KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA fileLakarsantri sebagai sebagai salah satu bagian dari Satuan...

KECAMATAN LAKARSANTRI

KOTA SURABAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, karena atas perkenan

dan ridho-Nya Renstra – SKPD Kecamatan Lakarsantri Tahun 2016– 2021 dapat

terselesaikan. Renstra – SKPD ini disusun sebagai input bagi Pemerintah Kota

Surabaya dalam menyusun RPJM Daerah Kota Surabaya dimana Kecamatan

Lakarsantri sebagai sebagai salah satu bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah

dalam mencapai Visi Pembangunan Kota Surabaya yaitu Surabaya Kota Sentosa

Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renstra - SKPD ini dengan

berbagai keterbatasan yang ada di Kecamatan Lakarsantri masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saran pertimbangan yang

sifatnya membangun akan kami jadikan evaluasi untuk menyusun dan

menyempurnakan Renstra - SKPD Kecamatan Lakarsantri pada tahun yang akan

datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu sehingga Penyusunan Renstra - SKPD Kecamatan Lakarsantri tahun

2016- 2021 dapat selesai. Dan akhirnya Renstra - SKPD Kecamatan Lakarsantri ini

diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan input dan gambaran secara

jelas tentang Kondisi, Potensi dan Kinerja Kecamatan Lakarsantri Tahun 2016– 2021

Surabaya, 20 Januari 2017

CAMAT LAKARSANTRI

Drs.. Rochmat Basoeki, M.Si. Pembina Tingkat I

NIP. 19641020 198603 1 010

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……….……………………………………………………… i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… ii

BAB I : PENDAHULUAN ……….……………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang ….……………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum ……..……………………………… 3

1.3 Maksud dan tujuan …………………………………………… 6

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………… 7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAKARSANTRI 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

………………. 9

2.2 Sumber Daya

SKPD .......................................... 11

2.3 Kinerja Pelayanan

SKPD .................................... 13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan 13

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI ................................................................. 15

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD ........................................ 15

3.2 Perumusan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas .... 15

ii

3.3 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................. 16

3.4 Penentuan isu-isu Strategis .....................................

18

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIKAN ..... 19

4.1 Visi Dan Misi SKPD ………………………………………….. 19

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD …… 21

4.3 Strategi dan Kebijakan ………………………………………. 22

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF........................... ................ 24

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………....………….. 25

BAB VII : PENUTUP ............................................................... 27

LAMPIRAN

iii

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

I.1.2. Proses Penyusunan Renstra

Renstra PD disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sesuai

Permendagri no.54 tahun 2010 pasal 11 ayat 1 Renstra disusun

berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu ;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif ; dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi

nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang

menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah ;

Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatas,

bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan

keluaran / hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam

anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana

dimaksud pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap

program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan

perspektif dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana

dimaksud pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan

program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan

proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten

1

dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran

program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan

jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan

tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga

yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada huruf c ,

bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus

berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan perundang-

undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.1 Proses Penyusunan

Renstra PD dibawah ini :

2

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan m isi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra -SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran ,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten /

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra -SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra -SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten /

Kota

Renstra -KLdan Renstra

SKPD Provinsi

I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan

lainnya bahwa Renstra PD merupakan satu kesatuan dengan perencanaan

di tingkat Pemerintah Daerah, dimana dalam proses penyusunannya

Renstra PD mengacu pada RPJMD Kota, sebagaimana dijelaskan dalam

bentuk gambar 1.2 sebagai berikut :

3

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

dan Kewenangan PD

1. PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah

2. Perda nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

perangkat daerah kota Surabaya

3. Perwali nomor 73 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi

uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota

Surabaya

Dalam Perda nomor 14 tahun 2016 pasal 5 ayat 6 menyebutkan

bahwa Kecamatan Lakarsantri termasuk dalam tipe A,

Sedangkan dalam Perwali nomor 73 tahun 2016 menyebutkan dalam

pasal 4 ayat 1 susunan organisasi Kecamatan tipe A sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari :

1. Kecamatan

2. Sekretariat Kecamatan membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4

2. Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. Seksi Perekonomian

7. Seksi Pembangunan

8. Kelurahan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7 Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :

a. Kelurahan;

b. Sekretariat Kelurahan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan;

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang terkait dengan perencanaan adalah :

1. UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional

Pasal 5 ayat 2 dimana RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman

pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat

arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai

5

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

2. Permendagri nomor 54 tahun 2010

pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa Pemangku kepentingan adalah pihak

yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau

dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten / kota, TNI, POLRI,

Kejaksaan, akademisi, LSM / Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan

kabupaten / kota / desa, pengusaha / investor, pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, kabupaten / kota, pemerintahan desa, dan

kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat

rentan termajinalkan.

Peraturan yang terkait dengan penganggaran adalah :

1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2. UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

3. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

4. PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

5. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dangan

Permendagri nomor 21 tahun 2011.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra PD

6

Penyusunan Renstra Kecamatan Lakarsantri di lakukan sesuai dengan

Permendagri nomor 54 tahun 2010, adapun maksud dari penyusunan renstra

ini

1. Menjabarkan renstra kota dalam renstra PD jangka pendek (5 tahun)

2.Menyelaraskan renstra kota dengan pelayanan PD, ususlan masyrakat, dan

evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi renstra PD

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra PD

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lakarsantri adalah

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 tahun

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD

4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Lakarsantri sebagai berikut :

Bab. I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, pengertianrenstra PD, proses penyusunan renstra PD, keterkaitanantara renstra PD dengan dokumen perencanaanlainnya, landasan hukum, ketentuan tentang SOTK &kewenangan PD, Ketentuan tentang perencanaan danpenganggaran, maksud dan tujuan penyusunan renstraPD serta sistematika penulisan.

Bab. II : Analisis gambaran pelayanan PD kota, menjelaskangambaran pelayanan PD, tugas,fungsi dan strukturorganisasi, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD,analisis tantangan dan peluang pengembanganpelayanan PD.

7

Bab. III : Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi,menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkantugas dan fungsi PD, perumusan isu isu strategisberdasarkan tugas dan fungsi, telaah visi misi danprogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahterpilih, analisis faktor pendorong dan penghambat,penentuan isu isu strategis

Bab. IV : Perumusan visi & misi PD, menjelaskan visi dan misiPD,perumusan visi,pokok-pokok visi dan penjelasan visi,perumusan misi, tujuan dan sasaran jangka menengahPD,strategi dan kebijakan

Bab. V : Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompoksasaran, dan pendanaan indikatif

Bab. VI : Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dansasaran RPJMD

Bab. VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAKARSANTRI

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

II.1.1. Tugas dan Fungsi PD

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun

2016 menyebutkan :

Pasal 8 ayat 1 Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat, dan Kelurahan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

8

c.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di

Kecamatan;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8 ayat 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;

c. pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

tugas dan fungsinya.

II.1.2. Struktur Organisasi PD

9

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14

Tahun 2016, pada Lampiran I dapat digambarkan Struktur Organisasi

Kecamatan sebagai berikut :

10

KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT KECAMATAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEREKONOMIAN

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT KELURAHAN

KELURAHAN

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN

SEKSI KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMERINTAHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

II.2. Sumber Daya PD

Sebagaimana tertuang dalam Perwali Kota Surabaya No. 73 Tahun 2016

pasal 4 susunan organisasi Kecamatan Lakarsantri adalah sebagai

berikut :

a. Kecamatan

b. Sekretaris Kecamatan membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

f. Seksi Perekonomian

g. Seksi Pembangunan

h. Kelurahan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Lakarsantri berjumlah :

61 orang pegawai negeri dan 6 K2 ditambah 16 tenaga operasional dengan

rincian sebagai berikut :

NO

UNIT KERJAJENIS KELAMIN

JUMLAHPNS LAKI-LAKI PNS PEREMPUAN

1 Kecamatan Lakarsantri 20 9 29

2 Kelurahan Bangkingan 4 1 5

3 Kelurahan Lidah Wetan 3 2 5

4 Kelurahan Lidah Kulon 3 2 5

5 Kelurahan Jeruk 3 3 6

11

6 Kelurahan Lakarsantri 3 2 5

7 Kelurahan Sumur Welut 2 4 6

total 61

II.3. Kinerja Pelayanan PD

Dari segi pelayanan, bidang pemerintahan dalam memberikanpelayanan yang baik kepada mayarakat dan untuk meningkatkan kualitaspelayanan baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparasi danstandarisasi pelayanan dan menghapuskan pungutan liar, maka KecamatanLakarsantri membuat keputusan tentang standar pelayanan operasional yangdipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat KecamatanLakarsantri dalam memberikan pelayanan.

