KATA PENGANTAR - rsko-jakarta.comrsko-jakarta.com/public/uploads/file-27.pdf · Rumah Sakit...

i

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

atas karunia dan Hidayah-Nya kepada kita semua, telah tersusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan INPRES nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah yang mewajibkan setiap pemimpin satuan

kerja sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi serta pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya yang dipercayakan kepadanya setiap

tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi

Organisasi yang dijabarkan dalam Rencana Strategi Bisnis 2015-2019 yaitu meningkatkan

dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan

pengelolaan keuangan yang fleksibel berupa kekhususan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat dan berdampak pada peningkatan pendapatan, peningkatan kinerja Sumber

Daya Manusia, peningkatan fungsi RSKO sebagai pelayan di bidang gangguan yang

berhubungan dengan NAPZA, yang terukur dan terencana baik pelaksanaan maupun hasil

pencapaiannya.

Di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya

selama tahun 2017 tidak hanya melaporkan keberhasilan tetapi juga melaporkan hambatan

atau kendala, permasalahan dan alternatif solusi pemecahannya, sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi dan umpan

balik dilingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Disamping itu juga merupakan

salah satu cara untuk melakukan evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif.

Jakarta 31 Januari 2019

Direktur Utama

dr.Azhar Jaya, SKM, MARS NIP: 197106262000031002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Umum 1

C. Tugas Pokok dan Fungsi 3

D. Maksud dan Tujuan 5

E. Isu Strategis 5

F. Landasan Hukum 6

G. Sistematika 7

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 9

B. Perjanjian Kinerja 2018 14

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 15

B. Realisasi Anggaran 92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 105

B. Saran 106

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2019

iii

IKHTISAR EKSKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

secara terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan baik peningkatan mutu maupun

cakupan pelayanan melalui program unggulan dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

dalam bidang Napza tahun 2019.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk memberikan

gambaran umum tentang pencapaian Kinerja Pelayanan, SDM dan Organisasi, Keuangan

serta Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dalam program

pelayanan kesehatan dalam bidang NAPZA maupun pelayanan umum dan pengelolaan

Sumber Daya yang ada. Dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya

Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana yang ada, Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jakarta menghasilkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit yang

paripurna.

Peningkatan kinerja yang dicapai Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

merupakan dampak dari penataan Sistem Manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan dan

berkelanjutan meliputi Sumber Daya Manusia, Pelayanan, Pendidikan, Penelitian, Keuangan,

Umum dan operasional yang mengedepankan etos kerja, produktivitas, efisiensi dan efektifitas

dalam menggunakan Sumber Daya yang dimiliki.

Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh kegiatan Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yang

dijabarkan dalam Rencana Strategi Bisnis 2015 - 2019 dan Rencana Bisnis dan Anggaran

tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta tahun 2018

terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, hasil pengukuran Kinerja Pelayanan, Sumber

Daya Manusia dan Organisasi, Kinerja Keuangan serta Sarana dan Prasarana. Sedangkan

pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dan program Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jakarta, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

iv

INDIKATOR KINERJA REALISASI

1. Persentase capaian kepuasan pelanggan 80%

2. Persentase komplain yang ditindaklanjuti 100%

3. Pengembangan layanan Napza dan penyakit terkait 1

4. Persentase peningkatan kunjungan 7%

5. Persentase peningkatan pendapatan 87%

6. Tingkat efisiensi anggaran 8%

7. Jumlah jejaring binaan yang mampu melayani pasien dengan

gangguan Napza 12

8. Jumlah Perguruan Tinggi yang bekerja sama 7

9. Presentasi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO 31%

10. Jumlah presentasi ilmiah yang dilakukan petugas RSKO

secara nasional dan internasional 9

11. Peningkatan kunjungan program terapi rawat jalan intensif -8%

12. Lamanya waktu penyelesaian asesmen Napza pro justicia NA

13. Jumlah institusi yang mengikuti diklit Napza di RSKO 71

14. Presentase peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti

diklat bidang Napza di RSKO 92%

15. Rumah Sakit terakreditasi nasional MONEV

16. Opini Audit Keuangan WTP

17. Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi. 70%

18. Presentase capaian Indeks Kinerja Indivindu 100%

19. Presentase jam kerja efektif 90%

20. Penilaian sikap perilaku pegawai dalam melayani pelanggan 84%

21. Presentase peningkatan kehandalan SARPRAS 94%

22. Persentase level IT dash board 100%

RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada azas-azas umum

penyelenggaraan negara yang meliputi yaitu azas kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan Rumah Sakit, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas

dan akuntabilitas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam

rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus resultoriented

goverment. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen

berbasis kinerja (performance-base management) untuk penyediaan informasi

kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah yang lebih baik, maka disusun laporan

akuntabilitas kinerja setiap tahun.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang

telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas, Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jakarta setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jakarta di tahun 2018 telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

akreditasi versi 2012 pada tanggal 7 November 2018 dengan hasil terwujudnya

peningkatan mutu dan keselamatan pasien, melalui implementasi standar

akreditasi yang berorientasi kepada pasien.

B. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang



menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk

menjalankan tugasnya Rumah Sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan

pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan

kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan

dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta didirikan pada tahun 1971 yang

digagas pendirinya oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Kepala Dinkes DKI

Jakarta dr. Herman Susilo, dan Kepala Ditkeswa Depkes/Kepala Bagian Psikiatri

Universitas Indonesia Prof. dr.Kusumanto Setyonegoro. Secara resmi mulai

beroperasi pada tanggal 12 April 1972. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat luas akan adanya rumah sakit pemerintah yang secara khusus

memberikan layanan kesehatan di bidang gangguan penyalahgunaan napza, hal

ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Tanggapan positif diiringi dengan

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih baik dan

lebih lengkap. Untuk menjawab kebutuhan ini, Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jakarta menambah kapasitas layanannya dengan mendirikan bangunan baru di

Cibubur Jakarta Timur dan pada tahun 2002 dilakukan soft opening.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta mempunyai pelayanan unggulan

yaitu Pelayanan napza komprehensif dengan penerimaan awal (initial intake),

detoksifikasi, rehabilitasi pelayanan untuk komplikasi medik, dual diagnosis dan

terapi rumatan metadon dan bufrenorfin yang merupakan ciri khas terapi cafeteria

guna menjawab kebutuhan penerima layanan. Hal diatas dimaksud untuk

menyelaraskan kebutuhan pasien, keluarga, dan masyarakat. Disamping itu juga

sebagai pengampu layanan program rumatan metadon/suboxon. Peningkatan

SDM menjadi prioritas utama yang dilakukan Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jakarta untuk menghasilkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Hal ini

dapat dilihat dari profesionalnya kinerja para pimpinan, dokter, perawat seluruh

staf dan karyawan lainnya. Program-program peningkatan berupa training dalam

dan luar negeri, pendidikan formal, langsung melakukan studi banding ke



lembaga-lembaga kesehatan yang kredibel, dilakukan secara terus menerus dan

berkelanjutan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok:

Menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara

paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan terhadap

penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat

adiktif lainnya secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya

peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

2. Fungsi:

a. Pelayanan upaya peningkatan kesehatan di bidang penanggulangan

masalah ketergantungan obat;

b. Pelayanan upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

c. Pelayanan penyembuhan dan penatalaksanaan penderita

ketergantungan obat;

d. Pelayanan upaya rehabilitasi penderita ketergantungan obat;

e. Pelayanan dan asuhan keperawatan;

f. Pelaksanaan pelayanan rujukan;

g. Pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan

penyalahgunaan NAPZA;

h. Pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan

penyalahgunaan NAPZA;

i. Pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi di bidang

penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;

j. Administrasi umum dan keuangan.

3. PELAYANAN:

a. Pelayanan Rawat Jalan

1) Klinik Napza :

a) Non Rumatan

b) Rumatan

2) Klinik Umum



3) Klinik Psikologi

4) Klinik Gigi dan Mulut

5) MCU (Medical Check Up )

6) Klinik Spesialis :

a) Penyakit Dalam

b) Penyakit Syaraf

c) Penyakit Jiwa

d) Penyakit Paru

e) Kulit & Kelamin

f) Rehabilitasi Medik

b. Pelayanan Rawat Darurat

1) Gawat Darurat Napza

2) Gawat Darurat Psikiatri

3) Gawat Darurat Umum

c. Pelayanan Rawat Inap

1) Ruang Perawatan Kelas VIP

2) Ruang Perawatan Kelas I

3) Ruang Perawatan Kelas II

4) Ruang Perawatan Kelas III

5) Ruang Rehabilitasi Napza

6) Ruang Komplikasi Medik

7) Ruang HCU

d. Pelayanan Penunjang

1) Instalasi Laboratorium

a) Lab. Klinik

b) Lab. Toksikologi

2) Instalasi Farmasi

3) Instalasi Radiologi

4) Instalasi Gizi

5) Instalasi Pemulasaraan Jenazah

e. Pelayanan Administrasi

1) Layanan Pelanggan

2) Instalasi. Administrasi Pasien

f. Pelayanan Diklit



1) Pendidikan dan Pelatihan

2) Penelitian dan Pengembangan

4. STRUKTUR ORGANISASI:

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksudnya disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta ini sebagai bentuk dari pertanggungjawaban secara

tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam tahun

anggaran 2018 yang terdiri dari Kinerja Keuangan, Kinerja Layanan, Kinerja Mutu

dan Manfaat.

Sedangkan tujuannya laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta yang merupakan rangkuman dari suatu proses

dimana setiap unit kerja melakukan evaluasi kinerjanya yang memuat

keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja selama melaksanakan

kegiatan dari Januari sampai dengan Desember di tahun 2018.

E. ISU STRATEGIS

RSKO Jakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi

perubahan perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Rencana Strategi

Bisnis RSKO Jakarta selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang

mungkin dihadapi ke depan baik oleh pelanggan maupun masyarakat sehingga

sasaran strategis akan tercapai.



Memperhatikan isu-isu dan permasalan Pelayanan yang dihadapi

diharapkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan menuju good gavernance and

clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan di RSKO

Jakarta. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2. Adanya tuntunan Hukum tentang pasien NAPZA dan Psikotropika dari

Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Nasional Narkotika yang harus menjalani

rehabilitasi di RSKO Jakarta.

3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

4. Perkembangan IT yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk

meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu stategis tersebut memerlukan penanganan secara konprehensif

melalui pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis

RSKO Jakarta, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan

transparan.

2. Adanya komitment seluruh pegawai RSKO Jakarta dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya.

3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan prima.

4. Menerapkan kebijakan pola kerja dalam menetapkan kebijakan strategis.

F. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Tata Cara review Atas laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Tahun

2015-2019.



G. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSKO Jakarta mencakup;

Bab I: PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

Bab II: PERENCANAAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Indikator Kinerja dan targetnya, kebijakan dan strategi untuk mencapai Visi, Misi

serta Sasaran.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan Capaian Kinerja Organisasi yaitu Kinerja Keuangan, Kinerja

Layanan, Kinerja Mutu dan Manfaat. Untuk dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategi organisasi;

4. Membandinkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternativ solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.



Bab IV: PENUTUP

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang lain digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian

kinerja/.simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Di dalam Rencana Strategi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, perlu

dilakukan pemilihan prioritas utama yang didasarkan pada kekuatan organisasi

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Untuk periode tahun 2014–2019

prioritas utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta sebagai Pusat Layanan Napza dan Komplikasi

Medik akibat penyalahgunaan Napza.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan medis kasus

penyalahgunaan Napza dan penyakit terkait.

3. Meningkatkan mutu pelayanan sebagai pusat rujukan Napza Komprehensif

untuk dapat bersaing dengan institusi lain

4. Meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan

cara mengoptimalkan SPO dan billing system.

5. Mengoptimalkan utilisasi dan kelengkapan sarana dan prasarana Rumah

Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

6. Meningkatkan status kepemilikan tanah menjadi milik Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta sehingga dapat mengembangkan layanan

sesuai kebutuhan.

7. Meningkatkan MOU dengan instansi lain berkaitan dengan pelayanan,

pendidikan dan pelatihan dibidang Napza.

8. Mengoptimalkan kinerja pegawai untuk mendukung program pemerintah yang

berkaitan dengan kasus penanganan penyalahgunaan Napza.

9. Mendukung program penelitian dan pengembangan dibidang Napza.

Sedangkan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja untuk mencapai Visi

dan Misi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada tahun 2018 adalah:

1. Direktorat Medik dan Keperawatan

a. Sasaran

1) Peningkatan volume pelayanan rawat inap dan rawat jalan

dengan target masing-masing sebesar 10%.

2) Meningkatnya pendapatan fungsional dengan target 40%.



3) Meningkatnya jumlah dan kualitas kerja sama pelayanan

kesehatan dengan institusi lain yang terkait.

4) Optimalisasi indikator kinerja operasional pelayanan dan

indikator rmutu manfaat.

5) Membangun instalasi diklit sebagai pusat pendapatan.

b. Strategi

1) Optimalisasi sumber daya yang ada di Rumah Sakit.

2) Mengoptimalkan unit yang potensional.

c. Kebijakan

1) Melaksanakan sepenuhnya kebijakan pemerintah tentang

pelayanan publik, antara lain pelayanan pasien miskin.

2) Pelayanan bersifat orientasi pelanggan.

3) Menerapkan pelayanan secara komprehensif dan one stop

service.

d. Program Kerja

1) Peningkatan fasilitas fisik pelayanan bidang NAPZA dan

pelayanan penunjang

2) Melengkapi sarana medis dan non medis

3) Pengembangan jenis pelayanan

4) Peningkatan SDM

5) Peningkatan mutu pelayanan

6) Peningkatan utilisasi alat

7) Pemeliharaan sarana dan prasarana

8) Program pelayanan pasien miskin

2. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

a. Sasaran

1) Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran tepat waktu

2) Tersusunnya laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja Rumah

Sakit (LAKIP) tepat waktu

3) Tersusunnya laporan tahunan tepat waktu

4) Peningkatan kualitas manajemen administrasi umum dan

kerumahtanggaan Rumah Sakit

a) Meningkatnya kualitas SIMAK–BMN



b) Meningkatnya Ketatausahaan

c) Meningkatnya Kehumasan

d) Meningkatnya komitmen dan disiplin SDM

e) Meningkatnya kompetensi dan produktifitas SDM

f) Meningkatnya kesejahteraan pegawai berbasis sistem

remunerasi

g) Meningkatnya volume dan kualitas pelatihan profesi

b. Strategi

1) Mengoptimalkan pendapatan fungsional dan non fungsional

2) Mempercepat penagihan piutang

3) Memperpendek waktu tunggu pembayaran

4) Penempatan SDM sesuai kompetensi

5) Perbaikan skor / index jasa pelayanan berdasarkan Key

Performance Indicator (KPI)

6) Menyusun tata hubungan kerja organisasi

c. Kebijakan

1) Meningkatkan pengendalian sistem keuangan di unit kerja

2) Selektifitas pembayaran pasien umum, BPJS

3) Kerjasama dengan kantor piutang negara

4) Meningkatkan kerjasama dengan baik

5) Penyesuaian sistem insentif yang berbasis remunerasi

6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM

d. Program Kerja

1) Koordinasi intern dan ekstern

2) Program penagihan piutang

3) Pelatihan keuangan

4) Program sarana kantor untuk mendukung kinerja

5) Penyusunan remunerasi pegawai

6) Program kesejahteraan karyawan

7) Pengembangan karir

8) Program pelatihan intern dan ekstern

Kegiatan yang tertuang ke dalam rencana kerja RSKO Jakarta tahun 2018

sebagai berikut:



1. Perspektif Stake Holder

a. Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan

Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan

adalah sebagai berikut:

1) Persentase capaian kepuasan pelanggan

2) Presentase komplain yang ditindaklanjuti

b. Terwujudnya jejaring pelayanan, pendidikan dan penelitian untuk

mencapai sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan sebagai berikut:

1) Persentase peningkatan jejaring binaan yang mampu melayani

pasien dengan gangguan Napza

2) Persentase Perguruan Tinggi yang berkerjasama

2. Persepektif Finansial:

a) Terwujudnya peningkatan pendapatanu ntuk mencapai sasaran

strategis ini, KPI yang ditetapkan adalah Persentase pertumbuhan

pendapatan.

b) Terwujudnya produktifitas layanan klinik, untuk mencapai sasaran

strategis ini, KPI yang ditetapkan adalah presentase pertumbuhan

produktivitas layanan klinik.

c) Terwujudnya kendali biaya sesuai target yang direncanakan, untuk

mencapai sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan adalah Persentase

pertumbuhan produktivitas layanan klinik, untuk mencapai sasaran

strategis ini, KPI yang ditetapkan adalah:

1) Efesiensi anggaran

2) Cost Recovery Rate

3. Perspektif Internal Business Process meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Terwujudnya sistem pelayanan NAPZA dan HIV Komprehensif

dan sebagai pengampu layanan Rumatan, untuk mencapai

sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan adalah:

1) Persentase kejadian infeksi pada pasien

2) Persentase capaian penangganan kasus sulit

3) Persentase capaian indikator kasus sulit

4) Persentase cakupan budaya pasien safety



b) Terwujudnya penyelenggaran pendidikan, pelatihan dan

penelitian. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang

ditetapkan adalah Jumlah laporan publikasi ilmiah yang

dipublikasikan

c) Terwujudnya sistem koordinasi dan komunikasi efektif dua arah

antar unit kerja. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang

ditetapkan adalah Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

d) Terwujudnya penyelenggarakan sistem manejemen rs yang

professional, untuk mencapai sasaran ini, KPI yang ditetapkan

adalah:

1) Rumah sakit terakreditasi nasional

2) Nilai kinerja keuangan

e) Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi secara berkala dan

berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI

yang ditetapkan adalah Persentase temuan audit klinik yang

tindaklanjuti.

4. Perspektif Learning & Growth

a) Terwujudnya Kompetensi Staf, untuk mencapai sasaran strategis ini,

KPI yang ditetapkan adalah:

1) Persentase staf yang memiliki kompetensi sesuai job analisis

2) Rasio staf dengan kinerja excellent.

3) Persentase capaian Index Kinerja Individu.

b) Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai

praktek terbaik. Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya

pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai praktek terbaik,

KPI yang ditetapkan adalah Persentase peningkatan kehandalan sarpas

(sarana dan prasarana).

c) Terwujudnya SIM RS terintegrasi, untuk mencapai sasaran strategis ini,

KPI yang ditetapkan adalah Persentase level IT dash board.



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Unit Kinerja Teknis : Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Tahun : 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder 1. Persentase capaian kepuasan pelanggan 82%


2. Terwujudnya layanan NAPZA dan penyakit terkait secara komprehensif berbasis mutu

3. Pengembangan layanan Napza dan penyakit terkait

1


3. Terwujudnya peningkatan pendapatan 5. Persentase peningkatan pendapatan 35% 4. Terwujudnya kendali biaya sesuai

target yang direncanakan 6. Tingkat efisiensi anggaran 10%

5. Terwujudnya sistem integrasi antar pelayanan,pendidikan, pelatihan dan penelitian

7. Jumlah jejaring binaan yang mampu melayani pasien dengan gangguan Napza

16

8. Jumlah Perguruan Tinggi yang bekerjasama 6

6. Terwujudnya sistem rujukan 9. Presentasi peningkatan jumlah pasien yang

dirujuk ke RSKO 10%

7. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berbasis bukti

10. Jumlah presentasi ilmiah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional

3

8. Terwujudnya program terapi rawat jalan intensif

11. Peningkatan kunjungan program terapi rawat jalan intensif

10%

9. Terwujudnya sistem pelayanan asesmen Napza pro justicia

12. Lamanya waktu penyelesaian asesmen Napza pro justicia

10 hari kerja

10. Terwujudnya jejaring pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian

13. Jumlah institusi yang mengikuti diklit Napza di RSKO

56

14. Presentase peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO

10%

11. Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen RS yang profesional

15. Rumah Sakit terakreditasi nasional MONEV


12. Terwujudnya kinerja pegawai berdasarkan kompetensi

17. Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi.

50%


13. Terwujudnya budaya kerja pegawai 19. Presentase jam kerja efektif 82%

20. Penilaian sikap perilaku pegawai dalam melayani pelanggan

76%

14. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai praktek terbaik

21. Presentase peningkatan kehandalan sarfas 94%

15. Terwujudnya SIM RS terintegrasi 22. Persentase level IT dash board 75%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategi Bisnis

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Tahun 2015-2019. Adapun

pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi

capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di

dalam rencana strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut

diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat

ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang

agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan

berdaya guna.

Pengukuran kinerja sebagai pembanding tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh

mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Manfaat

pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak

internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dan Penetapan Kinerja. Sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun.



