KATA PENGANTARppid.blitarkota.go.id/dokumen/1519.pdf · 2016. 10. 11. · KATA PENGANTAR Puji...

RENSTRA KECAMATAN SANANWETAN TAHUN 2016-2021

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah memberikan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dapat

diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini pada dasarnya adalah buah karya seluruh komponen

pembangunan, yang telah melalui proses Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Renstra Kecamatan Sanawetan Kota Blitar

Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan

acuan bagi seluruh stake holder pembangunan dalam menyusun

perencanaan pembangunan berupa perencanaan jangka pendek berupa

Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan

Renstra ini disampaikan terima kasih, saran serta kritik yang konstruktif

dan solutif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa

yang akan datang.

Blitar, September 2016

CAMAT SANANWETAN

EDY MULYONO, SE

Pembina Tingkat I NIP. 19610321 198603 1 008


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...……..............……........................................ i

DAFTAR ISI………………………………………………………................ ii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………...................... I-1

1.1 Latar belakang…………………………………………………. I-1

1.2 Landasan Hukum........................................................ I-2

1.3 Maksud dan Tujuan..................................................... I-5

1.4 Sistematika Penulisan................................................. I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SANANWETAN ...... II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………............ II-1

2.2. Sumber Daya SKPD...................................................... II-18

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD............................................... II-30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.. II-36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI........................................................................... III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Kecamatan Sananwetan ...................

III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.................................................... III-2

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ................ III-4

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis............................................................... III-5

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................... III-5


iii

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .......................... IV-1

4.2 Strategi dan Kebijakan ..................................................... IV-2

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF............... V-1

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ................................................................ VI-1

BAB VII. PENUTUP ........................................................................... VII-1

http://www.blitarkota.net/bab1.php






I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sampai tahun

2025 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan

daerah yang terintegrasi dengan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah

pembangunan yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum

didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara

bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)

yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak

di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk

mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus

dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan

tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik

dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah

kebijakan adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang

sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan

dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan

sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan

yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan

yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta

dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Kota Blitar di wilayah, Kecamatan Sananwetan mengemban

tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di

Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dapat berjalan dengan baik, tersusun

secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya

mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Sananwetan

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah

tersebut, secara fungsional Kecamatan Sananwetan dituntut untuk

mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan,


I - 2

program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berlaku selama

lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang

berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang

kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sananwetan Kota

Blitar tahun 2016–2020 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai

berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


I - 3

2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah an Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4725);


I - 4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4741);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2015-2019;

17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 517);

19. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah;

20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi

Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;


Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi

Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun

2005 – 2025;


Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030

25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;

26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas

pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;


I - 5


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun

2016 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan

dimaksudkan sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi

Kecamatan Sananwetan serta pihak – pihak yang berkepentingan demi

proses perencanaan di Kota Blitar pada umumnya dan Kecamatan

Sananwetan pada khususnya.

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas - prioritas di

bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-

2021 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik

secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sananwetan dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan

pemerintahan dan pembangunan.

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi

pada masa depan.

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk

menghadapi masa depan.

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku

kepentingan (stakeholders).


I - 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Sananwetan diformulasikan dalam

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Sananwetan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sananwetan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sananwetan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Sananwetan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Sananwetan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SANANWETAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA

BLITAR 2016 – 2021

BAB VII. PENUTUP












I - 7


II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SANANWETAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar maka bagan Kecamatan

Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN SANANWETAN

( Perda Nomor 4 Tahun 2013 )

Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008,

bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah

Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN

DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBER- DAYAAN

MASYARAKAT DAN KESOS

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

KASUBAG UMUM,KEPEGAWAIAN

DAN KEARSIPAN

SEKRETARIS

KASUBAG KEUANGAN DAN

PROGRAM

CAMAT


II - 2

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang

Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014, Kecamatan merupakan

perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan

di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagaian wewenang

Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas

umum pemerintahan kecamatan;

2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah

kerjanya;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan

pemerintahan kelurahan;

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan

kependudukan;

6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;

7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan

sosial dan penanggulangan masalah sosial;

8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta

penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;

9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga Kecamatan;

10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana

prasarana kerja;

12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor;


II - 3

13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah

Daerah;

18. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan;

19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;

2. Sekretaris, membawahi :

a. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;

b. Sub bagian Keuangan dan Program.

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1). Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di

lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas

kepada seksi, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga,

administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Sekretaris menjalankan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Camat;

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan

dan program kerja masing-masing seksi seca terpadu;

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi seksi-seksi di lingkungan dinas;

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan

program / kegiatan sekretariat;


II - 4

e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan

Anggaran (DPPA);

h. Fasilitasi Penetapan Kinerja (PK);

i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi kecamatan;

j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga

dan tata usaha kecamatan;

k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas,

tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;

l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan

atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana

dan produk hukum lainnya;

q. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;

r. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

keuangan;

s. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

t. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

u. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP);

v. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan;

w. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban


II - 5

Walikota (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD);

x. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;

y. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan di kecamatan secara berkala melalui sub domain website

Pemerintah Daerah;

z. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan

informasi dan publikasi;

aa. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;

bb. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan kinerja;

cc. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sekretaris terdiri dari 2 (dua) sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan melaksanakan

tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan operasional di bidang administrasi umum;

2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan administrasi umum;

3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;

4. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum;

5. Melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata

kearsipan;

6. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga,

protokoler, upacara dan rapat dinas;

7. Pengelolan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

kehumasan;

8. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;

9. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi

kepegawaian;

10. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset

tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;


II - 6

11. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi;

12. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

13. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana

prasarana di kecamatan sesuai dnegan peraturan perundang-

undangan;

14. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

Pelayanan Publik (SPP);

15. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

16. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan;

17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,

pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub

Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;

18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program melaksanakan tugas :


kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan dan

program;


koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan

program;

3. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program

dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran

operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing

unit di Kecamatan;


kegiatan administrasi keuangan dan program;

5. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

6. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan

keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;


II - 7

7. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan

melaksanakan penatausahaan keuangan;

8. Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai;

9. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;

10. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT);

11. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan kinerja;

12. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

13. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

14. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,

pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja

administrasi keuangan dan program;

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :


kebijakan operasional seksi tata pemerintahan;


koordinasi dan pembinaan pemerintahan;


kegiatan tata pemerintahan;

4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria pada seksi tata pemerintahan;

5. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi

pertanahan/keagrariaan;

6. Mengumpulkan dan mengevaluasi data sebagai bahan

penyusunan monografi wilayah kecamatan;

7. Melaksanakan inventarisasi tanah bekas bengkok;

8. Menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi negara;

9. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

penyelenggaraan kerja sama antar Kelurahan dan penyelesaian

perselisihan sengketa yang terjadi di Kelurahan;

10. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi


II - 8

pemanfaatan tanah bekas bengkok;

11. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

pemerintahan kecamatan;

12. Membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan

Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan

Legislatif);

13. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan

pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

14. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan

data dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan;

15. Melaksanakan pengelolaan data/dokumentasi pelayanan dan

pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan;

16. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan

persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;

17. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan

publik di wilayahnya;

18. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan pelayanan masyarakat;

19. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan

bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;

20. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya.

3). Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :


kebijakan operasional pada seksi perekonomian dan

pembangunan;


koordinasi dan pembinaan perekonomian dan pembangunan;


kegiatan seksi perekonomian dan pembangunan;


prosedur dan kriteria pada seksi perekonomian dan

pembangunan;

5. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan

terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat


II - 9

kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;


perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

7. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana

pembangunan Kelurahan dan/atau Kecamatan;

8. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan

penyaluran bantuan pembangunan;

9. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang

wilayah kecamatan dan penyusunan profil Kelurahan;

10. Menyiapkan bahan dan data pelaksanaan pembangunan serta

memantau pelaksanaan peningkatan produksi Pertanian,

Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;

11. Melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi

pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;

12. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap usaha-

usaha ketahanan pangan dan lingkungan hidup;

13. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan

kecamatan;

14. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan

pembangunan sarana dan prasaran;

15. Melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan

pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang

keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan;


perekonomian dan pembangunan;

17. Melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan

pembangunan;



19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat


4). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial,

mempunyai tugas :



II - 10

kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Sosial;


koordinasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan



kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;


prosedur dan kriteria Pemberdayaan Masyarakat dan



organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kecamatan;

6. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan

melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan

dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di

Kecamatan;

7. Melaksanakan koordinasi pendataan dan pemantauan

penyaluran bantuan sosial;

8. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program

pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di

Kecamatan;

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

10. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan;

11. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang

dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

12. Menyiapkan bahan laporan tugas pemberdayaan masyarakat di

wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan

kepada satuan kerja perangkat daerah yang terkait;

13. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut

serta dalam perencanaan dan kegaitan pemberdayaan

masyarakat;

14. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan

pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan


II - 11

sosial;


Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;





5). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :


kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum;


koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;


kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;


prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum;

5. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong

Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara

Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan;

6. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan

kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara

umat beragama dengan pemerintah;

7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang

berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman

dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

8. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya

lainnya;

9. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir

pelaksanaan pencegahan serta pengnggulangan bencana alam

dan penanganan pengungsi;

10. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam

pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;


II - 12

11. Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan ketentraman

dan ketertiban;

12. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan

peraturan perundang-undangan;

13. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi

dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan;

14. Membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum

(pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden

dan pemilihan legislatif);


penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM

dan masalah sosial di kecamatan;


ketentraman dan ketertiban umum;





b. Kelurahan

SUSUNAN ORGANISASI

KELURAHAN

( Perda Nomor 4 Tahun 2013 )

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN

DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBER- DAYAAN

MASYARAKAT DAN KESOS

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKRETARIS

LURAH


II - 13

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2014, Kelurahan merupakan

perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang mempunyai wilayah kerja

tertentu dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat dengan tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah

menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum

pemerintahan kelurahan ;

b. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi

kependudukan ;

c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan

penanggulangan masalah sosial ;

e. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat,

perekonomian dan pembangunan ;

f. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah

g. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga kelurahan;

h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran,

perlengkapan, kehumasan;

i. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

j. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor;

k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

m. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

n. pengelolaan pengaduan masyarakat;


II - 14

o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah

Daerah;

p. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

1. Lurah;

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

1). Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Lurah;

b. mengkoordinasikan perencanaan program kerja masing – masing

seksi secara terpadu;

c. mengkoordinasikan dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi seluruh unsur di lingkungan Kelurahan;

d. merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan

Kelurahan;

e. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);

g. menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

h. menyusun Penetapan Kinerja (PK);

i. mengkoordinasikan internal dan eksternal serta pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Kelurahan;

j. mengelola urusan rumah tangga, tata usaha dan kehumasan;

k. mengelola administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan

kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Kelurahan;

l. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi;


II - 15

m. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

n. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pelayanan

administrasi umum, kearsipan dan penatausahaan keuangan;

o. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana

prasarana di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang –

undangan

p. mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Standar Pelayanan

Publik (SPP);

r. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

s. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ),

dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

t. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan Kelurahan secara berkala melalui sub domain website

Pemerintah Daerah;

u. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan kinerja Kelurahan;

v. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Lurah sesuai


2) Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan operasional pemerintahan;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan

pembinaan pemerintahan ;

c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan

pemerintahan;

d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

pemerintahan;

e. melakukan pelayanan administrasi kependudukan ;

f. melakukan tugas pembantuan dibidang pertanahan, pemungutan

pajak bumi dan bangunan ;

g. melakukan tugas pembantuan dalam Pemilihan Umum ( Pemilu );

h. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan

kepada masyarakat;


II - 16

i. memfasilitasi kegiatan transaksi jual beli tanah, perubahan status

tanah milik dan proses sertifikasi tanah;

j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemerintahan;

k. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan;

l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan

laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai


3) Seksi Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas :


kebijakan operasional di bidang perekonomian dan pembangunan;


pembinaan perekonomian dan pembangunan;





e. menyiapkan bahan pemberdayaan perkoperasian, pengusaha ekonomi

lemah dan kegiatan perekonomian lainnya di kelurahan ;

f. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi

masyarakat dalam bidang perekonomian dan pembangunan ;

g. melakukan kegiatan administrasi perekonomian dan pembangunan di

Kelurahan ;

h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian

dan pembangunan ;

i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan mengelola

pemanfaatan, pelestarian serta mengembangkan hasil-hasil

pembangunan;

j. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan

perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan

menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan

di kelurahan;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan

sumber daya alam agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan

Lingkungan hidup;

l. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap

peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;


II - 17

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan

program pembangunan di wilayah Kelurahan kepada Camat;

n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan


o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai


4)Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial,

mempunyai tugas :

a. penyiapan dan penganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan

operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial ;

b. pengumpulan dan penganalisa data sebagai bahan koordinasi dan

pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

e. penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan di bidang

keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;

f. melakukan pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban

bencana alam dan bencana lainnya ;

g. penyiapan bahan pemberdayaan kegiatan organisasi kemasyarakatan ;

h. pelaksanaan pembinaan, mengembangkan prakarsa, partisipasi,

swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di wilayah

Kelurahan;

i. pelaksanaan pembinaan, meningkatkan dan mengembangkan

pemberdayaan masyarakat;

j. penyiapan bahan pembinaan RT, RW, kebersihan lingkungan, seni

budaya dan olah raga ;

k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta menyusun


m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah



II - 18

5)Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :


kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum ;


pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;


dibidang ketentraman dan ketertiban umum ;


ketentraman dan ketertiban umum ;

e. melakukan administrasi ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat ;

f. melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada

masyarakat ;

g. melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;

h. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga ;

i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Satuan perlindungan

masyarakat (linmas);

j. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,

pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum;

k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketentraman

dan ketertiban umum ;

l. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan ketentraman dan

ketertiban umum ;

m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun


n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah


2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN

SANANWETAN

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Tabel 1 : Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin (Per Januari 2016)

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki – laki 53

2. Perempuan 54

Total 87


II - 19

Tabel 2 : Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

(Per Januari 2016)

