KATA PENGANTAR · 2017 sampai kepada penyusunan APBD tahun 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara, ......
Transcript of KATA PENGANTAR · 2017 sampai kepada penyusunan APBD tahun 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara, ......
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih
dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Penyesuaian Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 ini dapat diselesaikan.
Dalam Perencanaan Pembangunan, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk
membuat Rencana Kerja (RENJA) Penyesuaian Perangkat Daerah terkait dengan Program
dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi usulan
Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017, KUA-PPAS tahun
2017 sampai kepada penyusunan APBD tahun 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara, agar
supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan
berkesinambungan serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja Penyesuaian ini, dengan
harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Minahasa
Tenggara pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara
yang lebih Jelas Sejahtera pada umumnya.
Ratahan, April 2016
KEPALA BAPEDAKABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
Drs. B. MOKORIMBAN, MMPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590605 198503 1 030
iiRencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 1
Kata Pengantar ................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................. ii
Bab I PENDAHULUAN ................................................................. 1
1.1. Latar Belakang .................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum .............................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 5
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA TAHUN2016 ....................................................................................... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Bapeda................................................... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapeda ................................... 7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Bapeda .............................................................................. 7
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2017......................................................................... . 8
3.1. Tujuan dan sasaran Renja Bapeda.................................... 8
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017.................... 8
Bab IV PENUTUP ............................................................................. 12
DAFTAR ISI
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perengkat Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
berubah menjadi Badan Perencanaan Daerah, sehingga dalam penyusunan
Rencana Kerja Penyesuaian Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara tahun 2017 (Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017) berdasarkan
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Badan Perencanaan Daerah tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.
Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017 merupakan rencana pelaksanaan
kegiatan BAPEDA dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor
penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis.
Penyusunan Renja Penyesuaian Bapeda tahun 2017 mengacu pada dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyesuaian Kabupaten Minahasa
Tenggara tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Penyesuaian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, dengan
diagram alir yang dijelaskan sebagai berikut:
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 2
Selanjutnya Renja BAPEDA Tahun 2017 menjadi pedoman bagi
penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPEDA Tahun
2017.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 3
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 4
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 470);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara;
28. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 5
Badan Perencanaan Daerah Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
29. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Penyesuaian Tahun
2017 Kabupaten Minahasa Tenggara.
1.3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017 adalah
sebagai perumusan program dan kegiatan berdasarkan prioritas dan sasaran
pembangunan dengan disesuaikan pada kebutuhan dan kemampuan untuk
memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPEDA
dalam perencanaan daerah.
Tujuan disusunnya Renja Penyesuaian BAPEDA tahun 2017 adalah :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pembangunan.
1.4. Sistematika PenulisanSistematika Renja Penyesuaian BAPEDA Tahun 2017 disusun sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab I berisi uraian tentang latar belakang penyusunan renja
BAPEDA, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan
penyusunan Renja BAPEDA serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA TAHUN 2016
Bab II menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Bapeda tahun 2015
dan perkiraan capaian renstra Bapeda periode ke-3 pada tahun
2016, analisis kinerja pelayanan Bapeda, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Bab III menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda,
rencana program dan kegiatan disertai indikator kinerja maupun
target kinerja dan pagu indikatif tahun 2017.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 6
Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra BapedaEvaluasi pelaksanaan Renja Bapeda tahun 2015 (n-2) untuk mengidentifikasi
kemampuan Bapeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun
2015 yang merupakan tahun ke-3 periode Renstra tahun 2013-2018. Pelaksanaan
evaluasi Renja Bapeda tahun 2015 dilaksanakan dalam 7 program meliputi Program
pengembangan data / informasi, program perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh, program perencanaan pembangunan daerah, program
perencanaan ekonomi, program perencanaan sosial dan budaya, program
perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, program perencanaan tata
ruang, Program tersebut diwujudkan dalam 27 kegiatan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapeda
Analisis kinerja pelayanan Bapeda merupakan pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Bapeda dengan mengacu pada beberapa Indikator Kinerja Kunci
(IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Analisis kinerja pelayanan
Bapeda selengkapnya dapat dilihat tabel 2.2:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA
- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada -
2 Tersedianya dokumen perencanaanRPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA
- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada -
3 Tersedianya dokumen perencanaanRKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA
- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada -
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
Target Renstra SKPD Realisasi ProyeksiNo Indikator
SPM /StandarNasional
IKK CatatanAnalisis
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BapedaBerdasarkan gambaran evaluasi pelaksanaan Renja Bapeda tahun 2015
serta analisis kinerja pelayanan Bapeda, maka dapat dirumuskan isu-isu penting
yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda antara lain :
a. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan
pembangunan;
b. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja
yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan
pertanggungjawaban program-program kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara;
c. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya
implementasi kebijakan alokasi anggaran dengan pelaksanaan kegiatan
pembangunan, sehingga memunculkan deviasi cukup tinggi antara
perencanaan dan hasil yang dicapai.