Uraian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Kepuasan Stakeholder dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase

Capaian Kepuasan Pelanggan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

PROGRAM KEGIATAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM ALOKASI REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya kepuasan stake holder

Persentase capaian kepuasan pelanggan

82% 80% 98%

Pengembangan Web site

Kegiatan Pemasangan Iklan Layanan

Kegiatan Hari Kesehatan Nasional

Kegiatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia

Kegiatan Jumat Bersih

280.105.000 207.659.500

0%

50%

100%

TARGET Tahun2018

REALISASI Tahun2018

TARGET CAPAIAN CAPAIAN

82% 80% 100% 98%



b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015-2018

KEY PERFORMANCE

INDICATORS 2015 2016 2017 2018

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

STAKE HOLDER

1. Persentase capaian kepuasan pelanggan

80% 80% 100% 80% 78% 98% 80% 80% 100% 82% 80% 98%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015-2018 dengan target tahun 2019

KEY PERFORMANCE INDICATORS RATA-RATA 2015-2018 Target 2019

STAKE HOLDER

1. Persentase capaian kepuasan pelanggan 80% 85%

100%

97.5%

100%

98%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017 Capaian 2018



Terwujudnya Kepuasan Stakeholder dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Kepuasan

Pelanggan mendapatkan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSKO

Jakarta setiap tahunnya mencapai nilai 80%, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik penilaian berada pada rentang 62,51 – 81.25 dengan kategori baik. Dalam mewujudkan

pelayanan prima masih diperlukan pembenahan beberapa hal yang dirasa lemah sehingga perlu

ditingkatkan. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan kendala yang dihadapi yaitu terjadinya

perubahan regulasi tentang kepastian dan kewajaran biaya pelayanan serta kecepatan di dalam

memberikan pelayanan. Untuk meningkatkan kegiatan kepuasan pelanggan koordinasi antara

manajerial dan unit kerja dalam merencanakan dan menentukan tariff paket pelayanan. Alokasi

anggaran untuk kegiatan persentase capaian kepuasan pelanggan sebesar Rp. 280.105.000,- dan

anggaran yang digunakan sebesar Rp. 207.659.500,- atau 74% dari anggaran yang tersedia.

80% 85%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Persentase capaian kepuasan pelanggan

RATA-RATA 2015-2018 TARGET 2019



Berikut contoh format laporan hasil kepuasan pelanggan, laporan bisa di baca pada web RSKO Jakarta.

2. Sasaran Strategis Terwujudnya Kepuasan Stakeholder dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase

Komplain yang ditndaklanjuti.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya kepuasan stake holder

Persentase komplain yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknik Komunikasi Efektif

77.436.000 53.486.000




KEY PERFORMANCE INDICATORS

2015 2016 2017 2018


STAKE HOLDER

2. Persentase komplaln yang ditindakla|utl

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TARGET Tahun 2018 REALISASI Tahun 2018 TARGET CAPAIAN CAPAIAN

100% 100% 100% 100%




KEY PERFORMANCE INDICATORS RATA-RATA 2015-2018 Target 2019

STAKE HOLDER

2. Persentase komplaln yang ditindakla|utl 100% 100%

100% 100% 100% 100%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%




Terwujudnya Kepuasan Stakeholder dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Komplain yang

ditndaklanjuti mendapatkan hasil penganan komplain pelanggan menunjukkan bahwa petugas penerima

komplain atau keluhan dari pelanggan cepat merespon dan menindak lanjuti. Alokasi anggaran untuk

kegiatan persentase capaian komplain yang ditindaklanjuti sebesar Rp. 77.436.000,- dan anggaran yang

digunakan sebesar Rp. 53.486.000,- atau 69% dari anggaran yang tersedia. Untuk mempertahankan mutu

dan manfaat layanan dan mencegah terjadi komplain pelanggan, manajerial dan unit kerja melakukan

monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus.

100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Persentase komplaln yang ditindaklanjutln




Format laporan komplain yang ditindak lanjuti.

3. Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan Napza dan Penyakit terkait secara komprehensif berbasis

mutu dengan Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Layanan Napza dan Penyakit terkait.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM ALOKASI REALISASI

ANGGARAN

Terwujudnya layanan NAPZA dan penyakit terkait secara komprehensif berbasis mutu

Pengembangan pertumbuhan layanan NAPZA dan penyakit terkait

1 1 100%

Pengadaan Bahan Makan Pasien

Pengadaan Bahan Makan Pasien VIP,I,II,III

Kegiatan Pasien Rehab

Biaya Pengelolaan Penunjang Pasien BPJS

Bahan/Alat Terapi Pasien Rehabilitasi

Bahan Pelayanan Terapi Psikologi

Pengadaan Linen Pasien

Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medik Habis Pakai

13.221.378.000 11.941.144.751

‘





2015 2016 2017 2018


STAKE HOLDER

3. Pengembangan layanan NAPZA dan penyakit terkait

1 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1


1 1 100% 100%




KEY PERFORMANCE INDICATORS RATA-RATA 2015-2018

Target 2019

STAKE HOLDER

3. Pengembangan layanan NAPZA dan penyakit terkait 1 1

0%

100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Terwujudnya Sasaran strategis layanan Napza dan penyakit terkait secara komprehensif berbasis mutu

dengan Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Layanan Napza dan Penyakit terkait pada tahun 2015

dan 2016 belum ada pengembangan layanan Napza dan penyakit terkait lainnya. Pada tahun 2017

pengembangan yang dilaksanakan yaitu layanan perawatan rawat inap jiwa murni. Pada tahun 2018

pengembangan layanan yaitu layanan perawatan keperawatan rehabilitasi untuk wanita.

Program lain untuk pengembangan layanan adalah pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya

adalah profesi keperawatan yang mengikuti pendidikan S1 Keperawatan profesi/Ners. Profesi dokter yang

mengikuti pendidikan subspesialis psikiatri adiksi. Dokter umum dan tenaga kesehatan lain pemberi layanan

mengikuti pelatihan intern atau ekstern. Program pengembangan lainnya yaitu, pelayanan rehabilitasi

Napza Jangka Pendek dan kegiatan klinik pada hari sabtu.

Kebijakan yang ada di dalam organisasi dan tata laksana bahwa RSKO Jakarta hanya boleh

0.75

1

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

Pengembangan layanan NAPZA dan penyakit terkait




mengembangkan pelayan yang berhubungan dengan Napza. Sedangkan pengembangan layanan penyakit

terkait lainnya diperlukan biaya cukup tinggi dan kondisi lahan yang sangat terbatas. Alokasi anggaran

untuk kegiatan persentase capaian Pengembangan pertumbuhan layanan NAPZA dan penyakit terkait

sebesar Rp. 13.221.378.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 11.941.144.751,- atau 90% dari

anggaran yang tersedia.

Contoh gambar ruang perawatan VIP



4. Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan Napza dan Penyakit terkait secara komprehensif berbasis

mutu dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kunjungan.


PROGRAM KEGIATAN / SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya layanan NAPZA dan penyakit terkait secara komprehensif berbasis mutu

Presentase

peningkatan

kunjungan 10 7 70%

Penyuluhan Kesehatan dalam rangka HANI

Penyuluhan Kesehatan dalam rangka Hari AIDS

34.600.000 34.600.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


10% 7%

100%

70%





2015 2016 2017 2018


STAKE HOLDER

4. Persentase peningkatan kunjungan

10% 11% 110% 10% 15% 150% 10% 13% 130% 10% 7% 70%



Target 2019

STAKE HOLDER

4. Persentase peningkatan kunjungan 12% 10%

110%

150%

130%

70%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%




Terwujudnya layanan NAPZA dan penyakit terkait secara komprehensif berbasis mutu dengan indikator

kinerja Presentase peningkatan kunjungan terjadi pada tahun 2016 dan menunjukkan grafik penurunan pada

tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pergantian trend penggunaan Napza jenis opioda yang menurun. Untuk

meningkatkan mutu pelayanan pada peningkatan kunjungan maka manajerial dan unit kerja melakukan

monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus. Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian

peningkatan kunjungan sebesar Rp. 34.600.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 34.600.000,- atau

100% dari anggaran yang tersedia.

12%

10%

5%

10%

15%

Persentase peningkatan kunjungan




5. Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dengan Capaian Indikator Kinerja

Persentase Peningkatan Pendapatan.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya peningkatan pendapatan

Persentase peningkatan pendapatan

35% 87% 249%

Mengikuti Pelatihan Unit Cost dan Pola Tarif

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

42.500.000 35.000.000

0%

50%

100%

150%

200%

250%


35%

87% 100%

249%





2015 2016 2017 2018


FINANSIAL

5. Persentase peningkatan pendapatan

10% -3% -30% 10% 29% 290% 35% 19% 54% 35% 87% 249%


Persentase peningkatanpendapatan

-30% 290% 54% 249%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%





Target 2019

STAKE HOLDER

5. Persentase peningkatan pendapatan 33% 50%

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan

Pendapatan pada tahun 2015 tidak mencapai dari target. Pada tahun 2016 capaian melebihi dari target.

Pada tahun 2017 melebihi target 2017, dibandingkan capaian tahun 2016 terjadi penurunan. Sedangkan

capaian 2018 terjadi peningkatan sehingga mlebihi dari target dan capaian dari tahun sebelumnya.

33%

50%

25%

35%

45%

55%




Kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan diantaranya perubahan tempat tidur VIP semula 2

menjadi 12, kegiatan pemeriksaan kesehatan umum untuk Bebas Narkoba. Untuk mempertahankan mutu

dan manfaat layanan pada peningkatan pendapatan maka manajerial dan unit kerja melakukan monitoring

dan evaluasi yang rutin dan terus menerus.Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian

peningkatan pendapatan sebesar Rp. 42.500.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.

35.000.000,- atau 82% dari anggaran yang tersedia.

6. Sasaran Strategis Terwujudnya Kendali Biaya sesuai Target yang di rencanakan dengan Capaian

Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Anggaran.



INDIKATOR KINERJA


ANGGARAN

Terwujudnya kendali biaya sesuai target yang direncanakan

Tingkat Efisiensi Anggaran

10% 8% 80%

Langganan Daya dan Jasa

Cetakan

Belanja BRT Habis Pakai

Keperluan sehari-hari perkantoran Bahan Komputer

2.799.161.000 2.518.735.702





2015 2016 2017 2018


FINANSIAL

6. Tingkat efisiensi anggaran

10% 15% 150% 10% 16% 160% 10% 8% 80% 10% 8% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


10% 8%

100%

80%




KEY PERFORMANCE INDICATORS RATA-RATA 2015-

2018 Target 2019

6. Tingkat efisiensi anggaran 12% 10%

150%

160%

80% 80%


Tingkat efisiensi anggaran



Terwujudnya Kendali Biaya sesuai Target yang di rencanakan dengan Capaian Indikator Kinerja Tingkat

Efisiensi Anggaran pada tahun 2015 dan 2016 tingkat efisiensi anggaran melebihi dari capaian, hal ini

disebabkan tingginya kebutuhan operasional dan pemeliharaan RS guna menunjang berjalannya kegiatan

pelayanan di RS. Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat efisiensi anggaran di bawah capaian sehingga tingkat

efisisnsi anggarannya meningkat.

