LAKIP - · PDF fileMagelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor : ... Unit-unit non Struktural...

LAKIPLAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2016

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJOMAGELANG

Jl. Ahmad Yani 169 Magelang 56102Telp. 0293-363601 Faks. 0293-365183

Website : www.rsjsoerojo.co.idEmail : [email protected]

iii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG 2016

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ........................................................................................................

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Maksud dan Tujuan................................................................................. 1

C. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 2

D. Sistematika Pelaporan ............................................................................ 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................... 6

A. Perencanaan Kinerja............................................................................... 6

B. Perjanjian Kinerja .................................................................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA......................................................................... 10

A. Capaian Kinerja Organisasi.................................................................... 10

1. Capaian IKU tahun 2016 ........................................................................ 11

2. Perbandingan capaian IKU tahun 2015 dan 2016 ................................. 22

3. Rincian sasaran strategis, program kerja dan kegiatan IKU tahun 2016 23

4. Penggunaan Sumber Daya .................................................................... 26

5. Program Kegiatan Penunjang di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang....... 30

B. Realisasi Anggaran ................................................................................ 38

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 43

LAMPIRAN..................................................................................................................

1. Perjanjian kinerja

2. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

3. Sertifikat Tamasek Foundation

4. Piagam Penghargaan sebagai Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak

5. Piagam Penghargaan WBK

6. Piagam Penghargaan Majalah Lentera Jiwa

1


B. MAKSUD DAN TUJUAN

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS) adalah Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang merupakan "Pusat Rujukan Nasional" di bidang "Kesehatan Jiwa" dengan pelayanan

unggulan "Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja".

Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan membangun ”Krankzinnigengesticht” (Rumah Sakit

Jiwa) di Jawa bagian tengah dengan kapasitas 1400 tempat tidur. Magelang ditetapkan sebagai lokasi

oleh Pemerintah Belanda karena berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang mudah dijangkau dari

beberapa penjuru dan terutama di depan Rumah Sakit ada jalur kereta api (Trans Jawa).

Tahun 1923, ”Krankzinnigengesticht Kramat” resmi digunakan mulai bulan September dan oleh

karena itu September tiap tahun diperingati sebagai Hari Ulang Tahun RSJ. Prof. Dr. Soerojo

Magelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor : 135/MenKes/SK/IV/1978 RS. Jiwa Magelang adalah

Rumah Sakit Jiwa kelas A sebagai Rumah Sakit Jiwa Pendidikan. Tahun 1991, Keppres No.38/1991

tentang Unit Swadana, Rumah Sakit Jiwa Magelang dengan SK Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai

Instansi Pengguna PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tahun 2007 menjadi Instansi Pemerintah dibawah Departemen Kesehatan RI dengan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK BLU ) berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan No.278/KMK.05/2007 tanggal, 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.756/Men.Kes/SK/VI/2007 tgl 26 Juni 2007. Pada tahun 2012 dilakukan visitasi dari Kementerian

Kesehatan bahwa RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus klas A

dengan No. 193/MENKES/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Pada tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit

Pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan no:

154/MENKES/SK/IV/2013. Pada tanggal 12 Januari 2016 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang ditetapkan oleh KARS sebagai Rumah Sakit yang telah memenuhi standar akreditasi dengan

predikat LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan nomor KARS-SERT/190/I/2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagi satuan kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan

Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta

2


C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Perpres No 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja

menyampaikan hasil capaian atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi

Bisnis yang dilaksanakan selama tahun 2016 dan perjanjian kinerja 2016.

Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :

VISI :

Menjadi Pusat Unggulan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Secara Holistik di tingkat

Nasional 2015 dan ASEAN 2018 (UN 5 A 8).

MISI :

1. Melaksanakan pelayanan prima kesehatan jiwa terpadu dan komprehensif.

2. Melaksanakan pendidikan dan penelitian kesehatan jiwa terpadu dan komprehesif.

3. Mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme.

4. Mengembangkan model pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa

yang terpadu dan komprehensif melalui pendekatan seni budaya.

5. Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik (Good Corporate Governance).

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi RSJ Prof. Dr. Soerojo berdasarkan

Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Prof.

Dr. Soerojo Magelang.

1. KEDUDUKAN

a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut

Direktur Utama.

c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan Nasional di

bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh kembang anak / Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja.

2. TUGAS

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

3. FUNGSIDalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

menyelenggarakan fungsi :

3


a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.

c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan

pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan jiwa.

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.

g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.

h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.

i. Administrasi umum dan keuangan.

4. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri dari :

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum

d. Unit-Unit Non Struktural

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pelayanan medis dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan

fungsi :

1.Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.

2.Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.

3.Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan


1.Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta

penelitian dan pengembangan.

2.Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.

4


D. SISTEMATIKA PELAPORAN

3.Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

4.Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya

manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umumDirektorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum


1.Pengelolaan keuangan.

2.Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.

3.Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan

keuangan dan urusan administrasi umum.

d. Unit-unit non Struktural1.Dewan Pengawas

2.Komite

3.Satuan Pemeriksaan Intern

4.Instalasi

Ruang lingkup penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSJ Prof. Dr.

Soerojo tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB IPendahuluan berisi penjelasan umum organisasi

BAB II

Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

Akuntabilitas KinerjaA. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

5


Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

Penutup menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Struktur Organisasi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

6


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Rencana Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 2015-2019, visi

yang akan dicapai adalah terwujudnya pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa

secara holistik di tingkat Nasional 2015 dan ASEAN 2018 (UN5 A8).

Untuk mengawal kemajuan pencapaian visi rumah sakit dalam kurun waktu 2015-2019,

digunakan matriks Indikator Kinerja Utama sebagai barometer kemajuan perwujudan sasaran strategis.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dikelompokkan dalam perspektif keuangan,

stkeholder (pelanggan), proses bisnis internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.

a. Perspektif keuangan

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan

Indikator :

Persentase rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi

2. Terwujudnya efisiensi

Indikator :Persentase rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional

b. Perspektif pelanggan

Terwujudnya kepuasan stakeholder

Indikator :Persentase kepuasan pelanggan

c. Perspektif proses bisnis internal

1. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik

Indikator :

Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja

Jumlah produk Layanan Consultation Liaison Psikiatri (CLP)

Jumlah produk layanan psychiatri forensic

2. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan

Indikator :

Jumlah topik pelatihan berbasis best practice dari pelayanan

3. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian

Indikator :

Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan

Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pendidikan dan penelitian

7


4. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi

Indikator :

Maksimum temuan setiap hasil audit

5. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blue print penelitian

Indikator :

Jumlah implementasi pendidikan berbasis hasil riset

6. Terwujud mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good clinical governance)

Indikator :

Persentase pencapaian indikator mutu klinik

Persentase pencapaian indikator mutu manajerial

7. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan

Indikator :

Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar

8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Coorporate Governance)

Indikator :

Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan

d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

1. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi

Indikator :

Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi

2. Terwujudnya SIM RS terintegrasi

Indikator :

Jumlah modul manajemen yang terintegrasi

3. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi

Indikator :

Persentase pencapaian kompetensi SDM

4. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

Indikator :

Minimum persentase OEE

8


B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis, Indikator dan terget kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2016

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya peningkatan

pendapatanRasio pencapaian pendapatanterhadap proyeksi

100%

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional

65%

PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya kepuasan

stakeholderKepuasan pelanggan 86%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi pelayanan

holistikJumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja

2

Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)

3

Jumlah produk layanan psychiatriforensic

1

5 Terwujudnya pendidikan danpelatihan berbasis best practicedari pelayanan

Jumlah topik pelatihan berbasisbest pratice dari pelayanan

2

6 Terwujudnya kemitraanstartegis dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan,pendidikan dan penelitian

Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan

3

Jumlah kemitraan denganinstitusi dan masyarakatpendidikan dan penelitian

5%

7 Terwujudnya penerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimum temuan setiap hasilaudit

10

8 Terwujudnya hasil risetberdasarkan blueprint penelitian

Jumlah hasil riset dan blueprint 2

9 Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien (GoodClinical Governance)

Persentase pencapaian indikatormutu klinik

84%

persentase pencapaian indikatorindikator mutu manajerial

84%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar

2

11 Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)

Capaian indikator kinerja RS BLUtahun berjalan

84%

9


PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya kerja

sesuai nilai-nilai organisasiPersentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi

65%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modul manajemen yangterintegrasi

15

14 Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi

Persentase pencapaiankompetensi SDM

70%

15 Terwujudnya keandalan saranadan prasarana

Minimum persentase OEE 50%

10


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui realisasi capaian kinerja

dari target yang ditetapkan dengan membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target

indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo

Magelang dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2016 yang dinilai dari keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana

Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.

Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan masing-masing indikator

sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui

pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam pencapaian serta alternatif

pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan capaian sehingga setiap program/ kegiatan yang

direncanakan berhasil dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak

internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo magelang dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu

ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran RSJ Prof. Dr.

Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :

Dibagi dalam empat perspektif yaitu :

a. Perspektif keuangan

b. Perspektif pelanggan

c. Perspektif Proses Bisnis Internal

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan

2. Terwujudnya efisiensi

3. Terwujudnya kepuasan stakeholder

4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik

5. Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)

6. Terwujudnya kemitraan startegis dengan institusi dan masayarakat dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian

7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi

8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian

9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good clinical governance)

11


10. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan

11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)

12. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi

13. Terwujudnya SIM RS terintegrasi

14. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi

15. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

1. Capaian Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA2016

TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya peningkatan

pendapatanRasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

100% 91,30% 91.3%

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatanoperasional terhadap biayaoperasional

65% 42.62% 65.57%

PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya kepuasan

stakeholderKepuasan pelanggan 86% 89.79% 104.41%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi pelayanan

holistikJumlah produk layananinovatif kesehatan jiwa anakdan remaja

2 2 100%

Jumlah produk layananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)

3 3 100%

Jumlah produk layananpsychiatri forensic

1 1 100%

5 Terwujudnya pendidikan danpelatihan berbasis best practicedari pelayanan

Jumlah topik pelatihanberbasis best pratice daripelayanan

2 2 100%

6 Terwujudnya kemitraan startegisdengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan, pendidikan danpenelitian

Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan

3 3 100%

Jumlah kemitraan denganinstitusi dan masyarakatpendidikan dan penelitian

5% 5% 100%

7 Terwujudnya penerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimum temuan setiaphasil audit

10 5 200%

8 Terwujudnya hasil risetberdasarkan blueprint penelitian

Jumlah hasil riset danblueprint

2 2 100%

9 Terwujudnya mutu pelayanan dankeselamatan pasien (Good ClinicalGovernance)

Persentase pencapaianindikator mutu klinik

84% 93% 110.71%

persentase pencapaianindikator indikator mutumanajerial

84% 93% 110.71%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulumterstandar

2 2 100%

12


PERSPEKTIF KEUANGAN

Uraian Kinerja dari masing-masing sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatanIndikator Kinerja : Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi

Kondisi yang dicapaiDi tahun 2016 ini ditargetkan rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi adalah 100%

seperti di tahun 2015. Capaian rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi tahun 2016

adalah 91,30 % turun 14.7% dibanding capaian tahun 2015. Realisasi pendapatan tahun

2016 adalah Rp. 64.927.924.650 sedangkan proyeksi pendapatan tahun 2016 adalah Rp.

71.115.633.758. Rasio pencapaian pendapatan tahun 2016 tidak dapat tercapai sesuai

target.

Kendala yang dihadapi

Terdapat perubahan software BPJS yang dikarenakan adanya perubahan tarif BPJS pada

akhir bulan Oktober, sehingga piutang bulan Oktober sampai dengan Desember termasuk

piutang obat kronis belum dapat terklaim. Selain itu masih terdapat piutang perseorangan,

piutang jamkesda dan piutang perusahaan yang belum terklaim adalah sebesar Rp.

8.668.662.842

Adanya perubahan regulasi BPJS, tentang penerapan layanan kesehatan dengan sistem

rujukan secara berjenjang yaitu PPK I ke PPK II dan PPK III. Sedangkan RSJ adalah PPK

III sehingga sebagaian pasien sudah banyak ditangani di PPK II (tidak sampai di PPK III).

Upaya peningkatan capaian dan pemecahan masalah

a. Mengoptimal fungsi pengelolaan piutang, baik dari segi penatausahaan maupun

penagihan piutang.

b. Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki rumah

sakit yang berpotensi menghasilkan pendapatan.

11 Terwujudnya tata kelola organisasiyang baik (Good CorporateGovernance)

Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan

84% 86.71% 103,23%

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya kerja sesuai

nilai-nilai organisasiPersentase hasil penilaiannilai-nilai organisasi

65% 92.18 141.82%

13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi Jumlah modul manajemenyang terintegrasi

15 37 246.67%

14 Tersedianya SDM yang kompetensesuai kebutuhan organisasi

Persentase pencapaiankompetensi SDM

70% 100% 142.86%

15 Terwujudnya keandalan saranadan prasarana

Minimum persentase OEE 50% 45.44% 90.88%

13


PERSPEKTIF PELANGGAN

2. Terwujudnya efisiensiIndikator Kinerja : Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional

Kondisi yang dicapaiRSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang belum dapat mencapai nilai POBO sesuai dengan yang

ditargetkan.

Kendala yang dihadapiPendapatan yang diterima belum dapat mencukupi semua biaya yang dibutuhkan rumah

sakit dan subsidi dari APBN juga terbatas.

Usul pemecahan masalaha. Meningkatkan pendapatan operasional rumah sakit dengan menggali sumber daya yang

dimiliki, baik aset tetap, aset lancar (pemanfaatan idle cash) dan aset yang lainnya serta

terobosan-terobosan lain yang bisa meng”generate” pendapatan.

b. Diperlukan komitmen dari seluruh unsur yang ada di rumah sakit untuk melakukan

efisiensi.

3. Terwujudnya kepuasan stakeholdersIndikator Kinerja : Kepuasan pelanggan/stekaholders

Kondisi yang dicapaiProgram kerja di tahun 2016 untuk kepuasan pelanggan/ stakeholder adalah :

1. Survey kepuasan masyarakat ( pasien dan keluarga)

2. Surevey kepuasan SDM Internal

3. Suvey kepuasan BPJS

hasil survey kepuasan masyarakat adalah 79.36%, survey kepuasan SDM internal adalah

98.30% dan survey kepuasan BPJS 91.70% dengan rata-rata hasil ketiga survey stakeholder

asalah sebesar 89.79 %. Hasil ini sudah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2016 yaitu

86%.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA

2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnyapeningkatan pendapatan

Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

100% 106% 106% 100% 91.30% 91.30%


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan

operasional terhadapbiaya operasional

69% 46.48% 67.36% 65% 42.62% 65.57%

14


PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Kendala yang dihadapiDiperlukan kerjasama dengan unit kerja terkait sehingga waktu survey tidak mengalami

keterlambatan.

Upaya peningkatan capaianMeningkatkan koordinasi dengan unit kerja.

4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistikIndikator Kinerja :1. Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja

2. Jumlah produk layanan colsultation liaison psychiatri (CLP)3. Jumlah produk layanan psychiatri forensic

Kondisi yang dicapaiDi tahun 2016, capaian tiga indikator dari sasaran strategis terwujudnya inovasi pelayanan holistik

sudah mencapai target. Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja 2 (dua)

sesuai target 2016, jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP) 3 (tiga) sesuai target

2016 dan jumlah produk layanan psychiatri forensic 1 (satu) sesuai target 2016.

Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remajaKondisi yang dicapaiJumlah capaian inovasi pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sesuai target yaitu 2 (dua)

layanan yaitu autis dan conduct disorder walaupun berubah dari program yang direncanakan

yaitu ADHD dan Addiction Game . Perubahan program tahun 2016 ditukar dengan program

2017.

Kendala

Belum jelasnya definisi operasional tentang produk layanan dan belum adanya clinical pathway

conduct disorder dan autis.

Upaya peningkatanMenyusun definisi operasional produk layanan sehingga mempermudah dalam evaluasi dan

pengukuran keberhasilan.

Jumlah produk layanan consultation liaison Psychiatri (CLP)Kondisi yang dicapai

Produk layanan inovasi CLP di tahun 2016 adalah psikoendokrin yaitu tiroid, hormonal dan

Diabetes.

Kendala

Belum jelasnya definisi operasional tentang produk layanan.


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya kepuasanstakeholder

Kepuasan pelanggan 85% 80.75% 95% 86% 89.79% 104.41%

15


Upaya peningkatan

Menyusun definisi operasional produk layanan sehingga mempermudah dalam evaluasi dan

pengukuran keberhasilannya, mengirim PPA untuk mengikuti fellowship ke Australia.

Jumlah produk layanan psychiatri forensicKondisi yang dicapai

Produk layanan inovasi psychiatri tahun 2016 adalah traficking.

Kendala

Belum jelasnya definisi operasional tentang produk layanan.

