LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA Jalan...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATANBALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYAJalan Karangmenjangan No 18, Surabaya - 60286Telepon Pelayanan : (031) 5020306, TU : (031) 5021451; Faksimili : (031) 5020388e-mail : [email protected] website : www.bblksurabaya.com

Penyelenggara Uji ProfisiensiPUP-015-IDN

ISO 17043:2010

Laboratorium PengujiLP-399-IDN

ISO 17025:2012

Laboratorium MedikLM-029-IDN

ISO 15189:2012

Komite AkreditasiLaboratorium Kesehatan

No : 120/S/KALK-P/XII/2017

Management System

ISO 9001:2015

www.tuv.comID 01 100 106413

Certificate No. 01 100 106413

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

ii

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ iv

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH SPI ......................................................... vi

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Penjelasan Umum Organisasi ...................................................... 1

1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang

Dihadapi Organisasi ..................................................................... 3

1.3 Sistematika .................................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 17

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................... 17

3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya .................................................... 49

3.3 Realisasi Anggaran ....................................................................... 50

3.4 Sumber Daya Lainnya .................................................................. 54

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 57

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

Tahun 2015-2019 .................................................................................... 9

Tabel 2.2 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

Tahun 2019 ............................................................................................. 11

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2019 .............................................................. 14

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ................................................................ 15

Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019 .............................................. 18

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi IKM Tahun 2015-2019 ..................................................... 19

Tabel 3.3 Persentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti 2015-2019 ............. 21

Tabel 3.4 Jumlah Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji

untuk Surveilans 2015-2019 .................................................................... 22

Tabel 3.5 Jenis Parameter/Metode Uji Baru untuk Surveilans 2015-2019 ............... 23


Pelayanan Laboratorium 2015-2019 ....................................................... 25

Tabel 3.7 Jenis parameter/metode uji baru pelayanan laboratorium tahun

2015-2019 ................................................................................................ 26

Tabel 3.8 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium yang Terakreditasi Tahun

2015-2019 ............................................................................................... 28

Tabel 3.9 Jenis pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi Tahun

2015-2019 ............................................................................................... 28

Tabel 3.10 Jumlah Kerjasama Kelembagaan/Customer Tahun 2015-2019 .............. 31

Tabel 3.11 Jenis instansi yang bekerjasama dengan BBLK Surabaya Tahun

2015-2019 ............................................................................................... 31

Tabel 3.12 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2015-2019 ............................................ 33

Tabel 3.13 Persentase Capaian Realisasi Output Tahun 2015-2019 ........................ 34

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Pelayanan Dibandingkan dengan Target Tahun

2015-2019 ............................................................................................... 36

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya Dibandingkan

dengan Target Tahun 2015-2019 ............................................................ 37

Tabel 3.16 Tingkat Kepesertaan Penyelenggaraan PME 2015-2019 ....................... 39 Tabel 3.17 Jumlah parameter PME yang diselenggarakan 2015-2019 .................... 40 Tabel 3.18 Jenis parameter PME yang diselenggarakan 2015-2019 ........................ 40

iv

Tabel 3.19 Hasil Penilaian Indeks Survey Budaya 2015-2019 .................................. 43 Tabel 3.20 Modul SILK yang Diimplementasikan 2015-2019 .................................... 46 Tabel 3.21 Persentase Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat sesuai Jadwal 2015-2019 ............................................................................................... 47 Tabel 3.22 Utilisasi Alat Laboratorium 2015-2019 .................................................... 48 Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Masing-Masing Indikator Kinerja 2019 .................... 50 Tabel 3.24 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 ........... 52 Tabel 3.25 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019 .................................... 53 Tabel 3.26 Sumber Daya Manusia Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 2019 ........................................................................................ 55

v

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Surabaya Tahun 2019 ........................................................................ 2

Gambar 3.1 Hasil evaluasi indeks kepuasan masyarakat (IKM) di BBLK

Surabaya Tahun 2015-2019 ................................................................ 20

Gambar 3.2 Capaian kinerja pelayanan dibandingkan dengan target 2015-2019 .. 36

Gambar 3.3 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya Dibandingkan

dengan Target 2015-2019 .................................................................. 38

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang telah dilaksanakan dalam kurun

waktu tahun 2019. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang telah menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), menerapkan visi

“Menjadi laboratorium kesehatan nasional yang terkemuka di Indonesia tahun

2019”, dengan misi antara lain :

1) Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

laboratorium yang terstandarisasi.

2) Melaksanakan bimbingan teknik, Pemantapan Mutu Eksternal,

pemeriksaan spesimen Surveilans dan Kejadian Luar Biasa di wilayah

regional dan nasional.

3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia yang

berkesinambungan.

4) Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada serta melaksanakan

manajemen keuangan yang akuntabel.

Kegiatan pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya meliputi :

1. Penyelenggaraan Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal

2. Pemeriksaan Patologi

3. Pemeriksaan Mikrobiologi

4. Pemeriksaan Virologi

5. Pemeriksaan Imunologi

6. Pemeriksaan Kimia Kesehatan

7. Pemeriksaan Uji Kesehatan

8. Penyediaan Media dan Reagensia

9. Penyelengaaraan Bimbingan Teknis baik internal maupun eksternal

Seluruh kegiatan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya baik Bidang

Pelayanan, Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknik serta Bagian

Keuangan dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi

serta Rencana Strategis Bisnis yang telah ditetapkan untuk memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai motto organisasi :

” Untuk Anda Kami Memberikan Yang Terbaik ”

LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya merupakan Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, BBLK

Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji

kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan

teknis di bidang laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

BBLK Surabaya menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium

kesehatan masyarakat;

2. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium

kesehatan;

3. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;

4. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;

5. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium

kesehatan; dan

6. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22

Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

di Lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan bahwa struktur organisasi Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai berikut :


2

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013

Plt. Kepala Bagian Keuangan & Admin. Umum

dr. Gesang Jukadiarko NIP 196302211988121001

Pembina – IV/a

Damarhati Maya Puspitasari,SE NIP 198305082005012003

Penata – III/c

Siti Amna Muslaeni,SKM,M.KL NIP 196810071993032004

Penata Tk. I – III/d

Kepala Bidang Pelayanan

dr. Gesang Jukadiarko NIP 196302211988121001

Pembina – IV/a

Kepala Bidang Pemantapan Mutu & Bimtek

dr. Koesprijani, Sp.PK NIP 196402231990032001

Pembina – IV/a

Kepala Instalasi Patologi Klinik

Kepala Instalasi Mikrobiologi

Ita Andayani, S.ST NIP 197004101992032003

Penata Tk. I – III/d Penata tk.I

Kepala Instalasi Media & Reagensia

Anis Heruwati, A.Md NIP 196708261995032001

Penata – III/c Penata tk.I

Kepala Instalasi Virologi

Sri Wahyuningsih, S.Si NIP 196009151983022003

Pembina – IV/a

Kepala Instalasi Imunologi

dr. Eky Setiyo Kurniawan NIP 198106142010121001

Penata – III/c

Kepala Instalasi Uji Kesehatan

dr. Titiek Sulistyowati, M.Ked.Klin.,Sp.MK

NIP 198207262010122002 Penata – III/c

K E L O M P O K J A B A T A N

F U N G S I O N A L

- T E R T E N T U ( 4 6 ) - U M U M ( 2 9 )

Wargianti, S.Si NIP 196107191982012001

Pembina – IV/a

Satuan Pemeriksa Intern

( S P I )

Kepala Instalasi Kimia Kesehatan

Moch. Feri Hadiyanto, S.Si NIP 198102112009121004

Penata – III/c

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarpras.

