KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia

dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018. Laporan ini merupakan kewajiban

Pemerintah Kecamatan Cianjur sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu

gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat Kantor

Kecamatan Cianjur selama Tahun 2018, laporan ini juga berfungsi sebagai

sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah

Daerah Kecamatan Cianjur sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih

baik lagi.

Kami mengakui bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran

yang membangun sangat kami perlukan. Namun kiranya besar jarapan kami

laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Cianjur, Januari 2019

CAMAT CIANJUR,

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Cianjur tahun 2018 ini merupakan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati

Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang

sesuai dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan Cianjur

Tahun 2018.

Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata

nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan

adalah 100% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian

realisasi anggaran sebesar Rp. 6.579.566.851,00 dari jumlah anggaran yang

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 6.663.812.500,00 itu artinya penyerapan

anggaran sebesar 98,74% atau efisiensi sebesar 1,26 % atau sebesar Rp.

84.245.649,00

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran

yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat

mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Cianjur telah

melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di

Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di

Wilayah Kecamatan Cianjur dapat berjalan tertib dan kondusif;

2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di

Kelurahan dan Desa secara rutin;

3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf

untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari

peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu

ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat

Kecamatan Cianjur.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................. i

Ikhtisar Ekeskutif .............................................................................. ii

Daftar Isi ........................................................................................... iii

Daftar Tabel ....................................................................................... iv

Daftar Grafik ...................................................................................... v

Daftar Bagan ...................................................................................... vi

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ......................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ................................................. 2

1.3 Gambaran Umum Kecamatan Cianjur ...................... 2

1.4 Gambaran Oganisasi Kecamatan Cianjur ................. 4

1.4.1 Kepegawaian............................................................. 4

1.4.2 Kelengkapan ............................................................. 4

1.4.3 Program Kerja ........................................................... 5

1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Cianjur ................... 5

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi ............................................................ 6

2.2 Tujuan .................................................................... 7

2.3 Sasaran .................................................................... 7

2.4 Program ................................................................... 8

2.5 Penetapan Kinerja .................................................... 8

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2018 ................................ 9

2.7 Indikator Kinerja Utama ........................................... 10

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU ............................................................... 11

3.2 Pengukuran Dan Analisis Kinerja ................................ 13

3.3 Akuntabilitas Keuangan ........................................... 21

3.4 Analisis Efisiensi Penggnaan Sumber Daya ............... 22

BAB. IV PENUTUP ......................................................................... 23

LAMPIRAN

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

DAFTAR TABEL

1. Administratif Kecamatan Cianjur ......................................... 2

2. Jumlah RW dan RT Kecamatan Cianjur .......................... 3

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Cianjur .......... 9

4. Rencana Belanja Daerah Kecamatan Cianjur ................... 9

5. Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cianjur ......... 10

6. Indikator Kinerja Utama .................................................. 10

7. Capaian IKU Kecamatan Cianjur .............................................. 11

8. Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait ........... 14

9. Capaian Kegiatan Musrenbang Kecamatan Cianjur .................. 14

10. Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan 15

11. Capaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB ....................... 16

12. Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat ............ 17

13. Capian Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa ................ 17

14. Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Cianjur ......................... 18

15. Realisasi Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan ............. 19

16. Realisasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kecamatan Cianjur .......................................................... 19

17. Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan

Lingkup RT Kecamatan Cianjur ....................................... 20

18. Realisasi Anggaran Per Sasaran ............................................... 21

19. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan .................. 21

20. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2018 .................................. 22

DAFTAR GRAFIK

1. Perkembangan Realisasi persentase usulan

Musrenbang Tk. Kecamatan ........................................... 15

2. Perkembangan Realisasi persentase Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Tahun 2018 ............................................................. 15

3. Perkembangan Realisasi Persentase Target dan Pencapaian

PBB Kecamatan Cianjur ................................................ 16

DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Kecamatan Cianjur .............................. 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh

Camat yang berkdudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretyaris Daerah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar

setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola

Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance)

yang diimplementasikan melalui penerapatn Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada

hasil (Outcomes Oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self

Assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi

Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta

mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada

instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah

diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kecamatan Cianjur diharuskan untuk dapat mengukur

dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target

dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan

pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan

LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan

tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur

untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan

kegiatan yang telah direncanakan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya LKjIP Kecamatan Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Keluaran berupa Dokumen LKjIP Kecamatan Cianjur Tahun 2018

untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan

kinerja.

2. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

Kecamatan Cianjur dan Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Cianjur

Kabupaten Cianjur dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari

berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai

target kinerja yang kemudian bias dijadikan sebagai perbaikan

kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Cianjur ditahun

berikutnya

1.3 Gambaran Umum Kecamatan Cianjur

Kecamatan Cianjur memiliki kedudukan yang cakup strategis karena

berada di Ibu Kota Kabupaten, juga Kecamatan Cianjur berbatasan

dengan 4 Kecamatan yakni:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mande

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cilaku

Sebelah Timur berebatasan dengan Kecamatan Karangtengah

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cugenang

Luas wilayah Kecamatan Cianjur ± 2.601,9 Ha dengan letak geografis

Kecamatan Cianjur berada di 6,82o – 7,25o Lintang Selatan dan 107,13o –

108,56o Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 445 M di atas

permukaan laut.

Jangkauan (orbitasi) jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Cianjur ke

Ibu kota Provinsi adalah 65 Km.

Administratif Kecamatan Cianjur

NO Nama Kelurahan/ Desa Luas Wilayah (±) Ha

1 Kelurahan Sawahgede 182,400

2 Kelurahan Pamoyanan 92,358

NO Nama Kelurahan/ Desa Luas Wilayah (±) Ha

3 Kelurahan Bojongherang 198,675

4 Kelurahan Solokpandan 66,032

5 Kelurahan Sayang 182,400

6 Kelurahan Muka 212,023

7 Desa Mekarsari 204

8 Desa Limbangansari 227

9 Desa Babakankaret 500

10 Desa Sukamaju 315

11 Desa Nagrak 422

Jumlah RW dan RT Kecamatan Cianjur

NO KELURAHAN RW RT

1 Sawahgede 16 57

2 Pamoyanan 22 61

3 Solokpandan 16 54

4 Bojongherang 22 76

5 Sayang 22 90

6 Muka 22 68

7 Nagrak 17 44

8 Babakankaret 11 35

9 Limbangansari 14 33

10 Sukamaju 11 34

11 Mekarsari 10 32

Jumlah 177 558

Jumlah penduduk Kecamatan Cianjur berdasarkan data sampai

dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 175.862 jiwa orang terdiri dari

88.551 jiwa laki-laki dan 87.311 penduduk perempuan, dengan

karakteristik penduduk yang pluralisme terdiri dari berbagai jenis

agama, etnis/suku dan jenis kewarganegaraan yang hidupnya

berdampingan dan saling toleransi.

1.4 Gambaran Organisasi Kecamatan Cianjur

1.4.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai Kecamatan Cianjur sampai dengan bulan

Desember tahun 2018 sebanyak 168 orang dengan rincian 46

pegawai laki-laki dan 22 orang pegawai perempuan, tingkat

presentase kehadiran 98,23%, pemangku jabatan struktural

sebanyak 32 orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan

fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai

pelaksana yang membantu tugas Kepala Seksi dan Kasubag,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 68

Terdiri dari:

Golongan IV : 2 Orang

Golongan III : 50 Orang

Golongan II : 15 Orang

Golongan I : -

b. Calon Pegawai Negeri Sipil : -

c. Tenaga Kerja Sukarela : 100 Orang

Dari jumlah 168 pegawai tersebut ada 1 (satu) orang

pegawai yang status kepegawaiannya diperbantukan di Badan

Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur sesuai dengan

surat rekomendasi pemenuhan kebutuhan personol BNN

Kabupaten Cianjur Nomor 800/46/BKPPD/2014 terhitung

mulai tanggal 01-02-2014.

1.4.2. Kelengkapan

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan

pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat dan kegiatan operasional kantor dibutuhkan

sarana dan prasarana yang memadai pula.

