KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program &...
Transcript of KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program &...
![Page 1: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/1.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 1
Program & Perencanaan 2019
KABUPATEN BARITO KUA LA
LAPORAN AKHIR
KEGIATAN KINERJA 2019
RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
BIDANG PROGRAM & PERENCANAAN
![Page 2: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/2.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 2
Program & Perencanaan 2019
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
BIDANG PROGRAM DAN PERENCANAAN 2019
RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
KATA PENGANTAR
![Page 3: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/3.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3
Program & Perencanaan 2019
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akhir
Kegiatan Bidang Progranm dan Perencanaan RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan.
Penyusunan laporan ini merupakan wujud dari komitmen untuk
menciptakan transparansi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan
yang menjadi tanggung jawab kami, transparansi ini kami yakini merupakan
salah satu dasar dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan Akhir Kegiatan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan
program dan kegiatan, serta proses pencapaian indikator kinerja Bidang
Program dan Perencanaan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten
Barito Kuala.
Laporan Akhir Kegiatan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga
masih perlu banyak masukan untuk hasil yang lebih baik lagi di masa yang
akan datang.
Akhir kata, kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan
manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.
Marabahan, 4 Januari 2020
Kasi Perencanaan
H. Muhammad Syairi, SE, MM
NIP.: 19630821 198603 1 0 12
![Page 4: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/4.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 4
Program & Perencanaan 2019
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar …………………………………...........................iii
Daftar Isi ………………………......................…………......v
Daftar Tabel …………………………….……...........................vi
BAB I PENDAHULUA ………..................................................................1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………......1
1.2 Permasalahan Pada Unit Kerja ……………..........……......….....…….3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN….....................................................5
2.1. Perencanaan Kinerja..........................................................................5
2.1.1 Perjanjian Kinerja…………………………….....................................5
2.2. Akuntabilitas Kinerja………….………................................…….........6
2.2.1 Capaian Kinerja………………..............…….....................………….6
2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian
Kinerja ….................…………….......…8
2.2.3 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang
Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja ............14
2.2.4 Realisasi Anggaran…………………....…......................…………...15
BAB III PENUTUP…………………………...............................................19
3.1. Kesimpulan….....................................…………………………..........19
3.2. Saran ….........…………………......…..20
LAMPIRAN ………………..............…………………............21
![Page 5: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/5.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 5
Program & Perencanaan 2019
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1.1.Perjanjian Kinerja Bidang Program & Perencanaan 2019 ....5
Tabel 2.1.2. Program dan Kegitan ………………...........…………. 6
Tabel 2.2.1. Capaian Program dan Kegiatan Tahun2019 .........................6
Tabel 2.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan dengan
Target Akhir Renstra …………………….............................…….......8
Tabel 2.2.4.1.Realisasai Anggaran Keuangan..........................................16
Tabel 22.4.2. Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan ............…..…..….17
![Page 6: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/6.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 6
Program & Perencanaan 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27 Tahun
2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi RSUD H. Abdul
Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Bidang Program dan
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan, dengan
memberikan fasilitasi, melakukan supervisi, pembinaan teknis dan
pengendalian penyelenggaraan penyusunan program dan pengelolaan
keuangan, melalui koordinasi operasional penyusunan perencanaan
dan pengelolaan keuangan; mempertanggungjawabkan dan
melaporkan hasil kinerja bidang kepada direktur sesuai pedoman dan
petunjuk yang telah ditetapkan.
Adapun uraian tugas dari Bidang Program dan Perencanaan
adalah sebagai berikut :
a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional
pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan
keuangan, yang meliputi program dan dan keuangan sesuai
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan
urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan.
b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart
operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan
![Page 7: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/7.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 7
Program & Perencanaan 2019
penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengelolaan
keuangan.
c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi,
pembinaan dan pengembangan kegiatan penyusunan
perencanaan dan pengelolaan keuangan.
d. Mengendalikan operasionalisasi pembinaan dan pengembangan
kegiatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan.
e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan
dan pengelolaan keuangan.
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional
penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan.
g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada RSUD H. Abd
Aziz.
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,
peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,
selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Program dan
Keuangan.
i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan
hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan
keuangan.
![Page 8: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/8.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 8
Program & Perencanaan 2019
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi RSUD H. Abdul Aziz.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD H.
Abdul Aziz.