Bayu Angga Pribadi,ST NIP 198304122006041010 Penata Muda Tk. I – III/b

dr. H. Abidin, MPH NIP 196104051988031003

Pembina Utama Muda – IV/c

K E P A L A

Kepala Seksi Lab.Kes.Masy.

dr. Nanang Abdul Ghafur NIP 198109232010121001

Penata – III/c

Kepala Seksi Lab. Klinik & Uji Kesehatan dr. Adi Pramono H.,Sp.PK

NIP 196410221990111003 Pembina – IV/a

Kepala Seksi Bimbingan Teknis

Aris Wiji Utami, S.Si, M.Kes NIP 197403301994032002


Kepala Seksi Pemantapan Mutu

Martini, S.Si NIP 196609141992032002


Kepala Subbagian Keuangan & Barang Milik Negara

Kepala Subbagian Administrasi Umum

Kepala Instalasi Informasi dan Teknologi

Hari Wibowo, A.Md NIP 197801122005011001

Penata Muda – III/a


3

1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah

sangat cepat, maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang

mempunyai fungsi pelayanan publik dalam bidang kesehatan harus senantiasa

melakukan perubahan ke arah perbaikan dan siap bersaing serta menerapkan

prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima dari

masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan baik dari segi kecepatan layanan,

kualitas sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan unggulan serta

peralatan laboratorium yang canggih merupakan tantangan untuk mendorong

organisasi ini dalam mempertahankan komitmennya melakukan usaha

perbaikan secara berkesinambungan.

Tantangan strategis yang dihadapi BBLK Surabaya sebagaimana tertuang

dalam Rencana Strategis Bisnis 2015-2019 diantaranya adalah :

1. Terwujudnya kepuasan pelanggan

2. Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan

3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring laboratorium

4. Terwujudnya tata kelola yang baik

5. Terwujudnya penyelenggara PME

6. Terwujudnya budaya kerja

7. Terwujudnya SDM yang kompeten

8. Terwujudnya SILK terintegrasi

9. Terwujudnya sarpras yang handal

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis

baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan

faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya

dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal

merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi

yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan

organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan

teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan sudut

pandang Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.


4

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan internal organisasi dilakukan dengan cara

mengidentifikasi ke empat faktor yaitu Pelayanan, Keuangan, Organisasi dan

SDM, serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan

kelemahan internal organisasi.

1) Pelayanan

Kekuatan - Telah terakreditasi Nasional & Internasional

- Memiliki Jenis pemeriksaan yang beragam, terstandarisasi dan

up to date

- Adanya Laboratorium Unggulan (Tb, Difteri, Polio, Campak,

Rubella, HIV, Logam Berat, Narkoba)

Kelemahan - Sistem informasi laboratorium kesehatan (SILK) belum

seluruhnya ada dan belum terintegrasi

- Marketing belum berjalan optimal

2) Keuangan

Kekuatan - Tingkat tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum

- Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP 74

tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.23 tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan BLU;

- Pendapatan Pelayanan laboratorium meningkat setiap tahun;

- Pengembangan sistem informasi keuangan dan BMN yang

mampu mendukung pelaporan keuangan yang akurat,

transparan dan tepat waktu;

- Dalam review laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik

(KAP) BBLK Surabaya meraih Predikat Wajar Tanpa

Pengecualian untuk Tahun Anggaran 2017. Predikat tersebut

merupakan modal kekuatan dalam operasional dan administrasi

keuangan.

Kelemahan - Sistem informasi laboratorium kesehatan belum terintegrasi

sepenuhnya dengan sistem informasi keuangan;


5

3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kekuatan - Memiliki SDM yang kompeten

- BBLK Surabaya sebagai penyelenggara PNPME yang

berpayung hokum

Kelemahan - Peningkatan kualitas SDM tidak terealisasi sesuai perencanaan

(tidak ada penyelenggara)

4) Sarana dan Prasarana

Kekuatan - Lokasi yang strategis

Kelemahan - Biaya perawatan alat cukup tinggi

- Kapasitas alat yang tidak sebanding dengan tingginya

permintaan pemeriksaan

- Lahan parkir terbatas

- Status kepemilikan tanah dan bangunan masih menjadi satu

dengan instansi lain

- Bimbingan teknik belum optimal karena keterbatasan anggaran

dan sarpras

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan

ancaman terhadap laboratorium. Daftar peluang yang teridentifikasi

merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha yang ada saat ini, maupun

kemungkinan usaha baru. Sedangkan ancaman memuat keadaan yang

dirasakan saat ini maupun yang bersifat potensial.

1) Pelayanan

Peluang - BBLK Surabaya menjadi benchmark instansi dan institusi lain

- Peran positif organisasi dalam jejaring pelayanan laboratorium

Ancaman

- Tingkat persaingan yang tinggi dengan lab swasta/lab yang lain. - Tuntutan masyarakat di era digitalisasi pelayanan


6

- Reagen yang discontinued atau yang terkendala regulasi untuk

masuk di Indonesia

2) Keuangan

Peluang - Penerapan KMK 57/KMK.05/2010 tentang penetapan BBLK

Surabaya sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan BLU, sangat membantu dan berpengaruh dalam

pencapaian kinerja menyangkut fleksibilitas pengelolaan

keuangan;

- Fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan adanya PMK 137

/PMK.OS/2017 tentang tarif Badan Layanan Umum BBLK

Surabaya.

Ancaman - Adanya exit strategy dari pihak pendanaan eksternal (donor)

- Pembiayaan pemeriksaan spesimen surveilans dan KLB yang

tidak tersedia

- Fluktuasi nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap dolar yang

akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok laboratorium

seperti reagen, suku cadang pemeliharaan alat serta peralatan

laboratorium canggih yang tidak diproduksi di dalam negeri;

- Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi

yang cukup tinggi;

3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Peluang - Tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi

- Adanya regulasi pemerintah yang mempersyaratkan

pemeriksaan tertentu sebagai jaminan mutu suatu institusi

Ancaman - Wacana perubahan SOTK

4) Sarana dan Prasarana

Peluang - Kemudahan akses ke BBLK Surabaya

- Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat


7

- Perkembangan alat lab yang semakin modern dan canggih

Ancaman - Biosecurity (keamanan data lab, strain kuman/virus)

- Kesulitan memperoleh bahan baku untuk PNPME

1.3 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Surabaya tahun 2018 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Pernyataan Telah Direviu oleh SPI

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika penulisan

laporan akuntabilitas kinerja BBLK Surabaya.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar, meliputi :

1. Ringkasan/ikhtisar sasaran strategis yang ingin dicapai selama kurun

waktu 5 tahun dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2. Kebijakan dan strategi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

untuk mencapai visi, misi serta sasaran.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap indikator

serta analisisnya.

2. Analisis Efisiensi Sumber Daya

3. Realisasi Anggaran.


8

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Sumber daya lainnya.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan umum dari capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan

kinerja.

