Lampiran Surat No : 751.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 ... Penilikan VLK/Pengumuman... · DI KSU SENGON...

Lampiran Surat No : 751.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 November 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DI KSU SENGON AGUNG BERSAMA KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LVLK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Terhadap :

II. Nama Kelompok : KSU SENGON AGUNG BERSAMA

Akta Pendirian : No. 04 Tanggal 2 Februari 2010 Notaris Sri

Puspitaningsih, S. H.

Jenis Kelompok : Hutan Hak

Luas : ± 201, 97 Hektar

Jumlah Anggota : 129 Orang

Lokasi : Kabupaten Jombang

Alamat : Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten

Jombang, Provinsi Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan : 2 s.d. 11 November 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA KSU SENGON AGUNG BERSAMA

KAB. JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 078/EQC-

VLK/XII/2013 MENJADI NO. 078.1/EQC-VLK/XI/2015

YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI

DENGAN 09 DESEMBER 2023.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 25 November 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 039/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK

KSU SENGON AGUNG BERSAMA DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 04 NOTARIS SRI PUSPITANINGTYAS, S.H.

TANGGAL 2 FEBRUARI 2012

LUAS ± 222,176 HEKTAR JUMLAH 162 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang

telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KSU

Sengon Agung Bersama Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 117/EQI-F090 tanggal

14 November 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 116/EQI-F037 tanggal 14 November 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 070.1/EQI-F039 tanggal 18 November

2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 098.1 tanggal 18 November 2015

menunjukkan KSU Sengon Agung Bersama telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian

untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-

BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari

2015, KSU Sengon Agung Bersama telah memenuhi syarat dalam mempertahankan

kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf

d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 097/EQI-

KEP.Cert/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Halaman 2 dari 4



5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009

tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas

Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24

Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015

Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012

Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 4



22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 041/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 tanggal 28

September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KSU

SENGON AGUNG BERSAMA DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR AKTE

PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 04 NOTARIS SRI PUSPITANINGTYAS, S.H. TANGGAL 2

FEBRUARI 2012 LUAS ± 222,176 HEKTAR JUMLAH 162 ANGGOTA.

PERTAMA : KSU Sengon Agung Bersama (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat Nomor 078/EQC-VLK/XII/2013 dinyatakan “LULUS”

karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas

Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo.

P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor

078/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 078.1/EQC-VLK/XI/2015.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 09 Desember 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember

2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4



KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 November 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok KSU Sengon Agung Bersama, di Jombang;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo

P.1/VI-BPPHH/2015

g. Auditor : Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : Koperasi Serba Usaha “Sengon Agung Bersama”

b. Nomor & Tanggal : 04 tanggal 02 Februari 2010 Notaris Sri

Puspitaningtyas, SH

c. Luas dan Lokasi :

Luas Lahan : + 222,176 Ha

Lokasi : Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

d. Alamat Sekretariat : Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Jombang Provinsi Jawa Timur

e. Nomor telepon : -

Nomor Fax : -

E-mail : -

f. Pengurus :

SUSUNAN PENGAWAS

1. Sudjiadi

2. Bambang W

3. Drs. Zaenal

SUSUNAN PENGURUS

1. Ketua : Moh. Zahrony

2. Wakil Ketua : Supriyo

3. Sekretaris : Mujaed S

4. Bendahara : Ade A S

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 03 November

2015

Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan

tujuan, peraturan yang diacu, penentuan

pendamping serta rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

Tanggal 03 - 10

November 2015

Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan

observasi lapangan berupa uji petik terhadap 41

lahan anggota Sampling.

Pertemuan Penutupan Tanggal 11 November

2015

Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK.

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 18 November

2015

Lulus

(4) Resume Hasil Verifikasi :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Prinsip/Kriteria/

Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya

1.1.1.

Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..

Verifier 1.1.1 a

Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas titel/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

MEMENUHI

Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki anggota yang

terkena sampel dari KSU Sengon Agung Bersama berupa

Leter C, Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan

dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT).

Verifier 1.1.1 b

Dokumen legalitas peme-

gang HGU yang sah yang

mencakup Akte Perusa-haan,

SIUP, TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, doku-men K3

serta KKB/ Peraturan

Perusahaan yang relevan.

NA Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee

adalah Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas

kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga

verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam

kategori Not Applicable (NA).

Verifier 1.1.1 c

Peta/sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya di

lapangan.