Tugas pokok dan fungsi diatas telah dilaksanakan secara baik,
sehingga target kinerja Bidang Program dan Perencanaantahun 2019
telah terealisasi Capaian Program dan Kegiatan secara umum 100 %
1.2 Permasalahan pada Unit Kerja
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas masih ada
beberapa permasalahan yang pada akhirnya mengganggu proses
pencapaian kerja maupun kinerja pada Bidang Perencanaan dan
Program. Permasalahan tersebut adalah :
a. Secara Kuantitas target kerja dan kinerja Bidang Program dan
Perencanaantelah terpenuhi secara umum 100% tapi kualitasnya
masih perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk laporan RFK form 1
dan form 2 karena laporan yang masuk kebanyakan tidak
menggambarkan secara jelas proses pelaksanaan kegiatan dan
tidak mencantumkan permasalahan dan solusi dari pelaksanaan
kegiatan tersebut. Disamping itu target fisik yang tercantum didalam
RFK belum sesuai dengan yang tercantum didalam DPA.
Diharapkan kedepan hal ini bisa dilaksanakan dengan baik dan
benar.
![Page 9: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/9.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 9
Program & Perencanaan 2019
b. Pelaksanaan kegiatan masih sering tidak sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan karena terbentur dengan kegiatan lain yang
diadakan oleh stakeholder eksternal.
c. Penyusunan laporan dan penyelasaian laporan keuangan akhir
tahun dilaksanakan pada triwulan IV disertai dalam waktu yang
singkat sehingga laporan tersebut bisa terselesaikan pada awal
tahun berikutnya.
![Page 10: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/10.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 10
Program & Perencanaan 2019
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 PERENCANAAN KEGIATAN
2.1.1 Perjanjian Kinerja
Penetapan Perjanjian Kinerja oleh masing-masing pejabat
SKPD adalah mengacu pada Permenpan 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.
Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan yang terukur
antara atasan langsung dengan pejabat dibawahnya yang
bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.
Perjanjian Kinerja Bidang Program dan
Perencanaantahun 2019 adalah seperti table 2.1.1 berikut :
Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Bidang Program dan Perencanaan
2019
No Kinerja Indikator Kinerja Satuan
Target
Jlh Ket TW
I
TW
II
TW
III
TW
IV
1
Terlaksananya
Penyusunan
Lakip, Laporan
Tahunan dan
Laporan
Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan dan
laporan kinerja yang
berkualitas
% 25 50 75 100 100 Ren
stra
Bulan 3 6 9 12 12 RFK
Sumber: Perjanjian Kinerja Bidang Program & Perencanaan Tahun 2019
![Page 11: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/11.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 11
Program & Perencanaan 2019
Tabel 2.1.2 Program dan kegiatan Bidang Program dan Perencanaan
2019
Program Kegiatan Anggaran (Rupiah)
Sumber Dana
Program Peningnkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.100.000,- APBD
Kabupaten
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.500.000,- APBD
Kabupaten
Total 10.600.000,- Sumber: Perjanjian Kinerja Bidang Program & Perencanaan Tahun 2019
2.2. AKUNTABILITAS KINERJA
2.2.1 Capaian Kinerja
Capaian kinerja Bidang Program dan Perencanaanpada
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2.1 Capaian Program dan kegiatan Bidang Program dan
Perencanaan2019
Indikator Kinerja Real
2018
Target
2019
Reali
2019
Capaian
Dibanding Tahun
Sebelum nya (%)
Capaian
Dibanding
target (%)
Ketengan
Persentase
dokumen
perencanaan dan
laporan kinerja
yang berkualitas
12 12 12 100 100 RFK 2019
Rata-Rata Capaian 100 100
Sumber: RFK Akhir Tahun Bidang Program % Perencanaan Tahun 2019
![Page 12: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/12.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 12
Program & Perencanaan 2019
Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kinerja Bidang Program dan
Perencanaanpada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan
target tahun 2019 tercapai 100% dan dibandingkan dengan
tahun 2018 maka capaiannya sebesar 100%.
Dokumen yang disusun pada tahun 2019 yaitu berupa
dokumen SAKIP dan dokumen laporan Keuangan akhir tahun.
Ada pun dokumen SAKIT yang terdiri dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018, Dokumen Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2019, Dokumen Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2019, RKA Perubahan Tahun 2019, TOR Kegiatan
tahun 2020, Renja Tahun 2020, Rancangan Awal Renja Tahun
2021. Dokumen Laporan Akhir Tahun yang disusun pada tahun
2019 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019,
Laporan Operasional (LO) Tahun 2019, Dokumen NERACA
Tahun 2019, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2019 dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (LALK) Tahun 2019.