Target Kinerja
Renja SKPD
Tahun 2015
Realisasi
Kinerja Renja
SKPD Tahun
2015
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi
capaian
program
dankegiatan
Tahun 2014 s/d
Tahun 2015 +
Perkiraan
capaian target
tahun 2016
Tkt capaian
realisasi target thn
2014 s/d thn 2015
+ target tahun
2016 (%)
1 2 3 5 6 7 8=(7/6x100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4*100) 12
URUSAN WAJIB
BAPPEDA
Program pengembangan
data/informasi
Tersedianya data/informasi untuk
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
95 % 60 70 65 92.86 75 75 78.95
Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Tersedianya data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan95 % 60 70 65 92.86 75 75 78.95
Laporan TP/UB, DAK, PPK, SIPDTersedianya Laporan TP/UB, DAK, PPK,
SIPD54 Lap 8 12 12 100.00 9 29 53.70
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta
Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi
RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi RKPD
2015
45 dok 4 5 5 100.00 5 14 31.11
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Penyusunan perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
Tersusunnya perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Program perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya perencanaan pembangunan
daerah22 dok 5 5 5 100.00 4 14 63.64
Penyusunan RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya RKPD Perubahan 2015 5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2015Tersusunnya Penyusunan KUA PPAS
Perubahan 20155 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016 Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 5 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun
2016
Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Tahun
20165 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Penyusunan KUA PPAS Tahun 2016Tersusunnya Penyusunan KUA PPAS Tahun
20165 dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Forum BAPPEDA Tersusunnya Forum BAPPEDA 1 Keg 1 1 100.00 1 100.00
Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa TenggaraTersusunnya Revisi RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara1 Dok 1 1 100.00 1 100.00
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Terlaksananya perencanaan pembangunan
ekonomi100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00
koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi5 keg 1 1 1 100.00 1 3 60.00
SKPD
4
Perencanaan Pembangunan
Tabel 2.1. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Capaian
kinerja Renstra
Tahun 2018 (akhir
periode Renstra)
Realisasi
target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Target dan Realisasi kinerja program dan
Target
program/keg
iatan Renstra
tahun
berjalan
(2016)
Perkiraan realisasi capaian target
Target Kinerja
Renja SKPD
Tahun 2015
Realisasi
Kinerja Renja
SKPD Tahun
2015
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi
capaian
program
dankegiatan
Tahun 2014 s/d
Tahun 2015 +
Perkiraan
capaian target
tahun 2016
Tkt capaian
realisasi target thn
2014 s/d thn 2015
+ target tahun
2016 (%)
SKPDKode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Capaian
kinerja Renstra
Tahun 2018 (akhir
periode Renstra)
Realisasi
target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Target dan Realisasi kinerja program dan
Target
program/keg
iatan Renstra
tahun
berjalan
(2016)
Perkiraan realisasi capaian target
Penyusunan Masterplan Komoditi Tanaman
Perkebunan Kelapa
Tersusunnya Masterplan Komoditi Tanaman
Perkebunan Kelapa1 Dok 1 1 100.00 1 100.00
Penyusunan Analisis Ekonomi Makro DaerahTersusunnya Analisis Ekonomi Makro
Daerah1 dok 1 1 100.00 1 100.00
Kajian Program Pengembangan Ekonomi
Daerah
Tersusunnya Kajian Program
Pengembangan Ekonomi Daerah1 dok 1 1 100.00 1 100.00
Program perencanaan sosial dan
budaya
Terlaksananya perencanaan sosial dan
budaya100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Budaya
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya5 Keg 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Penyusunan Laporan Koordinasi MDG's 2015Tersusunnya Penyusunan Laporan
Koordinasi Kemiskinan Daerah dan MDG's5 Dok 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah
2015
Tersusunnya Laporan Kemiskinan Daerah
20155 Lap 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Kajian Tentang Penanggulangan Masalah
Sosial Daerah
Tersusunnya Kajian Tentang
Penanggulangan Masalah Sosial Daerah1 Dok 1 1 100.00 1 1 100.00
Kajian Analisis Indikator Kesejahteraan
Rakyat
TersusunnyanKajian Analisis Indikator
Kesejahteraan Rakyat1 Dok 1 1 100.00 1 1 100.00
Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Terlaksananya perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00
