Lampiran SOP Bappeda Kab. Seruyan 2014 (Repaired)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014

O N T O H2

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH

Nomor SOP 050.13.I/ 01 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah………………………………………………….

Nama SOP Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang –undang no. 8 tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2003 tentang Formai PNS

3. Peraturan Pemerintah no. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang kehadiran pegawai

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP Pembuatan Pembayaran Gaji Pegawai2. SOP Pembuatan Data Keuangan per bulan dan

per triwulan3. SOP Pembayaran keuangan Perjalanan Dinas

1. Daftar Absen Pegawai2. Komputer, Printer, ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataanapabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan tingkat displin Pegawai rendah

Uraian Prosedur / Aktivitas

Administrasi Pelayanan Surat

Pelaksana Mutu Baku

KetKepala BAPPEDA

Sekretaris Kasubbag kepegawaian

Pegawai Pengelola daftar hadir

Kelengkapan Waktu Output

1. Mengambil data kehadiran pegawai

Daftar hadir 120 menit Data kehadiran pegawai

2. Merekap data hadir pegawai setiap akhir bulan

Data kehadiran pegawai

1 hari Rekap data hadir pegawai

3. Mengumumkan rekafitulasi kehadiran pegawai

Rekap data hadir pegawai

15 menit Pengumuman rekapitulasi kehadiran

pegawai4. Memberikan sanggahan jika

ada yang tidak sesuaiPengumuman rekapitulasi kehadiran pegawai

2 hari Sanggahan pegawai

5. Mengklisifikasikan sanggahan pegawai

Sanggahan pegawai

2 hari Klarifikasi sanggahan pegawai

6. Memperbaiki rekapitulasi daftar hadir sesuai dengan klarifikasi

Ya Klarifikasi sanggahan pegawai

120 menit Rekapitulasi daftar hadir pegawai yang

sudah diperbaiki7. Memeriksa rekap daftar hadir,

jika ada yang salah dikembalikan kepada pengelola daftar hadir untuk dipaerbaiki, jika sudah benar di paraf

Rekapitulasi daftar hadir pegawai yang sudah diperbaiki

20 menit Rekap daftar hadir yang sudah diparaf

kasubag kepegawaian

8. Memeriksa rekap daftar hadir, jika ada yang salah dikembalikan kepada kasubag kepegawaian dan umum untuk dipaerbaiki, jika sudah benar di paraf

Ya Rekap daftar hadir yang sudah diparaf kasubag kepegawaian

20 menit Rekap daftar hadir yang sudah di paraf

sekretaris

9. Menandatangani rekap daftar hadir

Rekap daftar hadir yang sudah di paraf sekretaris

5 menit Rekap daftar hadir yang sudah di

tandatangani kepala badan

10. Menyerahka hasil daftara hadir ke BKD

Rekap daftar hadir yang sudah di tandatangani kepala badan

60 menit Rekap daftar hadir pegawai


O N T

N T O

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor SOP 050.13.I/ 02 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

………………………………………………….

Nama SOP Pembuatan Daftar Urut Kepegawaian (DUK)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok –

Pokok Kepegawaian sebagaimana ditubah dengan UU No. 1999

2. Peraturan pemerintah NO. 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS

3. Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

1. Mengetahui dan memahami peraturan Kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan1. Data Kepegawaian 2. Komputer, printer, ATK

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan terlambatnya pegawai dalam mengisi jabatan



Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan

Sekretaris Kasubbag Kepegawaian

Pegawai/staf kelengkapan Waktu Output

1. Mengupdate perubahan data kepegawaian instansi ( mutasi, kenaikan pangkat, diklat gelar dan gelar dll )

Data pegawai 3 jam Data pegawai yang sudah diupdate

2. Membuat DUK sesuai perubahan data kepegawaian

Data pegawai yang sudah diupdate

2 jam Draft DUK

3. Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada pegawai/ staf untuk memperbaiki, jika sudah benar diparaf

Draft DUK 20 menit Draft DUK yang sudah diparaf kasubag kepegawaian

4. Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada kasubag Kepegawaian untuk memperbaiki, jika sudah benar paraf

Draft DUK yang sudah diparaf

kasubag kepegawaian

10 menit Draft DUK yang sudah diparaf sekretaris

5. Menandatangani DUK Draft DUK yang sudah diparaf sekretaris

5 menit DUK yang sudah ditandatangani kepala badan


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Pembuatan Surat Cuti Tahunan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

2. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti pegawai Negeri Sipil

1. Mengetahui dan memahami aturan Kepegawaian tentang pemberian Cuti PNS

2. Mengetahui dan memahami persyaratan Cuti

3. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. Penyiapan Data Administrasi Kepegawaian 1. Dokumen Peraturan Kepegawaian, Fotrmulir Permohonan Cuti

2. Surat Permohonan Cuti, Data Cuti Pegawai

3. Komputer, Printer, ATK

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan Hak sebagai Pegawai tidak terpenuhi

Pemberian Cuti PNS dicata dalam buku kendali cuti pegawai



Pelaksana Mutu Baku

KetPengadministra

sian umum & perencanaan

Permohon Kepala bidang

Sekretaris Kepala badan Kelengkapan Waktu Output

1. Memberikan Format Surat Permohonan Cuti

Format permohonan cuti

5 menit Format permohonan cuti

2. Mengisi format permohonan Cuti

Format permohonan cuti 15 menit

Format permohonan cuti yang sudah diisi

3. Membuat surat permohonan Cuti

Formulir permohonan cuti yang sydah diisi

15 menit Surat permohonan cuti

4. Pemohon menandatangani surat permohonan Cuti

Surat permohonan cuti

5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani

5. Menyerahkan surat permohonan cuti kepada Kepala Bidang

Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani

5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani

6. Memberikan catatan / Disposisi Kepala Bidang persetujuan Cuti Tahunan

Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani

15 menit Disposisi kepala bidang persetujuan cuti tahunan

7. Memberikan paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian menyerahkan ke Sekretaris

Surat persetujuan cuti tahunan

10 menit Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf sekretaris

8. Memberika paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian menyerahkan ke Kepala Badan

Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf kepala bidang

15 menit Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf sekretaris

9. Menandatangani persetujuan cuti tahunan

Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf sekretaris

10 menit Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah ditandatangani kepala badan

10. Menyerahkan surat persetujuan cuti tahunan kepada pemohon

Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah ditandatangani kepala badan

30 menit Surat persetujuan cuti tahunan


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Persiapan Kenaikan Gaji Berkala Dan Kepangkatan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tentang Ketahanan Pangan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tentang Dewan Ketahan Pangan

4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan

5. Peraturan Bupati No. 40 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

1. Mengerti Tata Cara Penyusunan Data Administrasi Kepegawaian

2. Mengerti Dan Memahami Tentang Kepangkatan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP penyiapan data administrasi kepegawaian 1. Data Kepegawaian, Komputer, ATK, Daftar Gaji

2. Format Kenaikan Gaji Berkala, Format Kepangkatan Printer

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan terkendala kenaikan pangkat pegawai

tidak terpenuhinya Hak pegawai



Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan

SekretarisSub bagian

kepegawaianPelaksana Kelengkapan Waktu Output

1. Pengumpulan berkas usulan kenaikan gaji dan pangkat

Berkas usulan kenaikan gaji dan pangkat

1 minggu Berkas usulan kenaikan gaji dan pangkat

2. Konsep usulan kenaikann gaji dan pangkat

Kertas, pulpen 10 menit

Konsep usulan kenaikan gaji dan pangkat

3. Pengetikan usulan danpenyusunan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat

Berkas usulan, komputer, tinta printer

2x3 hari per tahun

Draf usulan dan berkas kenaikan gaji dan pangkat

4. Koreksi draf usulan dan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat

Pulpen 30 menit per tahun


5. Koreksi draf usulan dan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat

Pulpen 30 menit per berkas


6. Penandatanganan usulan dan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat

Pulpen 10 menit per berkas


7. Penyampaian usulan kenaikan gaji berkala dan pangkat ke BKD dan atau DPKAD dan pengarsipan

Kendaraan operasional, buku, ekspedisi surat, lemari arsip

1 jam per 1 kegiatan

Penyampaian usulan kenaikan gaji dan pangkat ke BKD dan atau DPKAD

dan pengarsipan


O N T O H2



Nomor SOP 050.13.I/ 05/BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

………………………………………………….