Lampiran

Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan


9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan target, indikator kinerja

tahunan dan anggaran berdasarkan program, kebijakan serta sasaran sebagaimana

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Surabaya Tahun 2019 untuk mencapai visi misi organisasi.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan target kinerja yang

ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana

Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2015-2019 sebagai

berikut :

Tabel 2.1 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2015-2019

No Sasaran IKU Satuan Target IKU

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudnya kepuasan pelanggan

a. Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun

Nominal IKM

86 87 83 83 83

b. prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti

Persen 83 87 90 95 100

2 Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan

a. Jumlah pemutahiran Metode dan atau penambahan parameter uji untuk Surveilans

Metode/ parameter

3 4 5 6 7

b. Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan laboratorium

Metode/ parameter

3 4 6 7 8

c. Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi

Parameter 47 48 52 53 54

3 Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.

a. Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif

Kerjasama 16 18 20 22 24


10

Sumber : Rencana Strategis Bisnis BBLK Surabaya Tahun 2015-2019

No Sasaran IKU Satuan Target IKU

2015 2016 2017 2018 2019

4 Terwujudnya tata kelola yang baik

a. Tingkat Kesehatan BLU Score 83 83,5 84 84,5 85

b. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output

Persen 90 92,5 95 97,5 100

c. Capaian kinerja pelayanan

Persen 100 100 100 100 100

d. Capaian kinerja pendapatan

Persen 100 100 100 100 100

5 Terwujudnya penyelenggara PME

a. Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional & Nasional

Persen 92 94 96 98 100

b. Jumlah parameter PME Regional & Nasional

Parameter 52 54 50 51 52

6 Terwujudnya budaya kerja

a. Indeks survey Budaya

Nilai 80 85 81 82 83

7 Terwujudnya SDM yang kompeten

a. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai

Persen 92 94 96 98 98

8 Terwujudnya SILK terintegrasi

a. Jumlah modul SILK yang diimplementasikan

Modul 3 5 4 5 6

9 Terwujudnya Sarpras yang handal

a. Ketepatan Kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal

Persen 90 92 92 93 94

b. Utilisasi alat laboratorium

Persen 90 92 94 96 100


11

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2019

Sumber : Rencana Strategis Bisnis BBLK Surabaya Tahun 2015-2019

No Sasaran IKU Satuan Target



Nominal IKM 83

b. Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti

Persen 100



Metode/ parameter

7


Metode/ parameter

8


Parameter 54

3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.


Kerjasama 24


a. Tingkat Kesehatan BLU Score 85


Persen 100

c. Capaian kinerja pelayanan Persen 100


Persen 100



Persen 100

b. Jumlah parameter PME

Regional & Nasional Parameter 52


a. Indeks survey Budaya Nilai 83



Persen 98



Modul 6

9. Terwujudnya Sarpras yang handal


Persen 94

b. Utilisasi alat laboratorium Persen 100


12

Laporan akuntabilitas kinerja mengacu pada Rencana Strategis Bisnis, hasil pengukuran kinerja serta mengarah pada tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

dimana tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Maka dalam rangka

pencapaian visi dan misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya,

ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Peningkatan pelayanan prima dari segi parameter, mutu, metode dan kecepatan yaitu dengan terwujudnya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat dan bermutu serta terciptanya berbagai jenis pelayanan yang mendukung pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kesehatan

2) Peningkatan jumlah rujukan pemeriksaan yang berkualitas dan pengembangan kerjasama lintas sektoral dalam IPTEKDOK maupun pelayanan masyarakat yaitu dengan terwujudnya profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang laboratorium

3) Terwujudnya institusi dengan fungsi manajemen yang baik dan konsisten serta berorientasi pada peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang mandiri dan akuntabel.

4) Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.

Sasaran

Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan oleh suatu UPT vertikal dalam rangka merealisasikan visi UPT vertikal dalam kurun waktu periode RSB. Sasaran strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya periode 2015-2019 sebagai berikut :

1) Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

2) Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan

3) Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring laboratorium

4) Terwujudnya tata kelola yang baik

5) Terwujudnya penyelenggara PME

6) Terwujudnya budaya kerja

7) Terwujudnya SDM yang kompeten

8) Terwujudnya SILK terintegrasi

9) Terwujudnya sarpras yang handal


13

Strategi

Untuk mencapai dan merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan.

2) Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal. 3) Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. 4) Melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta

pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel.

5) Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.

Kebijakan

Kebijakan adalah strategi untuk menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1) Pencapaian mutu laboratorium sesuai dengan standar ISO/IEC 17025:2008, ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, KALK dan ISO 17043:2010.

2) Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (sebagai peserta dan penyelenggara).

3) Melakukan jejaring antar lembaga kesehatan, laboratorium dan institusi pendidikan.

4) Penerapan sistem manajemen yang baik dan konsisten dalam 4 aspek, yaitu: customer satisfaction, proses intern, keuangan, learning and growth.

5) Melaksanakan pengelolaan keuangan yang mandiri dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

6) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program


14

atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015-2019.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2019




Nominal IKM 83


Persen 95



Metode/ parameter

6


Metode/ parameter

7


Parameter 53



Kerjasama 22


a. Tingkat Kesehatan BLU Score 84,5


Persen 97,5


d. Capaian kinerja pendapatan Persen 100



Persen 98


15



b. Jumlah parameter PME Regional & Nasional

Parameter 51

6. Terwujudnya budaya kerja a. Indeks survey Budaya Nilai 82



Persen 98


b. Jumlah modul SILK yang diimplementasikan

Modul 5



Persen 93


Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019




Nominal IKM 83


Persen 100



Metode/ parameter

7


Metode/ parameter

8


Parameter 54



Kerjasama 24


a. Tingkat Kesehatan BLU Score 85


16




Persen 100


d. Capaian kinerja pendapatan Persen 100



Persen 100


Regional & Nasional Parameter 52

6. Terwujudnya budaya kerja a. Indeks survey Budaya Nilai 83



Persen 98



Modul 6



Persen 94


Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 31.364.327.000

Jumlah Anggaran Kegiatan (Revisi) : Rp 46.441.150.000

Sumber: Perjanjian Kinerja BBLK Surabaya, 2019


17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata instansi

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada

pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya tahun 2019

didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana

strategis.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Permenpan 09/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah).

Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Surabaya dalam kurun waktu Januari – Desember

2019.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2019.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan

cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek

masukan, keluaran, dan hasil. Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 terhadap

pencapaian komponen kinerja dituangkan ke dalam formulir pengukuran kinerja

berikut ini :


18

Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No Sasaran IKU Satuan Target Realisasi %

Capaian

1


Nominal IKM

83 86,337 104,02%


Persen 100 100 100,00%



Metode/ parameter

7 7 100,00%


Metode/ parameter

8 8 100,00%


Parameter 54 65 120,37%



Kerjasama 24 45 187,50%


a. Tingkat Kesehatan BLU Score 85,00 85,20 100,24%


Persen 100 100 100,00%

c. Capaian kinerja pelayanan

Persen 100 117,75 117,75%


Persen 100 127,59 127,59%



Persen 100 100,00 100,00%


Regional & Nasional Parameter 52 52 100,00%


a. Indeks survey Budaya Nilai 83 81,35 98,01%



Persen 98 100,00 102,04%



Modul 6 11 183,33%



Persen 94 100,00 106,38%

b. Utilisasi alat laboratorium

Persen 100 100 100,00%

Rata-rata capaian 2019 114,54%


19

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 31.364.327.000

Jumlah Anggaran Kegiatan (Revisi) : Rp 46.441.150.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2018 : Rp 44.526.667.033 (96,59%)

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2019 Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Surabaya dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi

tanggung jawab unit organisasi.

Pencapaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. a. Sasaran : Terwujudnya kepuasan pelanggan

b. Indikator Kinerja :

1) Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun

Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BBLK. Kepuasan pelanggan dapat

dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan

pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan survey kepuasan

pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu

pada kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan

metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman survey

kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

(Permenpan RB No. 14 tahun 2017).