Upaya peningkatan

Menyusun definisi operasional produk layanan sehingga mempermudah dalam evaluasi dan

pengukuran keberhasilannya, mengirim PPA untuk fellowship ke Australia.

5. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayananIndikator Kinerja : Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis best practice daripelayananKondisi yang dicapai

Program kerja untuk indikator terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari

pelayanan adalah :

1. Menyusun rencana pelatihan terstandar dengan modul hasil best practice yang bersumber dari

hasil penelitian baik internal dan eksternal.

2. Menyusun modul berdasarkan best practice

3. Melaksanakan pelatihan

Ketiga program tersebut telah terlaksana di tahun 2016 dengan hasil yaitu telah tersusun pelatihan

terstandar tentang BHD, telah tersusun modul pelatihan BHD dan telah melaksankan pelatihan BHD.


Seringnya terjadi penundaan waktu pelatihan dan target peserta pelatihan yang kurang terpenuhi

oleh karena kesibukan di unit kerja.

Upaya peningkatan capaian

1. Komunikasi dan koordinasi di tingkatkan termasuk sosialisasi jadwal pelatihan lebih awal.

2. Perlu dilakukan review berkelanjutan.


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya inovasipelayanan holistik

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwa anakdan remaja

2 2 100% 2 2 100%

Jumlah produklayanan consultationliaison psychiatri(CLP)

2 2 100% 3 3 100%

Jumlah produklayanan psychiatriforensic

1 1 100% 1 1 100%

16


6. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,pendidikan dan penelitianIndikator Kinerja :1. Jumlah Penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan2. Jumlah kemitraan startegis institusi pendidikan

Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayananKondisi yang dicapai

Tidak ada penambahan jumlah kemitraan tetapi di tahun 2016 ini telah dilakukan kerja sama

ulang dari beberapa institusi yang sudah menjadi mitra RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Bimbingan pendampingan TOT dokter dan petugas kesehatan, petugas lapas, gutu petugas

sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota Magelang dan kabupaten Magelang.

Kendala

Belum adanya pembiayaan dari BPJS terkait produk layanan yang dilakukan.

Upaya peningkatan

Perlu adanya inovasi supaya kegiatan promotif rumah sakit bisa mendapat pembiayaan dari

BPJS.

Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pendidikan dan penelitianKondisi yang dicapai

Program kerja di tahun 2016 untuk indikator jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat

dalam pendidikan dan penelitian adalah sosialisasi produk pendidikan RSJS kepada institusi

pendidikan yang belum menjadi mitra. Capaian di tahun 2016 adalah telah dilaksanakan

workshop psikologi dengan mitra kerja dan institusi pendidikan dan psikologi lainnya sesuai

dengan program kerja dan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan

program kerja adalah :

Mengadakan workshop standar praktik klinis dengan peserta dari institusi pendidikan yang sudah

menjadi mitra dan institusi pendidikan yang diprospek.


Banyaknya jumlah institusi pendidikan yang ada sehingga memerlukan waktu koordinasi yang

lama.

Upaya peningkatan capaianPerlu perencanaandan komunikasi yang lebih baik.


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya pendidikandan pelatihan berbasisbest practice daripelayanan

Jumlah topik pelatihanberbasis best praticedari pelayanan

2 0 0 2 2 100%

17


7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasiIndikator Kinerja : Maksimum temuan setiap hasil audit

Kondisi yang dicapai :

Capaian maksimum temuan setiap hasil audit di tahun 2016 adalah 5 dengan target maksimum

temuan adalah 10 sehingga tingkat keberhasilan capaian indikator ini sangat tinggi karena hasil

temuan audit jauh dari maksimum temuan audit yang ditargetkan. Kondisi ini dicapai karena ada

peningkatan kepatuhan terhadap bisnis proses dan menurunnya rata-rata temuan dalam setiap

audit dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dimana di tahun 2015 ada 8 temuan audit dan

kemudian turun lagi di tahun 2016 menjadi 5 temuan. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian

sasaran terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi.

Kendala yang dihadapi :Walaupun target sudah terpenuhi dan hasil capaian sangat baik namun ada beberapa kendala

yang perlu untuk diatasi demi hasil yang lebih baik lagi yaitu masih rendahnya auditee untuk

menindaklanjuti rekomendasi temuan.

Upaya pemecahan masalah :

a. Evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut auditee secara periodik

b. Koordinasi antara auditee dengan dirut dan para auditee

8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitianIndikator : Jumlah hasil riset dari blueprint

Kondisi yang dicapai

Program kerja di tahun 2016 dan kegiatan pelaksanaan program kerja adalah sebagai berikut :

No Program Kerja Kegiatan

1 Menyusun penelitian berdasarkan blueprint a. Melakukan koordinasi dengan

direktorat untuk menyusun

rancangan penelitian


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya kemitraanstartegis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikandan penelitian

Jumlah penambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan

3 9 300% 3 3 100%

Jumlah kemitraandengan institusi danmasyarakatpendidikan danpenelitian

5% 0 0 5% 5% 100%


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya penerapanproses bisnisterintegrasi

Maksimum temuansetiap hasil audit

10 8 125% 10 5 200%

18


b. Mengkompilasi usulan judul

penelitian

c. Menentukan prioritas penelitian yang

sesuai dengan kebutuhan

2 Menyiapkan tim peneliti Membuat SK tim peneliti

3 Melaksanakan penelitian a. Melakukan ethical clearance

b. Kegiatan penelitian

Capaian di tahun 2016 adalah telah terlaksana kegiatan-kegiatan persiapan penelitian, tim

peneliti, melakukan ethical clearance. Topik penelitian 2016 adalah depresi. Ada dua penelitian

terkait depresi (1 penelitian sudah selesai dan 1 penelitian on progress).

Kendala yang dihadapiSering terlambatnya pengajuan penelitian.

Upaya peningkatan capaianKomunikasi topik penelitian dan pengajuan penelitian diharapkan dapat dilaksanakan lebih awal.

9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien ( Good Clinical Governance)Indikator Kinerja :

1. Persentase pencapaian indikator mutu klinik2. Persentase pencapaian indikator mutu manajerial

Persentase pencapaian indikator mutu klinik dan mutu manajerialKondisi yang dicapaiDari 18 indikator mutu klinik dan manajerial ada 3 indikator yang belum mencapai standar. Ada

perubahan program penjaminan mutu tahun 2016 dari ISO 9001 diganti dengan survey evaluasi

akreditasi.

KendalaBanyaknya perencanaan perbaikan strategi dalam survey akreditasi sebelumnya menjadi hal

yang sangat menyulitkan.

Upaya peningkatanPenyusunan strategi untuk menjaga komitmen bagi semua pegawai di RSJ Prof. dr. Soerojo

Magelang.


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya hasil risetberdasarkan blueprintpenelitian


2 0 0 2 2 100%

19


10.Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihanIndikator : Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar

Kondisi yang dicapaiProgram kerja di tahun 2016 untuk indikator jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar

adalah menyusun rencana pelatihan yang akan dibuat kurikulum, membentuk tim penyusun

kurikulum dan menyusun kurikulum pelatihan. Kegiatan pencapaian program kerja antara lain

dengan melakukan rapat penyusunan rencana kegiatan tahun berjalan, membentuk surat tugas

untuk tim penyusunan kurikulum, koordinasi tim penyusun kurikulum, membuat draft kurikulum

pelatihan dan finalisasi kurikulum pelatihan. Capaian di tahun 2016 adalah telah tersusun 2 (dua)

kurikulum pendidikan yaitu pelatihan BHD dan kegawatdaruratan psikiatri.


Perlu dilakukan review berkelanjutan.

11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good corporate governance)Indikator : Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalanKondisi yang dicapai

Capaian di tahun 2016 adalah 86.71 %. Indikator kinerja RS BLU terdiri dari pengukuran dua

aspek yaitu aspek klinis dan manajerial. Total skor aspek klinis yang dicapai RSJ prof. Dr. Soerojo

Magelang di tahun 2016 adalah 34.5, sebagian besar indikator di tiga kategori sudah mencapai

skor sesuai dengan skor standar. Ada satu indikator yang masih dibawah standar yaitu persentase

kejadian skabies dengan skor 1.5 dari standar skor 2. Total skor aspek manajerial adalah 26.2 dari

skor maksimal 35. Indikator yang masih belum memenuhi skor standar adalah kepuasan

pelanggan, BOR, tingkat penilaian proper, level IT terintegrasi, pengembalian rekam medis

lengkap dalam 1x 24 jam, persentase kehandalan sarpras dan jumlah penelitian yang

dipublikasikan.


