Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan ata ... · yang paling mengemuka dalam...

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan

ata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

rahmat dan karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun

2015 dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan

pengelolaan sumber daya bidang komunikasi dan informatika dengan

didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan beserta

hasil pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan pembangunan dalam

pemerintahan daerah sesuai dengan rencana kerja Kantor Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih

terdapat banyak kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di

masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang turut membantu

tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan

terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat.

KEPALA KANTORPENGOLAHAN DATA

ELEKTRONIKKABUPATEN LAMONGAN

- i -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015

K


E R F A N , S .Sos, M.SiPembina Tk I

NIP. 19681030 198809 1 001

aftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiayaan

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

- ii -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015

D


1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional ( SPM )

4. Analisis Kinerja

4.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif

solusi yang telah dilakukan

4.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana,

sarana prasarana dan SDM

4.3 Analisis program / kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2010 -2015

2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2015

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

- iii -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015


khtisar Eksekutif

Laporan Kinerja instansi Pemerintah merupakan sarana instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2015 Kantor

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan menyajikan laporan

capaian kenerja ( performance result ) selama Tahun 2015 dan

mengacu pada Renstra Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten

Lamongan Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Tahun 2015

Untuk mewujudkan visi Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan “Menjadi Instansi Terdepan dalam

Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi di Kabupaten Lamongan”, maka misi yang ditetapkan

adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi.

- iv -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015

I


Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan

tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah

ditetapkan.

Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam

capaian setiap sasaran Tahun 2015 dengan alat ukur Indikator Kinerja

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi, diukur melalui dua indikator kinerja yaitu :

- Prosentase peningkatan jumlah aplikasi berbasis TIK, dengan

capaian kinerja 100%

- Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara, dengan capaian kinerja

100 %

2. Meningkatnya jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi

dan komunikasi diukur melalui dua indikator kinerja yaitu :

- Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang

TIK, dengan capaian kinerja 197 %

- Prosentase peningkatan Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.

Lamongan, dengan capaian kinerja 219 %

3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, diukur melalui

dua indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peningkatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi

terbangun, dengan capaian kinerja 100%

- Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang

terpelihara, dengan capaian kinerja 100%.

4. Meningkatnya ketersediaan perangkat keras/lunak, diukur dengan

indicator kinerja tersedianya perangkat keras/lunak, dengan capaian

kinerja 100%.

- v -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015


- vi -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015


Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue

yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik

dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada

pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan

masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama

penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu

merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh

pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah

pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah

itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi instansi yang bersangkutan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2014

dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna

mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih

dan berwibawa (Good Governance and Clean Government )

- 1 -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015

BAB

1


sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor

IX Tahun 1998.


Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus

berkembang membawa banyak perubahan dalam segala bidang

kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat melakukan

tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal inilah

yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus

mengikuti perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh

kemajuan zaman.

Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan

dilaksanakannya electronic Government (e-Government) yaitu

aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara

elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam

kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok

terkait lainnya. Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat

teknologi telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian

tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah salah satu dari sekian tugas

yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten

Lamongan.

Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan

fungsi pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan

dan akuntabel. Oleh karena itu terselenggaranya e-Government akan

sangat mendukung terciptanya Good Governance. Sehubungan

dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan, KPDE juga

telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa



aplikasi. Diantaranya adalah Aplikasi e-Kinerja. Aplikasi e – Kinerja ini,

merupakan implementasi penerapan e-Gov dalam hal kinerja individu,

aplikasi ini dimaksudkan agar kinerja pegawai di Kabupaten

Lamongan bisa dilihat dan diukur dan dinilai keberhasilannya dalam

pencapaian target kinerjanya secara online Pilot project aplikasi ini

adalah KPDE, dilanjutkan pada SKPD-SKPD lain se kabupaten.

Disamping pembangunan aplikasi, KPDE Kabupaten Lamongan juga

mengembangkan pembangunan jaringan berbasis FO ( Fiber Optic),

yang diharapkan dengan dibangunya jaringan berbasis FO ini, koneksi

jaringan internet akan semakin baik. Pada 2015 ini baru tahap

pemetaan jaringan. Akan dilanjutkan pembangunan jaringannya pada

tahun-tahun mendatang.

Berikut adalah gambaran umum Kantor Pengolahan Data

Elektronik ditinjau dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan.

1) Personil

Penyelenggaraan urusan desentralisasi khususnya urusan wajib

komunikasi dan informatika melibatkan berbagai elemen

masyarakat termasuk didalamnya adalah aparatur daerah. Sampai

dengan Desember 2014, Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, memiliki 24 orang personil yang terdiri dari 21 orang

PNS, 1 orang CPNS dan 2 orang tenaga kontrak. Dengan jumlah

personil tersebut, sejauh ini pemenuhan kebutuhan kantor dapat

dicukupi dan kegiatan-kegiatan yang ada dapat dilaksanakan

dengan baik. Akan tetapi guna lebih meningkatkan kinerja KPDE

pada tahun-tahun mendatang, SDM yang profesional di bidang

teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga tata usaha tetap

sangat dibutuhkan.

