kesehatan sehingga dapat menyelesaikanbkpp.kulonprogokab.go.id/files/LKJiP 2016 BKD - fix.pdf ·...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

H a l a m a n |

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan

Yang MahaEsa, karena atas limpahan rahmat dan

karunia-Nya kita masih diberikan nikmat

kesehatan sehingga dapat menyelesaikan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2016.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (Good

governance) merupakan salah satu kunci dalam mempercepat

tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten KulonProgo senantiasa berupaya menjaga

kepercayaan yang dari masyarakat melalui akselerasi perbaikan

pelayanan publik yang baik. Satu hal yang upaya menjaga

kepercayaan masyarakat tersebut yaitu melalui peningkatan

transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran

birokrasinya.

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap

kinerja yang telah dicapai oleh BKD selama tahun 2016. LKjIP

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo diharapkan

mampu memberikan informasi yang memadai kepada seluruh

stakeholders tentang pencapaian kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam periode tahun 2011-2016.

P


H a l a m a n |

Harapan kita bersama, semoga periode mendatang capaian

kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo

semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang

lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO Kepala,

ttd

Dra. YURIYANTI, M.M Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610311 1988112 001


H a l a m a n |

IKHTISAR EKSEKUTIF

ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh

stakeholders , sehingga BKD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai

permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam

melaksanakan Rencana Strategis BKD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 yang merupakan bagian dari

informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh BKD

Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi,

misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah BKD Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional dan Beretika” Untuk

mencapai visi tersebut, BKD memiliki misi, yaitu: “Meningkatkan Kualitas dan

Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dalam Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa

Depan Investasi”. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016

adalah: “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur”. Berdasarkan analisis

terhadap sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai

tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 dapat

disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang telah ditetapkan tidak memenuhi target

yang telah ditetapkan, yaitu target indikator sasaran strategis capaian peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2015 sebesar 93,72% dapat tercapai

93,46%.

S


H a l a m a n |

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB PENDAHULUAN 1

A Tugas dan fungsi 1

B Struktur Organisasi 3

C Isu-isu Strategi 4

BAB PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 5

A Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5

B Strategi dan Kabijakan 7

C Perencanaan Kebijakan 8

BAB AKUNTABILITAS KINERJA 9

A Capaian Kinerja BKD 9

B Sumber Daya Manusia 15

C Kondisi Sarana dan Prasana 17

D Realisasi Anggaran 18

BAB PENUTUP 19

Lampiran


H a l a m a n |

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Tujuan untuk mencapai misi .....................................................................

7

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun 2012-2016 .......................... 7

Tabel 2.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan............................................... 7

Tabel 2.4 Rencana Kinerja BKD Kulon Progo Tahun 2016........................................ 8

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja.................................................................... 9

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016............................ 10

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir 11

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2016................... 12

Tabel 3.5 Target Belanja BKD Kulon Progo Tahun 2016........................................... 14

Tabel 3.6 Anggaran BKD Tahun 2016........................................... ............................ 14

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Strategis................................ 15

Tabel 3.8 Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo Menurut Golongan Pangkat............................. ........................................................................

15

Tabel 3.9 Kondisi Aset BKD Tahun 2016 ................................................................... 17

Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016............................. 17


H a l a m a n |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKD Kulon Progo ...................................................... 3

Gambar 2.1 Foto Diklat Tata Naskah Dinas........................................................... 6

Gambar 2.1 Foto Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah................ 6

Gambar 3.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin ............................... 15

Gambar 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................................... 16

Gambar 3.3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja......................................... 17


H a l a m a n |

B A B

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

atuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah mempunyai

fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pemberian

dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang

kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian.

Untuk dapat mengukur kinerja BKD Kulon Progo yang diperoleh, serta melakukan

analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian

serta bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat adalah

seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden

Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP

dilakukan dengan landasan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penilaian kinerja ini, diharapkan BKD Kulon Progo dapat melakukan

perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program

kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan

prosedur yang ada.

S

I


H a l a m a n |

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Oganisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, sebagai berikut :

1. Kepala

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;

b. Sub Bidang Pengembangan Karier.

4. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari:

a. Sub Bidang Kepangkatan;

b. Sub Bidang Mutasi Jabatan.

5. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian;

b. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Teknis dan Fungsional;

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:


H a l a m a n |

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTB

BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Dra. Wiwin Widiastuti

SUBBID KEPANGKATAN

Kandar Abadi, S.H.

SUBBID MUTASI JABATAN

Drs. Sri Wahyuniarto, M.A..

BIDANG PENGAWASAN, DATA DAN KESEJAHTERAAN

Heri Warsito, S.H.,M.M.

SUBBID PENGAWASAN DAN PERATURAN

KEPEGAWAIAN

Suradiman, S.IP

SUBBID DATA DAN KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

Ridwan Usman, SH., MM

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nining Kunwantari, S.Sos., M.A.

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBAGAN

Triyanto Raharjo, S.Sos.M.Si.

SUBBID PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Sri Agung Pangarso, S.STP.

SUBBID PENGEMBANGAN

KARIR

Siti Fajriyah, STP., M.Ec.Dev.

KEPALA

Dra. Yuriyanti, M.M.

SEKRETARIAT

M. Hatta Tuasikal, SH

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tunzinah, SIP.

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

Alif Romdhoni, S.STP

SUBBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN, TEKNIS DAN FUNGSIONAL

Sari Wulandari, SH., M.M.

SUBBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Raden Sukirno, SIP.MM

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKD Kulon Progo


H a l a m a n |

C. ISU-ISU STRATEGIS

Tingkat kinerja pelayanan SKPD sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil

monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian

besar kegiatan menunjukkan prosentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah

ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat

permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon

Progo, antara lain :

a. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk regenerasi PNS yang memasuki Batas

Usia Pensiun.

b. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional.

Khusus pada jabatan fungsional guru, Surat Keputusan Bersama Lima Menteri

(Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri,

Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) tentang Penataan dan Pemerataan Guru

Pegawai Negeri Sipil membawa implikasi yang cukup signifikan dalam proses penataan

personil PNS dalam jabatan tersebut.

c. Penataan sistem manajemen aparatur PNS.

Salah satu kunci dalam penataan manajemen aparatur PNS yaitu pembenahan dalam

bidang Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Kepegawaian (SIMPEG) yang

terintegrasi dan komprehensif. Hal itu terkait dengan reformasi birokrasi, dimana

pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

d. Penyempurnaan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas

Aparatur (PKA) yang embrionya telah dimulai pada Tahun 2014.

Kegiatan ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan efektifitas komunikasi

pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

e. Belum semua aparatur daerah mempunyai kompetensi sesuai persyaratan.

Kapasitas sumber daya aparatur perlu terus selalu ditingkatkan, mengingat

Pemerintah Pusat memperpanjang moratorium rekruitmen CPNS.


H a l a m a n |

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi BKD Kabupaten Kulon Progo

Mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta memperhatikan tugas pokok

dan fungsi BKD sesuai Renstra BKD Kulon Progo tahun 2011-2016, BKD memiliki

visi :

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional, Dan Beretika”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah : Sumber Daya Manusia

Aparatur yang Profesional berarti aparatur yang bekerja dengan segenap

kemampuan dan keahlian yang dimiliki, total dan bangga terhadap

pekerjaannya. Beretika berarti seorang aparatur mampu membedakan baik

buruk, benar salah, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban moral (akhlak).

Sehingga diharapkan dari visi ini mampu menciptakan aparatur yang berdedikasi

tinggi dan berkarakter, mempunyai wawasan luas, bekerja dengan baik, benar,

efektif dan efisien, memiliki sikap mental dan bertanggung jawab guna

mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good public

governance).

2. Misi BKD Kabupaten Kulon Progo

Guna mencapai visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon

Progo memiliki misi sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Dalam

Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa Depan Investasi”

II


H a l a m a n |

Gambar 2.1 Salah satu aktivitas SKPD BKD

Diklat Tata Naskah Dinas

Gambar 2.2 Salah satu aktivitas SKPD BKD

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi BKD Kulon Progo

ditetapkan tujuan sebagai berikut:


H a l a m a n |

Tabel 2.1. Tujuan untuk mencapai misi

No. Misi Tujuan

1 Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Dalam Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa Depan Investasi

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi, Disiplin, Moralitas Dan Etika Aparatur PNS.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi,

dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran

harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja

sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun 2012-2016

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)