Bidang kesejahteraan rakyat, Memfasilitasi pembinaan kader PKK dansosialisasi administrasi PKK, sosialisasi PKBM, mencari anak anak yangberbakat.

Bidang perekonomian, Memfasilitasi pelaksanaan pendistribusianberas untuk masyarakat miskin, pendataan UKM yang berpotensi dandihimpun untuk di usulkan aspek legalnya.

Bidang pembangunan, Memfasilitasi pembinaan dan pelatihanpersampahan bagi kader lingkungan.

Bidang ketentraman dan ketertiban umum, Melakukan penertiban PKL,anjal gepeng, reklame, melakukan pemantauan keamanan di wiliyahKecamatan.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah terdapat dua

pihak yaitu aparat pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat

sebagai pengguna jasa mengharapkan pelayanan yang cepat, tepat, dekat,

murah, ramah dimana masyarakat mengharapkan sikap tanggap dari aparat

pemerintah terhadap kepentingan masyarakat sehingga kepentingan

masyarakat harus ditempatkan sebagai tujuan utama, agar tidak terjadinya

diskriminasi.

Adapun tantangan terbesar yang harus dihadapi diperlukan adanya

Pemahaman dan Perubahan perilaku pada aparat pemerintah yang sejalan dan

konsisten sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat.

II.4.1. Analisis Renstra Kota dan Renstra SKPD

12

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Renstra Perangkat Daerah

merupakan penerjemahan daripada RPJMD Kota, sehingga Renstra

Perangkat Daerah akan selalu bersinergi, sinkron dan berkontribusi secara

langsung dalam pelaksanaan Renstra Kota.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berdasarkan pada analisa SWOT yang dilakukan Kecamatan

Lakarsantri didapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang timbul

yakni:

Faktor Internal :

1. Strengths (Kekuatan), berasal dari :

a. Kompetensi SDM PNS

b. Jumlah sarana prasarana

c. Kualitas sarana prasarana

d. SOP pelayanan

2. Weaknesses ( Kelemahan), berasal dari :

a. Jumlah SDM PNS dan non PNS

b. Database PMKS, PSKS,gakin dan gender dan database UMKM

c. SOP non pelayanan

Faktor Eksternal :

3. Opportunities (Peluang), berasal dari :

a. Kerjasama dengan jajaran samping/instansi terkait

b. Partisipasi masyarakat

c. Penggunaan IT untuk layanan

d. Keaktifan kader

4. Threats (Ancaman), berasal dari :

13

a. Demografi penduduk

b. Urbanisasi dan pertambahan penduduk

c. Aspek legal dan pemasaran produk UMKM

III.2. Perumusan Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa faktor dalam teori swot

maka dapat dilakukan perumusan is isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi yaitu :

a. Adanya penggunaan IT untuk memberikan layanan prima kepada

masyarakat

b. Adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung kinerja Kecamatan

serta kelancaran pembangunan

c. Adanya kerjasama dengan jajaran samping/instansi terkait untuk

mendudkung terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta

kelancaran pembangunan

III.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN

BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh)

misi pembangunan kota, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya

kesempatan berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan

daya dukung kota;

14

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman

yang ramah lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan

jasa antar pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk

dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;

10.Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut,

untuk SKPD Kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus dijalankan oleh

SKPD Kecamatan, yaitu misi 2,3,4,6,8,9 :

Misi 2.Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya

kesempatan berusaha;

Misi 3.Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

Misi4.Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota;

Misi.6.Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi

kehidupan masyarakat;

Misi 8.Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan;

Misi 9.Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi

produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka

program yang harus dijalankan oleh Kecamatan yaitu :

1. Program Penegakan Peraturan Daerah

2. Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial

3. Program perlindungan perempuan dan anak

4. Program pengelolaan kebersihan

15

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam

konteks budaya lokal

7. Program perluasan jangkauan pemasaran

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9. Program Penataan Daerah Otonom

10.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan

III.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa faktor dalam teori swot

maka dapat dilakukan perumusan isu - isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi Kecamatan Lakarsantri yaitu :

1.Adanya Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam

peningkatan pembangunan

2.Terpenuhinya Kompetensi SDM PNS guna antisipasi kompleksitas

pembangunan

3.Tersedianya Database PMKS, PSKS, Gakin dan Gender dan Database

UMKM, PKL dan koperasi yang regulative

16

BAB IV

VIS, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Di dalam menjalankan kinerja tentunya Perangkat Daerah agar lebih

terfokus, maka Perangkat Daerah harus mempunyai visi dan misi yang dapat

dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu

lima tahun kedepan. Bahwa Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010 bab

1 ketentuan umum pasal 1 butir 27 definisi visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sedangkan pada butir

28 definisi misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upya yang akan

dilaksankan untuk mewujudkan visi.

Dari kajian pada Bab sebelumnya maka dapat ditetapkan visi dan misi

Kecamatan Lakarsantri adalah sebagai berikut :

Visi Kecamatan Lakarsantri :

MENUJU KECAMATAN LAKARSANTRI YANG BERDAYA SAING

DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIDUKUNG OLEH

PARTISIPASI MASYARAKAT, PENYEDIAAN DATA DAN SDM YANG

KOMPETEN

Misi Kecamatan Lakarsantri :

1. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian Masyarakat untuk

memelihara keamanan dan ketertiban umum

2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak

3. Mewujudkan Perencanaan dan Pengelolaan lingkungan yang

berbasis komunitas

4. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur

17

5. Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai

Pancasila

6. Meningkatkan kesempatan berusaha bagi UMK di kecamatan

IV1.1. Perumusan Visi

Perumusan visi Perangkat Daerah adalah gambaran arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Perangkat

Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu

lima tahun yang akan datang.

IV1.2. Pokok – Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, didapatkan pokok –

pokok visi sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat

2. Penyediaan data

3. SDM yang kompeten

Dapat dijelaskan maksud dari visi Kecamatan Lakarsantri, yakni

Guna mencapai visi yang ditetapkan perlu adanya dukungan

dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dari dalam, partisipasi

masyarakat juga sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan kegiatan dan program Pemerintah karena tidak

mungkin aparat bekerja sendiri tanpa dukungan dari para kader,

tokoh masyarakat, karang taruna, ketua RT / RW, begitu pula

ketersediaan data yang update juga tidak luput peran dari

masyarakat.

