LAMPIRAN TABLE 8.1 REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS...

Target Rp(RPJMD) Target Rp(RPJMD) Target Rp(RPJMD) Target Rp(RPJMD)

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Perkantoran100% 6,472,375,900 100% 7,199,613,490 100% 7,919,574,839 100% 21,591,564,229

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunoikasi

sumber daya air dan listrik

yang tersedia

12 Bulan 1,416,000,000 12 Bulan 1,557,600,000 12 Bulan 1,713,360,000 60 Bulan 4,686,960,000

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi

kantor/teknis lainnya

Jumlah jasa Pegawai Honorer 12 Bulan 1,821,600,000 12 Bulan 2,003,760,000 12 Bulan 2,204,136,000 60 Bulan 6,029,496,000

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan kantor yang

tersedia

12 Bulan 140,815,000 12 Bulan 154,896,500 12 Bulan 170,386,150 60 Bulan 466,097,650

Penyediaan bahan bacaan Jumlah bahan bacaan yang

tersedia12 Bulan 68,676,000 12 Bulan 75,543,600 12 Bulan 83,097,960 60 Bulan 227,317,560

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

luar Daerah

142 Orang 700,000,000 150 Orang 770,000,000 158 Orang 847,000,000 702 Org 2,317,000,000

Pelaporan Data Potensi

Kepegawaian

Jumlah dokumen hasil

pelaporan data potensi

kepegawaian

3 dok 143,793,300 3 dok 158,172,630 3 dok 173,989,893 9 Dok. 475,955,823

Pengelolaan administrasi

perkantoran

Jumlah Tenaga Jasa

Administrasi Aparatur Kantor

yang tersedia

12 Bulan 924,911,600 12 Bulan 1,017,402,760 12 Bulan 1,119,143,036 60 Bulan 3,061,457,396

Sosialisasi Kinerja Pelayanan

Publik

Jumlah Jasa Publikasi,

Dokumentasidan Iklan yang

tersedia

12 Bulan 716,900,000 12 Bulan 788,590,000 12 Bulan 867,449,000 60 Bulan 2,372,939,000

Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi

Perkantoran yang tersedia12 Bulan 325,808,000 12 Bulan 358,388,800 12 Bulan 394,227,680 60 Bulan 1,078,424,480

Pelaporan dan Pengelolaan,

Penerimaan dan Pengeluaran

Barang dan Jasa Kantor

Jumlah Pelaporan dan

Pengelolaan, Penerimaan dan

Pengeluaran Barang dan Jasa

yang tersedia

12 Bulan 168,272,000 1 Dokumen 185,099,200 1 Dokumen 203,609,120 60 Bulan 556,980,320

Penyedia Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Jumlah Pegawai Non PNS

yang mendapat Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

280 Orang 45,600,000 280 Orang 50,160,000 280 Orang 55,176,000 150,936,000

Penyusunan Profil Data Base

Ke-PU_an

(Kegiatan Baru)

Jumlah Dokumen Profil

Database yang disusun- - 1 Dokumen 80,000,000 1 Dokumen 88,000,000 2 Dokumen 168,000,000

Mewujudkan

Percepatan

Reformasi

Birokrasi

Terwujudnya

Pendayagunaan

Aparatur

Pemerintah

Daerah (42)

% SDM

Aparatur yang

menempati unit

kerja sesuai

dengan

kompetensinya

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Cakupan Aparatur yang

mendapatkan pelatihan

kompeten di bidangnya

100% 777,311,700 100% 1,399,938,800 100% 1,525,432,680 100% 3,702,683,180

Peningkatan

Kinerja

Pelayanan Publik

Terwujudnya

Pelayanan

Publik yang

cepat dan

berkualitas (44)

SEKRETARIAT

REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

TAHUN 2018-2019

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD /

BIDANGTUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARANPROGRAM RPJMD

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Akhir Tahun RPJMD

LAMPIRAN TABLE 8.1




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pelatihan Mekanik UPTD

Perbengkelan

Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan Mekanik

UPTD Perbengkelan


Pelatihan Sistem e-Monitoring

ke PU-an

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan Sistem e-

Monitoring ke PU-an


Sosialisasi Pengukuran Standar

Analisis Beban Kinerja

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

Pengukuran Standar Analisis

Beban Kinerja

185 Org 259,066,500 185 Org 284,973,150 185 Org 313,470,465 857,510,115

Workshop Penyelesaian

Permasalahan Kontrak

Jumlah peserta workshop

Penyelesaian Permasalahan

Kontrak

- - 180 Orang 283,217,700 180 Orang 311,539,470 360 Orang 594,757,170

Workshop Standar Operating

Prosedur ke PU-an


Standar Operating Prosedur

ke PU-an

- - 180 Orang 283,217,700 180 Orang 311,539,470 360 Orang 594,757,170

Bimbingan Teknis Perencanaan

dan Program (Kegiatan Baru)

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimtek

Perencanaan dan Program

- - 150 Orang 145,000,000 150 Org 152,250,000 370 Orang 297,250,000

Mewujudkan

Percepatan

Reformasi

Birokrasi

Terwujudnya

Pendayagunaan

Aparatur

Pemerintah

Daerah (42)

% SDM

Aparatur yang

menempati unit

kerja sesuai

dengan

kompetensinya

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Penurunan

Jumlah Pelanggaran

Disiplin Berpakaian Dinas

100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 910,250,000

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya yang

tersedia

550 Pasang 275,000,000 550 Pasang 302,500,000 550 Pasang 332,750,000 910,250,000

Peningkatan

Kinerja

Pelayanan Publik

Terwujudnya

Pelayanan

Publik yang

cepat dan

berkualitas (44)

Indeks

Kepuasan

Masyarakat Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 20,985,621,600 100% 23,337,538,160 100% 25,671,291,976 100% 69,994,451,736

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung tempat kerja

Jumlah pemelihaaan dan

perbaikan gedung tempat

kerja setiap tahun

- - 1 Unit 122,984,400 1 Unit 135,282,840 258,267,240

Pengadaan alat-alat besar daratJumlah Pengadaan alat-alat

besar darat yang tersedia17 1 Unit 765,000,000 2 Unit 841,500,000 3 Unit 925,650,000 2,532,150,000

Pengadaan alat angkut apung

bermotor

Jumlah Pengadaan alat-alat

besar apung yang tersedia1 unit 434,500,000 2 unit 477,950,000 3 unit 525,745,000 1,438,195,000

Pengadaan alat angkutan darat

bermotor

Jumlah Pengadaan alat

angkutan darat bermotor yang

tersedia

7 11 Unit 1,068,000,000 13 Unit 1,174,800,000 15 Unit 1,292,280,000 3,535,080,000

Pengadaan alat angkutan darat

tak bermotor

Jumlah alat angkutan darat

tak bermotor yang tersedia- - Unit 102,487,000 Unit 112,735,700 215,222,700

Pengadaan alat bengkel

bermesin

Jumlah alat bengkel bermesin

yang tersedia9 105 Unit 2,892,514,000 220 3,181,765,400 230 3,499,941,940 9,574,221,340

