KATA PENGANTAR - Lamongan, Kab€¦ · KATA PENGANTAR Alhamdulillah atas berkat Rahmat, ......

1

LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2018

LKjIP

2018

2


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Solokuro tahun 2018 dapat tersusun .

Laporan ini di susun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan

Solokuro dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Solokuro dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2018.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna masih banyak

kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran,

bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah

Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa

mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu

tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam

LKjIP tahun 2018 ini.

Solokuro, Pebruari 2019

CAMAT SOLOKURO

ANTON SUJARWO,SPd,MM

Pembina TK I

19710308 199803 1 011

3


DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ………………………………………………...... I

DAFTAR ISI ………………………………………………………..........… ii-iii

IKHTISAR ………………………………………….................................... Iv

BAB I PENDAHULUAN 2

A. LATAR BELAKANG…....…………………………............... 2

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ................................... 2

1. Personil ……………………………………………....... 8

2. Sarana Dan Prasarana …………………………........ 11

3. Pembiayaan ………………………………………....... 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

A. RENCANA STRATEGIS ................................................... 15

1. Visi............……………………………………….. 15

2. Misi........................................................................ 15

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ………... 15

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran....……...... 16

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 .............. 17

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ........................... 18

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................ 19

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 30

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 ....................... 20

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan tahun

lalu dan beberapa tahun 2017

22

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan 24

4. Analisis atas efesiensi Penggunaan sumber dana 24

5. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan 24

B. REALISASI ANGGARAN 24

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV PENUTUP.................................................................. 36

1. KESIMPULAN ……………………………........................ 36

2. SARAN ……………………………………….................... 36

LAMPIRAN – LAMPIRAN ......................................................... 37

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. 37

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

4


IKHTISAR

Berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenLamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten LamonganTahun 2016 – 2021 yang merupakan

rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5

(lima) tahun kedepan.Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah :

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu :

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik.

Dalamrangkamendukungpencapaianmisi ke-4 ditetapkan2 ( Dua )tujuanyaitu:

Tujuan 1 : MeningkatkanKepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

Sasaran :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.

Indikator Sasaran :IndekKepuasan Masyarakat ( IKM )

Tujuan 2 :Terwujudnya tata kelolapemerintahandesa yang baik.

Sasaran :Meningkatnyakoordinasipemerintahan dan penyelenggaraanpemerintahanDesa.

Indikator Sasaran :1. PersentasejumlahKoordinasi dan PembinaanBidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,yang ditindaklanjutidalamsatutahun

2. Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Dari Visitersebutdiatasperlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu

kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indicator kinerja.Kami

menyadari bahwa dalam melaksanakan program – program tersebut masih mengalami hambatan karena

keterbatasan sarana dan prasarana pendudkung serta kurangnya personil sehingga dokumen perencanaan ini

masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu adanya dukungan dan bimbingan dari instansi terkait guna

penyempurnaannya.

Demikianuntukmenjadikanmaklum.


CAMAT SOLOKURO

ANTON SUJARWO,SPd,MM Pembina TK I

19710308 199803 1 011

5


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada tata pemerintahan Good governace

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi Masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa, adapun guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna bersih dan bertanggung

jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotesme maka sangat perlu sekali adanya program

yang akan dilaksanakan.

Maka sebagaimana substansi pada peraturan pemerintah Nomor : 108 tahun 2000, tentang cara

pertanggung jawaban Kepala Daerah dan sesuai dengan keputusan bupati lamongan Nomor : 55

Tahun 2001 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Kepala daerah kepada Camat. Dengan

keputusan bupati Lamongan Nomor : 55 tahun 2001 tersebut maka Kecamatan Solokuro perlu

membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 yang sistematis dengan

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 Kecamatan Solokuro sebagai

perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasaraskan Visi

misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD Kecamatan Solokuro Tahun

2016 – 2021. Disamping itu LKjIP tahun 2018 disusun adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Demi Terselenggaranya Roda Pemerintahan di tingkat Kecamatan Perlu di bentuk suatu

Susunan Organisasi di tingkat Kecamatan. Penyususnan Organisasi ini dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.

Adapan susunan Organisasi Kecamatan tersebut Meliputi :

a. Camat

b. Sekretariat

1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

6


c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 88 Tahun 2016, terdiri dari Camat, Sekretaris

Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bagian Umum serta

Sub Bagian Keuanga dan Perlengkapan, sebagaimana Bagan Struktur Organisasi di bawah ini.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tanggal : 19 Desember 2016 Nomor : 88 Tahun 2016

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam menjalankan tugas dan

kewenangannya, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

7


a. Camat

Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk

menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi

aspek :

a. Perijinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Camat mempunyai tugas umum

pemerintahan yang meliputi :

1. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

3. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

5. Pelaksanaan urusan keuangan;

6. Pelaksanaan urusan program;

7. Pelayanan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;

2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;

8


3. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, surat

menyurat dan keprotokolan kecamatan;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan

kecamatan;

5. Pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program kecamatan;

6. Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keungan dan aset kecamatan;

7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kecamatan;

8. Pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan

keungan kecamatan; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi perjalanan dinas kecamatan.

b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pendistribusian surat dan tata kearsipan.

c. Melaksakan urusan rumah tangga perlengkapan dan invetaris kecamatan.

d. Memelihara peralatan keamanan dan kebersihan kantor.

e. Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan.

f. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan kecamatan.

g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan.

h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian pengembangan karier pegawai usaha, peningkatan mutu

pengetaahuan disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pengoorganisian kegiatan perencanaan, monotoring dan evaluasi serta pelaporan

kinerja, program dan kegiatan kecamatan

b. Menyususn perencanaan kinerja, program dan kegiatan kecamatan.

c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan kecamatan.

d. Menyusun laporan kinerja program dan kegiatan kecamatan.

e. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.

f. Melaksankan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset kecamatan.

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset kecamatan.

9


i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan intansi vertikal

dibidang penyelenggaran kegiatan pemerintahan

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan intansi vertikal dibidang penyelenggaran kegiatan pemerintahan

3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa /atau kelurahan

5. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau

/kelurahan

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau /kelurahan

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan atau /kelurahan

8. Melakukan pelayanan administrasif pada masyarakat

9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau /kelurahan

10. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan Desa dan

atau /kelurahan

11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkup

kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan

kecamatan;

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan;

3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

4. Melakukan tugas–tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang–undangan;

5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan

social; dan

6. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10


e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau

Tentara Nasional Indonesia mengenai - Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;

3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penerapan peraturan perundang undangan.

