Kecamatan Deket, 2017lamongankab.go.id/deket/files/2017/07/SAKIP-2017.pdf · Jumlah Rekening Jasa...

1Kecamatan Deket, 2017

GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP 2017

Kecamatan Deket, 2017

INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM

OPD KECAMATAN Deket

3

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. POTENSI SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM)


4

Gambaran umum Kecamatan Deket

KECAMATAN DEKET MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH SEBELAH TIMUR KABUPATEN

LAMONGAN PERBATASAN DENGAN KABUPATEN GRESIK, SEBELAH SELATAN PERBATASAN

DENGAN KECAMATAN SARIREJO, SEBELAH BARAT KECAMATAN LAMONGAN DAN TURI,

DEDANGKAN SEBELAH UTARA DENGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN DAN GLAGAH,

ADAPUN LUAS WILAYAH KECAMATAN DEKET 40.045 M² DENGAN POSISI 2 M DIATAS

PERMUKAAN LAUT. KECAMATAN DEKET TERDIRI DARI 17 DESA ,ADAPUN MENDUKUNG

KELANCARAN JALANNYA PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN

PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN DEKET TELAH DIATUR DALAM PERATURAN

DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2008 SEBAGAI BERIKUT :

1. CAMAT : 1 DIFINITIF

2. SEKCAMT : 1 DIFINITIF

3. KASUBAG UMUM : 1 DIFINITIF

4. KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN : 1 DIFINITIF

5. KASI TATA PEMERINTAHAN : 1 DIFINITIF

6. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN : 1 DIFINITIF

7. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM : 1 DIFINITIF

8. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: 1 DIFINITIF


Wilayah Kecamatan Deket terdiri dari

KONDISI KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan DeketPer 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak45.044 Jiwa terdiri dari.

- Laki – laki : 22.655 Jiwa

- Perempuan : 22.389 Jiwa

- Jumlah KK : 12.103 KK

5

17 DESA 55 DUSUN 87 RW/269 RT


6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untukmenangani urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umumpemerintahan di wilayah kerja kecamatan.


BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

7

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait denganTugas dan Fungsinya .


KEWENANGAN CAMAT

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan DeketKecamatan Deket, 2017

JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN Deket

9


Pelayanan Bidang Kependudukan .

Pelayanan Bidang Pertanahan

Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.

Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.

Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam

Kabupaten.

Rekomendasi SKCK.

Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan ( PBB ).

Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.

Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).

Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.

Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.

Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.

Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.

Rekomendasi Keterangan Waris.

Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.

Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

10

CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SEKSI EKONOMI

DAN PEMBANGUNA

N

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM


POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

KONDISI SDM KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

PNS : 16

NON PNS : 3

B. 8 Pejabat Struktural

11 Staf


POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN Deket TAHUN 2017

A. BERDASARKAN STATUS- SD : 2 Orang- SMP : 1 Orang- SMA : 6 Orang- S-1 : 8 Orang- S-2 : 2 Orang

B. JENIS KELAMINLAKI-LAKI : 14 OrangPEREMPUAN : 5 Orang


DATA PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA ESELON GOLONGAN

IV/a IV/b III/a III/b I II III IV

CAMAT 1 1

SEKRETARIS KECAMATAN 1 1

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1 1

KASUBAG UMUM 1 1

KASI TATA PEMERINTAHAN

1 1

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 1

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1 1

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1 1

JUMALH 4 2 1 1 6 2

13Kecamatan Deket, 2017

14

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

Kecamatan Deket 2017

1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU DAN IKI

3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4. PERJANJIAN KINERJA

5. LAPORAN KINERJA

6. AKUNTABILITAS KEUANGAN

7. COST PER OUTCOME

8. MONITORING KINERJA

9. RENCANA AKSI 2016


RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

16

KECAMATAN Deket


17

VISI

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021


18

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN

MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN

LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

KECAMATAN

Deket

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021


19

TUJUAN KECAMATAN Deket

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi

ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,

pokok, dan fungsi Kecamatan adalah

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN


MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN DEKET TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan

KepalaOPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Deket

Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

20

Program :pelayanan administrasiperkantoran

Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadappelayanan adm. perkantoran

Program :peningkatan sarana danprasarana aparatur

Indikator program : prosentase jumlahsarana prasarana yang memadai

Program :peningkatan disiplinaparatur

Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin

Program :peningkatan pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

Indikator program : prosentase jumlah dokumenperencanaan, laporankeuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu

Program : peningkatan

Kulaitas PelayananKecamatan

Indikator program :

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Eselon III

Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik

Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN

Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun

Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi

Eselon IV b

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN DEKET TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjutidalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomiandan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun


21

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa

Eselon III

Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

IndikatorKegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan

IndikatorKegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan

Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan

IndikatorKegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan

Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

IndikatorKegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

IndikatorKegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

IndikatorKegiatan : Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Deket

Kegiatan :Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

IndikatorKegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW

Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan

IndikatorKegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan

Ese

lon

IV

b

MATRIK RENSTRA KECAMATAN DEKETTAHUN 2016-2021

22


Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir

Renstra

Meningkatkan Kepuasanmasyarakat terhadappelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )

76,55 ( B ) 85,30

SASARAN INDIKATOR

SASARANFORMULASI

KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,5

5

76,8

5

79,0

3

80,2

5

82,5

6

83,6

0

85,3

0

PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

FORMULASIKONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitaspelayanan kecamatan

Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,5

5

76,8

5

79,0

3

80,2

5

82,5

6

83,6

0

85,3

0

23


Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisiAkhir

Renstra

Terwujudnya tatakelolapemerintahan desayang baik

1. Persentase jumlah koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan PembangunanPemberdayaan Masyarakat dan Desa, yangditindaklanjuti dalam satu tahun


