LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2013 ... filesinkronisasi prioritas provinsi...
Transcript of LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2013 ... filesinkronisasi prioritas provinsi...
SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DALAM APBD
LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Prioritas 1
Menurunkan angka kemiskinan
Tema:
-
23.154.247.000,001 9.275.744.000,00
9.275.744.000,00Belanja Pegawai
13.878.503.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.774.235.000,00
1.270.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat
291.960.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
44.070.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.991.067.000,0001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
65.471.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor
62.812.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.236.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
19.803.000,0001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.980.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
58.566.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman
230.000.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.846.528.000,00
993.560.000,0002.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
156.412.000,0002.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
46.175.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.625.576.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11.050.000,0002.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11.755.000,0002.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.000.000,0002.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
60.714.000,00
8.595.000,0006.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Halaman 1SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
43.267.000,0006.005 Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja
8.852.000,0006.007 Penyusunan renstra SKPD
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
48.792.000,00
48.792.000,0015.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE
15 Program Pengembangan Perumahan 112.759.000,00
11.970.000,0015.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
55.835.000,0015.004 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
31.581.000,0015.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu
13.373.000,0015.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 451.920.000,00
451.920.000,0015.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 62.040.000,00
62.040.000,0016.001 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
tentang pembangunan perumahan
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 284.824.000,00
74.394.000,0016.001 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana
publik bagi penyandang cacat dan lansia
45.000.000,0016.002 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak
73.750.000,0016.003 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
35.760.000,0016.005 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi
korban bencana
33.920.000,0016.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
22.000.000,0016.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa
16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.013.728.000,00
19.083.000,0016.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
65.415.000,0016.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan
1.929.230.000,0016.008 Padat karya
17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
273.704.000,00
40.095.000,0017.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Halaman 2SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
30.781.000,0017.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum
dan jaminan sosial ketenagakerjaan
53.424.000,0017.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
77.820.000,0017.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
71.584.000,0017.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 567.230.000,00
567.230.000,0019.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
20 Program pengelolaan areal pemakaman 2.944.915.000,00
2.942.342.000,0020.006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
2.573.000,0020.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 238.849.000,00
38.760.000,0021.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
173.654.000,0021.002 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
26.435.000,0021.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
23 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
198.265.000,00
198.265.000,0023.001 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan
Prioritas 2
Memantapkan ketahanan pangan
Tema:
-
15.349.416.000,002 4.678.928.000,00
4.678.928.000,00Belanja Pegawai
10.670.488.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 430.389.000,00
1.916.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat
48.720.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.760.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
150.300.000,0001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
31.854.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor
42.351.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.838.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
13.590.000,0001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.000.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
31.060.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman
100.000.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592.670.000,00
272.930.000,0002.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Halaman 3SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
46.801.000,0002.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
213.730.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
34.982.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6.040.000,0002.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.187.000,0002.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.000.000,0002.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
9.985.000,00
9.985.000,0006.005 Penyusunan renstra SKPD
15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 427.840.000,00
427.840.000,0015.002 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdaya Ekonomi
Masyarakat Pesisir (DAK 2014)
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 112.729.000,00
112.729.000,0015.002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
18 Peningkatan ketahanan pangan 101.973.000,00
63.864.000,0018.002 Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman
pangan
38.109.000,0018.003 Monitoring, evaluasi, pelaporan
19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat
20.000.000,00
20.000.000,0019.001 Penyuluhan budaya kelautan
19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.922.869.000,00
95.060.000,0019.001 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
229.667.000,0019.002 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
25.927.000,0019.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.572.215.000,0019.007 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2014)
20 Program pengembangan budidaya perikanan 402.990.000,00
402.990.000,0020.005 Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan
budidaya (DAK 2014)
21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 94.352.000,00
94.352.000,0021.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.522.335.000,00
Halaman 4SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
100.000.000,0021.005 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
1.261.835.000,0021.006 Operasional TPI