12%

10%

5%

10%

15%

Tingkat efisiensi anggaran




7. Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Integrasi antar Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan

Penelitian dengan Capaian Indikator Kinerja jumlah Jejaring Binaan yang Mampu Melayani pasien

dengan Gangguan Napza.


PROGRAM KEGIATAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM ALOKASI

REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya sistem integrasi antar pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian

Jumlah jejaring binaan yang mampu melayani pasien dengan gangguan Napza

16 12 75%

Kegiatan Pelayanan Fungsi Sosial

72.863.000 60.271.015

0

20

40

60

80

100

TARGET Tahun 2018 REALISASI Tahun2018


16 12

100

75%





2015 2016 2017 2018


FINANSIAL


13 19 146% 15 12 80% 15 12 80% 16 12 75%

146%

80% 80% 0.75


Jumlah jejaring binaan yang mampu melayani pasien dengan gangguan Napza





Target 2019


14 17



Terwujudnya Sistem Integrasi antar Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dengan Capaian Indikator

Kinerja jumlah Jejaring Binaan yang Mampu Melayani pasien dengan Gangguan Napza menunjukkan penurunan

hal ini diartikan baik karena 3 satelit sudah mampu melayani pasien dengan gangguan Napza dengan hasil binaan

sebelumnya. Sebab lainnya yaitu trend penggunaan NAPZA jenis opioda yang menurun. Untuk mendukung

kegiatan pelayanan tersebut diperlukan peningkatan jejaring binaan baru bagi Institusi yang akan melakukan

pelayanan Rehabilitasi NAPZA selain program rumatan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian jejaring binaan yang mampu melayani pasien dengan

14

17

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jumlah jejaring binaan yang mampu melayani pasien dengangangguan Napza




gangguan Napza sebesar Rp. 72.863.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 60.271.015,- atau 82% dari

anggaran yang tersedia. Untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Jumlah jejaring binaan yang mampu melayani

pasien dengan gangguan Napza maka manajerial dan unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan

terus menerus.

8. Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Integrasi antar Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan

Penelitian dengan Capaian Indikator Kinerja jumlah Perguruan tinggi yang bekerja sama.



INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya sistem integrasi antar pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian

Jumlah Perguruan Tinggi yang bekerjasama

6 7 117%

Bahan/Alat Kegiatan Diklat

Jamuan Peserta Kunjungan/Magang

186.300.000 184.186.000





2015 2016 2017 2018


FINANSIAL

8. Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama

4 5 125% 6 6 100% 6 6 100% 6 7 117%

0

20

40

60

80

100

120


6 7

100

117%





Target 2019

8. Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama 6 6

125%

100% 100%

1.17


Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama



Terwujudnya Sistem Integrasi antar Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dengan Capaian Indikator

Kinerja jumlah Perguruan tinggi yang bekerja sama, menunjukkkan peningkatan, hal ini ada penambahan

perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dengan RSKO Jakarta setiap tahunnya. Alokasi anggaran untuk

kegiatan persentase capaian Perguruan Tinggi yang bekerjasama sebesar Rp. 186.300.000,- dan anggaran

yang digunakan sebesar Rp. 184.186.000,- atau 99% dari anggaran yang tersedia. Untuk mempertahankan

mutu dan manfaat layanan pada Jumlah Perguruan Tinggi yang bekerjasama maka manajerial dan unit kerja

melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus.

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama




9. Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem rujukan (BPJS) dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase

Peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO Jakarta.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM ALOKASI REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya sistem rujukan

Presentasi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO

10% 31% 310%

Kegiatan Pelaksanaan Layanan Kesehatan dan Sosial mendukung hidup berkualitas tanpa Napza

37.088.000 18.315.000

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%


10% 31%

100%

310%





2015 2016 2017 2018


INTERNAL BUSINESS PROCESS

9. Persentase penigkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO

10% 10% 100% 10% 6453% 64530% 10% 61% 610% 10% 31% 310%

100%

64530%

610% 310%


Persentase penigkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO





Target 2019

9. Persentase penigkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO 1639% 10%

1639%

10% 0%

500%

1000%

1500%

Persentase penigkatan jumlah pasien yang dirujukke RSKO




Sasaran strategis terwujudnya sistem sistem rujukan (BPJS) dengan indikator prosentase peningkatan jumlah

pasien yang dirujuk ke RSKO Jakarta penunjukkan penurunan capaian. Hal ini disebabkan peraturan adanya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah

Sakit, MOU RSKO Jakarta dengan BPJS yang menyebutkan bahwa RSKO Jakarta adalah RS dengan klasifikasi tipe

B. sedangkan pada aplikasi BPJS sistem rujukan untuk fasilitas kesehatan rujukan pertama adalah RS tipe C. Untuk

meningkatkan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO Jakarta dalam pelayanan BPJS maka pejabat terkait melakukan

koordinasi dengan Instansi terkait perihal Peraturan yang berlaku. Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase

capaian peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO sebesar Rp. 37.008.000,- dan anggaran yang

digunakan sebesar Rp. 18.315.000,- atau 49% dari anggaran yang tersedia.

10. Sasaran Strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian berbasis

bukti dengan Capaian Indikator Kinerja Jumlah persentase ilmiah yang dilakukan petugas RSKO

secara nasional dan internasional.



REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya penyelenggaran pendidikan, pelatihan dan penelitian berbasis bukti

Jumlah presentasi ilmiah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional

3 9 300%

Penyusunan Buletin dan Revisi Modul Keperawatan Napza

130.113.000 110.215.000





2015 2016 2017 2018



10. Jumlah persentase iImlah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional

2 0 0% 3 4 133% 3 2 67% 3 9 300%

0

50

100

150

200

250

300


3 9

100%

300%





Target 2019

10. Jumlah persentase iImlah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional

4 3

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%


Jumlah persentase iImlah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional



Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian berbasis bukti dengan Capaian Indikator

Kinerja Jumlah persentase ilmiah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional, kegiatan

presentase yang dilakukan diantaranya dilaksanakan oleh dr. Carla pada seminar Adiksi di Jakarta, Ade Liana Citra

dan Adek Setyani pada acara Konferensi Nasional Perawat Jiwa di Indonesia dan Widya Lolita pada acara

Konferensi Nasional Perawat Jiwa di Indonesia di Banjarmasin.

Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian Jumlah presentasi ilmiah yang dilakukan petugas RSKO

secara nasional dan internasional sebesar Rp. 130.113.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.

110.215.000,- atau 85% dari anggaran yang tersedia. Untuk mempertahankan mutu dan manfaat layanan Jumlah

3.75

3

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Jumlah persentase iImlah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional daninternasional




presentasi ilmiah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional maka manajerial dan unit kerja

melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus.

Contoh Karya ilmiah dipublikasikan melalui Buletin Ilmiah Populer.

11. Sasaran Strategis Terwujudnya Program Terapi Rawat Jalan dengan Capaian Indikator Kinerja

Peningkatan Kunjungan Program terapi Rawat Jalan Intensif.



REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya program terapi rawat jalan intensif

Peningkatan kunjungan program terapi rawat jalan intensif

10% -8% -80% Home Visit

5.400.000 4.050.000





2015 2016 2017 2018




10% 10% 100% 10% 22% 220% 10% -13.5% -135% 10% -8% -80%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


10%

-8%

100%

-80%





Target 2019


3% 10%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%





Terwujudnya Program Terapi Rawat Jalan dengan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kunjungan Program terapi

Rawat Jalan Intensif terjadi penurunan hal ini disebabkan kunjungan program terapi rawat jalan intensif termasuk

pelayanan terapi methadone karena sudah bergeser pada penggunaan zat dan golongan opioda berganti stimulant

and new psychoactive substance, sedangkan pasien lama berkurang karena meninggal akibat komplikasi yang

diderita. Tingkat kepatuhan pasien dalam memenuhi program awat intensif masih rendah antara lain dipengaruhi

faktor jarak tempat tinggal dan pekerjaan/kegiatan pasien.

Untuk meningkatnan kunjungan program RSKO Jakarta membangun kerjasama dengan pihak pihak luar untuk

penjangkauan dan pendampingan pasien dalam treatmen. Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian

Peningkatan kunjungan program terapi rawat jalan intensif sebesar Rp 5.400.000,- dan anggaran yang digunakan

sebesar Rp. 4.050.000,- atau 75% dari anggaran yang tersedia.

3%

10%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%





12. Sasaran Strategis Terwujudnya sistem pelayanan Asesment napza pro Justicia dengan Capaian

Indikator Kinerja lamanya waktu Pelayanan Assesment Napza pro Justicia.


PROGRAM KEGIATAN

/ SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya sistem

pelayanan asesmen Napza pro justicia

Lamanya waktu

penyelesaian asesmen Napza pro justicia

10 hari kerja

NA NA

Pengadaan Alat TSP dan Headspace

(Pendukung GCMS)

Pelatihan Motivational Interviewing bagi

Petugas Kesehatan

Pelatihan Pengisian ASI bagi Petugas

Kesehatan

1.538.794.000 1.431.906.650



2015 2016 2017 2018



12. Lamanya waktu pelayanan assesment Napza pro justicia

15 15 100% 12 NA 12 hari kerja

NA NA 12 hari kerja

NA NA





Target 2019

12. Lamanya waktu pelayanan assesment Napza pro justicia 12 hari kerja 12 hari kerja

Terwujudnya sistem pelayanan Asesment napza pro Justicia dengan Capaian Indikator Kinerja lamanya waktu

Pelayanan Assesment Napza pro Justicia, RSKO Jakarta hanya menerima pasien sukarela, untuk pro justicia sejak

tahun 2017 semua dilakukan di BNN. RSKO Jakarta hanya diperlukan untuk mengirimkan dokter, psikiater dan/atau

psikolog sebagai tim asesor. Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian Lamanya waktu penyelesaian

asesmen Napza pro justicia sebesar Rp 1.538.794.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.

1.363.800.000,- atau 95% dari anggaran yang tersedia.

13. Sasaran Strategis Terwujudnya Jejaring Pelayanan, Pelatihan dan Penelitian dengan Capaian

Indikator Kinerja Jumlah Institusi yang mengikuti diklit Napza di RSKO Jakarta.



INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya jejaring pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian

Jumlah institusi yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO

56 71 127%

Seminar Kesehatan Jiwa

Pelaksanaan Magang Tata Laksana Adiksi

376.876.000 207.699.033





2015 2016 2017 2018




50 20 40% 52 53 102% 54 68 126% 56 71 127%

0

20

40

60

80

100

120

140


56

71

100%

127%





Target 2019

13. Jumlah institusi yang mengikuti diklit Napza di RSKO 53 56

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


Jumlah institusi yang mengikuti diklit Napza di RSKO



Terwujudnya Jejaring Pelayanan, Pelatihan dan Penelitian dengan Capaian Indikator Kinerja Jumlah

Institusi yang mengikuti diklit Napza di RSKO Jakarta dengan mempertahankan mutu dan manfaat layanan

Jumlah institusi yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO maka manajerial dan unit kerja melakukan

monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus.

Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian Jumlah institusi yang mengikuti diklat bidang Napza di

RSKO sebesar Rp 376.876.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 207.699.033,- atau 75% dari


53 56

25

50

75

Jumlah institusi yang mengikuti diklit Napza di RSKO




14. Sasaran Strategis Terwujudnya Jejaring Pelayanan, Pelatihan dan Penelitian dengan Capaian

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di

RSKO Jakarta.



REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya jejaring pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian

Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO

10% 92% 920%

Seminar Kesehatan Jiwa

Pelaksanaan Magang Tata Laksana Adiksi

83.314.000 83.314.000

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%


10% 92% 100%

920%





2015 2016 2017 2018



14. Persentase peningkatan

petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO

10% 10% 100% 10% 93% 930% 10% 23.3% 233% 10% 92% 920%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%


Persentase peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO





Target 2019

14. Persentase peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO

55% 10%

55%

10%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Persentase peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidangNapza di RSKO




Terwujudnya Jejaring Pelayanan, Pelatihan dan Penelitian dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase

Peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO Jakarta dalam mempertahankan mutu

dan manfaat layanan Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO maka manajerial dan unit

kerja melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus.

Alokasi anggaran untuk kegiatan persentase capaian Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di

RSKO sebesar Rp 83.314.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 83.314.000,- atau 100% dari anggaran yang

tersedia.

Salah satu contoh kegiatan kediklatan.



15. Sasaran Strategis Terwujudnya Penyelenggaraan sistem Manajemen RS yang Profesional dengan Capaian

Indikator Kinerja RS terakreditasi nasional



INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya penyelenggarakan sistem menejemen RS yang profesional

Rumah Sakit terakreditasi nasional

MONEV MONEV MONEV

Bimbingan Akreditasi

Kegiatan

Survei

Verifikasi

Akreditasi

164.487.000 150.346.321





2015 2016 2017 2018



15. RS terakreditasi nasional

PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN 100% LULUS LULUS 100% Monev Monev 100% Monev Monev 100%



RATA-RATA 2015-2018 Target 2019

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1


MONEV MONEV 100% 100%



15. RS terakreditasi nasional LULUS LANJUT MONEV Monev

Terwujudnya Penyelenggaraan sistem Manajemen RS yang Profesional dengan Capaian Indikator Kinerja RS

terakreditasi nasional tercapai lullus Paripurna pada Akreditasi KARS 2012 yang dilaksanakan pada bulan April

2016 dan survey verfikasi I pada bulan November 2017. Kegiatan monev yaitu verifikasi II dilakukan pada bulan

November 2018. Untuk mempartahan kan mutu dan manfaat layanan maka dilakukan monitoring dan evaluasi

secara terus menerus.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Rumah Sakit terakreditasi nasional sebesar Rp 164.487.000,- dan anggaran

yang digunakan sebesar Rp. 150.346.321,- atau 91% dari anggaran yang tersedia.



Akreditasi KARS 2012 dilaksanakan April 2016

Verifikasi I dilaksanakan pada bulan November 2017

Monitoring dan Evaluasi verifikasi II survey akreditasi dilaksanakan pada 7 November 2018.



16. Sasaran Strategis Terwujudnya Penyelenggaraan sistem Manajemen RS yang Profesional dengan

Capaian Indikator Kinerja Opini Audit Keuangan.



INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya penyelenggarakan sistem menejemen RS yang professional

Opini Audit keuangan

WTP WTP WTP Audit

eksternal 55.000.000 46.970.000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1


WTP WTP 100% 100%





2015 2016 2017 2018



16. Opini Audit Keuangan WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP WTP 100%



2018

Target Realisasi Capaian


16. Opini Audit Keuangan WTP WTP WTP 100%

Terwujudnya Penyelenggaraan sistem Manajemen RS yang Profesional dengan Capaian Indikator Kinerja Opini

Audit Keuangan. Kegiatan Opini Audit Keuangan dilakukan secara berkala yaitu setahun sekali oleh auditinternal

dependen.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Opini Audit keuangan sebesar Rp 55.000.000,- dan anggaran yang digunakan

sebesar Rp. 46.970.000,- atau 85% dari anggaran yang tersedia. Opini Audit Keuangan Wajar Tanpa

Pengecualian.



17. Sasaran Strategis Terwujudnya Kinerja Pegawai sesuai Kompetensi dengan Capaian Indikator Kinerja

Persentase Pegawai yang mengikuti diklat Kompetensi.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya

kinerja pegawai berdasarkan kompetensi

Persentase pegawai yang

mengikuti diklat kompetensi

50% 70% 140%

- Kompensasi Fasilitas Rumah Pimpinan

- Honor Panitia Penerima Barang - Honor Staf PPK - Honor Tim Pembina Teknis/Vertikal

- Honor Kegiatan Pasien Terapi Rehabilitasi - Honor Tim Penghapusan BMN - Honor Petugas MCU - Honor terkait pelaksanaan kantor

- Insentif Praktek diluar Jam Kerja - Konsumsi Rapat - Pelatihan In House Training

- Pendidikan Ners - Mengikuti Pelatihan Medik dan Keperawatan - Mengikuti Pelatihan Keuangan dan Adum

- Mengikuti Lokakarya/Seminar/ Simposium - Pendidikan D3 Keperawatan/Gigi/RTL - Pendidikan Spesialis

3.313.613.000 2.187.918.095





2015 2016 2017 2018



17. Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi

50% 97% 194% 50% 98% 196% 50% 65% 130% 50% 70% 140%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


50%

70%

100%

140%





Target 2019

17. Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi 83% 50%

125%

135%

145%

155%

165%

175%

185%

195%


Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi



Terwujudnya Kinerja Pegawai sesuai Kompetensi dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang

mengikuti diklat Kompetensi tercapai 68%.Alokasi anggaran untuk kegiatan Persentase pegawai yang mengikuti

diklat kompetensi sebesar Rp 55.000.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 46.970.000,- atau 66%

dari anggaran yang tersedia. Untuk mempertahankan mutu dan manfaat layanan Persentase pegawai yang

mengikuti diklat kompetensi maka manajerial dan unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan

terus menerus.

83%

50%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi




18. Sasaran Strategis Terwujudnya Kinerja Pegawai sesuai Kompetensi dengan Capaian Indikator Kinerja

Persentase Capaian Indikator Kinerja Unit.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya kinerja pegawai berdasarkan kompetensi

Persentase capaian Index Kinerja Unit

82% 100% 100%

- Belanja Perjalanan (BLU) - Belanja Perjalanan (RM) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Belanja Pegawai PNS - Belanja Pegawai BLU

- Uang Makan Tenaga Honor

22.740.430.000 20.226.334.955





2015 2016 2017 2018



18. Persentase capaian IKU

76% 96% 126% 78% 96% 123% 80% 100% 125% 82% 100% 122%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


82%

100% 100%

122%





Target 2019

18. Persentase capaian IKU 98% 82%

126%

123%

125%

122%


Persentase capaian IKU



Terwujudnya Kinerja Pegawai sesuai Kompetensi dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Indikator

Kinerja Unit tercapai 16%. Untuk mempertahankan mutu dan manfaat layanan Persentase capaian Index Kinerja

Unit maka manajerial dan unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus. Alokasi

anggaran untuk kegiatan Persentase capaian Index Kinerja Unit sebesar Rp 22.740.430.000,- dan anggaran yang

digunakan sebesar Rp. 20.226.334.955,- atau 89% dari anggaran yang tersedia.

98%

84%

80%

85%

90%

95%

100%

Persentase capaian IKU




19. Sasaran Strategis Terwujudnya Budaya Kinerja Pegawai dengan Capaian Indikator Kinerja

Persentase Jam Kerja Efektif.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


ANGGARAN

Terwujudnya budaya kerja pegawai

Presentase jam kerja efektif

82% 90% 100%

- Jasa Pelayanan/Remunerasi - Honor Petugas dan dr. Jaga - Biaya Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan - Pengadaan Daya Tahan Tubuh - Penngadaan Pakaian Dinas - Biaya Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

10.261.783.000 9.770.583.954

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TARGET Tahun 2018 REALISASI Tahun2018


82% 90%

100% 110%





2015 2016 2017 2018



19. Persentase jam kerja efektif

76% 76% 100% 78% 76% 97% 80% 80% 100% 82% 90% 110%

95%

97%

99%

101%

103%

105%

107%

109%

111%

113%

115%


Persentase jam kerja efektif





Target 2019

19. Persentase jam kerja efektif 81% 82%

81%

84%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Persentase jam kerja efektif




Terwujudnya Budaya Kinerja Pegawai dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jam Kerja Efektif setiap

tahunnya menunjukkan peningkatan hal ini menunjukkan tingkat kesadaran disiplin pegawai meningkat. Untuk

mempertahankan disiplin pegawai pada Presentase jam kerja efektif maka manajerial dan unit kerja melakukan

monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus. Alokasi anggaran untuk kegiatan Presentase jam kerja

efektif sebesar Rp 22.740.430.000,- dan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 20.226.334.955,- atau 89% dari


Gambar aplikasi baru untuk kehadiran pegawai



20. Sasaran Strategis Terwujudnya Budaya Kinerja Pegawai dengan Capaian Indikator Kinerja Penilaian

Sikap dan Perilaku Pegawai dalam melayani pelanggan.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM ALOKASI REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya budaya kerja pegawai

Penilaian sikap perilaku pegawai dalam melayani pelanggan

75% 84% 111%

Pelatihan

Peningkatan

Kemampuan Tehnik

Komunikasi Efektif

76.620.000 74.279.600

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


76% 84%

100% 111%





2015 2016 2017 2018




70% 76% 109% 72% 83% 115% 74% 80% 108% 76% 84% 111%

106%

108%

110%

112%

114%

116%







Target 2019

20. Penilaian sikap perilaku pegawai dalam melayani pelanggan 81% 76%

81%

78%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%





Terwujudnya Budaya Kinerja Pegawai dengan Capaian Indikator Kinerja Penilaian Sikap dan Perilaku Pegawai

dalam melayani pelanggan menunjukkan penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Untuk mempertahankan mutu

dan manfaat layanan Penilaian sikap perilaku pegawai dalam melayani pelanggan maka manajerial dan unit kerja

melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus. Alokasi anggaran untuk kegiatan Penilaian

sikap perilaku pegawai dalam melayani pelanggan sebesar Rp 76.620.000,- dan anggaran yang digunakan

sebesar Rp. 74.279.600,- atau 97% dari anggaran yang tersedia.