Nama SOP Pemeliharaan Perlengkapan, Peralatan, Kebersihan Dan Keamanan Kantor


1. Undang-undang no. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian

2. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan kabupaten seruyan

3. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 83 tentang dewan ketahanan pangan

4. Peraturan daerah No. 5 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan ketahahan

5. Peraturan bupati No.40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten seruyan

1. Mengentri tentang organisasi dan kerja badan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. Peralatan Kantor2. Alat Kebersihan

Peringatan Pencatatan dan Pendataanapabila SOP ini tidak dilaksankan maka mengakibatkan tidak tertata dan terpeliharanya lingkungan kantor

Pemeliharaan Pelengkapan, Peralatan, Kebersihan Dan Keamanan



Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan


kepegawaian

PelaksanaKelengkapan Waktu Output

1. Cek kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor

- 5 menit Deteksi kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor

2. Instruksi perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

Dana perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

5 hari Perbaikan peralatan dan perlengakapan kantor

3. Pemeliharaan kebersihan kantor

Peralatan kebersihan kantor

3 jam per hari

Pemeliharaan kebersihan kantor

4. Pemeliharaan keamanan kantor

Peralatan pemeliharaan keamanan kantor

1 tahun Pemeliharaan kebersihan kantor


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Pelaksanaan Administrasi Surat-Menyurat, Penggandaan dan Tata Kearsipan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang-undang no. 43 tahun 1999 tentang pokok-

pokok kepegawaian 2. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata

naskah dinas di lingkungan pemerintahan kabupaten seruyan



5. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten seruyan

1. Mengerti tentang tata cara administrasi surat-menyurat dan tata kearsipan

2. Memahami tentang tata naskah dinas

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP penyajian gaji berkala dan kepangkatan 1. Komputer, ATK, printer

2. tata naskahPeringatan Pencatatan dan Pendataanapabila SOP ini tidak dilaksanakan maka

mengakibatkan tidak tertatanya dan tersusunnya surat-menyurat Pelaksanaan Administrasi Surat-Menyurat, Penggandaan



Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan


kepegawaianpelaksana Kelengkapan Waktu Output

1. Penerimaan surat masuk buku agenda, pulpen, kartu disposis surat

5 menit Agenda surat masuk

2. Disposisi surat masuk pulpen dan kartu disposisi 10 menit

Disposisi surat masuk

3. Distribusi surat masuk Bbuku distribusi surat masuk, pulpen

10 menit Pendistribusian surat masuk ke bidang-bidang

4. Konsep surat keluar konsep surat keluar, kertas, pulpen

30 menit konsep surat keluar

5. Pengetikan surat keluar konsep surat keluar, kertas, komputer, tinta, printer

30 menit Draft surat keluar

6. Koreksi surat keluar Pulpen 15 menit Draft surat keluar

7. Koreksi surat keluar Pulpen 15 menit surat keluar

8. Penandatanganan surat keluar

Pulpen 15 menit surat keluar

9. Penggandaan, pengiriman, dan pengarsipan surat keluar

Surat keluar, rado, lemari arsip

15 menit Arsip surat keluar


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Penyiapan Data Administrasi Kepegawaian


1. Undang-undang no. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian

2. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 68 tentang ketahanan pangan



5. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten seruyan

1. Mengerti tata cara penyusunan data administrasi kepegawaian

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP penyiapan gaji berkala dan kepangkatan 1. data kepegawaian, Komputer, ATK, daftar gaji

2. format data kepegawaian, printer

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan maka

mengakibatkan tidak tertatanya data base kepegawaian



Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan


kepegawaian

pelaksanaKelengkapan Waktu Output

1. Pengumpulan, pengolahan dan rekap data

komputer, tinta, kertas, format data kepegawaian, printer, dll

2 kali 5 hari Daraft data kepegawaian

2. Mengoreksi data kepegawaian

Draft data kepegawaian, pulpen

1 hari Daraft data kepegawaian

3. Mengoreksi data kepegawaian


1 hari Daraft data kepegawaian

4. Penandatangan data kepegawaian


1 hari data kepegawaian

5. Pengarsipan Data kepegawaian, lemari, arsip, rado

1 jam Arsip data kepegawaian


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Persiapan data LS


1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola keuangan daerah

2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah

3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelola keuangan daerah

4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006

1. Laporan keuangan per bulan dan per tri wulan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan

pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan administrasi keuangan

1. komputer, tinta, kertas, data keuangan, printer, dll

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

penempatan kode rekening harus sesuai dengan program kegiatan dan ketepatan waktu SPJ dapat mempengaruhi seluruh kegiatan SKPD

1. pengarsipan surat pertanggung jawaban SPJ dan penghimpunan data SPJ



Pelaksana Mutu Baku

KetPemohon Kepala badan

PPK verifikasi

Staf membuat SPP/SPM dan petugas entri Kelengkapan Waktu Output

-1

Pemohon pengajukan berkas SPK, P3HP 10 menit Berkas pemohon

-2

Membuat pengajuan SPP/SPM Komputer, ATK

1 jam Berkas SPP/SPM

-3

-.