MEMENUHI

Terdapat Peta/sketsa areal atau lahan masing-masing

anggota KSU Sengon Agung Bersama di dokumen

pengukuran dan pemetaan batas lahan yang dapat

menunjukkan batas-batas areal hutan hak masing-masing

anggota telah tersedia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap 41

sampel lokasi lahan anggota KSU SAB, seluruhnya dapat

menunjukkan batas masing-masing lahannya, dengan

ciri/tanda fisik batas-batas yang jelas di lapangan.

Ciri/tanda batas antara lahan satu dengan lainnya berupa

: batas alam (anak sungai, Lereng), dan juga batas buatan


Prinsip/Kriteria/


(tanaman kayu mahoni, jati, kaliandra, andong, rintisan

jalan setapak, jalan desa/aspal, parit, galengan/

terassering dan patok yang terbuat dari pipa), sedangkan

tipe lahannya merupakan ladang/tegalan

Verifier 1.1.1 d

Akte Notaris bagi kelompok

dalam hal verifikasi dilakukan

dalam kelompok

MEMENUHI

KSU Sengon Agung Bersama merupakan Kelompok

pemilik hutan hak yang telah memiliki Akta Pendirian

sesuai dengan Akta Notaris Sri Puspitaningtyas, SH

dengan Nomor Akta 04 tanggal 02 Februari 2010.

1.1.2.

Unit kelola (baik individu maupun kelom-pok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Verifier

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

MEMENUHI

Selama periode bulan Agustus sd Oktober 2015 terdapat

12 anggota KSU Sengon Agung Bersama yang menjual

kayu sengon sebanyak 3.049 batang dengan volume ±

129,901 M3, dengan menerbitkan dokumen angkutan

yang sah berupa dokumen Nota Angkutan oleh masing-

masing pemilik 12 Set.

Semua kayu disuply ke Industry plywood PT Sejahtera

Usaha Bersama di Jombang.

1.1.3.

Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.

Verifier

Bukti pembayaran hak

negara berupa PSDH/DR dan

pengganti nilai tegakan.

NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicable) karena kayu pemilik hutan hak berasal dari

hasil tanaman dilahannya sendiri, sehingga tidak

dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai

tegakan.

1.2.1

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Akte atau dokumen

pembentukan kelompok

MEMENUHI

KSU Sengon Agung Bersama merupakan Kelompok

pemilik hutan hak yang telah memiliki Akta Pendirian

sesuai dengan Akta Notaris Sri Puspitaningtyas, SH

dengan Nomor Akta 04 tanggal 02 Februari 2010.

1.3.1

Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuh

kan sesuai ketentuan yang

berlaku.

NA Auditee mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan

Nomor 078/EQC-VLK/XII/2013, sementara itu kewajiban

pembubuhan Tanda V-Legal diwajibkan pada UM/ Auditee

yang telah mendapatkan S-LK. Auditee dalam

penggunaan tanda V-Legal berdasarkan Kontrak

Sublisensi dengan LVLK PT EQUALITY Indonesia dengan

Nomor : 032/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1.

Prosedur dan implementasi K3


Prinsip/Kriteria/


a. Pedoman/prosedur K3 dan

personel untuk implement-

tasi K3.






b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)






c. Catatan kecelaka an

kerja






K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1.

Kebebasan berseri-kat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja






2.2.2.

Adanya Kese pakat an Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP






2.2.3.

Tidak mempeker jakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan sampel

anggota KSU Sengon Agung Bersama bahwa pemilik

hutan hak dalam mengelola hutan hak tidak

mempekerjakan anak di bawah umur

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan)

3.1.1

HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL,

UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH

NA Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor: 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan


Prinsip/Kriteria/


dan lainnya. Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, pada

Bab II pasal 2 ayat 1, Auditee tidak termasuk Jenis Usaha

yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL

dan belum diatur di peraturan daerah Kabupaten

Jombang.

Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan

Hak) dimana belum ada persyaratan yang mengatur

untuk memiliki dokumen lingkungan untuk hutan hak,

sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan, sehingga



3.1.2

HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

a. Dokumen laporan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

yang relevan.

NA Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada

kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga


kategori Not Applicable(NA).

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada

kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga


kategori Not Applicable(NA).