Pada tahun 2019 jumlah dokumen SAKIP yang disusun
ada 210 dokumen berdasarkan target didalam DPA sedangkan
target kegiatan fisik pada RFK satuannya menggunkan bulan.
Sehingga target fisik yang digunakan pada Laporan RFK
adadah 12 bulan kegiatan. Pada tahun 2019 jumlah dokumen
laporan Keuangan yang disusun 60 % dokumen berdasarkan
target didalam DPA sedangkan target kegiatan fisik pada RFK
![Page 13: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/13.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 13
Program & Perencanaan 2019
menggunakan satuan bulan. Sehingga target fisik yang
digunakan pada Laporan RFK adadah 12 bulan kegiatan.
Capaian kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan
target akhir Renstra dapat dillihat pada table di bawah ini :
Tabel 2.1.3 Capaian Kinerja Bidang Program & Perencanaan 2019
No Indikator Kinerja Real
2018
Real
2019
Total
Real s/d
2019
Target
Akhir
Renstra
Capaian s/d
2019
Dibanding
target Akhir
Renstra (%)
1
Persentase
dokumen
perencanaan dan
laporan kinerja
yang berkualitas
12 12 24 60 40,00
Rata-Rata Capaian 40,00
Sumber: RFK Akhir Tahun Bidang Program & Perencanaan Tahun 2019
Dari Tabel di atas bisa dilihat sampai dengan tahun 2019
prosentase capaian untuk indikator Jumlah Dokumen SAKIP
SKPD yang Benar dan Tepat Waktu serta jumlah dokumen
RKA/DPA yang dibuat sudah tercapai 40,00%. Sehingga rata-
rata capaian indikator kinerja Bidang Program dan
PerencanaanRSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah 40,00%.
2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Tercapaianya target kinerja Bidang Program dan
Perencanaantahun 2019 tidak terlepas dari upaya-upaya yang
telah dilakukan, upaya tersebut berupa koordinasi dengan setiap
![Page 14: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/14.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 14
Program & Perencanaan 2019
stakeholder baik internal maupun eksternal yang terkait dengan
kegiatan yang akan dilaksanakan.
Koordinasi yang sudah dilakukan adalah berupa rapat
internal Bidang Prencanaan dan Program dalam rangka
sinkronisasi realilsasi anggaran kegiatan, rapat internal yang
melibatkan seluruh pejabat esselon III dan IV lingkup RSUD
H. Abdul Aziz Marabahan dalam rangka evaluasi kegiatan dan
capaian kinerja, konsultasi kepada Bappelitbang terkait
dokumen perencanaan, Bagian BPKAD terkait DPA dan
keuangan, Bagian Organisasi dan inspektorat terkait dokumen
perencanaan dan laporan.
Tersusunnya dokumen Bidang perencanaan dan Program
yang benar dan tepat waktu merupakan indikator yang akan
mendukung tercapainya sasaran RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan yang berkaitan dengan Nilai SAKIP. Nilai SAKIP
dimaksud adalah nilai SAKIP Tahun 2019 yang penilaiannya
dilaksanakan pada awal tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten
Barito Kuala.
Pada tahun 2019 RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
menargetkan nilai SAKIP adalah minimal B (70), dan
berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018
oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, Nilai SAKIP RSUD
H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2018 adalah CC (50,47),
![Page 15: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/15.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 15
Program & Perencanaan 2019
sehingga Angka capaian indikator sasaran ini yang diperoleh
untuk mencapai nilai SAKIP B adalah 19,53 %.
Tercapainya target Kinerja pada Bidang Program dan
PerencanaanRSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2019,
karena dilaksanakannya upaya-upaya sebagai berikut :
1. Penyusunan SOP
Untuk memastikan bahwa proses penyusunan
dokumen pelaporan dan pencairan uang kegiatan berjalan
dengan baik dan teratur maka disusun SOP yang terkait
dengan hal tersebut yaitu SOP Mekanisme Pengumpulan
Data, SOP Evaluasi Kinerja, SOP Mekanisme Pengukuran
Kinerja, SPO Penyusunan Kinerja dan SOP Tim Laporan
Kinerja serta SPO Penerimaan.