5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penegakan peraturan perundang undangan dan /atau kepolisisn Negara Republik Indonesia

6. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan di wilayah

Kecamatan ;

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi

sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina

usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata,

Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang

penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan;

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ekonomi dan

pembangunan;

4. Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perizinan di tingkat Kecamatan;

5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang tugas

dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat

Kecamatan;

6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;

7. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;

8. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

11


9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di

tingkat Kecamatan;

10. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan;

dan

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan

Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. PERSONIL

Kebutuhan personil Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa

jabatan (Anjab) Tahun 2018 dibutuhkan sebanyak 26 orang, akan tetapi dengan keterbatasan sarana

tempat kerja dan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada

berjumlah 21 orang yang terdiri dari PNS dan , tenaga kontrak Kabupaten dan tenaga kontrak

Kecamatan

Pada Kecamatan Solokuro dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta untuk mendukung

kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tingkat

pendidikan, jabatan, pangkat / golongan yang mana jumlah personil di lingkungan Kecamatan Solokuro

sebanyak 22 ( Dua puluh dua ) orang dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1 dan 1.2 Daftar Personil

Kecamatan Solokuro Tahun 2017 dibawah ini

12


Tabel 1.1

Data Pejabat Struktural Kecamatan Solokuro Tahun 2018

Unit Kerja

Eselon PNS

IV III GOL I GOL II GOL III GOL IV

a B A b

* Camat

- Sekretaris Kecamatan

* Kasubbag

- Seksi Tata Pemerintahan

- Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

- Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

- Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

-

-

-

1

1

1

1

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

Jumlah 4 2 1 1 - 5 3

Sumber data : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2018

13


Tabel 1.2

Data PNS dan Tenaga Kontrak di lingkungan Kecamatan Solokuro Tahun 2018

No Jabatan Struktural Jml Pangkat / Gol. Ruang Jml Pendidikan

Formal Jml Ket

1. Camat 1 Pembina Tingkat ( IV/a ) 1 S2 1

2. Sekretaris Kecamatan 1 Pembina ( IV/b) 1 S2 1

3. Ka Seksi Tata Pemerintahan 1 Pembina ( IV/a) 1 S2 1

4. Ka Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1

5. Ka Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

1 Penata Tk.I ( III/d) 1 S2 1

6. Ka Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

1 Penata Tk.I (III/d) 1 S2 1

7. Ka. Subbag Umum 1 Penata Tk.I (III/b) 1 S2 1

8. Ka. Subbag Keuangan dan

Perlengkapan

1 Penata Tk.I (III/c) 1 S2 1

9. S t a f 14 - Penata ( III / c )

- Penata Muda ( III / a )

- Pengatur (II/c)

- Pengatur Muda (II/a)

- Tenaga Kontrak :

a.SK.Bupati

b.SK.Camat

2

1

3

1

2

5

S-1

S-1

SMA

SMA

S-1

SMA

2

1

3

1

2

5

J u m l a h 22 22 - 22

Sumber data : Kecamatan Solokuro Tahun 2018

14


2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan penunjang terselenggaranya

proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mencapai

sasaran, saat ini yang dimilki Kanto Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2018

No. Jenis Barang Jumlah Ket

1. Pendopo,Kantor 1 UNIT

2. Rumah Dinas 1 UNIT

3. MOBIL PANTER 1 UNIT

4. SEPEDA MOTOR 6 UNIT

5. KOMPUTER 6 UNIT

6. PRINTER 4 UNIT

7. ALMARI KAYU 1 UNIT

8 MEJA KERJA 16 UNIT

9 MEJA KOMPUTER 6 UNIT

10 MEJA PERTEMUAN 4 UNIT

11 KURSI TAMU 3 SET

12 STAPOL/UPS 3 UNIT

13 KIPAS ANGIN 3 UNIT

14 KURSI KAYU 5 UNIT

15 FILLING KABINET 5 UNIT

16 KURSI LIPAT BUSA 14 UNIT

15


No. Jenis Barang Jumlah Ket

17 KURSI BIRO 1 UNIT

18 KURSI PLASTIK 75 UNIT

19 RAK KAYU 2 UNIT

20 RAK BESI 1 UNIT

21 TELIVISI 1 UNIT

22 TIANG BENDERA 1 UNIT

23 PESAWAT HT 1 UNIT

24 PETA KECAMATAN 1 UNIT

25 PODIUM/MIMBAR 1 UNIT

26 SOUND SISTEM 1 UNIT

27 PESAWAT TELEPON 2 UNIT

28 PAPAN DATA/KEGIATAN 2 UNIT

29 TEMPAT TIDUR 1 SET

30 MESIN POTONG RUMPUT 1 UNIT

31 SCANER 1 UNIT

32 CAMERA 1 UNIT

33 LAMINATING 1 UNIT

34 AC 1 PK PANASONIK 1 UNIT

35 HANDYCAM HARDISK SONY HDD 80 GB 1 UNIT

36 GENSET MERK YAMAHA EF6600E 1 UNIT

37 LEMARI ARSIP MERK ESPANA ES 104 1 UNIT

38 LCD PROJECTOR MERK EPSON EB-

X11 1 UNIT

39 TABUNG PEMADAM 1 UNIT

16


3. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan di Tahun

Anggaran 2018 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 2.214.184.800,- yang terbagi atas

belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan pegawai

sebesar Rp. 1.331.160.000,00,- dan belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program

dan kegiatan sebesar Rp.883.024.800.00,-

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 6 ( Enam )

program dengan 17 ( Tujuh Belas ) kegiatan yang secara rinci dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4

Data Anggaran Operasional Kecamatan Solokuro Tahun 2018

Kode Rek Uraian APBD 2018

PAK Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

6.01.01

6.01.01.26

KEWILAYAHAN

6.01.01 6.01.01.26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.444.800 177.773.756 92,38%

6.01.01 6.01.01.26 01 01 Penyediaan Jasa Perkantoran 99.444.800 85.125.356 85,60 %

6.01.01 6.01.01.26 01 02 Penyediaan Barang Pakai habis Perkantoran 93.000.000 92.648.400 99,62%

6.01.01 6.01.01.26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

445.000.000 436.135.033 98,01%

6.01.01 6.01.01.26 02 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 40.000.000 39.450.000 98,63%