IV1.3. Perumusan Misi

Untuk mencapai visi maka perlu adanya misi yang nantinya

mendukung tugas dan fungsi Kecamatan, adapun misi Kecamatan

Lakarsantri adalah :

1. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian Masyarakat untuk

memelihara keamanan dan ketertiban umum

18

2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak

3. Mewujudkan Perencanaan dan Pengelolaan lingkungan yang

berbasis komunitas

4. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur

5. Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai

Pancasila

6. Meningkatkan kesempatan berusaha bagi UMK di kecamatan

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

IV1.2.. Perumusan Tujuan

Tujuan Kecamatan Lakarsantri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan

rehabilitasi PMKS

3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

4. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan

secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan

teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

6. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

7. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan

jasa

8. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan

yang baik

IV2.2.. Perumusan Sasaran

Sasaran Kecamatan Lakarsantri, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

2. Mewujudkan data PMKS yang update

3. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

19

4. Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran

serta masyarakat

5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang

berkualitas

6. Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan generasi muda

7. Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

8. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Sebagaimana pada tabel berikut ini :

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkanketentramandan ketertibanumum dikecamatan

Persentasewilayahkecamatanyangketentramandan ketertibanumumnyaterjaga

100% 100% 100% 100% 100%

2 Mewujudkandata PMKSyang update

Persentasedata PMKSyang update

100% 100% 100% 100% 100%

3 Meningkatkanpelayananperlindunganperempuandan anak

Persentasetindak lanjuttemuanpermasalahanperempuandan anak

100% 100% 100% 100% 100%

4 Mewujudkankebersihanlingkunganmelaluipeningkatanperan sertamasyarakat

Persentasekader penge-lolaanpersam-pahan

100% 100% 100% 100% 100%

5 Mewujudkanpelayananadministrasikependudukanyangberkualitas

Cakupan jenispelayananadministrasikependudukan

100% 100% 100% 100% 100%

6 Mendukungpemantapanwawasan,karakter, dannilai-nilaikebangsaangenerasimuda

Persentasekaderwawasankebangsaankecamatan

100% 100% 100% 100% 100%

20

7 MendukungproduktivitasUMK sektorproduksibarang danjasa

Persentasedata UMKyang update

100% 100% 100% 100% 100%

8 Mewujudkantertibadministrasipemerintahan

PersentasekesesuaianpelaksanaanKegiatanterhadapperencanaan

100% 100% 100% 100% 100%


Persentasekelurahanyang berhasil

100% 100% 100% 100% 100%


Persentasekinerja Pe-ngelolaanSarana, Pra-sarana & Ad-ministrasiPerkantoran

100% 100% 100% 100% 100%

IV.3. Strategi dan Kebijakan

IV.3.1. Perumusan Strategi

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini untuk mencapai

tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian visi dan misi

Kecamatan Lakarsantri. Pada bagian ini dikemukakan rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima

tahun mendatang.

STRATEGI

Agar tujuan dan sasaran tercapai maka dalam memberikan

pelayanan Kecamatan Lakarsantri mempunyai Moto yang menjadi

strategi Kecamatan Lakarsantri yaitu MEMBERIKAN PELAYANAN

DENGAN SEPENUH HATI sedangkan Moto merupakan sebuah

kalimat ataupun kata yang dijadikan sebagai prinsip dan semboyan

dalam kehidupan, sehingga di dalam memberikan pelayanan tetap

berpegang teguh terhadap Moto yang telah ditetapkan sehubungan

dengan kewajiban Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat sehingga dengan moto tersebut diharapkan

21

memberikan kepuasan bagi masyarakat yang melakukan

pengurusan surat dan pengurusan lain karena pengurusan tidak

berbelit-belit.

KEBIJAKAN

Kualitas pelayanan harus selalu ditingkatkan guna

mendapat respon yang baik dari masyarakat, Hal ini sebagai

bentuk kepedulian aparat pemerintah terhadap masyarakat

sebagai pengguna jasa layanan. Kemampuan dan keterampilan

aparat pemerintah juga harus ditingkatkan karena merupakan hal

penting dalam menjalankan proses pelayanan dengan kemampuan

dan keterampilan yang baik maka pelaksanaan pekerjaan dapat

dilakukan secara efektif dan efisien.

Sarana pelayanan merupakan faktor penting dalam

pelayanan karena berfungsi sebagai alat utama dalam membantu

pelaksanaan pekerjaan. Sarana pelayanan yang dimaksud yaitu

sarana kerja dan fasilitas, sarana kerja meliputi peralatan,

perlengkapan dan alat bantu lain sedangkan fasilitas meliputi

gedung dengan segala perlengkapannya. Kecamatan Lakarsantri

berusaha memberikan yang terbaik untuk kepuasan masyarakat

dengan memberlakukan sistem memberikan kemudahan dalam

pengurusan kepentingan, memberikan pelayanan yang wajar sesuai

peraturan, memberikan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih dan

memberikan perlakuan yang jujur. Dengan harapan upaya yang

dilakukan oleh Kecamatan Lakarsantri dapat menciptakan suatu

pelayanan yang prima sesuai kehendak masyarakat. Kecamatan

Lakarsantri juga menerima kritik dan saran dari masyarakat untuk

peningkatan kualitas pelayanan sehingga tercapai apa yang

diharapkan masyarakat.

22

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bahwa dalam rangka pencapaian visi misi Kecamatan Lakarsantri

melalui arah kebijakan dan strategi yang telah disebutkan pada bab

sebelumnya, bahwa Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010 bab 1

ketentuan umum pasal 1 butir 31 definisi program adalah bentuk instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD

atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah,

Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010 bab 1 ketentuan

umum pasal 1 butir 32 definisi kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010 bab 1 ketentuan

umum pasal 1 butir 37 definisi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik

secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

suatu program atau kegiatan.

Seperti dilihat dari Tabel 5.1, dapat dijelaskan bahwa Program dan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lakarsantri tetap

berorientasi pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Surabaya, termasuk didalamnya perencanaan Kegiatan dan

23

Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran ( RKA – DPA ) dalam rentang waktu

lima tahunan, yang nantinya sebagai acuan Kecamatan Lakarsantri dalam

pelaksanaannnya. Termasuk didalamnya tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai melalui tolok ukur ( indikator ) yang bersinergi dengan tujuan dan

sasaran Pemerintah Kota Surabaya. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada

Tabel 5.1.

Program, Indikator, Kegiatan dan Anggaran tahun 2017 – 2021 sebagai

berikut :

1.Program Penegakan Peraturan Daerah dengan indikator Persentase

wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban

umum

kegiatan subtitel anggaran2017 2018 2019 2020 2021

Pengawasan

Pengendalian

dan Evaluasi

Kegiatan

Polisi Pamong

Praja

Penertiban Non Reguler

(PSK, PKL, Anjal,

Gepeng, dll)

71.217.88

2

74.778.77

6

78.517.71

5

82.443.60

1

86.565.781

Penertiban Reguler

(KTP,Kebersihan,IMB,

dll)