Dengan disusunnya SOP diatas diharapkan Bidang
Program dan Perencanaandapat memberikan penyusunan
perencanaan program dan pelaporan yang maksimal.
2. Pembentukan Tim Kerja
Sebelum dilakukan penyusunan dokumen
perencanaan seperti Rancangan Awal Renja maka dibentuk
terlebih dulu Tim Kerja yang ditandatangani oleh Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Penyusunan dokumen
laporan keuangan akhir tahun berdasarkan pembagian kerja
yang sudah dibentuk dan disepakati bersama yang
![Page 16: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/16.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 16
Program & Perencanaan 2019
ditandatangani oleh Direktur RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan.
3. Rapat Kerja
Penyusunan dokumen perencanaan seperti pra RKA,
RENJA dan RKA di lakukan secara bersama-sama dalam
kegiatan Rapat Kerja. Jadi sebelum disahkan oleh pimpinan
SKPD maka setiap pejabat esselon IV memaparkan
dokumen yang telah mereka susun dan telah disetujui oleh
pejabat esselon III masing-masing bidang di depan pimpinan
SKPD dan kemudian dibahas bersama. Untuk Penyusunan
dokumen laporan keuangan akhir tahun seperti LRA, LO,
Neraca, LPE dan LALK di lakukan secara bersama-sama
dalam kegiatan Rapat Kerja. Jadi sebelum disahkan oleh
pimpinan SKPD maka setiap pejabat esselon IV
memaparkan dokumen yang telah mereka susun dan telah
disetujui oleh pejabat esselon III masing-masing bidang di
depan pimpinan SKPD dan kemudian dibahas bersama
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini agar seluruh
program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan tersebut fokus dalam rangka mendukung
sasaran SKPD yang telah ditetapkan dan anggaran yang
ditetapkan realistis, efektif dan efisien untuk mencapai target
program dan kegiatan dan muara dari seluruh program dan
![Page 17: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/17.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 17
Program & Perencanaan 2019
kegiatan yang disusun ini adalah untuk pencapaian target
kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
4. Rapat Koordinasi Secara Berkala
Dalam rangka evaluasi capaian fisik dan keuangan
kegiatan dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh
pejabat esselon III dan esselon IV. Rapat ini biasanya
dipimpin langsung oleh Direktur atau diwakili oleh Kabid
Keuangan dan Program bila Direktur sedang tugas luar.
Disamping rapat koordinasi lintas bidang, Bidang
Perencanaan dan Program juga melaksanakan rapat berkala
terbatas dalam rangka mengetahui capaian fisik dan
keuangan kegiatan Bidang Perencanaan dan Program. Dari
kegiatan ini diharapkan, kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana yng telah ditetapkan dan realisasi anggaran
bisa sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat.
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi secara
berkala dan berjenjang ini juga diharapkan apabila ada
kendala dalam pelaksanaan kegiatan akan segera dapat
diatasi sehingga pekerjaan tidak tertunda. Karena
tertundanya pelaksanaan kegiatan mengakibatkan
terlambatnya pencapaian target kinerja baik kegiatan, bidang
hingga kinerja pelaksana kegiatan. Terlambatnya
pelaksanaan kegiatan juga mengakibatkan terlambatnya
realilsasi keuangan, bila uang kegiatan tersebut telah
dipanjar maka pengemballian uang panjar akan terlambat
![Page 18: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/18.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 18
Program & Perencanaan 2019
sehingga akan mengganggu proses GU oleh Bendahara
Pengeluaran.
Kesimpulannya rapat koordinasi secara berkala dan
berjenjang ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi
pelaksanaan seluruh kegiatan dan memastikan bahwa
proses kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan dan outputnya tercapai.
5. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Penyusunan Laporan akhir kegiatan juga merupakan
kunci tercapainyan kinerja Bidang Perencanaan dan
Program. Karena Laporan Akhir Kegiatan yang dibuat oleh
seluruh Pejabat Esselon III dan Esselon IV merupakan
bahan utama dalam penyusunan dokumen LKIP RSUD
H. Abdul Aziz Marabahan.
Dalam hal ini setiap pejabat esselon III dan esselon IV
membuat laporan kegiatan dan kinerja akhir. Dalam laporan
tersebut pejabat esselon IV melaporkan realisasi fisik dan
keuangan kegiatan hingga akhir tahun anggaran, serta
bagaimana proses pencapaiannya serta bagaimana kegiatan
tersebut dapat memenuhi target kegiatan yang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
masing-masing. Sedangkan pejabat esselon III
menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan seluruh
kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja.,
![Page 19: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/19.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 19
Program & Perencanaan 2019
serta proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
dan diperjanjikan.