21. Sasaran Strategis Terwujudnya Pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai Praktek

terbaik dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kehandalan Sarana dan Fasilitas.



STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai praktek terbaik

Persentase peningkatan kehandalan sarfas

94% 94% 100%

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Peralatan dan mesin - Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Gedung BLU - Pengadaan Alkes - Pengadaan Perlengkapan gedung - BM Gedung RM - Pembelian Solar - Biaya Autsorching Satpam - Biaya Cleaning Service - Pengadaan Buku Pustaka

11.366.451.000 10.085.536.755



- Biaya Langganan

Koran/Majalah/Buletin



2015 2016 2017 2018



21. Persentase peningkatan kehandalan sarfas

87% 87% 100% 90% 86% 96% 92% 93% 101% 94% 94% 100%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


94% 94%

100% 100%





Target 2019

21. Persentase peningkatan kehandalan sarfas 90% 94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%





Terwujudnya Pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai Praktek terbaik dengan Capaian Indikator

Kinerja Persentase Peningkatan Kehandalan Sarana dan Fasilitas menunjukkan peningkatan. Untuk

mempertahankan mutu dan manfaat layanan Persentase peningkatan kehandalan sarfas maka manajerial dan unit

kerja melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus. Alokasi anggaran untuk kegiatan

Persentase peningkatan kehandalan sarfas pegawai sebesar Rp 11.366.451.000,- dan anggaran yang digunakan

sebesar Rp. 10.085.536.755,- atau 89% dari anggaran yang tersedia.

90%

94%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%





22. Sasaran Strategis Terwujudnya SIM RS terintegrasi dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase

Level IT dashboard.



INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI REALISASI PROGRAM ALOKASI REALISASI

ANGGARAN

Terwujudnya SIM RS terintegrasi

Persentase level IT dash board

94% 100% 100%

- Pengadaan Server SIMRS Intel XEON E5 2667 - Pengadaan Server Inacbgs - Pengadaan Server E-Kinerja - Pengadaan Server Absensi

249.900.000 195.550.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


75%

100% 100%

133%





2015 2016 2017 2018



22. Persentase level IT dashboard

50% 50% 100% 50% 50% 100% 75% 100% 133% 75% 100% 133%

99%

104%

109%

114%

119%

124%

129%

134%


Persentase level IT dashboard





Target 2019

22. Persentase level IT dashboard 75% 75%

75%

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Persentase level IT dashboard




Terwujudnya SIM RS terintegrasi dengan Capaian Indikator Kinerja Persentase Level IT dashboard tmenunjukkan

peningkatan capaian. Untuk mempertahankan mutu dan manfaat layanan Persentase level IT dash board maka

manajerial dan unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dan terus menerus. Alokasi anggaran untuk

kegiatan Persentase peningkatan Persentase level IT dash board sebesar Rp 249.900.000,- dan anggaran yang

digunakan sebesar Rp. 195.550.000,- atau 78% dari anggaran yang tersedia.



B. REALISASI ANGGARAN

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi didukung oleh anggaran DIPA Tahun 2018 sebesar Rp. 74,576,100,000,- terdiri

dari:

Rupiah Murni (RM) Rp. 55,389,038,000,-

BLU Rp. 19,187,062,000,-

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018

KELOMPOK JENIS BELANJA & KEGIATAN ALOKASI RPD % REALISASI %

BELANJA PEGAWAI 20,776,271,000 20,776,271,000 100.00 18,499,901,233 89.04

BELANJA BARANG 26,104,574,000 26,104,574,000 100.00 21,892,304,888 83.86

BELANJA MODAL 8,508,193,000 8,508,193,000 100.00 7,758,337,262 91.19

TOTAL RM 55,389,038,000 55,389,038,000 100.00 48,150,543,383 86.93

BELANJA BARANG 18,983,210,000 18,983,210,000 100.00 16,661,690,383 87.77

BELANJA MODAL 203,852,000 203,852,000 100.00 203,828,130 99.99

TOTAL BLU 19,187,062,000 19,187,062,000 100.00 16,865,518,513 87.90

BELANJA PEGAWAI 20,776,271,000 20,776,271,000 100.00 18,499,901,233 89.04

BELANJA BARANG RM & BLU 45,087,784,000 45,087,784,000 100.00 38,553,995,271 85.51

BELANJA MODAL RM & BLU 8,712,045,000 8,712,045,000 100.00 7,962,165,392 91.39

TOTAL RM & BLU 74,576,100,000 74,576,100,000 100.00 65,016,061,896 87.18

RUPIAH MURNI

BLU

Daya serap RSKO Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pagu Anggaran DIPA 2018 sebesar Rp. 74,576,100,000,- dimana Rupiah Murni (RM)

Rp. 55,389,038,000,- realisasi sebesar Rp. 48,150,543,383 atau 86,93% dari Rencana

Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp. 55,389,038,000,-

atau 100%. Pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 20,776,271,000,- realisasi Rp.

18,499,901,233,- atau 89,4% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah

direncanakan yaitu sebesar Rp. 20,776,271,000,- atau 100%. Untuk belanja barang,

pagu anggaran sebesar Rp. 26,104,574,000,- realisasi sebesar Rp. 21,892,304,888,-

atau 83,86 % dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu

sebesar Rp. 26,104,574,000,- atau 100%. Sedangkan untuk belanja modal, pagu

anggaran sebesar Rp. 8,508,193,000,- realisasi sebesar Rp. 7,758,337,262,- atau



91,19 % dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar

Rp. 8,508,193,000,- atau 100%.

Untuk anggaran BLU sebesar Rp. 19,187,062,000,- daya serap sebesar Rp.

16,865,518,513,- atau 87,90% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah

direncanakan yaitu sebesar Rp. 19,187,062,000,- atau 100%. Pagu anggaran belanja

barang, pagu anggaran sebesar Rp. 18,983,210,000,- realisasi sebesar Rp.

16,661,690,383,- atau 87,77 % dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah

direncanakan yaitu sebesar Rp. 18,983,210,000,- atau 100%. Sedangkan untuk belanja

modal, pagu anggaran sebesar Rp. 203,852,000,- realisasi sebesar Rp. 203,828,130,-

atau 99,99% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu

sebesar Rp. 203,852,000,- atau 100%.

Secara keseluruhan Pagu Anggaran DIPA 2018 sebesar Rp. 74,576,100,000,-

realisasi total anggaran Rupiah Murni dan BLU adalah sebesar Rp. 65,016,061,896 atau

87,18% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar

Rp. 74,576,100,000,- atau 100%. Pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp.

20,776,271,000,- realisasi Rp. 18,499,901,233,- atau 89,4% dari Rencana Penarikan

Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp. 20,776,271,000,- atau 100%.

Untuk belanja barang, pagu anggaran sebesar Rp. 45,087,784,000,- realisasi sebesar

Rp. 38,553,995,271,- atau 85,51 % dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah

direncanakan yaitu sebesar Rp. 45,087,784,000,- atau 100%. Sedangkan untuk belanja

modal, pagu anggaran sebesar Rp. 8,712,045,000,- realisasi sebesar Rp.

7,962,165,392,- atau 91,39 % dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah

direncanakan yaitu sebesar Rp. 8,712,045,000,- atau 100%.

Rincian penyerapan anggaran DIPA 2018 RSKO ada pada tabel dibawah ini

Tabel Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Rupiah Murni Tahun 2018



KODE KELOMPOK JENIS BELANJA DAN KEGIATAN ALOKASI RPD % REALISASI %

A BELANJA PEGAWAI 20,776,271,000 20,776,271,000 100.00 18,499,901,233 89.04

511111 Gaji Pokok dan Tunjangan 13,462,776,000 13,462,776,000 100.00 12,305,674,280 91.41

511119 Pembulatan Gaji PNS 216,000 216,000 100.00 171,053 79.19

511121 Tunjangan Suami/ Istri PNS 1,051,767,000 1,051,767,000 100.00 978,688,366 93.05

511122 Tunjangan Anak PNS 318,747,000 318,747,000 100.00 291,967,859 91.60

511123 Tunjangan Struktural PNS 187,110,000 187,110,000 100.00 177,480,000 94.85

511124 Tunjangan Fungsional PNS 1,213,420,000 1,213,420,000 100.00 1,180,830,000 97.31

511125 Tunjangan PPh PNS 140,258,000 140,258,000 100.00 24,344,875 17.36

511126 Tunjangan Beras PNS 793,495,000 793,495,000 100.00 711,111,800 89.62

511129 Uang Makan PNS 2,599,344,000 2,599,344,000 100.00 2,179,174,000 83.84

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 89,700,000 89,700,000 100.00 82,800,000 92.31

511151 Tunjangan Umum PNS 442,148,000 442,148,000 100.00 277,350,000 62.73

512211 Uang Lembur 477,290,000 477,290,000 100.00 290,309,000 60.82

B BELANJA BARANG 26,104,574,000 26,104,574,000 100.00 21,892,304,888 83.86

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,174,438,000 1,174,438,000 100.00 525,110,545 44.71

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Komsumsi (Alat Therapy Pasien) 105,376,000 105,376,000 100.00 63,177,950 59.95

521821 Belanja Barang Persedian Barang Baku (BMP) 1,269,250,000 1,269,250,000 100.00 844,094,217 66.50

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Komsumsi (Perkantoran, BRT) 2,413,187,000 2,413,187,000 100.00 2,395,806,767 99.28

522191 Belanja Jasa lainnya 3,348,855,000 3,348,855,000 100.00 3,193,171,978 95.35

521115 Honor Operasional satuan Kerja 414,350,000 414,350,000 100.00 343,565,806 82.92

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Komsumsi (DTT) 1,248,300,000 1,248,300,000 100.00 1,200,124,895 96.14

522111 Belanja Langganan Listrik 1,140,000,000 1,140,000,000 100.00 964,864,740 84.64

522112 Belanja Langganan Telepon 204,000,000 204,000,000 100.00 38,117,366 18.68

522113 Belanja Langganan Air 72,000,000 72,000,000 100.00 71,139,927 98.81

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 224,400,000 224,400,000 100.00 216,700,000 96.57

522141 Belanja Sewa 113,000,000 113,000,000 100.00 98,890,000 87.51

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,078,171,000 2,078,171,000 100.00 1,658,362,289 79.80

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 150,000,000 150,000,000 100.00 140,466,150 93.64

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,935,435,000 1,935,435,000 100.00 1,347,817,036 69.64

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Solar) 18,750,000 18,750,000 100.00 0 -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Pakaian Dinas) 292,079,000 292,079,000 100.00 196,784,500 67.37

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN)- Belanja Tupoksi 52,406,000 52,406,000 100.00 48,701,009 92.93