30.010.72

4

31.511.26

0

33.086.82

3

34.741.16

4

36.478.222

Sosialisasi Pencegahan

dan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran dan

Bencana Lainnya

6.114.393 6.420.113 6.741.119 7.078.175 7.432.084

24

2. Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial dengan indikator

Persentase PMKS yang ditangani


Monitoring

dan

Pendataan

PMKS dan

PSKS

Monitoring dan

Pendataan PMKS dan

PSKS

14.530.49

1

15.257.01

6

16.019.86

7

16.820.86

0

17.661.903

Sosialisasi Penanganan

PMKS

15.371.69

8

16.140.28

3

16.947.29

7

17.794.66

2

18.684.395


Monitoring dan

Validasi

Kegiatan

Penanggulanga

n Kemiskinan

Monitoring dan Validasi

Kegiatan

Penanggulangan

Kemiskinan

9.696.360 10.178.17

8

10.687.08

7

11.221.44

1

11.782.513

Pelaksanaan

Musyawarah Kelurahan

12.195.46

1

12.805.23

4

13.445.49

6

14.117.77

1

14.823.660

3. Program perlindungan perempuan dan anak dengan indikator Persentase

berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan


Penguatan

Kelembagaan dan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

57.588.74

6

60.468.18

3

63.491.59

2

66.666.17

2

69.999.481

Pembinaan Bidang

Kesehatan

54.783.78

6

57.522.97

5

60.399.12

4

63.419.08

0

66.590.034

Pembinaan PKK

Kecamatan

23.523.59

1

24.699.77

1

25.934.76

0

27.231.49

8

28.593.073

25

4. Program pengelolaan kebersihan dengan indikator Tingkat pertumbuhan

peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan


Peningkatan

Peran Serta

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Persampahan

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Sampah

Mandiri dan

Pembinaan Kader

Lingkungan

33.120.37

1

34.776.39

0

36.515.21

0

38.340.97

1

40.258.020

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator

Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan


Peningkatan

Pelayanan

Publik dalam

Bidang

Kependudukan

Pelayanan

KK,KTP dan surat

keterangan

22.200.663 23.310.696 24.476.231 25.700.043 26.985.045

Pembinaan dalam

bidang

kependudukan

111.899.13

6

117.494.09

2

123.368.79

6

129.537.23

5

136.014.096

6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam

konteks budaya lokal dengan indikator Persentase kader wawasan

kebangsaan


Sosialisasi

Wawasan

Kebangsaan

Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan

10.924.32

2

11.470.53

8

12.044.06

4

12.646.26

7

13.278.580

7. Program perluasan jangkauan pemasaran dengan indikator Persentase

UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

26


Monitoring dan

Pendataan Harga

Bahan Pokok

dan UMKM

Monitoring dan

Pendataan Harga

Bahan Pokok dan

UMKM

20.460.39

7

21.483.41

6

22.557.58

6

23.685.46

5

24.869.738

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase

ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis

dan/atau sektoral


Monitoring dan

Penyelenggaraan

Musrenbang

RKPD Tingkat

Kecamatan

Monitoring Usulan

Musrenbang RKPD

Tingkat Kecamatan

15.043.20

2

15.795.36

2

16.585.13

0

17.414.38

6

18.285.105

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Tingkat Kecamatan

7.222.050 7.583.152 7.962.309 8.360.424 8.778.445


Penyusunan dan

Evaluasi

Perencanaan

Strategis

Penyusunan dan/atau

review proses bisnis

Perangkat Daerah

6.901.975 7.247.073 7.609.426 7.989.897 8.389.391

Penyusunan dan/atau

Review Rencana

Strategis dan Rencana

Kerja

7.845.679 8.237.962 8.649.860 9.082.353 9.536.470

Penyusunan Laporan

Kinerja (LKJ) Perangkat

Daerah

6.901.689 7.246.773 7.609.111 7.989.566 8.409.018

9. Program Penataan Daerah Otonom dengan indikator Persentase kelurahan

yang data profil kelurahannya update


Operasional

Kelurahan

Bangkingan

Operasional

Pendistribusian Raskin

8.484.068 8.908.271 9.353.684 9.821.368 10.312.436

Operasional pengelolaan 152.246.16 159.858.46 167.851.39 176.243.96 185.056.158

27

Administrasi

LPMK,RW,RT

0 8 1 0

Pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran

12.180.200 12.789.210 13.428.670 14.100.103 14.805.108

Penguatan kelembagaan

pengarustamaan gender

dan anak

11.520.943 12.096.990 12.701.839 13.336.930 14.003.776

Penyediaan barang dan

jasa perkantoran

259.856.02

4

272.848.82

5

286.491.26

6

300.815.82

9

315.856.620

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

tingkat Kelurahan

1.753.899 1.841.593 1.933.672 2.030.355 2.131.872


Operasional

Kelurahan

Jeruk

Operasional

Pendistribusian

Raskin

8.484.068 8.908.271 9.353.684 9.821.368 10.312.436

Operasional

pengelolaan

Administrasi

LPMK,RW,RT

105.446.16

0

110.718.468 116.254.391 122.067.110 128.170.465

Pengadaan dan

pemeliharaan sarana

dan prasarana

perkantoran

10.706.200 11.268.275 11.831.688 12.423.272 13.044.435

Penguatan

kelembagaan

pengarustamaan

gender dan anak

11.520.943 12.096.990 12.701.839 13.336.930 14.003.776

Penyediaan barang

dan jasa perkantoran

356.870.11

3

374.713.618 393.449.298 413.121.762 433.777.850

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD tk.

Kelurahan

1.651.488 1.734.062 1.820.765 1.911.803 2.007.393


Operasional

Kelurahan

Lakarsantri

Operasional


11.295.965 11.860.763 12.453.801 13.076.491 13.730.315

Operasional pengelolaan

Administrasi

LPMK,RW,RT

92.846.160 97.488.468 102.362.891 107.736.94

2

113.123.789

Pengadaan dan



11.865.700 12.488.649 12.520.495 13.146.519 13.803.844

Penguatan kelembagaan 10.511.615 11.037.195 11.589.054 12.168.506 12.776.931

28


dan anakPenyediaan barang dan

jasa perkantoran

255.409.45

7

268.161.91

9

181.570.015 191.102.44

0

200.657.568

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD tingkat

Kelurahan

1.174.676 1.233.409 1.295.079 1.359.832 1.427.823


Operasional

Kelurahan

Lidah Kulon

Operasional


11.314.445 11.880.167 12.474.175 13.097.883 13.752.777


Administrasi

LPMK,RW,RT

267.000.00

0

280.350.00

0

294.367.50

0

309.085.87

5

324.540.168

Pengadaan dan



13.782.000 14.471.100 15.194.655 15.954.387 16.752.106



dan anak

10.659.743 11.192.730 11.752.366 12.339.984 12.956.983


jasa perkantoran

164.959.29

4

173.207.25

8

181.867.62

0

190.961.00

1

200.509.051

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

tingkat Kelurahan

1.677.128 1.760.984 1.849.033 1.941.484 2.043.411


Operasional

Kelurahan

Lidah Wetan

Operasional


11.295.965 11.860.763 12.453.801 13.076.491 13.730.315


Administrasi

LPMK,RW,RT

157.646.16

0

165.528.46

8

173.804.89

1

182.495.13

5

191.619.891

Pengadaan dan



15.175.600 15.934.380 16.731.099 17.567.653 18.446.035



dan anak

13.497.895 14.172.789 14.881.428 15.625.499 16.406.773


jasa perkantoran

233.095.74

7

244.750.53

4

256.988.06

0

269.837.46

3

283.329.336

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

tingkat Kelurahan

1.588.000 1.667.400 1.750.770 1.838.308 1.930.223

29


Operasional

Kelurahan

Sumur

Welut

Operasional


14.793.777 15.533.465 16.310.138 17.125.644 17.981.926


Administrasi

LPMK,RW,RT

88.046.160 92.448.468 97.110.891 101.966.43

5

107.064.756

Pengadaan dan



12.511.800 13.137.390 13.794.259 14.483.971 15.208.169



dan anak

10.671.046 11.204.598 11.764.827 12.353.068 12.970.721


jasa perkantoran

195.181.47

4

204.940.54

7

215.187.57

4

225.946.95

6

237.244.303

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

tingkat Kelurahan

1.297.487 1.362.361 1.430.479 1.505.579 1.580.857

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat

kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran


Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

Perangkat

Daerah

Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

529.345.41

4

555.812.68

4

583.603.31

8

612.783.48

3

643.422.657

11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran

dalam kondisi baik


Pengadaan

dan

Pemeliharaa

n Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan sarana

dan prasarana

perkantoran

131.072.80

0

137.626.44

0

144.507.76

2

151.733.15

0

159.319.807

Updating data sarana

dan prasarana

perkantoran di SIMBADA

22.920.307 24.066.322 25.269.638 26.533.119 27.859.774

30

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, adapun tujuan Kecamatan

Lakarsantri adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

peraturan daerah dengan indikator Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

dengan indikator Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator Persentase

Kelurahan Ramah Anak

4. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu

yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah

lingkungan dengan indikator Persentase selisih timbulan sampah ke TPA

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai kepuasan

masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

6. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan dengan indikator

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang

mendorong nilai-nilai kebangsaan

31

7. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa dengan

indikator Tingkat per-tumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang

dan jasa

8. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan indikator

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program, Persentase kecamatan dan

kelurahan yang tertib administrasi, Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan,

Indeks ke-puasan SKPD terha-dap peme-nuhan kebu-tuhan sara-na dan pra-

sarana per-kantoran,

Adapun sasaran Kecamatan Lakarsantri adalah :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dengan indikator

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

2. Mewujudkan data PMKS yang update dengan indikator Persentase data PMKS

yang update

3. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

4. Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

dengan indikator Persentase kader penge-lolaan persam-pahan

5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan

indikator Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

6. Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi

muda dengan indikator Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

7. Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa dengan indikator

Persentase data UMK yang update

8. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dengan indikator Persentase

kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan, Persentase kelurahan

yang berhasil, Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Pra-sarana & Ad-

ministrasi Perkantoran,

32

BAB VIIP E N U T U P

Renstra SKPD Kecamatan Lakarsantri 2016 - 2021 merupakan dokumen

rencana pembangunan jangka menengah yang keberadaannya digunakan untuk

penyusunan rencana kerja /RKT,oleh sebab itu dengan adanya visi misi Pemerintah

Kota yang ditindak lanjuti dengan visi misi Kecamatan Lakarsantri maka diharapkan

program dan kegiatan Pemerintah Kota terlaksana dengan baik sesuai tugas dan

fungsi Kecamatan Lakarsantri.