No Golongan Ruang Jumlah

1. Pembina (IV/a) 2

2. Penata Tk. I (III/d) 9

3. Penata (III/c) 17

4. Penata Muda Tk. I (III/b) 22

5. Penata Muda (III/a) 3

6. Pengatur Tk. I (II/d) 2

7. Pengatur (II/c) 20

8. Pengatur muda Tk. I (II/b) 6

9. Pengatur Muda (II/a) 4

10. Juru Tk. I (I/d) -

11. Juru (I/c) 1

12. Juru Muda Tk. I ( I/b ) -

13. Juru Muda ( I/a ) 1

14 PTT 2

15 Lainnya (outsourching dll) 22

Total 111

Tabel 3 : Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

(Per Januari 2016)

No Pendidikan Jumlah

1. Pasca Sarjana (S2) -

2. Sarjana (S1) 23

3. Diploma IV 3

4. Diploma III 8

5. Diploma II 1

6. Diploma I -

7. SMA 45

8. SMP 4

9. SD 3

Jumlah 87


II - 20

Tabel 4 : Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural

(Per Januari 2016)

No TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH

( ORANG)

1. Spamen / Diklatpim II - Orang

2. Spama / Diklatpim III 2 Orang

3. Adum, Adumla / Diklatpim Tk. IV 39 Orang

Jumlah 41 Orang

2.2.2.PERLENGKAPAN

Kecamatan Sananwetan memiliki kekayaan/aset peralatan dan sarana

sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan

Tabel 5 : Daftar Sarana dan Prasarana

No

JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1. Tanah 2.728 m2

2. Bangunan

- Kantor Kecamatan 1 unit

- Balai Kecamatan 1 unit

- Rumah Dinas 1 unit

3. Kendaraan Dinas (Mobil) 3 unit

4. Sepeda Motor 6 unit 1 rusak

5. Mesin computer 12 unit 2 rusak

6. Laptop 5 buah 1 rusak

7. Mesin ketik manual 2 unit

8. Televisi 3 buah

9. Printer 11 buah 2 rusak

10. Scanner 2 buah

11. Brankas 1 buah

12. Filling cabinet 7 buah


II - 21

13. Almari kaca 5 unit

14. Almari biasa ( kayu ) 3 unit

15. Almari catalog 1 unit

16. Meja kerja pimpinan 9 unit

17. Meja kerja staf 20 unit

18. Meja Pimpinan rapat 1 unit

19. Meja Kursi Tamu 3 set

20. Kursi kerja Pimpinan 9 buah

21. Kursi staf 14 buah

22. Kursi rapat ( plastic ) 200 buah 40 rusak

23. Kursi hadap 4 buah

24. Kursi tunggu pelayanan 3 buah

25. Papan white board 2 buah

26. Kipas angin 8 buah

27. Pesawat telepon 8 unit

28. Tape recorder 2 buah

29. Handy Talky ( HT ) 3 unit

30. Kamera 1 buah

31. Kamera digital 4 buah 1 rusak

32. Sound system 2 unit

33. Alat musik ( Band ) 1 unit

34. Vacuum Cleaner 1 buah

35. Mesin Pemotong rumput 1 unit

36. Tenda ( terop ) 3 unit

37. Podium 1 buah

38. Joglo tempat tulisan 2 buah 1 rusak

39. LCD Proyektor 1 unit

40. Layar Screen 1 unit

41. Handycam 1 unit

42. AC Split dinding 4 unit


II - 22

b. Kelurahan Sananwetan

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah

1. Tanah 265 m2

2. Gedung 5buah

3. Sepeda Motor Suzuki Smash 1 unit

4. Sepeda Motor Honda Win 2 unit

5. Sepeda Motor Honda Revo 1 unit

6. Sepeda Motor Yamaha Soul GT 1 Unit

7. Meja Kerja ½ biro 8 Buah

8. Meja Kerja 1 biro 2 Buah

9. Meja Pelayanan 2 Unit

10. Kursi Tamu / Spon + Kayu 1 set

11. Kursi Tunggu Spon 1 Unit

12. Kursi tunggu kayu 2 Unit

13. Kursi Kerja eselon IV 6 Buah

14. Kursi Lipat Elepahant 20 Buah

15. Kursi Plastik 240 Buah

16. Almari Arsip Kayu 3 Buah

17. Almari Arsip Besi / Filling Kabinet 4 Buah

18. Almari Arsip Kaca 1 Buah

19. Mesin Ketik Manual 2 Buah

20. Pesawat Telepon 8 Buah

21. Komputer Desktop 4 Unit

22. Komputer Notebook 3 unit

23. Televisi 2 Buah

24. HT 3 Buah

25. Sound Sistem Gedung 1 Set

26. LCD + Layar 1 Set

27. Camera Digital 1 Unit

28. Kipas Angin Dinding -

29. Kipas Angin Plafon -

30. Microphone Wireless 2Set

31. Jam Dinding 4 Buah

32. Printer 7 buah

Sumber : Data Arsip Barang Kelurahan Sananwetan Januari, 2016


II - 23

c. Kelurahan Klampok


1. Tanah 580 m2

2. Gedung 3 buah

3. Sepeda Motor Suzuki Smash 1 unit

4. Sepeda Motor Honda Win 2 unit

5. Sepeda Motor Suzuki Axelo 1 unit

6. Sepeda Motor Yamaha Soul GT 1 Unit

7. Meja Kerja ½ biro 6 Buah

8. Meja Kerja 1 biro 1 Buah

9. Meja Pelayanan 1 Unit

10. Kursi Tamu / Spon + Kayu 1 set

11. Kursi Tunggu Besi 2 Unit

12. Kursi tunggu kayu 2 Unit

13. Kursi Kerja eselon IV 4 Buah

14. Almari Arsip Kayu/kaca 2 Buah

15. Almari Arsip Besi / Filling Kabinet 4 Buah

16. Almari Piala Kaca 1 Buah

17. Mesin Ketik Manual 1 Buah

18. Pesawat Telepon 1 Buah

19. Komputer Desktop 4 Unit

20. Komputer Notebook 4 unit

21. Televisi 1 Buah

22. HT 2 Buah

23. Genset 1 unit

24. Kendaraan Roda Tiga 1 unit

25. LCD + Layar 1 Set

26. Camera Digital 1 Unit

27. Printer 7 buah

28. Kipas Angin Dinding 3 unit

29. Microphone Wireless 1 Set

30. Jam Dinding 2 Buah Sumber : Data Arsip Barang Kelurahan Klampok awal 2016


II - 24

d. Kelurahan Gedog


1. Tanah 973 m2

2. Gedung 3 Unit

3. Pompa air 1 unit

4. Sepeda Motor 6 unit

5. Meja 10 unit

6. Meja Pelayanan 1 Set

7. AC 2 unit

8. Televisi 1 unit

9. Dispenser 1 unit

10. Printer 6 unit

11. Taplak meja rempel 5 potong

12. Rak Koran 1 unit

13. Almari buku 5 unit

14. UPS 3 unit

15. Tabung pemadam kebakaran 2 unit

16. Filling cabinet 7 unit

17. Karpet 50 m

18. Tandon air 1 unit

19. HT 5 unit

20. Sofa 2 unit

21. Computer 4 unit

22. Finger print 1 unit

23. Brankas 1 unit

24. Laptop 6 unit


26. Tape recorder 2 unit

27. Kompor gas 1 unit

28. Kulkas 1 pintu 1 unit

29. Monitor lcd 1 unit

30. Kursi chitos 10 unit

31. Sound system 1 unit

32. Kipas angin 11 unit

33. Gelas rapat 2 dos

34. Tempat parkir 5 m2

35. Pigora 2 unit


II - 25

e. Kelurahan Bendogerit

No JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1. Tanah 542 m2

2. Bangunan

- Kantor Kelurahan 1 buah Baik

- Balai Kelurahan 1 buah Baik

3. Sepeda Motor 5 unit Baik

4. VIAR 1 unit Baik


5. Laptop 7 buah Baik

6. Mesin ketik manual 1 unit Rusak

7. Televisi 2 buah 1 rusak


9. Filling cabinet 4 buah Baik

10. Almari biasa ( kayu ) 2 unit Baik

11. Meja kerja pimpinan 1 unit Baik

12. Meja kerja staf 6 unit Baik

13. Meja Kursi Tamu 1 set Baik

14. Kursi staf 12 buah Baik

15. Kursi rapat ( plastic ) 150 buah Baik

16. Kursi tunggu pelayanan 1 set Baik

17. Papan white board 1 buah baik

18. Kipas angin 2 buah Baik

19. Pesawat telepon 2 unit Baik

20. Tape recorder 1 buah Baik

21. Handy Talky ( HT ) 2 unit Baik

22. Kamera digital 2 buah 1 rusak

23. Podium 1 buah Baik

24. Joglo tempat tulisan 1 buah Baik


II - 26

f. Kelurahan Rembang

NO JENIS BARANG JUMLAH KET

1 3 4 5

1 Tanah 12 bidang

2 Gedung 1 unit

3 Sepeda Motor 5 unit 1 rusak

4 Sepeda Elektrik 1 unit rusak berat

5 Rollmeter U 100 m 1 buah rusak

6 Filling Kabinet 8 unit

7 Monitor Komputer 1 unit Rusak

8 Rak Arsip 12 unit 6 rusak

9 Rak Kayu 3 unit 3 rusak

10 Brankas 1 unit

11 Papan Visuil 1 unit rusak

12 Lemari Kayu 4 unit 4 rusak

13 Kursi Besi/Metal 2 unit 2 rusak

14 Zice 2 set 1 rusak

15 Meja Tulis 4 buah

16 Kursi Plastik 175 buah 75 rusak

17 Meja & Kursi 8 buah 8 rusak

19 Televisi 3 unit

20 Filling Cabinet 8 buah

21 Almari Arsip 5 buah

22 Papan Spanduk Joglo 1 buah

23 Sound System 3 unit 2 rusak

24 PC Unit 8 unit 3 rusak

25 Meja pelayanan 1 buah

26 Meja Tamu 2 buah 2 rusak

27 Printer 11 unit 5 rusak

28 CDRW 1 unit rusak

29 Monitor Computer 2 unit 2 rusak

30 Tape Recorder 1 unit rusak

31 Peralatan Dapur 1 set

32 Kompor Gas + Tabung Gas 1 buah

33 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

1 buah rusak

34 Kamera digital 1 buah rusak

35 Helm Kerja 6 buah 6 rusak

36 Kursi Ruang Tunggu 2 buah

37 Kursi petugas pelayanan Umum

3 buah 3 rusak

38 Meja Rapat 2 buah


II - 27

1 3 4 5

39 Komputer/ notebook 3 unit

40 Korden Uk 350 cm x 135 cm 10 buah

41 Fingerprint 1 unit

42 Lemari Kayu 6 buah

43 Kursi Kerja 1 unit

44 Handy Talky (HT) 3 unit

45 Router Board 1 buah

46 Papan data 2 buah

47 Radio Acces point 1 unit

48 Rak Besi 5 buah

49 Papan Nama Instansi 2 buah

50 LCD Proyektor+ layar tripod 1 set

51 Papan pengumuman Aluminium

1 buah

52 Papan data monografi ukuran panjang: 1.5 M dan lebar:3.5 M

1 buah

53 Kendaraan Roda Tiga VIAR 1 unit

54 kursi tunggu ruang pelayanan umum

4 buah

55 Almari buku kayu 1 buah

56 Papan Informasi/Papan Pengumuman RW

4 buah

57 CPU 1 unit

58 Polygon / Monarch 3.0 1 buah

59 Kursi Putar 1 buah

60 Sofa sebanyak 1 set 1 set

61 Jaringan LAN dan wifi outdoor

1 unit

62 PC All in one 1 unit

63 Neon Box 1 unit

64 Lemari Kaca (Lemari Piala) 1 unit

65 Tablet Axioo Picopad S1 1 unit


II - 28

g. Kelurahan Plosokerep

No JENIS BARANG JUMLAH KET.

1 2 3 4

1. Tanah 0,6803 m2

2. Bangunan

- Kantor Kelurahan 1 buah

- Balai Kelurahan 1 buah

3. Sepeda Motor 5 unit 1 Rusak

- Viar / Kendaraan R3 1 Unit


5. Laptop 6 buah

6. Mesin ketik manual 1 unit Rusak

7. Televisi 1 buah


9. Filling cabinet 3 buah

10. Almari biasa ( kayu ) 7 unit 2 rusak

- Lemari arsip kaca 2 Unit 2 rusak

11. Meja kerja pimpinan 1 unit

12. Meja kerja staf 6 unit

13. Meja Kursi Tamu 2 set

14. Kursi staf 10 buah

15. Kursi rapat ( plastic ) 300 buah 15 Rusak

16. Kursi tunggu pelayanan 1 set

17. Papan white board 1 buah

18. Kipas angin 4 buah 2 rusak


20. Tape recorder 1 buah

21. Handy Talky ( HT ) 2 unit

22. Kamera digital 2 buah 2 Rusak

23. Podium 1 buah 1 Rusak

24. Joglo tempat tulisan 1 buah 1 Rusak


II - 29

h. Kelurahan Karangtengah

NO. JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1 Tanah 40.030 m2

2 Bangunan

- Kantor Kelurahan 1 unit

- Balai Kelurahan 1 unit

- Rumah Dinas -

3 Kendaraan Dinas ( Mobil ) -

4 Sepeda Motor 4 unit

5 Mesin Computer 2 unit 1 rusak

6 Laptop 4 buah

7 Mesin Ketik Manual 1 unit

8 Televisi 2 Buah

9 Printer 4 Buah

10 Scanner 1 Buah rusak

11 Brangkas 1 Buah Buah

12 Filling Cabinet 5 Buah

13 Almari Kaca 3 Unit

14 Almari Biasa ( Kayu ) 3 Unit

15 Almari Catalog 1 Unit

16 Meja kerja Pimpinan 6 Unit

17 Meja kerja staf 4 Unit

18 Meja Pimpinan Rapat 2 Unit

19 Meja kursi tamu 2 Set

20 Kursi kerja pimpinan 6 Buah

21 Kursi Staf 4 Buah

22 Kursi rapat (plastik ) 200 Buah

23 Kursi hadap 1 Buah

24 Kursi tunggu pelayanan 2 Buah


II - 30

NO. JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

25 Papan White board 2 Buah

26 Kipas angin 2 Buah

27 Pesawat Telepon 1 Unit

28 Tepe recorder 1 Buah

29 Handy Talky (HT) 3 Buah 1 Rusak

30 Kamera -

31 Kamera Digital 1 Buah

32 Sound System 1 Unit

33 Alat Musik ( Band ) 1 Unit

34 Vacumm Cleener 1 Buah

35 Mesin pemotong rumput -

36 Podium 1 Buah

37 Joglo tempat tulisan -

38 LCD Proyektor 1 Unit

39 Layar Screen 1 Unit

40 Handycam 1 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sananwetan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19

tahun 2008 tentang Kecamatan, maka sebagai Perangkat Daerah yang

mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan urusan pelayanan

masyarakat sehingga Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan

publik. Selain itu Kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas

umum pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan

kemampuan akses kepada masyarakat yang demikian dekat maka

kecamatan memiliki peran yang strategis bagi pemerintah.