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Persentasepencapaian indikatormutu klinik

82% 88.8% 108.29% 84% 93% 110.71%

persentasepencapaian indikatorindikator mutumanajerial

82% 82.2% 100.24% 84% 93% 110.71%


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan


2 1 50% 2 2 100%

20


PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

12.Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasiIndikator : Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasiKondisi yang dicapai

Program kerja di tahun 2016 adalah Learning Organization (outbond/inclass), suvey budaya kerja

berbasis nilai-nilai organisasi. Dengan kegiatan pelaksanaan program kerja yaitu pelatihan budaya

kerja, capacity building, outbond.

13. Terwujudnya SIM RS terintegrasiIndikator : Jumlah modul manajemen yang terintegrasiKondisi yang dicapai

Program kerja tahun 2016 adalah RSJS (dashboard keuangan). Capaiannya sebanyak 37 dari

target yang ditetapkan yaitu 15. Hasil capaian sangat tinggi dibandingkan dengan target dikarenakan

banyak sekali aplikasi yang harus dikerjakan dan harus selesai tahun 2016.

Kendala

Kekurangan tenaga programer dimana untuk tenaga hanya satu programer.

Upaya pemecahan masalah

Pemenuhan tenaga programer sebanyak 3 orang.

14.Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasiIndikator : Persentase pencapaian kompetensi SDMKondisi yang dicapai

Program kerja di tahun 2016 adalah dengan penilaian capaian peningkatan kompetensi SDM di :

ICU, sub spesialis psikiatri anak dan remaja, pelayanan psikiatri, instalasi kapasitas mental dan

bagian administrasi umum. Dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLU tahunberjalan

84% 70.50% 83.93% 84% 86.71% 103.23%


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

Persentase hasilpenilaian nilai-nilaiorganisasi

65% 33% 50.77% 65% 92.18% 141.82%


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi

15 15 100% 15 37 246.67%

21


kompetensi pelayanan yaitu pelatihan perawat ICU, PPDS 2, fellowship ( CLP, psikogeriatri,

psikoterapi) di St Vincent Mental Hospital Melbourne, sertifikasi assesor, pelatihan-pelatihan

ekstramural.

Capaian di Tahun 2016 adalah :

1. Diklat ICU untuk perawat 2 orang

2. PPDS 2 psikiatri anak dan remaja di UI ( 1 orang dokter SP.KJ)

3. Diklat untuk psikologi

4. Bimtek/workshop

KendalaKarena alasan pelayanan pengiriman diklat dilaksanakan bergantian


Dengan meningkatkan komitmen terhadap program pengembangan SDM.

15.Terwujudnya keandalan sarana dan prasaranaIndikator : Minimum persentase OEEKondisi yang dicapai :

Nilai capaian OEE di tahun 2016 adalah 45.44 % atau 90.88% dari target yang ditetapkan. Dengan

capaian OEE alat/mesin di istalasi Pemeliharaan Sarana dan prasarana RS (IPSRS) sebesar

81.85%, OEE alat/mesin di Instalasi Binatu dan CSSD sebesar 84.89% dan OEE mesin/alat di

Kesling (kesehatan lingkungan) sebesar 40.16%. kemudian OEE yang ada di pelayanan medis

sebesar 21.90%. kendala yang dihadapi sehingga pencapaiannya masih rendah adalah karena

beberapa alat canggih yang belum bisa dibiayai oleh BPJS. Usul pemecahan masalah adalah

perlunya inovasi untuk memasukan beberapa alat canggih yang bisa dibiayai oleh BPJS.


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi

Persentasepencapaiankompetensi SDM

70% 61% 87.14% 70% 100% 142.86%


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya keandalansarana dan prasarana

Minimum persentaseOEE

50% 49.05% 98.10% 50% 45.44% 90.88

22


2. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015dan 2016.


2015 2016

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %PERSPEKTIFKEUANGAN

1 Terwujudnyapeningkatan pendapatan

Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

100% 106% 106% 100% 91,30% 91.30%

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatanoperasional terhadapbiaya operasional

69% 46.48% 67.36% 65% 42.62% 65.57%

PERSPEKTIFPELANGGAN

3 Terwujudnya kepuasanstakeholder

Kepuasan pelanggan 85% 80.75% 950% 86% 89.79% 104.41%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi

pelayanan holistikJumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwa anakdan remaja

2 2 100% 2 2 100%

Jumlah produklayanan consultationliaison psychiatri(CLP)

2 2 100% 3 3 100%


1 1 100% 1 1 100%

5 Terwujudnya pendidikandan pelatihan berbasisbest practice daripelayanan

Jumlah topik pelatihanberbasis best praticedari pelayanan

2 0 0 2 2 100%

6 Terwujudnya kemitraanstartegis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikandan penelitian

Jumlah penambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan

3 9 300% 3 3 100%

Jumlah kemitraandengan institusi danmasyarakatpendidikan danpenelitian

5% 0 0 5% 5% 100%

7 Terwujudnya penerapanproses bisnisterintegrasi

Maksimum temuansetiap hasil audit

10 8 125% 10% 5 200%

8 Terwujudnya hasil risetberdasarkan blueprintpenelitian


2 0 0 2 2 100%

9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Persentasepencapaian indikatormutu klinik

82% 88.8% 108.29% 84% 93% 110.71%

persentasepencapaian indikatorindikator mutumanajerial

82% 82.2% 100.24% 84% 93% 110.71%

10 Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan


2 1 50% 2 2 100%

11 Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLU tahunberjalan

84% 70.50% 83.93% 84% 86.71% 103.23%

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DANPEMBELAJARAN

23


Perbandingan indikator kinerja utama antara tahun berjalan (2016) dengan beberapa tahun yang lalu

tidak bisa dilakukan karena perbedaan indikator sehingga tidak mungkin untuk dilakukan perbandingan.

IKU dari RSB ( 2015-2019) baru berjalan dua tahun sehingga capaian yang bisa diperbandingkan

hanya capaian IKU selama dua tahun yaitu 2015 dan 2016.

3. Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA PIC Program Kerja Kegiatan

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya

peningkatanpendapatan

Rasio pencapaianpendapatanterhadap proyeksi

Dir. Keuangan danAdm Umum

Monitoring, Evaluasi danpengendalian biaya

Evaluasi berkala

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional


Penilaian kinerja keuangan Evaluasi berkala

PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya

kepuasan stakeholderKepuasanpelanggan

Dir. SDM danpendidikan

Survey kepuasan pelanggan:- Pasien / keluarga- SDM internal- BPJS

Survey

PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi

pelayanan holistikJumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

Dir. Medik danKeperawatan

Pengembangan program 1.conduct disorder, 2. autis

Mappingpengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF,Komdik dan KomperMenetapkan produklayanan, monitoringdan evaluasi kesehatanjiwa anak dan remajadan kesehatan jiwamasyarakatberdasarkan hasilmappingpengembanganPeningkatankompetensi

Jumlah produk Dir. Medik dan Tiroid,hormonal, Diabetes Mapping

12 Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

Persentase hasilpenilaian nilai-nilaiorganisasi

65% 33% 50.77% 65% 92.18% 141.82%



15 15 100% 15 37 246.67%

14 Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi


70% 61% 87.14% 70% 100% 142.86%

15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana

Minimum persentaseOEE

50% 49.05% 98.10% 50% 45.44% 90.88%

24



PIC Program Kerja Kegiatan

layananconsultationliaison psychiatri(CLP)

Keperawatan pengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF,Komdik dan KomperMenetapkan produklayanan monitoring danevaluasi CLPberdasarkan hasilmappingpengembanganPeningkatankompetensi



Pengembangan pelayananpsychiatri forensic

Mappingpengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF,Komdik dan KomperMenetapkan produklayanan, monitoringdan evaluasi psikiatriforensik berdasarkanhasil mappingpengembanganPeningkatankompetensi

5 Terwujudnyapendidikan danpelatihan berbasisbest practice daripelayanan

Jumlah topikpelatihan berbasisbest pratice daripelayanan


Menyusun rencana pelatihanterstandar dengan modul hasilbest practice yang bersumberdari hasil penelitian internalmaupun eksternal-Pelatihan BHD

a. Menyusun draftrencana pelatihanb. Konsultasi draftrencana pelatihanc. Finalisasi rencanapelatihan

Menyusun modul berdasarkanbest practice-Modul pelatihan BHD

a. Menyusun draftmodul pelatihanb. Konsultasi draftmodul pelatihanc. Finalisasi modulpelatihan