Koordinasi Pelaksanaan PPSP Terlaksananya Pelaksanaan PPSP 5 Keg 1 1 1 100.00 1.00 3 60.00
Koordinasi Pelaksanaan PerumahanTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Perumahan5 Keg 1 1 1 100.00 1.00 3 60.00
Koordinasi Pelaksanaan PerhubunganTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Perhubungan3 Keg 1 1 100.00 1 33.33
Koordinasi Pelaksanaan PertambanganTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Pertambangan3 Keg 1 1 100.00 1 33.33
Koordinasi Pelaksanaan Lingkungan HidupTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Lingkungan Hidup3 Keg 1 1 100.00 1 33.33
Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya AlamTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Sumber Daya Alam3 Keg 1 1 100.00 1 33.33
Koordinasi dan Penyelenggaraan
Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
Terlaksananya Koordinasi dan
Penyelenggaraan Musrenbang Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan
5 Keg 1 1 1 100.00 1 3 60.00
Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang 100 % 20 20 20 100.00 20 60 60.00
i
i
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 8
BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BAPEDAAdapun bentuk tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi
Bapeda adalah sebagai berikut :
a. Tujuan :
Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai
dengan kebutuhan dan potensi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara.
b. Sasaran :
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu.
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017Renja Penyesuian Bapeda tahun 2017 (n) merupakan penjabaran
pelaksanaan renstra Bapeda 2013-2018 periode tahun ke-4. Renja Penyesuaian
Bapeda tahun 2017 dirumuskan dalam 17 rencana program meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program peningkatan disiplin aparatur,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan,
6. Program Pengembangan Data/Informasi,
7. Program Pengembangan Wilayah Strartegis dan Cepat Tumbuh,
8. program Perencanaan Pembangunan daerah,
9. Program perencanaan pembangunan ekonomi,
10.program perencanaan sosial dan budaya,
11.Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,
12.Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah,
13.program Kerjasama Pembangunan,
14.Program Inovasi Daerah
15.Program pengembangan kejasama dengan dunia
usaha/swasta/akademisi/universitas/lembaga pemerintah/swasta
16.Program perencanaan pengembangan wilayyah strategis dan cepat
tumbuh
17.Program Kerjasama pembangunan
i
i
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 9
Rencana program tersebut diwujudkan dalam 76 rencana kegiatan tahun 2017
antara lain :
1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum,
2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan,
3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa,
4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian,
5. Penataan Kearsipan,
6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor,
8. Pengadaan peralatan gedung kantor,
9. Pengadaan Mebeleur,
10.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
11.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
12.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,
13.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,
14.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor,
15.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
16.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu,
17.Pengadaan Pakaian Olahraga,
18.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,
19.Penyusunan RKA-PD,
20.Penyusunan Standar Operasional Prosedur,
21.Penyusunan Renja-PD,
22.Penyusunan LKIP-PD,
23.Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan Bidang Ekonomi,
24.Koordinasi dan Evaluasi serta Pelaporan TP,DAK,
25.Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi
RKPD 2015,
26.Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PPK,
27.Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan SIPD,
28.Koordinasi Penyusunan Usulan DAK tahun 2018,
29.Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah,
30.Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Tahun 2017 (RKPD Tahun
2016),
31.Publikasi Buku Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2017,
32.Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya,
i
i
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 10
33.Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana,
34.Publikasi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun
2017,
35.Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh,
36.Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi dan Nasional,
