KATA PENGANTAR - palembang.go.id · Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palembang,...
Transcript of KATA PENGANTAR - palembang.go.id · Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palembang,...
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena
atas berkat rahmat dan hidayahNya Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota
Palembang (LKIP) Tahun 2016 tepat waktu.
Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang disusun
dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang (LKIP) juga
merupakan wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari
pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016
atau Tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018
sebagai upaya pencapaian dan perwujudan Visi Pemerintah Kota Palembang, yaitu
“PALEMBANG EMAS 2018”.
Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang (LKIP)
Tahun 2016 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta
perkembangan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah
direncanakan dan diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi dalam
perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam penetapan target
kinerja sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang untuk kemajuan
penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang di masa yang akan datang.
Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat,
taufik, hidayah dan inayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin Ya Robbal Alamin.
Palembang, Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
Drs. HAROBIN MASTOFA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590305 198803 1 008
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................ i
Daftar isi ........................................................................................................... ii
Daftar tabel ....................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................ 2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ....................................................... 3
1. Kedudukan Sekretariat Daerah Kota Palembang .............................. 3
2. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ................................. 3
3. Bagan Struktur Organisasi ................................................................. 8
4. Personil Pegawai ............................................................................... 9
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ............................................................. 13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 16
A. CAPAIAN KINERJA ............................................................................... 16
B. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................................... 18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.............................................................. 35
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 37
ii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 : Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan ....................................... 9
Tabel I.2 : Jumlah Pegawai Non PNS menurut Tingkat Pendidikan ................ 10
Tabel I.3 : Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan dan Eselon ..................... 11
Tabel I.4 : Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural .. 12
Tabel II.1 : Penetapan Kinerja ........................................................................... 15
Tabel III.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja ........................................................... 17
Tabel III.2 : Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 .................... 17
Tabel III.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ......................................... 19
Tabel III.4 : Data Kasus Tanah Negara Sampai Akhir Tahun 2016 .................... 20
Tabel III.5 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 ............................................ 21
Tabel III.6 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 ...................................... 22
Tabel III.7 : Realisasi Kegiatan Agama .............................................................. 23
Tabel III.8 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 ............................................ 25
Tabel III.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3 ...................................... 27
Tabel III.10 : Pengadaan Barang dan Jasa .......................................................... 28
Tabel III.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 ............................................ 29
Tabel III.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4 ...................................... 30
Tabel III.13 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 ............................................ 31
Tabel III.14 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 ...................................... 33
Tabel III.15 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 ............................................ 34
Tabel III.16 : Akuntabilitas Keuangan ................................................................... 37
iii
1
A. LATAR BELAKANG
Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik
atas penyelenggaran pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 ini
secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun
capaian kinerja selama Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang ini mendasarkan pada
amanat peraturan:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Palembang Tahun 2013-2018.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun
ketiga dari Rencana Strategis periode Tahun 2013-2018. Maksud Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang
tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan
sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian
target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016 serta sebagai wujud
akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja
berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan
tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Kota Palembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan
dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang selama Tahun
Anggaran 2016;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota
Palembang pada Tahun 2016;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota
Palembang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota
Palembang dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan
akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
3
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG
1. Kedudukan Sekretariat Daerah Kota Palembang
Sekretariat Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota
Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palembang, yang
didalamnya juga tercantum penjabaran Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Palembang. Peraturan Organisasi Sekretariat
Daerah ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memuat
bagaimana struktur organisasi perangkat daerah dibuat, jumlahnya
besarannya sesuai dengan kebutuhan kemampuan daerah.
2. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Palembang
Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota dan
Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Palembang dan
Staf Ahli Walikota.
4
Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelayanan, monitoring dan
evaluasi pelaporan serta pelayanan administrasi. Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Palembang terdiri dari:
1) Sekretaris Daerah;
2) Asisten Pemerintahan (Asisten I);
3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II);
4) Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
5) Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asiten IV).
6) Staf Ahli Walikota:
1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
2. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian, Pembangunan dan
Investasi;
3. Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
dan
4. Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia.
7) Bagian :
1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah;
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
5. Bagian Perekonomian;
6. Bagian Pembangunan;
7. Bagian Umum dan Perlengkapan;
8. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
9. Bagian Keuangan;
10. Bagian Sosial Kemasyarakatan; dan
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
5
Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) terdiri dari:
a. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2. Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan;
dan
3. Sub Bagian Kerjasama antar Daerah.
b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
1. Sub Bagian Bina Hubungan Media;
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan; dan
3. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Publik.
c. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
1. Sub Bagian Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
d. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah, membawahi:
1. Sub Bagian Keagrariaan; dan
2. Sub Bagian Batas Wilayah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), terdiri dari:
a. Bagian Perekonomian, membawahi:
1. Sub Bagian Perindustriaan, Perdagangan dan Koperasi;
2. Sub Bagian Pertanian dan Lingkungan Hidup; dan
3. Sub Bagian Penanaman Modal Daerah dan Perusahaan Daerah.
b. Bagian Pembangunan, membawahi:
1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan, Keciptakaryaan dan
Kebinamargaan;
2. Sub Bagian Penataan Ruang, Lingkungan Fasilitas dan Utilitas
Perkotaan; dan
3. Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.