Hasil evaluasi IKM tahun 2019 yang dilaksanakan Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Surabaya memperoleh kategori B (baik) dengan score sebagai

berikut :

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi IKM Tahun 2015-2019

Tahun Target score IKM Realisasi Score

IKM % Capaian

2015 86,000 85,607 99,54%

2016 87,000 83,386 95,85%

2017 83,000 83,499 100,60%

2018 83,000 82,413 99,29%

2019 83,000 86,337 104,02%


20

2015 2016 2017 2018 2019

Target 86,000 87,000 83,000 83,000 83,000

Capaian 85,607 83,386 83,499 82,413 86,337

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Target score IKM tahun 2019 sebesar 83,000 dan tercapai score 86,337. Dengan demikian tahun 2019 indikator ini tercapai 104,02% dari target.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, hasil evaluasi Indeks

Kepuasan Masyarakat tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Gambar 3.1 Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

di BBLK Surabaya Tahun 2015-2019

Untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan, dilaksanakan kegiatan

pemasaran dan pengembangan pasar melalui : pembuatan leaflet digital

online (imooji), website yang selalu diperbarui, pembagian leaflet, brosur,

penawaran general check up ke pelanggan lama dan baru, pendaftaran

online, survey kepuasan pelanggan secara elektronik/real time.

Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini

sebesar Rp 208.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 189.540.000 atau

91,13% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp

18.460.000.

Permasalahan/kendala :

Tidak ada

Pemecahan Masalah :

Tidak ada


21

2) Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti

Keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti adalah jumlah pengaduan/komplain

tertulis yang dilaporkan ke unit pengelola pelayanan pelanggan dan telah

direspon/ditindaklanjuti oleh manajemen setiap bulan, dibandingkan dengan

jumlah semua pengaduan/komplain tertulis yang dilaporkan dalam periode

bulan yang sama.

Pada tahun 2019 ditargetkan 100% keluhan pelanggan ditindaklanjuti dan

terealisasi 100% keluhan pelanggan yang telah ditindaklanjuti dari

2 komplain yang ada (capaian 100% dari target). Dengan demikian indikator

ini telah mencapai target tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, persentase komplain yang

ditindaklanjuti tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Persentase Keluhan Pelanggan yang Ditindaklanjuti 2015-2019

Tahun Jumlah keluhan

pelanggan

Jumlah keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti

% keluhan pelanggan

yang ditindaklanjuti

Target % keluhan

pelanggan yang ditindaklanjuti

% Capaian

2015 14 14 100% 83% 120,48%

2016 10 10 100% 87% 114,94%

2017 7 7 100% 90% 111,11%

2018 2 2 100% 95% 105,26%

2019 2 2 100% 100% 100,00%


Tidak ada.

Usulan Pemecahan Masalah :

Tidak ada.


22

2. a. Sasaran : Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan


1) Jumlah pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji untuk

Surveilans

Jumlah pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji untuk

Surveilans adalah jumlah metode dan atau parameter pemeriksaan baru

dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Surveilans adalah pemeriksaan untuk mendiagnosa secara

cepat penyakit berpotensi wabah sebagai peran BBLK dalam Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) untuk memantau masalah

kesehatan di Indonesia.

Tahun 2019 ditargetkan 7 metode dan atau parameter baru untuk uji

surveilans, dan tercapai 7 metode dan atau parameter baru (capaian

100,00% dari target).

Jumlah pemutahiran metode dan atau parameter uji untuk surveilans tahun

2015-2019 sebagai berikut :


untuk Surveilans 2015-2019

Tahun Target

Parameter/metode baru surveilans

Realisasi Parameter/metode

surveilans % Capaian

2015 3 5 166,67%

2016 4 4 100,00%

2017 5 5 100,00%

2018 6 6 100,00%

2019 7 7 100,00%

Sedangkan jenis parameter/metode baru untuk Surveilans 2015-2019

sebagai berikut :


23

Tabel 3.5 Jenis Parameter/Metode Uji Baru untuk Surveilans 2015-2019

No. Bidang

Pemeriksaan/ Instalasi

Jenis Parameter/Metode Uji Baru

2015 2016 2017 2018 2019

1. Virologi 1) ITD Virus Polio dengan metode Real Time PCR

2) VDPV dengan metode Real Time PCR

3) Campak dengan metode Real Time PCR

4) Rubella dengan metode Real Time PCR

5) Deteksi Antitoksin terhadap Difteri dengan metode neutralisasi

1) Tes Antibodi Virus Polio dengan metode netralisasi sel kultur

2) ITD Virus Polio dengan metode Real Time PCR versi 4.1

3) VDPV dengan metode Real Time PCR versi 4.1

1) ITD Virus Polio dengan metode Real Time PCR versi 5.0

2) VDPV dengan metode Real Time PCR versi 5.0

3) Pemeriksaan sequencing Campak semula dengan isolat menjadi FTA Card

4) Pemeriksaan sequencing Polio semula dengan isolat menjadi FTA Card

1) Laboratorium surveilans Polio lingkungan

1) Vaksin Polio ke cell L20B.

2. Mikrobiologi 1) M.tb dengan metode Automatic Biomolecular

1) Pengiriman sampel Difteri semula dengan metode tidak dingin menjadi metode dingin

1) TB LPA lini 2 2) PCR pertusis 3) PCR influenza 4) Telur Cacing dari

sampel tanah

1) Kultur B Pertussis 2) PCR Leptospira 3,4,5) Pemeriksaan DST yg sekarang (SDP: Standardized package drugs): 1. Isoniazid dosis rendah 2. Isoniazid dosis tinggi 3. Kanamisin)

3 Imunologi 1) Sequencing IgM Campak semula dengan isolat menjadi FTA Card secara serologi

1) HBsAg metode ELFA

Total 5 4 5 6 7


24

Dalam menunjang program pemerintah dalam pemeriksaan spesimen

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans, BBLK Surabaya terus berupaya

mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan,

pembaruan alat /metode yang lebih canggih serta penyediaan reagen dan

sarana prasarana untuk parameter dan metode pemeriksaan yang baru.


sebesar Rp 2.488.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.473.602.156 atau


14.897.844.


Tidak ada


Tidak ada

2) Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan

laboratorium

Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan

laboratorium adalah jumlah parameter pemeriksaan baru per tahun meliputi

penambahan metode dan atau parameter uji pada Seksi Lab. Klinik dan Uji

Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat.

Tahun 2019 ditargetkan 8 metode dan atau parameter uji baru pada Seksi

Lab. Klinik dan Uji Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat, dan

tercapai 8 metode dan atau parameter baru. Dengan demikian indikator ini

telah tercapai 100% dari target.

Jumlah pemutahiran metode dan atau parameter uji pelayanan laboratorium

tahun 2015-2019 sebagai berikut :


25

Tabel 3.6 Jumlah Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji Pelayanan Laboratorium 2015-2019

Tahun Target

Parameter/metode baru pelayanan lab.

Realisasi Parameter/metode baru pelayanan lab.

% Capaian

2015 3 9 300,00%

2016 4 4 100,00%

2017 6 6 100,00%

2018 7 7 100,00%

2019 8 8 100,00%

Sedangkan jenis parameter/metode baru untuk uji pelayanan laboratorium

2015-2019 sebagai berikut :


26

Tabel 3.7 Jenis Parameter/Metode Uji Baru Pelayanan Laboratorium 2015-2019

No. Bidang

Pemeriksaan / Instalasi

Jenis Parameter/Metode Uji Baru

2015 2016 2017 2018 2019

1. Patologi 1) Mikro Albumin 2) Laju Endap Darah

(metode automatik)

1) Fibrinogen 1) Creatin Kinase (CK) 2) Serum Iron/TIBC

2. Mikrobiologi 1) Kultur M.tb dengan media cair MGIT

2) Tes kepekaan obat (OAT) Lini I dengan media cair MGIT

3) Tes kepekaan obat (OAT) Lini II dengan media cair MGIT

4) M.tb dengan metode Line Probe Assay (LPA)

5) MH (Reitz serum) dengan metode mikroskopis fluoresens

1) PCR Methicillin Resistance Staphylococcus Aureus (MRSA)

1) PCR Difteri 1) TB LPA lini 2 2) PCR pertussis 3) PCR influenza 4) Telur Cacing dari

sampel tanah 5) Kultur Hemophilus

influenza 6) Uji kepekaan jamur 7) Hitung koloni

mikroorganisme baik bakteri maupun jamur

1) Evaluasi CPE dari inokulasi Shigella

2) MIC . MBC antibiotik atau herbal.