1.160.500.000,0021.008 Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014)
22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 217.740.000,00
11.545.000,0022.002 Pembibitan dan perawatan ternak
206.195.000,0022.008 Pengembangan agribisnis peternakan
23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
972.841.000,00
59.999.000,0023.001 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
912.842.000,0023.003 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan
mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK 2014)
24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air
tawar
1.841.775.000,00
1.841.775.000,0024.002 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2014)
Prioritas 3
M e n i n g k a t k a n k u a l i t a s h i d u p
masyarakat
Tema:
-
401.928.317.000,003 219.146.550.000,00
219.146.550.000,00Belanja Pegawai
182.781.767.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.543.230.000,00
19.709.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1.919.723.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
36.584.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
6.971.351.000,0001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
760.079.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor
599.608.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
124.491.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
191.384.000,0001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
69.612.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
159.879.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman
690.810.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.278.107.000,00
5.500.000.000,0002.003 Pembangunan gedung kantor
818.790.000,0002.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
77.355.000,0002.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
24.941.000,0002.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
607.077.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Halaman 5SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
342.896.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
132.585.000,0002.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
665.005.000,0002.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
109.458.000,0002.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
03 Program peningkatan disiplin aparatur 39.228.000,00
39.228.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
40.000.000,00
40.000.000,0006.005 Penyusunan renstra SKPD
15 Program Keluarga Berencana 981.232.000,00
104.896.000,0015.002 Pelayanan KIE
144.616.000,0015.005 Pembinaan Keluarga Berencana
731.720.000,0015.008 Pelayanan KIE (DAK 2014)
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.761.600.000,00
2.500.000.000,0015.001 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.261.600.000,0015.008 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 )
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 60.000.000,00
60.000.000,0015.059 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 98.585.000,00
98.585.000,0015.003 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 94.053.000,00
63.053.000,0015.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
31.000.000,0015.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
49.443.000,00
32.253.000,0016.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
17.190.000,0016.007 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 152.001.000,00
152.001.000,0016.003 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
Halaman 6SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
90.948.000,00
90.948.000,0016.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.256.348.000,00
14.960.830.000,0016.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
199.876.000,0016.005 Perbaikan gizi masyarakat
500.000.000,0016.007 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
47.160.000,0016.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
533.147.000,0016.013 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
15.335.000,0016.014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.342.437.000,00
5.605.340.000,0016.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
583.754.000,0016.058 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
200.000.000,0016.059 Pelatihan Penyusunan kurikulum
7.089.317.000,0016.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
62.672.000,0016.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
dasar
296.274.000,0016.078 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.528.988.000,0016.086 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)
3.976.092.000,0016.088 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014)
17 Program pelayanan kontrasepsi 165.660.000,00
139.800.000,0017.003 Pengadaan alat kontrasepsi
25.860.000,0017.004 Pelayanan KB medis operasi
17 Program Pendidikan Menengah 8.649.397.000,00
3.242.744.000,0017.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 )
229.658.000,0017.058 Pelatihan Penyusunan kurikulum
33.214.000,0017.067 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
menengah
1.013.222.000,0017.071 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)
327.747.000,0017.073 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
3.802.812.000,0017.074 Pendidikan Menengah Universal
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
329.270.000,00
Halaman 7SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
329.270.000,0017.009 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 65.603.000,00
65.603.000,0017.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
656.550.000,00
64.091.000,0017.003 Pemberian stimulan pembangunan desa
220.095.000,0017.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
83.149.000,0017.005 Fasilitasi penyusunan profil kelurahan
289.215.000,0017.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mandiri Perkotaan
17 Program transmigrasi regional 56.473.000,00
56.473.000,0017.003 Pengiriman transmigran regional
18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
25.393.000,00
25.393.000,0018.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
18 Program Pendidikan Non Formal 1.393.465.000,00
689.400.000,0018.002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
398.175.000,0018.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
231.341.000,0018.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
74.549.000,0018.014 Monitoring, evaluasi pendidikan non formal
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 61.455.000,00
61.455.000,0018.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
69.876.000,00
40.170.000,0018.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
29.706.000,0018.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 28.420.000,00
28.420.000,0019.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
20 Fasilitasi Pengembangan PKK 821.670.000,00
821.670.000,0020.001 Fasilitasi Pengembangan PKK
20 Program Makanan Tambahan 420.147.000,00
Halaman 8SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
420.147.000,0020.001 Pemberian Makanan Tambahan
20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR
14.638.000,00
14.638.000,0020.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar sekolah
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 573.913.000,00
182.925.000,0020.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
237.618.000,0020.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
153.370.000,0020.010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 166.630.000,00
166.630.000,0020.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.317.694.000,00