6
Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari:
a. Bagian Umum, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik; dan
4. Sub Bagian Perlengkapan.
b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
1. Sub Bagian Kelembagaan, Analisa dan Formasi Jabatan;
2. Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas; dan
3. Sub Bagian Aparatur dan Kepegawaian.
c. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendahraan.
Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten IV), terdiri dari:
a. Bagian Sosial Kemasyarakatan, membawahi:
1. Sub Bagian Agama; dan
2. Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja.
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Sub Bagian Kesehatan; dan
3. Sub Bagian Pemberdayaaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana.
Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang, pada Pasal (3),
Pasal (4) dan Pasal (5) disebutkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah adalah:
Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan unsur staf
Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
7
Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas membantu
walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan bagian-
bagian, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas
membantu walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana dimulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta
memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
perangkat daerah;
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada point (2) dan (3) tersebut diatas, dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ini menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun kebijakan pemerintah daerah;
b. pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan pemerintah
daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016
WALIKOTA
.
WAKIL WALIKOTA
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
ASISTEN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
BAGIAN
KEAGRARIAAN DAN
BATAS WILAYAH
BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
BAGIAN
PEREKONOMIAN
BAGIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN UMUM DAN
PERLENGKAPAN
BAGIAN ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIS
BAGIAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
BAGIAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN
BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
STAF AHLI
WALIKOTA
SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN
UMUM
SUB BAGIAN
PEMBINAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN DAN
KELURAHAN
SUB BAGIAN
KERJASAMA
ANTAR DAERAH
SUB BAGIAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUB BAGIAN
DOKUMENTASI
DAN INFORMASI
HUKUM
SUB BAGIAN
BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI
MANUSIA
SUB BAGIAN
KEAGRARIAAN
SUB BAGIAN
BATAS WILAYAH
SUB BAGIAN
BINA HUBUNGAN
MEDIA
SUB BAGIAN
DOKUMENTASI
DAN PENERBITAN
SUB BAGIAN
PROTOKOL
DAN HUBUNGAN
PUBLIK
SUB BAGIAN
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN
DAN KOPERASI
SUB BAGIAN
PERTANIAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
SUB BAGIAN
PENANAMAN
MODAL DAERAH
DAN PERUSAHAAN
DAERAH
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN
SANDI DAN
PENGOLAHAN
DATA ELEKTRONIK
SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
KELEMBAGAAN,
ANALISA DAN
FORMASI JABATAN
SUB BAGIAN
TATA LAKSANA
DAN
AKUNTABILITAS
SUB BAGIAN
APARATUR
DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
ANGGARAN
SUB BAGIAN
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
PERBENDAHARAAN
DAN VERIFIKASI
SUB BAGIAN
AGAMA
SUB BAGIAN
SOSIAL DAN
TENAGA KERJA
SUB BAGIAN
PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
SUB BAGIAN
KESEHATAN
SUB BAGIAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN
KELUARGA
BERENCANA
SUB BAGIAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,
KECIPTA KARYAAN
DAN KEBINA
MARGAAN
SUB BAGIAN
PENATAAN RUANG,
FASILITAS DAN
UTILITAS
PERKOTAAN
SUB BAGIAN
PERHUBUNGAN
DAN PARIWISATA
GARIS KOMANDO DAN PETANGGUNGJAWABAN
GARIS KOORDINASI
KETERANGAN :
9
4. Personil Pegawai
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai,
sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Pada bulan Januari
2016 pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palembang berjumlah 155 orang
PNS dan 200 orang tenaga Honorer. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
Manusia Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang berdasarkan pendidikan
formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan, dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel I.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Palembang,
Menurut Tingkat Pendidikan
No. Bagian Jml.
Orang
Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3
1. Tata Pemerintahan 13 - - 2 1 3 7 -
2. Hukum dan Hak Asasi Manusia 10 - - 1 - 4 5 -
3. Keagrariaan dan Batas Wilayah 12 - - - 2 5 5 -
4. Hubungan Masyarakat dan Protokol
15 - - 1 3 7 3 1
5. Perekonomian 7 - - - - 4 3 -
6. Pembangunan 19 1 1 2 1 10 4 -
7. Umum dan Perlengkapan 42 5 1 8 5 18 5 -
8. Organisasi dan Tata Laksana 9 - - 1 - 5 3 -
9. Administrasi Keuangan 15 - - 1 - 11 3 -
10. Sosial Kemasyarakatan 7 - - - - 6 1 -
11. Kesejahteraan Rakyat 6 - - - - 3 3 -
Jumlah 155 1 6 18 10 67 42 1
10
Tabel I.2 : Jumlah Pegawai Non PNS pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, menurut Tingkat
Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin
No. Bagian Jml.