6.01.01 6.01.01.26 02 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000 60.000.000 100%

6.01.01 6.01.01.26 02 06 Rehabilitasi Rehab sedang/Berat Gedung Kantor 315.000.000 313.150.000 99,41%

6.01.01 6.01.01.26 02 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

30.000.000 23.535.033 78,45%

6.01.01 6.01.01.26 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18.800.000 18.800.000 100%

6.01.01 6.01.01.26 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000 100%

6.01.01 6.01.01.26 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

30.000.000 29.998.600 100%

6.01.01 6.01.01.26 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

15.000.000 14.999.400 100 %

6.01.01 6.01.01.26 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

15.000.000 14.999.200 100 %

6.01.01 6.01.01.26 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000 39.450.000 98,63 %

6.01.01 6.01.01.26 15 02 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 39.450.000 98,63 %

6.01.01 6.01.01.26 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

156.780.000 131.240.750 83,71 %

6.01.01 6.01.01.26 17 01 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

10.000.000 8.689.800 86,90 %

6.01.01 6.01.01.26 17 02 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 9.999.700 100 %

17


6.01.01 6.01.01.26 17 03 Pengendalian keamanan lingkungan 21.780.000 21.777.350 99,99%

6.01.01 6.01.01.26 17 04 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

60.000.000 35.848.600 59,75%

6.01.01 6.01.01.26 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15.000.000 14.999.900 100%

6.01.01 6.01.01.26 17 11 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 14.928.400 99,52%

6.01.01 6.01.01.26 17 14 Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi 25.000.000 24.997.000 99,99%

JUMLAH 883.024.800 833.398.139 94,38%

18


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 sebagaimana yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011, maka

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang

mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan masyarakat desa

serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,terkendalai dan

berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintaj melalui usaha

peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan,menggerakkan dan

menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada ,maka Visi Kecamatan Solokuro adalah :

1. V I S I

Adalah berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana Instansi pemerintahan

harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif,

serta produktif. Visi Kecamatan Solokuro adalah : “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtra dan

Berdaya Saing “.

2. Misi :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pendidikan dan Kesehatan ;

b. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah

c. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelstarian lingkungan ;

d. Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik ;

e. Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan menjunjung tinggi budaya

lokal ;

3. TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan

Penetapan tujuan ini didasarkan pada faktor - faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan

setelah penentuan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar SKPD Kecamatan solokuro mampu

mencapai tujuan dan sasarannya.

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka

prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi tersebut.

Adapun tujuan SKPD Kecamatan Solokuro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;

19


2. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;

3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi Pembangunan;

4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Sasaran

Sasaran merupakan upaya–upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam

mencapai tujuan. Di samping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis Pemerintah. Adapun sasaran dalam perencanaan strategis SKPD Kecamatan

Solokuro Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan Administrasi surat-menyurat di lingkup Kecamatan Solokuro ;

2. Meningkatnya PDRB sektor pertanian dan industri ;

3. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian maupun evaluasi pembangunan di

Kecamatan Solokuro ;

4. Menurunnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan Sosial dan meningkatnya

kesejahteraan warga miskin ;

5. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat ;

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai misi organisasi diperlukan suatu Kebijakan

dan program dengan acuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah

Daerah maka kebijakan SKPD Kecamatan Solokuro dalam satu tahun telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemantapan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan yang efektif dan efesien.

2. Pemantapan perencanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan Pembangunan .

3. Peningkatan administrasi sistim kependudukan dan pelayanan catatan sipil.

4. Peningkatan Produktivitas tananaman pangan, dan industri.

5. Peningkatan ketertiban masyrakat dan penegakan peraturan daerah.

Penjabaran Rencana Pembanguan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dalam program dan

kegiatan Pemerintahan Kecamatan Solokuro Menetapkan program sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.

3. Program penikatan kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan dan Caatatan Sipil.

4. Program pengembangan pertanian dan industri kecil dan menengah.

5. Program peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

20


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-

langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang

dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan

kelompok sasaran yan disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama

lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada

akhirnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Urusan Administrasi Umum Pemerintahan

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran :

a. Penyediaan jasa Perkantoran

b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dunas/Operasional

d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

a. Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangaunan

b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

c. Pengendalian Keamanan Lingkingan

d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

e. Fasilitas Penyelenggraan Pemerintahan Desa

f. Fasilitas Kemiskinan

g. Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi

21


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta

berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Camat Solokuro

Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Daerah selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi

pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target

yang tela ditentukan. Urusan administrasi Umum Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Pada Tahun

anggaran 2018 dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Solokuro melalui 5 Program dan 17 Kegiatan

adapun Program dan Kegiatan sebagai berikut sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran:

- Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan, dengan indikator : jasa Komunikasi, Sumber Daya:

Air dan Listrik tingkat kecamatan realisasi 100%

b. Meningkatnya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :

- Terlaksanya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

dengan indicator Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan Realisasi 100%

c. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan:

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kenerja SKPD,

dengan indicator Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Realisasi 100%

d. Meningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Pelayanan Adminstrasi Terpadu

Kecamatan realisasi 100%

e. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan:

- Terciptanya Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan , dengan indikator Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangaunan Realisasi 100%

Penetapan kinerja Tahun 2018 untuk Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang

telah disepakati bersama dengan Bapak Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya

sebagaimana terlampir.

22


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana Strategis

(Renstra) Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 2015 - 2020, telah ditetapkan Kebijakan,

Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan seksi - seksi dilingkungan Kantor

Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan 4 (empat)

tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 6 (enam)

Program dan 17 ( tujuh belas) Kegiatan pembangunan.

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara

umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang

pemerintahan,pembangunan di Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang

bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan

baik.

Anaisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

20


1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2018

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana dan Realisasi Tahun 2018

Keterangan Lokasi

Target capaian kinerja

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 10 KECAMATAN

1 0 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik

kecamatan solokuro 100%

1 0 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jenis Jasa Perkantoran terpenuhi dengan baik

kecamatan solokuro 9 Kegiatan 9 Kegiatan Berhasil

1 0 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah Barang Pakai Habis Perkantoran yang terpenuhi


1 0 2 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 100%

1 0 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor

kecamatan solokuro 4 Unit Ac ,1 unit Note Book, 2 unit Printer, Hardist internal

4 Unit Ac ,1 unit Note Book, 2 unit Printer, Hardist internal

Berhasil

1 0 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik

kecamatan solokuro 1 Gedung Kantor 1 Gedung Kantor

Berhasil

1 0 2 6 Rehabilitasi Rehab sedang/Berat pagar Kantor Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dengan baik

kecamatan solokuro Pembagunan Pagar Kecamatan

Pembagunan Pagar Kecamatan

Berhasil

1 0 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Rehab sedang/berat Pagar Kantor

kecamatan solokuro 1 Mobil Dinas Roda 4

1 Mobil Dinas Roda 4

Berhasil

1 0 5 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21


1 0 5 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

kecamatan solokuro 2 Orang 2 Orang Berhasil

1 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 0 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala Jumlah Pelaporan Keuangan secara Berkala yang terselesaikan

kecamatan solokuro 3 Dokumen 3 Dokumen Berhasil

1 10 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang terselesaikan

kecamatan solokuro 5 Dokumen 5 Dokumen Berhasil

1 0 15 program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

% Capaian Layanan Publik Kecamatan

1 0 15 2 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

kecamatan solokuro 5 Pelayanan 5 Pelayanan Berhasil

1 1 17 program penyelengraaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan

Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

1 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan


1 1 17 2 pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan


1 1 17 3 pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan


1 1 17 4 Monitoring dan evaluasi APBD Kab Desa dan Perdes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

kecamatan solokuro 10 Desa 10 Desa Berhasil

1 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan Desa


1 1 17 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan


1 1 17 14 Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi ekonomi


22


2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu dan sebelumnya

f. Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

TAHUN 2017 TAHUN 2018

Realisasi Capaian Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 10 KECAMATAN

1 0 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik

100%

1 0 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jenis Jasa Perkantoran terpenuhi dengan baik

7 Kegiatan Berhasil 9 Kegiatan Berhasil

1 0 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Jumlah Barang Pakai Habis Perkantoran yang terpenuhi

4 Kegiatan Berhasil 5 Kegiatan Berhasil

1 0 2 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 100%

1 0 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor

50 buah Kursi Lipat, 1buah TV,1 set Komputer, 2 Printer unit Notebook

Berhasil 4 Unit Ac ,1 unit Note Book, 2 unit Printer, Hardist internal, 1 Scan, 1 set Gorden, 1 set TV

Berhasil

1 0 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik

1 Gedung Kantor Berhasil 1 Gedung Kantor Berhasil

1 0 2 6 Rehabilitasi Rehab sedang/Berat pagar Kantor Pembagunan Pendopo

Berhasil Pembagunan Pagar Kecamatan

Berhasil

1 0 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dengan baik

1 Mobil Dinas Roda 4 Berhasil 1 Mobil Dinas Roda 4

Berhasil

1 0 5 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

23


1 0 5 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

- - 2 Orang Berhasil

1 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 0 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala Jumlah Pelaporan Keuangan secara Berkala yang terselesaikan

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Berhasil

1 10 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang terselesaikan

5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Berhasil

1 0 15 program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

% Capaian Layanan Publik Kecamatan

1 0 15 2 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

3 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan Berhasil

1 1 17 program penyelengraaan pemerintahan dan pembangunan kecamatan

Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

1 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan Berhasil

1 1 17 2 pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan


1 1 17 3 pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan


1 1 17 4 Monitoring dan evaluasi APBD Kab Desa dan Perdes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

10 Desa 10 Desa 10 Desa Berhasil

1 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan Desa


1 1 17 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan


1 1 17 14 Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi ekonomi

- 10 Desa Berhasil

24


3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber

daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing

kegiatan

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan

hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 27 orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya aparatur

berjumlah 22 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 5 (Lima) orang staf PNS.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja

sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-

SKPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara

sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya

yang tersedia sebesar Rp. 2.214.184.800,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar

Rp. 2.102.745.567,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 111.439.233,-

1. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem

perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2018 yang

tersedia sebesar Rp. 2.214.184.800,- dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . . . . . Rp. 1.331.160.000,-

Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya . . Rp. 1.269.347.428,-

Sisa anggaran (BTL) . Rp. 61.812.572,-

2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 883.024.800,-

Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 833.398.139,-

Sisa anggaran (BL). . Rp. 49.626.661,-

sisa anggaran sebesar Rp. 111.439.233,- ( Seratus Sebelas Juta Empar ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu

Dua Ratus Tiga Puluh Tiga ) tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

25


Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Kode Rek Uraian APBD 2018

PAK Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

6.01.01 6.01.01.26 00 Belanja Tidak Langsung 1.331.160.000 1.269.347.428 95,36%

6.01.01 6.01.01.26 Belanja Langsung 883.024.800 833.398.139 94,38

6.01.01 6.01.01.26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.444.800 177.773.756 92,38%

6.01.01 6.01.01.26 01 01 Penyediaan Jasa Perkantoran 99.444.800 85.125.356 85,60 %

6.01.01 6.01.01.26 01 02 Penyediaan Barang Pakai habis Perkantoran 93.000.000 92.648.400 99,62%

6.01.01 6.01.01.26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

445.000.000 436.135.033 98,01%

6.01.01 6.01.01.26 02 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 40.000.000 39.450.000 98,63%

6.01.01 6.01.01.26 02 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000 60.000.000 100%

6.01.01 6.01.01.26 02 06 Rehabilitasi Rehab sedang/Berat Gedung Kantor 315.000.000 313.150.000 99,41%

6.01.01 6.01.01.26 02 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

30.000.000 23.535.033 78,45%

6.01.01 6.01.01.26 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18.800.000 18.800.000 100%

6.01.01 6.01.01.26 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000 100%

6.01.01 6.01.01.26 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

30.000.000 29.998.600 100%

6.01.01 6.01.01.26 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

15.000.000 14.999.400 100 %

6.01.01 6.01.01.26 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

15.000.000 14.999.200 100 %

6.01.01 6.01.01.26 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000 39.450.000 98,63 %

6.01.01 6.01.01.26 15 02 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 39.450.000 98,63 %

6.01.01 6.01.01.26 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

156.780.000 131.240.750 83,71 %

6.01.01 6.01.01.26 17 01 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

10.000.000 8.689.800 86,90 %

6.01.01 6.01.01.26 17 02 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 9.999.700 100 %

6.01.01 6.01.01.26 17 03 Pengendalian keamanan lingkungan 21.780.000 21.777.350 99,99%