Program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Sananwetan

bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan

tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun

juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program


II - 31

Pemerintah. Program – program yang ditetapkan tersebut merupakan

penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai visi dan misi

yang telah ditetapkan.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sananwetan

dan pengelolaan pendanaan mulai tahun 2010 sampai tahun 2015,

digambarkan dalam tabel berikut :


II - 32

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sananwetan

Kota Blitar Tahun 2011-2015

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio capaian pada tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Survey IKM - - - Baik Baik

2 Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu

100% 100%

3 Prosentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas

9,46%

9,46%


II - 33

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

Tahun 2011 - 2015

Program Anggaran Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata – rata

Pertumbuh

an

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 A R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

155.630.700 125.344.000 272.466.150 373.983.334 464.774.350 150.582.724 111.811.656 248.535.583 322.938.898 443.490.931 96,76 97,76 91,22 86,35 95,42

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

73.118.650 244.266.894 255.679.695 1.539.270.998 406.209.750 68.168.300 239.351.900 248.880.549 1.494.981.155 389.970.750 93,23 97,99 97,34 97,12 96,00

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

7.081.000 18.736.000 21.401.000 18.589.000 24.688.000 7.047.000 18.202.000 18.399.000 5.439.000 22.626.200 99,52 97,15 85,97 29,26 91,65

Penataan Administrasi

Kependudukan 63.889.850 61.757.800 96,66

Program Keserasian

Kebijakan

Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

11.154.600 10.625.800 95,26

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas

Adat dan PMKS

lainnya

343.769.700 1.690.461.700 1.823.169.600 3.164.194.650 5.912.752.150 316.400.100 1.667.138.900 1.735.342.998 3.116.398.950 5.777.002.150 92,04 98,62 95,18 98,49 97,70

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

13.756.500 71.391.600 53.249.000 71.299.200 77.260.225 13.618.500 67.841.000 49.620.000 62.515.200 69.343.225 99,00 95,03 93,18 87,68 89,75

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

373.266.350 597.258.850 489.974.200 481.223.800 489.686.300 370.640.800 304.574.700 454.527.100 427.701.800 479.031.000 99,30 96,46 92,76 88,88 97,82

Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik

Daerah

32.757.700 43.899.550 21.366.500 34.384.500 10.975.950 32.552.650 43.749.550 11.853.700 34.029.500 10.695.950 99,37 99,66 55,48 98,97 97,45

Pengendalian 16.764.200 16.387.950 97,76


II - 34


Rata – rata

Pertumbuh

an

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 A R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

42.342.100 34.604.300 81,73

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil

dan Menengah

29.754.750 28.888.750 97,09

Pengelolaan

Kekayaan Budaya 39.042.300 35929.800 92,03

Peningkatan Peran

serta Kepemudaan 13.187.800 12.453.450 94,43

Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

31.043.350 30.578.750 98,50

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

20.577.950 20.031.950 97,35

Perlindungan

Konservasi Sumber

daya alam

36.676.000 24.619.300 33.250.600 35.203.500 36.496.000 24.619.300 33.018.230 35.132.100 99,51 100 99,30 99,80

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

18.763.000 31.756.150 110.693.100 51.525.050 81.055.807 18.170.900 31.407.150 106.624.050 47.320.450 79.750.300 96,84 98,90 96,32 91,84 98,39

Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

53.402.800 75.633.550 106.974.050 119.350.100 122.146.500 53.267.800 75.103.550 106.940.550 118.454.100 122.076.584 99,75 99,30 99,97 99,25 99,94

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan


II - 35


Rata – rata

Pertumbuh

an

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 A R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

56.411.500 79.438.700 82.767.950 82.118.150 56.061.500 75.551.200 80.787.950 82.589.200 99,38 95,11 97,61 99,55

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Prima

Pemerintah

14.690.700 47.336.150 97.629.750 94.656.900 276.814.300 14.592.500 44.936.150 96.580.750 93.487.300 276.814.300 99,33 94.93 98,92 98,76 100

Pengelolaan

Keragaman Budaya

46.472.100 73.562.400 91.391.900 45.125.500 73.562.400 91.383.900 97,10 100 99,99

Pendidikan Politik

Masyarakat

32.779.200 58.828.700 99.973.125 32.375.200 53.841.200 68.372.625 98,77 91,52 68,39

Pembangunan turap/

talud/bronjong

971.000.000 959.257.000 98,79

TOTAL 4.807.414.825 3.066.171.944 8.041.552.425 7.167.887.182 8.175.898.057 4.784.923.987 2.997.438.606 7.718.224.875 6.923.733.133 7.973.316.965 99,90 97,76


II - 36

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Sananwetan

Sesuai dengan salah satu misi ddari RPJMD Propinsi Jawa

Timur yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta

sesuai dengan misi Kota Blitar yang keenam yaitu meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, kecamatan sebagai

salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada

masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam

upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan

dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan

fasilitas yang tersedia

2. Belum maximalnya koordinasi antara SKPD Teknis yang mempunyai

program/kegiatan dengan kecamatan dan kelurahan sebagai

pengampu wilayah

3. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur

Peluang :

1. Kemudahan akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat

meningkatkan profesionalisme kerja

2. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maximal untuk peningkatan

koordinasi dan komunikasi

3. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota


III - 1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berikut beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Sananwetan

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Sumber daya kecamatan Sananwetan yang meliputi Sumber Daya

Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan

ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara

optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi

dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar

potensi – potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan

SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas –

tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Kecamatan

Sananwetan juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu

jumlah SDM yang terbatas, SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal.

Selain permasalahan sumber daya manusia, permasalahan lainnya

adalah sistem pengelolaan aset yang ada. Dengan tersedianya sarana dan

prasarana penunjang kinerja yang secara berkala mengalami

peningkatan secara kuantitas, maka harus disertai dengan sistem

pengeloaan aset yang baik sehingga kedepan perlu perbaikan pengelolaan

aset dan peningkatan kompetensi petugas pengelola aset.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan

Sananwetan Kota Blitar.


III - 2

Faktor – faktor dimaksud antara lain :

Kondisi politik di Kota Blitar dimana pada tahun 2015 Kota Blitar telah

melaksanakan pemilihan dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota

baru. Dengan pergantian pimpinan ini berarti kebijakan yang diambil

oleh Kecamatan Sananwetan harus disesuaikan dengan kebijakan politik

Walikota baru. Dalam penyusunan Renstra ini Kecamatan Sananwetan

berpedoman pada RPJMD Kota Blitar yang disusun berdasarkan visi dan

misi Walikota terpilih.

Sarana prasarana kantor yang mendukung pelayanan umum secara

kualitas dan kompetensi disesuaikan dengan adanya tuntutan

masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan sebaik

mungkin kepada masyarakat. Masyarakat menghendaki pelayanan yang

cepat, mudah dan tepat. Menghadapi hal ini Kecamatan Sananwetan

sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat tentunya harus

tanggap dengan menjadikan tuntutan ini sebagai bagian dalam

menyusun Renstra.

Upaya penanggulangan kemiskinan dimana Pemerintah Kota Blitar saat

ini sedang gencar melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan prioritas

daerah yang diusung oleh Walikota terpilih. Dengan visi Masyarakat

Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun

2021, penanggulangan kemiskinan menjadi isu utama dan sebagai

bagian dari Pemerintah Kota Blitar. Kecamatan Sananwetan menjadikan

upaya penanggulangan kemiskinan ini sebagai bagian dari penyusunan

Renstra Kecamatan Sananwetan 2016 – 2021

Perkembangan teknologi informasi yang saat ini sangat pesat dan

berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan

teknologi yang semakin canggih, murah dan mudah di akses oleh

masyarakat, segala informasi dari seluruh penjuru dunia dapat dengan

mudah diperoleh masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan

Sananwetan tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.


III - 3

Adapun visi tersebut adalah :

“MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD

PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021”

Makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Kota Blitar semakin Sejahtera

Merupakan peningkatan dari kondisi sejahtera dimana sejahtera

merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tidak hanya berdimensi

material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang

memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-

cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif,

inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan dan juga tata pemerintahan

yang aman, tentram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya

kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan

lapangan kerja juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas

dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan,

dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis

maupun intelektualitas. Hal ini ditandai dengan meningkatnya derajat

kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat serta semakin

kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat, yang kesemuanya

harus bisa dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejateraan

masyarakat Kota Blitar.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta

berlandaskan kepada makna visi Kota yang telah ditetapkan, Misi Kota Blitar

periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

1) Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Masyarakat

2) Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi

3) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan

Lingkungan

4) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem

Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif

5) Meningkatkan keharmonisasn Sosial dengan Semangat Rukun Agawe

Santoso

6) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional


III - 4

Ditinjau dari visi dan misi tersebut ada beberapa hal yang menjadi

kendala dan penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di

Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sebagaimana diuraikan dalam tabel

berikut :

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

berdasarkan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No Visi Permasalahan

Pelayanan Kecamatan

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Masyarakat

Kota Blitar Semakin Sejahtera

Melalui APBD Pro Rakyat

Pada Tahun 2021

Adanya tuntutan dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan akurat sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan

Kurangnya koordinasi internal dan antar kelurahan

Kualitas SDM yang memadai

3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Lembaga dan Renstra Propinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi

Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan

Sananwetan Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra Prop. Jawa Timur

Permasalahan

Pelayanan Kecamatan

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan reformasi Birokrasi dan pelayanan

publik

Adanya tuntutan dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan akurat sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan

Kurangnya koordinasi

internal dan

antar SKPD

terkait

Kualitas SDM yang memadai


III - 5

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Kota Blitar

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan

lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kecamatan Sananwetan sebagai garda terdepan dalam pelayanan

masyarakat menghadapi beberapa kendala sebagaimana diuraikan pada

tabel :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas

dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pusat pelayanan pariwisata, pemerintah kota, perdagangan dan jasa, pariwisata, olah raga, pertanian kota dan industri kecil dan rumah tangga

Belum optimalnya peran kecamatan dalam pengelolaan tempat wisata

Kurangnya koordinasi dengan SKPD yang kompeten

Terjalinnya koordinasi dan kerjasama antar SKPD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya di tentukan isu – isu

strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan

lingkungan strategis. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada

peningkatan kinerja;

2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat

dan akurat sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam

pelayanan publik perlu ditingkatkan

3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance)

4. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan

teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas;

5. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum

sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.


IV - 1

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka

sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila

seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan

tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang

ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

pada tahun ke 2016 2017 2018 2019 2020

1. Meningkatkan kualitas

pelayanan kecamatan

Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

kecamatan

Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

81 81 82 83 84

Meningkatnya koordinasi dan

pembinaan dibidang pemerintahan

dan pembangunan di wilayah

Prosentase jumlah

koordinasi dan pembinaan dibidang

pemerintahan, keamanan dan ketertiban,

kesejahteraan sosial dan

pembangunan di wilayah

100%

100%

100%

100%

100%


IV - 2

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. Strategi

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program –

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat

terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan

demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

4.3.1 Penentuan Strategi

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan

yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau

langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang

lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi

merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu

tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena

itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat

daerah.

Tabel 4.2

Penentuan Strategi

No. Sasaran Indikator Sasaran Strategi

1. Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

kecamatan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat

Prosentase jumlah koordinasi dan

pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan

ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di

wilayah

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terpadu


IV - 3

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu

tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena

itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat

daerah.

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi VI: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

kualitas pelayanan

kecamatan

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi kecamatan

Mengoptimalkan upaya

peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat

Penyediaan sarana

dan prasarana yang representatif

Prosentase jumlah

koordinasi dan pembinaan dibidang

pemerintahan, keamanan dan

ketertiban, kesejahteraan sosial dan

pembangunan di wilayah

Meningkatkan koordinasi dengan

instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

lebih terpadu

-Pengefektifan sistem dan

prosedur pemerintahan

-Peningkatan kerja

sama dengan SKPD terkait

serta komponen masyarakat dalam sistem

pemerintahan


V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sananwetan

selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan

sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sananwetan. Untuk

selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sananwetan akan menunjang

tercapainya visi dan misi Kota Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut,

ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah

pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke

dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga

ada perencanaan anggarannya. Adapun program – program Kecamatan

Sananwetan dijabarkan dalam tabel 5.1.