Jumlah hasil koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalamsatu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, danPembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa

100 %

100 %

100 %

100 %

24

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraan pemerintahanDesa

1. persentasehasil koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satutahun

Jumlah hasil koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa 1

00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Dst

2. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dst

3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Dst

5. peningkatan Kulaitas PelayananKecamatan

Sarana PrasaranaPelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan

2. Terwujudnya tata kelolapemerintahan desayang baik

2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pengedalian Keamanan Lingkungan


26

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

2. Terwujudnya tata kelolapemerintahan desayang baik

2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Kecamatan

Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

Fasilitas Kemiskinan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


27

Indikator Kinerja Utama

&

Indikator Kinerja

Individu


28

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN Deket

Jl. Raya Deket Nomor 14 – Kode Pos 62291Telp. (0322) 322231 E-mail : Deket @ lamongan.go.id

website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT DeketNOMOR : 188/ 01 /KEP/413.325/2017

TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT DEKET

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) diLingkungan Instansi Pemerintah.

B. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkanIKU dengan Keputusan Camat Deket.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614 );

2. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi ;3. Instruksi Presdiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;4. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yangdigunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Deket untuk menetapkan Rencana KinerjaTahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Apabila dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama ( IKU ) terdapat kesalahan akan dibetulkan lebih lanjut.KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

http://www.lamongankab.go.id/

29

Lampiran : Keputusan Camat Deket

Nomor : 188/ 01/KEP/413.325/2017Tanggal : 09 Januari 2017

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket2. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan.

3. Fungsi :a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang

pemerintah, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melalukan penyiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan ;

b. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah Kecamatan ;

c. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ;

d. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan ;

e. Membuat laporan kegiatan Pemerintah berdasarkan program kerja, masukan dari bawah dan sumber data yang ada ;f. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah yang

meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan, kewenanganlain yang dilimpahkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN

30

Instansi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehKepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjakecamatan.

Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit

Kerja di tingkat Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

Tugas dan Fungsinya .


PEJABAT

ESELON III

31


No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab

1 Meningkatnya kualitaspelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM )

Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

Dokumen IKM Sekcam

No Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Formulasi Sumber Data

Penanggung Jawab

2 Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraan pemerintahanDesa

persentase rekomendasihasil koordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,dan pembangunan fisikyang ditindaklanjutidalam satu tahun

Jumlahr rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun______________________________ x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ________________________________ x 100 %

Jumlah desa

DokumenAPBDesdan Perdes

KasiPemerintahan

32

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data

Penanggung Jawab

2 Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraan pemerintahanDesa

persentase rekomendasihasil koordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,dan pembangunan fisikyang ditindaklanjutidalam satu tahun

Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yang ditindaklanjutidalam satu tahun________________________ x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi


Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____________________ x 100 %

Jumlah desa

DokumenAPBDesdan LPPD

KasiPemerintahan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

dikecamatan

Indikator Kinerja : Hasil survey IKM

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik kecamatan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )

Kepala Daerah

Camat

Sekcam

Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasiterpadu kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan

Target : 20 Jenis pelayanan

Kepala Sub Bagian (Eselon 4)

POHON KINERJA

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Dan Kinerja

sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

20 pelayanan

RP. 40.000.000

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

kecamatan

Proses

Pencapaian

Output

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

dikecamatan

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

35

Indikator Kinerja

Individu

36

Kecamatan Deket, Januari 2017

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017

SEKRETARIS CAMAT KEC. DEKET

UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;

3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ;

5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;

6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;

7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan

Keuangan Kecamatan , dan

9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

.

PEJABAT

ESELON III

37

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

Aparatur SKPD yang puas terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

---------------------------------------- x 100%

Jumlah Aparatur SKPD

DPA

2 Meningkatnya sarana prasarana

yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang layak

fungsi

Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi

------------------------------------------ x 100%

Jumlah seluruh sarana prasarana

DPA


administrasi kepegawaian di

Kecamatan Deket

Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin

------------------------------------------ x 100%

Jumlah semua Aparatur SKPD

DPA

4 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepat

waktu

Prosentase jumlah dokumen perencanaan,

laporan keuangan dan kinerja SKPD yang

benar dan tepat waktu

Jumlah dokumen yang disampaikan dengan

benar dan tepat waktu

----------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh dokumen yang harus

dilaporkan

DPA

5 Meningkatnya operasional dan

fasilitasi pelayanan kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan

sesuai dengan SOP

Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan

sesuai dengan SOP

----------------------------------------- x 100%

Jumlah semua pelayanan

DPA


38



KASUBAG UMUM KECAMATAN DEKET

UNIT KERJA : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ;

b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ;

c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan ;h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha

Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEJABAT

ESELON IV

39

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah rekening jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik selama satu tahun

DPA

2 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan danperlengkapan kantor yang dilaksanakan

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

diservis

..................................x 100

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

DPA

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas

/ operasional

--------------------------------X 100

Jumlah Kendaraan

DPA

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )kantor yang dicukupi

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )

kantor yang dicukupi

----------------------------- x 100

Jumlah jenis ATK

DPA

5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan

Jumlah jenis barang cetakan

dan penggandaan

Selama satu tahun

DPA

6 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor selama satu

tahun

DPA

40


INDIKATOR

SUMBER

DATA

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Selama satu tahun

DPA

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

Jumlah penyediaan makanan dan

minuman rapat

--------------------------- x 100

Jumlah Rapat

DPA

9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi /

Teknis kegiatan

------------------------- x 100

Jumlah Tenaga Teknik

DPA

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung

kantor

------------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi

-------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutinberkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan

pemeliharaan / rutin berkala

gedung kantor

------------------------------- x 100

Jumlah gedung kondisi baik

DPA

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas /

operasional

------------------------------ x 100

Jumlah Kendaraan Dinas

41


INDIKATOR

SUMBER

DATA

13 Rehabilitasi sedang/berat Gedungkantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/beratrumah dinas kantor Deket