SEKRETARIAT




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pengadaan alat bengkel tak

bermesin

Jumlah alat bengkel tak

bermesin yang tersedia1 1 Paket 491,700,000 1 Paket 540,870,000 1 Paket 594,957,000 1,627,527,000

Pengadaan alat ukur Jumlah alat ukur yang

tersedia40 27 Unit 370,300,000 28 Unit 407,330,000 30 Unit 448,063,000 85 Unit 1,225,693,000

Pengadaan alat kantor Jumlah alat kantor yang

tersedia4 33 Jenis 196,500,000 35 Jenis 216,150,000 40 Jenis 237,765,000 650,415,000

Pengadaan alat rumah tanggaJumlah alat rumah tangga

yang tersedia18 34 Jenis 276,700,000 38 Jenis 304,370,000 42 Unit 334,807,000 915,877,000

Pengadaan komputerJumlah komputer yang

tersedia39 53 Unit 587,200,000 59 Unit 645,920,000 65 Unit 710,512,000 1,943,632,000

Pengadaan meja dan kursi

kerja/rapat

Jumlah Pengadaan meja kusi

kerja rapat yang tersedia14 90 Unit 232,300,000 100 Unit 255,530,000 120 Unit 281,083,000 768,913,000

Pengadaan alat studioJumlah Pengadaan alat studio

2 25 Unit 258,000,000 30 Unit 283,800,000 35 Unit 312,180,000 853,980,000

Pengadaan alat komunikasiJumlah alat komunikasi yang

tersedia15 23 Unit 125,000,000 27 Unit 137,500,000 30 Unit 151,250,000 413,750,000

Pengadaan alat keamanan dan

perlindungan

Jumlah Pengadaan alat

keamanan dan perlindungan

yang tersedia

8 3 Buah 18,000,000 4 Buah 19,800,000 5 Buah 21,780,000 59,580,000


mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara1 Unit 40,000,000 1 Unit 44,000,000 1 Unit 48,400,000 132,400,000

Pemeliharaan rutin/berkala alat

angkutan darat bermotor

Jumlah alat angkutan darat

bermotor dalam kondisi baik 409 Unit 11,801,737,600 420 Unit 12,981,911,360 433 Unit 14,280,102,496 39,063,751,456


kantor

Jumlah alat kantor dalam

kondisi baik- - 10 Unit 10,847,000 15 Unit 11,931,700 22,778,700


rumah tangga

Jumlah alat rumah tangga

dalam kondisi baik100 Unit 147,000,000 150 Unit 161,700,000 180 Unit 177,870,000 486,570,000


komputer

Jumlah alat komputer dalam

kondisi baik100 Unit 95,000,000 110 Unit 104,500,000 120 Unit 114,950,000 314,450,000

Pemeliharaan meja dan kursi

kerja/rapat

Jumlah meja dan kursi kerja

rapat dalam kondisi baik - - 2 Unit 17,036,000 2 Unit 18,739,600 35,775,600

Pemeliharaan alat studioJumlah alat studio dalam

kondisi baik2 Unit 28,000,000 3 Unit 30,800,000 4 Unit 33,880,000 92,680,000

Pemeliharaan alat komunikasiJumlah alat komunikasi dalam

kondisi baik1 paket 7,000,000 1 paket 7,700,000 1 paket 8,470,000 23,170,000


bangunan gedung tempat kerja

Jumlah bangunan gedung

tempat kerja yang dipelihara1 Unit 225,000,000 1 Unit 247,500,000 1 Unit 272,250,000 744,750,000

Penyediaan jasa perizinan dan

sertifikasi

Jumlah perizinan dan

sertifikasi yang diadakan 90 Izin 650,000,000 95 Izin 715,000,000 100 Izin 786,500,000 2,151,500,000

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah komponen innstalasi

listrik / penerangan bangunan

kantor yang tersedia300 Unit 49,470,000 300 Unit 54,417,000 300 Unit 59,858,700 163,745,700

Pengadaan aplikasi sistem

informasi manajemen (SIM)

Jumlah Aplikasi Sistem

informasi manajemen (SIM)

yang diadakan

1 aplikasi 186,700,000 1 aplikasi 205,370,000 1 aplikasi 225,907,000 617,977,000

SEKRETARIAT




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pemeliharaan Rutin/berkala

Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen (SIM)

Jumlah SIM yang terupdate 1 Software 40,000,000 1 Software 44,000,000 1 Software 48,400,000 132,400,000

Peningkatan

Kinerja

Pelayanan Publik

Terwujudnya

Pelayanan

Publik yang

cepat dan

berkualitas (44)

Indeks

Kepuasan

MasyarakatProgram Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

% Capaian Kinerja yang

termuat dalam Citizen

Charter

100% 100% 3,119,916,600 100% 3,349,408,260 100% 3,684,349,086 100% 10,153,673,946

Penyusunan LAKIPJumlah dokumen LAKIP-OPD

yang tersedia1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000 1 Dokumen 49,500,000 1 Dokumen 54,450,000 148,950,000

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Laporan

Keuangan Akhir Tahun serta

Perhitungan Penyusutan Asset

SKPD

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran dan

akhir tahun serta asset yang

tersedia

15 Dokumen

Eksemplar

15 Dokumen

Eksemplar37,500,000

15 Dokumen

Eksemplar41,250,000

15 Dokumen

Eksemplar45,375,000 124,125,000

Penyusunan Perjanjian KinerjaJumlah Dokumen Perjanjian

Kinerja yang disusun1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 16,500,000 1 Dokumen 18,150,000 49,650,000

Pengelolaan keuangan SKPD

Jumlah laporan pengelolaan

keuangan-OPD yang tersedia

setiap tahunnya

25 Dokumen

Eksemplar

25 Dokumen

Eksemplar1,197,200,000

25 Dokumen

Eksemplar1,316,920,000

25 Dokumen

Eksemplar1,448,612,000 3,962,732,000

Peningkatan Kinerja Pelayanan

dan Administrasi

Jumlah Dokumen

Peningkatan kinerja

pelayanan dan administrasi

yang tersedia

1 Dokumen 1 Dokumen 116,400,000 1 Dokumen 128,040,000 1 Dokumen 140,844,000 5 Dokumen 385,284,000

Penyusunan RKA-SKPDJumlah dokumen RKA yang

tersedia dalam setahun2 Dokumen 2 Dokumen 80,750,000 2 Dokumen 88,825,000 2 Dokumen 97,707,500 267,282,500

Penyusunan DPA-SKPDJumlah dokumen DPA yang

tersedia dalam setahun 2 Dokumen 2 Dokumen 74,550,000 2 Dokumen 82,005,000 2 Dokumen 90,205,500 246,760,500

Penyusunan Renja SKPDJumlah dokumen Renja-OPD

yang tersedia1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 82,500,000 1 Dokumen 90,750,000 248,250,000

Penyusunan Renstra-SKPDJumlah dokumen Renstra-

OPD yang tersedia1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 - - - - 75,000,000