Melaksanakan pelatihan a. Melaksanakanpelatihanb. Monev pelatihan

6 Terwujudnyakemitraan startegisdengan institusi danmasyarakat dalampelayanan,pendidikan danpenelitian

Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan


Bimbingan dan pendampingan(TOT) dokter dan petugaskesehatan, petugas LAPAS, Guru,petugas sosial dan kaderkesehatan masyarakat tingkatkota magelang dan kabupatenmagelang

Melakukan bimbingandan pendampingan,monitoring dan evaluasihasil bimbingan kepadapetugas Pukesmas,lapas, guru, petugssosial dan kaderkesehatan masyarakattingkat kota magelangdan kabupatenmagelang

Jumlah kemitraandengan institusidan masyarakatpendidikan danpenelitian


Sosialisasi produk pendidikanRSJS kepada institusi pendidikanyang belum menjadi mitra

Mengadakan workshopstandar praktik klinisdengan peserta:- Institusi pendidikanyang sudah menjadimitra-institusi pendidikanyang akan diprospek

25




7 Terwujudnyapenerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimumtemuan setiaphasil audit

Dir. Utama Monitoring dan evaluasikepatuhan terhadap standar

Evaluasi berkala

8 Terwujudnya hasilriset berdasarkanblueprint penelitian

Jumlah hasil risetdan blueprint


Menyusun penelitianberdasarkan blueprint

a. Melakukankoordinasi dengandirektorat untukmenyusun rancanganpenelitianb. Mengkompilasiusulan judul penelitianc. Menentukan prioritaspenelitian yang sesuaidengan kebutuhan

Menyiapkan Tim Peneliti Membuat SK TimPeneliti

Melaksanakan Penelitian a. Melakukan ethicalclearanceb. Kegiatan Penelitian

9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Persentasepencapaianindikator mutuklinik


Survey Evaluasi Akreditasi Membentuk TIMBimbingan AkreditasiSosialisasi Ke semuaunit pelayananMelengkapi sarana danprasarana

persentasepencapaianindikatorindikator mutumanajerial


10 Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar


Menyusun rencana pelatihanyang akan dibuat kurikulum

rapat penyusunanrencana kegiatan tahunberjalan

Membentuk tim penyusunkurikulum

a. membentuk surattugas untuk timpenyusun kurikulumb. Koordinasi Timpenyusun kurikulum

Menyusun kurikulum pelatihan a. Membuat draftkurikulum pelatihanb. Finalisasi Kurikulumpelatihan

11 Terwujudnya tatakelola organisasi yangbaik (Good CorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan

Dir. Utama Monitoring dan evaluasi capaiankinerja

Evaluasi berkala


12 Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

Persentase hasilpenilaian nilai-nilai organisasi

Dir. Utama Learning Organization (outbond) Pelatihan budaya kerja,capacity building,outbond

Learning Organization (inclass)Survey Budaya Kerja berbasisnilai - nilai organisasi




RSJS 6 (Dashboard keuangan) Developing softwareFO 2 (fiber optic 2) User requirement

14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi



Penilaian capaian peningkatankompetensi SDM:

-ICU

pendidikan danpelatihan untukpemenuhan standarkompetensi pelayanan

26




-Sub Spesialis Psikiatri Anak danRemaja-Pelayanan Psikiatri

-Instalasi Penilaian KapasitasMental-Bagian Administrasi Umum

Revisi:-Pelatihan Perawat ICU-PPDS 2-Fellowship (CLP,Psikogeriatri,Psikoterapi) di St.Vincent Mental HealthHospital, Melbourne-Sertifikasi Asesor-Pelatihan - pelatihanekstra mural

15 Terwujudnyakeandalan sarana danprasarana

Minimumpersentase OEE

Dir. Medik danKeperwatan, SDMdan Pendidikan,Keuangan danADM. Umum'

Optimalisasi pemanfaatan asettetap

Kerjasama denganpihak ke tiga

4. PENGGUNAAN SUMBER DAYA1. SDM

Laporan keadaan sumber daya manusia RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang per 31Desember 2016a. Menurut Jabatan

No UraianPNS CPNS Non PNS

JumlahL P L P L P

I. Menurut Jabatana. Struktural

- Eselon I 0- Eselon II 1 1- Eselon III 4 5 9- Eselon IV 10 2 12

b. Jabatan Fungsional Tertentu 0- Apoteker (JFT) 1 3 4- Arsiparis (JFT) 2 2- Asisten Apoteker (JFT) 1 3 4- Auditor (JFT) 2 1 3- Bidan (JFT) 3 3- Dokter Gigi (JFT) 1 1- Dokter (JFT) 10 18 28- Dokter Pendidik Klinis (JFT) 3 2 5- Fisioterapis (JFT) 1 3 4- Nutrisionis (JFT) 2 6 8- Pekerja Sosial (JFT) 2 2 4- Perawat Gigi (JFT) 1 1- Perawat (JFT) 127 156 283- Perekam Medis (JFT) 9 7 16- Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia (JFT) 1 1- Pranata Laboratorium Kesehatan (JFT) 3 3- Psikologi Klinis Pertama (JFT) 5 5- Radiografer Pelaksana (JFT) 1 1- Sanitarian Muda (JFT) 1 5 6- Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan (JFT) 2 2

27



JumlahL P L P L P

I. Menurut Jabatanc. Jabatan Fungsional Umum 0

- Auditor (JFU) 1 1- Analis Kepegawaian (JFU) 1 1- Analis Kepegawaian Pemula (JFU) 1 6 1 8- Apoteker (JFU) 1 2 3- Asisten Apoteker Pemula (JFU) 2 2 11 15- Arsiparis Pemula (JFU) 1 1- Bendahara (JFU) 2 2- Bidan (JFU) 1 13 14- Binatu (JFU) 5 3 10 1 19- Caraka (JFU) 6 6- Dokter (JFU) 2 7 2 1 12- Dokter Gigi (JFU) 2 2- Instruktur (JFU) 9 2 4 8 23- Juru Bayar/Kasir (JFU) 1 3 4- Nutrisionis (JFU) 1 5 1 5 12- Okupasi Terapis Pemula (JFU) 1 1 1 3- Operator Mesin (Lift, Genset, Air) (JFU) 1 2 3- Pembantu Orang Sakit (JFU) 9 6 7 22- Penata Laporan Keuangan (JFU) 4 1 5- Pengadministrasi Keuangan (JFU) 8 5 5 18- Pengadministrasi Umum (JFU) 23 20 15 12 70- Pemegang Uang Muka (JFU) 1 1- Pengelola Anggaran (JFU) 1 1 1 1 4- Pengelola BMN (JFU) 5 2 2 9- Pengelola Pengadaan Barang /Jasa (JFU) 2 3 2 7- Pengemudi Ambulan (JFU) 6 9 15- Penyusun Laporan (JFU) 1 1- Penyuluh Kesehatan Masyarakat (JFU) 1 1- Perancang Peraturan Perundang-undangan (JFU) 1 1 1 3- Perawat (JFU) 3 6 9- Perawat Gigi Pemula (JFU) 1 2 3- Perawat Pemula (JFU) 15 18 72 45 150- Perekam Medis Pemula (JFU) 2 5 3 10- Perencana (JFU) 4 1 2 1 8- Pramu (JFU) 4 3 2 9- Pranata Hubungan Masyarakat (JFU) 1 2 1 4- Pranata Komputer (JFU) 3 7 2 12- Pranata Laboratorium Kesehatan (JFU) 1 1 3 5 10- Psikologi Klinis (JFU) 1 2 1 4- Pustakawan (JFU) 1 1- Radiografer Pemula (JFU) 3 3 1 7- Teknisi Mesin (JFU) 9 6 15- Terapi Wicara Pemula (JFU) 1 1 2- Sanitarian (JFU) 3 3- Sekretaris (JFU) 4 4- Verifikator Keuangan (JFU) 5 4 3 2 14