Orang
Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
1. Tata Pemerintahan 8 - - 4 - 3 1
2. Hukum dan HAM 8 - - 2 - 4 2
3. Keagrariaan dan Batas Wilayah 8 - - 3 3 2 -
4. Hubungan Masyarakat dan Protokol 28 - - 11 2 15 -
5. Perekonomian 3 - - 1 - 2 -
6. Pembangunan 7 - - 4 1 2 -
7. Umum dan Perlengkapan 88 5 4 57 2 20 -
8. Organisasi dan Tata Laksana 9 - - 1 1 7 -
9. Administrasi Keuangan 18 - - 6 5 7 -
10. Sosial Kemasyarakatan 14 - - 6 - 7 1
11. Kesejahteraan Rakyat 9 - - 2 - 7 -
Jumlah 200 5 4 97 14 76 4
11
Tabel I.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, menurut
Pangkat/Golongan dan Eselon
No. Bagian Jml
Pangkat/gol. Eselon
I II III IV IV III II
1. Tata Pemerintahan 13 - 3 7 3 3 1 -
2. Hukum dan HAM 10 - 1 8 1 3 1 -
3. Keagrariaan dan Batas Wilayah 12 - 3 6 3 2 1 -
4. Hubungan Masyarakat dan Protokol 15 - 5 10 - 2 1 -
5. Perekonomian 7 - - 5 2 3 1 -
6. Pembangunan 19 1 4 10 4 3 1 -
7. Umum dan Perlengkapan 42 5 13 23 1 4 1 -
8. Organisasi dan Tata Laksana 9 - 2 6 1 3 1 -
9. Administrasi Keuangan 15 - - 14 1 3 1 -
10. Sosial Kemasyarakatan 7 - - 7 - 2 1 -
11. Kesejahteraan Rakyat 6 - - 4 2 2 1 -
Jumlah 155 6 31 100 18 30 11 -
12
Tabel I.4 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada
Sekretariat Daerah Kota Palembang
No. Bagian Jml
Nama Diklat Struktural
Adum/ Diklat PIM IV
Spama/ Diklat PIM III
Spamen/ Diklat PIM II
1. Tata Pemerintahan 6 5 1 -
2. Hukum dan HAM 3 2 1 -
3. Keagrariaan dan Batas Wilayah 7 6 1 -
4. Hubungan Masyarakat dan Protokol 2 2 - -
5. Perekonomian 6 5 1 -
6. Pembangunan 7 5 2 -
7. Umum dan Perlengkapan 9 8 1 -
8. Organisasi dan Tata Laksana 4 3 1 -
9. Administrasi Keuangan 4 3 1 -
10. Sosial Kemasyarakatan 2 2 - -
11. Kesejahteraan Rakyat 4 3 1 -
Jumlah 54 44 10 -
13
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai
berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil
Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang
mendasarkan pada dokumen perencanaan.
BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
tahun 2016. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi:
pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016;
pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016
dengan tahun 2015 pembandingan realisasi kinerja sampai dengan
tahun 2016 dengan target 2018 berdasarkan dokumen Rencana
Strategis tahun 2013 sampai tahun 2018, untuk beberapa indikator
realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan Standar Nasional;
Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang
diambil serta penyajian realisasi anggaran.
BAB IV. PENUTUP
Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Sekretariat
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 dan upaya/ langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka
peningkatan kinerjanya.
14
Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang. Perjanjian kinerja ini
menggambarkan capaian kinerja yang ingin diwujudkan oleh bagian-bagian
dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi
pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program
utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan
organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.
Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah
Kota Palembang Tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang
sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang
Tahun 2016.
Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai
selama tahun 2016. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan
tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi
misi dan akan menjadi komitmen bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk
mencapainya dalam Tahun 2016.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja
Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih
menggunakan istilah Penetapan Kinerja.
15
Adapun Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai
berikut:
VISI
MEWUJUDKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAERAH YANG MENDUKUNG TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN PALEMBANG EMAS 2018
Tabel 2.1 : Penetapan Kinerja
No Misi No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Mengelola pertanahan sesuai rencana tata ruang wilayah
1 Tertibnya administrasi pertanahan daerah
Persentase Luas lahan bersertifikat
83%
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
100%
2
Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan masyarakat
1
Menjamin terselenggaranya aktifitas keagamaan dimasyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100%
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
100%
3
Menciptakan pelayanan yang profesional bidang administrasi pemerintahan umum
1 Tertibnya administrasi umum pemerintah daerah
Persentase penyelesaian laporan capaian kinerja tepat waktu
100%
Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP/LPSE >200 juta
100%
Rasio perda yang ditetapkan
100%
2 Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional
100%
Persentase Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
100%
3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Persentase Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Presentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
100%
Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp. 90.765.814.834,74 (Sembilan Puluh
Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Empat koma Tujuh Puluh Empat Rupiah).
16
A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang
Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
penyusunan penetapan kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian
indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016.
Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat
Daerah Kota Palembang dalam mewujudkan koordinasi pelaksanaan tugas
daerah yang mendukung tata pemerintahan yang baik untuk menuju
Palembang Emas Tahun 2018. Guna mempermudah interpretasi atas
pencapaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Palembang
tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir
Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:
17
Tabel III.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. 91 ≥ Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. 00 ≤ 50 Sangat Rendah
sumber: permendagri 54 tahun 2010
Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang pada
Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran yang diatas dapat diilustrasikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel III.2 : Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1
Tertibnya Administrasi Pertanahan Daerah
1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat
83% 100% 120,48%
2 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
100% 60% 60%
2
Menjamin Terselenggaranya Aktifitas Keagamaan Dimasyarakat
1 Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan
100% 120% 120%
2 Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk
100% 132,73% 132,73
3
Tertibnya Administrasi Umum Pemerintah Daerah
1 Persentase Laporan Capaian Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu
100% 100% 100%
2 Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP/LPSE > 200 juta
100% 125% 125%
3 Rasio Perda yang ditetapkan
100% 50% 50%
18
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1 Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional
100% 0 % 0%
2 Persentase Instansi yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
100% 100% 100%
5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
1
Persentase Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang berdasarkan Presentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
100% 100% 100%
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat
dilihat lebih rinci pada matrik pengukuran kinerja.
B. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi
dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang
telah ditargetkan. Tahun 2016 ini yang merupakan tahun keempat Rencana
Strategis 2013-2018, Sekretariat Daerah Kota Palembang secara bertahap dan
konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 5
sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam
IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kota
Palembang. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima)
sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Tahun 2016 tersebut
adalah sebagai berikut:
19
Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Palembang 2013-2018 yaitu ”Mengelola Pertanahan Sesuai Rencana Tata
Ruang Wilayah” dan juga untuk mencapai tujuan ”Menata Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah”. Sasaran ini dilaksanakan
oleh Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kota Palembang
dimana untuk mengukur sasaran ini terdapat dua indikator kinerja sasaran
dengan rata-rata capaian Indikator kinerja sebesar 90,24% dan mendapat kriteria
penilaian sangat tinggi. Pengukuran Sasaran Tertibnya Administrasi
Pertanahan Daerah dapat dilihat pada tabel III.3 dibawah ini:
Tabel III.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
2014 2015 Target Realisasi % capaian
1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat
66,66% 3.7% 83% 100% 120,48
2 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
66.66% 20% 100% 60% 60
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 90,24
Hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran pada tabel III.3 dapat diuraikan
sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1
Tertibnya Administrasi Pertanahan Daerah
20
1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Pada Tahun 2016 Bagian
Keagrarian dan Batas Wilayah
Sekretariat Daerah Kota
Palembang menargetkan 13 Tanah
milik Pemerintah Kota yang harus
tersertifikat dan terealisasi 13
sertifikat sehingga Indikator kinerja
sasaran luas lahan bersertifikat
terealisasi 100% dari target 83%
atau lebih 17% dari target, dengan
capaian 120,48% dan mendapat
kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian ini naik 35% dari Tahun 2015.
2. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Penyelesaian kasus tanah Negara yang diproses oleh Bagian Keagrarian
dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kota Palembang Pada Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Tabel III.4 : Data Kasus Tanah Negara Sampai Akhir Tahun 2016
No Nama Tanah Alamat Keterangan
1 Tanah Lintasan Dayung Jakabaring Jakabaring Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan Sentosa
Asset Prov. Sum-Sel
Berproses
2 Tanah Eks SMA 19 (SMKN 8) Jalan Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu Palembang
Proses eksekusi
3 Tanah Rencana Kantor Kecamatan Jakabaring
Jalan Pipa PDAM Proses Hibah
dari Pem-Prov. Sum-Sel
4 Tanah AURI/Bordes AURI Jalan Kol. H. Burlian Proses
Negoisasi
5 Tanah Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar
Jalan Alang-Alang Lebar Berproses
Foto III.1: Salah satu aset tanah milik Pemkot Palembang
21
Berdasarkan tabel III.4 diatas dari lima kasus penyelesaian tanah
Negara yang di proses hanya tiga kasus yang terselesaikan hal ini
menggambarkan bahwa Indikator kinerja sasaran ini hanya terealisasi 60%
atau kurang 40% dari target 100% pada Tahun 2016, sehingga capaian
indikator kinerja sasaran ini hanya 60% dan mendapat kriteria penilaian
Rendah. Tetapi capaian 2016 ini naik 35% dari capaian Tahun 2015.
Perkembangan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat
dilihat pada tabel III.5 dibawah ini:
Tabel III.5 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1
terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013–2018
No Indikator Kinerja
Capaian (%) Target 2018
2014 2015 2016
1 Persentase Luas lahan bersertifikat
15 9,25 120,48 100%
2 Persentase penyelesaian kasus tanah Negara
88,8 20 60 100%
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran ini:
Data berupa Dokumen kepemilikan tidak lengkap/tidak ada
SKPD pengguna kurang memahami asal usul tanah
Masih bersatus sengketa
Hambatan/Masalah:
Adanya persil tanah yang tidak memiliki alas hak/belum jelas
Persil tanah di Klaim pihak ke 3
Strategi/upaya Pemecahan Masalah:
Koordinasi berkelanjutan dengan Kantor Pertanahan Kota Palembang
pihak terkait dalam rangka melengkapi data
Melakukan pemberkasan dengan melengkapi, menyeleksi dan evaluasi
setiap persil yang akan direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya.