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014

NO JENIS DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

A. Dokumen Kelembagaan

1 Akte Notaris Ada v Koperasi Serba Usaha Hutan

Sengon Agung Bersama (SAB) beralamat di

Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam

Kabupaten Jombang.

Akte pendirian Koperasi No. 04 tanggal 02

Februari 2010 tentang Akta Pendirian

Koperasi Hutan Rakyat "Sengon Agung

Bersama"

Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri

Puspitasingtyas, SH yang beralamat di Jln.

KH. Wahid Hasyim No. 82, Jombang.

Yang tercantum di akte merupakan Ketua,

Sekretaris dan Bendahara Koperasi yang

ditunjuk oleh anggota Koperasi Serba Usaha

“Sengon Agung Bersama"

2 Struktur

Organisasi dan

Ada v Struktur organisasi Koperasi Serba

Usaha "Sengon Agung Bersama" telah

terbentuk dan ditetapkan melalui


NO JENIS DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

Kepengurusan musyawarah dan mufakat dari anggota

Koperasi Serba Usaha "Sengon Agung

Bersama".

Susunan kepengurusan kelompok terdiri atas :

SUSUNAN PENGAWAS

4. Sudjiadi

5. Bambang W

6. Drs. Zaenal

SUSUNAN PENGURUS

5. Ketua : Moh. Zahrony

6. Wakil Ketua : Supriyo

7. Sekretaris : Mujaed S

8. Bendahara : Ade A S

3 Komitmen

tertulis untuk

memenuhi

prinsip dan

kriteria verifikasi

LK

Ada v Terdapat Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat

KSU Sengon Agung bersama, yaitu berbunyi :

"KSU Sengon Agung Bersama (SAB) adalah salah

satu Lembaga Usaha yang berperan serta aktif

atas Pengelolaan Hutan Rakyat khususnya di

wilayah kelola Kabupaten Jombang. Untuk itu

KSU SAB berkomitmen untuk patuh terhadap

Prinsip dan Kriteria Peraturan Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-

BPPHH/2012 dalam mengelola Hutan Rakyat.”

4

Aturan untuk

mengendalikan

anggotanya :

Ada v Aturan untuk mengendalikan anggota telah

dijabarkan dalam AD/ART.

a. Hak dan

kewajiban

tanggung

jawab

anggota

Ada

v Hak dan kewajiban anggota diatur AD pasal 8

dan pasal 9, yaitu :

1. Setiap anggota berhak :

a. Memperoleh pelayanan dari koperasi.

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat

Anggota.

c. Memiliki hak suara yang sama

d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan

Pengawas.

e. Mengajukan pendapat, saran dan usul

untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.

f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

2. Setiap anggota mempunyai kewajiban yang

sama untuk :

a. Membayar simpanan wajib sesuai

ketentuan yang ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan

dalam Rapat Anggota.

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha

koperasi.

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar,


NO JENIS DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat

Anggota dan ketentuan Iainnya yang

berlaku dalam koperasi.

d. Memelihara serta menjaga

nama balk dan kebersamaam dalam

koperasi.

e. Menanggung kerugian usaha Koperasi

secara terbatas maksimal sebesar

simpanan pokok dan simpanan wajib.

3. Anggota luar biasa mempunyai hak yang

sama dengan anggota biasa kecuali :

a. Tidak mempunyai hak suara dalam Rapat

Anggota.

b. Tidak dapat dipilih menjadi Pengurus

Koperasi.

c. Dapat dipilih menjadi Pengurus Koperasi

apabila di Wilayah Keanggotaannya

sudah benar-benar tidak ada yang

mampu menjadi pengurus Koperasi.

4. Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban ;

a. Membayar Simpanan Pokok dan

Simpanan Wajib menurut ketentuan yang

diputuskan Rapat Anggota

b. Berpartisipasi didalam kegiatan usaha

Koperasi.

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat

Anggota dan ketentuan Iainnya yang

berlaku dalam Koperasi.

d. Memelihara dan menjaga nama balk

Koperasi dan Kebersamaan Koperasi.

e. Menanggung kerugian usaha Koperasi

secara terbatas maksimal sebesar

simpanan pokok dan simpanan wajib

b. Persyaratan

menjadi

anggota

Ada v Syarat dan Tata Cara Menjadi Anggota diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 3, yaitu:

1. Permintaan menjadi anggota diajukan secara

tertulis/lisan oleh warga perorangan kepada

pengurus Koperasi Serba Usaha Hutan

Rakyat Sengon Agung Bersama.