37.Penyusunan RKPD Perubahan 2017,
38.Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017,
39.FGD Pembahasan Prioritas dan Sasara Pembangunan tahun 2018,
40.Konsultasi Public Penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2018,
41.Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD
tahun 2018,
42.Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018,
43.Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018,
44.Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018,
45.Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018,
46.Penyusunan indikator ekonomi Makro Daerah,
47.Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam,
48.koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi,
49.Penyusunan RAD Pangan dan Gizi,
50.Perhitungan Gini Ratio,
51.Perhitungan Index Ketimpangan Williamson,
52.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya,
53.Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's 2017,
54.Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017,
55.Penyusunan Revisi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,
56.koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat,
57.Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2017,
58.Koordinasi Pelaksanaan PPSP,
59.Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam,
60.Pelatihan Operator e-Planning,
61.Bimtek Renstra dan Renja PD,
62.Pelatihan Operator e-Monev,
63.Pelatihan Operator e-Data,
64.Pelatihan Statistik Dasar,
65.Bimtek RPJMD dan RKPD,
66.Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor,
i
i
Rencana Kerja Penyesuaian Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 11
67.Pengadaan Mainframe Server e-Planning,
68.Pengadaan Software e-Planning,
69.Pengadaan Softwere e-Monev,
70.Pengadaan Softwere e-Data,
71.Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis,
72.Penelitian/Kajian Daerah,
73.Bimbingan Teknis Dasar Penelitian,
74.Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) KSCT Kabupaten Minahasa
Tenggara,
75.Penyusunan Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT Kabupaten
Minahasa Tenggara,
76.Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program / kegiatan tersebut ditetapkan
Indikator kinerja program / kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana /
pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat tabel 3.1 :
Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 12
Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 12
BAB IVPENUTUP
Renja Penyesuaian Bapeda tahun 2017 merupakan rencana
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapeda tahun 2017 yang dalam
penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017. Selanjutnya Renja
Bapeda Tahun 2017 menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Bapeda Tahun 2017. Pelaksanaan Renja tahun
2017 akan disesuaikan dengan APBD yang disahkan.
Renja Penyesuaian Bapeda tahun 2017 untuk mewujudkan sistem
perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan
kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan
visi dan misi organisasi sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
Surabaya, Juni 2013Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MAPembina Tingkat I
NIP. 19691230 199503 1 003
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN DAERAH
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi PerkantoranBAPEDA 12 Bulan 694,500,000.00 APBD 12 Bulan 833,400,000.00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi UmumTersedianya Kebutuhan
Administrasi UmumBAPEDA 12 Bulan 275,000,000.00 APBD 12 Bulan 330,000,000.00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi KeuanganBAPEDA 12 Bulan 40,000,000.00 APBD 12 Bulan 48,000,000.00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang
dan Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
BAPEDA 12 Bulan 25,000,000.00 APBD 12 Bulan 30,000,000.00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi KepegawaianBAPEDA 12 Bulan 2,500,000.00 APBD 12 Bulan 3,000,000.00
Penataan KearsipanTerlaksananya Penataan
KearsipanBAPEDA 12 Bulan 2,000,000.00 APBD 12 Bulan 2,400,000.00
Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Terlaksananya Penunjang
Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Kab. Mitra,
Prov. Sulut,
Seluruh
Indonesia
1 Tahun 350,000,000.00 APBD 1 Tahun 420,000,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
BAPEDA 1 Paket 656,800,000.00 APBD 1 Paket 788,160,000.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerlaksananya perlengkapan
gedung kantorBAPEDA
1 AC
Standing, 1
Fingerprint
30,000,000.00 APBD 1 Paket 36,000,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya peralatan
gedung kantorBAPEDA
7 Laptop, 4