Kantor Kecamatan Cianjur berada diatas lahan tanah

seluas 1.585M22, untuk kegiatan operasional terdapat 1 (satu)

buah kendaraan dinas roda empat Toyota Rush F 1228 W dan

1 (satu) mini bus F 445 W serta 8 (delapan) unit kendaraan

roda dua/ sepeda motor serta untuk menunjang kegiatan

kebersihan di lingkungan Kecamatan Cianjur terdapat 1 (satu)

buah mesin babad rumput dan 1 (satu) buah gerobak dorong

sampah.

Untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas

Kecamatan Cianjur dilengkapi dengan 48 jenis Sarana dan

Prasarana penunjang kerja dalam rangka meningkatkan

kinerja pelayanan kepada masyarakat.

1.4.3. Program Kerja

Penyusunan Program Kerja Kecamatan Cianjur Tahun

Anggaran 2018 berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur

Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit

Organisasi Di Lingkungan Kecamatan, diselaraskan dengan

pemberian sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Cianjur

kepada Camat.

1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Cianjur

Camat

Sekretaris

Kasi Pelayanan

Umum

Kasi Pemerintahan

dan

Pemberdayaan

masyarakat

Kasi Ketentraman

dan Ketertiban

Umum

Kasi

Kesejahteraan

Rakyat

KaSubag Umum dan

Kepegawaian

KaSubag

Perencanaan dan Keuangan

Kelompok Jabatan

Fungsional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya

untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintsh dsn pembangunan,

baik di pemerintahan Kecamatan sensiri maupun secara lintas sektoral.

Perencanaan Kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan

Kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada

Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang telah dibuat

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur

Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di

Kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.

2.1. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan

dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah

Kecamatan Cianjur mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah

Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

“Cianjur Lebih Maju dan Agamis ”

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat

kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dlam

penyelenggaraan pembagnunan disemua bidang pemerintahan, maupun

bidan ginfrastruktur, pendidika, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya

mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kelurahan/ Desa

Agamis : pembanguna nmanusia yang diselenggarakan berlandaskan

nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan

pembangunan diberbagai bidang.

Adapun misi pembangunan yang diemban Kecamatan merupakan

misi yang ketiga yaitu :

“ Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi “

2.2 TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah

Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparat

kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan

bermayarakat berbangsa dan bernegara;

2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang

disediakan;

3. Mendorong penciptaan wirausaha baru;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan;

5. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/

kelurahan;

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ekonomi wilayah;

7. Mewujudkan sistem monitoring dan evaluai pelaksanaan

pembangunan dalam lingkup wilayah Kecamatan;

8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber

daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan

dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah;

2.3. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran

yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul

karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

c) Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang

memuaskan

d) Teridentifikasi-nya potensi dan terfasilitasinya pengembangan

wirausaha baru.

e) Terselenggara-nya perenca-naan pemba-ngunan keca-matan yg

partisipatif.

f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang

anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau

APBN.

g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha

h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan

oleh kecamatan.

i) Optimalisasi pemanfatan sumberdaya melalui keterkaitan antar

kelompok usaha

2.4. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat Daerah.

Untuk tahun 2018 Kecamatan Cianjur telah menetapkan 1 Program

yaitu “Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan”.

2.5. PENETAPAN KINERJA

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penetapan Kinerja

merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Pada tahun

2018 Pemerintah Kecamatan Cianjur berkomitmen menyelesaikan

kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan

kinerja berikut ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN CIANJUR

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1) (2) (3) (4)

1

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

1. Persentase

pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait

100 %

2. Persentase

pemenuhan pelayanan kepada masyarakat

100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Cianjur tahun 2018

2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan

tersebut pada tahun 2018 Kecamatan Cianjur melaksanakan 1 (satu)

Program wajib dan 3 program Non urusan :

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Cianjur

Tahun Anggarna 2018

NO URAIAN ANGGARAN %

1 Belanja 13.540.817.100 100

2 Belanja Tidak Langsung 6.877.004.600 50,78

3 Belanja Langsung 6.663.812.500 49,22

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Cianjur Tahun 2018

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk

membiayai pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam

dokumen perencanaan sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cianjur

Tahun Anggaran 2018

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KET.