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase1 PNS 21 orang 87.5%



2 CPNS 1 orang 4.2%3 Honorer 2 orang 8.3%

Jumlah 24 orang 100%

b. Komposisi Jabatan PNS

No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase

1 Jabatan Struktural 5 orang 22.72%2 Jabatan Fungsional Umum 17 orang 77.27%


c. Komposisi Eselon PNS :

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase1 Eselon III.a 1 orang 4.55%2 Eselon IV.a 4 orang 18.18%3 Staf 19 orang 77.27%

Jumlah 22 orang 100 %

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan

Ruang

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase1 Golongan IV 4 orang 16.7%2 Golongan III 16 orang 66.6%3 Golongan II 1 orang 4.2%4 Golongan I 1 orang 4.2%5 Honorer 2 orang 8.3%


e. Komposisi Pendidikan PNS /CPNS:

No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase1 SD 1 orang 4.54%2 SLTA 2 orang 9.1%3 D3 1 orang 4.54%4 D4 2 Orang 9.1%5 S1 11 orang 50 %6 S2 5 orang 22.72%




f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :

No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase1 D4 1 orang 50%2 S1 1 orang 50%

Jumlah 3 orang (100%)

g. Data pegawai menurut Gender :

No. Pegawai menurutgender

Jumlah Prosentase

1 Laki-laki 19 orang 79.2%2 Perempuan 5 orang 20.8%


2)Sarana dan Prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPDE

telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok

dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian,

guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik

dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas

dan efisiensi kerja.

Adapun rincian asset KPDE menurut kondisi adalah sebagai berikut:



RUSAK RUSAK

Atau Atau

Tidak TidakDigunakan Digunakan

Kantor Pengolahan DataElektronik

a. Tanah Baik - 1 50.000.000 - 50.000.000

a. Peralatan dan mesin - -

- Alat angkutan Baik - 8 413.277.800 - 413.277.800

- Tidak digunakan

1 25.000.000 (25.000.000)

- Alat Bengkel Baik - 2 8.745.000 8.745.000

- Alat kantor dan rumah tangga Baik - 277 4.704.711.106 4.704.711.106

- Tidak digunakan

4 96.030.000 (96.030.000)

- Alat studio dan komunikasi Baik - 72 490.918.300 490.918.300

- Tidak digunakan

6 15.000.000 (15.000.000)

b. Gedung dan bangunan -

- Bangunan gedung Baik - 2 1.115.725.000 1.115.725.000

c. Jalan, irigasi dan jaringan -

- Instalasi Baik - 1 3.250.000 3.250.000

- Jaringan Baik - 10 35.647.500 35.647.500

-

-

-

JUMLAH 384 6.822.274.706 136.030.000 6.686.244.706

SKPD

BARANG (Unit) NILAI (Rp)

BAIK JUMLAH BAIK JUMLAH

3) Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 dengan

alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.058.733.032,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 4.841.850.158,00 atau dengan prosentase rata-rata mecapai

95.71%. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Lamongan

tahun 2015, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja

sebagaimana tabel berikut :



KODE REKENING URAIANJUMLAH ANGGARAN

PERUBAHANJUMLAH REALISASI LEBIH/(KURANG) PERSENTASE

1 2 4 5 6 7

5 BELANJA DAERAH 5.058.733.032,00 4.841.850.158,00 216.882.874,00 95,71

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.440.260.000,00 1.419.796.969,00 20.463.031,00 98,58

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.440.260.000,00 1.419.796.969,00 20.463.031,00 98,58

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.125.870.000,00 1.109.076.969,00 16.793.031,00 98,51 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS 837.930.000,00 837.128.040,00 801.960,00 99,90 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 91.770.000,00 90.781.110,00 988.890,00 98,92 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 48.200.000,00 43.380.000,00 4.820.000,00 90,00 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 38.830.000,00 37.670.000,00 1.160.000,00 97,01 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 63.500.000,00 56.531.048,00 6.968.952,00 89,03 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.780.000,00 15.780.000,00 - 100,00 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 20.000,00 14.098,00 5.902,00 70,49 5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 27.900.000,00 25.852.673,00 2.047.327,00 92,66 5.1.1.01.20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 1.940.000,00 1.940.000,00 - 100,00

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 314.390.000,00 310.720.000,00 3.670.000,00 98,83 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 314.390.000,00 310.720.000,00 3.670.000,00 98,83

5.2 BELANJA LANGSUNG 3.618.473.032,00 3.422.053.189,00 196.419.843,00 94,57

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 132.553.000,00 126.013.500,00 6.539.500,00 95,07