Printer, 1
server, 1
Aplikasi e
planning
367,300,000.00 APBD 1 Paket 440,760,000.00
Pengandaan MebeleurTersedianya Meja dan Kursi
Kerja BAPEDA
3 Bh Kursi
kerja Ess IV4,500,000.00 APBD 1 Paket 5,400,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya secara
rutin/berkala gedung kantorBAPEDA 1 Paket 50,000,000.00 APBD 1 Paket 60,000,000.00
Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya secara rutin /
Berkala Kendaraan
dinas/operasional
BAPEDA
1 Roda
Empat, 1
Roda Dua
80,000,000.00 APBD
2 Roda
Empat, 2
Roda Dua
96,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya secara
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
BAPEDA
AC Split, AC
Standing,
Fingerprint,
Dispenser
30,000,000.00 APBD
AC Split, AC
Standing,
Fingerprint,
Dispenser
36,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantorBAPEDA
Laptop, PC,
printer20,000,000.00 APBD
Laptop, PC,
printer 24,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorTerlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantorBAPEDA 1 Paket 75,000,000.00 APBD 1 Paket 90,000,000.00
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Terlaksananya
peningkatan disiplin
aparatur
BAPEDA 1 Paket 37,000,000.00 APBD 1 Paket 44,400,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
BAPEDA 22 Org 15,000,000.00 APBD 25 org 18,750,000.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuTerlaksananya pakaian
khusus hari-hari tertentuBAPEDA 22 Org 22,000,000.00 APBD 25 org 18,750,000.00
Pengadaan Pakaian OlahragaTersedianya Pakaian
Olahraga pada BAPPEDABAPEDA 22 Org 16,500,000.00 APBD 25 org 18,750,000.00
4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kab. Mitra,
Prov. Sulut,
Seluruh
Indonesia
1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan
Kab. Mitra,
Prov. Sulut,
Seluruh
Indonesia
1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00
5
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Terlaksananya
peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
BAPEDA 1 Dokumen 52,000,000.00 APBD 1 Dokumen 62,400,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Penyusunan RKA-PDTerlaksananya Penyusunan
RKA-PDBAPEDA 1 Dokumen 20,000,000.00 APBD 1 Dokumen 24,000,000.00
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Terlaksananya Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur
BAPEDA 1 Dokumen 15,000,000.00 APBD 1 Dokumen 18,000,000.00
Penyusunan Renja-PDTerlaksananya Penyusunan
Renja-PDBAPEDA 1 Dokumen 2,000,000.00 APBD 1 Dokumen 2,400,000.00
Penyusunan LKIP-PDTerlaksananya Penyusunan
LAKIP-PDBAPEDA 1 Dokumen 15,000,000.00 APBD 1 Dokumen 18,000,000.00
6 Program pengembangan data/informasi
Terlaksananya
pengembangan
data/informasi
BAPEDA 1 Dokumen 775,000,000.00 APBD 1 Dokumen 930,000,000.00
Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan Bidang Ekonomi
Tersusunya dan
terkumpulnya data/informasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
BAPEDA 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
Koordinasi dan Evaluasi serta Pelaporan
TP,DAK,
Tersedianya Laporan TP,
DAK,PD Penerima 1 Dokumen 150,000,000.00 APBD 1 Dokumen 180,000,000.00
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta
Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015
Terlaksananya
Pengendalian dan Evaluasi
RPJMD serta Pengendalian,
Evaluasi RKPD 2015
Ratahan,
Manado1 Dokumen 45,000,000.00 APBD 1 Dokumen 54,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan
Laporan PPK
Terlaksananya Koordinasi
dan Evaluasi Penyusunan
Laporan PPK
Mitra, Sulut,
Indonesia1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00
Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan
Laporan SIPD
Terlaksananya Koordinasi
dan Evaluasi Penyusunan
Laporan SIPD
Mitra, Sulut,
Indonesia1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
Koordinasi Penyusunan Usulan DAK tahun
2018
Terkoordinasinya
Penyusunan Usulan DAK
tahun 2018
Mitra, Sulut,
Indonesia1 Dokumen 60,000,000.00 APBD 1 Dokumen 72,000,000.00
Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Koordinasi
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Mitra, Sulut,
Indonesia1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00
Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara
Tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)
Terlaksananya Koordinasi
Penilaian Pangripta
Nusantara Tahun 2017
(RKPD Tahun 2016)
Sulut,
Indonesia1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Publikasi Buku Minahasa Tenggara Dalam
Angka Tahun 2017
Tersedianya Buku Minahasa
Tenggara Dalam Angka
Tahun 2017
Mitra, Minsel,
Sulut50 Buku 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan Bidang Sosial
Budaya
Tersusunya dan