Jumlah Unit rehabilitasi

sedang/berat rumah dinas kantor

Deket

---------------------------- x 100

Jumlah Rumah Dinas

DPA

14 Pengadaan Pakaian Dinas bersertakelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang

disediakan

------------------------------ x 100

Jumlah ASN

DPA

15 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi SKOPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun

Jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi OPD

yang tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

16 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran yang tersusun

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran yang

tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

17 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahunyang tersusun

Jumlah dokumen laporankeuangan akhir tahun yangtersusun

DPA

18 Penyusunan dokumen perencanaan danevaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaandan evaluasi yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi yangtersusun-------------------------------- x 100Jumlah Dokumen

DPA

42


INDIKATOR

SUMBER

DATA

20 Aplikasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang

dilaksanakan

------------------------------- x 100

Jumlah Jenis Pelayanan

DPA


43


Seksi Tata Pemerintahan Kec. Deket

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Tata Pemerintahan

PEJABAT

ESELON IV

44


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Monitoring danEvaluasi APBDdesa dan perdes

Jumlah Monitoring,Evaluasi dan FasilitasiAPBDes dan Perdes

Jumlah Desa yang di

Monitoring, Evaluasi dan

Fasilitasi APBDes dan

Perdes dalam satu tahun

DPA

2 Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahan desa

Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa

Jumlah pembinaan

aparatur pemerintahan

desa dalam satu tahun

DPA


45


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. Deket


Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Deket


PEJABAT

ESELON IV

46


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun

DPA

2

3.

Fasilitasi kemiskinan

Pembinaan kesadarankebersihan masyarakat

Jumlah Desa yangmendapatkanfasilitas kemiskinan

Jumlah Desa yangmendapatkanpembinaan

Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun

Jumlah Desa yangmendapatkanpembinaan

DPA

DPA


47


Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Deket


Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Deket

PEJABAT

ESELON IV

48


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pengendaliankeamananlingkungan

Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakan

Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakandalam satu tahun

DPA


49


Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Deket


Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Deket


PEJABAT

ESELON IV

50


51


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan dalamsatu tahun

DPA


RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN DEKET

52

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN DEKET

No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget

2017

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Indek kepuasan masyarakat ( IKM )

Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

77,25

2. Terwujudnya tatakelola pemerintahandesa yang baik

Meningkatnya koordinasipemerintahan danpenyelenggaraan pemerintahanDesa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaanbidang pemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 %


100 %

54

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Meningkatnyakualitas pelayananpublik di kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

76,25 Meningkatnyakualitaspelayanan publikdi kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

77,25

Indikator

Sasaran (Hasil)

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung

JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Pengadaan Sarana dan Prasaranaadministrasi terpadu kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Rp. 40.000.000,- Camat

55

TUJUAN




Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahan Desa

persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa,ditindaklanjutidalam satu tahun

100 % Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa

persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,ditindaklanjuti dalamsatu tahun

100 %

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung


Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan

Prosentasejumlahkoordinasi danPembinaan di bidangPemerintahan, Ketentramandan Ketertban, PerekonomiandanPembangunan, PemberdayaanMasyarakatdan Desa

100 % Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan

Jumlah Koordinasi pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan ( Musrenbang )

3 kali kegiatan

Rp. 10.000.000,- Camat

Indikator

Sasaran (Hasil)

56

TUJUAN




Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahan Desa


100 % Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa


100 %

Program Kegiatan

Anggaran

SKPD

Penanggung


Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan

Persentasekoordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian danPembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa

100 % Monitoring danEvaluasi APBDesdan Perdes

Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat

Indikator

Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

Indikator

Sasaran (Hasil)

57

Kecamatan Deket

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017KECAMATAN Deket


No Belanja Pagu Anggaran (Rp)

1. Belanja Langsung 842.376.800

2. Belanja Tidak Langsung 2.341.880.000

Jumlah 3.184.256.800

No Program Pagu Anggaran (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( 9 Kegiatan )

210.201.800

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan )

372.550.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 8.125.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan( 4 Kegiatan )

30.000.000

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan )

40.000.000

6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )

181.500.000

Jumlah 842.376.800

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017

Sasaran IndikatorKinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnyakualitaspelayananpublik dikecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

100% PeningkatanKualitasPelayananKecamatan


100% SaranaPrasaranaPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan

Jumlah JenisPelayanan

20 jenis

pelayanan

40 jt

INDIKATOR SASARAN ( HASIL )

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATANKELUARAN

( Out Put )

59

Sasaran IndikatorKinerja

Target

Program Kegiatan

Uraian Indikator Target

Uraian Indikator Target

Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MeningkatnyaKoordinasiPemerintahandanPenyelenggaraan PemerintahanDesa

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100%

PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunanKecamatan


100%

PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlahkoordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan

3kali kegiatan

10 jt

Prosentase desa

yang

menerapkan

anggaran

berbasis kinerja

( ABK )

100 %

100%

Monitoring dan

Evaluasi

APBDes dan

Perdes

Jumlah Desa

yang

menerapkan

anggaran

berbasis

kinerja ( ABK )

9

Desa

60 jt

INDIKATOR SASARAN ( HASIL )

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATANKELUARAN

( Out Put )

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

60

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

61

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program Kegiatan Anggara

nUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnyakualitas pelayananpublik di kecamatan


100% PeningkatanKualitasPelayananKecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )

100% SaranaPrasaranaPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan

Jumlah JenisPelayanan

20 jenis

pelayanan

40 jt

UTUSAN

PEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN DEKET

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN DEKET

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan

HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %

TAHUN ANGGARAN 2017

62

SasaranIndikator

Kinerja

Tar

get

Program KegiatanAnggara

nUraian IndikatorTar

getUaraian Indikator Target

MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraanPemerintahan Desa


100%

PenyelenggaraanPemerintahandanPembangunanKecamatan


100% PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlahkoordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan

3 kali kegiat

an

10 jt

TAHUN ANGGARAN 2017

UTUSAN

PEMERINTAHAN



PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.17.001 – PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN




CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan,

Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

100 %


KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegiatan

HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100 %

63

SasaranIndikator

Kinerja

Tar

get

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Prosentase

desa yang

menerapkan

anggaran

berbasis

kinerja

( ABK )

100

%

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Prosentase koordinasi

dan Pembinaan di

bidang Pemerintahan ,

Ketentraman dan

Ketertiban,

Perekonimian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

100% Monitoring dan

Evaluasi

APBDes dan

Perdes

Jumlah Desa

yang

menerapkan

anggaran

berbasis kinerja

( ABK )

17 Desa 60 jt

UTUSAN

PEMERINTAHAN



PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.17.04 – MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES




CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan,

Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

100 %


KELUARAN Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 17 Desa

HASIL Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 %

TAHUN ANGGARAN 2017

64

PERJANJIAN KINERJA

65

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

OPD KECAMATAN Deket

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini.

N a m a : SDIDIEK SETYADI, SE, MM

Jabatan : Camat Deket

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : FADELI, SH,MM

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

Deket , Januari 2017

CAMAT DEKET

DIDIEK SETYADI SE, MM

Pembina T

NIP. 19591209 198603 1 014

66

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Pelayanan Publik

di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM

)

79,03

2 Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Prosentase koordinasi dan

Pembinaan di Bidang

Pemerintahan, Keamanan dan

Ketertiban, Perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

100 %

Prosentase Desa yang

menerapkan anggaran berbasis

kinerja ( ABK )

100 %

67

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 296.820.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 420.675.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan ( 4 Kegiatan )

30.000.000

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000

6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8

Kegiatan )

615.620.000

Jumlah 1.423.115.000

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

DEKET , 3 Januari 2017

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014

68


SEKRETARIS KECAMATAN Deket

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : BGAKTI APRIANTO, SH, MM

Jabatan : Sekretaris Kec. Deket


N a m a : DIDIEK SETYADI, SE, MM








PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014


SEKRETARIS KECAMATAN

BAKTI APRIANTO, SH, MM

Pembina

NIP. 19680415 199308 1 003

69


SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisibaik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatanDeket.

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Tersusunya laporan kinerja dan keuanganyang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %

5 Terselenggaranya pelayanan administrasiterpadu di kecamatan Deket

Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B

79.03

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.201.800 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 372.550.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.125.000 APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

30.000.000 APBD

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 40.000.000 APBD

Jumlah 630.876.800 APBD

PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014



DBAKTI APRIANTO, SH, MM

Pembina

NIP. 19680415 199308 1 003

70


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN Deket

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : EKO BUDI HERNANTO, SE

Jabatan : Seksi Tata Pemerintahan










PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014


SEKSI TATA PEMERINTAHAN

EKO BUDI HERNANTO, SE

Penata Tk. I

NIP. 19590307 198303 1 015

71


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang menerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )

17 desa

2 Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan

Desa

12 Kali

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD

2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 25.500.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

EKO BUDI HERNANTO, SE

Penata Tk. I

NIP. 19590307 198303 1 015

72


SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : UMAR HASAN

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan DEKET










PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014


PIHAK PERTAMA


KECAMATAN DEKET

UMAR HASAN

Penata

Nip. 19740910 200312 1 004

73

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah koordinasi Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yangdilaksanakan

3 kali kegiatan


1 Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan

10.000.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014

Deket, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA


KECAMATAN DEKET

UMAR HASAN

Penata

Nip. 19740910 200312 1 004

74


KASI TRAMTIBUM KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUGENG PRAYITNO, SH

Jabatan : Kasi Tramtibum Kecamatan DEKET










PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

KASI TRAMTIBUM

KECAMATAN DEKET

SUGENG PRAYITNO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

75


KASI TRAMTIBUMKECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya Keamanan

dan KenyamananLingkungan

jumlah pembinaan politik danlinmas yang dilaksanakan.

3 kali kegiatan


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.000.0000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014

DEKET, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

KASI TRAMTIBUM

KECAMATAN DEKET

SUGENG PRAYITNO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

76


KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SULISWATI, S.Ap

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Deket










PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014


PIHAK PERTAMA


KECAMATAN DEKET

SULISWATI, S.Ap

Penata

Nip. 19700318 199202 2 001

77


KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya peran sertakepemudaan di kecamatan

jumlah pembinaan OrganisasiKepemudaan yang dilaksanakan.

3 kali pembinaan

2 Mengkoordinasikan Fasilitaskemiskinan

Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 17 Desa


1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000 APBD

2 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014


PIHAK PERTAMA


KECAMATAN DEKET

SULISWATI, S.Ap

Penata

Nip. 19700318 199202 2 001

78



KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : ANAS KHOIR, S.Sos

Jabatan : Kasubag Umum Kecamatan Deket


N a m a : BAKTI APRIANTO, SH. MM

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Deket







MENGETAHUI

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014

PIHAK KEDUA


DEKET


Pembina

NIP. 19680415 199308 1 003


PIHAK PERTAMA

KASUBAG UMUM

ANAS KHOIR, S.Sos

Penata Tingkat I

Nip. 19710221 199303 1 002

79



KABUPATEN LAMONGAN



administrasi perkantoran

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu 2 Rekening

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 3 Jenis

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /

operasional

1 Unit Mobil

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 40 Jenis

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 5 Jenis

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 Jenis

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga 2 Jenis

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 714 Kotak Nasi

Kotak

- 714 Snack

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan 6 Orang

2 Meningkatnya sarana prasarana

yang memadahi

Jumlah unit peralatan gedung kantor 12 Unit

Jumlah meubelair yang dicukupi 24 Unit

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor 1 Kegiatan

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 1 Unit Mobil

Jumlah Rehabilitasi gedung/kantor 2 Kegiatan

80


3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatanDeket

Jumlah pakaian dinas yang disediakan 25 Stel

4 Terselenggaranya pelayanan administrasiterpadu di kecamatan Deket

Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis Pelayanan


1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.000.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

2.700.000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguna Kantor 10.020.000 APBD

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 4.000.000 APBD

8 Penyediaan Makan dan Minum 25.000.000 APBD

9 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 54.481.800 APBD


81


10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 59.550.000 APBD

11 Pengadaan Meubeler 28.000.000 APBD

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000 APBD

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 25.000.000 APBD

14 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 225.000.000 APBD


15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 8.125.000 APBD

16 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpau Kecamatan 40.000.000 APBD

TOTAL 630.876.800 APBD

MENGETAHUI

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 014

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS KECAMATAN DEKET


Pembina

NIP. 19680415 199308 1 003


PIHAK PERTAMA

KASUBAG UMUM

ANAS KHOIR, S.Sos

Penata Tingkat I

Nip. 19710221 199303 1 002

82


KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPANKECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL SERTA

BERORIENTASI PADA HASIL, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI.

N A M A : PONINTEN,SE

JABATAN : KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN DEKET

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

N A M A : BAKTI APRIANTO, SH, MM

JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN DEKET

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PADA TAHUN 2017 INI BERJANJI AKAN MEWUJUDKAN TARGET KINERJA TAHUNAN SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN

INI DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN

PERENCANAAN. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB PIHAK

PERTAMA.

PIHAK KEDUA AKAN MEMBERIKAN SUPERVISI YANG DIPERLUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN

PENGHARGAAN DAN SANKSI.

MENGETAHUI

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 01

PIHAK KEDUA


DEKET


Pembina

NIP. 19680415 199308 1 003

Deket 3 Januari 2017

KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

PONINTEN, SE

Penata

Nip. 119731120 199602 2 001

82

83


KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN DEKET

KABUPATEN LAMONGAN


1 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan

yang benar dan tepat waktu.

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi OPD yang tersusun

25 Lap

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang

tersusun

7 Lap

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang

tersusun

8 Lap

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan

evaluasi yang tersusun

5 Dok


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.000.000 APBD

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD

4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 APBD


MENGETAHUI

CAMAT DEKET


Pembina Tingkat I

NIP. 19591209 198603 1 01

PIHAK KEDUA


DEKET


Pembina

NIP. 19680415 199308 1 003

Deket 3 Januari 2017

KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

PONINTEN, SE

Penata

Nip. 119731120 199602 2 001

PENGUKURAN KINERJA

85

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET

2015

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran

Prosentase jasakomunikasi sumber dayaAir dan Linstrik yangterpenuhi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase servisperalatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase unit jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas /operasional yang terpenuhi

100% - - - - 100% 100% - -

Prosentase tenagakebersihan kantor

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yangdicukupi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis barangcetakan dan penggandaan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

100% 50% 50% - - 100% 100% - -

Prosentase jenis bacaan danperaturan perundang -undangan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase kebutuhanmakan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

86


2015


TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran

Prosentase jasaadministrasitenaga teknis / kegiatanyang terlaksana

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

2Meningkatnya Saranadan Prasaran Aparatur

Prosentase unit peralatangedung kantor yangterpenuhi

100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase meubelair yangdicukupi

100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -

Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala gedung kantor

100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%

Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala kendaraan dinas /operasional100%

100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%

Prosentase Rehabilitasisedang / berat gedungkantor

- 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -

3Meningkanya disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yangdisiplin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Prosentase dokumenlaporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaOPD yang tersusun

100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -

Prosentase dokumenlaporan keuangansemesteran yang tersusun

100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase dokumenlaporan Keuangan akhirtahun yang tersusun

100%-

- - - 9,7% 9.7% 100% 100%

Prosentase dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%

100%

87


2015


TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI TARGETREALIS

ASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5Meningkatnyapelayanan administrasiterpadu kecamatan

Hasil survey IndeksKepuasan Masyarakat( IKM )

76,55 76,85 76,85 78,03 78.03 79,05 79,05 80,05 80,05

6

Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan

Prosentase partisipasimasyarakat dalamperencanaan pembangunan

100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -

7 Meningkatnya peranserta kepemudaan dikecamatan

Terlaksananya pembinaankepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -

8

MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan

TerlaksananyapengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan

100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%

9

Meningkatnyaperanserta lembagadan organisasimasyarakat perdesaan

Terlaksananya monitoringdan evaluasi APBDdesa danPerdes

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

10

Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa

TerlaksananyaPembangunan di Kec. Deket

100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-

11

Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa

Terlaksananya partisipasimasyarakat dalammembangun desa

100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-

12Meningkatnyapembersihan kali darienceng gondok

Terlaksananya pembersihankali dari enceng gondok 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-

88

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

OPD KECAMATAN DEKET

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN

TARGET

%

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Pekerjaan Umum Peningkatan

pembersihan dan

pengerukan

sungai/kali

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya perencanaan pembangunan desa

Outcome :

Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

3

3

10.000.000,- 100 % APBD

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pemabngunan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya perencanaan pembangunan desa

Outcome :

Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

3

3

10.000.000,- 100 % APBD

Linhgkungan

Hidup

Pembinaan

kesadaran

kebersihan

masyarakt

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kesadaran kebersihan masyarakat

Outcome :

Terlaksananya kegiatan Workshop

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

1

10.000.000,- 100 % APBD

Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya peran serta kepemudaan

Outcome :

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

10.000.000,-

1

3

8.400.000,- 84 % APBD

89

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET

%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatkan

keamanan dan

kenyaman

lingkungan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

Outcome :

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap

LSM, Ormas dan OKP.

2. Melaksanakan Pembinaan terhadap

Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa -

desa di wilayah Kecamatan Deket .

3. Penertiban dan Pembinaan terhadap

pedagang kaki lima, warung – warung

penjual miras atau berprofesi ganda,

para penambang liar galian C dan

pengusaha yang belum punya ijin atau

ijinnya sudah mati.

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Pembinaan

Operasi

22.000.000,-

2

1

1

12

20.655.000,- 93,89% APBD

Peningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik

Outcome :

1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya

Air dan Listrik

Rp.

Kali

Kali

33.000.000

12

12

30.711.400 93,06% APBD

90


TARGET

%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor.

Outcome :

2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan

administrasi Kantor Kecamatan Deket.

Rp.

Kali

Kali

12.000.000

6

6

11.500.000 95,83% APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan

kendaraan dinas/operasional.

Outcome :

3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional.

Rp.

Unit Mobil

1.500.000

1

1.264.000 84,32% APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Jasa kebersihan kantor

Outcome :

4. Terjaganya kualitas kebersihan kantor

Rp.

Orang

Bulan

16.900.000,

2

12

16.900.000,- 100 % APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Outcome :

5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

90.500.000,-

44

44

67.875.000- 75% APBD

91


TARGET

%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya barang cetakan dan

penggandaan kantor

Outcome :

6. Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan Kantor

Rp.

Jenis

Jenis

33.600.000,-

6

6

30.908.300,- 91,99% APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Outcome :

7. Terpenuhinya komponen instalansi

listrik, penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

10.020.000,-

16

16

10.020.000,- 100 % APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang –

undangan.

Outcome :

8. Terpenuhinya bahan bacaan dan

peraturan perundang – undangan

Rp.

Jenis

Jenis

4.000.000,-

3

3

4.000.000,- 100 % APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kebutuhan makan dan

minum rapat

Outcome :

9. Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

Rapat

26.050.500,-

5

5

26.030.600,- 99% APBD

92


TARGET

%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa

administrasi/teknis kegiatan.

Outcome :

10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga

administrasi ./ teknik kegiatan

Rp.

Orang

Orang

28.526.000,-

3

3

27.634.000,- 96,87% APBD

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung

kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan peralatan gedung

kantor.

Outcome :

1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor

Kecamatan Deket dan Kelurahan Deket

Rp.

Unit

Unit

25.000.000,-

6

6

24.700.000,- 98,80 % APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.

Outcome :

2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor

Kecamatan Deket dan Kelurahan Deket

Rp.

Unit

Unit

8.275.000,-

7

7

7.925.000,- 95,77 % APBD

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung

kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala

ugedung kantor

Outcome :

3. Terjaganya kualitas bangunan gedung

kantor

Rp.

Kegiatan

Unit

35.000.000,-

2

2

35.000.000,- 100 % APBD

93


TARGET

%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

kendaraan dinas operasional

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Outcome :

4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraandinas/operator

Rp.

Kali

Unit

30.000.000,-

6

1

26.365.593,- 10087,99 % APBD

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat

gedung kantor

Outcome :

5. Terlaksananya rehabilitasi sedang /

berat gedung kantor

Rp.

Lantai 1

Lantai 1

350.000.000,-

1

1

336.254.650,- 100 % APBD

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkat kan

Disiplin Aparatur

Kecamatan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas

aparatur

Outcome :

1. Terlaksananya Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Rp.

Stel

Stel

5.000.000,-

26

26

5.000.000,- 100 %

Peningkatan

pembangunan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

pengembangan

pembangunan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Outcome :

1. Terselenggaranya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

25

25

5.000.000,- 100 % APBD

94


TARGET

%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya laporan keuangan semesteran

Outcome :

2. Terlaksananya penyusunan laporan

keuangan tepat waktu

Rp.

Dokumen

Dokumen

5.000.000,

4

4

5.000.000,- 100 % APBD

Penyusunan

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Outcome :

3. Terlaksananya penyusunan dokumen dan

evaluasi

Rp.

Dokumen

Dokumen

15.000.000,

5

5

2.012.000,- 13.41 % APBD

Penyusunan

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pelaporan keuangan akhir

tahun

Outcome :

4. Terlaksananya penyusunan laporan akhir

tahun tepat waktu

Rp.

Dokumen

Dokumen

5.000.000,-

12

12

86.000.000 1,72 % APBD

95

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET

%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kualitas pelayanan publik di

kecamatan

Outcome :

1. Tewujudnya sarana dan prasarana

pelayanan publik di kecamatan

Rp.

Paket

Pakaet

50.000.000,

1

1

50.000.000,- 100 % APBD

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan.

Meningkatkan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

pedesaan

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaan

Outcome :

1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

APBDes

Rp.

Bulan

Desa

65.000.000,

12

17

58.562.000,- 90,10 % APBD

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan.

Meningkatkan

pengembang

an lembaga

ekonomi

pedesaan

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Outcome :

1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah

Kecamatan Deket

Rp.

Bulan

UMKM

12.000.000,

12

559

8.097.000,- 64,78 % APBD

Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

Desa

Fasilitasi

penyelengga

raan

pemerintahan

desa

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan

desa

Outcome :

1. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan

pemerintah desa

Rp.

Bulan

Desa

30.500.000,

12

17

14.526.000,- 47,63% APBD

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya pelaksanaan pencegahan

Rp.

Bulan

10.000.000,

12

0 0 % APBD

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

97

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program Pengendalian Banjir10.000.000,- 10.000.000,- 100%

Peningkat pembersihan dan pengerukan kali/sungai10.000.000,- 10.000.000,- 100%

2 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 %

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 %

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 10.000.000 10.000.000 100 %

3 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan 10.000.000,- 10.000.000,- 100%

Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 10.000.000,- 10.000.000,- 100%

4 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 8.400.000 84 %

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 8.400.000 84 %

3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 22.000.000 20.655.000 93,89 %

Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.000.000 20.655.000 93,89 %

4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.096.600 3226.885.500 88,57 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.000.000 30.711.400 93,06 %

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 11.500.000 95,83 %

98

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 26.030.000 99,92 %

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 28.526.000 27.634.000 96,87%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 448.275.000 430.285.243 95,99%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.700.000 98,80 %

Pengadaan Meubeler 8.275.000 7.925.000 95,77%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 26.365.593 87,89 %

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 350.000.000 336.254.650 96,08%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 24.650.000 098,60%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 24.650.000 098,60%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

30.000.000 30.000.000 100 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 0 100 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 0 100 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 86.000 1,72 %

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 2.012.000 13,41 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 40.630.500 81,26%

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 40.630.500 81,26%

5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 108.000.000 81.185.000 75,12 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 65.000.000 58.562.000 90,10%

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 65.000.000 58.562.000 90,10%

99

Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 8.097.000 64,78 %

Pemberdayaan Bidang Koperasi dan UMKM 12.500.000 8.097.000 64,78 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 30.500.000 14.526.000 47,63%

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.500.000 14.526.000 70,86%

Penanggulangan bencana alam 10.000.000 0 0%

JUMLAH 979.371.600 864.729.243 88,29 %


RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN DEKET

100

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya Hasil survey kepuasanmasyarakat ( IKM )

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

79,03

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TARGET KINERJA SASARAN

TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4

1 2 3 4 5 6

Program :

pelayanan administrasi

perkantoran

Kegiatan :

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Linstrik

Jumlah Rekening JasaKomunikasi

Sumber Daya Air danLinstrik

2 Rekening Melaksanakan

pembayaran jasa

komunikasi, sumberdaya air dan listrik

37.000.00025% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis servis

peralatan dan

perlengkapan kantoryang dilaksanakan

4 jenis Melaksanakan servis

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang rusak

7.000.00025% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Unit Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraandinas/operasional

1 Unit Roda 48 unit roda 2

Melaksanakan

pembayaran pajak

kendaraanDinas/operasional

2.700.000100%

101

LanjutanKegiatan :Penyediaan alat tulis

kantorJumlah item Alat Tulis

( ATK ) kantor yangdicukupi

40 Jenis Pembelian kebutuhanAlat Tulis Kantor

74.700.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah Item barang

cetakan danpenggandaan

6 Jenis melaksanakan pesanan

barang cetakan danpenggadaan

30.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah Item

komponen instalasi

listrik/peneranganbangunan kantor

14 Jenis Pembelian Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranganbangunan Kantor

10.020.000 50% 100%

Kegiatan :

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan

peraturanperundang-undangan

3 Jenis Menyediakan bahan

bacaan dan peraturanperundang - undangan

4.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Penyediaan makanan

dan minumanJumlah Penyediaan

makanan dan

minuman rapat dantamu

- 714 Kotak Nasi

- 714 Kotak Snack

Menyediakan Makanandan Minuman Rapat

25.000.00025% 50% 75% 100%

102

LanjutanKegiatan :

Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi / Teknis

Kegiatan

Jumlah tenaga

administrasi/teknis

kegiatan yangdicukupi

2 Orang Terpenuhinya tenaga

administrasi/tekniskegiatan

54.481.800 25% 50% 75% 100%

Program :Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Kegiatan :Pengadaan Peralatan

Gedung KantorJumlah unit peralatan

gedung kantor yangdicukupi

9 jenis Melaksanakan

penyediaan

peralatan gedungkantor

59.550.000 100%

Kegiatan :Pengadaan Meubelair Jumlah Unit Mebeleur

yang dicukupi

3 jenis Melaksanakan

pengadaan sarana

dan prasarana aparatur

28.000.000 50% 100%

Kegiatan :

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah perbaikan dan

pemeliharaan / rutin

berkala gedungkantor

2 kegiatan Melaksanakan

pemeliharaan

kualitas bangunangedung kantor

35.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Unit

Kendaraan

dinas/operasionalyang dipelihara

1 Unit Mobil Melaksanakan

pemeliharaan

kendaraandinas/operasional

25.000.000 25% 50% 75% 100%

103

LanjutanKegiatan :Prehabilitasi sedang/berat

gedung kantor kecamatanJumlah UnitPembangunan pavingdan pagar

2 kegiatan Melaksanakan

pembangunan

paving dan pagar kantor

225.000.000 50% 75% 100%

Program :

Peningkatan DisiplinAparatur

Kegiatan :

Pengadaan pakaian

dinas aparatur besertakelengkapannya

Jumlah Pengadaan

pakaian dinas

aparatur besertakelengkapannya

25 Stel Menyediakan pakaian

dinas aparatur besertakelengkapannya

8.125.000 100%

Program :

peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerjadan keuangan

Kegiatan :

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasiSKPD yang tersusun

25 Dok Membuat dokumen

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasiSKPD

5.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteranJumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran yangtersusun


laporan keuangansemesteran

5.000.000 50% 100%

104

LanjutanKegiatan :

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahunJumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun yangtersusun


laporan keuanganakhir tahun

5.000.000 100%

Kegiatan :

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi yangtersusun



15.000.000 100%

Program :

Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :

Sarana Prasarana

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Jumlah Sarana

prasarana yang

tercukupi

1 Paket Melakukan survey

Indek Kepuasan

Masyarakat

( IKM )

40.000.000 50% 100%

RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN DEKET

105

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahan desa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satutahun

100 %

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

4 5 6 7 8 10

Program :

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan :

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah kegiatan

Musrenbang yang

dilaksanakan

3 kali

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

musrenbang

10.000.000 50% 100%

Kegiatan :

Pembinaan organisasi

kepemudaanJumlah pembinaan

organisasi kepemudaan yang

dilaksanakan

3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan

kepemudaan

15.000.000 50% 100%

Kegiatan :

Pengendalian keamanan

lingkunganJumlah pembinaan politik

dan linmas yang

dilaksanakan

3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan

politik dan linmas

22.000.000 25% 50% 75% 100%

106

Lanjutan

Kegiatan :

Fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desaJumlah pembinaan

aparatur pemerintahandesa / kelurahan

12 Pembinaan

Melaksanakan

pembinaan bagi aparatur pemerintahan desa

25.500.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Pembinaan kesadaran

kebersihan masyaraktJumlah Desa yang mengikuti workshop

17 Desa Melaksanakan

pworkshop Kebersihan lingkungan/LGC

34.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :

Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang

mendapatkan fasilitas

kemiskinan dalam satu

tahun

17 Desa Terlaksananya fasilitasi kemiskinan

15.000.000 25% 50% 75% 100%

107

RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN DEKET

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahan

dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Prosentase desa yang menerapkan anggaran

berbasis kinerja ( ABK )

100%

PROGRAM DAN

KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

4 5 6 7 8 10

Program :

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan :

Monitoring dan

Evaluasi APBDes

dan Perdes

Jumlah desa yang

menerapkan

anggaran berbasis

kinerja ( ABK )

17 Desa Melaksanakan

Monitoring dan

evaluasi APBDes

dan Perdes

25.500.000 25% 50% 75% 100%

108

Program

2017

Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

ESELON III ESELON IV INPUT

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya

Efektifitas

Kelembagaan

Pemerintahan

Dan Tertib

Admionistrasi

Prosentase

Kinerja

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Target 100 %

Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik


peralatan dan perlengkapan

kantor

Terealisasinya jasa pemeliharaan

dan prijinan kendaraan

dinas/operasional.

Terealisasinya penyediaan alat

tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan

dan penggandaan kantor

Terealisasinya Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor


administrasi/teknis kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang

– undangan

Terealisasinya kebutuhan makan

dan minum rapat

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik tepat waktu

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan

kantor yang dilaksanakan

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas / operasional

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan dan

minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

Target

2 Rekening

Rp. 37.000.000

Target

6 Jenis

Rp. 7.000.000

Target

1 Unit Mobil

Rp. 2.700.000

Target

40 Jenis

Rp. 40.000.000

Target

6 Jenis

Rp. 30.000.000

Target

14 Jenis

Rp. 10.020.000

Target

3 Jenis

Rp. 4.000.000

Target

714 kotak

nasi

714 Snack

Rp. 25.000.000

Target

2 orang

Rp. 54.481.800

POHON KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN DEKET

109

Terpenuhinya

penyediaan

barang dan

jasa

perkantoran

serta sarana

dan prasarana

aparatur

Prosentase

pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Pembangunan Paving dan Pagar

Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor

Jumlah meubelair yang dicukupi

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin

berkala gedung kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Jumlah Pembangunan Gedung/ Kantor

2 kegiatan

Target 100 %

Target 100 %

Prosentase

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Meningkatnya

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas

besertaperlengkapannya

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Meningkatnya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Prosentase

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Tepat Waktu

Target 100 %

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Penyusunan dokumen


Jumlah buku laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan semesteran

yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun

yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan

evaluasi yang tersusun

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target

9 Jenis

Rp. 59.550.000

Target

3 Jenis

Rp. 28.000.000

Target

2 kegiatan

Rp. 35.000.000

Target

1 Unit Mobil

Rp. 25.000.000

Target

2 kegiatan

Rp. 225.000.000

Target

25 Stel

Rp. 8.125.000

Target

25 Dok

Rp. 5.000.000

Target

7 Dok

Rp. 5.000.000

Target

8 Dok

Rp. 5.000.000

Target

5 Dok

Rp. 15.000.000

110

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Perencanaan

serta

Pengendalian

Pembangunan

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban

sosial dan

pembangunan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan

organisasi kepemudaan

Terlaksannya Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi APBDes

Terselenggaranya pembinaan

kesadaran masyarakat akan

kebersihan lingkungan

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi

kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang

dilaksanakan

Jumlah peran serta lembaga dan

organisasi masyarakat

Jumlah Desa yang mengikuti workshop

Jumlah Desa yang difasilitasi

Target

79,03 %.

Rp. 40.000.000

Target

3. Kegiatan Rp. 10.000.000

Target

3. Kegiatan Rp. 15.000.000

Target

3.

Pembinaan

Rp. 22.000.000

Target

17 Desa. Rp. 60.000.000

Target

17 Desa Rp. 34.000.000

Target

17 Desa Rp. 25.500.000

Terselenggaranya Fasilitas

KemiskinanJumlah kegiatan pendataan kemiskinan Target

17 Desa Rp. 15.280.000

111

TERIMA KASIH

Kecamatan Deket, 2017lamongankab.go.id/deket/files/2017/07/SAKIP-2017.pdf · Jumlah Rekening Jasa...

Documents

Transcript of Kecamatan Deket, 2017lamongankab.go.id/deket/files/2017/07/SAKIP-2017.pdf · Jumlah Rekening Jasa...