Akhir kata, kami berharap agar Renstra tahun 2016 - 2021 dapat menjadi

pedoman dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah selama 5 tahun ke

depan.

Surabaya, 20 Januari 2017 CAMAT LAKARSANTRI

33

Drs.. Rochmat Basoeki, M.Si. Pembina Tingkat I

NIP. 19641020 198603 1 010

34

Tabel 1

Provinsi/Kota/Kabupaten….**)

No. Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97 17.97

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71% 35,71%

6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60%

8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28% 72,28%

10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ………*)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

***)Target SPM

Target Indikator Lainnya

angka pelanggar perda per 1000 penduduk

persentase wilayah kecamatan yg ketentraman & ketertiban umumnya terjaga

persentase PMKS yg ditangani yg berhasil direhabilitasi

Persentase data PMKS yg update

persentase kelurahan ramah anak

persenatse tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

persentase selisih timbulan sampah ke TPA

persentase kader pengelolaan persampahan

nilai keluasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai nilai kebangsaan

persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

13 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84% 90,84%

16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

18 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62%

19 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

tingkat pertumbuhan produktivitasnya usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

persentase data UMK yang update

tingkat capaian kenerhasilan pelaksanaan program

persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana perkantoran

persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan

persentase kelurahan yang berhasil

persentase kinerja pengelolaan sarana,prasarana,administrasi perkantoran

CONTOHTabel 1

Kota Surabaya

NO Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)SPM

A. Pendidikan Formal1

95%

< 1 %

90%

90%

90%

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

***)Target SPM

Target Indikator Lainnya

SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)

a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)

b) Angka putus sekolah (APS)

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nacional

95%

g) Jumlah siswa per kelas 30-40

90%

95%

2 SMP/Mts

90%

< 1 %

90%

80%

90%

90%

100%

h) Jumlah siswa per kelas 30-40

90%

70%

f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nacional

i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs

j) Indikator lainnya ......

k) Indikator lainnya ......l) Indikator lainnya ......

a) Partisipasi anak bersekolah


c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nacional

j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK

k) Indikator lainnya ......

3 SMA/MA

60%

< 1 %

90%

80%

90%

90%

100%

h) Jumlah siswa per kelas 30-40

90%

25%

4 SMK< 1 %

l) Indikator lainnya ......m) Indikator lainnya ......

a) Partisipasi anak bersekolah


c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional

j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi


l) Indikator lainnya ......

m) Indikator lainnya ......

a) Angka putus sekolah (APS)

90%

80%

90%

90%

100%

g) Jumlah siswa per kelas 30-40

20%

20%

B. Pendidikan Non Formal

1 Pendidikan Keaksaraan100%

< 7 %

< 30%

n) Indikator lainnya ......

b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

h) Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

i) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

j) Indikator lainnya ......


a) Bisa membaca dan menulis

b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

c) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun

d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus


2

85%

< 10%

100%

95%

95%

90%

100%

90%

90%

100%

Kesetaraan SD (program Paket-A)

a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belumbersekolah SD/MI

b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif

c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik

d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B

f) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan

h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

i) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

j) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar

k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui terus menerus.



3

90%

< 10%

100%

80%

50%

50%

90%

100%

90%


Kesetaraan SMP (Program Paket B)

a) Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MT

b) Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif

c) Kepemilikan modul program paket B oleh peserta didik


e) Jumlah lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja

f) Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C)

g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan

i) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90%


4

70%

< 5 %

60%

80%

60%

10%

90%

100%

j) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMP yang diperbarui terus menerus.


Kasetaraan SMA (Program Paket C)

a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK

b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif

c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik


e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja

f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi

g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan

h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang diperlukan

90%

90%

m)Indikator lainnya ......

5

25%

100%

25%

100%

90%

i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran

k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus


Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian

a) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang

b) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah

c) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi

d) Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang dibina secara terus menerus

e) Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja

100%

90%

75%

90%

f) Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan

g) Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan

h) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat

i) Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

j) Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui terus menerus

k) Indikator lainnya ......l) Indikator lainnya ......


6

20%

90%

90%

60%

e) Indikator lainnya ......

7

65%

50%

50%

d) Indikator lainnya ......e) Indikator lainnya ......

1

Pendidikan Taman Kanak-kanak

a) Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA

b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

c) TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

d) TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri

f) Indikator lainnya ......

Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat

a) Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat

b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal.

c) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD

Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No 73 Tahun 2009)

Angka Rata-rata Lama Bersekolah

2 Angka Melek Huruf3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

23 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Tabel 2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Lakarsantri

Kota Surabaya

Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

244.234.999 268.658.480 295.524.320 325.076.790 357.584.480 244.234.999 268.658.480 295.524.320 325.076.790 357.584.480 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif






Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 118.460.322 130.306.390 143.337.020 157.670.720 173.437.790 118.460.322 130.306.390 143.337.020 157.670.720 173.437.790 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif




Operasional Kelurahan Bangkingan 693.537.294 762.891.000 839.180.100 923.098.100 1.015.407.900 693.537.294 762.891.000 839.180.100 923.098.100 1.015.407.900 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif

Operasional Kelurahan Jeruk 735.982.972 809.581.260 890.539.380 979.593.300 1.077.552.800 735.982.972 809.581.260 890.539.380 979.593.300 1.077.552.800 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif

Operasional Kelurahan Lakarsantri 624.407.573 686.848.320 755.533.190 831.086.480 914.195.100 624.407.573 686.848.320 755.533.190 831.086.480 914.195.100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif

Operasional Kelurahan Lidah Kulon 716.888.610 788.577.470 867.435.200 954.178.730 104.959.690 716.888.610 788.577.470 867.435.200 954.178.730 104.959.690 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif

Operasional Kelurahan Lidah Wetan 673.603.367 740.963.690 815.060.090 896.566.090 986.222.690 673.603.367 740.963.690 815.060.090 896.566.090 986.222.690 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif

Operasional Kelurahan Sumur Welut 569.997.744 626.997.500 689.697.250 758.666.970 834.533.680 569.997.744 626.997.500 689.697.250 758.666.970 834.533.680 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fluktuatif Fluktuatif



Total 6.277.772.697 6.905.549.854 7.571.812.370 8.328.993.470 8.217.198.983 6.277.772.697 6.905.549.854 7.571.812.370 8.328.993.470 8.217.198.983 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Fluktuatif Fluktuatif

Surabaya, 2016CAMAT LAKRSANTRI

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

CONTOH

Tabel 2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan Daerah

Kota Surabaya

Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAHPendapatan Asli Daerah

- Hasil pajak daerah

- Hasil retribusi daerah

- Lain-lain PAD yang Sah

Dana Perimbangan

- Dana alokasi umum

- Dana alokasi khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan hibah

- Dana darurat

BELANJA DAERAHBelanja tidak langsung

- Belanja pegawai

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

- Dana penyesuaian dan otonomi khusus

- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

- Belanja bunga

- Belanja subsidi

- Belanja hibah

- Belanja bantuan sosial

- Belanja tidak terduga

Belanja langsung- Belanja pegawai

- Belanja barang dan jasa

- Belanja modal

PEMBIAYAANPenerimaan pembiayaan

- Pencairan dana cadangan

- Penerimaan pinjaman daerah

- Penerimaan piutang daerah

Pengeluaran pembiayaan- Pembentukan dana cadangan

- Pembayaran pokok utang

- Pemberian pinjaman daerah

Total

*) diisikan dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Tabel 3Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

Dst

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra SKPD

Kabupaten/Kota

Sasaran pada Renstra SKPD

Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L

Tabel 4Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kota....*)

No

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3dst*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel 5Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Kota ..............*)

No

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

4

dst*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat

Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada

Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Tabel 4Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kota....*)

(6)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel 5Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Kota ..............*)