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

650.160.500,00 DAU

2 Program Peningkatan Sarana da

Prasarana Aparatur

3.750.000,00 PAD

3 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1.200.000,00 PAD

3 Program Perencanaan dan

Penganggaran

5.500.000,00 PAD

4 Program Peningkatan Fungsi

Kecamatan dan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah di Wilayah Kecamatan

6.003.202.000,00 DAU dan

PAD

TOTAL ANGGARAN 6.663.812.500,00

2.7. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) TARGET

1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang

1. Prosentase

pemenuhan pelayanan

100%

optimal kepada OPD terkait

2. Prosentase

pemenuhan pelayanan

kepada masyarakat

100%

Sumber : IKU Kecamatan Cianjur tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Cianjur Tahun

2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Kecamatan Cianjur 2018 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cianjur dapat dilihat dari

tabel berikut:

Capaian IKU Kecamatan Cianjur

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi

%

Pencapaian

rencana

target

Ket.

1 2 3 4

1 Terwujudnya

pelayanan kepada

masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada OPD

terkait

2. Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

masyarakat

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU

Kecamatan Cianjur sudah mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam

indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD,

Kecamatan Cianjur memiliki 3 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan

untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari

Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke

BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh Kecamatan

secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk

memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan

kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat

desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah

daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan

pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan

ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah

ditentukan kepada setiap Kelurahan dan Desa di Kecamatan

Cianjur. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun

dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam

bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan

Daerah (BPPD).

2. Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan Cianjur mempunyai kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat

dalam Surat Keputusan Camat tentang Pendamping ADD

Kecamatan. Tim ini terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab

- Sekretaris Camat sebagai Ketua

- Kasi PPM sebagai Sekretaris

- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan

pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP

Desa dan APB Desa pada 5 Desa di Kecamatan Cianjur agar

pelaksanaannya bisa tepat waktu.

b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan

peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter

wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah.

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK

Kelurahan sebulan sekali.

c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka

menunjang kegiatan K5

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya

tempat-tempat strategis di Kecamatan Cianjur bisa terjaga

kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan

memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

d. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya peran serta

kepemudaan. Terwujudnya masyarakat yang cakap

mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat,

nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga.

Dengan adanya kegiatan ini, menunjukan pihak pemerintah

mengadakan pembinaan dengan pemuda yang ada di

Kecamatan Cianjur dan masih butuh peningkatan peran serta

Pemerintah dengan pemuda yang ada di wilayah Kecamatan

Cianjur.

e. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT

Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan lingkup RT sehingga dapat

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja

Kinerja Kantor Kecamatan Cianjur tercermin dalam pencapaian

sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan

kegiatan.

Pada sasaran Kecamatan Cianjur yaitu : Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan

Cianjur terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada

OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran

strategis Kecamatan Cianjur tahun 2018 :

Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait

IndikatorKinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2017

Target

Tahun

2018

Ralisasi

Tahun

2018

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2018

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Persentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

OPD Terkait

% 100 100 100 100 100 100 Tercapai

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait,

Kecamatan Cianjur melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Musrenbang Kecamatan Cianjur

0

10

20

30

40

50

2016 2017 2018

Usulan

Persentase

Kegiatan Target Realisasi Capaian

Musrenbang Tk. Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Pada tahun 2018 Kecamatan Cianjur menerima 33 usulan hasil

Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi 11

prioritas kecamatan.

Dari 11 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang tk. Kecamatan

Cianjur hanya 4 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar

27,5% . Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya sebanyak 5%. Peningkatan tersebut didukung dikarenakan

adanya percepatan perbaikan infrastruktur di Kecamatan Cianjur.

Grapik 1

Perkembangan Realisasi Persentase Usulan Musrenbang Tk. Kecamatan

Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan Target Realisasi Capaian

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tingkat Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Cianjur dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun

2018 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi

persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan

Cianjur dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 6 Kelurahan dn 5 Desa.

3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kegiatan Target Realisasi Capaian

Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

6 kali

kegiatan

6 kali

kegiatan 100%

Target PBB Kecamatan Cianjur tahun 2018 sebesar Rp. 4.154.215.185,00

sampai Desember 2018 PBB yang telah lunas sebesar Rp. 2.755.597.740

Sehingga persentase pemenuhan target PBB Kecamatan Cianjur tahun

2018 sebesar 66,33%

Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di Kecamatan Cianjur

selama 2 tahun terakhir.