Verifikasi berkas dan kelengkapannya oleh PKK

bolpoint 15 menit Hasil verifikasi

-4

Penanda tanganan dokumen SPP/SPM oleh kepala badan

Leptop, aplikasi internet

1 jam Berkas SPP/SPM telah di tanda tangani

-5

Petugas entri meinput dokumen SPP/SPM di dinas keuangan

Sepeda motor

1 jam Berkas SPP/SPM telah diinput

-6

Pengambilan SP2D gaji pegawai di dinas keuangan

Sepeda motor 30 menit

SP2D telah diterima

-7

Pemohon menerima SP2D dan dapat mencairkan dana di bank terkait

Arsip SP2D 5 menit SP2D diterima pemohon


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Pembuatan Rincian Pembagian Kas

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola

keuangan daerah 2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja pemerintah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelola keuangan daerah4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang

perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006

1. Memiliki kemampuan dibidang perencanaan anggaran 2. Menguasai standar akuntansi pemerintah 3. Memahami tata admionistrasi pengelolaan keuangan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan

pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan administrasi keuangan

1. Buku Agenda 2. ATK3. komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataanjika SOP penyusunan rincian pembagian kas tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kinerja

1. agenda



PelaksanaMutu Baku

KetKepala Badan

SekretarisPlt. Sub bagian

keuangan

Bendahara pengeluaran staf Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan

Surat masuk 10 menit Disposisi kepala badan

2. Mengarahkan kepada kasubag. Keu pembagaian belanja LS, GU, TU

Berkas belanja LS, GU, TU

30 menit Pembagian belanja LS, GU, TU telah diarahkan

3

.

Memerintahkan bendahara untuk membuat rincian pembagian pencarian kas masing-masing tri wulan

Berkas belanja LS, GU, TU

10 menit Pembagian belanja LS, GU, TU telah diarahkan

4. Membuat rincian pembagian pencairan kas masing-masing tri wulan

ATK 30 menit Hasil pembagian pencairan kas



Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan

SekretarisPlt. Sub bagian

keuangan

Bendahara pengeluaran Staf Kelengkapan Waktu Output

5. Mengetik rincian pembagian pencairan kas masing-masing triwulan

komputer, ATK 2 jam Hasil pembagian pencairan kas

6. Memeriksa rincian pembagian pencarian kas masing-masing triwulan. Jika masih ada yang salah maka dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika sudah benar maka diparaf

bolpoint15 menit

Hasil verifikasi

7. Rincian pembagian pencairan kas masing-masing triwulan. Jika sudah ditandatangani kepala BKPP

bolpoint 20 menit Penandatanganan

8. Menyampaikan rincian pembagian pencarian kas pada dinas terkait

Sepeda motor 30 menit Laporan telah disahkan pada dinas terkait


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Persiapan data GU, UP, TU, LS






1. Pengelola tata usaha keuangan anggran rutin dan anggaran pembangunan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan administrasi keuangan 3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan

pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan data keuangan per bulan dan per

triwulan


Peringatan Pencatatan dan Pendataanketepatan waktu SPJ dapat mempengaruhi seluruh kegiatan SKPD




PelaksanaMutu Baku

Ket

Kepala Badan

Bendahara pengeluaran

Staf membuat SPP/SPM

Petugas entri

Dinas keuangan

bagian penerimaan

SPP/SPM


1. Persipan data GU, TU, UP

- Mengempulan berkas SPJ SPJ 2 hari Pengumuman berkas

-

-

Petugas membuat pengajuan SPP/SPM

Komputer, ATK


- Penanda tanganan dokumen SPP/SPM

Bolpoint 10 menit Berkas SPP/SPM telah ditanda tangani

- Petugas entri meinput dokumen SPP/SPM di dinas keuangan

Leptop, aplikasi internet


- Pengambilan SP2D di dinas keuangan

Sepeda motor

30 menit SP2Dtelah diterima

- Membayar uang kepada yang bersangkutan

Daftar tanda terima

1 hari GU telah dibayarkan kepada yang bersangkutan


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Pembayaran Gaji Pegawai






1. Membayar gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalan dinas

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan administrasi keuangan 3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan

pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan data keuangan per bulan dan

per triwulan


Peringatan Pencatatan dan Pendataanjika SOP pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalanan dinas tidsak dilaksanakan akan mempengaruhi laporan kinerja




Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan

PPK verifikasi


Staf membuat SPP/SPM dan petugas entri

Dinas keuangan

bagian penerimaan

SPP/SPM


1. Pembayaran gaji pegawai

- Pengambilan print gaji pegawai di dinas keuangan Sepeda motor

30 menit Print gaji pegawai

-

.