6.01.01 6.01.01.26 17 04 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

60.000.000 35.848.600 59,75%

6.01.01 6.01.01.26 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15.000.000 14.999.900 100%

6.01.01 6.01.01.26 17 11 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 14.928.400 99,52%

6.01.01 6.01.01.26 17 14 Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi 25.000.000 24.997.000 99,99%

JUMLAH 2.214.184.800 2.102.745.567 94,97%

Sedangkan realisasi anggaran dana operasional SKPD Kecamatan Solokuro yang bersumber dari

APBD Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

26


Pada Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2018 Telah dialokasikan

anggaran Pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 192.444.800,- dan terealisasi sebesar

Rp.177.773.756,- atau 92,38 %. Adapun rincian penggunaan anggaran Pembangunan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Perkantoran : Rp. 85.125.356,-

b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran : Rp. 92.648.400,-

JUMLAH : Rp. 177.773.756,-

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Peningkatan penyediaan sarana dan prasaran yang memadai di Kecamatan Solokuro pada Tahun

anggaran 2018 dilaksanakan melalui Program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan

alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 445.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp.436.135.033,- atau 98,01%. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor : Rp. 39.450.000 ,-

b. Pemeliharaan Rutin/ berkalaGedung Kantor : Rp 60.000.000,-

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Rp 23.535.033,-

d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor : Rp. 313.150.000,-

JUMLAH : Rp. 436.135.033,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur terutama dalam bidang anggaran dan

keuangan maka telah diberangkatan 2 orang pegawai yang membidangi keuangan untuk melaksanakan bimtek

dlam bidang keuangan , Dalam hal ini Kecamatan Solokuro pada Tahun 2018 mengangalokasikan anggaran

pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 18.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

18.800.000,- atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal : Rp. 18.800.000

JUMLAH : Rp. 18.800.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27


Untuk mewujudkan Akuntabiltas Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Capaian Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Kecamatan Solokuro pada Tahun 2018 mengangalokasikan

anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

29.998.600,- atau 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala : Rp. 14.999.400

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi : Rp. 14.999.200,-

JUMLAH : Rp. 29.998.600,-

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Untuk meningkatkan Pelayanan di Kecamatan Solokuro agar cepat tepat dan akurat pada Tahun

anggaran 2018 dilaksanakan apa yang disebut dengan istlah yang popular yaitu :PATEN atau Pelayanan terpadu

baik kependudukan dan perijinan yang bersekala mikro oleh karena itu melalui Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp.

40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.450.000,- atau 99 %. Adapun rincian penggunaan anggaran

pembangunan sebagai berikut :

a. Pelayanan Adminstrasi Terppadu Kecamatan : Rp. 39.450.000,-

JUMLAH : Rp. 39.450.000,-

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Pada Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dilaksanakan melalui 6

kegiatan pada tahun 2018 Kegiatan ini dialokasikan anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan)

sebesar Rp. 156.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 131.240.750,- atau 84 %. Adapun rincian penggunaan

anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan : Rp. 8.689.800,-

b. Pembinaan Organiasai Kepemudaan : Rp. 9.999.700,-

c. Pengendalian Keamanan Lingkungan : Rp. 21.777.350,-

d. Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES : Rp. 35.848.600,-

e. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 14.999.900,-

f. Fasilitas Kemiskinan : Rp. 14.928.400,-

g. Fasilitasi Pengembangan Potensi ekonomi : Rp 24.997.000,-

JUMLAH : Rp. . 131.240.750,-

28


LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM FISIK ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018 KECAMATAN SOLOKURO KEADAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2018

NO LOKASI/DESA NAMA PEKERJAAN VOLUME SUMBER DANA

JUMLAH KEMAJUAN

APBD KAB SWADAYA KEUANGAN

(%) FISIK (%)

1 Dadapan Pemb. Balai Dusun Langgarejo 1 Unit 57,619,127 5,761,100 63,380,227 100 100 2 Tebluru Pemb. Pagar Kantor Desa 1 Unit 52,992,903 5,299,300 58,292,203 100 100 3 Sugihan Pemb. Jalan Lingkungan 1 Unit 44,206,985 4,420,700 48,627,685 100 100 4 Tenggulun Pemb. Pagar Kantor Desa 1 Unit 46,344,889 4,634,450 50,979,339 100 100 5 Payaman Rehap Kantor Desa 1 Unit 64,962,180 6,496,200 71,458,380 100 100 6 Solokuro Canofi Kantor Desa 1 Unit 62,473,568 6,247,350 68,720,918 100 100 7 Takerharjo Pemb. Jalan Rabat 1 Unit 52,553,056 5,255,300 57,808,356 100 100 8 Dagan Rehap Kantor Desa 1 Unit 58,774,705 5,877,450 64,652,155 100 100 9 Banyubang Pemb. Taman Balai Desa 1 Unit 40,782,857 4,078,250 44,861,107 100 100

10 Bluri Rehap Balai Desa 1 Unit 42.101.697 4,210,100 46,311,797 100 100 JUMLAH 522,811,967 52,280,200 575,092,167

29


LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM KEUANGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN SOLOKURO KEADAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2018

NO DESA LOKASI NAMA PEKERJAAN VOLUME

SUMBER DANA

KEMAJUAN

APBN KEUANGA

N (%) FISIK (%)

1 BANYUBANG

RT,4,3,2,1,12 /RW,12 Pembangunan Drainase, Penutup Saluran Air dan Jalan Keramik

( 180 x 100 x 100 M ) ( 180 X 1,20 X 0,08 )

( 180 X 1,50 ) 250,000,000 100 100

RT.9 / RW.3 Pembangunan Kios Bumdes 20 X 5 X 4 M 265,429,900 100 100 Jalan Pertanian Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Pertanian 5 X 2,5 X 1,5 M 40,000,000 100 100 Utara sekolahan Pembangunan Drainase, 161 x 0,60 x 0,60 m 54,570,100 100 100 Desa Banyubang Operasional dan Insentif SPS 100 100 Desa Banyubang Tunjangan operator Desa 30,000,000 100 100