Grapik 3

Perkembangan Realisasi Persentase Target dan Pencapaian PBB

Kecamatan Cianjur

0 20 40 60 80 100 120

2016

2017

2018

Grapik 2 Perkembangan reaslisasi persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tahun 2018

capaian target

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2017 2018

Target

Capaian

Ket : dalam miliar rupiah

Rp. 3.947106.729

Rp 2.646.960

hRp. 4.154.215.185

Rp. 2.755.597.740

Sumber : Laporan Tahunan Sie. PPM Kecamatan Cianjur

Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2017

Target

Tahun

2018

Ralisasi

Tahun

2018

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2018

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Persentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

Masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 Tercapai

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan

administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan

sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan

adalah salah satu representasi pemerintah yang paling dekat dengan

masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan

ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada

Masyarakat, Kecamatan Cianjur melaksanakan 5 Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pendampingan Alokasi Dana

Desa (ADD)

5 Desa 5 Desa 100

Kegitan ini menunjang dalam pengelolaan ADD di 5 Desa Kecamatan

Cianjur. Diharapkan adanya tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran,

tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan

ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat

meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan

dalam peningkatan kesejahteraannya.

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Cianjur

Tahun 2018

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pembinaan TP PKK Desa se-

Kecamatan Cianjur

36

dokumen

36

dokumen

100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Cianjur telah membudayakan

Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini

sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000

tentang Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga ( PKK ) dan mengacu

pada hasil Rekernas VII tahun 2010.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan

oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

1. Pokja I :

a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

b. Bidang Gotong Royong.

2. Pokja II :

a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;

b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

3. Pokja III :

a. Bidang Pangan;

b. Bidang Sandang;

c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

4. Pokja IV :

a. Bidang Kesehatan;

b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;

c. Perencanaan Sehat

3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5

Realisasi Kegiatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Kecamatan Cianjur

Tahun 2018

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K5

6

Kelurahan

6

Kelurahan

100

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten

Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan mengangkat

masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan sebanyak 68 orang, dengan

pembagian tugas di wilayah kelurahan sebanyak 66 orang, dan di

kecamatan sebanyak 3 orang. Petugas kebersihan tersebut dilengkapi

dengan perlengkapan kebersihan lainnya.

4. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Realisasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kecamatan Cianjur

Tahun 2018

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pembinaan Organisasi 6 Kelurahan 6 Kelurahan 100

Kepemudaan

Kegiatan ini baru dapat dianggarkan untuk 4 Kelurahan pada tahun

2018, yaitu Bojongherang, Sayang, Muka, dan Solokpandan. Tujuan dari

kegiatan ini adalah memberikan penyadaran dan pemberdayaan organisasi

kepemudaan dalam menata dan mengefektifkan organisasi dalam

menjalankan kegiatannya dan meningkatkan fungsi generasi muda serta

bersama-sama menyatukan gerak dan langkah secara sinergi dalam

menghadapi berbagai persoalan bangsa, pemuda dan Organisasi

Kepemudaan merupakan kader masa depan bangsa yang harus terus

dibina dan diberdayakan agar mempunyai karakter dan semangat sehingga

memiliki visi dan misi serta mampu memberikan kontribusi didalam

pembangunan khususnya di Kecamatan Cianjur.

5. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT

Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT

Kecamatan Cianjur

Tahun 2018

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pembangunan dan

Pemberdayaan Lingkup RT

406 RT 406 RT 100

Kegiatan ini dalam rangka upaya peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan peningkatan Akhlakul Karimah, yang diluncurkan oleh

Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai Tahun 2017 di Kecamatan Cianjur

Kabupaten cianjur yaitu dengan melakukan pendekatan keberpihakan dan

pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat lembaga RT/RW sehingga

mampu mengelola pembangunan secara partisipatif dalam memenuhi

kebutuhan dan memecahkan masalah yang ada dan dirasakan oleh

masyarakat.