5.2.1.01 Honorarium PNS 82.950.000,00 81.050.000,00 1.900.000,00 97,71 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.675.000,00 73.400.000,00 275.000,00 99,63 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.200.000,00 4.900.000,00 1.300.000,00 79,03 5.2.1.01.03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3.075.000,00 2.750.000,00 325.000,00 89,43

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 29.263.000,00 24.623.500,00 4.639.500,00 84,15 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 29.263.000,00 24.623.500,00 4.639.500,00 84,15

5.2.1.03 Uang Lembur 20.340.000,00 20.340.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 16.620.000,00 16.620.000,00 - 100,00 5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00




PERUBAHANJUMLAH REALISASI LEBIH/(KURANG)

PERSENTAS

E

1 2 4 5 6 7

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.913.425.032,00 2.724.683.589,00 188.741.443,00 93,52

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 103.864.400,00 103.738.400,00 126.000,00 99,88 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 65.901.400,00 65.775.400,00 126.000,00 99,81 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battrey Kering)8.208.000,00 8.208.000,00 - 100,00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1.785.000,00 1.785.000,00 - 100,00 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2.2.01.10 Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat 15.050.000,00 15.050.000,00 - 100,00

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.340.000,00 9.340.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 9.340.000,00 9.340.000,00 - 100,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.376.454.032,00 2.193.478.589,00 182.975.443,00 92,30 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 29.000.000,00 23.901.583,00 5.098.417,00 82,42 5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,00 1.068.260,00 1.331.740,00 44,51 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 98.599.792,00 74.946.122,00 23.653.670,00 76,01 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faximili/Internet 2.054.055.240,00 1.901.299.624,00 152.755.616,00 92,56 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi 504.000,00 504.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 151.695.000,00 151.559.000,00 136.000,00 99,91 5.2.2.03.25 Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur 8.700.000,00 8.700.000,00 - 100,00 5.2.2.03.27 Belanja Jasa Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.31 Belanja Jasa Pengamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Pengemudi 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 31.080.000,00 29.955.000,00 1.125.000,00 96,38 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.490.000,00 9.490.000,00 - 100,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.680.000,00 12.680.000,00 - 100,00 5.2.2.05.03 Belanja Pelumas 4.910.000,00 4.910.000,00 - 100,00 5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.000.000,00 2.875.000,00 1.125.000,00 71,88

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.235.600,00 48.185.600,00 50.000,00 99,90 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 37.890.000,00 37.890.000,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8.715.600,00 8.665.600,00 50.000,00 99,43 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1.630.000,00 1.630.000,00 - 100,00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.07.05 Belanja Sewa Lahan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00




PERUBAHANJUMLAH REALISASI LEBIH/(KURANG) PERSENTASE

1 2 4 5 6 7

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 53.719.000,00 53.719.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 24.469.000,00 24.469.000,00 - 100,00 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 5.2.2.11.07 Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.950.000,00 25.950.000,00 - 100,00

5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olah Raga 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 77.800.000,00 77.800.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.600.000,00 29.600.000,00 - 100,00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.200.000,00 48.200.000,00 - 100,00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.792.000,00 5.792.000,00 - 100,00

5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.792.000,00 5.792.000,00 - 100,00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Gedung 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 95.535.000,00 4.465.000,00 95,54 5.2.2.21.10 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi 100.000.000,00 95.535.000,00 4.465.000,00 95,54

5.2.2.24 Belanja Pihak Ketiga 64.890.000,00 64.890.000,00 - 100,00 5.2.2.24.01 Belanja Transportasi dan Akomodasi 40.030.000,00 40.030.000,00 - 100,00 5.2.2.24.02 Belanja Upah Tenaga Kerja 24.860.000,00 24.860.000,00 - 100,00

5.2.3 BELANJA MODAL 572.495.000,00 571.356.100,00 1.138.900,00 99,80

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 153.360.000,00 153.252.000,00 108.000,00 99,93 5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 153.360.000,00 153.252.000,00 108.000,00 99,93

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 372.179.000,00 371.198.100,00 980.900,00 99,74 5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 68.200.000,00 67.990.000,00 210.000,00 99,69 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaaan Printer 19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.700.000,00 1.683.000,00 17.000,00 99,00 5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 10.779.000,00 10.711.000,00 68.000,00 99,37 5.2.3.12.10 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 205.000.000,00 204.414.100,00 585.900,00 99,71 5.2.3.12.11 Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software) 67.500.000,00 67.400.000,00 100.000,00 99,85

5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga13.476.000,00 13.426.000,00 50.000,00 99,63 5.2.3.15.05 Belanja Modal Pengadaan Korden 13.476.000,00 13.426.000,00 50.000,00 99,63

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00

5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15.480.000,00 15.480.000,00 - 100,00 5.2.3.17.02 Belanja modal Pengadaan Faximili 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.2.3.17.09 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komunikasi 10.980.000,00 10.980.000,00 - 100,00