6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
Dalam rangka sinkronisasi antara laporan pelaksana
kegiatan dengan bidang maka perlu dilakkukan juga
monitoring dan evaluasi kegiatan. Dengan dilaksanakannya
kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
bermanfaat untuk penyusunan laporan kahir tahun yang tepat
dan benar.
7. Konsultasi dan Koordinasi dengan Stakeholder
Eksternal
Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Bidang
Program dan Perencanaanmemfasilitasi peroses
penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan
perencanaan dan program RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
serta hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen
tersebut, seperti konsultasi dan koordinasi dengan dinas atau
badan lain seperti Bapelitbang dan BPKAD.
2.2.3 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Kinerja
Program Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja Bidang Program dan Perencanaanini adalah Program
Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja
![Page 20: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/20.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 20
Program & Perencanaan 2019
dan Keuangan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Kegaiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhit Tahun.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan
Laporan Akhir Tahun, pada umumnya terdiri dari
a. Belanja fotocofy
b. Biaya Penjilidan diatas 400 halaman
2.2.4. Realisasi Anggaran
Pencapaian terget kinerja yang telah ditetapkan didukung
oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun.
Pagu anggaran serta realisasi untuk kegiatan ini bisa
dilihat pada tabel di bawah ini :
![Page 21: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/21.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 21
Program & Perencanaan 2019
Tabel 2.2.4.1 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Perencanaan dan
Program 2019
Program Kegiatan Pagu (Rp) Realilsasi
(Rp) %
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
10.100.000,- 9.477.500,- 93,84
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.500.000,- 10.324.900,- 98,33
Total 20.600.000,-. 19.802.400,- 96,13
Smber: Laporan RFK Tahun 2019
![Page 22: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/22.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 22
Program & Perencanaan 2019
Secara rinci realisasi fisik dan keuangan untuk program
dan masing-masing kegiatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel. 2.2.4.2 Rincian Realisasi Anggaran Seksi Perencanana Tahun 2019
Kode Rekening
Uraian Volume Jumlah
Anggaran Realisasi Sisa
3.03 .
3.03.01 . 06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.600.000,- 19.802.400,- 797,600,-
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10,100,000 9,477,500 622,500
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,100,000 9,477,500 622,500
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10,100,000 9,477,500 622,500
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan ....... dok 5,100,000 4,739,500 360,500
Belanja fotocopy ...... dok 5,100,000 4,739,500 360,500
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan ....... dok 5,000,000 4,738,000 262,000
Belanja Penjilidan ..... dok 5,000,000 4,738,000 262,000
JUMLAH 10,100,000 9,477,500 622,500
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10,500,000 10,324,900 175,100
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 10,324,900 175,100
![Page 23: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/23.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 23
Program & Perencanaan 2019
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10,500,000 10,324,900 175,100
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan ....... dok 9,000,000 8,911,800 88,100
Belanja fotocopy ...... dok 9,000,000 8,911,800 88,100
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan ....... dok 1,500,000 1,413,000 87,000
Belanja Penjilidan ..... dok 1,500,000 1,413,000 87,000
JUMLAH 10,500,000 10,324,900 175,100
Sumber: Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan 2019
Dari Tabel di atas bisa dillihat bahwa realisasi anggaran
untuk dan realisasi keuangan untuk Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan adalah sebesar Rp. 19.802,400,- atau 96,13% dari
total pagu Rp. 20.600.000,-.
Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersisa pagu
tahun 2019 sebesar Rp. 797.600,-
![Page 24: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/24.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 24
Program & Perencanaan 2019
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pada Tahun 2019 Bidang Program dan Perencanaan RSUD
H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengukur terlaksananya tugas
pokok dan fungsi ini telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kinerja yaitu
Terlaksananya Penyusunan Lakip, Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan, dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase dokumen
perencanaan dan laporan kinerja yang berkualitas.
Target Indikator Kinerja diatas telah terealisasi secara umum
100% dengan dukungan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Realisasi keuangan program sampai dengan 31 Desember 2019
adalah sebesar 96,13% yaitu sebesar Rp. 19.802.400,- dari total pagu
Rp. 20.600.000,-. Dengan rincian yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi
sebesar sebesar Rp. 9.477.500,- atau 93.84% dari total pagu Rp.
