KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Jalan Frans Seda, Oebobo, Kata Kupang

Telepon (0380) 8553995,Faksimili (0380) 8553929 Website: ntt.kemenag.go.id

Nomor

Lampiran

Hal

: I� /KW.19.1/1/KU.03.1/3/2018

: 1 (Satu) Berkas

: Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019

Of Maret 2018

Yth.

1. Kepala Bidang, Pembimbing, Pembimas Lingkup Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Prov. NTT

3. Kepala Madrasah Negeri ( MAN, MTSN, MIN) se-Prov. NTT

di tempat

Dalam rangka Penyusunan Pagu lndikatif Tahun 2019 dan lmplementasi Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2018, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT selaku

Koordinator Penyusunan Rencana Kerja Program dan Anggaran akan membuat Pemetaan Usulan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 dari masing-masing Satuan Kerja. Berkaitan dengan ini

kami menyampaikan kepada Bapak/lbu beberapa hal sebagai berikut:

1. Segera menyampaikan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 yang disesuaikan

dengan Kegiatan, Output, Komponen, dan Sub Komponen yang baru dengan menggunakan

format excel (format terlampir). Penyesuaian dimaksud dapat berpedoman pada Aplikasi RKA-

K/L dan DIPA/POK Tahun 2018.

2. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 dapat juga diinput melalui aplikasi e-Planning

Kementerian Agama yang dilogin pada website: e-planning.kemenag.go.id. Manual petunjuk e-

Planning dapat diperoleh pada web tersebut.

3. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran agar tetap memperhatikan hal-hal dasar sebagai berikut:

Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) untuk Satker

yang memiliki Program Dukungan Management dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Usulan tersebut harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan rill dan dilampirkan dengan

data dukung yang sesuai (seperti data tanah dan bangunan, pemeliharaan kantor, daya dan

jasa, data kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dsb);

Belanja pegawai Tahun 2019 (uang makan pegawai, tunjangan yang melekat pada gaji,

tunjangan kinerja, tunjangan profesi guru, tunjangan penyuluh) agar segera dipenuhi dan

disertai dengan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS, data Penerima Tunjangan

Profesi Guru PNS dan Non PNS, data Penyuluh PNS dan Non PNS, dan data Penerima

Tunjangan Kinerja;

Dasar Usulan Belanja Pegawai Tahun 2019 tetap disesuaikan dengan realisasi anggaran

Tahun 2017 dan RKA-K/L Tahun 2018 serta mutasi pegawai/guru.

Prioritas usulan Anggaran yang bersifat Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas

Bidang/Kementerian Lembaga);

4. Memetakan dan membuat perhitungan kembali (deteksi dini) kekurangan/kelebihan belanja

pegawai Tahun 2018 sesuai dengan pagu RKA-K/L DIPA/POK Tahun 2018 yang meliputi Gaji

Pokok dan Tunjangan yang melekat pada gaji, Uang Makan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan

Profesi Guru (fomat terlampir).

5. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran serta perhitungan kekurangan/kelebihan belanja pegawai

Tahun 2018 tersebut dikirim kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Jenderal Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT email nttperencanaan@gmail.com dan

subbagperkeuntt@kemenag.go.id serta Penanggungjawab Program pada masing-masing

Bidang yang akan dikoordinasikan bersama, paling lambat tanggal 16 Maret 2018 dalam

bentuk hard copy dan soft copy. Untuk Kab/Kota usulan dimaksud harus melalui Sub Bagian

Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Demikian atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan.

Kepala Kantor Wilayah Kementrerian Agama Provinsi NTT

Kab/Kota

Lampiran: FORMAT USULAN RENCANA KERJA DAN KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2019 SEKRETARIAT JENDERAL

KODE NAMA KEGIATAN/OUTPUT/SUB KOMPONEN VOLUME ANG GARAN 1 2 3 4

025.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainn�a 140.000.000 Kementerian Aaama

2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 60.000.000

2099.954 Layanan Manajemen SDM 1 Lavan an 60.000.000 A. Penempatan Peqawai 1 Lava nan 60.000.000

2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

2101.960 Lavanan Manaiemen Oraanisasi 2 Lavan an 80.000.000

A. Tatalaksana Oraanisasi/Kelembaaaan 1 Lava nan 50.000.000

B. Penaelolaan Kelembagaan 1 Lava nan 30.000.000

.............. ....................... ...................... ..... ............. ...... . .....

.......... ..... .................... . ........................

025.01.13 Program Kerukunan Umat Beragama 150.000.000 5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 150.000.000

5620.002 Pembinaan Aktor-Aktor Kerukunan Hiduo Umat Beraaama 1 Kea 150.000.000 A. Workshop Penceaahan Konflik tinakat Provinsi dan Kabuoaten/Kota 1 Kea 150. 000. 000

.............. ....... .. ......... .......... . .................

. . . . . . . . . .. . . . . ...............................

Kupang, .

Lampiran : FORMAT KEKURANGAN DAN KELEBIHAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018

Saluan Kerja : .

RINCIAN PAGU BENJA

NO KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/DE MENJADI KELEBIHAN/KE KETERANGAN TIL BELANJA SEMULA (Pagu (Kebutuhan KU RAN GAN DIPA 2017) Tahun 2017) PAGU 2017

01 02 03 04 05 06=04-05 07 Program Dukungan Manajemen

1 025.01.01 dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainn}'.a Kementerian Agama

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 350.000.000 380.000.000 (30.000.000)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000 14.000 1.000

..... .......... ························ . . . . . . . . . . . . . ....... . .... ....... . ...

....... .... ................. ............ . ...... ... ............ .......... . ....... ....... . ............

TOTAL BELANJA PEGAWAI 350.015.000 380.014.000 (29.999.000)

Kupang,