849.780.000,0021.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
100.000.000,0021.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
217.914.000,0021.004 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang
pendidikan
150.000.000,0021.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 251.816.000,00
130.250.000,0022.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
55.964.000,0022.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
25.000.000,0022.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
13.202.000,0022.006 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
27.400.000,0022.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101.770.000,00
101.770.000,0023.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
2.093.820.000,00
917.380.000,0025.025 Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 )
1.176.440.000,0025.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 )
26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.549.146.000,00
1.549.146.000,0026.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014)
Halaman 9SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 18.216.000,00
10.216.000,0031.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
8.000.000,0031.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restaurant
32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.713.960.000,00
1.713.960.000,0032.004 Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu
melahirkan, bayi, dan balita (universal protection)
33 Program Operasional BLUD 95.551.975.000,00
95.551.975.000,0033.001 Operasional BLUD
34 Program Pembangunan Kelurahan 3.897.598.000,00
145.323.000,0034.001 Penyelenggaraan Musrenbang
403.973.000,0034.002 Fasilitasi Pengembangan PKK
3.074.552.000,0034.003 Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan
273.750.000,0034.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Prioritas 4
Meningkatkan potensi dan daya saing
d a e r a h y a n g d i d u k u n g p e n i n g k a t a n
infrastruktur
Tema:
-
99.350.337.000,004 16.519.129.000,00
16.519.129.000,00Belanja Pegawai
82.831.208.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.632.017.000,00
4.455.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat
768.778.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
23.494.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.925.443.000,0001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
238.015.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor
601.255.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
123.067.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
116.147.000,0001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11.000.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
379.463.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman
440.900.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.263.628.000,00
2.406.125.000,0002.003 Pembangunan gedung kantor
1.399.840.000,0002.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
339.151.000,0002.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Halaman 10SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
28.549.000,0002.010 Pengadaan mebeleur
511.579.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
962.508.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
72.424.000,0002.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
120.122.000,0002.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.590.000,0002.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
404.600.000,0002.039 Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor
3.140.000,0002.039 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame
03 Program peningkatan disiplin aparatur 93.290.000,00
93.290.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
41.535.000,00
41.535.000,0006.005 Penyusunan renstra SKPD
15 Program pembangunan jalan dan jembatan 2.170.245.000,00
251.175.000,0015.001 Perencanaan pembangunan jalan
316.610.000,0015.003 Pembangunan jalan
1.602.460.000,0015.005 Pembangunan jembatan
15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 823.645.000,00
532.269.000,0015.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
291.376.000,0015.007 Pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi
15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.535.814.000,00
25.200.000,0015.002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata
14.954.000,0015.004 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
1.396.979.000,0015.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar
negeri
79.191.000,0015.006 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan
pemasaran pariwisata
19.490.000,0015.007 Pengembangan statistik wisata terpadu
15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 94.569.000,00
94.569.000,0015.006 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 307.241.000,00
Halaman 11SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
25.802.000,0015.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara
usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
13.410.000,0015.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
84.140.000,0015.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
183.889.000,0015.010 Penyelenggaraan pameran investasi
15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 76.045.000,00
76.045.000,0015.005 Pengadaan sarana penyimpanan
15 Program Perencanaan Tata Ruang 308.005.000,00
308.005.000,0015.007 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan
15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 114.100.000,00
62.180.000,0015.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
51.920.000,0015.006 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.522.911.000,00
1.522.911.000,0016.003 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
115.000.000,00
115.000.000,0016.001 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 377.292.000,00
268.455.000,0016.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya
33.440.000,0016.011 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
75.397.000,0016.012 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
16 Program pengembangan destinasi pariwisata 88.155.000,00
88.155.000,0016.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 170.944.000,00
170.944.000,0016.006 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah
dengan swasta
16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 324.437.000,00
22.071.000,0016.002 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
100.918.000,0016.003 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman
modal
Halaman 12SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
139.868.000,0016.006 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal
42.679.000,0016.007 Kajian kebijakan penanaman modal
18.901.000,0016.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 451.092.000,00
76.762.000,0016.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
23.374.000,0016.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
350.956.000,0016.010 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 855.837.000,00
41.222.000,0016.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
771.345.000,0016.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
43.270.000,0016.005 Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas
17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 501.277.000,00
39.540.000,0017.002 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
210.403.000,0017.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
dijalan raya
214.294.000,0017.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