Jumlah 302 339 0 0 170 145 956

b. Menurut Golongan


JumlahL P L P L P

I. Menurut Golongan- Golongan IV 33 43 76

28


- Golongan III 199 241 440- Golongan II 66 55 121- Golongan I 4 0 4- Non Golongan 170 145 315Jumlah 302 339 0 0 170 145 956

c. Menurut Pendidikan


JumlahL P L P L P

I. Menurut Pendidikana. Tenaga Medis 0- S3 (Dokter Konsultan) 1 1- Dokter Umum 2 12 14- Dokter PPDS *) 4 7 11- Dokter Spesialis Jiwa 4 4 8- Dokter Spesialis Dalam 1 1 2- Dokter Spesialis Obgyn 1 1 2- Dokter Spesialis Anak 1 1- Dokter Spesialis Bedah 2 2- Dokter Spesialis Anastesi 1 1- Dokter Spesialis Syaraf 1 1 2- Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1- Dokter Spesialis Radiologi 1 1- Dokter Spesialis Ortodentis 1 1- Dokter Gigi 3 3b. Tenaga Keperawatan 0- Ners 8 10 2 20- S 1 Keperawatan 48 42 1 91- D 4 Keperawatan 23 12 1 36- D 3 Keperawatan 63 104 72 43 282- D 3 Keperawatan Gigi 1 2 3- SPRG 1 1- Tenaga Keperawatan (SPRA/SPRB/SPKSJ) 7 12 19- S 1 / D IV Kebidanan 0- D 3 Kebidanan 4 13 17c. Kefarmasian 0- Apoteker 1 4 2 7- D 3 Farmasi 1 3 2 6- SAA / SMF 2 1 10 13d. Kesehatan Masyarakat 0- S 2 Psikologi 1 5 1 7- S 1 Psikologi 2 2- S 1 Kesehatan Masyarakat 4 2 6- D 3 Kesehatan Masyarakat 0- S 1 Teknik Lingkungan 2 2- D 3 Teknik Lingkungan 0- D 3 Kesehatan Lingkungan 3 1 4- D 1 Kesehatan Lingkungan 1 1e. Gizi 0- S 1 / D IV Gizi 1 1 1 3- D 3 Gizi 1 5 1 7- Tenaga Gizi Lainnya 1 1 3 5f. Keterapian Fisik 0- S 1 / D IV Fisioterapi 1 1- D 3 Fisioterapi 3 3- D 3 Okupasi Terapi 1 1 1 3- D 3 Terapi Wicara 1 1 2

29


g. Keteknisian Medis 0- D 3 Rekam Medis 1 6 4 3 14- D 3 Teknik Elektromedik 2 2- D 3 Analis Kesehatan 1 3 2 5 11- D 4 Radiologi 1 1- D 3 Radiologi 2 4 6h. Non Kesehatan 0- S 2 (Pasca Sarjana) 12 3 15- S 1 Ekonomi/Akutansi 5 9 4 18- S 1 Administrasi 1 4 5- S 1 Manajemen 3 3- S 1 Hukum 4 1 5- S 1 Tehnik Sipil 1 1 2- S 1 Komputer 1 3 7 3 14- S 1 Fisika 1 1- S 1 Sosial Politik 5 4 9- S 1 Teknik 2 2- S 1 Sastra Inggris 1 1- S 1 Komunikasi 1 1- S 1 Pertanian 1 1- D 3 Ekonomi Akutansi 1 2 1 7 11- D 3 Perpajakan 1 1- D 3 Hubungan Masyarakat 2 1 3- D 3 Administrasi 4 6 3 13- D 3 Pendidikan 1 1- D 3 Perpustakaan 1 2 3- D 3 Statistik 1 1- D 3 Arsiparis 1 1 2- D 3 Bahasa Inggris 1 1- D 3 Perhotelan 1 1- D 3 Komputer 4 5 2 11- D 1 PAUD 1 1- SMA / SMU / MAN / Paket C 40 16 18 7 81- SMEA 6 14 1 21- STM 22 16 38- SMKK 3 16 15 34- SMP / MTs / Paket B 10 2 10 22- SD / Paket A 8 1 9Jumlah 302 339 0 0 170 145 956

2. Sumber Daya Sarana dan PrasaranaLaporan Perkembangan Barang Milik negara adalah sebagai berikut :

Laporan Semester I tahun 2016

1. BMN Intrakomptabel

Posisi awal (1 Januari 2016) : Rp. 731.418.982.320

Penambahan : Rp. 4.333.507.734

Pengurangan : Rp. 53.282.145

Posisi Akhir (30 Juni 2016) : Rp. 735.699.207.909

2 BMN Ekstrakomptabel

Posisi awal (1 Januari 2016) : Rp. 307.378.270

Penambahan : Rp. 26.327.000

Pengurangan : Rp. -

30


Posisi Akhir (30 Juni 2016) : Rp. 333.705.270

3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan ekstrakomptabel

Posisi awal (1 Januari 2016) : Rp. 731.726.360.590

Penambahan : Rp. 4.359.834.734


Posisi Akhir (30 Juni 2016) : Rp. 736.032.913.179

4 BMN Aset Tak Berwujud

Posisi awal (1 Januari 2016) : Rp. 163.090.000


Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (30 Juni 2016) : Rp 174.189.999

Laporan semster II tahun 20161. BMN Intrakomptabel

Posisi awal (1 Juli 2016) : Rp. 735.699.207.909

Penambahan : Rp. 19.101.578.458


Posisi Akhir (31 Desember 2016): Rp. 754.644.325.117

2 BMN Ekstrakomptabel

Posisi awal (1 Juli 2016) : Rp. 333.705.270


Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2016): Rp. 346.588.270

3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan ekstrakomptabel

Posisi awal (1 Juli 2016) : Rp. 736.032.913.179

Penambahan : Rp. 19.114.470.458


Posisi Akhir (31 Desember 2016): Rp. 754.990.913.387

4 BMN Aset Tak Berwujud

Posisi awal (1 Juli 2016) : Rp. 174.189.999

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp -

Posisi Akhir (31 Desember 2016): Rp 174.189.999

5 Program Kegiatan Penunjang di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelanga. Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Data pencapaian program pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

sebagai ZI menuju WBK dan WBBM adalah sebagai berikut :

Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Pencanangan dan sosialisasi

31


Pelaksanaan pada tanggal 29-29 September 2016 dengan narasumber dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

2. Pre Asessment

Pelaksanaan pada tanggal 5-6 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan RI dengan hasil Asessment adalah 79 %

3. Pendampingan dan pemenuhan Indikator WBK

Pelaksanaan pada tanggal 13-14 Oktober 2016 dengan narasumber dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan hasil dapat dilakukan self assesment

dengan catatan KN dituntaskan.

4. Self Assesment oleh TPI Kemenkes RI

Dilaksanakan pada tanggal 19-22 Oktober 2016 dengan Narasumber dari Inspektorat

Jenderal Kemenkes RI. Hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Nilai Indikator pengungkit 51.42 (85.7%) dengan catatan memiliki KN sejumlah Rp.

104.410.917,00

b. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kesehatan Tahun 2016 dengan

PPK Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah membuat Surat

Perintah Kepada Pihak Ketiga agar mengembalikan hasil pekerjaan sesuai

spesifikasi dalam kontrak atau memperhitungkan selisih biaya yang telah

dikerjakan dengan biaya yang telah dibayarkan dan menyetorkan selisih

biaya tersebut ke Kas Negara /BLU serta menyampaikan bukti hasil

pekerjaan atau bukti setor ke BPK.

Pada hari Senin, 31 oktober 2016 telah menyetorkan ke Kas Negara/ BLU

selisih biaya sebagai akibat pekerjaan dua pekerjaan yang tidak sesuai

dengan spesifikasi kontrak.

c. Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/588/2016

tanggal 11 November 2016, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

ditetapkan sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Indikator Wilayah Bebas dariKorupsi Tahun 2016.

5. Penilaian TPN

Penilaian oleh Tim Penilai Nasional belum dapat dilaksanakan pada tahun 2016

dikarenakan kepadatan jadwal penilaian oleh TPN di tahun 2016.

6. Rencana Tindak Lanjut

Tim kerja Pembangunan ZI Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan penilaian oleh TPN, yang diharapkan dapat

terlaksana pada tahun 2017.

32


b. Program Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Pelayanan kesehatan Jiwa Anak dan Remaja adalah layanan unggulan yang ada di

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Sebagai layanan unggulan RSJ Prof. Dr. Soerojo

Magelang, Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja mempunyai beberapa produk

layanan Ikeswar adalah :

a. Rawat Jalan :

1. Psikiatri Anak dan Remaja : Konsultasi, Farmakoterapi, Psikoterapi, Play

Therapy

2. Psikolog Anak : Konseling, CBT, Psikometri, Evaluasi Psikolog Anak, Tes Bakat

Minat, Tes IQ, Psikoedukasi, Tes Kesiapan masuk SD/ TK/ SLB, Tes

Kepribadian,

3. Dokter Anak

4. Keperawatan

5. Okupasi Terapi

6. Terapi Wicara

7. Fisioterapi Anak

8. Elektromedik : Bera, Q-EEG

9. Sosio Worker : Home Visit/ School Visit

10. School Time : Remedial Teaching, Bimbingan Ketrampilan

b. Rawat Inap : Wisma Amarta

c. Layanan Komunitas Anak Dan Remaja ( Bekerja sama dengan Keswamas/ Diklat ) .