V - 2

TABEL 5.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SANANWETAN

KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kecamatan

Sananwetan

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

12 bulan

12 bulan

576

,425

,755

12 bulan

637

,515

,59

5

12 bulan

69

4,8

17,1

55

12 bulan

757,

423

,90

5

12 bulan

823

,931

,29

5

12 bulan

89

5,8

29,4

25

12 bulan

4,3

85,

94

3,13

0

Penyediaan Jasa surat menyurat

Jumlah surat dan paket yang terkirim via pos

0 0 15

1,50

0,0

00

15

1,50

0,0

00

15

1,6

00

,00

0

15

1,70

0,0

00

15

1,8

00

,00

0

75

93,

813

,650

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar

12 bulan

85,

713,

650

12 bulan

90

,00

0,0

00

12 bulan

95,

00

0,0

00

12 bulan

100

,00

0,0

00

12 bulan

105,

00

0,0

00

12 bulan

110

,00

0,0

00

12 bulan

500

,00

0,0

00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan

12 bulan

1,9

95,

00

0

12 bulan

2,50

0,0

00

12 bulan

2,75

0,0

00

12 bulan

3,0

00

,00

0

12 bulan

3,25

0,0

00

12 bulan

3,50

0,0

00

12 bulan

16,9

95,

00

0


V - 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terwujudnya kebersihan peralatan kantor

3

1,50

0,0

00

3

2,0

00

,00

0

5

2,50

0,0

00

5

2,75

0,0

00

5

3,0

00

,00

0

5

3,25

0,0

00

26

15,0

00

,00

0

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya paket alat tulis kantor

52

21,9

77,2

50

52

25,0

00

,00

0

55

27,5

00

,00

0

55

30,0

00

,00

0

55

32,5

00

,00

0

55

35,0

00

,00

0

324

171,

977

,250

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

15,4

57,2

27

12 bulan

18,0

00

,00

0

12 bulan

19,0

00

,00

0

12 bulan

20,5

00

,00

0

12 bulan

21,5

00

,00

0

12 bulan

22,5

00

,00

0

12 bulan

116

,957

,227

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bulan

7,4

05,

350

12 bulan

10,0

00

,00

0

12 bulan

11,0

00

,00

0

12 bulan

12,0

00

,00

0

12 bulan

13,0

00

,00

0

12 bulan

14,0

00

,00

0

12 bulan

67,

40

5,35

0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

12 bulan

10,1

72,1

00

12 bulan

12,5

00

,00

0

12 bulan

13,5

00

,00

0

12 bulan

15,0

00

,00

0

12 bulan

16,0

00

,00

0

12 bulan

17,0

00

,00

0

12 bulan

84

,172

,10

0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

12 bulan

11,9

80

,00

0

12 bulan

13,0

00

,00

0

12 bulan

13,500,00

0

12 bulan

14,0

00

,00

0

12 bulan

14,5

00

,00

0

12 bulan

15,0

00

,00

0

12 bulan

81,

98

0,0

00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan minum yang tersedia

12 bulan

15,2

11,0

00

12 bulan

17,5

00

,00

0

12 bulan

18,5

00

,00

0

12 bulan

19,5

00

,00

0

12 bulan

20,5

00

,00

0

12 bulan

21,5

00

,00

0

12 bulan

112,

711,

00

0

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

12 bulan

126

,30

0,5

00

12 bulan

138

,930

,550

12 bulan

152,

823

,60

5

12 bulan

168

,10

6,0

00

12 bulan

184

,916

,60

0

12 bulan

203,

40

8,2

60

12 bulan

974

,48

5,51

5


V - 4

Penyediaan Jasa Perkantoran

Tersedianya tenaga keamanan dan kebersihan kantor

12 bulan

278

,713

,678

12 bulan

306

,58

5,0

45

12 bulan

337,

243,

550

12 bulan

370

,96

7,9

05

12 bulan

40

8,0

64

,69

5

12 bulan

44

8,8

71,1

65

12 bulan

2,15

0,4

46

,038

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

80%

509

,678

,375

1,0

80

,00

0,0

00

84

4,0

00

,00

0

68

9,5

00

,00

0

810

,00

0,0

00

784

,00

0,0

00

0

4,7

17,1

78,3

75

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor bagi kelancaran urusan dinas

100%

1,8

25,0

00

100%

70,0

00

,00

0

100%

75,0

00

,00

0

100%

77,5

00

,00

0

100%

80

,00

0,0

00

100%

85,

00

0,0

00

100%

389

,325

,00

0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan dinas

100%

157,

40

1,27

5

100%

100

,00

0,0

00

100%

75,0

00

,00

0

100%

75,0

00

,00

0

100%

75,0

00

,00

0

100%

75,0

00

,00

0

100%

557,

40

1,27

5

Pengadaan Meubelair

Jumlah pengadaan mebeleur bagi kelancaran urusan dinas

4

20,5

35,5

00

5

25,0

00

,00

0

7

35,0

00

,00

0

7

40

,00

0,0

00

7

45,

00

0,0

00

7

50,0

00

,00

0

37

215,

535,

500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

terlaksananya pemeliharaan dan perawatan rumah dinas

0 0

0 0

1

65,

00

0,0

00

0 0

1

75,0

00

,00

0

0 0

2

140

,00

0,0

00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

0 0

3

200

,00

0,0

00

3

200

,00

0,0

00

3

250

,00

0,0

00

3

275,

00

0,0

00

3

300

,00

0,0

00

15

1,22

5,0

00

,00

0


V - 5

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dan mendapatkan BBM secara teratur

10

73,2

44

,650

10

80

,00

0,0

00

10

90

,00

0,0

00

10

100

,00

0,0

00

10

110

,00

0,0

00

10

120

,00

0,0

00

60

573,

244

,650

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

5

8,4

28,8

00

4

10,0

00

,00

0

4

12,0

00

,00

0

5

13,0

00

,00

0

5

14,0

00

,00

0

5

15,0

00

,00

0

28

72,4

28,8

00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

5

12,9

26,1

50

5

15,0

00

,00

0

5

16,0

00

,00

0

5

17,0

00

,00

0

5

18,0

00

,00

0

5

20,0

00

,00

0

30

98

,926

,150

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah meubelair yang dipelihara

2

10,7

25,0

00

4

15,0

00

,00

0

4

16,0

00

,00

0

4

17,0

00

,00

0

4

18,0

00

,00

0

4

19,0

00

,00

0

22

95,

725,

00

0

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor

1

224

,59

2,0

00

2

385,

00

0,0

00

1

75,0

00

,00

0

1

100

,00

0,0

00

1

100

,00

0,0

00

1

100

,00

0,0

00

7

98

4,5

92,

00

0

Rehabilitasi Sedang/berat Taman, Lapangan Upacara dan Tempat Parkir

Terlaksananya rehab tempat parkir pelayanan

0 0

1

180

,00

0,0

00

1

185,

00

0,0

00

2

365,

00

0,0

00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100%

100%

39,0

25,0

00

100%

210

,00

0,0

00

100%

220

,50

0,0

00

100%

231,

00

0,0

00

100%

241,

500

,00

0

100%

252,

00

0,0

00

100%

1,19

4,0

25,0

00


V - 6

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan yang tersusun (LAKIP,IKM)

2

17,1

40

,00

0

18

100

,00

0,0

00

18

105,

00

0,0

00

18

110

,00

0,0

00

18

115,

00

0,0

00

18

120

,00

0,0

00

92

567,

140

,00

0

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (RKA, DPA, PRKA, DPPA, Renja, Renstra, IKU, TAPKIN)

8

19,8

77,0

00

44

35,0

00

,00

0

44

37,5

00

,00

0

44

40

,00

0,0

00

44

42,

500

,00

0

44

45,

00

0,0

00

228

219

,877

,00

0

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun (CaLK. LRA, RO, Neraca)

4

2,0

08

,00

0

32

75,0

00

,00

0

32

78,0

00

,00

0

32

81,

00

0,0

00

32

84

,00

0,0

00

32

87,

00

0,0

00

164

40

7,0

08

,00

0

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

85%

85%

88

,40

6,1

00

85%

320

,00

0,0

00

85%

340

,00

0,0

00

85%

360

,00

0,0

00

85%

380

,00

0,0

00

85%

40

0,0

00

,00

0

85%

1,8

88

,40

6,1

00

Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Terwujudnya kelancaran peringatan hari besar nasional

85%

85%

82,

40

6,1

00

1 kec dan 7

kel

260

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

275,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

290

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

305,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

320

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,53

2,4

06

,10

0

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Prosentase kegiatan yang terpublikasikan

100%

100%

6,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

60

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

65,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

70,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

75,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

80

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

356

,00

0,0

00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI*

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

16 kali

16 kali

32,6

91,

850

16 kali

32,6

91,

850


V - 7

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya sosialisasi program penanggulangan kemiskinan

16 kali

16 kali

32,6

91,

850

16 kali

32,6

91,

850

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA*

Angka Kemiskinan

3920 RTS

3920 RTS

5,4

90

,44

7,70

0

3920 RTS

5,4

90

,44

7,70

0

Fasilitasi Pemberian Raskin

Terlaksananya pemberian raskin kepada masyarakat miskin

3920 RTS

3920 RTS

5,4

90

,44

7,70

0

3920 RTS

5,4

90

,44

7,70

0

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN*

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW

36 x patroli

36 x Patroli

91,

728

,550

36 x Patroli

91,

728

,550

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (patroli gabungan, pembinaan linmas, pembinaan poskamling)

36 x patroli

36 x Patroli

91,

728

,550

36 x Patroli

91,

728

,550


V - 8

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN*

Persentase penduduk mengikuti agenda peningkatan Wawasan Kebangsaan

420 orang

420 orang

38,8

68

,00

0

420 orang

38,8

68

,00

0

Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan

420 orang

420 orang

38,8

68

,00

0

420 orang

38,8

68

,00

0

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT*

Persentase peningkatan pendapatan masyarkat berpenghasilan rendah

5%

651

,86

4,6

50

651

,86

4,6

50

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

Jumlah penerima bingkisan hari raya dan jumlah peserta turnamen bola voli tingkat kecamatan

1029 paket dan 32 regu 1029

paket dan 32 regu 28

9,1

60

,10

0

1029 paket dan 32 regu 28

9,1

60

,10

0

Evaluasi Kelurahan Berhasil

Terwujudnya kelurahan yang berkualitas

7 kel

7 kel

53,6

71,1

00

7 kel

53,6

71,1

00

Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan

Meningkatnya kelancaran kinerja lembaga masyarakat kelurahan

7 lembaga

7 lemba

ga

116

,98

6,3

00

7 lemba

ga

116

,98

6,3

00


V - 9

Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya perencanaan dan pengawasan PPMK

2 paket

2 paket

61,

056

,750

2 paket

61,

056

,750

Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Terlaksananya bazar dan pameran produk unggulan

25 UKM

25 UKM

130

,99

0,4

00

25 UKM

130

,99

0,4

00

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/STATISTIK DAERAH*

Prosentase ketersediaan data statistik daerah

17,7

71,3

00

0

17,7

71,3

00

Penyusunan profil Kelurahan/Kecamatan

Meningkatnya informasi kecamatan dan kelurahan yang akurat

10 buku

10 buku

10,6

18,1

00

10 buku

10,6

18,1

00

Penyusunan Monografi Kecamatan/Kelurahan

Terwujudnya data daerah yang akurat

8 buku

8 buku

7,15

3,20

0

8 buku

7,15

3,20

0

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM*

Prosentase perlindungan mata air

0 0

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam perlindungan dan konservasi SDA

Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga SDA (Prokasih)

350 orang

350 orang

25,9

32,7

00

350 orang

25,9

32,7

00

0 0


V - 10

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun

0 0

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah kelompok seni yang difasilitasi

7 kel seni dan 1 pagelaran wayang kulit

7 kel seni

dan 1 pagela

ran wayang kulit

104

,20

9,5

00

7 kel seni

dan 1 pagela

ran wayang kulit

104

,20

9,5

00

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*

Peningkatan PAD

0 0

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Peningkatan pendapatan hasil bengkok dan prosentase WP yang membayar pajak

42 kali ledhang PBB

dan lelang tanah

eks bengk

ok

42 kali ledhang PBB

dan lelang tanah

eks bengk

ok

69

,54

6,9

00

42 kali ledhang PBB

dan lelang tanah

eks bengk

ok

69

,54

6,9

00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

0 0

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan

Terlaksananya Musrenbang Tk Kecamatan

1 kali

1 kali

32,7

55,6

50

1 kali

32,7

55,6

50


V - 11

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH*

Peningkatan kualitas pelayanan prima

0 0

Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan

12 bulan

12 bulan

287,

98

8,9

50

12 bulan

287,

98

8,9

50

Meningkatkan

kualitas pelayanan kecamatan


Meningkatnya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**


Nilai IKM = 81

Nilai IKM =

81

500

,00

0,0

00

Nilai IKM =

82

60

0,0

00

,00

0

Nilai IKM =

83

650

,00

0,0

00

Nilai IKM =

84

70,0

00

,00

0

Nilai IKM =

85

750

,00

0,0

00

Nilai IKM =

85

2,57

0,0

00

,00

0



1 kec dan 7

kel

500

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

60

0,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

650

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

70,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

750

,00

0,0

00

2,57

0,0

00

,00

0

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangu

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**

Peningkatan koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

100%

4,5

80

,00

0,0

00

100%

5,6

45,

00

0,0

00

100%

6,3

90

,00

0,0

00

100%

6,5

35,0

00

,00

0

100%

7,22

5,0

00

,00

0

100%

30,3

75,0

00

,00

0



1 kec dan 7

kel

65,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

75,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

85,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

95,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

105,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

425

,00

0,0

00


V - 12

nan di wilayah



1 kec dan 7

kel

175,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

190

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

205,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

220

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

2350

00

00

0

1 kec dan 7

kel

1,0

25,0

00

,00

0



1 kec dan 7

kel

35,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

40

0,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

450

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

500

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

550

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,9

35,0

00

,00

0

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

1 kec dan 7

kel

450

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

500

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

550

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1 kec dan 7

kel

1 kec dan 7

kel

1,50

0,0

00

,00

0

Pembinaan Masyarakat dalam bidang Olahraga

Jumlah peserta turnamen bola voli tingkat kecamatan

1 kec dan 7

kel

350

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

40

0,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

450

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

500

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

550

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

2,25

0,0

00

,00

0



1 kec dan 7

kel

130

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

140

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

150

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

160

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

170

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

750

,00

0,0

00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan


1 kec dan 7

kel

1,0

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,20

0,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

1,4

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,6

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,8

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

7,0

00

,00

0,0

00


V - 13



1 kec dan 7

kel

1,0

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,20

0,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

1,4

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,6

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,8

00

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

7,0

00

,00

0,0

00



1 kec dan 7

kel

200

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

250

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

300

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

350

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

40

0,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

1,50

0,0

00

,00

0



1 kec dan 7

kel

90

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

100

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

105,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

110

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

115,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

520

,00

0,0

00



1 kec dan 7

kel

60

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

65,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

70,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

75,0

00

,00

0

1 kec dan 7

kel

80

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

350

,00

0,0

00



1 kec dan 7

kel

150

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

160

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

170

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

180

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

190

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

850

,00

0,0

00

Pelestarian Petilasan dan Adat

Terlaksananya Bersih Desa

7 kel

500

,00

0,0

00

7 kel

550

,00

0,0

00

7 kel

60

0,0

00

,00

0

7 kel

650

,00

0,0

00

7 kel

700

,00

0,0

00

7 kel

3,0

00

,00

0,0

00



1 kec dan 7

kel

150

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

165,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

180

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

195,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

205,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

89

5,0

00

,00

0


V - 14



1 kec dan 7

kel

225,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

250

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

275,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

300

,00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

325,

00

0,0

00

1 kec dan 7

kel

1,37

5,0

00

,00

0

Keterangan : * Program yang hanya dilaksanakan pada tahun 2016 ** Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 - 2021


V - 15

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KELURAHAN SANANWETAN



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021



Target Rp Target Rp Targe

t Rp Target R

p

Target Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22


Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

86

,84

9,7

00

.00

12 bln

89

,34

9,7

00

.00

12 bln

98

,28

4,6

70.0

0

12 bln

108

,113

,137

.00

12 bln

118

,924

,450

.70

12 bln

130

,816

,89

5.77

12 bln

143,

89

8,5

85.