terkumpulnya data/informasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
BAPEDA,
Mitra, Minsel,
Manado
1 Dokumen 25,000,000.00 APBD 1 Dokumen 30,000,000.00
Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan Bidang Sarana
Prasarana
Tersusunya dan
terkumpulnya data/informasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
BAPEDA,
Mitra, Minsel,
Manado
1 Dokumen 25,000,000.00 APBD 1 Dokumen 30,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Publikasi PDRB Kabupaten Minahasa
Tenggara Dalam Angka Tahun 2017
Tersedianya Buku PDRB
Kab. Minahasa Tenggara
Tahun 2017
Mitra, Minsel,
Sulut50 Buku 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
7Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terlaksananya
Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
Ratahan,
Manado1 Dokumen 400,000,000.00 APBD 1 Dokumen 480,000,000.00
Penyusunan perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
Terlaksananya Penyusunan
perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Ratahan,
Manado1 Dokumen 400,000,000.00 APBD 1 Dokumen 480,000,000.00
8Program perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya
perencanaan
pembangunan daerah
BAPEDADokumen
Perencanaan 750,000,000.00 APBD
Dokumen
Perencanaa
n
900,000,000.00
Koordinasi dan Penyelenggaraan
Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
Terlaksananya Koordinasi
dan Penyelenggaraan
Musrenbang Desa,
Kecamatan, Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
Kab. Mitra,
Prov. Sulut,
Jakarta
1 Laporan 300,000,000.00 APBD 1 Laporan 360,000,000.00
Penyusunan RKPD Perubahan 2017Terlaksananya Penyusunan
RKPD Perubahan 2017BAPEDA 1 Dokumen 75,000,000.00 APBD 1 Dokumen 90,000,000.00
Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017Terlaksananya Penyusunan
KUA PPAS Perubahan 2017BAPEDA 2 Dokumen 125,000,000.00 APBD 2 Dokumen 150,000,000.00
FGD Pembahasan Prioritas dan Sasara
Pembangunan tahun 2018
Terlaksananya FGD
Penyusunan RKPD tahun
2018
BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Konsultasi Public Penyusunan Rancangan
Awal RKPD tahun 2018
Terlaksananya Diskusi
Public Penyusunan RKPD
tahun 2018
BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Forum Lintas Perangkat Daerah dalam
rangka Penyusunan RKPD tahun 2018
Terlaksananya Forum Lintas
PD dalam rangka
Penyusunan RKPD tahun
2018
BAPEDA 1 Keg 75,000,000.00 APBD 1 Keg 90,000,000.00
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun
2018
Tersusunnya Rancangan
Awal RKPD Tahun 2018BAPEDA 1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00
Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018Penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2018BAPEDA 1 Dokumen 75,000,000.00 APBD 1 Dokumen 90,000,000.00
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun
2018
Terlaksananya Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2018BAPEDA 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018TerlaksananyaPenyusunan
KUA PPAS Tahun 2018BAPEDA 2 Dokumen 150,000,000.00 APBD 2 Dokumen 180,000,000.00
9Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Terlaksananya
perencanaan
pembangunan ekonomi
Kab. Mitra 1 Dokumen 625,000,000.00 APBD 1 Dokumen 750,000,000.00
Penyusunan indikator ekonomi Makro
Daerah
Tersusunnya Analisa
ekonomi Makro DaerahMitra, Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Penyusunan Neraca Sumber Daya AlamTersedianya Neraca Sumber
Daya AlamMitra, Sulut 1 Dokumen 200,000,000.00 APBD 1 Dokumen 240,000,000.00
koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Penyusunan koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00
Penyusunan RAD Pangan dan GiziTersusunnya RAD Pangan
dan Gizi
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Dokumen 75,000,000.00 APBD - -
Perhitungan Gini Ratio Tersedianya Gini Ratio Kab. Mitra,
Sulut1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
Perhitungan Index Ketimpangan WilliamsonTersedianya Index
Ketimpangan Williamson
Kab. Mitra,
Sulut1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
10 Program perencanaan sosial dan budaya
Terlaksananya
perencanaan sosial dan
budaya
Kab. Mitra 1 Laporan 375,000,000.00 APBD 1 Laporan 450,000,000.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Budaya
Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Budaya
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's
2017
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Koordinasi SDG's
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Laporan 75,000,000.00 APBD 1 Laporan 90,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah
2017
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Kemiskinan Daerah
2017
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