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen Hasil

Monev. Pelaksanaan Program

dan Kegiatan pada sekretariat

untuk 4 bidang dan 2 uptd

yang tersedia tiap bulan

4 Triwulan 4 Triwulan 325,557,800 4 Triwulan 358,113,580 4 Triwulan 393,924,938 20 Triwulan 1,077,596,318

Penyusunan realisasi fisik

keuangan

Jumlah Dokumen realisasi

fisik dan keuangan setiap

bulan sebanyak 10 eksemplar

yang tersedia

4 Triwulan 4 Triwulan 325,540,000 4 Triwulan 358,094,000 4 Triwulan 393,903,400 20 Triwulan 1,077,537,400

Publikasi

perkembangan/kemajuan

pembangunan

Jumah kegiatan publikasi

perkembangan kemajuan

pembangunan selama

setahun

12 Bulan 12 Bulan 637,700,000 12 Bulan 701,470,000 12 Bulan 771,617,000 2,110,787,000

SEKRETARIAT




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Penyusunan standar harga

satuan ke PU-an

Jumlah Dokumen sebagai

acuan dalam Penyusunan

harga bahan ke PU an

1 Dokumen 1 Dokumen 114,718,800 1 Dokumen 126,190,680 1 Dokumen 138,809,748 379,719,228

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN Meningkatkan

mutu Infrastruktur

pekerjaan umum

dalam bidang

pembangunan dan

pemeliharaan jalan

dan jembatan

untuk mewujudkan

infrastruktur

bertaraf dunia

Meningkatnya

kualitas layanan

jalan dan

jembatan

Jumlah panjang jalan yang

dibangun0 Km 3 Km 2,2 Km 2,6 Km 7,8 KM

Jumlah jembatan yang

dibangun3 Buah 4 Buah 3 buah 3 buah 13 Buah

Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang

dibangun1 Buah 4 Buah 4,659,297,400 3 Buah 5,000,000,000 3 buah 5,500,000,000 15,159,297,400

Pembangunan Jalan (Hibah

kepada Masyarakat / Pihak Ke

tiga)

ruas Jalan yang terbangun

untuk di Hibahkan (Yang tidak

termasuk Aset Pemkot)

3 Ruas 3 Ruas 3,044,144,000 3 Ruas 3,300,000,000 3 Ruas 3,600,000,000 9,944,144,000

Jalan kota

= 25 Km20 Km 25 Km 25 Km 95 Km

1 Buah 1 Buah 2 Buah 2 Buah 6 Buah

Pembangunan trotoar Panjang Trotoar Yang Di

Bangun1,3 km 4,5 Km 47,765,634,500 4,5 km 50,000,000,000 4,5 km 60,000,000,000 157,765,634,500

Pemeliharaan Jalan Kota Jumlah Ruas Jalan Kota

Yang Terpelihara100 Ruas 100 Ruas 10,500,000,000 100 Ruas 14,453,063,000 100 Ruas 15,898,369,000 40,851,432,000

Inspeksi Jalan Kota Jumlah Dokumen Hasil

Inspeksi Jalan Kota

14

Dokumen14 Dokumen 71,000,000 14 Dokumen 250,000,000 14 Dokumen 250,000,000 571,000,000

Sarana dan Prasarana Jalan

(DAK)

Jumlah Ruas Jalan Yang

ditingkatkan Menggunakan

Sumber Dana DAK22 Ruas 4 Ruas 21,500,000,000 4 Ruas 21,500,000,000 4 Ruas 21,500,000,000 64,500,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Trotoar


Memiliki Trotoar Dalam

Kondisi Baik

2 Ruas 2 Ruas 450,000,000 2 Ruas 500,000,000 2 Ruas 550,000,000 1,500,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

APBD II


ditingkatkan Menggunakan

Sumber Dana APBD22 Ruas 29 Ruas 75,800,000,000 30 Ruas 80,000,000,000 32 Ruas 95,000,000,000 250,800,000,000

Penataan Simpang Jalan Jumlah Titik Simpang Jalan

yang ditingkatkan 8 Titik 7 Titik 1,500,000,000 7 Titik 1,550,000,000 7 Titik 1,600,000,000 4,650,000,000

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Median Jalan

(Baru)


Memiliki Median Jalan dalam

Kondisi Baik

3 Ruas 1,000,000,000 3 Ruas 1,000,000,000 2,000,000,000

Program pembangunan jalan

dan jembatan7,703,441,400 8,300,000,000

196,298,369,000 523,638,066,500

9,100,000,000 25,103,441,400

SEKRETARIAT

Cakupan jalan

dan jembatan

dalam kondisi

baik

Cakupan

ketersediaan

jalan dan

jembatan yang

terbangun

Panjang Jalan dan Jembatan

yang diperbaiki 157,586,634,500 169,753,063,000

Program pemeliharaan jalan

dan jembatan




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jembatan

(Baru)

Jumlah Jembatan Dalam

Kondisi Baik 2 Buah 500,000,000 2 Buah 500,000,000.00 1,000,000,000

Cakupan ketersediaan jalan

lingkungan dalam kondisi baik64,76% 65% 70% 80% 80%

Cakupan Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik60% 65% 70% 70%

Pembangunan Jalan

Lingkungan Kota

Jumlah Ruas Jalan

Lingkungan yang ditingkatkan 100 Ruas 16,500,000,000 150 Ruas 24,000,000,000 200 Ruas 32,000,000,000 72,500,000,000

Pemeliharaan jalan lingkungan Jumlah Ruas Jalan

Lingkungan dalam Kondisi

Baik14 Kec. 1,010,991,680 14 kec. 4,000,000,000 14 kec. 4,400,000,000 9,410,991,680

Pembangunan Infrastruktur

Lorong

Jumlah Jalan Lingkungan

yang memiliki Penutup

Saluran153 Ruas 16,200,000,000 153 Ruas 17,020,007,000 153 Ruas 18,722,007,700 51,942,014,700

Penataan Kaki Lima Kota

Makassar

Jumlah lokasi tempat

berjualan penataan kaki lima

yang tertata di Kota Makassar 4 Lokasi 34,348,352,350 34,348,352,350

Sosialisasi Neighborhoad

Upgrading And Shelter Project

Phase

Jumlah peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Neighboard Upgrading And

Shelter Project Phase-2

(NSUP-2)

185 Orang 382,774,200 382,774,200

BOP LCO dan Fasilitasi

Kegiatan NSUP 2

Terlaksananya kegiatan BOP

LCO dan fasilitas kegiatan

NSUP-2 12 Bulan 892,089,680 892,089,680

Pelatihan Kotaku Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan Kotaku 190 Orang 354,769,900 354,769,900

Dana BOP KOTAKU dan

Penataan Lingkungan

Pemukiman berbasis Komunal

(PLPBK)