2012 2013 2014 2015 2016

1

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi,

Disiplin, Moralitas Dan Etika Aparatur

PNS

Meningkatnya Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Capaian peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

88,95 90,14 92,62 93,72 95,08

2 Capaian

peningkatan layanan

100 100 100 100 100

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan BKD Kulon Progo di tahun 2016 dalam setiap misinya akan

dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance

Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan

Meningkatkan pembinaan disiplin pegawai melalui penerapan reward and punishment bagi aparatur

Meningkatkan kesempatan pendidikan dan

Meningkatkan ketaatan aparatur terhadap disiplin pegawai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mekanisme reward dan punishment.

Memberikan kesempatan yang luas dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai melalui jalur pendidikan

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan Penjenjangan Struktural; b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; c. Pembinaan Disiplin Pegawai; d. Pengelolaan Pendidikan Pegawai; e. Pengangkatan PNS dalam Jabatan

Struktural.


H a l a m a n |

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance

Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan

pelatihan teknis bagi pegawai

Meningkatkan kompetensi pejabat struktural

formal dan berbagai macam pelatihan.

Pelaksanaan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan dan mekanisme mutasi dan promosi yang transparan dan akuntabel.

Program Pengelolaan Sumberdaya aparatur a. Pengelolaan Pendidikan Pegawai; b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP; c. Pelaksanaan kenaikan pangkat dan

penyesuaian gaji pokok pegawai; d. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD; e. Penataan PNS dalam Jabatan

Fungsional Umum; f. Penataan, Evaluasi PTTD serta

penataan, evaluasi kebutuhan PNS dan Non PNS;

g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P);

i. Pengelolaan Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai;

j. Pengadaan Pegawai; k. Mutasi adan Alih Jabatan Fungsional

Tertentu.

C. Perencanaan Kinerja

Penyusunan Perencanaan Kinerja BKD Kulon Progo Tahun 2016 telah sesuai

dengan dokumen Renstra dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2016. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja BKD Kulon Progo

No. Sasaran Indikator Target (%)

1. Meningkatnya Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Capaian peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 93,72


H a l a m a n |

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BKD 1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016;

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan

program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada suatu periode

tertentu. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator

kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik

kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan

penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2016. Penilaian

ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data

kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya

dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sesuai dengan

Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator

III


H a l a m a n |

kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BKD sebagai tolak ukur

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No. Indikator

Kinerja

Formula

Pengukuran

Satuan Target

(%)

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

1 Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

(Jumlah pejabat struktural yg memenuhi persyaratan diklatpim/Jumlah pejabat struktural yg ada x 100 %) + (Jumlah pegawai yg tidak dijatuhi hukuman disiplin/Jumlah pegawai x 100 %) + (Jumlah pejabat struktural /Jumlah pejabat struktural yg seharusnya ada x 100 %)/3

% (Persentase)

93,72 93,46

99,72

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama yang

juga merupakan Indikator Sasaran BKD telah terealisasi 99,72 % dengan kategori

kriteria penilaian sangat tinggi (91% - 100%).

Capaian indikator Kinerja Utama tidak dapat mencapai 100% dikarenakan yaitu

terdapat beberapa posisi jabatan struktural yang belum terisi (15 posisi) serta masih

banyak jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim (61 Orang).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir;

Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2016, perlu juga

melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga

untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir

Renstra.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis, Capaian peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur pada tahun 2016 sebesar 100 % dibawah target dengan klasifikasi


H a l a m a n |

sangat tinggi. Untuk capaian indikator kinerja sejak tahun pertama RPJMD dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir

No. Indikator Kinerja

Formula Pengukuran

Satuan Capaian Tahun

Tahun 2016

2014 2015 Target Realisasi % 1 Capaian

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


% (Persentase)

91,74 92,64 93,72 93,46 99,72

Hasil capaian kinerja BKD tahun 2014 sebesar 91,74%, sedangkan capaian

kinerja untuk tahun 2015 sebesar 92,64% mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Capaian

kinerja tahun 2016 sebesar 93,46% atau naik 0,82% dibanding capaian kinerja tahun

2015. Hal ini disebabkan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

untuk tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015. Di samping itu, karena terdapat

pengisian pos pejabat struktural yang sebelumnya belum ada pejabatnya.