10.100.000,-. dan Kegaiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun terealisasi sebesar 10.324.900,- atau 98,33 % dari total pagu
Rp. 10.500.000,-
![Page 25: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/25.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 25
Program & Perencanaan 2019
Secara keseluruhan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar
3,87% atau sebesar Rp. 797.600,- dari pagu yang tersedia untuk
melaksanakan Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (dua) Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD tahun 2019 dan Kegiatan Penyusunan Pelapuran Keuangan
Akhir Tahun.
3.2. SARAN
Pada tahun 2019 target kinerja Bidang Program dan
Perencanaan secara umum tercapai 100 % namun dalam proses
pelaksanaannya masih banyak kekurangan sehingga secara kualitas
masih belum sempurna. Untuk perbaikan pelaksanaan proses kerja di
tahun-tahun selanjutnya maka akan dibuat jadwal kegiatan dari
perencanaan hingga progam dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar.
Meningkatkan koordinasi antar Bidang Program dan
Perencanaan dengnan seluruh staf yang terkait sehingga setiap orang
memiliki tugas dan peran masing-masing dalam rangka upaya untuk
pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
![Page 26: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/26.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 26
Program & Perencanaan 2019
LAMPIRAN
![Page 27: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/27.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 27
Program & Perencanaan 2019
Lampiran 1.
Fotokopy dan Penjilidan Dokumen Perencanaan 2019
![Page 28: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/28.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 28
Program & Perencanaan 2019
Lampiran 2.
Fotokopy dan Penjilidan Dokumen Keuangan 2019
![Page 29: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/29.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 24
Program & Perencanaan 2019
Lampiran 3
Realisasai Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
BULAN JANUARI-DESEMBER 2019
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI CAPAIAN/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
HASIL SEBUTAN OUTPUT JUMLAH
OUT PUT
PAGU (Rp) JUMLAH OUTPUT
% PAGU (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji dan tunjangan 4424
9.478.434.200,00 4424 100,00 7.514.384.931,00 63,22
Tambahan Penghasilan Terbayarnya tambahan penghasilan PNS 1792
5.614.921.130,00 1408 78,57 3.741.957.385,00 50,02
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6216 15.093.355.330,00 5832 93,82 11.256.342.316,00 74,58
1 URUSAN WAJIB 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi dengan baik
108 1.257.398.336,00
106 98,15 1.182.889.347,00 94,07
1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat berupa materai dan perangko
12 4.500.000,00
12 100,00 4.493.000,00 99,84
1 2 Penyediaan jasa komunikasi, PDAM, Listrik
Tersedianya biaya langganan air, listrik dan telpon
12 421.600.000,00
10 83,33 395.843.974,00 93,89
![Page 30: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/30.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 25
Program & Perencanaan 2019
1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan pembersih dan jasa kebersihan
12 304.950.000,00
12 100,00 285.502.800,00 93,62
1 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
12 194.680.000,00
12 100,00 192.534.494,00 98,90
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor
12 40.725.000,00
12 100,00 40.495.923,00 99,44
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 75.275.000,00
12 100,00 72.535.211,00 96,36
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan dan kebutuhan rumah tangga
12 194.535.000,00
12 100,00 179.745.295,00 92,40
1 15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
12 2.733.336,00
12 100,00 1.140.000,00 41,71
1 17 Penyediaan makan dan minum
Tersedianya makan dan minum untuk kantor dan tamu
12 18.400.000,00
12 100,00 10.598.650,00 57,60
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
34 417.150.000,00
34 100,00 208.168.868 49,90
2 10 Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur dalam peningkatan pelayanan kesehatan
10 40.000.000,00
10 100 29.700.000 74,25
2 24 Pemeliharaan rutun/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya angaran untuk perbaikan mobil dinas
12 198.150.000,00
12 100,00 63.960.468,00 32,28
2 28 Pemeliharaan rutun/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya angaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan
12 179.000.000,00
12 100,00 114.508.400 63,97
6 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya penyusunan Lakip, Laporan tahunan dan Laporan keuangan