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90,600,000 90,600,000 100.00 88,650,000 97.85

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 253,800,000 253,800,000 100.00 175,508,500 69.15

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 640,494,000 640,494,000 100.00 432,424,743 67.51

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN)-Belanja Operasional 609,984,000 609,984,000 100.00 380,802,026 62.43

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 432,000,000 432,000,000 100.00 53,615,000 12.41

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 164,250,000 164,250,000 100.00 32,405,000 19.73

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 348,345,000 348,345,000 100.00 139,077,640 39.93

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan) 3,067,248,000 3,067,248,000 100.00 3,052,817,553 99.53

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Reagensia) 817,501,000 817,501,000 100.00 785,345,569 96.07

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (Obat dan Reagen Refocusing) 3,426,355,000 3,426,355,000 100.00 3,404,763,682 99.37

C BELANJA MODAL 8,508,193,000 8,508,193,000 100.00 7,758,337,262 91.19

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Alat Kesehatan) 2,921,948,000 2,921,948,000 100.00 2,866,441,500 98.10

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,698,328,000 2,698,328,000 100.00 2,432,084,651 90.13

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah Data) 1,639,400,000 1,639,400,000 100.00 1,343,817,235 81.97

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,248,517,000 1,248,517,000 100.00 1,115,993,876 89.39

55,389,038,000 55,389,038,000 100.00 48,150,543,383 86.93 Total



Penggunaan anggaran yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dirinci sebagai berikut:

BELANJA PEGAWAI

Pagu Rp. 20,776,271,000,- realisasi Rp. 18,499,901,233,- daya serap tahun 2018

sebesar 89,4% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu

sebesar Rp. 20,776,271,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pembayaran

gaji pokok dan tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan

fungsional, tunjangan Pph, tunjangan Beras, Uang makan, tunjangan umum dan uang

lembur sampai bulan Juni 2018.

MA 2094.994.511111 Gaji Pokok dan Tunjangan

Pagu Rp. 13,462,776,000,- realisasi Rp. 12,305,674,280,- daya serap tahun 2018

sebesar 91,41% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu

sebesar Rp. 5,639,739,000,- atau 47,83%. Adapun realisasi penggunaannya untuk

pembayaran gaji pokok dan tunjangan.

MA 2094.994.511119 Pembulatan Gaji PNS

Pagu Rp. 216,000,- realisasi Rp. 171,053,- daya serap tahun 2018 tahun sebesar


Rp. 216,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk pembulatan gaji PNS.

MA 2094.994.511121 Tunjangan Suami/Istri PNS

Pagu Rp. 1,051,767,000,- realisasi Rp. 978,688,366,- daya serap tahun 2018 sebesar


Rp. 1,051,767,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk Tunjangan

Suami/Istri PNS.

MA 2094.994.511122 Tunjangan Anak

Pagu Rp. 318,747,000,- realisasi Rp. 291,967,859,- daya serap sampai bulan Juni 2018

tahun sebesar 91,60% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan

yaitu sebesar Rp. 318,747,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk

Tunjangan anak.

MA 2094.994.511122 Tunjangan Struktural

Pagu Rp. 187,110,000,- realisasi Rp. 177,480,000,- daya serap tahun 2018 sebesar


Rp. 187,110,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk Tunjangan

struktural.



MA 2094.994.511122 Tunjangan Fungsional

Pagu Rp. 1,213,420,000,- realisasi Rp. 1,180,830,000,- daya serap tahun 2018 sebesar


Rp. 1,213,420,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk Tunjangan

Fungsional.

MA 2094.994.511122 Tunjangan Pph



Rp. 140,258,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk Tunjangan Pph.

MA 2094.994.511122 Tunjangan Beras



Rp. 793,495,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk Tunjangan beras.

MA 2094.994.511122 Uang Makan



Rp. 2,599,344,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk uang makan.

MA 2094.994. 511134 Tunjangan Kompensasi Kerja PNS




Kompensasi Kerja PNS, dalam hal ini adalah untuk tunjangan bahaya radiasi.

MA 2094.994.511122 Tunjangan Umum PNS




Umum PNS.

MA 2094.994.511122 Uang Lembur



Rp. 477,290,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk uang lembur.



BELANJA BARANG

Pagu Rp. 26,104,574,000,- realisasi Rp. 21,892,304,888,- daya serap 83,86% dari

Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp.

26,104,574,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya adalah untuk belanja keperluan

perkantoran, persediaan barang komsumsi, honor operasional satuan kerja,belanja

langganan listrik, air,telepon, belanja sewa, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan,

biaya pemeliharaan peralatan dan mesin,biaya perjalanan biasa, biaya perjalanan dinas

dalam kota, biaya perjalanan dinas paket meeting dalam kota, biaya perjalanan paket

meeting luar kota, pengadaan bahan makanan, penambah daya tahan tubuh.

MA 2094.994.521111 Belanja Keperluan Perkantoran

Pagu Rp. 1,174,438,000,- realisasi Rp. 525,110,545,- daya serap tahun 2018 sebesar


587,219,000,- atau 50%. Adapun realisasi penggunaannya untuk biaya jamuan rapat

dan langganan koran/majalah/buletin

MA 2094.994.521115 Honor Operasional Satuan Kerja



Rp. 414,350,000,- atau 100%. Adapun realisasi penggunaannya untuk honor KPA,

honor PPK, honor pengelola SAI, honor PNPB, honor belanja pegawai, honor perangkat

ULP, honor panitia pengadaan barang dan jasa, dan honor panitia PBJ.

MA 2094.994.521811 Belanja Persediaan Barang Komsumsi



Rp. 3,067,248,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pengadaan obat-

obatan.



96,07% Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp.

817,501,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pengadaan disinfektan,

bahan/alat medik habis pakai, Reagensia/ bahan laboratorium dan bahan Radiologi.



99,37% Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp.



3,426,355,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pengadaan obat-obatan

dan reagen/bahan refocusing.

MA 2094.994.521811 Belanja Persediaan Barang Baku

Pagu Rp. 1,269,250,000,- realisasi Rp. 844,094,217,- daya serap sebesar 66,50% tahun

2018 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp.

1,269,250,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pengadaan bahan makan

pasien.




Rp. 105,376,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pengadaan bahan/alat

terapi pasien rehabilitasi, bahan pelayanan Psikologi, pengadaan linen pasien.


Pagu Rp. 2,413,187,000,- realisasi Rp. 2,395,806,767,- daya serap sebesar 99,28%

tahun 2018 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu

sebesar Rp. 2,413,187,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk keperluan

sehari-hari perkantoran, pembelian bahan komputer dan belanja barang Rumah Tangga

Habis Pakai.

MA 2094.994.522191 Belanja Jasa lainnya



sebesar Rp. 3,348,855,000,- atau 100% yang dialokasikan untuk pembayaran jasa

Cleaning Service dan Outsourcing Satpam.

MA. 2094.029. 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Komsumsi



sebesar Rp. 1,248,300,000,- atau 100% realisasi penggunaannya adalah untuk

pengadaan penambah daya tahan tubuh bagi petugas dibagian pelayanan di RSKO.

MA 2094.994. 522111 Belanja Langganan Listrik

Pagu Rp. 1,140,000,000 realisasi Rp. 964,864,740,- daya serap sebesar 84,64% tahun

Juni 2018 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar

Rp. 1,140,000,000,- atau 100%. Dana dialokasikan untuk pembayaran listrik.



MA 2094.994.522112 Belanja Langganan Telepon

Pagu Rp. 204,000,000,- realisasi Rp. 38,117,366,- daya serap sebesar 18,68% tahun


204,000,000,- atau 100% yang dialokasikan untuk pembayaran telepon.

MA 2094.994.522113 Belanja Langganan Air



72,000,000,- atau 100% yang dialokasikan untuk pembayaran air.

MA 2094.994.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa lainnya



224,400,000,- atau 100% yang dialokasikan untuk pembayaran registrasi dan internet.

MA 2094.994.522141 Belanja Sewa



113,000,000,- atau 100% yang dialokasikan untuk pembayaran Sewa Mesin Foto copy

Digital.

MA 2094.994.523111 Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan



sebesar Rp. 2,078,171,000,- atau 100% dipergunakan untuk pemeliharaan

gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan halaman gedung/bangunan kantor.

MA 2094.994.523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan



150,000,000,- atau 100% dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan gedung.

MA 2094.994.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin



sebesar Rp. 1,935,435,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk

Pemeliharaan peralatan medik dan non medik dan pemeliharaan kendaraan

operasional.



MA 2094.994.523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan & Mesin

Pagu Rp. 18,750,000,- realisasi Rp. 0,- sebesar 0% tahun 2018 dari Rencana Penarikan

Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp. 18,750,000,- atau 100%

dimana realisasi penggunaannya untuk solar genset.

MA. 2094.029. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pagu Rp. 292,079,000,- realisasi Rp. 196,784,500,- daya serap 67,37% tahun 2018 dari

Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp.

292,079,000,- atau 100% realisasi penggunaannya adalah untuk pengadaan pakaian

dinas Dokter, Perawat, Penunjang dan Teknis RT.

MA 2094.994.524111 Belanja Perjalanan Biasa (Tupoksi)


2018 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang direncanakan yaitu sebesar Rp.

52,406,000,- atau 100% dimana rencana realisasi penggunaannya untuk uang harian,

biaya penginapan, transport/tiket, uang harian Fullboard luar kota.

MA 2094.994.524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota



90,600,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk uang transport dalam

kota.

MA 2094.994.524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota



253,800,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk uang saku fullboard

dalam kota, uang saku fullday/halfday dalam kota dan uang transport dalam kota.

MA 2094.994.524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota



640,494,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk uang harian fullboard

luar kota, biaya penginapan, dan uang transport /tiket.

MA 2094.994.524111 Belanja Perjalanan Biasa (Operasional)


2018 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang direncanakan yaitu sebesar Rp.



609,984,000,- atau 100% dimana rencana realisasi penggunaannya untuk uang harian,

biaya penginapan, transport/tiket, uang harian Fullboard luar kota untuk Direksi.

MA 2094.994.524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota



432,000,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk uang transport dalam

kota untuk Direksi.

MA 2094.994.524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota



164,250,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk uang saku fullboard

dalam kota, uang saku fullday/halfday dalam kota, uang transport dalam kota untuk

Direksi dan uang representative eselon II.

MA 2094.994.524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota



348,345,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk uang harian fullboard

luar kota, biaya penginapan, dan uang transport /tiket.