35

Kel. Sananwetan




Penyediaan jasa surat menyurat

Prosentase penyediaan surat/ dokumen

80

0

100%

1,0

00

,00

0.0

0

100%

1,10

0,0

00

.00

100%

1,21

0,0

00

.00

100%

1,33

1,0

00

.00

100%

1,4

64

,10

0.0

0

100%

1,6

10,5

10.0

0

Kel. Sananwetan


Frekuensi pembayaran rekening telepon, air, internet dan listrik kantor

12 bln

30,0

72,0

00

12 bln

30,0

72,0

00

.00

12 bln

33,0

79,2

00

.00

12 bln

36,3

87,

120

.00

12 bln

40

,025

,832

.00

12 bln

44

,028

,415

.20

12 bln

48

,431

,256

.72

Kel. Sananwetan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerinta

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional

6 unit

750

,00

0

6 unit 750

,00

0.0

0

6 unit 825

,00

0.0

0

6 unit 90

7,50

0.0

0

6 unit 99

8,2

50.0

0

6 unit

1,0

98

,075

.00

6 unit

1,20

7,8

82.

50

Kel. Sananwetan


V - 16

han, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah


Prosentase penyediaan jasa kebersihan kantor

0% 0

100%

1,50

0,0

00

.00

100%

1,6

50,0

00

.00

100%

1,8

15,0

00

.00

100%

1,9

96

,50

0.0

0

100%

2,19

6,1

50.0

0

100%

2,4

15,7

65.

00

Kel. Sananwetan


Jumlah ATK

43 jenis

17,8

65,

100

43 jenis

17,8

65,

100

.00

43 jenis

19,6

51,6

10.0

0

43 jenis

21,6

16,7

71.0

0

43 jenis

23,7

78,4

48

.10

43 jenis

26,1

56,2

92.

91

43 jenis

28,7

71,9

22.2

0

Kel. Sananwetan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

prosentase barang cetakan dan penggandaan

100%

8,6

11,6

00

100%

8,6

11,6

00

.00

100%

9,4

72,7

60

.00

100%

10,4

20,0

36.0

0

100%

11,4

62,

039

.60

100%

12,6

08

,24

3.56

100%

13,8

69

,06

7.9

2

Kel. Sananwetan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor

Prosentase pemenuhan jumlah komponen instalasi listrik

9 jenis

2,9

69

,90

0

9 jenis

2,9

69

,90

0.0

0

9 jenis

3,26

6,8

90

.00

9 jenis

3,59

3,57

9.0

0

9 jenis

3,9

52,9

36.9

0

9 jenis

4,3

48

,230

.59

9 jenis

4,7

83,

053

.65

Kel. Sananwetan


Prosentase pemenuhan jumlah peralatan rumah tangga

80%

8,0

09

,10

0

80%

8,0

09

,10

0.0

0

80%

8,8

10,0

10.0

0

80%

9,6

91,

011

.00

80%

10,6

60

,112

.10

80%

11,7

26,1

23.3

1

80%

12,8

98

,735

.64

Kel. Sananwetan


jumlah bacaan dan peraturan perundang--undangan

730 eksem

plar 7,57

2,0

00

730 eksem

plar

7,57

2,0

00

.00

730 eksem

plar

8,3

29,2

00

.00

730 eksem

plar

9,1

62,

120

.00

730 eksem

plar

10,0

78,3

32.0

0

730 eksem

plar

11,0

86

,16

5.20

730 eksem

plar

12,1

94

,78

1.72

Kel. Sananwetan


Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat

100%

11,0

00

,00

0

100%

11,0

00

,00

0.0

0

100%

12,1

00

,00

0.0

0

100%

13,3

10,0

00

.00

100%

14,6

41,

00

0.0

0

100%

16,1

05,

100

.00

100%

17,7

15,6

10.0

0

Kel. Sananwetan


V - 17


prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

80

80%

72,2

01,

720

.00

80%

149

,06

7,0

20.0

0

80%

163,

973

,722

.00

80%

180

,371

,09

4.2

0

80%

198

,40

8,2

03.

62

80%

218

,24

9,0

23.9

8

80%

240

,073

,926

.38

Kel. Sananwetan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah perlengkapan gedung kantor

2 jenis

2,6

33,5

10

2 jenis

2,6

33,5

10.0

0

2 jenis

2,8

96

,86

1.0

0

2 jenis

3,18

6,5

47.

10

2 jenis

3,50

5,20

1.8

1

2 jenis

3,8

55,7

21.9

9

2 jenis

4,2

41,

294

.19

Kel. Sananwetan


Jumlah peralatan kantor

6 jenis

32,1

46

,64

0

6 jenis

32,1

46

,64

0.0

0

6 jenis

35,3

61,

304

.00

6 jenis

38,8

97,

434

.40

6 jenis

42,

787,

177.

84

6 jenis

47,

06

5,8

95.

62

6 jenis

51,7

72,4

85.

19

Kel. Sananwetan

Pengadaan Meubelair

Jumlah meubelair kantor

2 unit 0

2 unit

17,4

50,3

00

.00

2 unit

19,1

95,

330

.00

2 unit

21,1

14,8

63.

00

2 unit

23,2

26,3

49

.30

2 unit

25,5

48

,98

4.2

3

2 unit

28,1

03,

88

2.6

5

Kel. Sananwetan


Jumlah pemeliharaan gedung kantor

3 jenis

20,9

28,1

60

3 jenis

20,9

28,1

60

.00

3 jenis

23,0

20,9

76.0

0

3 jenis

25,3

23,0

73.6

0

3 jenis

27,8

55,3

80

.96

3 jenis

30,6

40

,919

.06

3 jenis

33,7

05,

010

.96

Kel. Sananwetan


frekuensi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

3 kali

5,10

7,30

0

3 kali

5,10

7,30

0.0

0

3 kali

5,6

18,0

30.0

0

3 kali

6,1

79,8

33.0

0

3 kali

6,7

97,

816

.30

3 kali

7,4

77,5

97.

93

3 kali

8,2

25,3

57.7

2

Kel. Sananwetan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

3 jenis

2,6

33,5

10

3 jenis

2,6

33,5

10.0

0

3 jenis

2,8

96

,86

1.0

0

3 jenis

3,18

6,5

47.

10

3 jenis

3,50

5,20

1.8

1

3 jenis

3,8

55,7

21.9

9

3 jenis

4,2

41,

294

.19

Kel. Sananwetan


V - 18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

6 jenis

5,9

50,0

00

6 jenis

5,9

50,0

00

.00

6 jenis

6,5

45,

00

0.0

0

6 jenis

7,19

9,5

00

.00

6 jenis

7,9

19,4

50.0

0

6 jenis

8,7

11,3

95.

00

6 jenis

9,5

82,

534

.50

Kel. Sananwetan


Jumlah pemeliharaan mebeleur

5 unit

2,8

02,

60

0

5 unit

2,8

02,

60

0.0

0

5 unit

3,0

82,

86

0.0

0

5 unit

3,39

1,14

6.0

0

5 unit

3,73

0,2

60

.60

5 unit

4,1

03,

286

.66

5 unit

4,5

13,6

15.3

3

Kel. Sananwetan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

2 jenis 0

2 jenis

59,4

15,0

00

.00

2 jenis

65,

356

,50

0.0

0

2 jenis

71,8

92,

150

.00

2 jenis

79,0

81,

365.

00

2 jenis

86

,98

9,5

01.

50

2 jenis

95,

68

8,4

51.6

5

Kel. Sananwetan


Prosetase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

14,4

01,

80

0.0

0

100%

14,4

01,

80

0.0

0

100%

15,8

41,

98

0.0

0

100%

17,4

26,1

78.0

0

100%

19,1

68

,79

5.8

0

100%

21,0

85,

675

.38

100%

23,1

94

,24

2.9

2

Kel. Sananwetan


jumlah realisasi laporan kinerja SKPD

10 bendel buku

8,9

86

,70

0

10 bendel buku

8,9

86

,70

0.0

0

10 bendel buku

9,8

85,

370

.00

10 bendel buku

10,8

73,9

07.

00

10 bendel buku

11,9

61,

297.

70

10 bendel buku

13,1

57,4

27.4

7

10 bendel buku

14,4

73,1

70.2

2

Kel. Sananwetan


jumlah laporan keuangan akhir tahun

100

3 jenis

2,9

97,

00

0

3 jenis

2,9

97,

00

0.0

0

3 jenis

3,29

6,7

00

.00

3 jenis

3,6

26,3

70.0

0

3 jenis

3,9

89

,00

7.0

0

3 jenis

4,3

87,

90

7.70

3 jenis

4,8

26,6

98

.47

Kel. Sananwetan

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

4 kegiat

an 2,4

18,1

00

4 kegiat

an

2,4

18,1

00

.00

4 kegiat

an

2,6

59,9

10.0

0

4 kegiat

an

2,9

25,9

01.

00

4 kegiat

an

3,21

8,4

91.

10

4 kegiat

an

3,54

0,3

40

.21

4 kegiat

an

3,8

94

,374

.23

Kel. Sananwetan


V - 19

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

85% 85%

52,8

90

,70

0.0

0

85%

58,1

79,7

70.0

0

85%

63,

99

7,74

7.0

0

85%

70,3

97,

521.

70

85%

77,4

37,2

73.8

7

85%

85,

181,

00

1.26

Kel. Sananwetan

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

frekwensi kepransertaan pad even daerah dan hari besar nasional

5 kali

49

,575

,00

0

5 kali

49

,575

,00

0.0

0

5 kali

54,5

32,5

00

.00

5 kali

59,9

85,

750

.00

5 kali

65,

98

4,3

25.0

0

5 kali

72,5

82,

757.

50

5 kali

79,8

41,

033

.25

Kel. Sananwetan

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

jumlah even kelurahan sananwetan

100

5 even

3,31

5,70

0

5 even

3,31

5,70

0.0

0

5 even

3,6

47,

270

.00

5 even

4,0

11,9

97.

00

5 even

4,4

13,1

96

.70

5 even

4,8

54,5

16.3

7

5 even

5,33

9,9

68

.01

Kel. Sananwetan




PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

prosentasi SKPD melaksanakan SKM

100

100% 100%

62,

581,

770

.00

100%

68

,839

,94

7.0

0

100%

75,7

23,9

41.

70

100%

83,

296

,335

.87

100%

91,

625

,96

9.4

6

100%

100

,78

8,5

66

.40

Kel. Sananwetan

Fasilitasi Pelayanan Prima .

kapasitas pelaksanaan pelayanan prima kelurahan

100

1 kegiat

an

62,

581,

770

1 kegiat

an

62,

581,

770

.00

1 kegiat

an

68

,839

,94

7.0

0

1 kegiat

an

75,7

23,9

41.

70

1 kegiat

an

83,

296

,335

.87

1 kegiat

an

91,

625

,96

9.4

6

1 kegiat

an

100

,78

8,5

66

.40

Kel. Sananwetan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

IKM

Baik Baik

80

8,0

17,1

50.0

0

Baik

88

8,8

18,8

65.

00

Baik

977

,70

0,7

51.5

0

Baik

1,0

75,4

70,8

26.6

5

Baik

1,18

3,0

17,9

09

.32

Baik

1,30

1,31

9,7

00

.25

Kel. Sananwetan


V - 20


Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah


frekwensi drive Pajak Bumi dan Bangunan

24 kali

3,9

16,3

00

24 kali

3,9

16,3

00

.00

24 kali

4,3

07,

930

.00

24 kali

4,7

38,7

23.0

0

24 kali

5,21

2,59

5.30

24 kali

5,73

3,8

54.8

3

24 kali

6,3

07,

240

.31

Kel. Sananwetan


frekuensi kegiatan yang menunjang penciptaan lingkungan yang kondusif

0

12 kali

5,8

13,7

00

12 kali

5,8

13,7

00

.00

12 kali

6,3

95,

070

.00

12 kali

7,0

34,5

77.0

0

12 kali

7,73

8,0

34.7

0

12 kali

8,5

11,8

38.1

7

12 kali

9,3

63,

021

.99

Kel. Sananwetan


Frekwensi pertemuan forum masyarakat

12 kali 0

12 kali

63,

66

2,50

0.0

0

12 kali

70,0

28,7

50.0

0

12 kali

77,0

31,6

25.0

0

12 kali

84

,734

,78

7.50

12 kali

93,

208

,26

6.2

5

12 kali

102,

529

,09

2.8

8

Kel. Sananwetan

Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Jumlah buku profil kelurahan

0

4 buku

4,1

54,7

00

4 buku

4,1

54,7

00

.00

4 buku

4,5

70,1

70.0

0

4 buku

5,0

27,1

87.