2. Persyaratan Administasi :

a. Warga Negara Indonesia dibuktikan

dengan foto copy Kartu Tanda Pengenal

(KTP) terbaru.

b. Memiliki kesinambungan kegiatan

dengan kegiatan koperasi.

c. Memiliki kemampuan penuh untuk

melakukan tindakan hukum dan atau tidak

berada dibawah pengampuan atau

perwalian.

d. Bersedia membayar simpanan pokok Rp.


NO JENIS DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

100.000,- (seratus ribu rupiah)

yang dapat diangsur selama 4

kali serta simpanan wajib.

e. Menyetujui anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga dan ketentuan Iainnya

dalam koperasi.

f. Bertempat tinggal kedudukan didalam

wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan memiliki mata pencaharian

tetap.

g. Mengisi Formulir Pendaftaran Anggota

h. Mengisi Formulir Permohonan Menjadi

Anggota.

i. Menandatangani Formulir Komitmen

Calon Anggota.

j. Menyerahkan formulir pendaftaran yang

telah diisi dan kelengkapan

administrasinya kepada Pengurus

Koperasi.

c. Aturan

pencabutan/

pembekuan

sebagai

anggota

Tidak Ada v Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal 12,

yaitu:

Anggota tersebut meninggal dunia

Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan

oleh Pemerintah.

Berhenti atas permintaan sendiri, atau

Diberhentikan oleh pengurus karena tidak

memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan

atau melanggar ketentuan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan

ketentuan lain yang berlaku

d. Sistem

pengawasan

internal dan

kontrol

terhadap

anggota.

Ada v Sistem sudah diatur dan diimplementasinya

sesuai dengan AD/ART Koperasi Serba Usaha

"Sengon Agung Bersama"

e. Aturan lain Tidak Ada v -

B. Dokumen Teknis

1 Nama dan

informasi setiap

anggota

Ada v Nama dan informasi setiap anggota

terlampir dalam dokumen pengajuan

Sertifikasi Pengelolaan hutan rakyat KSU SAB

dengan beberapa informasi didalamnya berupa :

Nama Anggota

Alamat

Bukti Kepemilikan

Luas Areal

Jenis Tanaman

2 Rekaman

pelatihan

Ada v Sosialisasi tentang SVLK telah dilakukan di KSU

SAB, diantaranya:


NO JENIS DOKUMEN

KECUKUP

AN

DOKUMEN

BERKEKUATA

N HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

1. Sosialisasi SVLK yang dilaksanakan pada

hari Rabu tanggal 25 September 2013,

tempat di Kantor KSU SAB.

2. Sosialisasi SVLK yang dilaksanakan pada

hari Jumat tanggal 06 September 2013,

tempat di Kantor KSU SAB

3. Pendampingan SVLK yang dilaksanakan

pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 tempat

di Kantor KSU SAB.

4. Sosialisasi VLK yang dilaksanakan pada hari

Senin tanggal 25 Februari 2013, tempat di

Kantor KSU SAB.

Pelatihan yang pernah dilakukan di KSU SAB,

diantaranya :

1. Diklat Teknik Perbanyakan Tanaman Secara

Vegetatif Untuk Tanaman Perkebunan yang

dilaksanakan pada tanggal 2013.

2. Pelatihan Pestisida Nabati oleh BBPPPTP.

3. Diklat K3 dan B3 yang dilaksanakan tanggal

22 September 2012.

3 Peta kawasan

hutan

Ada v Terdapat peta blok kawasan hutan yang

tergabung kedalam anggota KSU SAB

4 Bukti kepemilikan

lahan

Ada v Terdapat bukti kepemilikan tanah berupa Surat

Keterangan Kepemilikan Tanah yang

ditandatangani oleh Kepala Desa setempat yang

dilampiri dengan SPPT.

5 Dokumen terkait

dengan

pelaksanaan

manajemen

hutan

Ada v Terdapat SOP Produksi KSU SAB :

SOP Penebangan

SOP Lacak Balak

Lampiran Surat No : 751.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 ... Penilikan VLK/Pengumuman... · DI KSU SENGON...

Documents

Transcript of Lampiran Surat No : 751.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 25 ... Penilikan VLK/Pengumuman... · DI KSU SENGON...