22
Sasaran Strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kedua
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Palembang 2013-2018 yaitu ”Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan
Masyarakat” dan juga untuk mencapai tujuan ”Menciptakan Masyarakat yang
Agamis”. Sasaran ini dilaksanakan oleh Bagian Sosial Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Palembang dimana untuk mengukur sasaran ini
terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian Indikator
kinerja 138,18% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Pengukuran
sasaran Menjamin Terselenggaranya Aktifitas Keagamaan tersaji pada tabel III.6
dibawah ini:
Tabel III.6 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2.1
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
2014 2015 Target Realisasi Capaian (%)
1.
Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan
86,95% 100% 100% 140% 140
2. Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk
110% 126,67% 100% 136,36% 136,36
Rata - Rata Capaian Kinerja 138,18
Hasil pengukuran Indikator kinerja sasaran Tabel III.6 diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2
Menjamin Terselenggaranya Aktifitas Keagamaan dimasyarakat
23
1. Persentase Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan
Pada Tahun 2016 Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Palembang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai berikut:
Tabel III.7 : Realisasi Kegiatan Keagamaan
No Kegiatan Target Realisasi Capaian
1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang 800 orang 880 orang 110%
2 Peningkatan Kualitas Keimanan dan ketaqwaan masyarakat
100.000 orang 120.000 org 120%
3 MTQ/STQ Tingkat Provinsi Sumsel 60 orang 75 orang 125%
4 Festival Kesenian Islam Kota Palembang 16 kafilah 16 kafilah 100%
5 Festival Kesenian Islam Provinsi Sumsel 1 kafilah 1 kafilah 100%
6 Jumlah Masjid/Mushola yang dikunjungi Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) tahun
105 kali 156 kali 149%
7 Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota 28 kali 28 kali 100%
8 Penataran Calon Da'i tingkat Kota Palembang 100 orang 100 orang 100%
9 Penataran Dewan Hakim MTQ Tingkat Kota Palembang
80 orang 120 orang 150%
10 Peningkatan Manajemen P2TI Kota Palembang 1 kali 1 kali 100%
11 Pelatihan Pengurus Jenazah tingkat Kota Palembang
100 bilal 100 bilal 100%
12 Jumlah orang yang diberikan biaya untuk menunaikan Ibadah umroh
50 orang 50 Orang 100%
13 Khataman Santri 1.000 santri 1.120 santri 112%
14 Festival anak saleh tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
1 tim 1 tim 100%
15
Pelatihan Manajemen Masjid bagi Pengurus masjid wisata dan mesjid kecamatan dalam Kota Palembang
1 keg 1 kegiatan 100%
16 Nikah Masal bagi masyarakat miskin dalam Kota Palembang
50 pasang 50 pasang 100%
17
Pembinaan jangka panjang qori dan qoriah cabang Qiro'at, tafsir, khot, tilawah, syarhil dan fahmil Qur'an dan Pembelajaran pelaksanaan MTQ tingkat nasional
42 peserta 42 peserta 100%
18 Pengelolaan Tempat Ibadah Milik Pemerintah 1 masjid 1 masjid 100%
19 Pembinaan umat melalui lembaga keagamaan 1 organisasi 1 Organisasi 100%
Rata - Rata Capaian 115%
24
Dari 19 (Sembilan belas) kegiatan keagamaan pada tabel III.7 diatas
Jumlah Masyarakat Yang
Berpartisipasi Dalam Kegiatan
Keagamaan 120.000 orang dari
100.000 orang yang ditargetkan
sehingga Indikator Kinerja ini
terealisasi 120% atau lebih 20%
dari target 100% pada Tahun
2016 dengan capaian 120%
Indikator kinerja sasaran ini
mendapat kriteria penilaian
sangat tinggi. Capaian ini naik
15% dari Tahun 2015.
3. Persentase Jumlah Tempat Ibadah Untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk beribadah
Pemerintah Kota Palembang menargetkan membangun 950 tempat ibadah
tetapi terealisasi 1261 tempat ibadah sehingga Indikator Kinerja sasaran ini
terealisasi 132,73% dari target 100% atau lebih 32,73% dari target 2016
dengan capaian sebesar 132,73% dan mendapat kriteria penilaian sangat
tinggi. Capaian ini naik 6,06% dari tahun 2015. Berikut kami sampaikan
daftar tempat ibadah di Kota Palembang Pada Tahun 2016:
Masjid : 1.200
Gereja : 25
Wihara : 20
Pure : 1
Klenteng : 15
Jumlah : 1.261
Peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung SMB II
Kota Palembang
25
Perkembangan capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dapat
dilihat pada tabel III.8 dibawah ini:
Tabel III.8 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1
terhadap Target RESTRA Tahun 2013–2018
No Indikator Kinerja Capaian (%)
Target 2018 2014 2015 2016
1.
Cakupan pemenuhan kegiatan keagamaan
86,95 125 120 100%
2. Jumlah tempat ibadah 110 126,67 132,73 100%
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:
Visi dan Misi Walikota Palembang mewujudkan Kota Palembang Madani
mendapat sambutan dari masyarakat (khususnya para Ulama/Habaib di
Kota Palembang sangat antusias)
Program ini meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjadikan kota
yang madani sehingga tanpa mendapatkan dukungan dana sekalipun akan
senantiasa memakmurkan tempat ibadah sebagai kebutuhan pokok dalam
beragama
26
Bahwa banyaknya jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Palembang
maka Ketaqwaan dan Kepatuhan masyarakat untuk beribadah kepada
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing akan
semakin baik.