Terwujudnya inovasi pelayanan holistik, Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak & Remaja

Berbasis Komunitas:

a. Tahun 2015 : Layanan Holistik Pada Anak Dengan Gangguan Autisme. dan Anak

Dengan Gangguan Belajar / Learning Difficulties

b. Tahun 2016 :Layanan Holistik Pada Anak Dengan ADHD, dan Addiction.

c. Tahun 2017 : Layanan Suicide Prevention

d. Tahun 2018 : Layanan Conduct Disorder Pada Anak Rumahan.

e. Tahun2019 : Layanan Conduct Disorder Pada Anak Jalanan.

Terkait kondisi permasalahan kenakalan anak dan remaja di masyarakat yang semakin

mengkhawatirkan, maka program pengembangan inovasi pelayanan Conduct Disorder (

anak rumahan ) diajukan untuk kegiatan tahun 2016.

1. Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien (Good Clinical Governance):

Pencapaian SPM RSJ Prof Dr Soerojo Magelang.

2. Benchmarkke Institute of Mental Health ( IMH ) Buangkok Green Mediacal Park

Singapore.

33


a. Pelayanan kesehatan jiwa berbasis Rumah Sakit , mempunyai Clinical

Departements, yang salah satunya adalah Child & Adolescents Psychiatry, dengan

Specialised Services / Clinics , for Children / Adolescents :

1) Mood and Anxiety Clinik,

2) Neurobehavioural Clinik ( Autism and ADHD Services ),

3) FRIENDS (Forensic Rehabilitation,Intervention, Evaluation and Network

Developpment Services ),

4) Addictions Clinik for Adolescents.

b. Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja berbasis komunitas, dilakukan secara

sistematis dan komprehensif dengan beberapa kategori pelayanan yaitu :

caregiving community, developmental preventive, public education, dan remedial

services.

Sasaran Program 2016 :1. Melanjutkan program inovasi pengembangan pelayanan yang belum tercapai di tahun

2015: Learning Diffiiculties dan Gangguan Autisme.

2. Menyusun program inovasi Pengembangan pelayanan tahun 2016 “Conduct Disorder (

anak rumahan )” .

3. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan jiwa Anak dan Remaja di Komunitas.

4. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Rawat jalan dan Rawat inap Ikeswar.

34


35


c. Gerakan Indonesia Berseri

36


Dalam rangka mewujudkan rumah sakit bersih di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang maka instalasi Kesehatan Lingkungan melakukan serangkaian kegiatan pemantauan,

pengelolaan, pengolahan, pengendalian dan evaluasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan

penyakit dan gangguan kesehatan, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

A, Pemantauan kebersihan toilet dan kamar mandi

B. Pengelolaan sampah

C. Pemantauan hygiene dan sanitasi makanan (HSM)

D. Pengelolaan air limbah

E. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu

F. Pemantauan kegiatan Jumat bersih

G. Pemantauan bangsal/ ruangan berdasarkan beberapa indikator mutu:

Indiktor mutu kepatuhan pengisian jadwal papan code red

Indikator mutu kelengkapan

Indikator mutu kelengkapan tanda petunjuk arah evakuasi

Indikator mutu kepatuhan penempatan bahan B3

Indikator mutu kepatuhan pembuangan sampah

Indikator mutu kondisi kebersihan KM dan WC

Indikator mutu keberadaan jentik nyamuk

d. SPGDT

Berikut disampaikan gambaran terkait dengan SPGDT yang sudah dijalankan dari

sisi Sistem Informasi Rumah sakit yaitu RSJ Prof Dr Soerojo Magelang sudah melakukan

Bridging dengan SPGDT Kota Magelang dimana informasi yang disediakan adalah:

1. Kapasitas tempat tidur perkelas perawatan

2. Jumlah tempat tidur belum terisi (Kelas 1,2,3, VK dan ICU)

3. Jumlah Ambulan

4. Jumlah Ventilator

5. Jumlah Dokter jaga

6. Jumlah Dokter Spesialis

7. Nomor telpon.

Didalam sistem informasi dimaksud juga memuat peta lokasi rumah sakit, jumlah stok

darah dan jumlah kejadian.

Berikut ini adalah Print Screen untuk SPGDT Kota Magelang dimana sudah ter Bridging

secara online dan Up to date dengan Sistem Informasi RSJ Prof dr Soerojo Magelang :

37


38


B. REALISASI ANGGARAN

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA PIC Program Kerja Kegiatan B. Pegawai B. Barang B. Modal Total Belanja

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya

peningkatanpendapatan

Rasio pencapaianpendapatanterhadap proyeksi

Dir.Keuangandan AdmUmum

Monitoring,Evaluasi danpengendalianbiaya

Evaluasi berkala 4.594.784.400 9.280.763.200 1.917.054.300 15.792.601.900

2 Terwujudnyaefisiensi

Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional


Penilaian kinerjakeuangan


PERSPEKTIF PELANGGAN

3 Terwujudnyakepuasanstakeholder

Kepuasanpelanggan

Dir. SDMdanpendidikan

Survey kepuasanpelanggan:- Pasien / keluarga- SDM internal- BPJS

Survey 2.297.392.200 4.655.381.600 958.527.150 7.911.300.950

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4 Terwujudnyainovasi pelayananholistik

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

Dir. MedikdanKeperawatan

Pengembanganprogram 1.conduct disorder,2. autis

Mappingpengembanganatau evaluasiproduk layananbersama KaSMF, Komdikdan Komper

1.837.913.760 3.712.305.280 776.821.720 6.327.040.760

Menetapkanproduk layanan,monitoring danevaluasikesehatan jiwaanak danremaja dankesehatan jiwamasyarakatberdasarkanhasil mappingpengembanganPeningkatankompetensi

100.000.000 100.000.000

Jumlah produklayananconsultationliaison psychiatri(CLP)


Tiroid,hormonal,Diabetes


1.378.435.320 2.784.228.960 585.116.290 4.747.780.570

Menetapkanproduk layananmonitoring danevaluasi CLPberdasarkanhasil mappingpengembanganPeningkatankompetensi

100.000.000 100.000.000



Pengembanganpelayananpsychiatri forensic


1.378.435.320 2.784.228.960 585.116.290 4.747.780.570

Menetapkanproduk layanan,monitoring danevaluasipsikiatriforensikberdasarkanhasil mapping

39


NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

PIC Program Kerja Kegiatan B. Pegawai B. Barang B. Modal Total Belanja

pengembangan

Peningkatankompetensi

100.000.000 100.000.000

5 Terwujudnyapendidikan danpelatihan berbasisbest practice daripelayanan

Jumlah topikpelatihan berbasisbest pratice daripelayanan

Dir. SDMdan

pendidikan

Menyusunrencana pelatihanterstandar denganmodul hasil bestpractice yangbersumber darihasil penelitianinternal maupuneksternal-Pelatihan BHD

a. Menyusundraft rencanapelatihanb. Konsultasidraft rencanapelatihanc. Finalisasirencanapelatihan

4.594.784.400 9.285.763.200 1.917.054.300 15.797.601.900

Menyusun modulberdasarkan bestpractice-Modul pelatihanBHD

a. Menyusundraft modulpelatihanb. Konsultasidraft modulpelatihanc. Finalisasimodulpelatihan

10.000.000 10.000.000

Melaksanakanpelatihan

a.Melaksanakanpelatihanb. Monevpelatihan

50.000.000 50.000.000

6 Terwujudnyakemitraanstartegis denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan,pendidikan danpenelitian

Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan


Bimbingan danpendampingan(TOT) dokter danpetugaskesehatan,petugas LAPAS,Guru, petugassosial dan kaderkesehatanmasyarakattingkat kotamagelang dankabupatenmagelang

Melakukanbimbingan danpendampingan,monitoring danevaluasi hasilbimbingankepada petugasPukesmas,lapas, guru,petugs sosialdan kaderkesehatanmasyarakattingkat kotamagelang dankabupatenmagelang

2.297.392.200 4.640.381.600 1.058.527.150 7.996.300.950

Jumlah kemitraandengan institusidan masyarakatpendidikan danpenelitian


Sosialisasi produkpendidikan RSJSkepada institusipendidikan yangbelum menjadimitra

Mengadakanworkshopstandar praktikklinis denganpeserta:- Institusipendidikanyang sudahmenjadi mitra-institusipendidikanyang akandiprospek