Dokumen Laporan BOP

KOTAKU dan Penataan

Lingkungan Pemukiman

Berbasis Komunal (PLBK)

yang tersedia

1 Dokumen 1,784,976,000 1,784,976,000

BIDANG PRASARANA DAN

BANGUNANJumlah bangunan pemerintah

yang terbangun 45 Unit 6 unit 7 unit 8 unit 66 Unit

Jumlah bangunan pemerintah

yang direhabiitasI40 unit 22 unit 23 unit 24 unit 109 Unit

183,707,209,779 70,120,732,120

76,022,007,700 228,015,968,510

Cakupan jalan

dan jembatan

dalam kondisi

baik

Meningkatkan

kualitas

infrastruktur

bangunan

pemerintah untuk

meningkatkan

pelayanan

masyarakat

Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

gedung

pemerintah

Persentase

Cakupan

Ketersediaan

gedung

pemeritah yang

layak

Cakupan

Ketersediaan

Sarana

Prasarana

Liingkungan

Program peningkatan kapasitas

sarana dan prasarana

lingkungan (Jalan Lingkungan)

86,973,953,810 65,020,007,000

81,587,182,559

Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Gedung

Pemerintah Daerah

31,999,295,100




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pembangunan Gedung KantorJumlah gedung Kantor yang

dibangun0 6 unit 2,065,524,900 7 unit 15,000,000,000 8 unit 20,000,000,000 21 unit 37,065,524,900

Rehabilitasi / pemeliharaan

sedang/berat bangunan milik

Pemerintah

Jumlah bangunan milik

pemerintah yang direhabilitasi40 unit 22 unit 23,183,380,500 23 unit 12,000,000,000 24 unit 14,000,000,000 109 unit 49,183,380,500

Pemantauan bangunan gedung

Pemerintah

Jumlah bangunan gedung

pemerintah yang dipantau 14 Unit 15 Unit 261,637,800 15 Unit 300,000,000 15 Unit 330,000,000 59 unit 891,637,800

Taksasi bangunan

gedung/rumah sarana dan

prasarana umum

Bangunan gedung/rumah

sarana dan prasarana umum

yang ditaksasi0 20 unit 163,456,500 25 unit 250,000,000 30 unit 275,000,000 75 unit 688,456,500

Rehabilitasi sedang/berat

gedung (hibah kepada

masyarakat/pihak ketiga)

Jumlah gedung yang

direhabilitasi0 2 unit 2,033,512,000 1 unit 1,500,000,000 1 unit 1,750,000,000 4 unit 5,283,512,000

Rehabilitasi sedang/berat

Prasarana Pemerintah

Jumlah Prasarana Pemerintah

yang di Rehabilitasi 0 2 unit 4,291,783,400 1 unit 2,000,000,000 1 unit 2,200,000,000 8,491,783,400

Pengelolaan Sistem Informasi

Bidang Prasarana dan

bangunan pemerintah

Jumlah aplikasi Sistem

Penyimpanan Data dan

Informasi bidang prasarana

dan bangunan pemerintah

0 0 0 1 Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi

(pengembangan)220,000,000 1 Aplikasi 420,000,000

Penataan Kaki Lima Kota

Makassar

Jumlah lokasi tempat

berjualan penataan kaki lima

yang tertata di Kota Makassar0 0 0 4 Lokasi 37,783,187,585 4 Lokasi 41,561,506,344 4 Lokasi 79,344,693,929

Penataan Anjungan Pantai

Losari

Jumlah Lokasi Anjungan

Pantai Losari tertata Lokasi 0 0 4 Lokasi 1,087,544,535 4 Lokasi 1,250,676,215 8 Lokasi 2,338,220,750

Jumlah titik sarana prasarana

air bersih yang terbangun20 titik 8 Titik 8 Titik 8 Titik 44 Titik

Jumlah Rumah Tangga

kumuh/miskin yang terjangkau

air bersih

11402 SR 577 SR 1377 SR 1377 SR 14733 SR

Pembangunan Sarana &

Prasarana Air Bersih

Jumlah sarana & prasarana

air bersih yang terbangun12 unit (data

2008-2013)8 unit 10,374,299,000 8 unit 11,411,728,900 8 unit 12,552,901,790 34,338,929,690

Sosialisasi Sarana & Prasarana

Air Bersih

Jumlah Peserta sosialisasi

sarana dan prasarana air

bersih

0 400 orang 251,670,900 400 orang 150,000,000 400 orang 155,000,000 556,670,900

Pemeliharaan sarana dan

prasarana Air Bersih

Jumlah sarana dan prasarana

air bersih yang dipelihara 0 0 - 5 unit 850,000,000 5 unit 935,000,000 1,785,000,000

Lomba Pengelolaan Air Bersih

di Tingkat Masyarakat

Jumlah pemenang lomba

pengelolaan Air Bersih tingkat

masyarakat0 3 177,945,350 6 195,700,000 6 215,270,000 588,915,350

Pelatihan pembangunan dan

pengelolaan Sarana dan

Prasarana Air Bersih

Jumlah Peserta Pelatihan

Sarana dan Prasarana Air

Bersih

0 0 - 200 orang 200,000,000 200 orang 220,000,000 420,000,000

Meningkatkan

kualitas

Infrastruktur

cakupan air bersih

dan pelayanannya

untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat

Meningkatnya

kualitas layanan

air bersih untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

Persentase

penduduk yang

mendapatkan

akses air bersih

yang aman38,527,868,090

Meningkatkan

kualitas

infrastruktur

bangunan

pemerintah untuk

meningkatkan

pelayanan

masyarakat

Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

gedung

pemerintah

Persentase

Cakupan

Ketersediaan

gedung

pemeritah yang

layak

13,116,428,900 14,418,071,790Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Bersih10,993,367,400




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pengujian kualitas air pada

sarana pengelolaan air bersih

Jumlah sarana prasarana air

bersih yang diuji kualitas

airnya0 0 - 5 titik 100,000,000 5 titik 110,000,000 210,000,000

Penguatan kelembagaan Badan

Pengelolaan Air Bersih

Jumlah Badan Pengelola Air

Bersih bermasalah dapat

diberdayakan aktif dan

mandiri

010

kelembagaan189,452,150 10 kelembagaan 209,000,000 10 kelembagaan 229,900,000 628,352,150

Jumlah Rumah Tangga

yang terakses Sanitasi

Layak

1521 Rumah

tangga/SR

400 rumah

tangga/SR

400 rumah

tangga/SR

400 rumah

tangga/SR

2721 Rumah

Tangga / SR

Persentase Sarana dan

Prasarana IPAL dalam

kondisi baik

49,59% 56,09 % 65,85% 75,61 % 75.61%

Workshop Pokjasan Kelompok

Kerja Sanitasi masyarakat


pokjasan Sanitasi Masyarakat 200 orang 200 orang 190,638,000 200 orang 209,701,800 200 orang 230,671,980 631,011,780

Workshop Pengelolaan &

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Sanitasi

Jumlah peserta yang

mengikuti workshop

pengelolaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana sanitasi

200 orang 200 orang 196,270,100 200 orang 216,000,000 200 orang 237,600,000 649,870,100