Penyusunan Revisi Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tersedianya Revisi Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Laporan 100,000,000.00 APBD 1 Laporan 120,000,000.00
koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Terlaksananya koordinasi
Pelaksanaan Kabupaten
Sehat
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
tahun 2017
Tersusunnya Indikator
Kesejahteraan Rakyat tahun
2017
Mitra, Sulut 1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
11Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Terlaksananya
perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam
Kab. Mitra 1 Laporan 150,000,000.00 APBD 1 Laporan 180,000,000.00
Koordinasi Pelaksanaan PPSPTerlaksananya Pelaksanaan
PPSP
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Laporan 100,000,000.00 APBD 1 Laporan 120,000,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam
Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Sumber Daya
Alam
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
12
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
BAPEDA 1 Keg 355,000,000.00 APBD 1 Keg 426,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Pelatihan Operator e-PlanningTerlaksananya Pelatihan
Operator E-PlanningBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Bimtek Renstra dan Renja PDTerlaksananya Bimtek
Renstra dan Renja PDBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Pelatihan Operator e-MonevTerlaksananya Pelatihan
Operator e-MonevBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Pelatihan Operator e-DataTerlaksananya Pelatihan
Operator e-DataBAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Pelatihan Statistik DasarTerlaksananya Pelatihan
Statistik DasarBAPEDA 1 Keg 75,000,000.00 APBD 1 Keg 90,000,000.00
Bimtek RPJMD dan RKPDTerlaksananya Bimtek
Evaluasi RPJMD dan RKPDBAPEDA 1 Keg 80,000,000.00 APBD 1 Keg 96,000,000.00
13 Program Kerjasama PembangunanTerlaksananya Kerjasama
PembangunanBAPEDA 1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
Koordinasi Pembangunan Lintas SektorTerlaksananya Koordinasi
Pembangunan Lintas Sektor
Kab. Mitra,
Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
14 Program Inovasi DaerahTerlaksananya Inovasi
Daerah
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Keg 950,000,000.00 APBD 1 Keg 1,140,000,000.00
Pengadaan Mainframe Server e-Planning
Terlaksananya Pengadaan
Mainframe Server e-
Planning
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Paket 300,000,000.00 APBD - -
Pengadaan Software e-Planning Tersedianya Softwere e-
Musrenbang
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Paket 200,000,000.00 APBD - -
Pengadaan Softwere e-MonevTersedianya Softwere e-
Monev
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Paket 250,000,000.00 APBD - -
Pengadaan Softwere e-DataTersedianya Softwere e-
Data
Kab. Mitra,
Sulut,
Indonesia
1 Paket 200,000,000.00 APBD - -
15
Program Pengembangan Kerjasama
dengan Dunia
Usaha/Swasta/Akademisi/Universitas/Lem
baga Pemerintah/Swasta
TerlaksananyaPengemban
gan Kerjasama dengan
Dunia
Usaha/Swasta/Akademisi/
Universitas/Lembaga
BAPEDA 1 Keg 680,000,000.00 APBD 1 Keg 816,000,000.00
Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis
Terlaksananya
Seminar/Diskusi Isu-isu
Strategis
BAPEDA 1 Keg 80,000,000.00 APBD 1 Keg 96,000,000.00
Penelitian/Kajian DaerahTersedianya dokumen
penelitian/kajian daerah
Kab. Mitra,
Prov. Sulut,
Indonesia
1 Dok 500,000,000.00 APBD 1 Keg 600,000,000.00
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Bimbingan Teknis Dasar PenelitianTerlaksananya Bimbingan
Teknis Dasar PenelitianBAPEDA 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00
16Program perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
Terlaksananya
perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
BAPEDA 1 Keg 1,000,000,000.00 APBD 1 Keg 1,200,000,000.00
Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan)
KSCT Kabupaten Minahasa Tenggara
Tersedianya Dokumen
Rencana Tindak (Action
Plan) KSCT Kabupaten
Minahasa Tenggara
Kab. Mitra 1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 600,000,000.00
Penyusunan Rencana Pengusahaan
(Business Plan) KSCT Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersedianya Dokumen
Rencana Pengusahaan
(Business Plan) KSCT
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Kab. Mitra 1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 600,000,000.00
17 Program Kerjasama PembangunanTerlaksananya Kerjasama
PembangunanBAPEDA 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00
Koordinasi Pembangunan Lintas SektorTerlaksananya Koordinasi
Pembangunan Lintas Sektor
Kab. Mitra,
Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00