JUMLAH BELANJA 5.058.733.032,00 4.841.850.158,00

(DEFISIT) (5.058.733.032,00) (4.841.850.158,00)




Laporan akuntabilitas kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagaiberikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG


1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiayaan


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional

4. Analisis Kinerja

4.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang

telah dilakukan



4.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana

prasarana dan SDM )

4.3 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2010 - 2015

2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015

3, Perjanjian Kinerja Tahun 2015



Perencanaan dan PerjanjianKinerja


Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2014 pasal 272 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat

Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada

RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran,

program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Kemudian Rencana Strategis SKPD tersebut dirumuskan dalam

bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di

dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015. Penetapan visi, misi,

tujuan dan sasaran bidang pengolahan data elektronik untuk kurun

waktu selama lima tahun ke depan dengan berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi, peluang

dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor PDE Kabupaten

Lamongan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 adalah

sebagai berikut :

1)Visi dan Misi

Secara harfiah visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang

ke mana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan

berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif,

serta produktif. Visi pemerintahan yang baik adalah visi yang

memberikan gambaran aspirasi masa depan, berwawasan jangka


BAB

2


panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki

nilai yang diinginkan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran

pemerintah, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, visi Kantor

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan adalah

“Menjadi Instansi Terdepan dalam Pengolahan Data dan

Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di

Kabupaten Lamongan”.

Makna yang terkandung dari visi tersebut bahwa Kantor

Pengolahan Data Elektronik hendak mewujudkan instansinya

sebagai pusat kegiatan pengolahan data/informasi berbasis

teknologi informasi dan komunikasi sekaligus sebagai koordinator

dan fasilitator pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

di Kabupaten Lamongan.

Misi adalah suatu pernyataan mengenai hal yang harus dicapai

oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Perwujudan

misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan

dalam organisasi yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan serta dengan

didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi yang

ada di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan,

yakni Seksi Sandi dan Telematika, Seksi Dukungan Teknis dan Seksi

Manajemen Informasi, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai

berikut :

3. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelayanan publik.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

2)Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan,

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam



melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada dua tujuan

yang masing-masing memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran

yang ingin dicapai oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima

tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan

menurut urusan pemerintah sesuai kewenangan.

A. Tujuan

1. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi

informasi dan komunikasi

2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

teknologi informasi dan komunikasi

B. Sasaran dan indikator sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor pengolahan data

elektronik Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun sesuai dengan Review Renstra tahun (2010– 2015 ),

dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1) Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis

teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator

sasaran :

Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis


Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

2) Meningkatnya Jumlah SDM yang Paham di bidang teknologi

informasi dan komunikasi, dengan indikator sasaran :

Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan

di bidang TIK

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs

resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

3) Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK,

dengan indikator sasaran :

Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun



Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi

yang terpelihara

TUJUAN SASARAN STRATEGISINDIKATOR

KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya

kualitas layanan

publik berbasis

teknologi informasi

dan komunikasi.

1. Meningkatnya sistem

manajemen informasi

berbasis teknologi informasi

dan komunikasi

a. Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

b. Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

2. Meningkatnya Jumlah SDM

yang paham di bidang

teknologi informasi dan

komunikasi

a. Jumlah aparatur dan masyarakat

yang mengikuti pelatihan di bidang

TIK

b. Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

2. Meningkatnya

ketersediaan

sarana dan

prasarana

teknologi informasi

dan komunikasi.

3. Meningkatnya perluasan

dan pemeliharaan

jaringan TIK

a. Jumlah peningkatan jaringan TIK yangterbangun

b. Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

3). Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2015 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan

komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Kantor

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan melalui program

dan kegiatan sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian dengan :

1. Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan

kegiatan :

a. Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik

b. Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

c. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

II. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan

program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :



Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasinal

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi



4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media

Massa dengan kegiatan :

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

Pemeliharaan alat-alat studio dan Komunikasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi

Fasilitasi penyediaan dan pembangunan jaringan TIK

5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi, dengan kegiatan ; Pelatihan SDM dalam Bidang

Komunikasi dan Informasi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :1) Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi


Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis



2) Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi


Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan

di bidang TIK

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs

resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

3) Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK,

dengan indikator sasaran :


Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi

yang terpelihara



C. C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga mengandung arti

suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.

Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja

yang memiliki tujuan khusus antara lain :


Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Kinerja

Tahun 2015

1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasisteknologi informasi dan komunikasi

Prosentase peningkatan

jumlah Aplikasi berbasis


komunikasi

20%

Prosentase jumlah aplikasi

yang terpelihara100%

2. Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Jumlah aparatur dan

masyarakat yang

mengikuti pelatihan di

bidang TIK

72 Orang

Prosentase peningkatan

jumlah pengunjung

situs resmi Pemerintah

Kabupaten Lamongan

65%

3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK

Jumlah peningkatan

jaringan TIK yang

terbangun

34 Titik

Prosentase Jaringan


komunikasi yang

terpelihar

100%


a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi;

d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun

sanksi.