Sosialisasi Sewerage System

Perkotaan

Jumlah lokasi pelaksanaan

sosialisasi sewarage sistem

perkotaan1 kegiatan 0 0 200 orang 210,000,000 200 orang 231,000,000 441,000,000

Sosialisasi IPAL

Kawasan/Komunal

Jumlah Peserta yang

mengikuti sosialisasi IPAL

kawasan/komunal

1 kegiatan 320 orang 204,947,400 320 orang 225,500,000 320 orang 248,050,000 678,497,400

Forum Diskusi Badan

Pengelolaan Sanitasi

Jumlah Operasional Forum

Diskusi Badan Pengelolaan

Sanitasi

10 bulan 10 bulan 170,202,100 10 bulan 250,000,000 10 bulan 275,000,000 695,202,100

Dana Pendamping Program

Hibah Sanitasi Kota Makassar

Pendampingan program hibah

sanitasi kota Makassar10 bulan 10 bulan 334,746,500 10 bulan 370,000,000 10 bulan 403,000,000 1,107,746,500


Sanitasi IPAL Komunal Berbasis

Masyarakat

Infrastruktur Sanitasi IPAL

Komunal Berbasis Masyarakat

yang terbangun

20 unit 0 0 5 unit 3,250,000,000 5 unit 3,600,000,000 6,850,000,000

Dana Pendamping


Sanitasi

Pendampingan Pembangunan

Infrastruktur Sanitasi 0 10 bulan 1,421,586,500 10 bulan 1,600,000,000 10 bulan 1,760,000,000 4,781,586,500

Pembangunan Sarana &

Prasarana Pengelolaan Industri

Rumah Tangga

Infrastruktur Sarana &

Prasarana Pengelolaan

Industri Rumah Tangga yang

terbangun

3 unit 0 0 2 unit 1,500,000,000 2 unit 1,650,000,000 3,150,000,000

Pembangunan Jaringan IPAL

Sambungan Rumah

Jaringan IPAL Sambungan

Rumah yang terbangun555 SR 0 0 120 SR 650,000,000 120 SR 710,000,000 1,360,000,000

Rehabilitasi IPAL Komunal

berbasis masyarakat

Jumlah IPAL Komunal

berbasis masyarakat yang

direhabilitasi

8 unit 3 unit 520,156,500 12 unit 2,100,000,000 12 unit 2,310,000,000 4,930,156,500

Rehabilitasi IPAL Kawasan Jumlah IPAL kawasan yang

direhabilitsi0 - 2 unit 550,000,000 2 unit 550,000,000 1,100,000,000

53,616,438,180

Meningkatkan

kualitas

Infrastruktur

cakupan air bersih

dan pelayanannya

untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat

Meningkatnya

kualitas layanan

air bersih untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

Persentase

penduduk yang

mendapatkan

akses air bersih

yang aman

19,531,201,800 20,945,321,980

Terwujudnya

Infrastruktur

sistem air limbah

yang berkualitas,

dan merata

Meningkatnya

kualitas layanan

sistem air limbah

permukiman

% penduduk

yang terlayani

sistem air limbah

setempat

(MCK/Komunal)

dan sistem air

limbah terpusat )

yang memadai

Program Peningkatan


Prasarana Pengelolaan Air

Limbah13,139,914,400




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pembangunan IPAL Kantor

Pemerintahan

Jumlah IPAL kantor

pemerintahan yang terbangun 0 0 0 3 unit 2,000,000,000 3 unit 2,200,000,000 4,200,000,000


Sanitasi skala individual (septic

tank)

Jumlah Tangki septic

berstandar untuk masyarakat 0 0 0 100 unit 1,050,000,000 100 unit 1,155,000,000 2,205,000,000

Inspeksi sarana prasarana

sanitasi dan air bersih

Lokasi pelaksanaan inspeksi

sarana prasarana sanitasi dan

air bersih

0 0 0 15 kec. 350,000,000 15 kec. 385,000,000 735,000,000

Pembangunan IPAL Losari Jumlah paket pekerjaan

pembangunan IPAL losari0 1 paket 10,101,367,300 1 paket 5,000,000,000 1 paket 5,000,000,000 20,101,367,300

Jumlah titik genangan yang

dikurangi tinggi, luas dan

lama genangan

25 Titik

Genangan

5 Titik

Genangan

dikurangi

5 Titik

Genangan

dikurangi

5 Titik Genangan

dikurangi

10 Titik

Genangan

Jumlah Panjang Box

Culvert yang terpasang

3,8 KM

(Thn. 2016 )15 Km 15 Km 15 Km 48,8 Km

Inspeksi Kondisi DrainaseJumlah dokumen Kondisi

Drainase yang tersusunDokumen 1 Dokumen 180,405,700 1 Dokumen 207,466,555 1 Dokumen 238,586,538 626,458,793

Pembangunan Drainase

Perkotaan

Jumlah Panjang Drainase

Perkotaan yang terbangun31 KM 28 Km 35,821,548,200 28 Km 41,194,780,430 28 KM 47,373,997,495 124,390,326,125

Penataan Anjungan Pantai

Losari

Jumlah Lokasi Anjungan

Pantai Losari tertata Lokasi 4 Lokasi 945,690,900 945,690,900

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

saluran drainase/gorong-gorong

50 % Panjang Saluran

yang berfungsi dengan

baik dari total panjang

saluran

20%

Panjang

saluran

drainase

yang

berfungsi

dengan baik

10 % 36,947,644,800 10 % 42,489,791,520 10 % 48,863,260,248 50% 128,300,696,568

Rehabilitasi Saluran Drainase /

Gorong-gorong

Panjang saluran sekunder dan

tersier yang direhab29 km 30 km 18,534,256,000 30 km 21,314,394,400 30 km 24,511,553,560 64,360,203,960

Gerakan Bersih Saluran

Drainase (GBSD)

Jumlah lokasi / kelurahan

kegiatan GBSD Kota

Makassar

10 lokasi 10 lokasi 372,130,000 10 lokasi 427,949,500 10 lokasi 492,141,925 1,292,221,425

Terwujudnya

Infrastruktur

sistem air limbah

yang berkualitas,

dan merata

Meningkatnya

kualitas layanan

sistem air limbah

permukiman

Cakupan titik

genangan yang

di tangani

36,947,644,800

% penduduk

yang terlayani

sistem air limbah

setempat

(MCK/Komunal)

dan sistem air

limbah terpusat )

yang memadai

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong41,402,246,985 47,612,584,033 128,300,696,568

% penduduk

yang terlayani

sistem jaringan

drainase skala

kawasan dan

skala kota

BIDANG PSDA DAN DRAINASE Meningkatkan

kualitas

pengendalian

banjir secara

terpadu dalam

peningkatan

kualitas

drainase/gorong-

gorong pada

bidang bangunan

air untuk

mewujudkan

Makassar Kota

Dunia yang aman

dan nyaman untuk

semua

Meningkatnya

kualitas drainase

permukiman

perkotaan




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pemeliharaan Rutin Berkala

Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Panjang saluran yang

berfungsi optimal70 km 70 km 18,041,258,800 70 km 20,747,447,620 70 km 23,859,564,763 62,648,271,183