3) Kultur B Pertussis 4) PCR Leptospira

3. Imunologi 1) NS1 Dengue 2) Salmonella Tubex

1) CD4 1) C3 2) NS1 Dengue dengan

metode ICT 3) Anti HIV dengan

metode ELFA

1) Ig Toxo avidity 2) Ig CMV avidity

4. Bakteriologi Sanitasi

- 1) MPN E.coli dengan metode Quanty Tray/Colilert

1) Pemeriksaan coli metode filter

5 Virologi 1) Vaksin Polio ke cell L20B.

Total 9 4 6 7 8


27

BBLK Surabaya senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan

teknologi pemeriksaan laboratorium dengan penambahan parameter dan

atau pembaruan metode pemeriksaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan

diantaranya : peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pembelian alat

laboratorium yang lebih canggih, penyediaan reagen dan sarana prasarana.

Selain itu pada setiap penambahan parameter dan atau metode baru juga

dilakukan pemasaran pada segmen masyarakat yang membutuhkan

pemeriksaan tersebut.

Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 5.806.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.771.738.365 atau 99,40% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 34.761.635.

Permasalahan/kendala : Tidak ada.

Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.

3) Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi

Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi adalah jumlah parameter yang terakreditasi tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah parameter yang terakreditasi tahun sebelumnya pada Seksi Lab. Klinik dan Uji Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat. Tahun 2019 ditargetkan 54 parameter pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi pada Seksi Lab. Klinik dan Uji Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat, dan tercapai 65 parameter. Dengan demikian indikator ini telah tercapai 120,37% dari target.

Pada tahun 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya terdapat penambahan 3 parameter di ruang lingkup akreditasi ISO 15189:2012, meliputi : Mikroskopis Malaria, Mikroskopis Telur Cacing dan MPN Coliform. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah parameter uji pelayanan laboratorium tahun 2015-2019 sebagai berikut :


28

Tabel 3.8 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium yang Terakreditasi 2015-2019

Tahun Target Jumlah

parameter yang terakreditasi

Realisasi Jumlah parameter yang

terakreditasi % Capaian

2015 47 51 108,51%

2016 48 54 112,50%

2017 52 54 103,85%

2018 53 62 116,98%

2019 54 65 120,37%

Sedangkan jenis parameter yang terakreditasi 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang Terakreditasi 2015-2019

No. Bidang


Jumlah parameter yang terakreditasi Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1. Hematologi 5 5 5 8 8 1) Hb 2) Jumlah Eritrosit 3) Jumlah Leukosit 4) Jumlah Trombosit

5) Hematokrit 6) MCV 7) MCH 8) MCHC

2. Kimia Klinik 10 10 10 15 15 1) Albumin 2) Total protein 3) Cholesterol total 4) Trigliserida 5) Uric acid 6) BUN 7) Creatinin 8) SGOT 9) SGPT

10) Glukosa 11) Natrium 12) Kalium 13) Chlorida 14) Gamma GT 15) Alkali Phosphatase

3 Urinalisis 10 10 10 10 10 1) pH 2) Berat Jenis 3) Protein 4) Reduksi


29

No. Bidang


Jumlah parameter yang terakreditasi Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

3 Urinalisis 5) Urobilin 6) Bilirubin

7) Keton 8) Blood 9) Lekosit 10) Nitrit

4. Mikrobiologi 13 13 13 13 16 1) TBC Direct 2) TBC DST 3) TBC Kultur

4), 5) Kultur urine & uji

sensitivitas 3 kuman

6), 7) Kultur pus (aerob)

& uji sensitivitas 3 kuman

8), 9) Kultur sputum (aerob) & uji sensitivitas 3 kuman

10),11) Kultur faeces & uji

sensitivitas 4 kuman

12) Pengecatan Gram

13) Pengecatan Zn 14) Mikroskopis Malaria 15) Mikroskopis Telur

Cacing 16) MPN Coliform

4. Virologi 2 2 2 2 2 1) Kultur Virus Polio 2) Kultur Virus Measles

5. Imunologi 7 7 7 7 7 1) RPR 2) TPHA 3) HBsAg ELISA 4) Anti HCV ELISA 5) Anti HIV ELISA 6) IgM Measles ELISA 7) IgM Rubella ELISA

6. Kimia Kesehatan 4 7 7 7 7 1) Besi (Fe) 2) Mangan (Mn) 3) Seng (Zn) 4) Tembaga (Cu) 5) Timbal (Pb) 6) Klorida (Cl) 7) Sulfat (SO4)

Total 51 54 54 62 65


30

Tiap tahun dilaksanakan asesmen ulang terhadap akreditasi ISO yang telah

diperoleh, meliputi : ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, ISO 17043:2010 dan ISO

17025:2008. Sedangkan untuk Akreditasi KALK dilakukan self assessment oleh

Tim KALK. Setelah 5 tahun dilaksanakan re-akreditasi terhadap sertifikat ISO dan

KALK yang diperoleh.

Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar

Rp 88.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 70.700.000 atau 80,34% dari anggaran

yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 17.300.000 meskipun output

sudah terserap 100%.


Tidak ada


Tidak ada

3. a. Sasaran : Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring

laboratorium

b. Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang

berjalan efektif

Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif adalah jumlah kerjasama dengan lembaga / customer dalam rangka memanfaatkan pelayanan di BBLK Surabaya selama kurun waktu satu tahun.

Tahun 2019 ditargetkan 24 kerjasama kelembagaan/customer, dan tercapai 45 kerjasama. Dengan demikian indikator ini telah tercapai 187,50% dari target.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah kerjasama kelembagaan/customer tahun 2015-2019 sebagai berikut :


31

Tabel 3.10 Jumlah Kerjasama Kelembagaan/Customer Tahun 2015-2019

Tahun Target Jumlah

Kerjasama Kelembagaan/Customer

Realisasi Jumlah Kerjasama

Kelembagaan/Customer % Capaian

2015 16 27 168,75%

2016 18 31 172,22%

2017 20 27 135,00%

2018 22 22 100,00%

2019 24 45 187,50%

Sedangkan jenis instansi kerjasama kelembagaan/customer 2015-2019

sebagai berikut :

Tabel 3.11 Jenis Instansi yang bekerjasama dengan BBLK Surabaya 2015-2019

Tahun Jumlah

kerjasama Keterangan

2015 27

- 16 Instansi Pendidikan - 2 Instansi Kesehatan Pemerintah - 4 Dokter BPJS - 2 Rumah Sakit - 3 Industri/instansi swasta non kesehatan

2016 31

- 15 Instansi Pendidikan - 2 Instansi Kesehatan Pemerintah - 5 Rumah Sakit - 4 Dokter BPJS - 2 Klinik/Lab. swasta - 3 Industri/instansi swasta non kesehatan

2017 27

- 17 Instansi Pendidikan - 1 Instansi Kesehatan Pemerintah - 2 Rumah Sakit - 4 Dokter BPJS - 1 Klinik/Lab. swasta - 2 Industri/instansi swasta non kesehatan

2018 22

- 16 Instansi Pendidikan - 1 Instansi Kesehatan Pemerintah - 2 Rumah Sakit - 2 Dokter BPJS - 1 Industri/instansi swasta non kesehatan


32

Tahun Jumlah

kerjasama Keterangan

2019 45

- 17 Instansi Pendidikan - 8 Instansi Kesehatan Pemerintah - 7 Rumah Sakit/Klinik - 5 Dokter Konsultan - 2 Dokter BPJS - 3 Lab Klinik Swasta - 3 Industri/instansi swasta non kesehatan

Selain itu kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu kegiatan Bimbingan Teknis. Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya kepada laboratorium di provinsi binaan. Bimbingan Teknis Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui workshop pada 7-9 Agustus 2019 dengan 15 peserta Labkesda Jatim yang akan Akreditasi KALK. Bimbingan Teknis di di luar Jawa Timur terlaksana di 5 Provinsi binaan dengan topik sesuai permintaan provinsi tersebut. Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 165.730.000 dan terealisasi sebesar Rp 138.500.996 atau 83,57% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 27.229.004.