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada

tahun anggaran 2015 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015

dan pada saat perubahan APBD membuat review perjanjian kinerja

tahun 2015, sebagaimana terlampir.



Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik tidak terlepas dari

rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Pengolahan Data Elektronik

serta pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai

fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban

pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen

pendukungnya.

D. CAPAIAN KINERJA KANTOR PENGOLAHAN

DATA ELEKTRONIK TAHUN 2015

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJATAHUN 2015

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015 dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran

StrategisIndikator Kinerja

Target

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2015% Capaian

1 2 3 4 5

Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis

Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

20% 20% 100%


BAB

3



Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara 100% 100% 100%

Meningkatnya Jumlah SDM yang paham dibidang teknologi informasi dan komunikasi

Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK

72 Orang 124 Orang 197 %

Prosentase peningkatanjumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

65% 142.84% 219%

Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK


34 Titik 34 Titik 100%

Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

100% 100% 100%

Tabel A.1

2. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2015 DENGAN TAHUN-

TAHUN SEBELUMNYA

Tabel A.2


N

OIndikator Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

Capaian Capaian Capaian Capaian Target Realisasi Capaian

1. Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

100 % 100 % 100 % 100 % 20% 20 %

100%

2. Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang TIK

100 % 100 % 100 % 100 %72

orang

124

orang

197 %

4. Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

100% 100% 236 % 126% 65 % 142.84%

219%

5. Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun

100 % 100 % 100 % 100 % 34 titik 34 titik100%

6. Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

10% 100% 100% 100% 100% 100%

100%


Perbandingan hasil capaian tahun 2015 dengan tahun-tahun

sebelumnya, pada umumnya hasil capaian pada 2015 jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan berhasil,

ada peningkatan capaian kinerja yang signifikan , yaitu pada indikator

kinerja : Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan yang ditargetkan sebesar 65%,

kondisi realnya sebesar 142.84%, jadi ada kenaikan sebesar 219 % dan

juga pada indikator Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti

pelatihan di bidang TIK, target 72 orang, realisasi 124 orang,

prosentase kenaikan sebesar 197%.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RPJMD dan PROGRAM PERMNDAGRI 13 / 2006

Realisasi kinerja pada tahun 2015 selaras dengan program

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Program

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015

(sebagaimana Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab.

Lamongan Tahun 2010-2015), sehingga dapat diketahui capaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

ProgramRPJMD

Program Permendagri13/2006

Indikator Sasaran

ProgramPeningkatanSistemKomunikasi,Informasi DanMedia Massa

Program PengembanganKomunikasi, InformasiDan Media Massa

Program FasilitasiPeningkatan SDM BidangKomunikasi DanInformasi

- PeningkatanSistem Komunikasi,Informasi DanMedia Masa

Tabel A.3

Realisasi Kinerja tahun 2015 pada kantor pengolahan data

elektronik Kabupaten Lamongan dengan 3 Sasaran strategis dan 6

indikator kinerja yang direalisasikan dengan 3 Program Kerja dan 8

Kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya telah selaras dengan



RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2010 – 2015 dan program

permendagri 13 / 2006. Sedangkan apabila dikaitkan dengan SPM

yaitu dengan indikator sasaran : Adanya website pemerintah

kabupaten Lamongan telah tercapai sejak tahun 2010.

4. Analisis Kinerja

4.1 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Pencapaian kinerja oleh kantor pengolahan data elektronik seperti

dijabarkan pada tabel-tabel A.1 sampai dengan A.3 bisa

dikategorikan "berhasil", dengan capaian rata-rata 100%.

Ada dua indikator kinerja yaitu :

1. Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan" dari target 65% mengalami

peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 142,85%

dengan prosentase capaian sebesar 219%. Hal ini disebabkan :

Keberhasilan sosialisasi yang diadakan termasuk jugaadanya lomba updating website antar skpd, sehinggamasing-masing skpd berbondong-bondong melakukanpengaksesan serta melakukan pembenahan webnya masing-masing

Meningkatnya pemahaman SDM di bidang TIK sertakebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat

Konten-konten yang ada di website jg lebih menarik

2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di

bidang TIK

Mengalami peningkatan yang besar yaitu dari target 72 orang,

terealisasai sebesar 124 orang, Hal ini disebabkan banyak

masyarakat maupun aparatur yang dengan sukarela secara

swadaya datang (mengajukan permintaan) untuk mendapatkan

pelatihan meskipun tidak dijadwalkan



Pada tabel diatas, terlihat bahwa tingkat efisiensi yang dilakukan oleh

KPDE dalam mencapai target kinerjanya terinci sebagai berikut :

I. Pada sasaran Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis


Pada Indikator Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi

berbasis teknologi informasi dan komunikasi . Pencapaian

kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar

99,88%. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 0.2 %


NSASARAN

INDIKATORSASARAN

% CAPAIANKINERJA

%PENYERAPA

NANGGARAN

TINGKATEFISIENSI

1. Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasisteknologi informasi dan komunikasi

Prosentase peningkatan jumlahAplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

100 %

99,88 % 0.2 %


100 % 99,03% 0.97 %

2. Meningkatnya Jumlah SDM yangpaham di bidangteknologi informasi dan komunikasi


127% 100 % 27%

Prosentase peningkatan jumlahpengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

219 % - 219 %

3. Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK

Jumlah peningkatanjaringan TIK yang terbangun

100 % 98,35% 1,65 %


100 % 99.91% 0.9


Pada Indikator Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara.

Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan anggaran

sebesar 99,03%. Disini terjadi efisiensi dana sebesar 0.97 %

II. Pada Sasaran Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di

bidang teknologi informasi dan komunikasi

Pada Indikator Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti

pelatihan di bidang TIK. Pencapaian kinerja 127 %, sedangkan

penyerapan anggaran sebesar 100 %. Terjadi efisiensi dana

sebesar 27%

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pencapaian kinerja 100%,

sedangkan penyerapan anggaran sebesar 0 %. Karena tidak

ada kegiatan khusus untuk mencapai target kinerja pada

indikator sasaran ini, Efisiensi dana sebesar 219%

III. Pada sasaran Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan

jaringan TIK

Pada Indikator Jumlah peningkatan jaringan TIK yang

terbangun. Pencapaian kinerja 100%, sedangkan penyerapan

anggaran sebesar 98.35 %. Disini terjadi efisiensi dana sebesar

1,65 %

Pada Indikator Prosentase Jaringan teknologi informasi dan

komunikasi yang terpelihara. Pencapaian kinerja 100%,

sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99.91 %. Disini

terjadi efisiensi dana sebesar 0.09 %

3.1 Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja




NSASARAN

INDIKATORSASARAN

Target Realisasi%

CapaianProgram Kegiatan

1.. Meningkatnyasistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dankomunikasi

Prosentase peningkatan jumlah Aplikasiberbasis teknologi informasi dan komunikasi

20% 20% 100 %

Optiomalisasi PemanfaanTeknologiInformasi

Penyusunaninformasiterhadaplayananpublik


100% 100% 100 %

Pemeliharaan sisteminformasiterhadaplayananpublik

2.. MeningkatnyaJumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikutipelatihan di bidang TIK

72 Orang

124 Orang 197 %

FasilitasiPeningkatanSDM BidangKominfo

PelatihanSDM dalamBidangKominfo

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

65% 142.84% 219 % - -

3. Meningkatnyaperluasan danpemeliharaanjaringan TIK


34 Titik 100 %

PengembanganKomunikasi,informasidan mediamassa

Pembinaan danpengembanganjaringankomunikasi daninformasi


100%

100% 100 %

Pemeliharaanalat-alat studiodan komunikasi


1) Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi

dan komunikasi, dengan 27indikator sasaran :

Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi dengan target 20% direalisasikan

melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

Layanan Publik dengan realisasi sebesar 20%. Target

terpenuhi. Prosentase Capaian 100 % ( berhasil)

Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara dengan target

100%, direalisasikan melalui kegiatan Pemeliharaan Sistem

Informasi Terhadap Layanan Publik dengan realisasi

sebesar 100%. Target terpenuhi. Prosentase capaian 100 %

( berhasil)

2) Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dengan 27ndicator sasaran :

Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan di

bidang TIK sebanyak 72 orang direalisasikan melalui

pelaksanaan kegiatan yaitu Pelatihan SDM dalam bidang

Komunikasi dan Informasi dengan realisasi sebesar 124

orang. Target terpenuhi dengan Prosentase capaian 197 %

( berhasil)

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pada indikator ini tidak ada

program dan kegiatan khusus yang digunakan untuk mencapai

target pada indikator ini, akan tetapi keberhasilan pencapaian

indikator ini merupakan akibat dari keberhasilan program dan

kegiatan yang ada. Target yang ditetapkan sebesar 65%

terlampaui dengan realisasi sebesar 142.85%, dengan

prosentase capaian sebesar 219 %. ( Sangat berhasil)

3) Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK, dengan

27ndicator sasaran :

Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun Dengan target

34 Titik direalisasikan melalui kegiatan Pembinaan dan



Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

dengan realisasi sebesar 34 Titik, Target terpenuhi, Prosentase

pencapaian 100 % . ( berhasil)

Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang

terpelihara dengan target 100% direalisasikan melalui kegiatan

Pemeliharaan alat-alat studio. Target terpenuhi, dengan

prosentase capain 100% ( berhasil).