00

4 buku

5,52

9,9

05.

70

4 buku

6,0

82,

89

6.2

7

4 buku

6,6

91,

185.

90

Kel. Sananwetan


jumlah kegiatan yang dilaksanakan PPMK

9 kegiat

an

209

,716

,80

0

9 kegiat

an

209

,716

,80

0.0

0

9 kegiat

an

230

,68

8,4

80

.00

9 kegiat

an

253,

757,

328

.00

9 kegiat

an

279

,133

,06

0.8

0

9 kegiat

an

307,

04

6,3

66

.88

9 kegiat

an

337,

751,

00

3.57

Kel. Sananwetan

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan

jumlah bendel buku monografi

8 buku

5,21

6,8

00

8 buku

5,21

6,8

00

.00

8 buku

5,73

8,4

80

.00

8 buku

6,3

12,3

28.0

0

8 buku

6,9

43,

560

.80

8 buku

7,6

37,9

16.8

8

8 buku

8,4

01,

708

.57

Kel. Sananwetan


Frekfensi satgas penanggulangan kemiskinan

1 kali

3,75

7,50

0

1 kali

3,75

7,50

0.0

0

1 kali

4,1

33,2

50.0

0

1 kali

4,5

46

,575

.00

1 kali

5,0

01,

232.

50

1 kali

5,50

1,35

5.75

1 kali

6,0

51,4

91.

33

Kel. Sananwetan


V - 21

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

jumlah pelaksanaan musrenbang

4 kali

34,0

93,

40

0

4 kali

34,0

93,

40

0.0

0

4 kali

37,5

02,

740

.00

4 kali

41,

253,

014

.00

4 kali

45,

378

,315

.40

4 kali

49

,916

,14

6.9

4

4 kali

54,9

07,

761.

63

Kel. Sananwetan


jumlah kegiatan pendukung ekonomi kreatif

3 kegiat

an

29,6

12,7

00

3 kegiat

an

29,6

12,7

00

.00

3 kegiat

an

32,5

73,9

70.0

0

3 kegiat

an

35,8

31,3

67.

00

3 kegiat

an

39,4

14,5

03.

70

3 kegiat

an

43,

355,

954

.07

3 kegiat

an

47,

69

1,54

9.4

8

Kel. Sananwetan

Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Frekuensi kegiatan Masyarakat

60 kali

29,8

37,5

00

60 kali

29,8

37,5

00

.00

60 kali

32,8

21,2

50.0

0

60 kali

36,1

03,

375.

00

60 kali

39,7

13,7

12.5

0

60 kali

43,

68

5,0

83.

75

60 kali

48

,053

,59

2.13

Kel. Sananwetan

Peningkatan peran serta masyarakat dlm pelestarian lingkungan hidup

jumlah lomba lingkungan asri dan kerjabakti

1 kali

5,8

13,7

00

1 kali

5,8

13,7

00

.00

1 kali

6,3

95,

070

.00

1 kali

7,0

34,5

77.0

0

1 kali

7,73

8,0

34.7

0

1 kali

8,5

11,8

38.1

7

1 kali

9,3

63,

021

.99

Kel. Sananwetan


jumlah kegiatan pelestarian petilasan dan adat

2 kegiat

an

123,

473

,60

0

2 kegiat

an

123,

473

,60

0.0

0

2 kegiat

an

135,

820

,96

0.0

0

2 kegiat

an

149

,40

3,0

56.0

0

2 kegiat

an

164

,34

3,36

1.6

0

2 kegiat

an

180

,777

,69

7.76

2 kegiat

an

198

,855

,46

7.54

Kel. Sananwetan

Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Frekwensi peningkatan pelayanan posyandu

8 kali

16,9

94

,50

0

8 kali

16,9

94

,50

0

8 kali 8 kali - 8 kali - 8 kali - 8 kali - Kel. Sananwetan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan

Jumlah lembaga kelurahan

8 lemba

ga

271,

953

,450

8

lembaga

271,

953

,450

.00

8 lemba

ga

299

,14

8,7

95.

00

8 lemba

ga

329

,06

3,6

74.5

0

8 lemba

ga

361,

970

,04

1.9

5

8 lemba

ga

398

,16

7,0

46

.15

8 lemba

ga

437

,98

3,75

0.7

6

Kel. Sananwetan

Keterangan :

* Program yang hanya dilaksanakan pada tahun 2016 ** Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 - 2021


V - 22

TABEL 5.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KELURAHAN GEDOG



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capai

an pada

Tahun Awal Perencanaa

n


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KELURAHAN GEDOG





Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

12 bulan

12 Bulan

7

9,1

89,0

50.0

0

12 bulan

8

9,9

69,2

00.0

0

12 bulan

9

8,8

60,3

60.0

0

12 bulan

108,6

51,6

98.0

0

12 bulan

119,4

93,5

37.8

0

12 bulan

131,4

32,8

91.5

8

12 bulan

210,7

36,3

50.0

0 Kelurahan

Gedog

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah pengiriman surat menyurat

1 jenis 0

-

1 jenis

1,0

00,0

00.0

0

1 jenis

1,1

00,0

00

1 jenis

1,2

10,0

00

1 jenis

1,3

31,0

00

1 jenis

1,4

64,1

00

0

Kelurahan Gedog


Frekuensi Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet

4 jenis/12 bulan

4 jenis/12 bulan

3

7,2

00,0

00.0

0

4 jenis/1

2 bulan

3

9,1

20,0

00.0

0

4 jenis/1

2 bulan 4

3,0

00,0

00

4 jenis/1

2 bulan

47,3

00,0

00

4 jenis/1

2 bulan

52,0

30,0

00

4 jenis/1

2 bulan

57,2

33,0

00

4 jenis/1

2 bulan

Kelurahan Gedog


V - 23

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan

6 unit/12 bulan

6 unit/12 bulan

750,0

00.0

0

6 unit/12 bulan

750,0

00.0

0

6 unit/12 bulan 8

25,0

00

6 unit/12 bulan

907,5

00

6 unit/12 bulan

998,0

00

6 unit/12 bulan

1,0

97,8

00

6 unit/12 bulan

Kelurahan Gedog


Prosentase penyediaan jasa kebersihan kantor

100 % 0

-

100 %

1,6

00,0

00.0

0

100 %

1,7

60,0

00

100 %

1,9

36,0

00

100 %

2,1

00,0

00

100 %

2,3

00,0

00

100 %

Kelurahan Gedog


Jumlah ATK yang disediakan

45 jenis

45 jenis

9,9

04,8

00.0

0

45 jenis

10,0

24,5

00.0

0

45 jenis

11,0

00,0

00

45 jenis

12,1

00,0

00

45 jenis

13,3

10,0

00

45 jenis

14,6

41,0

00

45 jenis

Kelurahan Gedog


Jumlah Barang cetakan dan penggandaan

4 jenis/12 bulan

4 jenis/12 bulan

6,6

43,9

50.0

0

4 jenis/1

2 bulan

8,5

00,0

00.0

0

4 jenis/1

2 bulan 9

,350,0

00

4 jenis/1

2 bulan

10,2

85,0

00

4 jenis/1

2 bulan

11,3

13,5

00

4 jenis/1

2 bulan

12,4

44,8

50

4 jenis/1

2 bulan

Kelurahan Gedog


Jumlah Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

6 jenis 6 jenis

4

,533,4

50.0

0

6 jenis

5

,497,1

00.0

0

6 jenis

6,0

00,0

00

6 jenis

6,6

00,0

00

6 jenis

7,2

60,0

00

6 jenis

7,9

86,0

00

6 jenis

Kelurahan Gedog


Jumlah peralatan rumah tangga kantor

30 jenis

30 jenis

4,2

76,8

50.0

0

30 jenis

4,5

83,8

00.0

0

30 jenis

5,0

42,1

80

30 jenis

5,5

46,3

98

30 jenis

6,1

01,0

38

30 jenis

6,7

11,1

42

30 jenis

Kelurahan Gedog


V - 24


Jumlah Surat Kabar/Majalah Lokal

3 jenis 3 jenis

5,5

20,0

00.0

0

3 jenis

7,0

80,0

00.0

0

3 jenis

7,7

88,0

00

3 jenis

8,5

66,8

00

3 jenis

9,4

30,0

00

3 jenis

10,3

73,0

00

3 jenis

Kelurahan Gedog


Jumlah Kebutuhan Makanan/minuman rapat Kelurahan

12 bulan

12 bulan

10,3

60,0

00.0

0

12 bulan

1

1,8

13,8

00.0

0

12 bulan

12,9

95,1

80

12 bulan

14,2

00,0

00

12 bulan

15,6

20,0

00

12 bulan

17,1

82,0

00

12 bulan

Kelurahan Gedog

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

80 % 80 %

6

8,9

76,6

50.0

0

80 %

259,2

46,2

00.0

0

80 %

174,9

34,5

00.0

0

80 %

1

92,4

27,9

50.0

0

80 %

2

11,6

70,7

45.0

0

80 %

2

32,8

37,8

19.5

0

80 %

2

83,6

54,3

00.0

0 Kelurahan

Gedog


Prosentase kelayakan gedung kantor

100 % 6 jenis

1

3,5

94,1

00.0

0

100 %

53,3

95,0

00.0

0

100 %

58,7

34,5

00

100 %

64,6

07,9

50

100 %

71,0

68,7

45

100 %

78,1

75,6

20

100 %

Kelurahan Gedog


Jumlah Peralatan Gedung Kantor

2 jenis 3 jenis

2

4,7

75,0

00.0

0

2 jenis

1

1,8

62,9

00.0

0

2 jenis

13,0

00,0

00

2 jenis

14,3

00,0

00

2 jenis

15,7

30,0

00

2 jenis

17,3

03,0

00

2 jenis

Kelurahan Gedog


Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

100 % 100%

1

3,5

84,2

50.0

0

100 %

1

5,0

00,0

00.0

0

100 %

16,5

00,0

00

100 %

18,1

50,0

00

100 %

19,9

65,0

00

100 %

21,9

61,5

00

100 %

Kelurahan Gedog


V - 25


Frekuensi Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

6 unit/ 4 kali

6 unit/ 4 kali

6

,547,8

00.0

0

6 unit/ 4 kali

7

,646,8

00.0

0

6 unit/ 4 kali

8,4

00,0

00

6 unit/ 4 kali

9,2

40,0

00

6 unit/ 4 kali

10,1

64,0

00

6 unit/ 4 kali

11,1

80,4

00

6 unit/ 4 kali

Kelurahan Gedog

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

100 % 0

-

100 %

4,4

97,7

00.0

0

100 %

4,9

00,0

00

100 %

5,3

90,0

00

100 %

5,9

29,0

00

100 %

6,5

21,9

00

100 %

Kelurahan Gedog


Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana peralatan gedung kantor

100 % 3 jenis

10,4

75,5

00.0

0

100 %

11,8

96,4

00.0

0

100 %

13,0

00,0

00

100 %

14,3

00,0

00

100 %

15,7

30,0

00

100 %

17,3

03,0

00

100 %

Kelurahan Gedog

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah Pemeliharaan Meubelair

3 jenis 0

-

3 jenis

4,9

47,4

00.0

0

3 jenis

5,4

00,0

00

3 jenis

5,9

40,0

00

3 jenis

6,5

34,0

00

3 jenis

7,1

87,4

00

3 jenis

Kelurahan Gedog

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Prosentase terwujudnya rehabilitasi gedung kelurahan

100 % 0

-

100 %

50,0

00,0

00.0

0

100 %

55,0

00,0

00

100 %

60,5

00,0

00

100 %

66,5

50,0

00

100 %

73,2

05,0

00

100 %

Kelurahan Gedog

Fasilitasi Kepindahan Kantor

Terfasilitasinya

Kepindahan Kantor

2 kali 0

-

2 kali

100,0

00,0

00.0

0

2 kali

Kelurahan Gedog


V - 26


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan

100 %

14,9

94,5

00.0

0

100 %

18,4

00,8

00.0

0

100 %

20,1

96,7

00.0

0

100 %

22,2

16,3

70.0

0

100 %

22,8

47,0

00.0

0

100 %

2

5,1

31,7

00.0

0

100 %

22,3

95,2

50.0

0

Kelurahan Gedog


Jumlah Laporan Realisasi Kinerja SKPD

2 kali 2 kali

9,0

86,3

00.0

0

2 kali

9

,647,0

00.0

0

2 kali

10,6

11,7

00

2 kali

11,6

72,8

70

2 kali

11,2

80,0

00

2 kali

12,4

08,0

00

2 kali

Kelurahan Gedog


Jumlah Laporan Keuangan Akir Tahun

2 buku

0

0

2 buku

2,4

94,4

00.0

0

2 buku

2,7

00,0

00

2 buku

2,9

70,0

00

2 buku

3,2

67,0

00

2 buku

3,5

93,7

00

2 buku

Kelurahan Gedog


Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

4 dokumen

3 kegiatan

5

,908,2

00.0

0

4 dokum

en

6

,259,4

00.0

0

4 dokum

en

6,8

85,0

00

4 dokum

en

7,5

73,5

00

4 dokum

en

8,3

00,0

00

4 dokum

en

9,1

30,0

00

4 dokum

en

Kelurahan Gedog

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

85 %

3

6,8

01,0

00.0

0

85 %

37,0

23,1

00.0

0

85 %

4

0,6

69,7

60.0

0

85 %

44,7

36,7

36

85 %

49,2

10,4

10

85 %

54,1

31,4

51

85 %

76,0

52,0

00.0

0 Kelurahan

Gedog


V - 27

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah Even Daerah dan PHBN

3 even 5 Kegiatan

3

6,8

01,0

00.0

0

3 even

3

3,8

81,6

00.0

0

3 even

37,2

69,7

60

3 even

40,9

96,7

36

3 even

45,0

96,4

10

3 even

49,6

06,0

51

3 even

Kelurahan Gedog


Jumlah Even Kelurahan Gedog

2 even 0%

-

2 even

3

,141,5

00.0

0

2 even

3,4

00,0

00

2 even

3,7

40,0

00

2 even

4,1

14,0

00

2 even

4,5

25,4

00

2 even

Kelurahan Gedog




PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Prosentase SKPD melaksanakan SKM