H a l a m a n |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016

No. Indikator Kinerja

Formula Pengukuran

Satuan Realisasi Target Akhir

Renstra 2016

% capaian s/d 2015 terhadap

target akhir 2016

2014 2015 2016

1 Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


% (Persentase)

92,62 92,64 93,46

95,08 98,29

Dengan memperhatikan jumlah presentase pencapaian kinerja sasaran

strategis Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebesar 93,64% atau

dengan kategori sangat tinggi berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010,

pengumpulan data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun

triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Realisasi kinerja dalam formula IKU SKPD BKD Kabupaten Kulon Progo tidak

dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak ada publikasi dari

Kementerian PAN dan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara dalam terkait

penghitungan IKU maupun variabel-variabel yang ada dalam IKU BKD Kabupaten

Kulon Progo.


H a l a m a n |

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan daerah dan asset, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama BKD

Kabupaten Kulon Progo adalah Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Pada tahun 2016 ini, dalam upaya mencapai sasaran, indikator kinerja, program

dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo didukung oleh beberapa faktor, akan

tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala - kendala yang dihadapi.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan yang dicapai oleh BKD Kabupaten

Kulon Progo diantaranya:

1. Sarana prasarana yang semakin banyak kuantitas maupun semakin tinggi

kualitasnya dimiliki berupa aset kendaraan bermotor roda 4, kendaraan

bermotor roda 2, komputer, laptop serta prasarana lain yang mendukung

dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Sumber pendanaan dari APBD.

3. Dukungan kerjasama dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

melalui trilateral desk, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan tanpa biaya pengiriman.

4. Dukungan kerjasama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam

Negeri Regional Yogyakarta, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan tanpa biaya pengiriman

5. Dukungan moril serta political will dari DPRD Kabupaten Kulon Progo

Sedangkan beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam upaya mencapai

sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo

diantaranya peningkatan anggaran dan kesempatan untuk menyelenggarakan

maupun mengirimkan SDM BKD Kab. Kulon Progo untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan teknis maupun fungsional serta konsultasi kepada instansi baik

pemerintah maupun swasta yang berprestasi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran, SDM, Sarana dan

Prasarana dsb); A. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2016, BKD Kulon Progo melaksanakan kegiatan APBD Murni

sebesar Rp. 34.343.445.575,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.

4.191.015.661,00 dan belanja tidak langsung Rp. 30.152.429.914,00. Namun

demikian, melalui mekanisme perubahan APBD 2016, BKD Kulon Progo terdapat


H a l a m a n |

revisi anggaran (karena pengadaan pegawai/seleksi CPNS tidak dilaksanakan

karena tidak mendapatkan formasi dari Kementerian PAN dan RB) menjadi

sebesar Rp. 33.850.867.914,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.

3.638.438.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 30.212.429.914,00

Sementara itu, total Realisasi APBD tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp.

33.648.416.927,00 (99,40%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.

30.126.346.441,00 (99,41%) belanja langsung sebesar Rp 3.522.070.486,00

(96,80%). Apabila dituangkan dalam tabel akan tampak sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Target Belanja BKD Kulon Progo Tahun 2016

Uraian Target Persentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 30.212.429.914,00 89,25%

Belanja Langsung Rp. 3.638.438.000,00 10,75%

Jumlah Rp.33.850.867.914,00 100%

Rincian anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 3.6 Anggaran BKD

Tahun 2016

No Program Jumlah Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 132.814.000,00

2. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Rp. 386.726.750,00

3. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Rp. 15.600.000,00

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

Rp. 4.000.000,00

5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Rp. 2.335.076.500,00

6. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Rp. 764.220.750,00


H a l a m a n |

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Presentase

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Rp. 2.335.076.500,00 21,00%

2. Meningkatnya layanan kepegawaian

Rp. 764.220.750,00 64,18%

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BKD Kabupaten Kulon

Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 55 (Lima puluh lima) orang

yang terinci berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam

tabel sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural

Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri

dari 1 orang, Eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki,

sedangkan Eselon IV terdiri dari 3 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.