B. REALISASI ANGGARAN

Telah dijelaskan pada BAB I pada point “pembiayaan”

Rincian anggaran dan realisasi belanja Kantor Pengolahan Data

Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp. 5.058.733.032,00 . Yang terdiri dari belanja

langsung sebesar Rp. 3.618.473.032 dan belanja tidak langsung sebesar

Rp. 1.440.260.000

Prosentase anggaran tiap sasaran diperoleh dari

membandingkan alokasi anggaran dengan total belanja langsung,

Sedang prosentase realisasi anggaran diperoleh dengan

membandingkan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran

dibawah ini adalah tabel alokasi anggaran, prosentase anggaran,

realisasi anggaran dan prosentase realisasi anggaran di tiap

sasaran adalah sebagai berikut :

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Anggaran%

Anggaran

RealisasiAnggaran

%realisas

iAnggar

an

Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Prosentase peningkatan jumlah Aplikasiberbasis teknologi informasi dan komunikasi

Rp. 80.000.000,- 2,2% Rp.

79.900.000,-

99,88 %

Prosentase jumlah aplikasiyang terpelihara

Rp.

80.000.000,-

2,2% Rp.79.225.000,-

99,03%



Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi informasi dan komunikasi


Rp.

50.000.000,-

1,4 % Rp.50.000.000,-

100 %

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

- - - -

Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan TIK


Rp.355.000.000,-

9,8% Rp.349.154.100,-

98,35 %


Rp.150.000.000,00

4,1% Rp.149.864.000,-

99,91 %

Sasaran I : Meningkatnya sistem manajemen informasi berbasisteknologi informasi dan komunikasiPada sasaran ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

1) Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi

informasi dankomunikasi

Pada indikator ini alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,00

adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.79.900.000 atau

99,88 %

2) Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

Pada indikator ini alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000

adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 79.225.000 atau

mencapai 99,03%

Sasaran II : Meningkatnya Jumlah SDM yang Paham di

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada sasaran ini memiliki 2 indikator :

1) Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan

di bidang TIK Pada indikator ini alokasi dana sebesar



50.000.000 Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.

50.000.000 atau mencapai 100 %

2) Prosentase peningkatan Jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

Pada indikator Jumlah pengunjung situs resmi Pemkab

Lamongan yang capain kinerjanya cukup tinggi adalah

merupakan dampak keberhasilan sasaran-sasaran yang

lain, tidak ada kegiatan khusus yang dilaksanakan dalam

pencapaiannya.

Sasaran III : Meningkatnya perluasan dan

pemeliharaan jaringan TIK

Pada sasaran ini memiliki 2 indikator :

1) Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun

Pada indikator ini alokasi dana sebesar 150.000.000

Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 349.154.100

atau mencapai 98.35 %

2) Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi

yang terpelihara

Pada indikator ini alokasi dana sebesar 355.000.000

Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 149.864.000

atau mencapai 99,91 %



Pe n u t u p

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi

terhadap kinerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat

disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang

ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dikatagorikan Berhasil, ada satu indikator yang capaian

kinerjanya dikatagorikan Sangat Berhasil karena Prosentase

capaiannya melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan

pada BAB 3 dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja yang

ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan baik, bahkan pada sasaran

Meningkatnya Jumlah SDM yang paham di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran yaitu : Jumlah

pengunjung situs resmi Pemkab Lamongan capaiannya melampaui

target yang ditetapkan.

Keberhasilan kegiatan Kantor pengolahan data elektronik

khususnya pada pengembangan e-goverment di Kabupaten

Lamongan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat

dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh SKPD

di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan


BAB

4


pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada

masyarakat.

B. Permasalahan dan Langkah-langkah pemecahan permasalahan

( Solusi )

Permasalahan

Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan bidang komunikasi dan informatika, namun

demikian masih terdapat hal-hal yang perlu

mendapat perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Sejalan dengan dinobatkannya

Lamongan sebagai kota digital, sebagai berikut :

a) Akses internet yang kurang cepat seiring dengan

bertambahnya client yang terhubung ke server KPDE

b) Diperlukan tambahan akses internet “Gratis” bagi masyarakat,

terutama di tempat-tempat umum

Langkah - Langkah yang diambil/solusi untuk pemecahan

permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan

antara lain:

a) Dilakukan penambahan bandwith dan dibangunnya jaringan

berbasis fiber optik, pada tahun 2015 ini jaringan berbasis fiber

optik baru pada tahap perencanaan (pemetaan), dilanjutkan

pembangunan jaringan pada 2016

b) Dipasang wifi gratis di tempat-tempat umum, antara lain alon-

alon, telaga bandung, rest area surajaya pada 2014, di tahun

2015 dipasang beberapa titik wifi lagi antara lain : RSUD Dr.

Soegiri 2 titik ,Jl sunan drajad, Pertigaan Rangge, Pasar burung,

Perpustakaan, Pasar tingkat, Tumengunggan, BPBD, Unisla,

Graha Indah, Balai Wartawan, Plaza Lamongan dan Unisda

masing-masing 1 titik. Dan terus diupayakan penambahan-



penambahan jaringan internet gratis bagi masyarakat sehingga

semakin mengukuhkan Lamongan sebagai kota Digital

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Pengolahan Data Elektronik yang menggambarkan capaian Kinerja

tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2015 dalam mendukung

pencapaian Visi dan Misi Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan.

KEPALA KANTORPENGOLAHAN DATA

ELEKTRONIKKABUPATEN LAMONGAN

E R F A N , S .Sos, M.SiPembina Tk I

NIP. 19681030 198809 1 001



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2015

SKPD : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIKTahun Anggaran : Tahun 2015

PROGRAMKEGIATAN %

PENCAPAIANTARGET

KETURAIAN

INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET REALISASI

ProgramOptimalisasipemanfaatanTeknologiInformasi

PenyusunanSistemInformasiTerhadapLayananPublik

Pemeliharaan SistemInformasiTerhadapLayananPublik

Input : Tersedianya danaOutput :Tersusunnyaaplikasi e kinerjadan sms gatewayOutcome :Optimalnyapelayanan publikmenggunakan IT

Input :Tersedianya danaOutput :Terselenggaranya:- Terpeliharanya

website, email,aplikasi yangada

Outcome :Optimalnya

Rupiah

Aplikasi

Apikasi

Rupiah

Paket

Paket

80.000.000

1

1

80.000.000

1

1

79.900.000

1

1

Rp. 79.225.000,-

1

1

99,88 %

100

100

99,03%

100%

100%


pelayanan publikmenggunakan IT

PROGRAMKEGIATAN %

PENCAPAIANTARGET

KETURAIAN

INDIKATORKINERJA


ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi danmedia massa

Pembinaandanpengembangan jaringankomunikasidan informasi

Input :Tersedianya danaOutput :Tersedianyamenara wlan/landan datapemetaanjaringan FOOutcomeMeningkatnyalayanan publikmenggunakan ITdenganbertambahnyajumlah jaringaninternet yangterbangun

Rupiah

Titik

Titik

355.000.000

34

34

Rp.349.154.100

34

34

98,35 %

100

100

PemeliharaanAlat-alatStudio danKomuikasi

Input :Tersedianya danaOutput :TerpeliharanyaJarigan WLAN danLAN dan clientOutcome :Meningkatnya

Rupiah

Titik ;client

150.000.000

66 ; 500

66 ;500

149.000.000

66 ; 500

66 ; 500

99,91 %.

100

100


layanan publikmenggunakan ITdenganterpeliharanyajaringan internetyang ada

Titik;Client


PROGRAMKEGIATAN %

PENCAPAIAN TARGET

KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

PROGRAMKEGIATAN %

PENCAPAIANTARGET

KETURAIAN

INDIKATORKINERJA


ProgramFasilitasiPeningkatanSDM bidangKominfo

Pelatihan SDM dalam bidang Kominfo

Input :Tersedianya danaOutput :Tersedianya SDMyang menguasaibidang TIOutcome :MeningkatnyaUMKM yangpaham di bidangTIK

Rupiah

Orang

Orang

50.000.000

72

72

50.000.000

124

124

100

197

197

Input : -Output :JumlahPengunjung situsresmi pemkablamonganOutcome :MeningkatnyaAparatur danmasyarakat yangpaham di bidangTIK

Orang

Orang

602.250

602.250

886.366

886.366

142.84

142.84


RENCANA STRATEGIS (RS)TAHUN 2010 S.D 2015

Instansi : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGANVisi : Menjadi Instansi Terdepan dalam Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi diKabupaten LamonganMisi : 1. Mewujudkan tata kelola informasi dan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukungpelayanan publik.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunik

Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaranKet

Uraian Uraian Indikator Kebijakan Program

Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1. Meningkatnya

sistem manajemen

informasi berbasis

teknologi informasi

dan komunikasi

a. Prosentase peningkatan jumlah Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

b. Prosentase jumlah aplikasi yang terpelihara

Pengembangandan

pendayagunaaninfrastruktur TIKdalam rangkameningkatkan

pengolahandata secaraelektronik

untukkeperluan

pemerintah danpelayanan

publik.

OptimalisasiPemanfaatan Teknologi

Informasi

2. Meningkatnya

Jumlah SDM yang

paham di bidang

teknologi informasi

dan komunikasi

a. Jumlah aparatur dan masyarakat yang diberdayakan

b.Prosentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan

Program FasilitasPeningkatan SDM

Bidang Komunikasidan Informasi.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi

3. Meningkatnya

perluasan dan

pemeliharaan

jaringan TIK

a.Jumlah peningkatan jaringan TIK yang terbangun

b.Prosentase Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara

ProgramPengembangan

Komunikasi, Informasidan Media Massa

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan ata ... · yang paling mengemuka dalam...

Documents

Transcript of Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan ata ... · yang paling mengemuka dalam...