4. a. Sasaran : Terwujudnya tata kelola yang baik


1) Tingkat Kesehatan BLU Tingkat Kesehatan BLU adalah penilaian capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, meliputi penilaian aspek keuangan dan aspek pelayanan, dilakukan secara tahunan menggunakan skor.


33

Total skor yang diperoleh merupakan hasil penjumlahan dari nilai aspek keuangan dan nilai aspek pelayanan dalam bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja BLU. Tahun 2019 ditargetkan tingkat kesehatan BLU dengan skor 85,00 dan tercapai skor 85,20 atau sebesar 100,24% dari target. Tingkat kesehatan BLU Tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tingkat kesehatan BLU beserta skornya sebagai berikut :

Tabel 3.12 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2015-2019

Tahun Target skor Realisasi

Skor % Capaian

2015 83,00 81,36 98,02%

2016 83,50 83,67 100,20%

2017 84,00 82,02 97,64%

2018 84,50 84,75 100,30%

2019 85,00 85,20 100,24%


Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.

2) Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output adalah realisasi output periode berjalan dibandingkan rencana capaian output periode berjalan.


34

Tahun 2019 kesesuaian perencanaan dengan realisasi output ditargetkan 100,00% dan tercapai 100,00% (capaian 100,00% dari target). Dengan demikian indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, persentase kesesuaian perencanaan dengan realisasi output sebagai berikut :

Tabel 3.13 Persentase Capaian Realisasi Output Tahun 2015-2019

Uraian Perencanaan Realisasi % Capaian

Tahun 2015

Operasional Unit Fungsional UPT 12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya

3 Laporan 3 Laporan 100%

Laporan Teknis 5 Laporan 5 Laporan 100%

Reagen Bahan Kontrol 1 Paket 1 Paket 100%

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia

15 Unit 15 Unit 100%

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 17 Unit 17 Unit 100%

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 31 Unit 31 Unit 100%

Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

Rata-rata capaian tahun 2015 100%

Tahun 2016

Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 33 Unit 33 Unit 100%

Operasional kantor, pemeliharaan kantor dan Perjadin (RM)

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

Operasional kantor, pemeliharaan kantor dan Perjadin (BLU)

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

Operasional kantor, pemeliharaan kantor dan Perjadin (BLU) Belanja Modal

7 Unit 7 Unit 100%


12 Bulan Layanan

100%


Tahun 2017

Sarana dan Prasarana 57 Unit 57 Unit 100%

Alat Kesehatan 31 Unit 31 Unit 100%

Layanan Operasional Balai Kesehatan 12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%


35

Uraian Perencanaan Realisasi % Capaian

Obat-obatan dan bahan medis Habis Pakai

53 Paket 53 Paket 100%


12 Bulan Layanan

100%


Tahun 2018


Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 100%

Obat-obatan dan bahan medis habis pakai 64 Paket 64 Paket 100%

Layanan internal (overhead) 73 unit 59 unit 80,82%

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 1 Layanan 100%

Rata-rata capaian tahun 2018 96,16%

Tahun 2019


Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 100%

Obat-obatan dan bahan medis habis pakai 44 Paket 44 Paket 100%

Layanan internal (overhead) 117 Unit 117 Unit 100%

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 1 Layanan 100%





483.274.692.

3) Capaian kinerja pelayanan Capaian kinerja pelayanan adalah persentase capaian pelayanan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan R.I. yang berada di Jawa Timur, memberikan pelayanan untuk pemeriksaan sampel klinik dan non klinik.


36

267.036 285.729301.444 319.531

351.484282.889

320.877 334.135

372.153

413.871

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2015 2016 2017 2018 2019

TargetRealisasi

Kegiatan yang terkait langsung dengan indikator tersebut adalah : kegiatan pemeriksaan laboratorium, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan serta laboratorium kesehatan masyarakat. Pada indikator ini ditargetkan capaian kinerja pelayanan tahun 2019 sebanyak 351.484 dan tercapai 413.871 pemeriksaan. Dengan demikian indikator ini telah tercapai 117,75% dari target.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian kinerja pelayanan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Pelayanan Dibandingkan dengan Target Tahun 2015-2019

Tahun Target

Pelayanan Realisasi

Pelayanan % Capaian

2015 267.036 282.889 105,94%

2016 285.729 320.877 112,30%

2017 301.444 334.734 111,04%

2018 319.531 372.153 116,47%

2019 351.484 413.871 117,75%

Gambar 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Dibandingkan dengan Target 2015-2019


37

Dilihat dari grafik tersebut, capaian pelayanan tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 14,34% per tahun. Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 4.549.382.500 dan terealisasi sebesar Rp 4.505.089.372 atau 99,03% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 44.293.128. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.

4) Capaian kinerja pendapatan Capaian kinerja pendapatan adalah persentase capaian pendapatan BLU

dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis.

Pada indikator ini ditargetkan capaian kinerja pendapatan tahun 2019

Rp 14.506.960.000 dan tercapai Rp 18.510.119.005. Dengan demikian

indikator ini telah tercapai 127,59% dari target).

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian kinerja pendapatan BLU tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya

Dibandingkan dengan Target 2015-2019

Tahun Target Realisasi % Capaian

2015 Rp 7.789.980.000 Rp 8.243.225.600 105,82%

2016 Rp 8.724.778.000 Rp 11.665.650.528 133,71%

2017 Rp 9.640.879.000 Rp 14.712.687.088 152,61%

2018 Rp 10.701.376.000 Rp 16.743.072.680 156,46%

2019 Rp 14.506.960.000 Rp 18.510.119.005 127,59%


38

2015 2016 2017 2018 2019

Target 7.789.980.000 8.724.778.000 9.640.879.000 10.701.376.000 14.506.960.000

Realisasi 8.243.225.600 11.665.650.528 16.277.096.588 16.743.072.680 18.510.119.005

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

20.000.000.000

Gambar 3.3 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya

Dibandingkan dengan Target 2015-2019

Dilihat dari grafik tersebut, capaian pendapatan BLU tahun 2015-2019 terus

mengalami peningkatan melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata

peningkatan sebesar 23,62% per tahun

Pendapatan BLU tahun 2019 mengalami peningkatan 10,55%

dibandingkan tahun 2018. Realisasi pendapatan tahun 2019 meningkat

disebabkan peningkatan pelayanan yang berhubungan tugas dan fungsi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, diantaranya pendapatan

dari penyelenggaraan program Pemantapan Mutu Eksternal dan

pendapatan layanan laboratorium yang meningkat dari tahun sebelumnya.



Tidak ada


Tidak ada.


39

5. a. Sasaran : Terwujudnya penyelenggara PME


1) Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional dan Nasional

Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional dan Nasional adalah

jumlah peserta penyelenggaraan PME yang memberikan jawaban

terhadap bahan uji yang dikirimkan.