(6)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan

SKPD

Tabel06Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Kota.............*)SKPD.................**)

No Aspek Kajian

(1) (2) (3) (4)

1

2

3 Kinerja layanan/jasa ekosistem

4 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

5

6*) Sesuaikan atau diisi dengan nama kota.*) Diisikan dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan SKPD

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Tabel06Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Kota.............*)SKPD.................**)

(5)

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4)

No

Isu Strategis

Dinamika Nasional Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

4

Tabel 07Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lakarsantri

Kota Surabaya

Standar yang Digunakan

Tabel 8Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Dinamika Internasional

DinamikaRegional/Lokal

Tabel T-IV.C.9

Faktor yang Mempengaruhi

EKSTERNAL

(5) (6)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lakarsantri

Permasalahan Pelayanan SKPD

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

NoFaktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

4

Tabel 09Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Kecamatan Lakarsantri yang berdaya saing dalam peningkatan pembangunan didukung oleh partisipasi masyarakat, penyediaan data dan SDM yang kompeten

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

1. Standarisasi tata cara pengumpulan dan monitoring data PMKS, PSKS, Gakin dan Gender 2. Kompetensi SDM PNS dan Non PNS 3. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sarana prasarana

1. Demografi Penduduk 2. Arus Urbanisasi yang tidak potensial

1. Adanya Kerjasama dengan Jajaran Samping / instansi terkait 2. Partisipasi masyarakat dan Kelompok masyarakat 3. Kaktifan Kader

Program : 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

2. Program perlindungan perempuan dan anak

Memelihara keamanan dan ketertiban umum

1. Kurangnya kesadara masyarakat 2. Kurangnya Kualitas Sarana Prasarana 3. kurangnya kualifikasi dan kompetensi SDM

1. Penduduk Musiman 2. Pedagang sektor informal 3. Urbanisasi

1. Adanya Kerjasama dengan Jajaran Samping / instansi terkait 2. Partisipasi masyarakat dan Kelompok masyarakat Program Penegakan

Peraturan Daerah

Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

1. Rendahnya kualitas SDM Aparatur 2. Sarana prasarana tidak memadai 3. Batasan kewenangan dan status pengelolaan infrastruktur dan utilitas

1. Urbanisasi 2. kurangnya dukungan warga dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur kota 3. kurangnya dukungan warga dalam hal pembebasan lahan untuk pembanguan infrastruktur kota

1. Adanya Kerjasama dengan Jajaran Samping / instansi terkait 2. Partisipasi masyarakat dan Kelompok masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan utilitas kota

Program Pengelolaan Kebersihan

Memperkuat nilai nilai budaya lokal dalam sendi sendi kehidupan masyarakat

1.SOP pembinanaan dan KPI pembinaan 2.kekurangan pemahaman terhadap nilai nilai budaya 3.kurang adanya kapasitas pembinaan

1.rendahnya tingkat minat baca masyarakat 2.sarana prasarana kurang memadai 3.kemajuan teknologi dan informasi

1.adanya kader penggerak membaca di kelurahan 2.keterlibatan masyarakat dalam kegiatan

Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

No Faktor Penghambat Faktor Pendorong

5

6

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

1. kurangnya jumlah personil 2. rendahnya motivasi kinerja 3. kompetensi SDM

1. Tingginya penduduk musiman 2. kondisi ekonomi masyarakat 3. jumlah penduduk

1. Keragaman Budaya 2. Adanya kerjasama jajaran samping / instansi terkait 3. Parttisipasi masyarakat

Program : 1. Program penataan daerah Otonom

2.Program pelayanan administrasi perkantoran

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.Prgram pembangunan dan pengelolaan sarana & prasarana kedinasan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

1. minimnya jumlah sarana prasarana 2. SOP Pendataan dan monitoring kurang valid 3. Beberapa kewenanan tidak ada di level daerah

1. Aspek legal dan pemasaran produk UMKM 2. Peredaran produk asing 3. Jaminan ketersediaan bahan baku

1. Potensi UMKM dan pertanian perkotaan 2. Koordinasi mekanisme kerja antar SKPD terkait 3. Sektor kreatif mulai tumbuh

Program perluasan jangkauan pemasaran

T-IV.C.11

NoSebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

No

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

Tabel 10Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L


Tabel 11Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi


NoSebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

NoSebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

Tabel 12Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Tabel 13Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait Tugas dan

Fungsi SKPD


No Kriteria*) Bobot**)1 20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 204 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Dst… Dst…

Total 100

No Isu StrategisNilai Skala Kriteria ke-

1 2

(1) (2) (3) (4)

1 Kompetensi SDM PNS X 4

2 Jumlah Sarana Prasarana 4 X

3 Kualitas Sarana Prasarana 4 44 SOP Layanan 3 4

5 Jumlah SDM PNS dan Non PNS 3 4

6 4 4

7 SOP Non Layanan 4 4

8 Kerjasama dengan Jajaran Samping / Instansi Terkait 4 49 Partisipasi Masyarakat 4 4

10 Penggunaan IT untuk Layanan 4 4

11 Keaktifan Kader 4 4

12 Demografi Penduduk 4 4

13 Urbanisasi dan Pertambahan Penduduk 4 4

14 Aspek Legal dan Pemasaran Produk UMKM 4 4

No. Isu-Isu Strategis

1 2 3 4

1 Kompetensi SDM PNS 1,18

2 Jumlah Sarana Prasarana 1,2

3 Kualitas Sarana Prasarana 0,93

4 SOP Layanan 1,55 Jumlah SDM PNS dan Non PNS 0,66

6 0,35

7 SOP Non Layanan 0,83

8 Kerjasama dengan Jajaran Samping / Instansi Terkait 1,3

9 Partisipasi Masyarakat 110 Penggunaan IT untuk Layanan 1,71

Tabel 14Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

Tabel 15Nilai Skala Kriteria

Database PMKS, PSKS, Gakin dan Gender dan Database UMKM, PKL dan Koperasi

Tabel 16Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

Total Skor

Rata-Rata skor


11 Keaktifan Kader 0,87

12 Demografi Penduduk 0,85

13 Urbanisasi dan Pertambahan Penduduk 0,82

14 Aspek Legal dan Pemasaran Produk UMKM 0,5

Nilai Skala Kriteria ke-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

X 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4

3 5 X 4 3 3 4 4 4 3 3

4 4 4 X 3 3 3 3 3 3 3

3 4 3 3 X 4 4 4 4 3 3

3 4 3 3 4 X 4 4 3 4 33 4 4 3 4 4 X 3 4 4 3

3 4 4 3 4 4 3 X 4 4 4

3 4 4 3 4 3 4 4 X 4 3

3 4 3 3 3 4 4 4 4 X 3

3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 X

3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3


Nilai Skala Kriteria ke-14

(16) (17)

4 1,18

4 1,2

3 0,934 1,5

3 0,66

3 0,35

3 0,83

4 1,34 1

4 1,71

4 0,87

3 0,85

3 0,82

X 0,5

Total Skor

No Isu StrategisNilai Skala Kriteria ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Kompetensi SDM PNS X 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1,18

2 Jumlah Sarana Prasarana 4 X 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1,23 Kualitas Sarana Prasarana 4 4 X 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0,93

4 SOP Layanan 3 4 3 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1,5

5 Jumlah SDM PNS dan Non PNS 3 4 3 5 X 4 3 3 4 4 4 3 3 3 0,66

6 4 4 4 4 4 X 3 3 3 3 3 3 3 3 0,35

7 SOP Non Layanan 4 4 3 4 3 3 X 4 4 4 4 3 3 3 0,838 Kerjasama dengan Jajaran Samping / Instansi Terkait 4 4 3 4 3 3 4 X 4 4 3 4 3 4 1,3