2.297.392.200 4.690.381.600 958.527.150 7.946.300.950

7 Terwujudnyapenerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimumtemuan setiaphasil audit

Dir. Utama Monitoring danevaluasikepatuhanterhadap standar


8 Terwujudnya hasilriset berdasarkanblueprintpenelitian

Jumlah hasil risetdan blueprint


Menyusunpenelitianberdasarkanblueprint

a. Melakukankoordinasidengandirektoratuntukmenyusunrancanganpenelitianb.Mengkompilasiusulan judulpenelitianc. Menentukanprioritaspenelitian yangsesuai dengan

2.297.392.200 4.640.381.600 958.527.150 7.896.300.950

40


NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA


kebutuhan

Menyiapkan TimPeneliti

Membuat SKTim Peneliti

MelaksanakanPenelitian

a. Melakukanethicalclearanceb. KegiatanPenelitian

50.000.000 50.000.000

9 Terwujudnyamutu pelayanandan keselamatanpasien (GoodClinicalGovernance)

Persentasepencapaianindikator mutuklinik


Survey EvaluasiAkreditasi

MembentukTIM

2.297.392.200 4.640.381.600 983.527.150 7.921.300.950

BimbinganAkreditasi

500.000.000 500.000.000

Sosialisasi Kesemua unitpelayanan

10.000.000 10.000.000

Melengkapisarana danprasarana

1.000.000.000 1.000.000.000

persentasepencapaianindikator indikatormutu manajerial


2.297.392.200 4.640.381.600 958.527.150 7.896.300.950

10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar


Menyusunrencana pelatihanyang akan dibuatkurikulum

rapatpenyusunanrencanakegiatan tahunberjalan

2.297.392.200 4.645.381.600 958.527.150 7.901.300.950

Membentuk timpenyusunkurikulum

a. membentuksurat tugasuntuk timpenyusunkurikulumb. KoordinasiTim penyusunkurikulum

1.500.000 1.500.000

Menyusunkurikulumpelatihan

a. Membuatdraft kurikulumpelatihanb. FinalisasiKurikulumpelatihan

15.000.000 15.000.000

11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan

Dir. Utama Monitoring danevaluasi capaiankinerja

Evaluasi berkala 2.297.392.200 4.640.381.600 958.527.150 7.896.300.950


12 Terwujudnyabudaya kerjasesuai nilai-nilaiorganisasi

Persentase hasilpenilaian nilai-nilai organisasi

Dir. Utama LearningOrganization(outbond)

Pelatihanbudaya kerja,capacitybuilding,outbond

1.148.696.100 2.453.390.800 495.513.575 4.097.600.475

LearningOrganization(inclass)Survey BudayaKerja berbasisnilai - nilaiorganisasi

13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi



RSJS 6 (Dashboardkeuangan)

Developingsoftware

1.148.696.100 2.320.190.800 479.263.575 3.948.150.475

FO 2 (fiber optic2)

Userrequirement

1.000.000.000 1.000.000.000

14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi



Penilaian capaianpeningkatankompetensi SDM:

-ICU-Sub SpesialisPsikiatri Anak danRemaja-PelayananPsikiatri

-InstalasiPenilaianKapasitas Mental

pendidikan danpelatihan untukpemenuhanstandarkompetensipelayanan

Revisi:-PelatihanPerawat ICU-PPDS 2-Fellowship

1.148.696.100 5.782.190.800 790.263.575 7.721.150.475

41


NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA


-BagianAdministrasiUmum

(CLP,Psikogeriatri,Psikoterapi) diSt. VincentMental HealthHospital,Melbourne-SertifikasiAsesor-Pelatihan -pelatihanekstra mural

15 Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana

Minimumpersentase OEE

Dir. MedikdanKeperwatan, SDMdanPendidikan, Keuangandan ADM.Umum'

Optimalisasipemanfaatan asettetap

Kerjasamadengan pihakke tiga

1.148.696.100 2.520.190.800 479.263.575 4.148.150.475

TOTAL 45.947.844.000 96.804.332.000 22.462.793.000 165.214.969.000

Pelaksanaan kegiatan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun 2016 didukung sumber dana APBN

dan BLU. Sumber dana dan realisasi anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :

NO URAIAN PAGU 2016 REALISASI 2016 PERSENTASEREALISASI

I Total belanja1 Belanja APBN 181.566.423.000 156.602.593.441 86,252 Belanja BLU 86.217.087.000 73.125.129.010 84,82

II Belanja RM/APBN1 Belanja Pegawai 45.947.844.000 43.088.697.286 93,782 Belanja Barang 105.253.917.000 90.751.586.557 86,223 Belanja Modal 30.364.662.000 22.762.308.598 74,96

Belanja BLU

1Peningkatan kapasitas pegawai setdijen yankes(input)a. Belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya 2.844.625.000 2.039.185.133 71,69

2Laporan layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)a. Belanja gaji dan tunjangan 32.505.711.000 29.286.132.317 90,10b. Belanja barang 16.071.516.000 12.350.846.462 76,85c. Penyediaan barang dan jasa BLU lainnya 700.000.000 196.479.675 28,07

2 Perangkat pengolahan data dan komunikasia. Belanja modal peralatan dan mesin 649.785.000 524.227.500 80,68b. Belanja modal lainnya 25.000.000 11.099.999 44,40

3 Program pembinaan pelayanan kesehatana. Belanja pembiayaan barang dan jasa BLU

4Operasional kantor, pemeliharaan kantor danperjalanan dinasa. Belanja barang 3.825.460.000 3.220.137.800 84,18b. Belanja jasa 16.637.026.000 14.409.289.882 86,61c. Belanja pemeliharaan 275.745.000 253.324.750 91,87d. Belanja perjalanan 381.850.000 347.654.247 91,04e. Belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya 2.066.610.000 2.035.160.052 98,48

5 Kendaraan bermotorBelanja modal peralatan dan mesin BLU 402.360.000 402.360.000 100,00

6 Peralatan fasilitas kantorBelanja modal peralatan dan mesin BLU 4.637.197.000 3.543.233.593 76,41

7 Gedung/bangunan

42


NO URAIAN PAGU 2016 REALISASI 2016 PERSENTASEREALISASI

Belanja modal gedung dan bangunan BLU 5.194.202.000 4.505.997.600 86,75

Pencapaian target pendapatan tahun 2016No Uraian Estimasi Pendapatan RealisasiI Pendapatan PNBP

Pendapatan penjualan lainnya - 6.225.000Pendapatan pemindahtanganan BMN - 1.520.000Pendapatan dari pemanfaatan BMN - 9.241.576pendapatan Iuran dan Denda - 12.927.431Pendapatan lain-lain - 226.471.332

II Pendapatan BLUPendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 68.518.531.590 64.378.325.117Pendapatan Hasil kerja Sama Perorangan 1.849.007.000 12.725.530Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/BadanUsaha 230.709.500 230.631.758

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 517.385.668 306.242.245

43


BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama satu tahun ( Januari 2016 s.d Desember

2016).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mencapai

target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016, khususnya yang ditetapkan dalam

Rencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019. Terdapat 15 sasaran strategis dengan 19 indikator

kinerja. Dari 19 indikator kinerja 16 diantaranya sudah mencapai target bahkan ada beberapa indikator

yang capaiannya melebihi target. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan

informasi bagi perbaikan kinerja yang akan datang, peningkatan capaian hasil kinerja untuk sasaran

yang belum tercapai dan peningkatan serta mempertahankan hasil bagi sasaran yang sudah tercapai.

Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2016 diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan

dan program di tahun 2017 agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan upaya

pemecahan dan peningkatan capaian hasil diharapkan bisa segera dilaksanakan di tahun mendatang

untuk mengatasi kendala dan hambatan pencapaian target.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

ini 2016 dibuat, Selain sebagai media pertanggungjawaban, diharapkan mampu menjadi alat

komunikasi dan bahan masukan bagi pemangku jabatan dan pembuat kebijakan di lingkungan RSJ.

Prof. Dr. Soerojo dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak

eksternal dan internal RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

44


LAMPIRAN

1. Perjanjian kinerja

2. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

3. Sertifikat Tamasek Foundation

4. Piagam Penghargaan sebagai Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak

5. Piagam Penghargaan WBK

6. Piagam Penghargaan Majalah Lentera Jiwa

LAKIP - · PDF fileMagelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor : ... Unit-unit non Struktural...

Documents

Transcript of LAKIP - · PDF fileMagelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor : ... Unit-unit non Struktural...