Hambatan/Masalah:
Salah satu faktor yang menghambat capaian dari Indikator capaian ini
adalah minimnya anggaran yang dimiliki untuk mensupport capaian Indikator
ini seperti:
Tidak tersedianya dana untuk membantu ustadz dan ustadzah yang
mengajar di unit-unit TKA/TPA/TQA BKPRMI Kota Palembang yang
senantiasa membina generasi muda untuk dapat terbebas dari buta baca
tulis huruf Al Qur'an
Minimnya anggaran yang dimiliki untuk memberikan penghargaan kepada
masyarakat yang berprestasi dibidang keagamaan.
Strategi/upaya pemecahan masalah:
Bagian Sosial Kemasyarakatan akan mencoba untuk mengkoordinir
rumah ibadah yang mempunyai kemampuan keuangan yang mapan baik
itu dari sumbangan perorangan ataupun instansi untuk membantu
pembangunan tempat-tempat ibadah yang ada di pelosok Kota Palembang.
Memberikan motivasi kepada para donatur untuk menyalurkan dananya
melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang sehingga dana
tersebut dapat disalurkan kepada orang yang memang berhak menerima
zakat tersebut.
27
Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Palembang 2013-2018 yaitu ”Menciptakan Pelayanan yang Profesional
Bidang Administrasi Pemerintahan Umum” dan juga untuk mencapai tujuan
”Mewujudkan Administrasi Umum Pemerintah Daerah yang Transparan dan
Akuntabel” yang bertanggung jawab dengan sasaran ini adalah Bagian
Organisasi dan tata laksana, bagian Tata Pemerintahan, Bagian Umum dan
perlengkapan dan Bagian Hukum dan Hak asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kota Palembang dimana capaian rata-rata Indikator kinerja sasaran sebesar
89,46% dengan kriteria penilaian Tinggi. Untuk mengukur sasaran Tertibnya
Adminstrasi Umum Pemerintahan Daerah terdapat 3 indikator sebagaimana
tersaji pada tabel III.9 berikut dibawah ini:
Tabel III.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3.1
No Indikator kinerja Realisasi Tahun 2016
2014 2015 Target Realisasi Capaian (%)
1 Persentase Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100
2 Persentase pengadaan barang jasa >200Jt yang melalui ULP/LPSE
100% 100% 100% 118,40% 118,40
3 Rasio perda yang ditetapkan 75%
81.25%
100% 50% 50
Rata-Rata Capaian Kinerja 89,46
Hasil pengukuran Indikator kinerja sasaran Tabel III.9 diatas dapat diuraikan
sebagai berikut:
Sasaran Strategis 3
Tertibnya Adminstrasi Umum Pemerintahan Daerah
28
1. Persentase Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu
Pada Tahun 2016 Sekretrariat Daerah Kota Palembang menargetkan 2
Laporan capaian kinerja yang harus diselesaikan tepat waktu yaitu Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) dimana kedua laporan tersebut diselesaikan dengan tepat
waktu sehingga indikator kinerja Persentase Laporan Capaian Kinerja yang
diselesaikan tepat waktu terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian
100% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian 2016 naik
6,37% dari Tahun 2015.
2. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP/
LPSE > 200 juta
Pada Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kota Palembang menargetkan 538
paket Pengadaan barang dan jasa melalui ULP/LPSE > 200 Juta dan
terealisasi 637 paket dengan rincian paket sebagai berikut:
Tabel III.10 : Pengadaan Barang dan Jasa
No JENIS PENGADAAN
1 Pengadaan Barang 46 paket
2 Pengadaan Konstruksi 456 paket
3 Pengadaan Jasa Lainnya 0 paket
4 Jasa Konsultasi 135 paket
Total Paket 637 paket
Berdasarkan data diatas indikator kinerja sasaran ini terealisasi 118,40%
dari target 100% atau lebih 18,4% dari target dengan capaian 118,40% dan
mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian 2016 naik 43.15% dari
capaian Tahun 2015.
29
3. Rasio Perda yang ditetapkan
Pada Tahun 2016 jumlah perda yang diselesaikan berjumlah 10 Perda
dari 20 Perda yang menjadi target pada Tahun 2016 sehingga Indikator
kinerja sasaran Rasio Perda yang ditetapkan terealisasi 50% dari target 100%
dengan capaian 50% dan mendapat kriteria penilaian Sangat Rendah.
Capaian ini turun 150% dari Tahun 2015.
Perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran
dapat dilihat pada tabel III.11 dibawah ini:
Tabel III.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3
terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013 - 2018
No Indikator Kinerja
Capaian (%)
Target 2018
2014 2015 2016
1.
Persentase Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu
100 100 100 100%
2.
Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP/LPSE >200 juta
100 100 118,40 100%
3. Rasio perda yang ditetapkan 75 81.250 50 100%
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran ini:
Penguasaan materi baik dari SKPD pemerakarsa perda dan Bagian Hukum dan Ortala.
Panitia pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan sistem internet untuk mendaftarkan perusahaanya mengikuti lelang di ULP dan LPSE
Hambatan/Masalah:
SKPD pemerakarsa perda kurang menguasai materi perda .
Waktu pembahasan Raperda terlalu pendek
Masih kurangnya
Strategi/Upaya Pemecahan Masalah:
Raperda tersebut hendaknya dipelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan pembahasan dengan DPRD.
Naskah akademik dan Draf Raperda harus di singkronisasikan terlebih dahulu.
30
Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Palembang 2013-2018 yaitu ”Menciptakan pelayanan yang profesional
bidang administrasi pemerintahan umum” dan juga untuk mencapai tujuan
”Mewujudkan Administrasi Umum Pemerintah Daerah yang Transparan dan
Akuntabel”. Sasaran ini dilaksanakan oleh SKPD yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat umum dimana rata-rata capaian indicator kinerja sasaran
sebesar 50% dan mendapat kriteria penilaian sangat rendah. Untuk mengukur
sasaran ini terdapat 2 indikator sebagaimana tersaji pada tabel III.12 berikut
dibawah ini:
Tabel III.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4.1
No Indikator kinerja Realisasi Tahun 2016
2014 2015 Target Realisasi Capaian (%)
1
Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional
- 60 100% 0 % 0%
2.
Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- - 100% 100% 100%
Rata - Rata Capaian Kinerja 50
Hasil pengukuran Indikator kinerja sasaran Tabel III.12 diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat
Nasional
Dari target 5 inovasi pelayanan tidak ada satupun inovasi yang
diikutsertakan ke tingkat nasional pada Tahun 2016 sehingga Indikator Kinerja
sasaran Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
31
terealisasi 0% dari target 100% dengan capaian 0% dan mendapat kriteria
penilaian sangat buruk. Capaian ini turun 60% dari Tahun 2015.
2. Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Palembang menargetkan 60 laporan
Survei yang terdiri dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Sosial dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2 (dua) Badan yaitu Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) dan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 1 (satu) Rumah Sakit Umum
Daerah Palembang BARI (RSUD Palembang Bari), 16 (enam belas)
kecamatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Puskemas dan dari 60 Unit kerja
diatas membuat laporan kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana yang
membagikan kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat kepada 60 (enam puluh)
Unit Kerja tersebut sehingga Indikator Kinerja sasaran ini terealisasi 100% dari
target 100% dengan capaian 100% dan mendapat kriteria penilaian sangat
Tinggi. Capaian ini sama dengan Tahun 2015.
Perkembangan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat
dilihat pada tabel III.13 dibawah ini:
Tabel III.13 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3
terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013 - 2018
No Indikator Kinerja Capaian (%) Target
2018 2014 2015 2016
1.
Persentase Inovasi OPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional
60 0 100%
2.
Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
_ 100 100%
32
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran ini:
Kejelian pimpinan unit kerja menciptakan inovasi dalam pelayanan
kepada masyarakat;
Tersedianya sarana, prasarana serta Sumber Daya Manusia yang
menguasai inovasi pelayanan yang diberikan unit kerja agar pelayanan
yang diberikan Faster, Cheaper and Better;
Adanya kerjasama yang baik dari masing-masing unit kerja dalam
menyampaikan laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal
menyediakan data yang dibutuhkan dalam membuat laporan.
Hambatan/Masalah:
Masih kurangnya kejelian pimpinan unit kerja menciptakan inovasi dalam
pelayanan kepada masyarakat;
Ketidaksesuaian pendistribusian pegawai berdasarkan kompetensinya.
Strategi/Upaya Pemecahan Masalah:
Melakukan pembelajaran ke kementerian ataupun studi banding ke
daerah lain di Indonesia yang memiliki inovasi pelayanan lebih baik dari
Kota Palembang;
Penataan penempatan pegawai harus sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan kompetensinya.
33
Sasaran Strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Palembang 2013-2018 yaitu ”Menciptakan Pelayanan yang Profesional
Bidang Administrasi Pemerintahan Umum” dan juga untuk mencapai tujuan
”Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan
Umum”. Sasaran ini dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Palembang dengan rata-rata capaian Indikator kinerja
sasaran 100% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Untuk mengukur
sasaran ini menggunakan satu indicator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel
III.14 dibawah ini:
Tabel III.14 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
2014 2015 Target Realisasi Capaian
(%)
1
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- - 100% 100% 100%
Hasil pengukuran Indikator kinerja sasaran Tabel III.14 diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Pada Tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kota
Palembang berjumlah 155 orang yang dijadikan target pada indikator kinerja
Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
34
ini dan teralisasi sebanyak 155 orang sehingga Indikator Kinerja sasaran ini
terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dan mendapat
kriteria penilaian sangat Baik.
Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran diatas dapat dilihat
pada tabel III.15 dibawah ini:
Tabel III.15 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 5
terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013–2018
No Indikator Kinerja
Capaian (%) Target 2018 2014 2015 2016
1.