37.040.000,0017.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.344.030.000,00
5.344.030.000,0017.001 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15.227.000,00
15.227.000,0017.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.128.412.000,00
492.524.000,0017.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
129.125.000,0017.003 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
506.763.000,0017.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
17 Program pengembangan Kemitraan 189.448.000,00
189.448.000,0017.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah
58.237.000,00
58.237.000,0017.001 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Halaman 13SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 42.208.000,00
42.208.000,0018.003 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.927.059.000,00
311.943.000,0018.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
1.615.116.000,0018.009 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk ( DAK 2014 )
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 8.687.973.000,00
4.673.078.000,0018.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
4.014.895.000,0018.006 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014)
19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 84.240.000,00
84.240.000,0019.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan
asongan
19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 75.027.000,00
75.027.000,0019.001 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 36.478.000,00
36.478.000,0019.002 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.382.019.000,00
223.670.000,0019.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014)
237.925.000,0019.004 Prasarana pengamanan perlintasan kereta api
111.610.000,0019.005 Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014)
238.865.000,0019.006 Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil
56.242.000,0019.007 Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014)
34.152.000,0019.008 Pengadaan warning light (DAK 2014)
278.325.000,0019.009 Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014)
201.230.000,0019.010 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.613.959.000,00
150.692.000,0020.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
274.794.000,0020.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
492.402.000,0020.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
159.786.000,0020.011 Pengembangan olahraga rekreasi
1.536.285.000,0020.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Halaman 14SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 72.400.000,00
72.400.000,0020.003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.057.840.000,00
2.057.840.000,0021.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan
102.225.000,00
102.225.000,0022.001 Penyusunan sistem informasi/data base jalan
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1.123.715.000,00
1.123.715.000,0024.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.649.735.000,00
1.649.735.000,0027.002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
28 Program Pengendalian Banjir 27.926.313.000,00
22.608.763.000,0028.006 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan
badan-badan sungai
5.317.550.000,0028.009 Pembangunan prasarana pengaman pantai
30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.404.035.000,00
2.689.765.000,0030.001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
153.770.000,0030.006 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih
perdesaan
1.560.500.000,0030.009 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK
2014)
31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 43.549.000,00
43.549.000,0031.001 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa
Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait
Prioritas 5
M e n i n g k a t k a n k u a l i t a s p e n g e l o l a a n
d a n p e n g e n d a l i a n l i n g k u n g a n h i d u p
serta risiko bencana
Tema:
-
9.349.679.000,005 1.379.974.000,00
1.379.974.000,00Belanja Pegawai
7.969.705.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 362.036.000,00
43.800.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.416.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
68.416.000,0001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
37.710.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor
Halaman 15SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
57.635.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.074.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
3.883.000,0001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.782.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
64.320.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman
80.000.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109.994.000,00
29.670.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
58.170.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14.670.000,0002.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7.484.000,0002.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
6.000.000,00
6.000.000,0006.005 Penyusunan renstra SKPD
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.705.272.000,00
1.129.540.000,0015.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
363.798.000,0015.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
2.211.934.000,0015.005 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)
16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
866.901.000,00
296.212.000,0016.001 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
104.438.000,0016.002 Koordinasi penilaian langit biru
309.685.000,0016.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan
7.340.000,0016.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
5.580.000,0016.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
87.206.000,0016.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
19.500.000,0016.013 Koordinasi penyusunan AMDAL
36.940.000,0016.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.540.876.000,00
412.480.000,0017.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air (DAK 2014)
93.210.000,0017.002 Pantai dan Laut Lestari
35.186.000,0017.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Halaman 16SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
1.000.000.000,0017.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 51.965.000,00
51.965.000,0018.002 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
59.640.000,00
59.640.000,0019.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.267.021.000,00
1.003.210.000,0024.005 Penataan RTH
263.811.000,0024.006 Pemeliharaan RTH
Prioritas 6
M e m a n t a p k a n t a t a k e l o l a
pemerintahan yang baik
Tema:
-
146.602.263.000,006 82.869.720.000,00
50.924.560.000,00Belanja Pegawai
98.154.000,00Belanja Bunga
15.235.625.000,00Belanja Hibah
14.075.370.000,00Belanja Bantuan Sosial
536.011.000,00Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
2.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga
63.732.543.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.383.805.000,00
20.771.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat
9.324.402.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
272.293.000,0001.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
805.310.000,0001.005 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
206.762.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3.584.629.000,0001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.125.638.000,0001.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
843.776.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor
1.003.545.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
161.468.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
160.337.000,0001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
211.184.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.021.345.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman
5.642.345.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.049.471.000,00
421.587.000,0002.003 Pembangunan gedung kantor
2.604.865.000,0002.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
258.295.000,0002.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.973.753.000,0002.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
805.372.000,0002.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Halaman 17SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
552.716.000,0002.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
655.622.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.737.490.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
279.114.000,0002.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50.000.000,0002.027 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
216.669.000,0002.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
102.600.000,0002.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
53.288.000,0002.030 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi
56.440.000,0002.039 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame
1.281.660.000,0002.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.031.190.000,00
2.031.190.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.861.651.000,00
1.738.651.000,0005.001 Pendidikan dan pelatihan formal
45.000.000,0005.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
78.000.000,0005.004 Studi komparasi pembangunan daerah
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
762.132.000,00
279.260.000,0006.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
74.550.000,0006.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
287.478.000,0006.005 Penyusunan Renstra SKPD
86.680.000,0006.006 Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan
34.164.000,0006.007 Fasilitasi pelaksanaan E - Audit
07 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 18.885.000,00
18.885.000,0007.001 Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 888.450.000,00
270.415.000,0015.001 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
181.830.000,0015.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,
updating dan pemeliharaan)
22.348.000,0015.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
85.845.000,0015.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
195.746.000,0015.008 Pengembangan data base kependudukan
88.359.000,0015.011 Sosialisasi kebijakan kependudukan
43.907.000,0015.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Halaman 18SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
15 Program pengembangan data/informasi 397.247.000,00
197.712.000,0015.001 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target
kinerja program dan kegiatan
87.926.000,0015.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
61.355.000,0015.006 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan
sosial budaya
50.254.000,0015.007 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan
kewilayahan
15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7.458.097.000,00
176.115.000,0015.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama
500.815.000,0015.004 Rapat-rapat paripurna
1.703.875.000,0015.005 Kegiatan Reses
2.813.342.000,0015.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
2.263.950.000,0015.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
16 Program Kerjasama Pembangunan 100.473.000,00
100.473.000,0016.006 Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah
16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
343.425.000,00
64.785.000,0016.001 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
35.280.000,0016.005 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
98.535.000,0016.007 Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah
144.825.000,0016.008 Pisah sambut Walikota/Wakil Walikota Tegal dengan warga
masyarakat
17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
2.804.504.000,00
100.265.000,0017.002 Penyusunan standar satuan harga
64.047.000,0017.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
230.000.000,0017.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
70.124.000,0017.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
215.247.000,0017.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD
86.844.000,0017.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
245.299.000,0017.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Halaman 19SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
111.726.000,0017.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
58.229.000,0017.013 Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
201.702.000,0017.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
169.847.000,0017.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
21.415.000,0017.020 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah
17.415.000,0017.021 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
37.836.000,0017.023 Inventarisasi barang milik daerah
660.751.000,0017.028 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2
45.000.000,0017.029 Pengembangan Sistem Informasi PBB
340.275.000,0017.030 Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah
85.374.000,0017.031 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
24.763.000,0017.032 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang PAD
18.345.000,0017.033 Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan
18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 11.995.000,00
11.995.000,0018.003 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
223.017.000,00
150.634.000,0018.005 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan
daerah kabupaten/kota
48.050.000,0018.006 Asistensi Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan
24.333.000,0018.007 Asistensi pengelolaan barang milik daerah
18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
241.292.000,00
220.990.000,0018.003 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
20.302.000,0018.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar
409.540.000,00
304.540.000,0019.004 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi
75.000.000,0019.007 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
30.000.000,0019.009 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
161.864.000,00
54.864.000,0020.002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Halaman 20SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
107.000.000,0020.003 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
992.152.000,00
246.080.000,0020.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
100.000.000,0020.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
146.614.000,0020.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
173.260.000,0020.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
45.780.000,0020.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
29.272.000,0020.009 Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT
155.214.000,0020.010 Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat
miskin
7.404.000,0020.011 Penyusunan pelaporan penghematan energi
88.528.000,0020.012 Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok
21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
17.520.000,00
17.520.000,0021.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.218.819.000,00