Membuat pengajuan SPP/SPM gaji pegawai

komputer, ATK


- Verifikasi berkas dan perlengakapannya oleh PKK

Bolpoint

25 Menit Hasil Verifikasi

- Penanda tanganan dokumen SPP/SPM gaji pegawai oleh kepala badan

Bolpoint

10 menit Berkas SPP/SPM telah ditanda tangani

- Petugas entri meinput dokumen SPP/SPM gaji pegawai di dinas keuangan

Leptop,aplikasi internet


- Pengambilan SP2D gaji pegawai di dinas keuangan Sepeda motor

30 menit SP2D telah diterima


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Pembayaran Perjalanan Dinas






1. Membayar gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalan dinas

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan administrasi keuangan 4. SOP pembuatan data keuangan per bulan dan per

triwulan


Peringatan Pencatatan dan Pendataanjika SOP pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalanan dinas tidsak dilaksanakan akan mempengaruhi laporan kinerja

1. pengarsipan surat pertanggung jawaban SPJ



Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan

PPK verifikasi


Staf membuat SPP/SPM

dan petugas entri

Dinas keuangan

bagian menerima SPP/SPM


1. Pembayaran keuangan perjalanan dinas

- Pegawai mengajukan berkas perjalanan dinas

SPJ 5 menit Berkas dari pegawai

-.

Berkas di verifikasi kelengkapannya

Bolponit 30 menit Hasil verifikasi

Petugas membuat pengajuan SPP/SPM GU

komputer, ATK 1 jam Berkas SPP/SPM

- Verifikasi berkas dan kelelngakapannya oleh PKK

Bolpoint 25 menit Hasil verifikasi

- Penanda tanganan dokumen SPP/SPM GU

Bolpoint10 menit

Berkas SPP/SPM telah ditanda tangani

- Petugas entri meinput dokumen SPP/SPMGI di dinas keuangan

Leptop,aplikasi internet

1 jam Beerkas SPP/SPM telah diinput

- Pengambilan SP2D Gu di dinas keuangan

Sepeda motor 30 menit SP2D telah diterima

- Membayar uang prjalan dinas kepada yang bersangkutan

Daftar tanda terima perjalanan

1 hari Uang perjalanan dinas telah dibayarkan


O N T O H2




………………………………………………….

Nama SOP Persiapan Data Keuangan Perbulan Dan Pertriwulan






1. laporan keuangan per bulan dan per triwulan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan

pembayaran keuangan perjalan dinas 4. SOP pembuatan administrasi keuangan


Peringatan Pencatatan dan PendataanPenempatan kode rekening harus sesuai dengan kegiatan dan ketepatan waktu SPJ dapat mempengaruhi seluruh kegiatan SKPD




Pelaksana Mutu Baku

KetKepala Badan

PPK verifikasi


Staf membuat SPP/SPM dan petugas entri

Dinas keuangan

bagian penerimaan

SPP/SPM

Kelengkapan Waktu output

1. Penghimpunan data keuangan perbulan dan triwulan

- Pengumpulan berkas dari masing-masing bidang

bolpoint 2 hari Berkas dari masing-masing bidang

-

.

Memasukan data ke buku kas umum (BKU)

komputer, ATK 1 hari Hasil BKU

- membuat laporan SPJ fungsional untuk rekonsiliasi peerbulan

komputer, ATK 1 hari Hasil BKU laporan SPJ fungsional

- Penanda tanganan laporan keuangan

Bolpoint 10 menit Laporan telah ditandatangani

- Petugas entri meinput data SPJ fungsional di dinas keuangan

- Leptop, aplikasi internet

1 jam Berkas SPP/SPM telah di input

- Menyerahkan data SPJ fungsional di dinas keuangan

Sepeda motor 30 menit SPJ telah diserahkan

Lampiran SOP Bappeda Kab. Seruyan 2014 (Repaired)

Documents

Transcript of Lampiran SOP Bappeda Kab. Seruyan 2014 (Repaired)