JUMLAH 658.206.000

2 BLURI

RT 11 RW 03 Pembangunan Lapangan Bola Volly 26 x 13 x 20 100,000,000 100 100

RT 6 RW 02 Pembangunan Lapangan Serba Guna/Sarana Dan Prasarana Olah Raga

15 x 28,00 x 0,13 M 121,271,350 100 100

RT 6 RW 02 Pembangunan Rabat Beton Pemandian 37,621,300 100 100 RT 14 RW 03 Pembangunan Paving Pasar Desa 35 x 7.50 33,240,300 100 100 RT 11 S/d RT 12 RW 03 Pembangunan Drainase 143 x 1,5 x 1 m 85,390,500 100 100 Desa Bluri Pembangunan Normalisasi Aliran Air 1000 m 96,311,800 100 100 Desa Bluri RT 6 RW 02 Sampai RT 11 RW 03

Pembangunan Drainase 141 x 0,5 x 0,5 m 61,803,750 100 100

Desa Bluri Pelatihan Ibu-ibu 26 x 13 x 20 20,000,000 100 100 Desa Bluri Operasional SPS 15,00 x 28 x 0,13 M 30,000,000 100 100 Desa Bluri Insentif Operator Desa 12,000,000 100 100

Desa Bluri Penguatan BUMDES 35 x 7.50 50,000,000 100 100

JUMLAH 647.639.000

30


3 DADAPAN

Jln.Pertanian Wungu Pembangunan jalan Pertanian wungu dan Saluran Air

450 x 3,00 x 0,20 cm dan 125 x 1,80 x 2,00 m

90,000,000 100 100

Jln.Pertanian Suling Pembangunan jaln Pertanian Suling Guo 450 x 3 x 0.2 M 60,000,000 100 100 Rt 04 Rw 01 Rabat Beton 175 x 3 x 0.13 M 83,890,100 100 100 Rt 01 Rw 04 Rabat Beton 60 x 3 x 0.13 M 28,694,300 100 100 Rt 01 Rw 03 Rabat Beton 86 x 2.5 x 0.13 M 34,748,000 100 100 Rt 03 Rw 01 Rabat Beton 75 x 3.00 x 0.12 M 34,181,000 100 100 Rt 04 Rw 02 Rabat Beton 97 x 2.5 x 0.13 M 40,985,300 100 100 Rt 04 Rw 02 Rabat Beton 60 x 3.10 x 0.13 M 30,985,400 100 100 Langgarejo Rabat Beton 100 x 3 x 0.13 50,000,000 100 100 Dusun Siman 1 Rabat Beton 100 x 3 x 0.13 50,000,000 100 100 Dusun Siman 2 Rabat Beton 100 x 3 x 0.13 50,000,000 100 100 Desa Dadapan Normalisasi Saluran Air 74,437,800 100 100 Desa Dadapan Rehab pasar Desa 9,375,100 100 100 Desa Dadapan Operasional SPS 25,000,000 100 100 Desa Dadapan Posyandu lansia 15,000,000 100 100 Desa Dadapan Posyandu balita 15,000,000 100 100 Desa Dadapan Penguatan Modal Bumdesa 40,000,000 100 100 Desa Dadapan Pelatihan Membatik 20,000,000 100 100

JUMLAH 752.297.000 100 100

4 DAGAN

RT. 2 / RW. 4

Pembangunan Jalan Rabat Beton Ds. Dagan 150 X 3,5 X 0, 15 m 103,266,050 100 100

RT.5 / RW 1 Pembangunan Jalan Rabat Beton Ds. Dagan ( 38 X 2,5 X0,12 ) (41 X 3 X

0,12 ) 35,271,450 100 100

(03-01, 04-01) Pembangunan Drainase Ds. Dagan 267 x 0.50 x 0.50 m 89,859,200 100 100 RT-RW. 01-03 Pembangunan Drainase Ds. Dagan 275 x 0.50 x 0.50 m 93,197,450 100 100 RT.5 / RW 1 Pembangunan TPT (38 X 1,3 ) 30,260,550 100 100

31


4 DAGAN

RT.1/RW.3 Kantor Bumdes 6 X 10 X 3,5 180,000,000 100 100 RT.1/RW.3 Lapangan Futsal 25 X 15 100,000,000 100 100 Desa Dagan Pengadaan Armada Pengangkut Sampah 1 unit 65,000,000 100 100 Desa Dagan Operasional Mobil Sehat 16,900,000 100 100 Desa Dagan Penguatan Modal Bumdes 50,000,000 100 100 Desa Dagan Operasional, Pengelolaan Dan IT 16,600,000 100 100 Desa Dagan Operasional Dan Insentif Guru SPS 16,267,300 100 100

JUMLAH 796.622.000

5 PAYAMAN

Dusun Sawo Jalan Paving 105 x 3.00 x 0.06 M 48,000,000 100 100 Dusun Ringin Jalan Paving 133 x 3.00 x 0.06 48,000,000 100 100 Dusun Ringin Gorong-Gorong 0,50 x 0,50 x 4,00 M 8,000,000 100 100 Dusun Gayam Jalan Paving 102 x 2,5 x 0.06 M 40,000,000 100 100 Dusun Asem Jalan Paving 103 x 2.5 x 0.06 M 40,000,000 100 100 Dusun Bango Pipanisasi Air Bersih 1.480 m 180,000,000 100 100 Dusun Palirangan Jalan Paving 105 x 3.00 x 0.06 M 48,000,000 100 100 Dusun Bango Jalan Paving 93 x 2.50 x 0.06 m 48,000,000 100 100 Dusun Sejajar Jalan Rabat Beton 130 x 2.00 x 0.12 m 48,000,000 100 100 Depan Pasar Ringin Jalan Rabat Beton 70 x 5.00 x 12 m 53,000,000 100 100 Makam Dusun Asem Jalan Paving 84 x 3.00 x 0.06 M 39,000,000 100 100 Desa Payaman Jaringan It 13,000,000 100 100 Desa Payaman Normalisasi Drainase 66,000,000 100 100 Desa Payaman Kegiatan Insetif & Operasional PAUD SPS 20,000,000 100 100 Desa Payaman Kegiatan Peningkatan Kader Desa 14,400,000 100 100 Desa Payaman Kegiatan Pelatihan Kelompok Ibu-Ibu PKK 13,000,000 100 100 Desa Payaman Kegiatan Pelatihan Perangkat Desa 14,862,000 100 100 Desa Payaman BUMDESA 32,600,000 100 100

JUMLAH 773.862.000

32


6 SOLOKURO

Jalan Ki Hajar Dewantoro TPT 34x0.30x50. 21.3x0.30x90.

12.2x 0.30x12.5. 17x0.30x1.00. 46x0.30x70

35,127,000 100 100

Arah Jln Makam Dowo Tpt 290x0.30x1.00 95,163,500 100 100 Arah Timur Masjid Jalan Paving 180x4.1x0.08 128,922,000 100 100 Arah Semplo Jalan Paving 195x3.00x0.08 108,003,000 100 100 Arah Semplo Tpt 258x0.30x0.7 63,232,000 100 100 Selatan Masjid Gorong Gorong 4.5x1.20x1.20 12,643,000 100 100 Desa Solokuro Operasional Mobil Sehat 14,000,000 100 100 Desa Solokuro Pkt Pengerukan Sungai Desa 240x2.5x0.50 21,000,000 100 100 Rt. 01/Rw. 03 Jalan Pedel 100x0.30x0.30 67,005,000 100 100 Rt. 07/Rw. 04 Jalan Pedel 75x3.5x0.30 45,265,500 100 100 Rw.01 Gorong Gorong 7.00x1.20x1.20 15,534,000 100 100 Desa Solokuro Peningkatan Mutu Pendidikan Sps 12,480,000 100 100 Desa Solokuro Operasional Kegiatan Siskudes 3,600,000 100 100 Desa Solokuro Pelatihan Keterampilan Pkk Dan Kartar 9,500,000 100 100 Desa Solokuro Bumdes 50,000,000 100 100

JUMLAH 681.475.000

7 SUGIHAN

Desa Sugihan Pemb. Pedelisasi Jalan Pertanian Jempari 980 x 3.00 x 0.3 m 174,000,000 100 100 Desa Sugihan Pemb. Jalan Rabat Beton Jempari 300 x 3.00 x 0.13 m 156,469,700 100 100 Desa Sugihan Pemb. Pedel Jalan Pertanian Ngembong 535 x 3.00 x 0.2 m 121,266,700 100 100 Desa Sugihan Pembangunan Tpt Zuti Rt.14/Rw.01 50 x 0.3 x 2.2 m 51,294,000 100 100 Desa Sugihan Pembangunan Saluran Air Jempari 1.060 x 1.20 x .60 m 40,431,600 100 100 Desa Sugihan Normalisasi Saluran Air Sugihan-Sumuran 1.060 x 0.80 x .60 m 33,000,000 100 100 Desa Sugihan Peningkatan Kapasitas Kesenian Desa 5,000,000 100 100

33


7 SUGIHAN

Desa Sugihan Pengadaan APE luar SPS 10,000,000 100 100 Desa Sugihan Operasional SPS 15,000,000 100 100 Desa Sugiha Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan 25,000,000 100 100 Desa Sugihan Penguatan Modal Bumdes 40,000,000 100 100

JUMLAH 671.462.000 100 100

8 TAKERHARJO

Dusun Petiyen Pembangunan Lapangan Bolla Volly 13 x 20 x 0.10 m 50,000,000 100 100 Dusun Takerharjo Pembangunan Lapangan Bolla Volly 11 x 20 x 0.10 m 50,000,000 100 100 Rt.4 / Rw 2 Pembangunan Jalan Rabat Beton 252 X 4 X 0,13 m 120,000,000 100 100 Rt.2 / Rw 4 Pembangunan Jalan Rabat Beton 92 X 4 X 0,13 m 47,478,000 100 100 Desa Takerharjo Pembangunan Kios Bumdes 11x 6,5 x 3,5 m 225,000,000 100 100 Desa Takerharjo Pembangunan Kios Bumdes 6,5 X 5 X 4 m 60,000,000 100 100 Desa Takerharjo Pemb. Drainase Lapangan Sepak Bola 50,000,000 100 100 Desa Takerharjo Normalisasi Embung Desa 50,000,000 100 100 Desa Takerharjo Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan 10,000,000 100 100 Desa Takerharjo Insentif Operator Desa/ Kader Desa 9,000,000 100 100 Desa Takerharjo Bantuan Insentif Guru Paud 10,000,000 100 100 Desa Takerharjo Pembiayaan Bumdes 10,000,000 100 100

JUMLAH 691.478.000 100 100

34


9 TEBLURU

Desa Tebluru Paving Pasar Desa 12.3 x 29.5 x 0,08 M 54,685,700 100 100 Desa Tebluru Jalan Paving 100 x 4.4 x 0,08 M 75,851,300 100 100 Dusun Ngulaan Gorong-gorong 6.20 X 1.00 X 1.50 M 24,000,000 100 100 Desa Tebluru Pipanisasi HIPAM 623 M 67,950,000 100 100 Desa Tebluru Pipanisasi Pengairan Irigasi 555 M 190,000,000 100 100 Desa Tebluru Plesterisasi 30 titik 30,000,000 100 100 Desa Tebluru Sumur Resapan 5 unit 36,000,000 100 100 Taman Prijek TPT Taman Prijek 98 x 0,30 x 2.15 M 88,000,000 100 100 Desa Tebluru Operasional Mobil Sehat 1 unit 12,000,000 100 100 Desa Tebluru Insentif Guru SPS 4,800,000 100 100 Desa Tebluru Pengadaan alat Olahraga 3,600,000 100 100 Desa Tebluru Operasional dan Insentif Operator IT Desa 3,000,000 100 100 Desa Tebluru Pelatihan menjahit PKK 10,000,000 100 100 Desa Tebluru Penyertaan Modal Bum desa 100,000,000 100 100

JUMLAH 699.887.000

10 TENGGULUN

RT. 07/RT.03 Jalan Paving Stone 146 x 3.00 x 0.06 88,270,800 100 100 Jalan Keramanan Jalan Rabat Beton 282 x 3.00 x 0.15 160,364,100 100 100 Jalan Yai Senori Jalan Rabat Beton 230 x 3.00 x 0.13 157,297,800 100 100 RT.03 / RW. 02 Jalan Rabat Beton 36 x 2.5 x 0.13 dan 83 x 3.00 58,935,600 100 100 Desa Tenggulun Plesterisasi 1 Unit 2,000,000 100 100 Desa Tenggulun Operasional IT 1 Unit 9,600,000 100 100 Desa Tenggulun Tembok Penahan Tanah 50 x 1.00 x 0.30 M 15,000,000 100 100 Pak empeng PKT. Jalan Pertanian 146 x 3.00 x 0.06 M 105,728,700 100 100 Desa Tenggulun Pembinaan Dan Pengadaan Alat Olah Raga 5,000,000 100 100 Desa Tenggulun Insentif Guru Paud 6,000,000 100 100 Desa Tenggulun Penguatan Bumdesa 50,000,000 100 100

