Lampiran Perdes APBDesa Ngetal Th Anggaran 2016.pdf

LAMPIRAN : Peraturan Desa Ngetal

Nomor : 8 Tahun 2015

Tanggal : 30 - 12 - 2015

KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Desa

1.1.1 Hasil Usaha Desa

+ Sewa Tanah Kas Desa 79.600.000

+ Pengelolaan Tanah Bengkok 117.960.000

+ Pendapatan BUMDes 3.250.000

+ Bagian laba dari BKD 5.000.000

1.1.2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

+ Swadaya warga desa 240.000

+ Dana partisipasi -

1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

+ Retribusi pembuatan sertifikat tanah 500.000

+ Retribusi pelayanan pasar desa 900.000

+ Sewa kios pasar desa 4.000.000

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa 640.395.000

1.2.2Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota

+ Hasil Pajak Daerah kabupaten 17.070.237

+ Hasil Retribusi Daerah kabupaten 24.643.306

+ Penghargaan pelunasan PBB 4.426.400

1.2.3 Alokasi Dana Desa 523.790.452

1.2.4 Bantuan Keuangan

1.2.4.1 Bantuan Provinsi -

1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/kota -

1.3 Pendapatan Lain-lain

1.3.1Bantuan dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak

mengikat-

1.3.2 Lain-lain pendapatan desa yang sah

+ bunga bank 138.110

JUMLAH PENDAPATAN 1.421.913.505

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DESA NGETAL

KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

2 BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

2.1.1.1 Belanja Pegawai 313.636.800

+ Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa 206.640.000

+ Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa 40.200.000

+ Tunjangan Istri 20.664.000

+ Tunjangan Anak 4.132.800

+ Tunjangan BPD 42.000.000

2.1.1.2 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 117.960.000

2.1.2 Operasional Perkantoran 44.332.256

2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

+ Belanja Alat Tulis kantor 3.328.500

+ Belanja alat listrik dan elektronik 474.000

+ Belanja peralatan kebersihan kantor 1.032.000

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 338.000

+ Belanja Telepon 2.460.000

+ Belanja Listrik 1.080.000

+ Belanja Surat Kabar 1.800.000

+ Belanja barang komputer 75.000

+ Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1.509.500

+ Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas 300.000

+ Belanja PBB tanah milik desa 885.256

+ Belanja perawatan peralatan kantor 450.000

+ Belanja cetak 956.000

+ Belanja penggandaan / foto copy 489.000

+ Belanja bendel / penjilidan 240.000

+ Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000

+ Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi 1.620.000

+ Belanja makanan dan minuman tamu 1.360.000

+ Belanja makanan dan minuman harian 4.590.000

+ Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.800.000

+ Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.650.000

+ Belanja pakaian sipil harian 2.520.000

+ Honorarium 5.500.000

+ Lemburan kantor 1.275.000

2.1.2.3 Belanja Modal 10.360.000

+ Belanja modal komputer PC 10.360.000

2.1.3 Operasional BPD 6.243.250

2.1.3.2 Belanja barang dan jasa

+ Belanja Alat Tulis kantor 466.000

+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 77.000

+ Belanja penggandaan / Foto Copy 32.250

+ Belanja bendel 48.000

+ Makanan dan minuman rapat 1.620.000


KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

2.1.4 Operasional RT/RW 12.708.500


+ Belanja Alat Tulis kantor 546.000



2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.1 Pengaspalan Jalan Desa 197.827.200 DD


+ Sewa mesin gilas tiga roda 8-10 ton 1.980.000

+ Mobilisasi mesin gilas (PP) 1.500.000

+ Upah Pekerja 30.987.000


+ Belanja ATK 85.500

+ Belanja materai dan benda pos lainnya 51.500

+ Belanja penggandaan/foto copy 23.700

+ Belanja makanan dan minuman rapat 900.000

+ Belanja papan nama kegiatan 300.000

2.2.1.3 Belanja Modal

+ Bahan 150.173.500

+ Alat 1.801.000

2.2.2 Pembangunan Jalan Paving 169.324.300 DD







+ Belanja makanan dan minuman rapat 450.000


2.2.2.3 Belanja Modal

+ Bahan 123.916.000

+ Alat 903.500

2.2.3 Pembangunan Talud Penahan Jalan (TPJ) 273.243.500 DD


+ Sewa molen 6.450.000

+ Mobilisasi molen 300.000






+ Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000


+ Belanja prasasti 475.000

2.2.3.3 Belanja modal

+ Bahan 191.539.500

+ Alat 894.500

KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

2.2.4 Pembangunan Gapuro Jalan 39.702.100


+ Sewa molen 600.000

+ Mobilisasi molen 300.000






+ Belanja Prasati 475.000

2.2.4.3 Belanja modal

+ Bahan 29.747.900

+ Alat 894.500

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2.3.1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 4.490.000


+ Sewa perlengkapan 300.000

+ Makananan dan minuman rapat 990.000


2.3.2 Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa 8.870.500


+ Makanan dan minuman rapat 860.000

+ Penunjang kegiatan 5.710.500


2.3.3 Pembinaan Pengurus RT/RW 7.237.500



+ Makananan dan minuman rapat 1.687.500


2.3.4 Pembinaan Kerukunan Beragama 4.453.500



+ Makananan dan minuman rapat 967.500


2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Pembersihan saluran irigasi 923.850