Anggaran pada kegiatan diperuntukkan untuk 406 RT dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.11.500.000,00/ RT per tahun, mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah RT sebanyak 403 RT

dan anggaran per tahun Rp. 11.000.000,00/RT.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Per Sasaran

Tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran

Capaian Kinerja

(%) Kegiatan Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat

yang optimal

Prosentase pemenuhan pelayanan kepada

OPD terkait

100 1. Monitoring dan evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan

10.210.000,00 4.200.000,00 41,14

2. Musrenbang Tk.

Kecamatan

18.660.000,00 17.300.000,00 92,71

3. Monitoring dan Evaluasi PBB

160.457.000,00 160.300.700,00 99,90

Prosentase pemenuhan pelayanan

kepada masyarakat

100 1. Pendampingan ADD

8.100.000,00 7.860.000,00 97,04

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK

Kecamatan

92.800.000,00 92.111.079,00 99,26

3. Peningkatan Operasi

Persampahan dalam rangka menunjang K5

1.029.385.000,00 1.028.215.200,00

99,89

4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

9.790.000,00 7.201.342,00 73,56

5. Pembangunan

dan Pemberdayaan Lingkup RT

4.673.800.000,00 4.644.330.266,0

0

99,37

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cianjur tahun 2018

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan

Tahun 2018

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

650.160.500,00 608.204.264,00 92,75

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.750.000,00 3.144.000,00 83,84

3 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan capaian

Kinerja dan Keuangan

1.200.000,00 1.200.000,00 100

4 Perencanaan dan Penganggaran 5.500.000,00 5.500.000,00 100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cianjur tahun 2018

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

terdapat 8 kegiatan dengan capaian anggaran cukup baik yaitu :

Analisis Efisiensi Anggaran

Tahun 2018

No Sasaran Indikator

Sasaran

Capaian

Kinerja (%)

Kegiatan Capaian

Kinerja

%

Penyerapan Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1

Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang optimal

Prosentase pemenuhan

pelayanan kepada OPD

terkait

100 1. Monitoring dan evaluasi Kegiatan

100 41,14 41,14

2. Musrenbang Tk. Kecamatan

100 92,71 92,71

3. Monitoring dan Evaluasi PBB

100 99,90 99,90

Prosentase pemenuhan pelayanan

kepada

masyarakat

100 1. Pendampingan ADD

100 97,04 97,04

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan

100 99,26 99,26

3. Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K5

100 99,89 99,89

4. Pembinaan

Organisasi Kepemudaan

100 73,56 73,56

5. Pembangunan dan

Pemberdayaan Lingkup RT

100 99,37 99,37

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan table diatas, Kecamatan Cianjur telah melakukan efisiensi

anggaran 1,26 % dari total belanja wajib atau sebesar Rp. 84.245.649,00.

BAB IV

PENUTUP

Dari 8 (lima) Program yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan)

Kegiatan yang terdapat dalam DPA Kecamatan Cianjur tahun 2018 bahwa

Kecamatan Cianjur menunjukan hasil yang cukup baik yaitu 99,31 %.

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra

Kecamatan Cianjur untuk Tahun 2016-2021 menunjukan bahwa indikator

dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan

kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak

bisa dicapai dengan baik akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya SDM

yang ada di Kantor Kecamatan Cianjur.

Tapi kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan

Cianjur untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan

salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui

pengoptimalisasi kinerja Kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

Pencapaian LKjIP Tahun 2018 Camat Kecamatan Cianjur kepada

Bupati Cianjur dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Cianjur Tahun 2018 kami sajikan dengan segala kekurangan dan

keterbatasan. Saran konstruktif serta petunjuk penyempurnaan merupakan

harapan bersama agar bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan

masyarakat di masa yang akan datang.

1

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

No

Sasaran Indikator Sasaran

Kinerja

Nama Program

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Terwujudnya

Pelayanan Kepada

Masyarakat Yang

Optimal

1. Persentase

Pemenuhan

Pelayanan

Kepada OPD

Terkait

5 Program 5 Program 100 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

650.160.500 608.004.264 93,52

2. Persentase

Pemenuhan

Pelayanan

Kepada

Masyarakat

5 Program 5 Program 100 Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

3.750.000 3.144.000 83,84

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

1.200.000 1.200.000 100

Perencanaan dan

Penganggaran

5.500.000 5.500.000 100

Peningkatan Fungsi

Kecamatan dan

Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah di

Wil.Kecamatan

6.003.202.000 5.961.718.587 99,30