24 Rumah Pompa dan

Pintu Air

8 Unit

bangunan

Ruang

pompa dan

Pintu air

sudah

terbangun

3 Bangunan 3 Bangunan 4 Bangunan 18 Bang.

Panjang kanal yang di

normalisasi/dikeruk dan

diperbaiki

10.6 Km 10 km 10 km 10 km 40,6 KM

Normalisasi / Pengerukan Kanal

Kota Makassar

Panjang kanal yang di

normalisasi/dikeruk dan

diperbaiki

10.6 km 10 km 1,272,530,500 10 km 1,463,410,075 10 km 1,682,921,586 4,418,862,161

Pembangunan Rumah Pompa &

Pintu Air

Jumlah Rumah Pompa dan

Pintu Air yang terbangun14 unit 3 unit 2,404,963,000 3 unit 2,765,707,450 4 unit 3,180,563,568 8,351,234,018

Operasional Pengelolaan Pintu

Air


Pintu Air dalam keadaan baik

dan berfungsi optimal

14 unit 17 unit 252,504,600 20 unit 290,380,290 24 unit 333,937,334 876,822,224

Rehabilitasi Sedang / Berat

Dermaga

Jumlah Dermaga yang

direhabilitasi1 dermaga 1 demaga 788,300,000 1 dermaga 800,000,000 1 dermaga 850,000,000 2 2,438,300,000

Pembangunan Tanggul dan

Talaud

Panjang tanggul dan talud

yang dibangun350 meter 350 meter 4,363,500,000 350 meter 5,018,025,000 350 meter 5,770,728,750 15,152,253,750

Rehabilitasi Sedang / Berat

Rumah Pompa dan Pintu Air


Pintu Air yang diperbaiki4 unit 4 unit 835,500,000 4 unit 960,825,000 4 unit 1,104,948,750 2,901,273,750

Pembangunan Kolam Resapan

dan Kolam Retensi

Jumlah Kolam Resapan yang

dibangun0

5 Aqua Pound

dan 1 Kolam

Retensi

7,000,000,000

5 Aqua Pound

dan 1 Kolam

Retensi

8,050,000,0005 Aqua Pound dan

1 Kolam Retensi9,257,500,000 24,307,500,000

BIDANG BINA TEKNIK

% Dokumen Perencanaan

Teknis yang dilaksanakan 0% 100% 100% 100% 100%

% titik pengawasan teknis

yang terlaksana0% 100% 100% 100% 100%

% Rekomendasi Ijin Usaha

Jasa Konstruksi0% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya

dokumen

perencanaan,

pengawasan

teknis dan

layanan ijin usaha

jasa konstruksi

(IUJK)

Tercapainya

Peningkatan

Kapasitas dan

Kinerja yang

akuntabel

94,955,898,697

% penduduk

yang terlayani

sistem jaringan

drainase skala

kawasan dan

skala kota

cakupan

Wilayah rawan

banjir yang

tertangani

Program pengendalian banjir 16,917,298,100 19,348,347,815 22,180,599,987

Persentase

tersedianya

layanan ijin

usaha jasa

konstruksi

(IUJK) dengan

waktu

penerbitan

paling lama 10

(sepuluh) hari

kerja

BIDANG PSDA DAN DRAINASE Meningkatkan

kualitas

pengendalian

banjir secara

terpadu dalam

peningkatan

kualitas

drainase/gorong-

gorong pada

bidang bangunan

air untuk

mewujudkan

Makassar Kota

Dunia yang aman

dan nyaman untuk

semua

Meningkatnya

kualitas drainase

permukiman

perkotaan

58,446,245,902

Program Bina Teknis 27,207,220,150 32,277,942,165 35,470,736,382




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Penyusunan Perencanaan

Teknis Pembangunan

Bangunan Air dan Drainase

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Bangunan Air

dan Drainase yang tersedia

25 Dokumen 4,549,989,000 25 Dokumen 5,004,987,900 25 Dokumen 5,505,486,690 15,060,463,590


Teknis Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Jalan dan

Jembatan yang tersedia


Perencanaan Teknis

Pembangunan UPTD

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis dalam

pembangunan yang dilakukan

UPTD

2 dokumen 177,171,800 2 dokumen 194,888,980 2 dokumen 214,377,878 586,438,658

Pengukuran dan Pematokan

Jalan

Jumlah Laporan Hasil

pengukuran dan pematokan

jalan

1 Dokumen 413,543,000 1 Dokumen 454,897,300 1 Dokumen 500,387,030 1,368,827,330

Penyerasian Program

Keciptakaryaan dalam RPIJM

Jumlah Dokumen

keciptakaryaan yang

mengacu pada RPIJM

1 Dokumen 111,361,300 1 Dokumen 122,497,430 1 Dokumen 134,747,173 368,605,903

Peyusunan DED Penanganan

Lingkungan dan Pemukiman

Kumuh (NUSP dan KOTAKU)

Jumlah dokumen DED

tentang penanganan

lingkungan dan pemukiman

kumuh (NUSP dan KOTAKU)5 Dokumen 200,083,000 5 Dokumen 220,091,300 5 Dokumen 242,100,430 662,274,730

Pembuatan Indeks Harga

Satuan

Jumlah Dokumen sebagai

acuan dalam penentuan

harga satuan bahan 1 Dokumen 159,752,100 1 Dokumen 175,727,310 1 Dokumen 193,300,041 528,779,451

Review Desain Gedung

Pemerintah mengacu Konsep

Green Building

jumlah dokumen hasil review

desain gedung pemerintah

yang telah mengacu pada

konsep green building


Sayembara Desain Gedung

Pemerintah

jumlah desain gedung

pemerintah yang mengikuti

sayembara1 Dokumen 432,660,700 1 Dokumen 475,926,770 1 Dokumen 523,519,447 1,432,106,917


Teknis Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Gedung

Pemerintah yang terpenuhi

47 Dokumen 2,420,920,800 47 Dokumen 2,663,012,880.00 47 Dokumen 2,929,314,168 8,013,247,848

Penyusunan Dokumen

Lingkungan

Jumlah dokumen lingkungan

yang tersusun - - 5 Dokumen 500,000,000 5 Dokumen 550,000,000 1,050,000,000

Penyusunan Leger Jalan dan

Jembatan

Jumlah dokumen Leger dan

Jembatan yang tersusun- - 1 Dokumen 850,000,000 1 Dokumen 900,000,000 1,750,000,000

Review dan Penyerasian Hasil

Usulan Masyarakat

Jumlah Usulan Masyarakat

yang terakomodir menjadi

skala prioritas - - 200 Usulan 150,000,000 210 Usulan 165,000,000

410

Usulan315,000,000

Tersedianya

dokumen

perencanaan,

pengawasan

teknis dan

layanan ijin usaha

jasa konstruksi

(IUJK)