+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 3.250

+ Penggandaan/foto copy 9.600

+ Konsumsi 600.000

+ Honor Pelaksana Kegiatan 300.000

2.4.2 Pemberantasan wabah penyakit (DB) 909.350





+ Konsumsi 690.000

+ Honor Pelaksana Kegiatan 150.000

KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

2.4.3 Penyelenggaraan kegiatan PKK 17.538.200





+ Belanja seragam pengurus Tim Penggerak PKK 2.520.000



2.4.4 Penyelenggaraan kegiatan LPM 2.897.300




+ Penggandaan 16.800



2.4.5 Penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna 1.280.900






2.4.6 Penyelenggaraan kegiatan Karang Wreda 2.502.850





+ Belanja pakaian senam 2.010.000


2.4.7 Penyelenggaraan kegiatan Posyandu 15.051.550





+ Makanan Tambahan Gizi Balita 3.157.000

+ Belanja seragam pengurus posyandu 3.000.000

+ Belanja makanan dan minuman rapat 1.023.750


2.4.8 Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional 3.284.900




+ Bedner 540.000


+ Snack 2.025.000


KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

2.4.9 Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional

2.4.9.2 Belanja barang dan jasa 23.094.400




+ Kegiatan lomba PBB 12.060.000

+ Kegiatan pameran/exposisi 7.562.500

+ Bantuan pada PPHBN kecamatan 1.250.000

+ Honor Panitia 1.525.000

2.4.10 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi 15.774.400




+ Bedner 720.000


+ Konsumsi 1.750.000

+ Snack 5.280.000

+ Sewa Perlengkapan 3.950.000


2.4.11 Penyelenggaraan peringatan hari raya Idul Fitri 8.975.150





+ Snack 668.250

+ Bingkisan hari raya 7.992.000

2.4.12 Penyelenggaraan kegiatan adat/bersih desa 11.352.850





+ Istima'ul Qur'an 9.510.000


2.4.13 Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 18.800.000


+ Belanja karpet untuk Masjid/Mushola 10.800.000

+ Pesangon Perangkat Desa yang purna tugas 6.000.000

+ Bantuan hibah uang 2.000.000 SDN I Ngetal

2.4.14 Penyelenggaraan santunan anak yatim piatu dan fakir

miskin15.337.000




+ Bedner 360.000


KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

+ Sewa perlengkapan 1.850.000

+ Snack 1.417.500

+ Air minum (kemasan) 125.000

+ Sembako untuk santunan 10.210.500

+ Bantuan pada panitia kecamatan 1.250.000

2.4.15 Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

2.4.15.2 Belanja barang dan jasa 6.230.000

+ sewa perlengkapan 150.000

+ Konsumsi Musdes 2.030.000

+ Honor Moderator 150.000

+ Honor Peserta 2.500.000

+ Honor Panitia penyelenggara 1.400.000

2.4.16 Penyusunan Produk Hukum di Desa 13.790.000


+ Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

- Uang lembur 1.980.000

- Uang makan lembur 2.880.000

- Honor Tim Penyusun 3.600.000

+ Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

- Konsumsi rapat 1.530.000

- Uang hadir rapat 3.800.000

2.4.17 Penyelenggaraan pemungutan PBB 13.175.000



+ Kegiatan ledang PBB 955.000

+ Honor Tim Pemungut PBB 12.075.000

2.4.18 Penatausahaan barang dan keuangan desa 21.885.000


+ Penyusunan laporan keuangan desa 2.025.000

+ Honor pengelola keuangan desa 14.400.000

+ Honor pengelola perpustakaan desa 1.860.000

+ Honor pengawas keuangan desa 3.000.000

+ Honor pelaksana kegiatan 600.000

2.4.19 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 8.100.000


+ Insentif Pembantu Modin Perempuan 3.000.000

+ Insentif Tukang kebun 4.800.000

+ Insentif Juru Kunci Makam 300.000

2.4.20 Penyelenggaraan lelang sewa tanah kas desa 6.310.000




+ Belanja perangko, materai dan benda pos lain 32.000


+ Makanan dan minuman 540.000


KODE

REKENINGURAIAN

ANGGARAN

(Rp)KET.

2.4.21Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, TK dan

TPA/TPQ4.750.000


+ Belanja ATK 3.990.000

+ Belanja alat peraga sekolah 760.000

2.5 Bidang Tak Terduga

2.5.1 Kegiatan kejadian luar biasa -


JUMLAH BELANJA 1.422.352.106

DEFISIT (438.601)

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun

Sebelumnya44.357

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 394.244

3.1.3 Hasil kekayaan desa yang dipisahkan. -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman -

3.1.5 Penerimaan Piutang Desa -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 438.601

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -

3.2.2 Penyertaan Modal Desa (investasi) -

3.2.3 Pembayaran utang -

3.2.4 Pemberian Pinjaman -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

Ditetapkan di Ngetal

Pada tanggal 30 - 12 - 2015

KEPALA DESA NGETAL

S U M A N I

Lampiran Perdes APBDesa Ngetal Th Anggaran 2016.pdf

Documents

Transcript of Lampiran Perdes APBDesa Ngetal Th Anggaran 2016.pdf