24 20.600.000,00
24 100,00 19.802.400,00 96,13
![Page 31: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/31.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 26
Program & Perencanaan 2019
6 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen SAKIP, LAKIP, RKA, DPA/DPA perubahan
12 10.100.000,00
12 100,00 9.477.500,00 93,84
6 4
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun
12 10.500.000,00
12 100 10.324.900,00 98,33
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
12 2.183.646.985,00
12 100,00 2.051.073.434,00 93,93
15 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Terpenuhinya pengadaan obat dan BKHP pasien kelas III
12 2.183.646.985,00
12 100,00 2.051.073.434,00 93,93
15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Terselenggaranya pameran investasi/promosi daerah
1 15.000.000,00
1 100 14.875.570,00 99,17
15 10 Penyelenggaraan pameran investasi/promosi
Pelaksanaan informasi RS menjadi lancar
1 15.000.000,00
1 100 14.875.570,00 99,17
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya jasa pelayanan kesehatan
12 2.847.742.008,00
12 100,00 2.770.535.514,00 97,29
16 16 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Tersedianya biaya jasa pelayanan untuk petugas baik fungsional dan manajemen bagi pasien rawat inap kelas III
12 2.847.742.008,00
12 100,00 2.770.535.514,00 97,29
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya standar pelayanan kesehatan
12 238.750.000,00
12 100,00 145.012.565,00 60,738
23 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan melalui akreditasi
12 238.750.000,00
12 100,00 145.012.565,00 60,74
![Page 32: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/32.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 27
Program & Perencanaan 2019
26
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa, RS Mata, RS Paru
Pembangunan ruang poli klinik RS
72 4.872.672.000,00
72 100,00 4.497.440.035,00 92,30
26 4 Penambahan ruang rawat inap RS
Tersediany abiaya konsultasi perencanaan penambahan ruang rawat inap RS
12 150.000.000,00
12 100,00 49.720.000,00 33,15
26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan RS
Terpenuhinya peralatan kesehatan untuk dokter spesialis
12 574.380.500,00
12 100,00 549.285.100,00 95,63
26 23 Pengadaan bahan-bahan logisttik RS Kecukupan asupan gizi bagi pasien kelas III terpenuhi
12 260.012.500,00
12 100,00 227.104.450,00 87,34
26 25 Pengembangan tipe RS Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit berupa pengaspalan halaman RS
12 457.640.000,00
12 100,00 443.220.335,00 96,85
26 28 Pengadaan alat-alat kesehatan RS (DAK) Terpenuhinya peralatan kedokteran umum
12 2.312.524.300,00
12 100,00 2.204.010.150,00 95,31
26 29 Pengadaan mobil ambulance/jenazah (DAK) Tersedianya mobil ambulance
12 1.118.114.700,00
12 100,00 1.024.100.000,00 91,59
27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit
60 1.054.874.963,00
60 100,00 816.563.400,00 77,41
27 1 Pemeliharaan rutin RS Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana RS
12 448.280.463,00
12 100,00 341.730.560,00 76,23
27 16 Pemeliharaan ruti/berkala instalasi pengolahan limbah RS
Pemaliharaan instalasi pengolahan air limbah
12 121.540.000,00
12 100,00 108.013.915,00 88,87
27 17 Pemeliharaan ruti/berkala alat-alat kesehatan RS Terselenggaranya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS
12 300.000.000,00
12 100,00 284.930.000,00 94,98
![Page 33: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/33.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 28
Program & Perencanaan 2019
27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambualnce/jenazah
Tersedianya anggaran untuk perbaikan mobil ambulance
12 101.600.000,00
12 100,00 27.357.450,00 26,93
27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan RS sehingga mesin ginset menjadi baik dan selalu siap apabila diperlukan
12 83.454.500,00
12 100,00 54.531.475,00 65,34
Jumlah Belanja Langsung 12.907.834.292,00 90,70 11.706.361.133,00 90,69
Jumlah Total 28.001.189.622,00 90,00 22.962.703.449,00 82,01
Marabahan, Desember 2019
Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Kesimpulan :
1 Prosentase realisasi fisik (berdasarkan jumlah prosentase realisasi fisik output 90,00% dr. H. Fathurrahman, M.Sc, Sp.PD, FINASIM
seluruh kegiatan) NIP.: 19720306 200212 1 008
2 Prosentase realisasi keuangan (berdasarkan jumlah prosentase realisasi penggunan
82,01%
input seluruh kegiatan dibagi jumlah total pagu)
![Page 34: KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052409/609a5da6beefa54352308278/html5/thumbnails/34.jpg)
Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 29
Program & Perencanaan 2019