BELANJA MODAL

MA 2090.997.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin



sebesar Rp. 2,921,948,000,- atau 100%. Rencana realisasi penggunaannya untuk

pengadaan alat kesehatan antara lain TSP dan Headspace, Vacuum Extractor SPE,

Tensimeter Digital (standing) dan Alat Elektro Encephalogram (EEG), EKG, CD4 dan

USG.




sebesar Rp. 2,698,328,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pengadaan

BRT, AC dan alat kantor lainnya.






sebesar Rp. 1,639,400,000,- atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk pengadaan

Komputer/Laptop/Ultrabook, printer, CCTV dan server.

MA 2090.998.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pagu Rp. 1,248,517,000,- realisasi sebesar Rp. 1,115,993,876 atau 89,39% tahun 2018

dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu Rp. 1,248,517,000

atau 100%. Realisasi penggunaannya untuk perbaikan dak beton ruang genset,

perbaikan atap gudang farmasi, perbaikan saluran belakang gedung loundry sampai

inventaris perbaikan penutup saluran bagian luar RSKO, perbaikan atap dan tanggulan

penahan air hujan atap gedung utama, penggantian atap server dan Toksikologi,

perbaikan dak beton selasar pompa air menjadi tempat jemuran pasien Rehabilitasi,

perbaikan garasi kendaraan operasional, perbaikan asrama, pekerjaan pengaspalan

depan Metadon, pembayaran honor Panitia Pengadaan Barang dan honor Panitia

Penerima Barang.

Tabel Perbandingan antara Pagu dan Realisasi BLU RSKO Tahun 2018

KODE KELOMPOK JENIS BELANJA DAN KEGIATAN ALOKASI RPD % REALISASI %

A BELANJA BARANG 18,983,210,000 18,983,210,000 100.00 16,661,690,383 87.77

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU (Jasa Pelayanan) 10,744,755,000 10,744,755,000 100.00 10,741,959,722 99.97

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 1,402,200,000 1,402,200,000 100.00 846,350,000 60.36

525112 Belanja Barang 1,356,124,000 1,356,124,000 100.00 1,177,213,352 86.81

525112 Belanja Barang (Peningkatan SDM) 494,302,000 494,302,000 100.00 394,226,460 79.75

525112 Belanja Barang (Obat-obatan) 817,903,000 817,903,000 100.00 374,211,571 45.75

525112 Belanja Barang (BMHP dan Reagensia) 927,745,000 927,745,000 100.00 492,866,510 53.13

525113 Belanja Jasa 2,300,861,000 2,300,861,000 100.00 2,164,699,857 94.08

525114 Belanja Pemeliharaan 67,300,000 67,300,000 100.00 16,588,793 24.65

525115 Belanja Perjalanan 872,020,000 872,020,000 100.00 453,574,118 52.01

B BELANJA MODAL 203,852,000 203,852,000 100.00 203,828,130 99.99

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197,352,000 197,352,000 100.00 197,351,330 100.00

537113 Belanja Modal Fisik Lainnya 6,500,000 6,500,000 100.00 6,476,800 99.64

19,187,062,000 19,187,062,000 100.00 16,865,518,513 87.90 Total

Penggunaan anggaran yang berasal dari BLU dirinci sebagai berikut :

BELANJA BARANG

MA 2094.509.525111 Belanja Gaji & Tunjangan



Pagu Rp. 10,744,755,000,- realisasi Rp. 10,741,959,722,-.Daya serap sebesar 99,97%

pada tahun 2018 dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan yaitu


Pembayaran Remunerasi.

MA 2094.509.525111 Belanja Gaji & Tunjangan

Pagu Rp. 1,402,200,000,- realisasi Rp. 846,350,000,- Daya serap sebesar 60,36% pada



Pembayaran Pegawai Honorer, honor tim kegiatan dan kompensasi fasilitas rumah

pimpinan.

MA 2094.509.525112 Belanja Barang

Pagu Rp. 1,356,124,000,- realisasi Rp. 1,177,213,352,-. Daya serap sebesar 86,81%


sebesar Rp. 1,356,124,000,- atau 100%, dimana alokasinya digunakan untuk kegiatan

pasien rehabilitasi, belanja keperluan kantor dan bahan komputer, biaya iuran BPJS

pegawai honor, bahan/alat kegiatan diklit,pelaksanaan survey akreditasi,pengembangan

website, kegiatan pameran, jamuan peserta kunjungan, akomodasi peserta magang.


Pagu Rp. 494,302,000,- realisasi Rp. 394,226,460,-. Daya serap sebesar 79,75% pada


sebesar Rp. 494,302,000,- atau 100%, dimana realisasi penggunaannya untuk

peningkatan kualitas SDM berupa mengikuti pendidikan Sub Spesialis, mengikuti

pendidikan S1 Keperawatan, S1 Biologi, D3 Keperawatan/Gigi, D3 Penunjang (RPL),

pelatihan medik, keperawatan, keuangan dan administrasi umum, mengikuti sosialisasi,

lokakarya/seminar, diklat kepegawaian dan berbagai kegiatan in house traning.




sebesar Rp. 817,903,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk

pengadaan obat-obatan.

MA 2094.018.525113 Belanja Jasa

Pagu Rp. 2,300,861,000,- realisasi Rp. 2,164,699,857,-. Daya serap sebesar 94,08%


sebesar Rp. 2,300,861,000,- atau 94,08% dimana realisasi penggunaannya untuk biaya



Konsultan Auditor Independe dan biaya pengujian berkala, Jasa tenaga bantuan

operasional medik, Jasa tenaga bantuan operasional perawat, Jasa tenaga bantuan

operasional medik farmasi, Jasa tenaga bantuan operasional administrasi, Jasa tenaga

bantuan operasional tenaga langka dan Insentif Tenaga Bantuan Operasional RS.

MA 2094.509.525114 Belanja Pemeliharaan



sebesar Rp. 67,300,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk biaya

pemeliharaan dan opersional kendaraan.

MA 2094.509.525115 Belanja Perjalanan



sebesar Rp. 872,020,000,- atau 100%. Alokasi ini dipergunakan untuk perjalanan dinas

dalam bentuk uang harian, transport/tiket dan uang harian fullboard luar kota.

BELANJA MODAL


Pagu Rp. 197,352,000,- realisasi Rp. 197,351,330,-. Daya serap sebesar 100% pada


sebesar Rp. 197,352,000,- atau 100% dimana realisasi penggunaannya untuk

pengadaan alat BRT.

MA 2094.509.537115 Belanja Modal Fisik lainnya

Pagu Rp. 6,500,000,- realisasi Rp. 6,476,800,-. Daya serap sebesar 99,64% sampai


sebesar Rp. 6,500,000,- atau 100% dimana rencana realisasi penggunaannya untuk

pengadaan buku pustaka.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RS

Ketergantungan Obat Jakarta pada tahun 2018 merupakan

pertanggungjawaban atas program dan kegiatan dan strategi yang telah

ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999

tentang Laporan Akuntabiltas. LAKIP 2018 memuat laporan pencapaian kinerja

RS Ketergantungan Obat Jakarta selama kurun waktu satu tahun yang

dituangkan menjadi 17 target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja RSKO

Jakarta tahun 2018 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui

sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Dari 22 indikator

kinerja 12 indikator sudah melebihi target 5 indikator mencapai target selebihnya

kurang dari target. Hal yang telah dicapai dan belum tercapai di tahun 2018

tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat

merespon setiap tantangan ataupun tuntutan masyarakat yang semakin kritis.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target atau sasaran yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pegawai dengan dukungan profesi.

Keberhasilan tersebut merupakan cermin dari telah berjalannya sistem kerja

yang baik sehingga semakin meningkatnya kualitas para pegawai yang tentunya

membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada

pelanggan.

Adapun hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat

menghambat proses pelaksanaannya. Hal itu wajar dan dapat dicari jalan keluar

atau solusinya.

Langkah yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan

kinerjanya adalah pengembangan pelayanan jiwa di Instalasi Rehabilitasi dan

mengoptimalisasi peralatan penunjang medik, meningkatkan jejaring dengan

lembaga pendidikan, meningkatkan preventif dan promotif psikiatri komunitas,



dengan tidak mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, perbaikan

fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan kesehatan Sumber

Daya Manusia.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Instansi pemerintah (SAKIP) sebagai instrument dan kontrol

yang objektif dan transparan dalam mengelola prasarana dan sarana.

2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatannya

sebagai evaluasi kinerja.

3. Keterbukaan dan ketepatan waktu di dalam memberikan data untuk

penyusunan LAKIP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorieantasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

Jabatan : Direktur Utama RS. Ketergantungan Obat Jakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS NIP 196108201988121001

Jakarta, 19 Desember 2018 Pihak Pertama

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS NIP 197106262000031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

RUMAH SAKIT KETERGANTUNGN OBAT JAKARA

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder 1. Persentase capaian kepuasan pelanggan 85%


2. Terwujudnya layanan NAPZA dan penyakit

terkait secara komprehensif berbasis mutu

3. Pengembangan layanan Napza dan penyakit terkait

1


3. Terwujudnya peningkatan pendapatan 5. Persentase peningkatan pendapatan 50%

4. Terwujudnya kendali biaya sesuai target yang

direncanakan

6. Tingkat efisiensi anggaran 10%

5. Terwujudnya sistem integrasi antar pelayanan,

pendidikan, pelatihan dan penelitian


17

8. Jumlah Perguruan Tinggi yang bekerjasama 7

6. Terwujudnya sistem rujukan 9. Presentasi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO

10%

7. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan dan penelitian berbasis bukti

10. Jumlah presentasi ilmiah yang dilakukan petugas RSKO secara nasional dan internasional

4

8. Terwujudnya program terapi rawat jalan

intensif

11. Peningkatan kunjungan program terapi rawat jalan intensif 10%

9. Terwujudnya sistem pelayanan asesmen

Napza pro justicia

12. Lamanya waktu penyelesaian asesmen Napza pro justicia

10 hari

kerja

10. Terwujudnya jejaring pelayanan, pendidikan,

pelatihan dan penelitian


56

14. Presentase peningkatan petugas kesehatan yang mengikuti diklat bidang Napza di RSKO

10%

11. Terwujudnya penyelenggaraan sistem

manajemen RS yang profesional

15. Rumah Sakit terakreditasi nasional LULUS


12. Terwujudnya kinerja pegawai berdasarkan

kompetensi

17. Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi.

50%


13. Terwujudnya Budaya Kerja Pegawai 19. Presentase jam kerja efektif 84%


78%

14. Terwujudnya pemenuhan sarana dan

prasarana dan fasilitas sesuai praktek terbaik

21. Presentase peningkatan kehandalan sarfas 96%

15. Terwujudnya SIM RS terintegrasi 22.Persentase level IT dash board 100%

KATA PENGANTAR - rsko-jakarta.comrsko-jakarta.com/public/uploads/file-27.pdf · Rumah Sakit...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - rsko-jakarta.comrsko-jakarta.com/public/uploads/file-27.pdf · Rumah Sakit...