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- - 100 100%
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :
Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan kewajiban
seluruh Aparatur Sipil Negara.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan persyaratan Administrasi
Kepegawaian.
35
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 sasaran strategis
sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 maka
besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat
sebagai berikut :
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Realisasi
(%) Target Realisasi
Capaian realisasi
(%)
Pagu/target (Rp)
Realisasi (Rp)
1 Tertibnya Administrasi Pertanahan Daerah
Luas lahan bersertifikat
83% 100% 100 1.893.185.000 1.731.141.650
91,85%
Penyelesaian kasus tanah negara
100% 60% 60 172.250.000 165.980.000
2
Menjamin terselenggaranya aktifitas keagamaan dimasyarakat
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100% 120% 120 3.605.171.046 3.004.366.046 83,33%
Jumlah tempat Ibadah 100% 132,73% 132,73 588.000.000 512.805.200 87,21%
3
Tertibnya Administrasi Umum Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu
100% 100% 100 731.604.000 723.742.000 98,93%
Persentase pengadaan barang
dan jasa melalui ULP/LPSE >200 juta
100% 125% 125 1.705.612.500 1.656.887.396 97,14%
Rasio perda yang ditetapkan
100% 50% 50 346.425.000 346.286.000 99,96%
4
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
Jumlah Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional
100% 0 % 0 170.723.000 170.623.000 99,94%
Jumlah Instansi yang melakukan Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat
100% 100% 100 498.415.000 497.415.000 99,80%
5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang berdasarkan Presentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
100% 100% 100 72.775.000 72.257.500 99,29%
Dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang, juga
ditetapkan anggaran belanja Masing-masing Program berdasarkan sasaran
Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
36
No Sasaran Program Anggaran Realisasi Capaian
1. Tertibnya Administrasi
Pertanahan Daerah
Luas lahan bersertifikat 1.893.185.000,00 1.731.141.650,00 91,44%
Penyelesaian kasus tanah negara
172.250.000,00 165.980.000,00
96,36%
Total 2.065.435.000,00 1.897.121.650,00 88,00%
2. Terwujudnya Nilai-
nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-hari
Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
5.693.171.046,00 5.017.171.246,00
83,88%
Total 5.693.171.046,00 5.017.171.246,00 90,00%
3. Tertibnya Administrasi
Umum Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/
WKDH
3.583.145.000,00 2.755.453.517,00
76,90%
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.052.626.626,00 788.721.626,00 74,93%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
123.922.500,00 123.922.500,00 100%
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat
2.414.908.454,74 2.126.275.000,00 88,05%
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
85.000.000,00 35.000.000,00 41,00%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2.490.615.167,00 2.458.323.500,00 98,70%
Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, dan Supervisi Pembangunan
Daerah
11.979.160.150,00 11.295.234.665,00 94,29%
Total 21.729.377.897,74 19.582.912.808,00 90,13%
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45.439.153.441,00 41.307.840.504,00 90,91%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.145.990.000,00 8.635.419.753,00 77,48%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.260.186.500,00 3.132.077.349,00 96,07%
Total 59.845.329.941,00 49.943.260.257,00 83,45%
5. Meningkatnya Kualitas Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.843.675.000,00 1.759.290.000,00 95,42%
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya
Aparatur
1.088.825.950,00 900.746.150,00 82,73%
Total 2.932.500.950,00 2.660.036.150,00 90,71%
Jumlah 92.265.814.834,74 72.923.294.311,00 79,03%
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang
tahun 2016 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama
tahun 2016. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud
untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan
yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain
itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program,
kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara
garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang
selama tahun 2016 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan
dalam RPJMD 2013-2018 dan telah memenuhi Lima sasaran strategisnya
sebagaimana yang telah ditargetkan.
Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat
capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kota
Palembang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian
target dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis yang di ukur capaian
kinerjanya yaitu ada 7 (tujuh) indikator atau 70% telah mencapai kategori sangat
tinggi, satu indikator kinerja sasaran strategis atau 10% telah mencapai kategori
rendah, dua indikator kinerja sasaran strategis atau 20% telah mencapai kategori
sangat rendah.
Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah
Kota Palembang juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah
APBD Induk Kota Palembang pada tahun 2016 yang dialokasikan untuk biaya
38
Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebesar Rp. 110.394.244.219,74
dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 30.166.299.384,62 dan belanja
langsung sebesar Rp. 80.227.944.837,74 dan pada APBD Perubahan Kota
Palembang pada tahun 2016 yang dialokasikan untuk biaya Sekretariat Daerah
Kota Palembang adalah sebesar Rp. 118.145.072.834,74 dengan rincian belanja
tidak langsung sebesar Rp. 25.886.688.000,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 92.258.384.834,74 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar
Rp. 72.923.294.311,00 atau 79,03%. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 tidak
terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat
internal maupun eksternal.
Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Sekretariat
Daerah Kota Palembang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit
melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di
masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2016 menjadi catatan yang
tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki
kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan
dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat
dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap
capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan
resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi
untuk mengatasinya.
Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas,
telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kota
Palembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.