Tahun 2019 ditargetkan tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME

Regional dan Nasional sebesar 100%, dan terealisasi 99,43%. Dengan

demikian indikator ini belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tingkat kepesertaan

penyelenggaraan PME tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.16 Tingkat Kepesertaan Penyelenggaraan PME 2015-2019

Tahun Target

Kepesertaan PME Realisasi

Kepesertaan PME % Capaian

2015 92,00% 92,86% 92,00%

2016 94,00% 99,77% 106,14%

2017 96,00% 99,03% 103,16%

2018 98,00% 99,49% 101,52%

2019 100,00% 100,00% 100,00%

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan sistem online PME mulai dari

pendaftaran peserta, pembayaran dengan menggunakan virtual account

hingga penyampaian hasil evaluasi, sehingga terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya, antara lain paperless serta mempermudah

penelusuran serta rekap dan analisis data.



99,87% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi

Rp 2.385.270.


40


Tidak ada


Tidak ada.

2) Jumlah parameter PME Regional dan Nasional

Jumlah parameter PME meliputi jumlah parameter uji pada PME Regional

dan Nasional yang diselenggarakan.

Tahun 2019 ditargetkan jumlah parameter PME yang diselenggarakan sebanyak 52 parameter, dan terealisasi 52 parameter (100,00% dari target). Dengan demikian tahun 2019 indikator ini telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah parameter PME

yang diselenggarakan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Jumlah Parameter PME yang Diselenggarakan 2015-2019

Tahun Target

Parameter PME Realisasi

Parameter PME % Capaian

2015 52 48 92,31%

2016 54 50 92,59%

2017 50 51 102,00%

2018 51 52 101,96%

2019 52 52 100,00%

Tabel 3.18 Jenis Parameter PME yang Diselenggarakan 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

1. Hemoglobin 1. Hemoglobin 1. Hemoglobin 1. Hemoglobin 1. Hemoglobin

2. Lekosit 2. Lekosit 2. Lekosit 2. Lekosit 2. Lekosit

3. Eritrosit 3. Eritrosit 3. Eritrosit 3. Eritrosit 3. Eritrosit

4. Hematokrit 4. Hematokrit 4. Hematokrit 4. Hematokrit 4. Hematokrit

5. MCV 5. MCV 5. MCV 5. MCV 5. MCV

6. MCH 6. MCH 6. MCH 6. MCH 6. MCH

7. MCHC 7. MCHC 7. MCHC 7. MCHC 7. MCHC

8. Trombosit 8. Trombosit 8. Trombosit 8. Trombosit 8. Trombosit


41

2015 2016 2017 2018 2019

9. Albumin 9. Albumin 9. Albumin 9. Albumin 9. Albumin

10. Total Protein 10. Total Protein 10. Total Protein 10. Total Protein 10. Total Protein

11. Kolesterol 11. Kolesterol 11. Kolesterol 11. Kolesterol 11. Kolesterol

12. Trigliserida 12. Trigliserida 12. Trigliserida 12. Trigliserida 12. Trigliserida

13. Uric Acid 13. Uric Acid 13. Uric Acid 13. Uric Acid 13. Uric Acid

14. SGOT 14. SGOT 14. SGOT 14. SGOT 14. SGOT

15. SGPT 15. SGPT 15. SGPT 15. SGPT 15. SGPT

16. Glukosa 16. Glukosa 16. Glukosa 16. Glukosa 16. Glukosa

17. Kreatinin 17. Kreatinin 17. Kreatinin 17. Kreatinin 17. Kreatinin

18. BUN 18. BUN 18. BUN 18. BUN 18. BUN

19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total

20. Kalsium 20. Kalsium 20. Kalsium 20. Kalsium 20. Kalsium

21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase

22. Gamma GT 22. Gamma GT 22. Gamma GT 22. Gamma GT 22. Gamma GT

23. Natrium 23. Natrium 23. Natrium 23. Natrium 23. Natrium

24. Kalium 24. Kalium 24. Kalium 24. Kalium 24. Kalium

25. Klorida 25. Klorida 25. Klorida 25. Klorida 25. Klorida

26. Berat Jenis 26. CPK/CK 26. CPK/CK 26. CPK/CK 26. CPK/CK

27. pH 27. CKMB 27. Fosfor 27. Fosfor 27. Fosfor

28. Keton 28. Berat Jenis 28. Berat Jenis 28. Berat Jenis 28. Berat Jenis

29. Protein/Albumin 29. pH 29. pH 29. pH 29. pH

30. Glukosa 30. Protein/ Albumin 30. Protein/ Albumin

30. Protein/ Albumin

30. Protein/ Albumin

31. Bilirubin 31. Glukosa 31. Glukosa 31. Glukosa 31. Glukosa

32. Tes Kehamilan 32. Bilirubin 32. Bilirubin 32. Bilirubin 32. Bilirubin

33. Urobilinogen 33. Tes Kehamilan 33. Tes Kehamilan 33. Tes Kehamilan 33. Tes Kehamilan

34. Darah samar 34. Urobilinogen 34. Urobilinogen 34. Urobilinogen 34. Urobilinogen

35. Nitrit 35. Darah samar 35. Darah samar 35. Darah samar 35. Darah samar

36. Lekosit 36. Keton 36. Keton 36. Keton 36. Keton 37. BTA (Mikroskopis) 37. Nitrit 37. Nitrit 37. Nitrit 37. Nitrit

38. Telur Cacing (Mikroskopis) 38. Lekosit 38. Lekosit 38. Lekosit 38. Lekosit

39. HIV 39. BTA (Mikroskopis) 39. BTA (Mikroskopis)

39. BTA (Mikroskopis)

39. BTA (Mikroskopis)

40. VDRL 40. Telur Cacing (Mikroskopis) 40. Telur Cacing (Mikroskopis)

40. Telur Cacing (Mikroskopis)

40. Telur Cacing (Mikroskopis)


42

2015 2016 2017 2018 2019

41. HbsAg 41. HIV 41. Malaria (Mikroskopis) 41. Malaria (Mikroskopis)

41. Malaria (Mikroskopis)

42. Anti HCV 42. VDRL 42. HIV 42. Identifikasi Bakteri & Uji kepekaan antibiotik

42. Identifikasi Bakteri & Uji kepekaan antibiotik

43. Cr 43. HbsAg 43. VDRL 43. HIV 43. HIV

44. Cd 44. Anti HCV 44. HbsAg 44. VDRL 44. VDRL

45. Fe (KA) 45. Cr 45. Anti HCV 45. HbsAg 45. HbsAg

46. Mn (KA) 46. Cd 46. Cr 46. Anti HCV 46. Anti HCV

47. Fe (KAT) 47. Fe (KA) 47. Cd 47. Cr 47. Cr

48. Mn (KAT) 48. Mn (KA) 48. Fe (KA) 48. Cd 48. Cd

49. Fe (KAT) 49. Mn (KA) 49. Fe (KA) 49. Fe (KA)

50. Mn (KAT) 50. Fe (KAT) 50. Mn (KA) 50. Cu (KA)

51. Mn (KAT) 51. Fe (KAT) 51. Fe (KAT)

52. Mn (KAT) 52. Cu (KAT)

Total : 48 parameter





Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 198.982.300 atau 99,49% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 1.017.700. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.

6. a. Sasaran : Terwujudnya budaya kerja


1) Indeks Survey Budaya

Indeks Survey Budaya adalah rasio nilai dari kuesioner yang dijawab dibagi

total nilai tentang budaya kerja yang meliputi aspek pribadi dan aspek

hubungan dengan rekan kerja serta pelanggan sesuai PerMenPAN

39/2012 dan 7 kebiasaan hidup Steven Covey.