Persentase

tersedianya

layanan ijin

usaha jasa

konstruksi

(IUJK) dengan

waktu

penerbitan

paling lama 10

(sepuluh) hari

kerja




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Penyusunan Pengawasan

Teknis Pembangunan Drainase

Perkotaan

Jumlah dokumen

pengawasan pembangunan

drainase perkotaan yang

tersusun



Teknis Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Jumlah Dokumen

pengawasan pembangunan

jalan dan jembatan yang

tersusun



Teknis Pembangunan UPTD

Jumlah dokumen

pengawasan teknis

pembangunan UPTD yang

tersusun



Teknis Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah dokumen

pengawasan teknis

pembangunan gedung

pemerintah yang tersusun


Pengawasan Pemanfaatan

Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

Jumlah Rekomendasi

terhadap pelaksanaan

pemanfaatan Ruang Milik

Jalan (RUMIJA) dikeluarkan

- - 100

Rekomendasi 350,000,000 100 Rekomendasi 385,000,000 735,000,000

Penyusunan Laporan Penataan

Pengelolaan Dampak

Lingkungan

Jumlah laporan penataan

pengelolaan dampak

lingkungan yang tersusun

- - 5 Dokumen 500,000,000 5 Dokumen 550,000,000 1,050,000,000

Sosialisasi Peraturan

Perundang- undangan bidang

ke Pu-an

Jumlah Peserta yang

mengikuti sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

0 180 Orang 297,255,000 180 Orang 326,980,500 180 Orang 359,678,550 983,914,050

Bimbingan Teknis Panitia/

Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan

Jumlah Peserta yang

mengikuti Bimbingan teknis

panitia/ pejabat penerima hasil

pekerjaan



Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Peserta yang

mengikuti bimbingan teknis

perencanaan pengadaan

barang dan jasa


Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur ke PU an

Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan

peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur ke - PU-an0 175 orang 302,991,500 175 orang 333,290,650 175 orang 366,619,715 1,002,901,865

Workshop Penyusunan

Dokumen Pengadaan

Konstruksi

Jumlah Peserta yang

mengikut workshop

penyusunan dokumen

pengadaan konstruksi



dan Pengawasan ke - PU an

Jumlah Peserta yang

mengikuti bimbingan teknis

perencanaan dan

pengawasan ke- PU-an





INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Jumlah Peserta yang

mengikuti pembinaan dan

peningkatan jasa konstruksi

0 150 orang 150 orang 150 orang

Jumlah Rekomendasi

dokumen Ijin Usaha Jasa

Konstruksi yang dikeluarkan

dan terverifikasi

0800

Rekomendasi

800

Rekomendasi800 Rekomendasi

Bimbingan Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3)

Jumlah Peserta yang

mengikuti Bimbingan

kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3)


UPTD Bengkel Meningkatkan

daya dukung

sarana dan

prasarana

Kebinamargaan

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

Program peningkatan sarana

dan prasarana

kebinamargaan

Cakupan Peralatan Alat-

alat Berat dalam kondisi

baik

87% 88% 4,005,695,600 88% 4,696,010,000 90% 5,165,635,000 90% 13,867,340,600

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-

alat berat

Jumlah Alat Berat yang

dipelihara 36 Unit 41 Unit 2,468,335,000 45 Unit 2,715,160,000 49 Unit 2,986,670,000 49 Unit 8,170,165,000

Rehabilitasi/pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan

bengkel

Cakupan Peralatan dan

Perlengkapan Bengkl yang

dipelihara

409 Unit 409 Unit 936,868,000 420 Unit 1,030,500,000 433 unit 1,133,550,000 433 Unit 3,100,918,000

Pengelolaan UPTD

Perbengkelan Ke PU-an

Jumlah Alat Bengkel yang

dikelola126 Unit 10 Unit 352,017,600 10 Unit 387,200,000 12 Unit 425,920,000 158 Unit 1,165,137,600

Pemantauan Alat Berat

Perbengkelan

Jumlah Alat Berat

Perbengkelan yang dipantau36 Unit 41 Unit 248,475,000 45 Unit 273,300,000 49 Unit 300,650,000 49 Unit 822,425,000

Pengelolaan dan Peralatan K3

UPTD Perbengkelan (Kegiatan

Baru)

Jumlah Peralatan K3 UPTD

Perbengkelan yang dikelola0 0 85 Orang 289,850,000 90 Orang 318,845,000 90 Orang 608,695,000

Program Pengadaan Lampu

Jalan

Cakupan ketersediaan

Lampu Jalan85% 86% 38,750,000,000 88% 41,450,000,000 88% 44,750,000,000 90% 124,950,000,000

Pengadaan Lampu Jalan Jumlah pengadaan lampu

jalan1900 titik 200 titik 6,500,000,000 2000 titik 6,700,000,000 2000 Titik 7,000,000,000 20,200,000,000

Pembangunan dan Peningkatan

Kualitas Penerangan pada

Lorong-Lorong

Jumlah titik lampu jalan baru

pada lorong-lorong yang

terpasang 800 Titilk 3.366 Titik 30,000,000,000 3500 ttk 32,000,000,000 3500 ttk 35,000,000,000 97,000,000,000

Updeting Data Base Lampu

Jalan di Kota Makassar

Jumlah Laporan Updating

data base Lampu Jalan yang

tersedia

1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 750,000,000

Penerapan Smart PJU Jumlah titik yng terpasang

Smart PJU 80 ttk 200 ttk 2,000,000,000 250 ttk 2,500,000,000 250 ttk 2,500,000,000 7,000,000,000

Peningkatan

infrastruktur

penerangan lampu

jalan dengan cara

pengadaan lampu

jalan di setiap

jalan dan lorong

untuk mewujudkan

Kota Dunia yang

nyaman dan aman

Meningkatnya

layanan

penerangan

lampu jalan

UPTD PENERANGAN JALAN

Pembinaan dan Peningkatan

Jasa Konstruksi 627,360,000 690,096,000 759,105,600 2,076,561,600

Meningkatkan

daya dukung

Sarana Prasarana

Kebinamargaan

Rasio panjang

jalan yang

diberikan

penerangan

lampu jalan




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Lampu Jalan

Presentase lampu jalan yang

berfungsi dengan baik 98% 90% 90,816,741,400 90% 96,186,431,000 90% 96,424,013,000 90% 283,427,185,400

Langganan Penerangan Lampu

Jalan

Biaya Penerangan Jalan

Umum (BPJU) yang

terbayarkan1394 Meteran 1414 Meteran 55,343,957,000 1434 Meteran 60,343,957,000 1454 Meteran 60,343,957,000 176,031,871,000

Operasional dan Rehabilitasi

Penerangan lampu Jalan

Jumlah Lampu Jalan Kota

yang terpeliharaTitik 20.000 Titik 10,200,000,000 20.000 Titik 10,500,000,000 20.000 Titik 10,700,000,000 31,400,000,000