100 % 100%

63,2

96,0

00.0

0

100 %

63,6

58,6

00.0

0

100 %

70,0

00,0

00

100 %

77,0

00,0

00

100 %

84,7

00,0

00

100 %

93,1

70,0

00

100 %

2

39,6

90,2

75.0

0 Kelurahan

Gedog

Fasilitasi Pelayanan Prima

Jumlah Pelaksanaan pelayanan prima

5000 surat / 65 orang/12 bulan

2 kegiatan

6

3,2

96,0

00.0

0

5000 surat /

65 orang/

12 bulan

6

3,6

58,6

00.0

0

5000 surat /

65 orang/

12 bulan

70,0

00,0

00 5000

surat / 65

orang/12

bulan 77,0

00,0

00 5000

surat / 65

orang/12

bulan 84,7

00,0

00 5000

surat / 65

orang/12

bulan 93,1

70,0

00 5000

surat / 65

orang/12

bulan

Kelurahan Gedog

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

IKM

Baik

725,5

77,1

00.0

0

Baik

783,6

58,1

00.0

0

Baik

860,2

75,1

90.0

0

Baik

946,3

02,7

09.0

0

Baik

1,0

40,9

32,9

79.9

0

Baik

1,1

45,0

26,2

77.8

9

Baik

279,4

28,1

00.0

0 Kelurahan

Gedog


V - 28


Frekuensi drive PBB dan ledang

15 kali 15 kali

7,1

25,2

00.0

0

15 kali

8,8

74,9

00.0

0

15 kali

9,7

00,0

00

15 kali

10,6

70,0

00

15 kali

11,7

37,0

00

15 kali

12,9

10,7

00

15 kali

Kelurahan Gedog


Jumlah Kelompok Kesenian jaranan

2 kelompok

2 kelompok

4,2

24,0

00.0

0

2 kelompok

6,7

04,8

00.0

0

2 kelompok

7,3

00,0

00

2 kelompok

8,0

30,0

00

2 kelompok

8,8

33,0

00

2 kelompok

9,7

16,3

00

2 kelompok

Kelurahan Gedog


Frekuensi pelaksanaan yang menunjang Keamanan Lingkungan

4 kegiatan

4 kegiatan

17,3

30,8

00.0

0

4 kegiat

an

28,2

43,1

00.0

0

4 kegiat

an

31,1

00,0

00

4 kegiat

an

34,2

10,0

00

4 kegiat

an

37,6

31,0

00

4 kegiat

an

41,3

94,1

00

4 kegiat

an

Kelurahan Gedog


Jumlah Kegiatan Nilai-nilai Luhur Kebangsaan

3 kegiatan

0

-

3 kegiat

an

26,3

71,6

00.0

0

3 kegiat

an

29,0

00,0

00

3 kegiat

an

31,9

00,0

00

3 kegiat

an

35,0

90,0

00

3 kegiat

an

38,5

99,0

00

3 kegiat

an

Kelurahan Gedog


Jumlah Buku Profil Kelurahan

4 buku 4 buku

5,4

74,4

00.0

0

4 buku

5

,482,9

00.0

0

4 buku

6,0

00,0

00

4 buku

6,6

00,0

00

4 buku

7,2

60,0

00

4 buku

7,9

86,0

00

4 buku

Kelurahan Gedog


Jumlah Kegiatan Fisik PPMK

15 titik 15 titik 192,3

08,9

50.0

0

15 titik

201,2

57,2

00.0

0

15 titik

221,0

00,0

00

15 titik

243,1

00,0

00

15 titik

267,4

10,0

00

15 titik

294,1

51,0

00

15 titik

Kelurahan Gedog


V - 29


Jumlah Buku Monografi Kelurahan

6 buku 6 buku

1,7

49,1

00.0

0

6 buku

2,0

50,3

00.0

0

6 buku

2,2

50,0

00

6 buku

2,4

75,0

00

6 buku

2,7

22,5

00

6 buku

2,9

94,7

50

6 buku

Kelurahan Gedog


Frekunsi Pelaksanaan Musrenbang dan rapat

10 kali 3 kali

4

,760,2

00.0

0

10 kali

1

2,7

38,7

00.0

0

10 kali

14,0

00,0

00

10 kali

15,4

00,0

00

10 kali

16,9

40,0

00

10 kali

18,6

34,0

00

10 kali

Kelurahan Gedog

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang

4 kali 4 kali

34,9

18,5

00.0

0

4 kali

41,9

39,6

00.0

0

4 kali

46,0

00,0

00

4 kali

50,6

00,0

00

4 kali

55,6

60,0

00

4 kali

61,2

26,0

00

4 kali

Kelurahan Gedog


Jumlah Kegiatan Pendukung Ekonomi Kreatif

1 kegiatan

1 kegiatan

19,0

81,0

00.0

0

1 kegiat

an

22,2

21,5

00.0

0

1 kegiat

an

24,4

00,0

00

1 kegiat

an

26,8

40,0

00

1 kegiat

an

29,5

24,0

00

1 kegiat

an

32,4

76,4

00

1 kegiat

an

Kelurahan Gedog


Frekuensi Kegiatan Olahraga

2 kegiatan

15 RW

32,5

02,0

00.0

0

2 kegiat

an

4

7,7

38,4

00.0

0

2 kegiat

an

52,5

12,2

40

2 kegiat

an

57,7

63,4

64

2 kegiat

an

63,5

39,8

10

2 kegiat

an

69,8

93,7

91

2 kegiat

an

Kelurahan Gedog


V - 30

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah Fasilitasi kebeersihan lingkungan

15 RW 15 RW

1

0,8

32,5

00.0

0

15 RW

1

5,6

91,5

00.0

0

15 RW

17,2

60,6

50

15 RW

18,9

86,7

15

15 RW

20,8

85,3

87

15 RW

22,9

73,9

25

15 RW

Kelurahan Gedog

Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

Jumlah Lembaga di masyarakat

10 lembaga

2 kegiatan

246,9

26,1

00.0

0

10 lemba

ga

289,0

81,8

00.0

0

10 lemba

ga

317,0

00,0

00

10 lemba

ga

348,7

00,0

00

10 lemba

ga

383,5

70,0

00

10 lemba

ga

421,9

27,0

00

10 lemba

ga

Kelurahan Gedog

Fasilitasi warga miskin

Jumlah Warga miskin yang mendapat bantuan

316 RTS PM

316

44,3

16,5

00.0

0

316 RTS PM

4,5

93,0

00.0

0

316 RTS PM

5,0

52,3

00

316 RTS PM

5,5

57,5

30

316 RTS PM

6,1

13,2

83

316 RTS PM

6,7

24,6

11

316 RTS PM

Kelurahan Gedog

Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Frekuensi Rapat Kader Posyandu

12 bulan

12 bulan

5

7,7

27,8

50.0

0

12 bulan

1

2,0

77,4

00.0

0

12 bulan

13,3

00,0

00

12 bulan

14,6

30,0

00

12 bulan

16,0

93,0

00

12 bulan

17,7

02,3

00

12 bulan

Kelurahan Gedog

Pelestarian petilasan dan adat

Jumlah Kegiatan pelestarian Petilasan dan Adat

1 kegiatan

1 kegiatan

46,3

00,0

00.0

0

1 kegiat

an

58,5

91,4

00.0

0

1 kegiat

an

64,4

00,0

00

1 kegiat

an

70,8

40,0

00

1 kegiat

an

77,9

24,0

00

1 kegiat

an

85,7

16,4

00

1 kegiat

an

Kelurahan Gedog

Keterangan :



V - 31

TABEL 5.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KELURAHAN REMBANG



Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021



target

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 11 10 13 10 15 10 17 10 19 20 21

1 20

1.20.28

Kelurahan Rembang

Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan

1 20

1.20.28

1


Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran selama 12 bulan

100%

Kelurahan Rembang

1 20

1.20.28

1 2


Frekuensi pembayaran rekening telepon, air , Listrik dan Internet

12

Bulan

26

,04

0,0

00

12 Bulan

26

,40

0,0

00

12 Bulan

29,0

40

,00

0

12 Bulan

31,9

44

,00

0

12 Bulan

35,1

38,4

00

12 Bulan

38,6

52,2

40

1 20

1.20.28

1 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops

Jumlah Jasa perizinan kendaraan Dinas/Operasional

6

unit

80

0,0

00

6 unit

8

00

,00

0

6 unit

88

0,0

00

6 unit

96

8,0

00

6 unit

1,0

64

,80

0

6 unit

1,17

1,28

0

1 20

1.20.28

1 8


Jasa cuci peralatan & perlengkapan kantor, restribusi kebersihan

2

kegiatan

1

,00

0,0

00

1 kegiat

an

1

,50

0,0

00

1 kegiat

an 1,6

50,0

00

1 kegiat

an 1,8

15,0

00

1 kegiat

an 1,9

96

,50

0

1 kegiat

an 2,19

6,1

50


V - 32

1 20

1.20.28

1 10


Pemenuhuan Alat Tulis Kantor

12

bulan 9

,112

,00

0

12 bulan

9

,157

,30

0

12 bulan

10,0

73,0

30

12 bulan

11,0

80

,333

12 bulan

12,1

88

,36

6

12 bulan

13,4

07,

203

1 20

1.20.28

1 11


Prosentase Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

100%

6,7

33,8

00

100%

7,19

0,5

00

100%

7,9

09

,550

100%

8,7

00

,50

5

100%

9,5

70,5

56

100%

10,5

27,6

11

1 20

1.20.28

1 12


Prosentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20

jenis

2,33

1,25

0

22 jenis

2,5

06

,50

0

22 jenis

2,75

7,15

0

22 jenis

3,0

32,8

65

22 jenis

3,33

6,1

52

22 jenis

3,6

69

,76

7

1 20

1.20.28

1 14


Jumlah Pemenuhan peralatan rumah tangga

100%

2,26

1,9

00

100%

2,5

56,7

00

100%

2,8

12,3

70

100%

3,0

93,

60

7

100%

3,4

02,

96

8

100%

3,74

3,26

4

1 20

1.20.28

1 15


Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1095 Exsempla

r 6,1

20,0

00

2 jenis

7,

500

,00

0

2 jenis

8,2

50,0

00

2 jenis

9,0

75,0

00

2 jenis

9,9

82,

500

2 jenis

10,9

80

,750

1 20

1.20.28

1 17


Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat, penjaga malam dan tamu

100%

7,4

37,5

00

100%

13

,258

,60

0

100%

14,5

84

,46

0

100%

16,0

42,

90

6

100%

17,6

47,

197

100%

19,4

11,9

16

1 20

1.20.28

2


Rasio Gedung Kantor dalam kondisi baik

80%


V - 33

1 20

1.20.28

2 7


Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

2

unit

17,8

25,0

00

5 Jenis

19,8

35,0

00

2 Jenis

21,8

18,5

00

2 Jenis

24,0

00

,350

2 Jenis

26,4

00

,38

5

6 Jenis

29,0

40

,424

1 20

1.20.28

2 9


Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

5

unit

22,4

25,0

00

2 unit

14,1

66

,90

0

1 unit

15,5

83,

590

1 unit

17,1

41,

94

9

1 unit

18,8

56,1

44

3 unit

20,7

41,

758

1 20

1.20.28

2 10

Pengadaan Meubelair

Jumlah Pemenuhan meubelair kantor

1

unit

4,2

24,0

00

1 unit

5,6

90

,00

0

1 unit

6,2

59,0

00

1 unit

6,8

84

,90

0

1 unit

7,57

3,39

0

9 unit

8,3

30,7

29

1 20

1.20.28

2 22


Prosentase Gedung kantor yang terpelihara

70%

46

,778

,40

0

70%

22,6

75,0

00

70%

24,9

42,

500

70%

27,4

36,7

50

70%

30,1

80

,425

70%

33,1

98

,46

8

1 20

1.20.28

2 24


Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara

6

unit

4,4

59,2

00

6 unit

7,6

58,6

00

6 unit

8,4

24,4

60

6 unit

9,2

66

,90

6

6 unit

10,1

93,

597

6 unit

11,2

12,9

56

1 20

1.20.28

2 28


Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

4

Jenis

3,6

60

,00

0

4 Jenis

4,6

37,1

00

4 Jenis

5,10

0,8

10

4 Jenis

5,6

10,8

91

4 Jenis

6,1

71,9

80

4 Jenis

6,7

89

,178

1 20

1.20.28

2 29


Jumlah mebeleur yang terpelihara

10

unit

4,6

88

,350

2 unit

4,9

59,9

00

2 unit

5,4

55,8

90

2 unit

6,0

01,

479

2 unit

6,6

01,

627

6 unit

7,26

1,79

0

1 20

1.20.28

6


Tersusunnya dokumen pelaporan

100%


V - 34

1 20

1.20.28

6 1


Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun (lakip,lkpj,sop,spp,ikm,evaluasi renja, evaluasi renstra)

8

dokumen

6,3

56,5

00

8 dokum

en

13,4

13,2

00

8 dokum

en

14,7

54,5

20

8 dokum

en

16,2

29,9

72

8 dokumen

17,8

52,9

69

8 dokumen

19,6

38,2

66

1 20

1.20.28

6 4


Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun (lra,calk,neraca)

3

dokumen 2,

597,

700

3 jenis

2,9

22,0

00

3 jenis

3,21

4,2

00

3 jenis

3,53

5,6

20

3 jenis

3,8

89

,18

2

3 jenis

4,2

78,1

00

1 20

1.20.28

6 5


Jumlah perencanaan program dan kegiatan yang tersusun (renja,renstra,rka,dpa,prka,dppa)

6

dokumen

3,4

90

,80

0

6 jenis

3,4

98

,00

0

6 jenis

3,8

47,

80

0

6 jenis

4,2

32,5

80

6 jenis

4,6

55,8

38

6 jenis

5,12

1,4

22

1 20

1.20.28

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80%

1 20

1.20.28

5 11

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Terlaksananya Keperansertaan masyarakat pada event Daerah dan Hari Besar Nasional