JUMLAH 658.197.000

JUMLAH TOTAL 7.031.125.000

35


LAPORAN PERKEMBANGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SOLOKURO KEADAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2018

NO LOKASI/DESA NAMA PEKERJAAN JENIS KEGIATAN VOLUME

SUMBER DANA

JUMLAH

KEMAJUAN

APBD KAB SWADAYA KEUANGAN

(%) FISIK (%)

1 Dadapan Jalan Hotmix Pembangunan Jalan Hotmix Desa Dadapan Kec. Solokuro

170,40 x 3,00 x 0,04 m

75,000,000 45,000,000

30,000,000 100 100

2 Payaman Jalan Rabat Beton Pembangunan Jalan Rabat Desa Payaman Kec. Solokuro

171,6 x 2,80 x 0,15 m

75,000,000 45,000,000

30,000,000 100 100

3 Tebluru Jalan Hotmix Pembangunan Jalan Hotmix Desa Tebluru Kec. Solokuro

128 x 4,00 x 0,04 m 75,000,000 45,000,000

30,000,000 100 100

4 Tenggulun Jalan Hotmix Pembangunan Jalan Hotmix Desa Tenggulun Kec. Solokuro

153,3 x 3,30 x 0,04 m

75,000,000 45,000,000

30,000,000 100 100

5 Banyubang Jalan Rabat Beton Pembangunan Jalan Rabat Desa Banyubang Kec. Solokuro

151,1 x 3,00 x 0,15 m

100,000,000 60,000,000

40,000,000 100 100

6 Dagan Jalan Hotmix Pembangunan Jalan Hotmix Desa Dagan Kec. Solokuro

171,5 x 3,00 x 0,04 m

75,000,000 45,000,000

30,000,000 100 100

7 Bluri Jalan Hotmix Pembangunan Jalan Hotmix Desa Bluri Kecamatan Solokuro

103,2 x 5,00 x 0,04 m

75,000,000 45,000,000

30,000,000 100 100

JUMLAH 550.000.000 330.000.000 220.000.000

36


BAB IV

PE N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun

2018 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk

peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggujawaban, LKjIP Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini

merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan

bahwa Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil dalam

melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 100 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 100 % (sangat baik / sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari

dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Solokuro yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

1. Dukungan pihak Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan program dan sasaran sehingga kegiatan / proyek

dapat terselenggara dengan baik

2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya

berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan pemenuhan sarana / prasarana kerja dan

pelayanan masyarakat.

3. Terjalinnya hubungan yang baik antara semua pihak yang terkait sehingga dapat terciptanya hubungan yang

harmonis seingga Pelaksanaan Program Pembangunan dapat terlaksana dengan baik.


CAMAT SOLOKURO

ANTON SUJARWO,SPd,MM Pembina TK.I

NIP. 19710308 199803 1 002

37


RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )TAHUN 2018 KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

Output/Keluaran Program Kegiatan Rp TW I

TW II

TW III

TW IV

1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

15% 25% 35% 25%

Terpenuhinya permintaan pelayanan masyarakat dengan tepat waktu

Pelayanan Masyarakat

1

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Rp 40.000.000

2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

15% 45% 25% 15

Pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran

Pelaksanaan Pembangunan sarana perkantoran dan pengadaan sarana prasarananya

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Rp 40.000.000

25% 25% 25% 25% 2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Rp 40.000.000

-

50% 50% 0 3 Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor

Rp 400.000.000

15% 25% 35% 25% 4 Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas

Rp 30.000.000

38


3 Memenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran

25% 25% 25% 25%

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Rp 88.694.800

25% 25% 25% 25% 2 Penyediaan barang pakai habis perkantoran

Rp 93.000.000

4

Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25% 25% 25% 25%

Tercapainya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan dan penyusunan dokumen perencanaan

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala

Rp 15.000.000

25% 25% 25% 25% 2

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi

Rp 15.000.000

5 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 0 0 0

Tercapainya Efektifitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 18.800.000

6

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

45% 35% 15% 5%

Terlaksananya penyelenggaraan rakor dan Fasilitasi Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Rp 10.000.000

39


25% 25% 25% 25% 2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Rp 10.000.000

15% 25% 35% 25% 3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Rp 21.780.000

15% 25% 35% 25% 4 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Rp 60.000.000

15% 25% 35% 25% 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rp 15.000.000

15% 25% 35% 25% 6 Fasilitasi Kemiskinan

Rp 15.000.000

15% 25% 35% 25%

7

Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi Rp 25.000.000

CAMAT SOLOKURO

ANTON SUJARWO, S.Pd, MM

PEMBINA TK I

NIP.19710308 199803 1 011

40


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KANTOR KECAMATAN SOLOKURO

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTON SUJARWO,S.Pd,MM

Jabatan: Camat Solokuro Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FADELI, SH, MM.

Jabatan: Bupati Lamongan

Selaku atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Februari 2018

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

BUPATI LAMONGAN CAMAT SOLOKURO

FADELI, SH, MM ANTON SUJARWO,SPd,MM Pembina

NIP. 19710308 199803 1 011

41


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat 80,25%

2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Persentase rekomendasi hasil koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan yang

ditindak lanjuti

100 %

Prosentase Desa yang menerapkan

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 100 %

No. Program Anggaran Keterangan

1 Pelayanan Admnistrasi Pekantoran Rp 181.694.800,- Sumber dana APBD

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 510.000.000,- Sumber dana APBD

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 18.800.800,- Sumber dana APBD

4 Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan Keuangan Rp 30.000.000,= Sumber dana APBD

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Rp 40.000.000,= Sumber dana APBD

6 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan Rp 156.780.000,- Sumber dana APBD

Menyetujui : Lamongan, Pebruari 2018

BUPATI LAMONGAN CAMAT SOLOKURO

FADELI, SH, MM ANTON SUJARWO,S.Pd,MM

Pembina

NIP. 19710308 199803 1 011

53


KATA PENGANTAR - Lamongan, Kab€¦ · KATA PENGANTAR Alhamdulillah atas berkat Rahmat, ......

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - Lamongan, Kab€¦ · KATA PENGANTAR Alhamdulillah atas berkat Rahmat, ......