9 Partisipasi Masyarakat 4 4 3 4 4 3 4 4 X 3 4 4 3 4 1

10 Penggunaan IT untuk Layanan 4 4 3 4 4 3 4 4 3 X 4 4 4 4 1,71

11 Keaktifan Kader 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 X 4 3 4 0,87

12 Demografi Penduduk 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 X 3 3 0,85

13 Urbanisasi dan Pertambahan Penduduk 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 X 3 0,82

14 Aspek Legal dan Pemasaran Produk UMKM 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 X 0,5


1 2 3 4

1 Kompetensi SDM PNS 1,18


3 Kualitas Sarana Prasarana 0,934 SOP Layanan 1,5

5 Jumlah SDM PNS dan Non PNS 0,66

6 0,35


Total Skor



Total Skor

Rata-Rata skor




9 Partisipasi Masyarakat 1

10 Penggunaan IT untuk Layanan 1,7111 Keaktifan Kader 0,87

12 Demografi Penduduk 0,85

13 Urbanisasi dan Pertambahan Penduduk 0,82



1 2 3 41 Kompetensi SDM PNS 1,18


3 Kualitas Sarana Prasarana 0,93

4 SOP Layanan 1,5

5 Jumlah SDM PNS dan Non PNS 0,66

6 0,35



9 Partisipasi Masyarakat 1

10 Penggunaan IT untuk Layanan 1,71

11 Keaktifan Kader 0,87

12 Demografi Penduduk 0,8513 Urbanisasi dan Pertambahan Penduduk 0,82



Total Skor

Rata-Rata skor


Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis Isu StrategisPermasalahan 1 2 3 4 5 6Pembangunan Daerah

PPD 1

PPD 2

PPD 3

Dst

Tabel 17Perumusan Perwujudan Visi

aAdanya Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mendukung kinerja Kecamatan

adanya Kerja sama dengan Jajaran Samping / Instansi Terkait untuk mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kelancaran pembangunan

Jumlah Sarana prasarana dapat menunjang penataan ruang yang terintegrasi dan daya dukung kota

Adanya Peluang yang bisa ditingkatkan adalah melibatkan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan

Dengan tingginya kemampuan Aparatur dapat memperlancar pelayanan publik

Potensi UMKM dapat menjadi peluang menuju masyarakat yang mandiri

ÿ Perwujudan

Visi 2 ÿ Perwujudan





Visi 9

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi

1

2

3

Mewujudkan Tata Ruang yang terintegrasi

4

Meningkatkan penguatan budaya lokal

5

6


Tertanganinya PMKS serta keluarga miskin dan pemberdayaan kelompok usia produktif agar bisa menikmati perkembangan pembangunan

Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan pemberdayaan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif

Menuju Kecamatan Lakarsantri yang berdaya saing dalam peningkatan pembangunan didukung oleh partisipasi masyarakat, penyediaan data dan SDM yang kompeten

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota, tidak terhambat dengan adanya PKL, kemacetan, dll

Menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktifitas keseharian bagi warga kota

Tertatanya Ruang RTH, Fasum, irigasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka menengah

pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

Agar tercipta kelancaran pemerintahan dalam hal pelayanan publik, sehingga masyarakat dalam pengurusan dokumen bisa tepat waktu

Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD

Tumbuhnya produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa yang mempunyai daya saing

Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi




Tertanganinya PMKS serta keluarga miskin dan pemberdayaan kelompok usia produktif agar bisa menikmati perkembangan pembangunan


Memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota, tidak terhambat dengan adanya PKL, kemacetan, dll

Mewujudkan Tata Ruang yang terintegrasi Tertatanya Ruang RTH, Fasum,

irigasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka menengah


pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan


Agar tercipta kelancaran pemerintahan dalam hal pelayanan publik, sehingga masyarakat dalam pengurusan dokumen bisa tepat waktu


Tumbuhnya produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa yang mempunyai daya saing

No. Visi Pokok-pokok visi MisiSKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi Lainnya

1 (√) Rincian misi (x) - (√) Rincian misi (√) Rincian misi






Tabel 20Perumusan Misi

Stakeholder layanan



Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha


Memelihara keamanan dan ketertiban umum

Mewujudkan Tata Ruang yang terintegrasi

Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota


Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat


Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik


Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Tabel 21Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARANTARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 11% 12% 13% 14%

2 62% 64% 66% 68%

3 90% 90,50% 91% 91,50%

4 27 RT 27 RT 27 RT 27 RT

5 100% 100% 100% 100%

6 0% 5% 10% 15%

7 0% 5% 10% 15%

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkankualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perda

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman & ketertiban umumnya terjaga

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar & rehabilitasi PMKS

Mewujudkan data PMKS yang update

persentase data PMKS yang update

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak

Optimalisasi sitem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

persentase kader pengelolan persampahan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan

Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

mendukung pemantapan wawasan karakter dan nilai nilai kebangsaan generasi muda

persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan

Meningkatkan produktifitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Persentase data UMK yang update

8

100% 100% 100% 100%

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan ,persentase kelurahan yang berhasil, persentase kinerja pengelolaan sarana prasarana dan administrasi perkantoran

Tabel 21 T-IV.C.24Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-5

(9)

15%

70%

92%

27 RT

100%

20%

20%

Peluang : Tantangan:

Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

Kelemahan: Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

Tabel 22Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran:...................................................

Faktor Eksternal

Faktor Internal

1. Kerjasama dengan Jajaran samping

1. Demografi penduduk

2. Partisipasi masyarakat 2. Urbanisasi

3. penggunaan IT untuk layanan

3. Aspek legal dan pemasaran produk UMKM

1. Kompetensi SDM 1. Ekspansi 1. Ekspansi

2. Jumlah Sarana Prasarana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih, hijau dan berkelanjutan

2. Adanya peraturan dan kerjasama yang saling menguntungkan

3. Kualitas Sarana Prasarana

1. Jumlah SDM 1. Ekspansi 1. Ekspansi

2. Database PMKS, PSKS, gakin dan Gender dan Database UMKM, PKL dan Koperasi

2. Pelatihan dan pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

2. Pelatihan dan pengembangan wirausaha

3. SOP non layanan 3. Standarisasi SOP dan SPM

T-IV.C.24

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)1

2

3

4

5

6

Tabel 23Penentuan Strategi


Persentase Kelurahan Ramah Anak

1. Sosialisasi

2. Meningkatkan ketrampilan PMKS usia produktif

Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi

2. Pelatihan dan pendampingan

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

Adanya peraturan dan kerjasama yang saling menguntungkan

Mewujudkan Perencanaan dan Pengelolaan lingkungan yang berbasis komunitas

Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

1. Peraturan daerah terkait Lingkungan, Tata Ruang dan Pemukiman

Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila

Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

1. Penerbitan Regulasi

Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur

Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten


Meningkatkan kesempatan berusaha bagi UMK di kecamatan

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa


2. pinjaman modal

Tabel 24Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI 2 : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusahaTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

MISI 3 : Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegraasi dan memperhatikan daya dukung kota


MISI 6 : Memperkuat nilai-nilai Budaya Lokal dalam sendi-sendi Kehidupan Masyarakat


MISI 8 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik



VISI : Menuju Kecamatan Lakarsantri yang berdaya saing dalam peningkatan pembangunan didukung oleh partisipasi masyarakat, penyediaan data dan SDM yang kompeten

Mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak


1. Sosialisasi 1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan masyarakat

2. Meningkatkan ketrampilan PMKS usia produktif

2. Pelatihan dan pendampingan

2. Memperluas Kerjasama dengan perusahaan swasta untuk menjaring PMKS usia produktif

Mewujudkan kesadaran dan kepedulian Masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

1. Adanya peraturan dan kerjasama yang saling menguntungkan

1. Peraturan Daerah terkait Keamanan dan Ketertiban umum

Mewujudkan Perencanaan dan Pengelolaan lingkungan yang berbasis komunitas

1. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih, hijau dan berkelanjutan

1. Peraturan daerah terkait Lingkungan, Tata Ruang dan Pemukiman

Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila

1. Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

1. Peningkatan fasilitasi kegiatan pembinaan kepemudaan


Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1. Standarisasi SOP dan SPM


2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

2. Pelatihan dan pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

MISI 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa serta pengembangan industri kreatif

Meningkatkan kesempatan berusaha bagi UMK di kecamatan

1. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa


1. APBD mendukung sektor ekonomi

2. pinjaman modal 2. Memiliki kewenangan dalam mengeluarkan ijin

Tabel.T-IV.C.27

of 69

Tabel 25Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan LakarsantriKota Surabaya