Operasional

Pengawasan/Pengecekan

Meteran langganan Listrik

Jumlah pengecekan meteran

langganan listrik 16728 meter

terbaca

16968 meter

terbaca341,654,000

17208 meter

terbaca375,819,000

17448 meter

terbaca413,401,000 1,130,874,000

Pendataan dan Pengawasan

Penyedia Tenaga Listrik

Jumlah data penyedia

penyedia Tenaga Listrik 150 Penyedia 250 Penyedia 296,475,400 296,475,400

Penggantian Lampu Jalan

Konvensional dengan LED

Jumlah Penggantian lampu

jalan konvensional ke LED

yang tersedia1000 ttk 1500 ttk 22,000,000,000 1500 ttk 22,000,000,000 1500 ttk 22,000,000,000 66,000,000,000

Penanganan B3 Lampu Mercury Jumlah Limbah B3 Lampu

Mercury yang ditangani 1000 Kg 1000 Kg 416,655,000 1000 Kg 416,655,000 1000 Kg 416,655,000 1,249,965,000

Sosialisasi Penerangan Jalan

dan Taman

Jumlah peserta sosialisasi

penerangan jalan dan taman- 150 Orang 250,000,000 150 Orang 250,000,000 500,000,000

Inspeksi Penerangan Jalan Jumlah titik Rayon

Pemantauan Lampu Jalan26000 Titik 4 Rayon 300,000,000 4 Rayon 300,000,000 4 Rayon 300,000,000 900,000,000

Normalisasi Panel dan Jaringan

Lampu Jalan

Jumlah titik Normalisasi Panel

PJU - 1300 Panel 1,918,000,000 1300 Panel 2,000,000,000 1300 Panel 2,000,000,000 5,918,000,000

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air

limbah

Cakupan mutu pelayanan

sistem air limbah domestik60% 60% 3,042,878,100 60% 5,136,908,383 60% 5,324,205,831 60% 13,503,992,313

Sosialisasi Pengelolaan Air

Limbah On Site Sistem (IPAL

Komunal)

Jumlah Peserta sosialisasi

pengelolaan air limbah on site

system (IPAL Komunal)

480 960 233,101,850 1440 268,067,128 1920 308,277,197 809,446,174

Sosialisasi Pembinaan

Penyedotan Tangki Septik

Individual & LLTT

Jumlah KK tersosialisasi

pembinaan penyedotan tangki

septik individual & LLTT

480 480 406,579,400 560 467,566,310 1040 537,701,257 1,411,846,967

Sosialisasi Penguatan

Kelembagaan IPAL Komunal

Jumlah Badan Pengelola IPAL

Komunal bermasalah dapat

diberdayakan aktif dan

mandiri

1224

kelembagaan296,609,000 6 kelembagaan 311,439,450 6 kelembagaan 327,011,423 935,059,873

Penyusunan Data Base

Pengelolaan Air Limbah

Terupdatenya laporan data

base Pengelolaan Air Limbah4 Bln 12 Bln 97,018,300 12 111,571,045 12 128,306,702 336,896,047

Pendataan Sistem Layanan

Lumpur Tinja Terjadwal (P-

SLLT)

Jumlah laporan pendataan

Layanan Lumpur Tinja

Terjadwal (LLTT)

12 lap 12 lap 246,994,450 12 lap 284,043,618 12 lap 326,650,160 857,688,228

Peningkatan

infrastruktur

penerangan lampu

jalan dengan cara

pengadaan lampu

jalan di setiap

jalan dan lorong

untuk mewujudkan

Kota Dunia yang

nyaman dan aman

Meningkatnya

layanan

penerangan

lampu jalan

UPTD PENERANGAN JALAN

UPTD PAL Terwujudnya

Infrastruktur

sistem air limbah

yang berkualitas,

dan merata

Meningkatnya

kualitas layanan

sistem air limbah

permukiman

% penduduk

yang terlayani

sistem air limbah

setempat

(MCK/Komunal)

dan sistem air

limbah terpusat )

yang memadai

Rasio panjang

jalan yang

diberikan

penerangan

lampu jalan




INDIKATOR


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL

RPJMD

(2016)



Pemetaan Sensus Wilayah

Pelayanan Penyedotan Tinja

Individual (Tangki Septik)

Jumlah Kelurahan yang

dilakukan sensus.54 30 264,623,350 264,623,350

Lomba Pengelolaan Air Limbah

di Tingkat Masyarakat

Jumlah kegiatan lomba

pengelolaan air limbah

ditingkat masyarakat

1 Keg 1 Keg 263,714,950 1 Keg 303,272,193 1 Keg 348,763,021 915,750,164

Penyusunan Regulasi


Tercapainya regulasi jasa

penyedot tinja1 Dokumen 3 Dokumen 450,000,000 2 Dokumen 400,000,000 850,000,000

Sosialisasi Peraturan Daerah


Domestik (usulan kegiatan

baru)

Jumlah kegiatan Sosialisasi

Perda Pengelolaan Air Limbah

Domestik Kota Makassar

- 1 keg 345,000,000 1 keg 396,750,000 741,750,000

Pelatihan Pengelolaan UPTD

PAL

Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan- - - 400 Orang 600,000,000 400 Orang 650,000,000 1,250,000,000

Penyusunan dan revisi SOP

UPTD PAL (Usulan Baru )Jumlah SOP yang direvisi - - - 10 SOP 200,000,000 10 SOP 250,000,000 450,000,000


Prasarana Pengelolaan IPLT

Terpeliharanya sarana dan

prasarana IPLT dalam kondisi

baik

12 Bln 12 Bln 791,075,300 12 Bln 830,629,065 12 Bln 872,160,518 2,493,864,883

Inspeksi Kondisi Sarana


Jumlah Sarana da Prasarana

yang dilakukan inspeksi

pengelolaan air limbah

69 62 250,000,000 131 15,000,000 265,000,000

Pemeliharaan Instalasi

Pengelolaan Limbah Domestik

IPAL Komunal (usulan kegiatan

baru )

Jumlah Instalasi Pengolahan

Air Limbah (IPAL Komunal)

dalam kondisi baik

65 Lokasi 250,000,000 66 Lokasi 275,000,000 525,000,000

Pengujian Berkala Effluent IPAL

Komunal, IPAL Kawasan dan

IPLT (usulan kegiatan baru)

Jumlah titik pengujian hasil

effluent secara berkala dan

komprehensif

- 40 titik 193,554,500 50 titik 203,232,225 60 titik 213,393,836 610,180,561

Peningkatan Fasilitas Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja

(IPLT) Nipa- nipa

Jumlah Fasilitas Instalasi

Pengelolaan Lumpur Tinja (

IPLT) Nipa-nipa yang

ditingkatkan

0 Unit 1 Unit 249,607,000 1 Unit 262,087,350 1 Unit 275,191,718 786,886,068

Makassar, 2017

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Ir. M. ANSAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 19630517 199203 1 004

UPTD PAL Terwujudnya

Infrastruktur

sistem air limbah

yang berkualitas,

dan merata

Meningkatnya

kualitas layanan

sistem air limbah

permukiman

% penduduk

yang terlayani

sistem air limbah

setempat

(MCK/Komunal)

dan sistem air

limbah terpusat )

yang memadai

LAMPIRAN TABLE 8.1 REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS...

Documents

Transcript of LAMPIRAN TABLE 8.1 REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS...