KATAPENGANTARdisperinaker.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/...diantara tingkat pusat,...

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah TA. 2018

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 1

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan,sebagai implementasi Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun2017-2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakanmedia pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik danmemuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikanamanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikeluarkansebagai wujud pengembangan dan penerapan sistempertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Sistempertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja meliputipenyusunan perencanaan stratejik (Renstra), pengukuran kinerja,evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja secara terpadu dalammempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaantugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Berdasarkan evaluasi dan analisis tersebut, sasaran-sasaran yangditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar untuk tahun 2018 telah dapat tercapai walaupun dimasayang akan datang perlu peningkatan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semuapihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segalaupaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat danNegara

Bangkinang, 15 Januari 2019KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KAMPAR

Drs. SYAMSUL BAHRI, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19621012 199003 1 004



PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1. Gambaran Umum Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar

AA.. DDaattaa UUmmuumm OOrrggaanniissaassii

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah( Perda ) Nomor : 6 Tahun 2016 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar.1. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar mempunyai tugas pokok:

Menyelenggarakan Otonomi Daerah, tugasDesentralisasi, tugas Dekonsentrasi, dantugas Pembantuan dibidang Perindustriandan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

2. FungsiUntuk melaksanakan tugas pokok tersebut DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kamparmempunyai fungsi :



a. Perumusan Kebijakan Teknis BidangPerindustrian dan Bidang Tenaga KerjaKabupaten Kampar ;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidangPerindustrian dan bidang Tenaga Kerja

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuaidengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian danTenaga Kerja;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Daerah (BUPATI KAMPAR) sesuai dengantugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar terdiri dari :

- 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II b)- 1 (satu) Sekretariat (Eselon III a) dan membawahi

3 (tiga) Sub. Bagian (Eselon IV a)- 4 (empat) Bidang (Eselon III b ) dan membawahi 9

(sembilan) Seksi (Eselon IV a)

Adapun Struktur Organisasi secara lengkap adalahsebagai berikut :



CC.. AAssppeekk SSttrraatteejjiikk OOrrggaanniissaassii

Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerjaDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, ditentukanoleh faktor-faktor pengaruh, baik yang berasal daridalam (internal) maupun dari luar (external).Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internalmaupun eksternal merupakan langkah yang sangatpenting dalam memperhitungkan kekuatan(strengths), kelemahan (weakneses), peluang

Gambar. I.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kasi PendataanPotensi dan

Pelaporan Industri

Seksi PelatihanTenaga Kerja

Seksi Perizinan danPengawasan

Industrial

Kasubbag Programdan Perencanaan

Seksi Informasi,Penempatan

Tenaga Kerja danTransmigrasi

Sekretaris

Seksi PerselisihanHubungan Industrial

Seksi Persyaratan Kerja

Seksi PembinaanHubungan Industrial

KEPALA DINAS

KasubbagUmum dan

Kepegawaian

KasubbagKeuangan

Bidang PembinaanHubungan

Industrial danPengawasan

Ketenagakerjaan

BidangPengembangan

dan ProduktivitasTenaga Kerja

BidangPengembanganPotensi Industri

Seksi PembinaanIKM Sandang dan

Pangan

Seksi PembinaanIKM Aneka Industri

Bidang Pembinaandan Pengembangan

Industri KecilMenenga



(opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yangada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatassangat penting dan merupakan dasar bagikeberhasilan perwujudan visi dan misi DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupapotensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dankelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya,dana, sarana, dan prasarana, serta peraturanperundang-undangan dan kebijakan yang digunakanDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:1) Kekuatan (Strength)

(1) Komitmen Kepala Dinas Perindustrian danTenaga Kerja yang kuat untukmelaksanakan tupoksi secara profesionaldan penuh tanggungjawab

(2) Eksistensi Dinas Perindustrian dan TenagaKerja Kabupaten Kampar secara legalsesuai Perda Nomor 6 Tahun 2016 tanggal28 Desember 2016 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar



(3) Adanya motivasi, sifat pengabdian danmoral yang tinggi dari seluruh pegawai

(4) Sarana dan Prasarana Mediasi HubunganIndustrial.

2) Kelemahan (Weakness)(1) Kemampuan manajemen Perindustrian

dan Tenaga Kerja dalam aspekPerencanaan, Pelaksanaan danPengendalian belum optimal

(2) Sistem Infomasi Perindustrian dan TenagaKerja masih kurang optimal

(3) Koordinasi Lintas Program dan Sektormasih lemah

(4) Tingkat profesionalisme dan kualitastenaga Perindustrian dan Tenaga Kerjamasih perlu ditingkatkan

(5) Belum optimal penggunaan sumber dayayang dapat mendukung tugas pokok danfungsi.

3) Peluang (Opportunity)(1) Adanya komitmen bahwa Perindustrian dan

Tenaga Kerja adalah sebagai penggerakperekonomian daerah

(2) Adanya semangat otonomi daerah ( Otda )melalui undang – undang nomor 32 tahun2004 yang terakhir telah diubah dengan



undang – undang no 23 tahun 2014 danperimbangan keuangan daerah melaluiundang–undang Nomor 33 Tahun 2004.

(3) Meningkatnya peran serta masyarakat(4) Sumber daya alam sebagai bahan baku

industri yang mendorong tumbuhnyaindustri hilir.

(5) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kamparyang memadai

(6). Sumber Dana (Keuangan) yang tersediacukup memadai.



4) Ancaman (Threat)(1) Tuntutan kinerja yang tinggi dan

cenderung tidak sabar dari parastakeholders Pemerintah Daerah.

(2) Situasi politik dipusat yang belum stabildan mempengaruhi daerah.

(3) Masih rancunya koordinasi antar unit kerjainstansi dan belum maksimalnya koordinasidiantara tingkat pusat, provinsi dankabupaten.

(4) Dampak Krisis ekonomi global yang belumberakhir.

(5) Produk-produk Industri sejenis yangberasal dari luar daerah maupunmancanegara yang berdaya saing, baikharga dan mutu produk.

Berdasarkan analisis SWOT diperoleh isu-isu strategisyang menjadi faktor penentu keberhasilan DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar,berdasarkan ranking penilaian terhadap keterkaitannyadengan visi dan misi, yakni sebagai berikut:1. Memantapkan dan meningkatkan sarana dan

prasarana Perindustrian dan Tenaga Kerja yangada melalui kemampuan pemeliharaan danpembangunan sesuai dengan skala prioritaskebutuhan dan kemampuan.



2. Memantapkan dan meningkatkan kemampuan dankinerja tenaga Perindustrian dan Tenaga Kerjasesuai dengan kewenangan dan kelembagaanyang dimilikinya berdasarkan Undang-undangNomor 32 tahun 2004 yang telah diubah denganUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 danUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004

3. Pembelajaran pegawai Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar dalampeningkatan profesionalismenya.

4. Memantapkan dan meningkatkan sistempelayanan yang sudah ada dalam hal cakupan,pemerataan dan mutu pelayanan.

5. Memanfaatkan komitmen Pemerintah Daerah6. Meningkatkan Sistem Informasi Perindustrian dan

Tenaga Kerja melalui Pembinaan Infrastrukturserta Pendayagunaan Sarana PromosiPerindustrian.

7. Memantapkan pelayanan Public Goods sertamemberi perhatian khusus pada pelaku-pelakuindustri.

8. Menciptakan industri pengolahan yang majudengan mewujudkan kawasan industri kampar.

9. Meminimalkan kemungkinan terjadinya kasushubungan industrial di Kabupaten Kampar

10. Menurunkan angka pengangguran terbuka.



2. Maksud Dan Tujuan LKJ 2018

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutandan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerjadalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraanotonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapatmengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepadaaspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi,peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebutmenuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untukdapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuaidengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, danbudaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etoskerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil sertapertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitasmenuju good governance yakni Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar yang baik, bersih,berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.

Eksistensi dari sistem LKJ bagi Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar adalah perwujudan dariimplementasi sistem pengendalian manajemen sektor publikdi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagimanajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuanstrategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapatdipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya(program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut,



siklus sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) diawali dengan penyusunan Rencana Strategis(Renstra) yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaranstrategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar. Secara selaras setiap tahunnya telah ditetapkanprogram dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangkapemenuhan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkanuntuk menilai sejauh mana capaian kinerja DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yangberhasil diperoleh. Pada akhir periode pelaksanaanprogram/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperolehitu dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujudLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini disusunberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010tentang rencana kerja pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata CaraReviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturanini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintahuntuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahsebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yangutuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penerapan AKIP akanmembawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-



perubahan di beberapa segmen atau subsistem dariadministrasi negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) memiliki duafungsi utama sekaligus. Pertama, laporan kinerja instansipemerintah merupakan sarana bagi Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar untuk menyampaikanpertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.Kedua, laporan kinerja instansi pemerintah merupakansarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Kabupaten kampar sebagai upaya untukmemperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utamaLKJ tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuanpenyusunan dan penyampaian LKJ oleh setiap instansipemerintah.

Gambar I.2.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ 2018

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan danpenyampaian LKJ Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar Tahun 2018 mencakup hal-hal sebagaiberikut :

AkuntabilitasKinerja

ManajemenKinerja

LKJ



Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluaneksternal organisasi, menjadikan LKJ 2018 sebagai saranapertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar atas capaian kinerja yang berhasildiperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yangdilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dantujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internalorganisasi, menjadikan LKJ 2018 sebagai sarana evaluasipencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar bagi upaya-upayaperbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celahkinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar dapat merumuskanstrategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerjaDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten kampardapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Sistematika LKJ 2018Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatanmaupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitudata kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalamAPBD Tahun Anggaran 2018. Strategis ini dimaksudkankegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannyadengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sementara dari sudutpembiayaannya disajikan biaya yang secara langsungdigunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja



individual per kegiatan sesuai data yang tersedia padaindikator input, output, dan outcome.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengakomodirpencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar selama Tahun 2018. Capaian kinerja(performance results) 2018 tersebut diperbandingkandengan Rencana Kinerja (performance plan) 2018 sebagaitolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atascapaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akanmemungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LaporanKinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan TenagaKerja Kabupaten Kampar Tahun 2018 dapat diilustrasikandalam gambar berikut ini.

Sistematik Tahun 2006

Gambar I.3. Sistematika Penyajian LKJ Tahun 2018

Rencana Strategis2017 - 2022

Rencana KinerjaAPBD Tahun 2018

Capaian Kinerja2018

Kesimpulan danSaran

Bab 3

Bab 4

Bab 2

Evaluasi & AnalisisKinerja 2018



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar danmenjabarkan maksud dan tujuan penyusunan danpenyampaian LKJ 2018.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisarperjanjian kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan evaluasi dan analisispencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan TenagaKerja Kabupaten Kampar dikaitkan denganpertanggungjawaban publik terhadap pencapaiansasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dariLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tahun 2018 danmenguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikankinerja di masa mendatang.



PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana StrategisSebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa BerdasarkanPeraturan Pemerintah Daerah (Perda) Nomor : 6 Tahun2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Struktur Organisasidan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar, yang mempunyai Tugas PokokMelaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Daerahbidang Perindustrian dan bidang Tenaga Kerja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut,maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar menetapkan rencana strategis yang terkandung didalamnya tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

A. Visi dan Misi1. Pernyataan Visi

Adapun Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaadalah:

Terwujudnya Industri pengolahan yang majudan Tenaga Kerja Terampil dan ProfesionalSerta Berdaya saing Tahun 2022



2. Penjelasan Makna VisiDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar bertekad untuk membangun dan membinaIndustri dan Tenaga Kerja yang kompetitif, yaituIndustri dan Tenaga Kerja yang mampu bersaingdipasar lokal maupun global dengan meningkatkanmutu, keamanan, kemasan, rasa dan kuantitas produkmaupun pelayanan, sehingga terwujud Industripengolahan yang maju dan tenaga kerja yangterampil dan profesional, maju dalam artian mampubertahan dalam segala tantangan, persaingan, sertakondisi perekonomian dan peluang pasar yang sulitdengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. Pernyataan MisiAdapun Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar dalam rangka mewujudkan Visiadalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima di lingkungan Internalmaupun Eksternal Organisasi dalam rangkapelayanan publik.

2. Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru IKM danBursa Tenaga Kerja

3. Meningkatkan Perkembangan usaha IKM denganpembinaan, penyuluhan dan Promosi melalui sentra-sentra IKM dan Pengurangan Pengangguran melaluipeningkatan tenaga kerja yang terampil



4. Mewujudkan Pertumbuhan dan PerkembanganKawasan Industri Kampar yang kondusif danberdaya saing melalui peningkatan Keterampilan,sarana dan prasarana teknologi

5. Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja yangberdaya saing

6. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja MelaluiBalai Latihan Kerja yang Madani dan Profesional

4. Penjelasan Masing- Masing Misi.a. Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan

menuju kondisi yang diinginkan, DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenKampar perlu secara terus menerusmengembangkan peluang dan inovasi,Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagipara aparatur serta meningkatkan keahlian bagimasyarakat pelaku usaha dalam bidang Industridan Tenaga Kerja

b. Untuk mendorong pertumbuhan danperkembangan Industri dan Tenaga Kerja dikabupaten kampar, perlu adanya peningkatansarana dan prasarana yang menunjang, sehinggadapat memberikan kemudahan bagi para pelakuusaha industri. Dinas Perindustrian dan TenagaKerja perlu memberikan perhatian lebih bagi



pengusaha industri dalam hal penyediaan saranadan prasarana Industri.

c. Untuk mewujudkan struktur perekonomian yangkuat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlumemotivasi pertumbuhan sektor riil melaluipembangunan industri dan tenaga kerja yangbertumpu pada ekonomi kerakyatan.

d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu selalumenciptakan iklim usaha yang baik denganmewujudkan Kawasan Industri Kampar yangkondusif dengan melakukan pengawasan danpengendalian terhadap faktor-faktor yangmenunjang pertumbuhan Industri.

e. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja melakukanPembinaan-pembinaan terhadap para pencarikerja melalui pelatihan-pelatihan yang dibutuhkanoleh perusahaan.

f. Dalam peningkatan keterampilan tenaga kerjaperlu adanya balai latihan kerja yang akanmemberikan pembinaan kepada para pencari kerjasecara kondusif.

B. Tujuan dan SasaranTujuan merupakan penjabaran atau implementasi dariperyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima tahun).



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatuyang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakanalokasi sumber daya program dan kegiatan.Dalam menetapkan tujuan yang menggambarkan arahstrategis dan perbaikan - perbaikan yang ingin dicapai,Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampardalam menjabarkan dan mengimplementasikan visi danmisi menetapkan suatu tujuan yaitu :

Tujuan 1 Meningkatnya kapasitas kelembagaanDinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar.

SasaranPertama

Meningkatnya pengelolaan pelayananadministratif kantor.

SararanKedua

Meningkatnya kuantitas dan kualitassarana-prasarana kerja.

SasaranKetiga

Meningkatnya kualitas laporanpertanggungjawaban keuangan dankinerja.

SasaranKeempat

Tersedianya dokumentasi peren-canaan pembangunan bidangPerindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar.

Tujuan 2 Mendorong pertumbuhan usahaindustri kecil menengah dan besar di



Kabupaten Kampar melaluipembinaan, penyuluhan, danpromosi, serta kemudahan perizinan.

SasaranKelima

Tumbuhnya wirausaha baru danproduktivitas Industri Kecil Menengah(IKM)

SasaranKeenam

Berkembangnya sentra industripotensial.

Tujuan 3 Meningkatkan sumber daya manusiayang handal.

SasaranKetujuh

Meningkatnya kualitas danproduktivitas tenaga kerja sertameningkatnya kesempatan kerja

SasaranKedelapan

Meningkatnya perlindunganpengembangan lembagaketenagakerjaan

C. Cara Pencapaian Tujuan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategismerupakan rencana yang menyeluruh dan terpadumengenai upaya-upaya organisasi yang meliputipenetapan program dan kegiatan denganmempertimbangkan sumber daya organisasi sertakeadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukansetiap tahunnya.

Dalam kurun waktu tahun 2018, program dan kegiatanyang direncanakan Perindustrian dan Tenaga Kerja



Kabupaten Kampar untuk mencapai sasarannya adalahsebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Pengelolaan PelayananAdministratif Kantor

Program Kegiatan1. Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa KebersihanKantor

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor4. Penyedian Barang Cetakan dan

Penggandaan5. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan BangunanKantor

6. Penyediaan Bahan Bacaan danPerundang-undangan

7. Penyediaan Makanan danMinuman

8. Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

9. Penyediaan Jasa Tenaga HarianLepas

Sasaran 2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana Aparatur

Program Kegiatan1. Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional



3. Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Sasaran 3 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kapasitas SumberDaya Aparatur

1. Bimbingan Teknis implementasiperaturan perundang-undangan

2. Bimbingan Teknis PenatausahaanBarang Milik Daerah

Sasaran 4Meningkatnya Kualitas LaporanPertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja


PengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

1. Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

2. Penyusunan laporan keuangansemesteran

3. Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Sasaran 5Tersedianya Dokumen PerencanaanPembangunan Bidang Perindustrian dan TenagaKerja Kabupaten Kampar

Program Kegiatan1. Program Perencanaan

PembangunanEkonomi

1. Monitoring dan evaluasipembangunan perindustrian dantenaga kerja



Sasaran 6 Tumbuhnya Wirausaha Baru dan ProduktivitasIndustri Kecil Menengah (IKM)

Program Kegiatan

1. Program PeningkatanKemampuanTeknologi Industri

1. Pembinaan kemampuan teknologijahit dan bordir

2. Pembinaan Kemampuan teknologipengolahan pangan

3. Pembinaan kemampuan teknologiindustri agro

4. Pembinaan dan pengawasanperizinan industri

5. Pengembangan sarana danprasarana industri sandang

Sasaran 7 Berkembangnya Sentra Industri Potensial

Program Kegiatan1. Program

pengembangansentra-sentra industripotensial

1. Pembangunan dan pengembangansentra industri (DAK Fisik Reguler)

2. Peningkatan Sarana dan Prasaranarumah kemasan

3. Penyusunan rencana indukpengembangan industri kabupaten

4. Perencanaan kawasan industrikabupaten

5. Penyusunan Databaseperindustrian dan tenaga kerjaberbasis teknologi

6. Pengadaan lahan untuk kawasanindustri kampar



Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja serta Meningkatnya Kesempatan Kerja


Kualitas danProduktivitas TenagaKerja

1. Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

2. Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana BLK

3. Rehabilitasi sedang/berat saranadan prasarana BLK

4. Peningkatan sarana dan prasaranaBLK

Sasaran 7 Meningkatnya Perlindungan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

Program Kegiatan1. Program

PeningkatanKemampuanTeknologi Industri

1. Penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihanhubungan industrial

2. Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan

2. Rencana KinerjaRencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut,mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yangtelah disusun. Didalam proses perencanaan kinerja, DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kamparmendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan,



Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalamsatu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh SasaranStrategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akandilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar, kemudian diformulasikan dalamdokumen Rencana Kinerja.

Didalam Rencana Kinerja dijabarkan dan ditetapkan angkatarget kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yangada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerjaini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalamsatu periode tahunan, dan merupakan patokan bagi prosespengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiapakhir periode tahun pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2018 merupakan dokumen yangmenyajikan target kinerja Dinas Perindustrian dan TenagaKerja Kabupaten Kampar untuk tahun 2018, dan merupakanbentuk komitmen penuh Dinas Perindustrian dan TenagaKerja Kabupaten Kampar untuk mencapai kinerja yangpaling maksimal dalam upaya mewujudkan misinya.

Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar meliputi tahapan-tahapansebagai berikut:

1) Penetapan Sasaran Strategis



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kamparmengidentifikasikan sasaran-sasaran strategis yang ingindicapai di tahun 2018. Untuk setiap sasaran strategis yangada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikantolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini diambillangsung dari dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

2) Penetapan ProgramBerdasarkan informasi yang tercantum dalam formulirRencana Strategis (RS), diidentifikasikan program-programyang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 untukmencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan KegiatanUntuk masing-masing program yang akan dilaksanakan,Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Kamparmenetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agarsasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhidalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikanindikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4) Penetapan Target KinerjaSebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas PerindustrianPerdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar menetapkantarget kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja,baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkatkegiatan.



Rencana Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar menetapkan sasaran yang ingin dicapai,juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan gunamendukung pencapaian sasaran tersebut, termasukindikator kinerjanya beserta target kinerja kuantitatif yangmenjadi komitmen Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar dalam rangka mencapai kinerja yangpaling maksimal. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Kampar tahun 2018 dapat dilihatpada Formulir Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018.



AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASSKKIINNEERRJJAA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yangmencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaianindikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilaikeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/programsesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkanDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampardalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerjaDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kamparmeliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapanindikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistisdengan memperhatikan tujuan dan sasaran yangditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikatorkinerja Input yang digunakan bervariasi sesuai denganmasukan yang paling mempengaruhi terlaksananyakegiatan. Indikator Output bervariasi sesuai dengan apayang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan.



Begitu pula indikator Outcome, bervariasi tergantung dariOutput yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaianindikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusanrencana strategis, yaitu mulai dari penetapan tujuan dansasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakanindikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkaitdengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerjaOutput atau Outcome.

B. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulandata kinerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar diarahkan untuk mendapatkan datakinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenaicapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar dalam rangka proses pengambilankeputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkanprinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat sertaefisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

C. Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakanindikator kinerja atau ukuran kinerja berupa Input, Output,dan Outcome.Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakanformulir Pengukuran Kinerja dalam Formulir: FPK.



2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkankinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan.Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara rencanadengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator,yaitu indikator kinerja Input, Output, dan Outcome antarayang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atauantara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkandengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapaiDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinyacelah kenerja (performance gap) karena realisasi berbedadengan yang direncanakan.

Dengan analisis ini dapat diketahui kelompok indikator manayang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan,sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harusdilakukan di masa mendatang.Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhioleh pelaksanaan kegiatan.Dalam tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar telah menetapkan 8 sasaran strategisyang dicapai melalui pelaksanaan 36 kegiatan Strategis.Semua kegiatan terdapat dalam proyek yang telahdianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2018, danmerupakan komitmen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan RencanaStrategis 2017-2022.

Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan pelayananadministratif kantor

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melaluipencapaian 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran yangdikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatanRenstra untuk tahun 2018. Indikator kinerja sasaran besertatarget, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikutini:

Tabel III.1Indikator Kinerja Sasaran 1

No. Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian(%)

1. Tersedianya jasaKomunikasi, air dan listrik 1 Tahun 1 Tahun 100

2. Tersedianya JasaKebersihan Kantor 1 Tahun 1 Tahun 100

3. Tersedianya Alat TulisKantor 1 Tahun 1 Tahun 100

4. Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan 1 Tahun 1 Tahun 100

5.Tersedianya Alat Listrikdan PeneranganBangunan Kantor

1 Tahun 1 Tahun 100

6.Tesedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

15 eks Koran 15 eks Koran 100

7. Tersedianya Makanan danMinuman 1 Tahun 1 Tahun 100

8.Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

1 Tahun 1 Tahun 100

9. Tersedianya Jasa Tenaga 1 Orang S1, 1 1 Orang S1, 1 100



Pendukung TeknisPerkantoran

Orang D3, 6Orang SLTA, 2Org Penjagakantor x 12Bln

Orang D3, 5Orang SLTA, 2Org Penjagakantor x 12Bln

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (Satu)program, yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,yang dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) kegiatan sesuaidengan tolok ukur Renstra, dengan jumlah dana sebesar Rp.1.659.778.559.-, dari 9 kegiatan masing-masing terlaksana100 %.

Sasaran 2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana danPrasarana Kerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melaluipencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yangdikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan Renjatahun 2018 Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasidan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:


No. Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian(%)1. Tersedianya bangunan

kantor yang layak 1 paket 1 paket 100

2. Terpeliharanya kendaraandinas / operasional 4 unit 4 unit 100

3. Terpeliharanya peralatangedung kantor 1 tahun 1 tahun 100



Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untukmencapai sasaran ini dapat dilihat pada Formulir: PKK.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (Satu)program, sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dengan jumlahdana Rp. 376.500.000.-, Ke enam kegiatan tersebutmasing-masing terlaksana sebesar 100 %.

Sasaran 3 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melaluipencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yangdikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan Renjatahun 2018. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasidan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:



1. Terikutinya Pendidikan danBimbingan Teknis 1 Tahun 1 Tahun 100

Adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatanuntuk mencapai sasaran ini dapat dilihat pada Formulir: PKK.

Indikator kinerja sasaran 3 yang telah ditargetkan di Tahun2018, dengan jumlah dana Rp. 83.650.000.- dan telahterlaksana dicapai 100%.



Sasaran 4Terselenggaranya peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melaluipencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran yangdikembangkan dari indikator kinerja program/ kegiatanRenstra untuk tahun 2018 Indikator kinerja sasaran besertatarget, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikutini :


No. Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian(%)1. Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 1 Laporan 100

2. Tersusunnya LaporanKeuangan Semesteran 1 Laporan 1 Laporan 100

3. Tersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100

4. Tersusunnya RencanaStrategis SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100


Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu)program, yaitu: Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditargetkan di



Tahun 2018 dengan jumlah dana Rp. 18.094.250.-, dankegiatan terlaksana sebesar 100%.

Sasaran 5Tersedianya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang Perindustrian dan Tenaga

Kerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melaluipencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yangdikembangkan dari indikator kinerja program/ kegiatanRenstra untuk tahun 2018 Indikator kinerja sasaran besertatarget, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikutini :


No. Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian(%)1. Terlaksananya penyusunan

Perencanaan PembangunanIndustri dan Tenaga Kerja

1 Paket 1 Paket 100


Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu)program, yaitu: Program Perencanaan Pembangunan Ekonomiditargetkan di Tahun 2018 dengan jumlah dana Rp.156.800.000.-, kegiatan terlaksana sebesar 100%.



Sasaran 6 Tumbuhnya Wirausaha Baru dan ProduktivitasIndustri Kecil Menengah (IKM)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melaluipencapaian 10 (Sepuluh) indikator kinerja sasaran yangdikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatanRenstra untuk tahun 2018, Indikator kinerja sasaran besertatarget, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikutini ,


No. Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian(%)1. Pengembangan pasar dan

Distribusi Barang / Produk 5 x ekspo 5 x ekspo 1002. Pengembangan sarana dan

prasarana pasar 24 paket 24 paket 1003. Peningkatan Perizinan

Pengembangan Usaha danRetribusi

Terlaksana Terlaksana 100

4. Pembinaan pedagang kecildan menengah 50 orang 50 orang 100

5. Kegiatan Pembangunandan PengembanganSarana DistribusiPerdagangan (DAK)

1 unit Los,10 Unit kios

Hanyasampai

perencanaan

3

6. Pembinaan kemampuanteknologi jahit dan bordir 810 orang 810 orang 100

7. Penyediaan saranainformasi yang dapatdiakses masyarakat

21kecamatan

21kecamatan 100

8. Pembangunan danpengembangan sentraindustri (DAK)

1 unit 1 unit 100



9. Monitoring, pendataan danevaluasi pelaku industri

21kecamatan

21kecamatan 100

10. Penyusunan MasterplanDED Perindustrian 1 Dokumen 1 Dokumen 100


Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga)program sesuai dengan tolok ukur Renstra, yaitu melaluiProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri danProgram Pengembangan sentra-sentra industri potensial.Untuk mewujudkan sasaran ini dialokasikan dana pada Tahun2016 sebesar Rp. 15.721.041.600.- dan ada kegiatan yangterlaksana 100 % tetapi ada satu kegiatan belum terlaksanakarena adanya kendala teknis di lapangan sehingga kegiatantersebut hanya terlaksana sebesar 3 %.

Sasaran 7 Meningkatnya Perlindungan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melaluipencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran yangdikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatanRenstra untuk tahun 2018. Indikator kinerja sasaran besertatarget, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikutini,





1.PeningkatanPengawasan peredaranbarang dan jasa

21Kecamatan

21Kecamatan

100

2. Monitoring PenyaluranBBM dan LPG

19 SPBU, 9Agen dan 60PangkalanLPG 3 kg

19 SPBU, 9Agen dan 60PangkalanLPG 3 kg

100

3. Pembinaan danPengawasan Perizinan

20 pelakuusaha

industri dan100 pelaku

usahaperdagangan

20 pelakuusaha

industri dan100 pelaku

usahaperdagangan

100

4. Peningkatan pembinaandan pengawasan alatukur takar timbangandan perlengkapannya(UTTP)

2 PKS, 2Remilingkaret, 4

Peron TBS, 4SPBU

2 PKS, 2Remilingkaret, 4

Peron TBS, 4SPBU

100

5. Peningkatan Sarana danPrasarana metrologilegal

1 paketperalatanstandar uji

1 paketperalatanstandar uji

100

6. Pengawasan pupukbersubsidi

7 distributordan 50

pengecerserta 125kelompoktani pupukbersubsidi

7 distributordan 50

pengecerserta 125

kelompok tanipupuk

bersubsidi

100

7. Pendataan pergudangan 3 kecamatan 3 kecamatan 1008. Pembangunan kantor

kemetrologian (DAK) 1 unit 1 unit 1009. Monitoring ketersediaan

dan distribusi barangkebutuhan pokokmasyarakat

30 pasar 30 pasar 100




Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu)program sesuai dengan tolok ukur Renstra, yaitu PerlindunganKonsumen dan Pengamanan Perdagangan. Indikator kinerjasasaran 7 yang telah ditargetkan di Tahun 2016 seperti tabelIII.7. dan kegiatan terlaksana sebesar 100%.

3. Realisasi Anggaran

Jumlah kegiatan strategis yang direncanakan DinasPerindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kamparpada Tahun 2016 adalah 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan.

Jumlah Anggaran Langsung yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 21.104.965.069,00 dantelah terealisasi sebesar Rp. 16.720.248.735,00 atau 79.22 %,dan Sisa berupa Sisa Tender dan Sisa UUDP sebesar Rp.1.858.052.425,00 atau 20,88 % dengan rincian sebagaiberikut:



Tabel III.8Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)SISA UUDP/

TENDER(Rp)

1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik 61.000.000,00 49.234.382,00 11.765.618,00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 330.080.840,00 306.160.840,00 23.920.000,00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.022.119,00 70.022.119,00 0

4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 26.070.100,00 26.070.100,00 0

5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.212.500,00 4.212.500,00 0

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturanPerundang-undangan 24.178.000,00 24.178.000,00 0

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 63.675.000,00 63.675.000,00 0

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah 671.400.000,00 558.754.452,00 112.645.548,00

9 Penyediaan Jasa Tenaga harian lepas 409.140.000,00 387.900.000,00 21.240.000,00

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 160.500.000,00 157.700.000,002.800.000,00

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor 26.000.000,00 18.500.000,00 7.500.000,00

12 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 190.000.000,00 188.992.000,00 1.008.000,00

13 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan 75.000.000,00 70.996.475,00 4.003.525,00

14 Bimbingan Teknis PenataUsahaan BarangMilik Daerah 8.650.000,00 8.500.000,00 150.000,00

15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.350.000,00 3.350.000,00 0

16 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran 3.350.000,00 3.350.000,00 0

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun 4.750.000,00 4.750.000,00 0

18 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 6.644.250,00 6.644.250,00 0



19 Pembinaan Kemampuan Teknologi Jahit danBordir 1.750.859.669,00 1.750.859.669,00 0

20 Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPandai Besi 116.222.000,00 116.222.000,00 0

21 Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPengolahan Pangan 98.428.000,00 92.615.500,00 5.812.500,00

22 Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriAgro 119.666.000,00 114.741.500,00 4.924.500,00

23 Pembinaan dan pengawasan perizinan 192.690.000,00 176.020.000,00 16.670.000,00

24 Pembangunan dan Pengembangan SentraIndustri (DAK) 577.500.000,00 490.574.520,00 86.925.480,00

25 Peningkatan Sarana dan Prasarana RumahKemasan

581.140.000,00 577.543.600,00 3.596.400,00

26 Studi Kelayakan dan Masterplan KawasanIndustri 285.150.000,00 260.162.463,00 24.987.537,00

27 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan BagiPencari Kerja 364.615.600,00 326.476.400,00 38.148.200,00

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana BLK 14.286.000,00 13.826.000,00 460.000,00

29 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana danPrasarana BLK 590.623.000,00 586.024.300,00 4.599.000,00

30 Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK 153.290.300,00 147.925.300,00 5.365.000,00

31 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 75.160.000,00 67.296.800,00 7.863.200,00

32 Penyebarluasan Informasi Bursa TenagaKerja 79.670.000,00 72.478.843,00 7.191.157,00

33 Pengembangan, Penempatan, Peningkatandan Perluasan Tenaga Kerja 73.070.000,00 63.513.000,00 9.557.000,00

34 Penyelesaian Prosedur PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial 209.030.000,00 205.040.000,00 3.990.000,00

35 Sosialisasi Berbagai Peraturan PelaksanaanTentang Ketenagakerjaan 155.880.000,00 130.460.000,00 25.420.000,00

36 Monitoring dan Evaluasi PembangunanPerindustrian dan Tenaga Kerja 156.800.000,00 125.780.000,00 31.020.000,00

37 Peningkatan Kemampuan IKM Sandang 260.831.000,00 232.422.800,00 28.408.200,00



38 Pengembangan dan Promosi ProdukUnggulan IKM

109.200.000,00 108.789.000,00 411.000,00

Jumlah 8.102.134.378,00 7.611.752.513,00 490.381.865,00

Untuk menunjang seluruh kegiatan tersebut DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar selamatahun 2018 mengalokasikan dana Belanja Tidak Langsungsebesar Rp. 3.617.136.995,00 sebagai berikut:

Tabel III.10Anggaran Belanja Tidak Langsung

No. Belanja Rutin Anggaran (Rp) %

1 Gaji dan Tunjangan 2.732.088.995,- 75,53

2 Tambahan Penghasilan PNS 885.048.000,- 24,47

Jumlah 3.617.136.995,- 100%

Belanja Tidak Langsung dianggarkan pada belanja Gaji pegawaidengan alokasi anggaran 75,53 % dari total anggaran belanjaTidak Langsung, diikuti kemudian pada belanja TambahanPenghasilan PNS dengan alokasi anggaran sebesar 24,47 %.Adapun realisasi anggaran belanja Tidak Langsung terlihatpada tabel berikut:

Tabel III. 11Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

No. Belanja RutinAnggaran

(Rp)Realisasi

(Rp)%

1 Gaji dan Tunjangan 2.732.088.995,- 2.677.000.935,- 97,98

2 TambahanPenghasilan PNS

885.048.000,- 823.948.000,- 93,10

Jumlah 3.617.136.995,- 3.500.948.935,- 96,79



Secara total, dari seluruh Belanja Tidak Langsung yangdianggarkan di tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.3.500.948.935,- atau sebesar 96,79%.



PP EE NN UU TT UU PP

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar telahmemperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yangmengindikasikan kedelapan sasaran strategis yang ditetapkanpada tahun 2018 dapat direalisasikan.

Seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaranyang sangat berharga bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerja dimasa-masamendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atascapaian kinerja 2018, dirumuskan beberapa langkah pentingsebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikanmasukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akandatang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaanterutama untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bahanagar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak mengalamihambatan yang berarti.

2. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerjasehingga setiap penetapan indikator kinerja dapat didukungdengan data yang lebih akurat.



3. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup padaketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yangberlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

4. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam pelaksanaankegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatandikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yangtelah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar inidisampaikan, untuk dijadikan sebagai masukan dalam mengambilkebijakan dimasa yang akan datang.

Bangkinang, 15 Januari 2019KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KAMPAR

Drs. SYAMSUL BAHRI, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19621012 199003 1 004

KATAPENGANTARdisperinaker.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/...diantara tingkat pusat,...

Documents

Transcript of KATAPENGANTARdisperinaker.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/...diantara tingkat pusat,...