5

kegiatan

42,

80

5,0

00

3

kegiatan

29,9

81,

200

3 kegiat

an

32,9

79,3

20

3 kegiat

an

36,2

77,2

52

3 kegiat

an

39,9

04

,977

3 kegiat

an

43,

89

5,4

75


V - 35

1 20

1.20.28

5 12


Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi program / kegiatan Kelurahan

1

kegiatan

7,0

00

,00

0

1 kegiat

an

2,6

25,0

00

1 kegiat

an

2,8

87,

500

1 kegiat

an 3,17

6,2

50

1 kegiat

an 3,4

93,

875

1 kegiat

an 3,8

43,

263

1 6 1.20.28

22

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Tercapainya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat dan PMKS lainnya

80%

1 6 1.20.28

22

9


Jumlah kegiatan yang difasilitasi(honor, mamin rapat satgas)

3

kegiatan

4,6

65,

00

0

1 19

1.20.28

15

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Prosentase penurunan angka kriminalitas

75%

1 19

1.20.28

15

5 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli keamanan,pembinaan poskamling)

2

kegiatan

12,3

25,0

00

1 19

1.20.28

18

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Prosentase peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Luhur Kebangsaan

50%


V - 36

1 19

1.20.28

18

5


Jumlah Kegiatan yang di fasilitasi

4

kegiatan

12,4

50,0

00

1 22

1.20.28

15

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

85%

1 22

1.20.28

15

1


Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi

1

kegiatan

26,2

92,

90

0

1 22

1.20.28

15

6


Jumlah Lembaga Kelurahan yang di fasilitasi

7

lembaga

131,

651

,00

0

1 22

1.20.28

15

7


Prosentase Pelaksanaan Prpgram PKMK

100%

164

,66

4,1

00

1 22

1.20.28

15

11


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

1

kegiatan

19,1

25,0

00


V - 37

1 23

1.20.28

15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

Prosentase Pengembangan Data/Informasi/Statsitik Daerah

90%

1 23

1.20.28

15

6


Jumlah profil kelurahan yang tersusun

4

buku

3,55

5,0

00

1 23

1.20.28

15

7

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/Kota

Jumlah buku monografi yang tersusun

8

buku

3,6

08

,40

0

1 8 1.20.28

17

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Prosentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam

65%

1 8 1.20.28

17

14

peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1

kegiatan

13,4

36,0

00

1 13

1.20.28

15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA

Tercapainya peningkatan kualitas pemberdayaan PMKS dan KAT

80%

1 13

1.20.28

15

7 Fasilitasi Warga Miskin

Jumlah kegiatan fasilitasi kepada warga miskin

1

kegiatan

13,9

45,

00

0


V - 38

1 17

1.20.28

17

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Prosentase pelestarian budaya khas Kota Blitar

60%

1 17

1.20.28

17

1


Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang di fasilitasi

1 kelompo

k 14,8

50,0

00

1 17

1.20.28

17

10

Pelestarian Petilasan Dan Adat

Prosentase pelaksanaan kegiatan Bersih Desa

100%

35,0

60

,00

0

1 20

1.20.28

17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tercapainya pemungutan PBB

100%

1 20

1.20.28

17

19


Pemungutan PBB danpenagihan tunggakan PBB

2

kegiatan

9,6

00

,00

0

1 6 1.20.28

21

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase perencanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan

85%

1 6 1.20.28

21

3


Prosentase pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan

100%

12,8

15,2

00


V - 39

1 20

1.20.28

29

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH

Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan

85%

1 20

1.20.28

29

2

Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan

Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan

12

jenis

28,0

00

,00

0

Meningkatkan

kualitas pelayanan kelurahan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kelurahan


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**




1 keg

28,0

00

,00

0

1 keg

30,8

00

,00

0

1 keg

33,8

80

,00

0

1 keg

37,2

68

,00

0

1 keg

40

,99

4,8

00

Meningkatnya

koordinasi dan

pembinaan dibidang

pemerintahan dan

pembangunan di

wilayah




1 20

1.20.28

47

1


Pemungutan PBB danpenagihan tunggakan PBB

2 kegiat

an

11,3

26,5

00

.00

2 kegiat

an

12,4

59,1

50

2 kegiat

an

13,7

05,

06

5

2 kegiat

an

15,0

75,5

72

2 kegiat

an

16,5

83,

129

1 20

1.20.28

47

3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli

3 kegiat

an 24

,36

1,50

0

3 kegiat

an

26,7

97,

650

3 kegiat

an

29,4

77,4

15 3

kegiatan

32,4

25,1

57

3 kegiat

an

35,6

67,

672


V - 40

keamanan,lomba Baris Linmas dan Lomba Upacara Linmas)

1 20

1.20.28

47

4


Jumlah Kegiatan yang di fasilitasi

6 kegiat

an

37,3

03,

100

6 kegiat

an

41,

033

,410

6 kegiat

an

45,

136

,751

6 kegiat

an

49

,650

,426

6 kegiat

an

54,6

15,4

69

1 20

1.20.28

47

6


Jumlah profil kelurahan yang tersusun

4 buku

3,59

1,0

00

4 buku

3,9

50,1

00

4 buku

4,3

45,

110

4 buku

4,7

79,6

21

4 buku

5,25

7,58

3

1 20

1.20.28

47

7


Prosentase Pelaksanaan Prpgram PKMK

100%

163,

203,

500

100%

179

,523

,850

100%

197,

476

,235

100%

217,

223,

859

100%

238

,94

6,2

44

1 20

1.20.28

47

8


Jumlah buku monografi yang tersusun

8 buku

3,76

9,0

00

8 buku

4,1

45,

90

0

8 buku

4,5

60

,49

0

8 buku

5,0

16,5

39

8 buku

5,51

8,1

93

1 20

1.20.28

47

9


Jumlah kegiatan yang difasilitasi

1 kegiat

an

5,8

50,0

00

1 kegiat

an

6,4

35,0

00

1 kegiat

an

7,0

78,5

00

1 kegiat

an 7,78

6,3

50

1 kegiat

an

8,5

64

,98

5

1 20

1.20.28

47

10


Prosentase pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan

100%

15,5

42,

00

0

100%

17,0

96

,20

0

100%

18,8

05,

820

100%

20,6

86

,40

2

100%

22,7

55,0

42

1 20

1.20.28

47

11


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

1 keg

20,5

04

,80

0

1 keg

22,5

55,2

80

1 keg

24,8

10,8

08

1 keg

27,2

91,

88

9

1 keg

30,0

21,0

78


V - 41

1 20

1.20.28

47

14


Terlaksananya lomba Voly antar kelurahan/kecamatan

1 kegiat

an

34,3

40

,80

0

1 kegiat

an

37,7

74,8

80

1 kegiat

an

41,

552,

368

1 kegiat

an

45,

707,

60

5

1 kegiat

an

50,2

78,3

65

1 20

1.20.28

47

15

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

3 kegiat

an

20,0

84

,20

0

3 kegiat

an

22,0

92,

620

3 kegiat

an

24,3

01,

88

2

3 kegiat

an

26,7

32,0

70

3 kegiat

an

29,4

05,

277

1 20

1.20.28

47

16

Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi

6 kegiat

an

142,

799

,50

0

6 kegiat

an

157,

079

,450

6 kegiat

an

172,

787,

395

6 kegiat

an

190

,06

6,1

35

6 kegiat

an

209

,072

,74

8

1 20

1.20.28

47

19

Pelestarian petilasan dan adat

Prosentase pelaksanaan kegiatan Bersih Desa

100%

42,

731,

60

0

100%

47,

00

4,7

60

100%

51,7

05,

236

100%

56,8

75,7

60

100%

62,

563,

336

Keterangan :

* Program yang hanya dilaksanakan pada tahun 2016

** Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 - 2021


V - 42

TABEL 5.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KELURAHAN BENDOGERIT



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021



Target

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.20 0

9 Kelurahan

Bendogerit



1.20 09

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

80

1.20 09

01 02


Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar

23,4

00

,00

0

23,4

00

,00

0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan

735,

00

0

750

,00

0

1.20 09

01 08


Terwujudnya kebersihan peralatan kantor

1,20

0,0

00

1,50

0,0

00


V - 43

1.20 09

01 10


Tersedianya paket alat tulis kantor

9,0

09

,050

8,9

99

,10

0

1.20 09

01 11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

6.0

80

.00

0

6,4

59,5

00

1.20 09

01 12


Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

2,12

8,9

00

2,38

1,30

0

1.20 09

01 14


Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

4,4

00

,00

0

3,9

73,8

00

1.20 09

01 15


Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

5,4

00

,00

0

5,4

60

,00

0

1.20 09

01 17


Jumlah paket makan minum yang tersedia

5,9

40

,00

0

6,6

80

,20

0

1.20 09

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

80

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Prosentase kelayakan gedung kantor


Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan dinas

12,4

27,8

00

16

,20

7,0

00


V - 44

1.20 09

02 10

Pengadaan Meubelair

Jumlah pengadaan mebeleur bagi kelancaran urusan dinas

1.20 09

02 21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan rumah dinas

1.20 09

02 22


terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

16,2

11,0

00

1.20 09

02 24


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dan mendapatkan BBM secara teratur

6,6

28,4

00

6,9

47,

40

0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

4,1

50,0

00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

2,74

5,0

00

1.20 09

02 29


Jumlah meubelair yang dipelihara


V - 45

1.20 09

02 42

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehab atap balai kec

Rehabilitasi Sedang/berat Taman, Lapangan Upacara dan Tempat Parkir

Terlaksananya rehab tempat parkir pelayanan

1.20 09

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100

1.20 09

06 01


Jumlah laporan yang tersusun (LAKIP, CaLK dan laporan semesteran)

80

9,5

00

1,6

45,

90

0

1.20 09

06 05

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (RKA, DPA, PRKA, DPPA, Renja, Renstra, IKU, TAPKIN)

3,9

00

,30

0

5,27

6,4

00


Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun (CaLK. LRA, RO, Neraca)


V - 46

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100

1.10 09

15 14

Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Terwujudnya kelancaran peringatan hari besar nasional

100

35,7

85,

00

0

39,4

62,

100

1.10 09

15 16


Prosentase kegiatan yang terpublikasikan

100

1.13 09

15 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI*

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.13 09

15 14



0

3,54

6,3

50

09

15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA*

Angka Kemiskinan

1.13 09

15 15



0


V - 47

1.19 09

15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN*

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW

1.19 09

15 05



9,5

70,0

00

1.19 09

18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN*

Persentase penduduk mengikuti agenda peningkatan Wawasan Kebangsaan

1.19 09

18 05



9,0

40

,00

0

1.22 09

15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT*

Persentase peningkatan pendapatan masyarkat berpenghasilan rendah


V - 48

1.22 09

15 01


Jumlah penerima bingkisan hari raya dan jumlah peserta turnamen bola voli tingkat kecamatan

25,6

52,0

00

1.22 09

15 05



1.22 09

15 06



241,

46

0,9

00

1.22 09

15 07



248

,18

8,0

50



30,8

18,1

00

1.23 09

15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/STATISTIK DAERAH*

Prosentase ketersediaan data statistik daerah

1.23 09

15 01



3,

353,

60

0


V - 49

1.23 09

15 07



2,56

7,8

00

1.08 09

17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM*

Prosentase perlindungan mata air

1.08 09

17 14



20,1

76,1

50

1.17 09

17 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun

1.17 09

17 01



4.7

50.0

00

1.17 09

17 10



19,3

65,

00

0

1.20 09

17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*

Peningkatan PAD


V - 50

1.20 09

17 19



14,6

47,

700

1.22 09

17 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

1.22 09

17 02



23,4

53,0

00

1.20 09

31 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH*


1.20 09

31 01



95,

620

,40

0

Meningkatkan

kualitas pelayanan kecamatan



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN **



V - 51









12,7

27,2

00





10,7

99

,00

0



9,7

11,0

00


V - 52

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

Pembinaan Masyarakat dalam bidang Olahraga

Jumlah peserta turnamen bola voli tingkat kecamatan

30,0

25,4

00





222,

758

,60

0



266

,632

,50

0



32,3

45,

500



15,9

55,8

00



3,4

59,0

00


V - 53



26,1

39,6

00



10,6

35,0

00



39,7

57,6

00



15,0

31,6

00



25,6

58,7

00

Keterangan :



VI - 1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD KOTA BLITAR 2016 – 2021

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Blitar, maka

perencanaan strategis di Kecamatan Sananwetan harus bersinergi dan

memberi kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

daerah (RPJMD) kota Blitar Tahun 2016– 2021.

Indikator kinerja Kecamatan Sananwetan disusun berdasarkan

RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021 sehingga antara indikator kinerja Kecamatan

Sananwetan dengan RPJMD Kota Blitar memiliki keterkaitan satu dengan

yang lain. Keterkaitan indikator kinerja Kecamatan Sananwetan 2016 – 2021

dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016–2021 tergambar dalam tabel berikut :


VI - 1

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE

RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 81 81 82 83 84 85 85

2

Prosentase jumlah koordinasi

dan pembinaan dibidang

pemerintahan, keamanan dan

ketertiban, kesejahteraan sosial

dan pembangunan di wilayah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


VI - 1


VII -1

BAB VII

PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan :

1. Renstra Kecamatan Sananwetan merupakan pedoman dalam

menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan.

2. Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan yang

mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Rencana Strategis

maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota

Rencana Strategis ini disusun untuk mewujudkan system

perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai

perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel di mana

seluruh bagian dan seksi berkewajiban melaksanakan serta menjaga

keterkaitan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan

memanfaatkan sumberdaya organisasi yang ada.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat memberikan

pedoman atau arah dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar

khususnya di Kecamatan Sananwetan sehingga mampu mewujudkan

visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 2016 .

CAMAT SANANWETAN

EDY MULYONO, SE Pembina Tingkat I

NIP. 19610321198603 1 008


VII -2

KATA PENGANTARppid.blitarkota.go.id/dokumen/1519.pdf · 2016. 10. 11. · KATA PENGANTAR Puji...

Documents

Transcript of KATA PENGANTARppid.blitarkota.go.id/dokumen/1519.pdf · 2016. 10. 11. · KATA PENGANTAR Puji...