Grafis pejabat struktural di BKD Kulon Progo dijelaskan pada gambar 3.2

berikut:

Gambar 3.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin


H a l a m a n |

b. Golongan

Tabel 3.8. Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo

Menurut Golongan Pangkat

No Uraian Golongan Jumlah

I II III IV

1. Sekretariat 0 3 10 2 15

2. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan

0 0 9 1 10

3. Bidang Mutasi Kepegawaian 0 2 4 1 7 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 0 0 6 2 8

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

0 3 4 1 8

6 Jabatan Fungsional Tertentu “Analis Kepegawaian"

0 0 5 0 5

7 PNS Tugas Belajar 0 0 2 0 2

Jumlah 0 7 41 7 55

C. Pendidikan

Gambar 3.2 Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo

Menurut Pendidikan

Gambar 3.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai BKD Kabupaten

Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan DIV/S1 (24 orang atau 44%),

diikuti oleh pendidikan SLTA/SMEA/Sederajad (16 orang atau 29,09 %), pendidikan

S-2 (10 orang atau 18%), pendidikan Diploma Tiga (4 orang atau 7%), dan pendidikan

SLTP (1 orang atau 2%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai

yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai BKD Kulon Progo belum memadai dalam

segi kuantitas (belum sesuai dengan kebutuhan minimal jumlah pegawai), namun

cukup memadai dalam segi kualitas.


H a l a m a n |

d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi

Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka

formasi kebutuhan pegawai BKD Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Gambar 3.4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Badan Kepegawaian Daerah

B. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas BKD Kulon Progo adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kondisi Aset BKD Kulon Progo

No. Jenis Aset Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

1. Bangunan Gedung Kantor 1 1 100,00

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 1 100,00

3. Kendaraan Dinas roda 4 5 5 100,00

4. Kendaraan Dinas roda 2 10 10 100,00

5. Wireless 2 1 50,00

6. Mesin Ketik 1 1 100,00

7. Telepon 1 1 100,00

8. Laptop 3 3 100,00

9. Komputer 9 8 88,89

10. Proyektor LCD 3 3 100,00

11. Ruang Rapat 2 2 100,00

12. AC 8 7 87,50

13. TV 2 1 50,00

14. Kamera 1 1 100,00

15. Filling Kabinet 13 13 100,00

16. Printer 9 8 88,89

17. Jumlah Aset Lainnya 385 360 93,51

Jumlah 456 426 93,42


H a l a m a n |

C. Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja.

BKD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi

dalam melakukan kegiatan. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi

output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu

kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan

realisasi dana sama atau lebih rendah dari target.

Pada tahun Anggaran 2016 BKD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 6

program (4 program ex. BAU) yang terdiri dari 25 kegiatan. Realisasi belanja untuk

tahun 2016 sebesar 99,40%. Belanja tidak terealisasi maksimal disebabkan adanya

efisiensi belanja. Efisiensi anggaran tetap memperhatikan capaian target kinerja

yang sudah ditetapkan, artinya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap

terjaga, hal ini bisa dilihat dari realisasi fisik program dan kegiatan dengan

pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikategorikan bahwa

program kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan baik/berhasil.

D. Realisasi Anggaran

Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan

Kinerja Keuangan

Sasaran

Strategis Indikator

Target

(%)

Realisasi

(%) % Program

Target

(%)

Realisasi

(%) %

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

93,72 93,46

99,78

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100 97,48 97,48

Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat

diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 97,48 % dapat mencapai kinerja

sebesar 93,46 %.


H a l a m a n |

BAB

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKD Kabupaten Kulon Progo

Tahun Anggaran 2016, yang disusun dengan pedoman pada Peraturan

Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pada Pemerintah Daerah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi. LAKIP BKD merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja BKD

Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di

BKD secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun

peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan

kualitas pembangunan, sehingga visi BKD dapat terwujud.

Kepada seluruh karyawan BKD Kabupaten Kulon Progo serta semua pihak yang

mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BKD Kabupaten Kulon Progo kami ucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya.

============ BKD Kabupaten Kulon Progo =====================

L

IV

kesehatan sehingga dapat menyelesaikanbkpp.kulonprogokab.go.id/files/LKJiP 2016 BKD - fix.pdf ·...

Documents

Transcript of kesehatan sehingga dapat menyelesaikanbkpp.kulonprogokab.go.id/files/LKJiP 2016 BKD - fix.pdf ·...