43

Tahun 2019 ditargetkan hasil penilailaian indeks survey budaya secara

kumulatif yaitu 83 dan terealisasi 81,35 (98,01% dari target). Dengan

demikian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Hasil penilaian indeks survey budaya tahun 2015-2019 dapat dilihat dari

data berikut :

Tabel 3.19 Hasil Penilaian Indeks Survey Budaya 2015-2019

Tahun Target Score

Indeks Survey Budaya

Realisasi Score Indeks Survey

Budaya

% Capaian

2015 80 75,59 94,49%

2016 85 83,79 98,58%

2017 81 80,29 99,12%

2018 82 80,03 97,60%

2019 83 81,35 98,01%

Pada tahun 2017-2019 target score indeks survey budaya yang tertuang di

dalam Renstra 2015 – 2019 direvisi (tahun 2017 semula score 90 menjadi

81, tahun 2018 semula score 95 menjadi 82 dan tahun 2019 semula score

100 menjadi 83). Hal ini disebabkan tahun 2015-2016 Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Surabaya tidak dapat mencapai target yang

ditetapkan.


sebesar Rp 300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 298.720.900 atau

99,57% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi

Rp 1.279.100.


Beberapa pegawai belum mempunyai kesadaran tentang budaya kerja ang

baik dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi BBLK Surabaya.


44

Usulan Pemecahan Masalah : - Peningkatan motivasi dan kerjasama tim melalui kegiatan Capacity

Building tiap tahun. - Mengikutkan pegawai dalam pelatihan ESQ. - Melaksanakan bimbingan teknis/Inhouse training customer service. - Terus berupaya memberikan arahan kepada pegawai tentang

pentingnya budaya kerja demi tercapainya tujuan organisasi BBLK Surabaya.

7. a. Sasaran : Terwujudnya SDM yang kompeten b. Indikator Kinerja :

1) Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai adalah prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai tugas bidang kerja. Tahun 2019 ditargetkan prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai sebesar 100%, dan terealisasi 100% dari 110 pegawai yang ada. Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 100,00% dari target. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pegawai BBLK Surabaya mengikuti di antaranya :

Dalam Negeri : a. Bidang Teknis

- Pelatihan : 15 topik 22 orang - Workshop : 24 topik 22 orang - Seminar : 11 topik 5 orang - Lokakarya : 6 topik 6 orang - Simposium : 1 topik 1 orang - Orientasi : 2 topik 2 orang

b. Bidang Non Teknis - Pelatihan : 8 topik 29 orang - Workshop : 10 topik 15 orang - Lokakarya : 1 topik 2 orang - Bimtek : 4 topik 8 orang - Sosialisasi : 8 topik 6 orang - Capacity Building : 92 orang

Luar Negeri : Bidang Teknis

- Workshop : 2 topik 1 orang


45

Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 2.274.819.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.122.636.470 atau 93,31% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 152.182.530. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah :

Tidak ada.

8. a. Sasaran : Terwujudnya SILK terintegrasi


1) Jumlah modul SILK yang diimplementasikan

Jumlah modul SILK yang diimplementasikan per tahun adalah jumlah semua modul SILK yang diimplementasikan di BBLK mulai dari statistik pengadaan, statistik peralatan, pendaftaran, distribusi, pengeluaran hasil, pembayaran dan entry data (hasil, analisa statistik, jumlah pegawai, keuangan).

Tahun 2019 ditargetkan 6 modul SILK yang diimplementasikan, dan terealisasi 11 modul (183,33% dari target). Modul tersebut meliputi : - Aplikasi PME - Aplikasi Dashboard

- Aplikasi Kepegawaian & Penilaian Kinerja

- Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat

- Aplikasi SILK - Aplikasi Daftar Online

- Aplikasi Persediaan - Aplikasi e-office

- Aplikasi Keuangan - Aplikasi sarana

prasarana

- Aplikasi BIOS


46

Berikut jumlah modul SILK yang diimplementasikan tahun 2015-2019 :

Tabel 3.20 Modul SILK yang Diimplementasikan 2015-2019

Tahun Target Modul

SILK Realisasi

Modul SILK % Capaian Keterangan

2015 3 3 100% Billing system, Modul Patologi, Imunologi

2016 5 3 60% Billing system, Modul Patologi, Imunologi

2017 4 4 100% Billing system, Modul Patologi, Imunologi, BIOS

2018 5 9 180%

- Aplikasi PME - Kepegawaian & Penilaian Kinerja - SILK - Persediaan - Keuangan - Dashboard - Survey Kepuasan Masyarakat - Daftar Online - BIOS

2019 6 11 183,33%

- Aplikasi PME - Kepegawaian & Penilaian Kinerja - SILK - Persediaan - Keuangan - Dashboard - Survey Kepuasan Masyarakat - Daftar Online - BIOS - E-office - Sarana prasarana

Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 543.999.000 dan terealisasi sebesar Rp 541.145.000 atau 99,48% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 2.854.000. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.


47

9. a. Sasaran : Terwujudnya Sarpras yang handal


1) Ketepatan kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal

Ketepatan kalibrasi alat sesuai jadwal adalah jumlah peralatan yang sudah terkalibrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Tahun 2019 ditargetkan ketepatan kalibrasi alat laboratorium 94% sesuai

jadwal dan terealisasi 100% (106,38% dari target). Dengan demikian

indikator ini telah tercapai.

Dibandingkan periode sebelumnya, berikut persentase ketepatan waktu kalibrasi alat sesuai jadwal :

Tabel 3.21 Persentase Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat sesuai Jadwal 2015-2019

Tahun Jumlah Alat

yang Dikalibrasi

Kesesuaian dengan Jadwal

% Kesesuaian Tepat waktu

Tidak tepat waktu

2015 74 64 10 86,49%

2016 96 66 30 68,75%

2017 90 90 0 100,00%

2018 118 118 0 100,00%

2019 105 105 0 100,00%

Tahun 2015 ada beberapa alat yang realisasi kalibrasinya tidak tepat waktu sesuai jadwal disebabkan pelaksanaan kalibrasi membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang, sedangkan tahun 2016 terdapat Efisiensi anggaran pada Kementerian Kesehatan sehingga rencana kalibrasi alat laboratorium tahun 2016 tidak dapat terealisasi seluruhnya.

Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 247.885.000 dan terealisasi sebesar Rp 196.347.700 atau 79,21% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 51.537.300.


48



2) Utilisasi alat laboratorium

Utilisasi alat laboratorium adalah pemanfaatan peralatan laboratorium dari

seluruh peralatan laboratorium dalam kondisi baik.

Tahun 2019 pemanfaatan peralatan laboratorium sebanyak 100% dari

seluruh alat laboratorium yang ada (597 unit), sedangkan target utilisasi

alat laboratorium sebesar 100%. Dengan demikian indikator ini telah

tercapai 100,00% dari target.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, utilisasi alat laboratorium

tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.22 Utilisasi Alat Laboratorium 2015-2019

Tahun Target Utilisasi

Alat Laboratorium

Realisasi Utilisasi Alat Laboratorium

% Capaian

2015 90% 100% 111,11%

2016 92% 100% 108,70%

2017 94% 100% 106,38%

2018 96% 100% 104,17%

2019 100% 100% 100,00%

Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 9.625.885.000 dan terealisasi sebesar Rp 9.451.825.450 atau 98,19% dari anggaran yang tersedia. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada belanja peralatan laboratorium sebesar Rp 174.059.550 meskipun output sudah mencapai 100%.

Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.


49

3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai satuan kerja Badan

Layanan Umum dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama kinerja BLU

dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan setiap tahunnya. Peningkatan

pelayanan laboratorium akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan

BLU Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Sehingga sangat

diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan

sumber dana.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Surabaya melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam

pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya dana, Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Surabaya melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan

kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efesien.

Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang

hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efesie

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA Jalan...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA Jalan...