Tujuan Sasaran Kode

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 1 1 1

60% 60% 40.688.891,00 60% 43.203.464,00 60% 52.659.551,00 60% 59.980.955,00 60% 68.374.671,00 60% 68.374.671,00

100% 100% 37.151.917,00 100% 39.447.906,00 100% 48.540.423,00 100% 55.558.277,00 100% 63.645.690,00 100% 63.645.690,00

1 2 1 1

100% 100% 143.824.722,00 100% 152.713.090,00 100% 186.323.895,00 100% 212.146.388,00 100% 241.597.398,00 100% 241.597.398,00

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Meningkatkan

Penanganan PMKS

Meningkatkan

pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi

PMKS

Persentase PMKS yang

ditangani yang

berhasil direhabilitas

i

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

* Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS * Rasio PMKS dan keluarga miskin yang menerima pelayanan rehabilitasi yang berdaya

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

* Persentase keberhasilan monitoring dan pendataan kemiskinan * Rasio PMKS dan Keluarga miskin menerima pelayanan rehabilitasi yang berdaya

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Meningkatkan

pemberdayaan

perempuan, serta

perlindungan

perempuan dan anak

Meningkatkan

perlindungan

perempuan dan anak

Persentase tindak lanjut

temuan permasalah

an perempuan Dan Anak

Program perlindungan perempuan dan anak

Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak

* Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan Dan Anak

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

of 69

2 1 1 1

100% 100% 127.734.086,00 100% 135.628.052,00 100% 176.326.021,00 100% 207.868.854,00 100% 245.518.090,00 100% 245.518.090,00

3 1 1 1

100% 100% 37.163.733,00 100% 39.460.452,00 100% 44.876.064,00 100% 49.645.665,00 100% 55.164.258,00 100% 55.164.258,00

4 1 1 1

Meningkatkan

ketentraman dan

ketertiban umum untuk

mendukung pelaksanaa

n pemerintahan daerah

Meningkatkan

ketentraman dan

ketertiban umum di

kecamatan

Angka Pelanggaran Perda per

1.000 penduduk

Program Penegakan Peraturan Daerah

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

* Persentase Keberhasilan Pengawasan

Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan

Polisi Pamong Praja * Penurunan jumlah

pelanggaran

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Mewujudkan

Perencanaan dan

Pengelolaan

lingkungan yang

berbasis komunitas

Mewujudkan

kebersihan lingkungan

melalui peningkata

n peran serta

masyarakat

Persentase kader

pengelolaan

persampahan

Persentase kader

pengelolaan

persampahan

Program pengelolaan kebersihan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

* Persentase Keberhasilan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Persampahan Dan

Lingkungan * Peningkatan

pengelolaan sampah berbasis masyarakat

dengan sistem 3R

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Mewujudkan wawasan,

karakter, dan nilai-

nilai kebangsaan generasi

muda

Mendukung pemantapan wawasan,

karakter, dan nilai-

nilai kebangsaan generasi

muda

Persentase kader

wawasan kebangsaa

n kecamatanPersentase

kader wawasan

kebangsaan

kecamatan

Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

of 69

0% 100% 11.048.092,00 100% 11.730.864,00 100% 14.639.357,00 100% 16.886.822,00 100% 19.505.355,00 100% 19.505.355,00

5 1 1 1

0% 100% 470.503.922,00 100% 499.581.065,00 100% 592.146.847,00 100% 664.896.286,00 100% 747.022.591,00 100% 747.022.591,00

5 1 1 2

0% 100% 291.225.522,00 100% 309.223.260,00 100% 365.035.374,00 100% 409.149.519,00 100% 458.939.474,00 100% 458.939.474,00

0% 100% 376.838.877,00 100% 400.127.520,00 100% 473.551.344,00 100% 531.428.070,00 100% 59.680.461,00 100% 59.680.461,00

0% 100% 381.044.191,00 100% 404.592.722,00 100% 482.268.701,00 100% 543.169.082,00 100% 612.211.985,00 100% 612.211.985,00

0% 100% 451.020.015,00 100% 478.893.052,00 100% 573.301.697,00 100% 646.941.734,00 100% 730.463.536,00 100% 730.463.536,00

0% 100% 283.476.081,00 100% 300.994.903,00 100% 354.260.585,00 100% 396.511.895,00 100% 444.162.607,00 100% 444.162.607,00

0% 100% 329.313.541,00 100% 349.665.117,00 100% 414.593.620,00 100% 465.833.274,00 100% 523.887.402,00 100% 523.887.402,00

5 1 1 3

0% 100% 145.665.196,00 100% 154.667.305,00 100% 190.302.478,00 100% 218.181.651,00 100% 250.620.138,00 100% 250.620.138,00

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

* Persentase partisipasi peserta

dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai

kebangsaan * Persentase kader

wawasan kebangsaan

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik

Mewujudkan tertib

administrasi pemerintah

an

Tingkat kepuasan pegawai terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

* Persentase Keberhasilan Operasional Kecamatan * Rasio SKPD dan unit kerja yang tertib administrasi

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Mewujudkan tertib


an

Indeks kepuasan

SKPD terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran

Program Penataan Daerah Otonom

Operasional Kelurahan Jeruk

* Jumlah Laporan operasional kelurahan * Persentase kelurahan yang data profilnya ter update

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Operasional Kelurahan Lidah Wetan

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Operasional Kelurahan Bangkingan

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Operasional Kelurahan Lidah Kilon

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Operasional Kelurahan Sumur Welut

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Operasional Kelurahan Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Pemeliharaan sarana dan prsarana perkantoran

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

of 69

5 1 1 4

0% 100% 23.654.647,00 100% 25.116.504,00 100% 31.031.964,00 100% 35.595.651,00 100% 40.869.140,00 100% 40.869.140,00

21.533.624,00 22.864.402,00

6 1 1 1

N/A 40% 20.460.397,00 50% 21.724.849,00 53% 26.411.591,00 55% 30.023.778,00 60% 34.140.809,00 100% 34.140.809,00

Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik

Meningkatkan tata kelola


an yang baik

Persentase produk hukum daerah yang

dihasilkan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

* Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan * Ketepatan pelaksanaan dan pengendalian program

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

* Jumlah dokumen penyusunan dan

evaluasi perencanaan strategis

0 dokumen

9 dokume

n

9 dokume

n

0 dokume

n

0 dokume

n

0 dokume

n

0 dokume

n

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Mendorong pemantapa

n daya saing UMK pada sektor pertanian,

barang dan jasa serta koperasi melalui

peningkatan

produktivitas dan

pengembangan industri

kreatif

Mendukung produktivita

s UMK sektor

produksi barang dan

jasa

Tingkat pertumbuha

n produktivita

s usaha mikro sektor

produksi barang dan

jasa

Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok, PKL, Koperasi dan UMKM

* Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Kec. Lakarsantri

Kec. Lakarsantri

Tabel 26Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 76% 77% 78% 79% 80% 81% 81%

2 27 RT 27 RT 27 RT 27 RT 27 RT 27 RT 27 RT

3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 89,50% 90% 90,50% 91% 91,50% 92% 92%

5 60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%

6 10% 11% 12% 13% 14% 15% 15%

7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Ketepatan Pelaksanaan dan Pengendalian Program

Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan system 3R

Persentase SKPD yang menjalankan Standar Pelayanan Publik Pelayanan tepat waktu

Terpenuhinya indicator PUHA dan PUG

Rasio PMKS dan Keluarga Miskin yang menerima pelayanan rehabilitasi yang berdaya

Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda

Rasio SKPD dan unit kerja yang tertib administrasi

CONTOH

Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

NO IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

2 Angka Melek Huruf

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Angka Rata-rata Lama Bersekolah

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

18

19

20

21

22

23

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Tabel 6……..Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

GAMBAR 1.1. PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

GAMBAR 1.2. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN

Gambar 5.1Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA fileLakarsantri sebagai sebagai salah satu bagian dari Satuan...

Documents

Transcript of KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA fileLakarsantri sebagai sebagai salah satu bagian dari Satuan...