477.140.000,0021.005 Penyusunan rancangan RPJMD
290.082.000,0021.008 Penyusunan rancangan RKPD
159.368.000,0021.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
216.383.000,0021.012 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
75.846.000,0021.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 265.284.000,00
53.000.000,0022.001 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
91.330.000,0022.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
66.084.000,0022.004 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
54.870.000,0022.006 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 224.171.000,00
224.171.000,0023.001 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
23 Program perencanaan sosial dan budaya 393.746.000,00
150.329.000,0023.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
220.267.000,0023.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.150.000,0023.006 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Halaman 21SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 83.493.000,00
83.493.000,0024.002 Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat
25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 80.800.000,00
80.800.000,0025.004 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
sarana dan prasarana publik
26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 542.011.000,00
49.886.000,0026.001 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
53.950.000,0026.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
180.291.000,0026.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
108.965.000,0026.005 Publikasi peraturan perundang-undangan
46.492.000,0026.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar
peraturan peundang-undangan daerah
41.592.000,0026.007 Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum
60.835.000,0026.008 Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum
28 Program Pendidikan Kedinasan 52.895.000,00
52.895.000,0028.001 Pendidikan dan pelatihan teknis
30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.408.031.000,00
154.195.000,0030.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
997.838.000,0030.002 Seleksi penerimaan calon PNS
24.660.000,0030.005 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah
231.338.000,0030.015 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
31 Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah 3.036.145.000,00
3.036.145.000,0031.002 Fasilitasi Kelembagaan RT/RW
32 Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah 112.239.000,00
82.215.000,0032.005 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
30.024.000,0032.006 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah
33 Program Pembangunan Kecamatan 110.410.000,00
21.018.000,0033.001 Penyelenggaraan Musrenbang
31.000.000,0033.002 Fasilitasi Pengembangan PKK
Halaman 22SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
25.440.000,0033.003 Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
32.952.000,0033.004 Pembinaan Kecamatan
34 Program Pembangunan Kelurahan 345.202.000,00
9.700.000,0034.001 Penyelenggaraan Musrenbang
32.635.000,0034.002 Fasilitasi Pengembangan PKK
280.967.000,0034.003 Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan
21.900.000,0034.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
36 Program kerjasama informasi dengan mas media 549.287.000,00
203.146.000,0036.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
346.141.000,0036.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
38 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 153.300.000,00
153.300.000,0038.001 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
Prioritas 7
M e m a n t a p k a n d e m o k r a t i s a s i d a n
kondusivitas wilayah
Tema:
-
11.076.240.000,007 5.714.343.000,00
5.714.343.000,00Belanja Pegawai
5.361.897.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 706.673.000,00
19.800.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7.035.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
451.950.000,0001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
32.546.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor
24.166.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
950.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
1.436.000,0001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4.000.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
49.790.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman
115.000.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.849.000,00
9.015.000,0002.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
6.100.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
204.334.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.000.000,0002.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Halaman 23SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
5.500.000,0002.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
900.000,0002.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
03 Program peningkatan disiplin aparatur 82.905.000,00
82.905.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
10.191.000,00
10.191.000,0006.005 Penyusunan renstra SKPD
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.441.310.000,00
179.075.000,0015.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan
lingkungan
47.450.000,0015.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
38.430.000,0015.004 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
826.355.000,0015.005 Pengendalian keamanan lingkungan
350.000.000,0015.007 Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT)
16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
1.004.022.000,00
21.800.000,0016.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong
praja
104.700.000,0016.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
74.542.000,0016.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
802.980.000,0016.006 Forum koordinasi pimpinan daerah
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.012.400.000,00
757.136.000,0017.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
19.825.000,0017.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
235.439.000,0017.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa
18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 429.106.000,00
19.880.000,0018.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
409.226.000,0018.003 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
51.500.000,00
51.500.000,0019.001 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Halaman 24SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD
NO. JUMLAH
(Rp)
ANGGARAN DALAM APBD
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jenis Belanja Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PRIORITAS NASIONAL
Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 80.885.000,00
80.885.000,0020.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras
dan narkoba
21 Program pendidikan politik masyarakat 157.041.000,00
53.420.000,0021.001 Penyuluhan kepada masyarakat
8.880.000,0021.003 Koordinasi forum-forum diskusi politik
94.741.000,0021.006 DESK PEMILU
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam
38.834.000,00
38.834.000,0022.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
33 Program Pembangunan Kecamatan 120.181.000,00
24.526.000,0033.001 Penyelenggaraan Musrenbang
32.835.000,0033.002 Fasilitasi Pengembangan PKK
25.440.000,0033.003 Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
37.380.000,0033.004 Pembinaan Kecamatan
JUMLAH 706.810.499.000,00
Halaman 25SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD