan dari Pemkab.Sleman untuk kategori Kinerja OPD/UPT

berprestasi Tahun 2016 dengan peringkat Terbaik I.

3. Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori Pengelola Kepegawaian

Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B.

4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) dariKomisi Informasi

Daerah DIY untuk kategori Badan/Dinas Kabupaten/Kota dengan peringkat II

se-DIY tahun 2017.

5. Penghargaan bidang kepegawaian dari Kepala Kantor Regional I BKN

Yogyakarta dengan kategori Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Kenaikan

Pangkat tahun 2017.

6. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) dariKomisi Informasi

Daerah DIY untuk kategori Badan/Dinas Kabupaten/Kota dengan peringkat II

se-DIY tahun 2017.

7. Penghargaan bidang kepegawaian dari Kepala Kantor Regional I BKN

Yogyakarta dengan kategori Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Kenaikan

Pangkat tahun 2017.

8. Peringkat 1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 Kategori OPD

Kab/Kota tahub 2018.

9. BKN Award tahun 2018 BKN untuk Instansi Daerah Kategori Kabupaten/Kota

Tipe B.

10. Penghargaan Juara I Lomba Pelayanan Publik Tahun 2017 dalam Penilaian

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman

pada bulan Februari 2018.


68

Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan

dan Kepangkatan Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II

Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori

Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B


69

Penghargaan

bidang

kepegawaian dari

Kepala Kantor

Regional I BKN

Yogyakarta dengan

kategori Kinerja

Terbaik dalam

Penyelesaian

Kenaikan Pangkat

tahun 2017.

Penghargaan

Keterbukaan

Informasi Publik

(PPID) untuk

kategori

Badan/Dinas

Kabupaten/Kota

dengan peringkat II

se-DIY tahun 2017.


70

Peringkat 1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 Kategori OPD Kab/Kota

BKPP Sleman pada tahun 2018 kembali meraih BKN awarduntuk Instansi Daerah Kategori

Kabupaten/Kota Tipe B terbaik


71

BKPP Meraih Penghargaan Juara I Lomba Pelayanan Publik Tahun 2017

dalam PenilaianKinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman

pada bulan Februari 2018


72

BAB V

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2018 merupakan wujud

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2018.Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah menyajikan Rencana Stratejik, Rencana Kerja SKPD,

Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Instansi, baik menggunakan

Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun 2018 juga dijelaskan tentang

evaluasi kinerja antara lain :

1. Capaian Indikator Tujuan.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama.

3. Capaian Kinerja Sasaran.

Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis

kesemuanya tercapai dengan kategori SANGAT BERHASIL (yaitu >95%). Demikian

pula untuk capaian indikator kinerja utama (IKU), dimana dari 7 (Tujuh) indikator

semua target di tahun 2018 juga tercapai SANGAT BERHASIL.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor

eksternal, antara lain berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun

demikian telah pula disiapkan strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang

antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya apartur dan peningkatan

pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 1 Januari 2018sampai dengan

31Desember 2018sebesar Rp. 116.114.144.302,- atau 93,90%.Capaian kinerja

keuangan secara umum tersebut karena:

a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak

direalisasikan keuangannya.

b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

L


73

c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi

karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa

dengan harga pasar yangberlaku.


i

LAMPIRAN 1

CAPAIAN KINERJA


ii

FORM PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN ANGGARAN : 2018

Tujuan RPJMD

Indikator RPJMD

Tujuan RENSTRA

Indikator Tujuan

RENSTRA

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Strategi Kebijakan Target Capaian Kinerja Perhitungan Target tahun 2021

Rumus Perhitungan

Capaian Kinerja Sasaran

1. Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi

1. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik.

Predikat LAKIP BKPP

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan.

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.

Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

100% 100% 100,00% 100% 100% Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

107,68%

2. Nilai LAKIP BKPP.

85 85 Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.

2. Meningkatn

ya kualitas pelayanan publik.

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkatkan kapasitas &

pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur

84% 90 Indeks kepuasaan

Konsumen

112,71%

2. Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.

Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi dan syarat pendidikan dan pelatihan.



Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk

peningkatan

Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

91% 94% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)

dibagi jumlah

125,56%


iii

Tujuan RPJMD

Indikator RPJMD

Tujuan RENSTRA

Indikator Tujuan

RENSTRA

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Strategi Kebijakan Target Capaian Kinerja Perhitungan Target tahun 2021

Rumus Perhitungan

Capaian Kinerja Sasaran


pejabat struktural.

2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.

Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk mendukung profesionalisme pegawai.

0,30% 0,30% Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.


Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan profesionalisme pegawai.

Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan kinerja.

88% 94%

Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.

Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung program kepegawaian.


1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan TI.

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana &prasarana yang memadai.

39% 42% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.

103,43%


iv

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN


v

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 Telepon (0274) 868405 Faksimile (0274) 868309

Email : [email protected] Website : www.bkpp.slemankab.go.id

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN ANGGARAN : 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.

Nilai LKIP BKPP. skor 85


% 100



% 84



% 91


% 0.30


% 88


Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan.

% 39

Sleman, Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman SUYONO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600822 198801 1 001

mailto:[email protected]


vi

LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA


vii

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran : 2018

No. Indikator Target Satuan

1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 %

2 Predikat LKIP BKPP 85 poin

3 Indeks Kepuasan Masyarakat 84 %

4 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 91 %

5 Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

0,30 %

6 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

88 %

7 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 39 %

Sleman, Plt. Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman

SUYONO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600822 198801 1 001


viii

LAMPIRAN 4

RENCANA AKSI TAHUN 2018


ix

RENCANA AKSI


TAHUN 2018

No Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran Target Penanggung

Jawab Strategis

1 Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik


Nilai LAKIP BKPP

% TW1 = 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

123.690.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan=12 bulan; Laporan tahunan n-1=1 dokumen; LAKIP n-1=1 dokumen; Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan=4 dokumen; Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap renja SKPD (form G.9)=1 dokumen; Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (form H.4)=4 dokumen; Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form I.5)=4 dokumen; Dokumen evaluasi terhadap hasil renstra SKPD (form I.4)=1 dokumen

73.087.500 TW1 = 21 % Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

TW2 = 0 TW2 = 45 %

TW3 = 0 TW3 = 66 %

TW4 = 85 TW4 = 100 %


x



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis


Dokumen renja tahun n+1=1 dokumen; Dokumen perubahan renja tahun n=1 dokumen; Rencana kerja tahunan n+1=1 dokumen; Dokumen perjanjian kinerja tahun n=1 dokumen; RKA tahun n+1=1 dokumen; RKA Perubahan tahun n=1 dokumen; DPA Perubahan tahun n=1 dokumen; DPA n+1=1 dokumen


TW2 = 45 %

TW3 = 67 %

TW4 = 100 %


26.602.500 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

Laporan pemantauan dan monev standar pelayanan dan SOP=1 dokumen; Dokumen SP dan SOP=3 jenis; Laporan pelaksanaan perbub no.44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi=1 dokumen

26.602.500 TW1 = 23 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 48 %

TW3 = 74 %

TW4 = 100 %


% TW1 = 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

84.300.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran tunjangan PPK =1 orang; Pembayaran tunjangan verifikator =1 orang; Pembayaran tunjangan


TW2 = 0 TW2 = 46 %

TW3 = 0 TW3 = 61 %

TW4 = 100 TW4 = 100 %


xi



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

pengelola anggaran =8 orang; Pembayaran tunjangan pengurus barang =6 orang; Pembayaran tunjangan penatausahaan barang=1 orang


52.647.000 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

Dokumen laporan keuangan perbulan=12 dokumen; Dokumen laporan keuangan semester I dan II=2 dokumen; Dokumen laporan asset /BMD semester I dan II=2 dokumen


TW2 = 50 %

TW3 = 68 %

TW4 = 100 %



% TW1 = 84 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

76.472.000 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

Pengiriman Peserta bintek/seminar/lokakarya=7 orang; Rekap presensi pegawai=12 bulan; Gaji berkala=32 pegawai; =1 dokumen; Usulan satya lencana=3 pegawai; Daftar nominatif pegawai=1 dokumen; Buku harian=70 pegawai; Penjagaan dan pengusulan KP=1 dokumen; Laporan pengusulan KP=1 dokumen; Laporan rekapan absen

76.472.000 TW1 = 21 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 84 TW2 = 41 %

TW3 = 84 TW3 = 68 %

TW4 = 84 TW4 = 100 %


xii



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

pegawai=1 dokumen; Cuti pegawai=35 Pegawai; =1 dokumen; Dokumen pegawai=70 Pegawai


1.058.236.268 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan

Pelayanan keamanan kantor=12 bulan; =7 orang; Pelayanan Kebersihan kantor=12 bulan; =2 orang; Pelayanan tenaga pengemudi=12 bulan; =1 orang; Pembelian peralatan dan bahan kebersihan=37 macam; =12 bulan; Pembelian peralatan kerja=12 bulan; =2 macam


TW3 = 81 %

TW4 = 100 %


Layanan Surat Menyurat Surat Masuk=8.500 surat; Surat Keluar=8.500 surat; Penyediaan ATK=1 paket; Penyediaan barang cetak=34 jenis; Jilid=12 buah; Penyediaan Materai 6.000=940 lembar; Penyediaan peralatan dapur=3 jenis; Penyediaan materai 3.000=940 lembar; Belanja


TW3 = 74 %

TW4 = 100 %


xiii



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

pengisian galon=60 galon; Belanja perangko=60 lembar; Pembelian perlengkapan upacara=21 meter; Penggandaan=53.980 lembar; Belanja Penghias ruangan=4 macam; Belanja jasa telepon=12 bulan; Belanja jasa air=12 bulan; Belanja jasa listrik=12 bulan; Belanja surat kabar/majalah=12 bulan; Jasa paket dan Pengiriman=1 ls; Belanja jasa TV langganan=12 bulan; Makan minum rapat=50 kali; Makan minum tamu=35 kali; Perjalanan dinas dalam daerah=20 kali; Perjalanan dinas luar daerah=33 kali


24.336.000 Pengelolaan Website

Updating Informasi di Website=12 bulan

24.336.000 TW1 = 4 % Subbidang Data dan Informasi Pegawai TW2 = 38 %

TW3 = 66 %

TW4 = 100 %


32.070.000 Pengelolaan Dokumen SKPD

Penataan dan pendokumentasian arsip pegawai=12 bulan; Penataan dan pendokumentasian buku


TW3 = 75 %

TW4 = 100 %


xiv



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

perpustakaan=12 bulan; Penyusutan arsip=1 berkas


221.668.500 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian

Buku pedoman pembinaan=30 buku; Pembinaan & pemantauan & penataan file=2000 file; Sosialisasi bidang kepegawaian=3 kali; Forum komunikasi kepegawaian se-DIY=2 kali

59.778.500 TW1 = 20 % Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai

TW2 = 44 %

TW3 = 74 %

TW4 = 100 %


Kartu pengenal pegawai=3000 buah; pengusulan dan penatapan KARIS/KARSU=75 buah; Pengusulan dan penetapan Karpeg=20 buah; Rekomendasi Taperum=30 rekomendasi; Pengusulan dan penetapan Taspen=20 buah; Rekomendasi KGB=23 orang; Rekomendasi cuti=200 orang; Pencairan TPP=12 kali; Dokumentasi Rekapitulasi KGB Berkala PNS=48 PD

161.890.000 TW1 = 17 % Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai

TW2 = 44 %

TW3 = 76 %

TW4 = 100 %

Program peningkatan sarana dan prasarana

509.097.200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan,

Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat (4 )=6 unit; Pemeliharaan


TW3 = 79 %


xv



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

aparatur peralatan, mesin dan meubelair

kendaraan dinas roda dua ( 2 ) =14 unit; Pembelian BBM=28.436 liter; Penggantian lantai keramik=30 m2; Sekat ruang rapat (casing partisi), =40 m2; Pengecatan genting=50 m2; Injeksi glouting/suntik=2 paket; Pembelian pupuk dan obat tanaman=2 jenis; Pemeliharaan meja kerja=8 buah; Pemeliharaan kursi=15 buah; Pemeliharaan kursi tamu=4 set; Pemeliharaan almari file=10 buah; Pemeliharaan mesin ketik manual=5 buah; Pemeliharaan mesin ketik listrik=3 buah; Pemeliharaan sound system=1 buah; Pemeliharaan mesin foto copy=1 buah; Pemeliharaan AC=11 buah; Pemeliharaan printer=10 buah; Pemeliharaan komputer=23 buah; Pembelian peralatan listrik=14

TW4 = 100 %


xvi



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

jenis; Pengisian tabung damkar 3 kg=5 tabung; Pengisian tabung damkar 6 kg=2 tabung; Pengisian tabung gas 12 kg=18 tabung; Penyedotan tinja=1 kali; Pemeliharaan laptop=2 unit; Pemeliharaan jaringan listrik=2 unit; Pembelian Stand Mic Meeting=6 unit; Pembelian Mic Wireless=1 set; Microphone=2 unit; Pemeliharaan camera digital=1 unit; Pembelian Jam Dinding=6 buah; Pembelian Kipas Angin Baling-baling=4 unit; Pembelian Printer Epson LX-310=2 unit; Stopwatch=2 buah; Pintu tralis=1 paket; Pembuatan taman=60 m2; Pembelian tanaman=1 paket; Pemeliharaan Fingerprint=3 kali; Pemeliharaan CCTV=2 paket; Pemeliharaan camera digital=1 buah

Program 785.823.500 Pembinaan Family 367.232.500 TW1 = 43 % UPT Sekretariat


xvii



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

kesegaran jasmani dan rekreasi

Gathering=1000 orang; =1 kali; Senam Massal=10000 orang; =1 kali; Penyelenggaraan kegiatan olahraga=7 cabang olahraga; Pertandingan Olahraga=10 cabangolahraga; Pengiriman Atlit KORPRI=100 orang

TW2 = 56 % Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

TW3 = 86 %

TW4 = 100 %


Kegiatan KORPRI untuk menjaring aspirasi dari Unit KORPRI=50 unit; Evaluasi dan Program Kerja DP KORPRI=1 kali; Upacara Peringatan HUT KORPRI=1 kali; Ziarah dalam rangka peringatan HUT KORPRI=1 kali; Puncak Acara Peringatan HUT KORPRI=1 kali; Pembinaan Kelompok Paduan Suara =1 kelompok; Pembinaan Kelompok Band=1 kelompok; Pembinaan Kelompok Karawitan =1 kelompok; Pengelolaan dana sosial Anggota KORPRI =12

418.591.000 TW1 = 15 % UPT Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

TW2 = 26 %

TW3 = 39 %

TW4 = 100 %


xviii



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

bulan; Pengelolaan dan penyerahan Tali Asih KORPRI =2 kali; Pembinaan Mental dan Rohani=2 kali; Usaha dan Kesejahteraan Anggota KORPRI =1 kali; Operasional Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten=2 kali; Seleksi dan Pengiriman MTQ ASN/KORPRI=2 kali; Penerbitan buletin KORPRI=1000 exemplar; talkshow melalui media elektronik=1 kali

2 Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem



% TW1 = 91 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.787.544.000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Uji Kompetensi calon pejabat=60 orang; Seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama=5 jabatan; Balon calon ujian dinas=23 orang; Balon calon peserta UPKP bagi guru SD=40 orang; Balon calon peserta UPKP=33 orang; peserta seleksi diklat calonkepala sekolah=50 orang

603.247.000 TW1 = 16 % Subbidang Perencanaan dan Pengembangan

TW2 = 91 TW2 = 29 %

TW3 = 91 TW3 = 48 %

TW4 = 91

TW4 = 100 %


Penetapan formasi CPNS=1 dokumen; Pendaftaran dan seleksi CPNS=2500

317.277.500 TW1 = 0 % Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian

TW2 = 2 %

TW3 = 97 %


xix



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

orang; Persetujuan nota NIP CPNS dan SK Pengangkatan CPNS Pelamar Umum=100 orang; SK Pengangkatan menjadi PNS=47 orang; Sumpah PNS=47 orang

TW4 = 100 %

Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah=57 rekomendasi; Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah=163 orang; SK Penempatan JFU dan JFT=500 orang; Seleksi masuk dan keluar PNS mutasi antar daerah=80 orang

279.186.000 TW1 = 22 % Subbidang Penempatan Pegawai TW2 = 46 %

TW3 = 70 %

TW4 = 100 %


Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan sistem E-Formasi=48 PD; Laporan kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi Jabatan Fungsional Tertentu=1 dokumen


TW2 = 21 %

TW3 = 63 %

TW4 = 100 %

Pembinaan Penganugrahan 289.866.500 TW1 = 18 % Subbidang


xx



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

dan Peningkatan Kinerja Pegawai

Tanda Kehormatan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKD)=250 org; Terimplementasikannya E-Kinerja=4 OPD; Pertimbangan penyelesaian kasus=15 kasus; Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai=48 SKPD; Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai=50 org; Pngujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani=15 org; Uji narkoba bagi PNS=150 org; Pemantauan Kinerja Pegawai=48 SKPD

TW2 = 52 % Pembinaan Pegawai

TW3 = 76 %

TW4 = 100 %


Rekomendasi kontrak kerja PTT=85 orang; Seleksi administrasi dan ujian tertulis pegawai non PNS=500 orang


TW2 = 10 %

TW3 = 36 %

TW4 = 100 %


Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS=230 orang

495.986.000 TW1 = 25 % Subbidang Penempatan Pegawai TW2 = 50 %

TW3 = 75 %

TW4 = 100 %


xxi



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis


SK Pensiun=563 SK; KARIP dan TASPEN=578 orang; Pembekalan Calon Purna Tugas=208 orang

385.432.500 TW1 = 6 % Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian

TW2 = 31 %

TW3 = 84 %

TW4 = 100 %


Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pengkat=1000 orang; Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja=5 orang; Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT=1000 orang; Data administrasi CPNS=100 orang; Data administrasi calon purna tugas/pensiun=563 orang; Data administrasi kenaikan pangkat.=1000 orang; Data administrasi penempatan pegawai=595 orang; Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah=139 orang

162.524.000 TW1 = 33 % Subbidang Kepangkatan Pegawai TW2 = 47 %

TW3 = 66 %

TW4 = 100 %


xxii



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis


% TW1 = 0.1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

181.080.000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat IB dan TB :Izin belajar dan tugas belajar=100 surat; laporan selesai pendidikan=150 surat; Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB=7 kali; Pemantuan alumni tugas belajar=1 dokumen; Penyaluran biaya pengembangan SDM=50 orang

181.080.000 TW1 = 11 % Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan

TW2 = 0.1 TW2 = 46 %

TW3 = 0.2 TW3 = 70 %

TW4 = 0.3 TW4 = 100 %


% TW1 = 88 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

59.803.000 Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman

Pengelolaan dokumen kepegawaian secara fisik=4500 file pegawai; Dokumen kepegawaian Elektronik=2000 pegawai

59.803.000 TW1 = 18 % Subbidang Data

dan Informasi Pegawai TW2 = 88 TW2 = 55 %

TW3 = 88 TW3 = 73 %

TW4 = 88

TW4 = 100 %


40.827.750 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Updating database kepegawaian=6500 data; Rekonsiliasi/pengembangan database=1000 data; Decoding dan encoding jabatan=1 dokumen; Data kepegawaian=48 buku

25.430.000 TW1 = 5 % Subbidang Data dan Informasi Pegawai TW2 = 37 %

TW3 = 66 %

TW4 = 100 %


Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman=130 orang; Kompilasi

15.397.750 TW1 = 1 % Subbidang Pembinaan Pegawai TW2 = 58 %

TW3 = 81 %


xxiii



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

LP2P=7500 orang TW4 = 100 %



% TW1 = 5 Program Pendidikan Kedinasan

77.627.000 Pengembangan diklat

Presentasi hasil diklat=3 presentasi; Evaluasi pasca diklat=3 buku; Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni Diklat=1 dokumen; Penyempurnaan Program Diklat dan Data AKD=1 dokumen; Pedoman Pelaksanaan Diklat=1 dokumen; Kurikulum Diklat=5 kurikulum

77.627.000 TW1 = 23 % Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan

TW2 = 10 TW2 = 46 %

TW3 = 20 TW3 = 67 %

TW4 = 39 TW4 = 100 %


3.896.475.500 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Pengiriman Diklat prajabatan gol. II dan III=47 orang

594.207.500 TW1 = 10 % Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

TW2 = 20 %

TW3 = 26 %

TW4 = 100 %


Pengiriman Diklatpim Tk II=5 orang; Pengiriman Diklatpim Tk III=18 orang; Pengiriman Diklatpim Tk. IV=30 orang; Pengiriman diklat Penilaian angka kredit=30 orang; Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat=30 orang; Pengiriman diklat teknis=150 orang; Pengiriman Diklat fungsional=15 orang; Pengiriman

3.302.268.000

TW1 = 19 % Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

TW2 = 39 %

TW3 = 93 %

TW4 = 100 %


xxiv



Indikator Kegiatan


Jawab Strategis

diklat PPGDT perawat=25 orang; Pengiriman Diklat Rekam Medik=25 orang; Pengiriman Diklat Analis Kesehatan=26 orang; Pengiriman Diklat PONED=30 orang; Pengiriman Diklat AMED bagi Dokter gigi=28 orang


526.585.000 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

Diklat Bahasa Jawa bagi Guru SD=40 orang; Diklat Pengelolaan Asset Daerah=48 orang; Diklat Manajemen Kearsipan=48 orang; Diklat Pengelolaan Website=25 orang; Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi=30 orang

526.585.000 TW1 = 27 % Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

TW2 = 55 %

TW3 = 93 %

TW4 = 100 %


xxv

LAMPIRAN 5

RANGKUMANCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


xxvi

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN


TAHUN 2018

No Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

RKT Target Realisas

i Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi

Strategis

1 Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik


Nilai LAKIP BKPP

85 85 98,80 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

123.690.000 118.158.750 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

73.087.500 67.957.500


50.602.500 50.201.250


26.602.500 26.500.000 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

26.602.500 26.500.000

Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti.

100 100 100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

84.300.000 72.420.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan

84.300.000 72.420.000


52.647.000 52.639.500 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

52.647.000 52.639.500

Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan



84 84 78.69 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

76.472.000 73.467.475 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

76.472.000 73.467.475


xxvii

No Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

RKT Target Realisas


Strategis

kualitas pelayanan publik


1.058.236.268 1.192.662.354 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan

331.443.108 354.443.328


726.793.160 838.219.026


24.336.000 28.296.000 Pengelolaan Website

24.336.000 28.296.000


32.070.000 31.785.000 Pengelolaan Dokumen SKPD

32.070.000 31.785.000


221.668.500 205.115.530 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian

59.778.500 50.183.580


161.890.000 154.931.950


509.097.200 672.151.138 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair

509.097.200 672.151.138


785.823.500 763.684.800 Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi

367.232.500 359.335.250


418.591.000 404.349.550

2 Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem



91 91 97,97 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.787.544.000 3.479.932.250 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

603.247.000 1.185.876.970


317.277.500 555.454.079

Penempatan PNS 279.186.000 254.194.150


xxviii

No Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

RKT Target Realisas


Strategis


83.104.500 82.825.200


289.866.500 296.230.550


170.920.000 66.658.250


495.986.000 466.716.400


385.432.500 416.246.881


162.524.000 155.729.770


0.3 0.3 0,34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

181.080.000 200.707.125 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

181.080.000 200.707.125


88 88 93,61 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

59.803.000 56.494.297 Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman

59.803.000 56.494.297


40.827.750 34.590.250 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

25.430.000 25.425.000


15.397.750 9.165.250


xxix

No Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

RKT Target Realisas


Strategis

Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem



39 39 70.59 Program Pendidikan Kedinasan

77.627.000 71.502.149 Pengembangan diklat

77.627.000 71.502.149


3.896.475.500 3.836.400.409 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

594.207.500 145.175.000


3.302.268.000 3.691.225.409


526.585.000 604.359.435 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

526.585.000 604.359.435

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam...