KANTOR CAMAT KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG...

KANTOR CAMAT KUTA SELATANKABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018


TAHUN 2018


TAHUN 2018

I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan

Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Laporan ini merupakan pelaksanaan salah satu amanat dari Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuta Selatan ini disusun

untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui indikator kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan setiap sasaran

yang telah dicapai padatahun anggaran 2018sesuaidengan RPJMD 2016- 2021.

Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja dan

evaluasi serta perbaikan yang terus menerus dalam menentukan arah kebijakan

ditahun-tahun yang akan datang.

Jimbaran, 06 Februari 2019

CAMAT KUTA SELATAN

I MADE WIDIANA, S.Sos,M.Si

Pembina

NIP.19650310 198602 1 004

Ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF.............................................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................................... 11.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUTA SELATAN.................................................................. 21.3 STUKTUR ORGANISASI ............................................................................................................. 41.4 RUANG LINGKUP...................................................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................ 7

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)............................................................................................. 72.2 PENJANJIAN KINERJA ............................................................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................................... 12

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KUTA SELATAN ............................................. 133.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ..................................................................................................... 15

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................. 34

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah KecamatanKuta Selatan .................................................................................. 2

Tabel 1.2 Keadaan curah hujan rata - rata............................................................................................ 3

Tabel 1.3 Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018 ...................................................... 3

Tabel 2.1.1 Tujuan,Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Kuta Selatan ......................... 8

Tabel 2.2 Penjanjian Kinerja 2018......................................................................................................... 9

Tabel 2.3 Program dan Jumlah Kegiatan Prioritas Tahun 2018............................................................ 10

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 ..................................... 14

Tabel 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya eksistensi adat dan budaya ................... 16

Tabel 3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang

Transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan................................................ 18

Tabel 3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan........... 22

Tabel 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat DalamPembangunan di Kecamatan Kuta selatan ......................................................................... 26

Tabel 3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban ................ 29

Tabel 3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender..................... 32

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban

tertulis atas penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi selama satu tahun. LKjIP

Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 ini disusun mengacu kepada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi. Dalam

Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuta Selatan Tahun

2018 ini mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 dan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Di Tahun 2018 ini Kecamatan Kuta Selatan secara umum dalam pencapaian

sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk

mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana penetapan Rencana Stratetegis

Kecamatan Kuta Selatan tahun 2016-2021 dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Kuta Selatan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuta Selatan menetapkan 5 (lima) sasarandan 9 (sembilan) indicator dari 4 misi Kabupaten Badung yang didukung oleh

Kecamatan Kuta Selatan dan ingin dicapai di tahun 2018 dengan rincian sebagai

berikut :

9 realisasi indicator dari sasaran telah mencapai target dan ada yang melebihi

target dengan interpretasi > 88-100 atau interpretasi memuaskan.

Dan secara keseluruhan capaian kinerja107,11 % dengan serapan belanja

APBD mencapai 86,09% atau interpretasi sangat baik. Sehingga boleh dikatakan

bahwa Kinerja Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 memuaskan, hal ini dapat dilihat

dari hasil capaian indicator masing-masing sasaran.

Dari alokasi dana yang tersedia untuk melaksanakan seluruh program dan

kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp.21.875.333.935,-dan terealisasi sebesar

Rp.18.832.181.114,- dengan persentasi 86,09% dengan interpretasi sangat baik.

Sedangkan dana yang tersisa merupakan efisiensi dana dari kegiatan yang

dilaksanakan.

v

Demikian ringkasan ini dibuat untuk dapat memberikan gambaran tentang

Laporan Kinerja Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018.


CAMAT KUTA SELATAN

I MadeWidiana, S.Sos,M.Si

Pembina

NIP.19650310 198602 1 004

LKjIP Kecamatan Kuta Selatan 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuta Selatan

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang berisikan realisasi pencapaian indikator sasaran disertai

dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan kinerja atas

kegiatan tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan atas

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan atas pedoman

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Kuta

Selatan selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Kecamatan Kuta Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah

yang berupaya memenuhi aspirasi rakyat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti

yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan

Nepotisme (KKN). Sejalan dengan Undang-undang tersebut maka diterbitkanlah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kuta

Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).


1.2.Gambaran Umum Kecamatan Kuta Selatan.

1.2.1. Kondisi Geografi.

Secara geografi Wilayah Kecamatan Kuta Selatan merupakan salah satu dari 6

Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung dengan luas wilayah 101,13 km ( 24,16 % )

dari luas wilayah Kabupaten Badung, dan terbagi dalam 3 Desa dan 3 Kelurahan. Luas wilayah

dari masing-masing Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.1.

Luas Wilayah Kecamatan Kuta Selatan

Per Desa / Kelurahan

Secara geografis, wilayah Kecamatan Kuta Selatan berada pada posisi paling

Selatan dari wilayah Kabupaten Badung, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Kuta.

- Timur : Samudra Indonesia.

- Selatan : Samudra Indonesia.

- Barat : Samudra Indonesia.

No. Desa / LurahLuas Wilayah

(Km²)

Prosentase

Luas Wilayah (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kelurahan Jimbaran

Kelurahan Benoa

Kelurahan Tanjung Benoa.

Desa Kutuh

Desa Ungasan

Desa Pecatu

20,50 Km²

28,28 Km²

2,39 Km²

8,56 Km²

14,99 Km²

26,41 Km²

20,28 %

27,97 %

2,36 %

8,46 %

14,82 %

26,11 %

Jumlah : 101,13 Km² 100 %


Kecamatan Kuta selatan memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin

musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan musim hujan, yang diselingi

dengan musim panca roba.Suhu rata-rata 30 ºC – 35º C dengan curah hujan

1.500 - 2.000 mm.

Tabel. 1.2.Keadaan curah hujan Rata-rata

No. Keterangan Volume

1.

2.

3.

4.

Suhu rata-rata

Curah hujan

Kelembaban udara

Tinggi tempat dari permukaan laut

30º C – 35º C

1.500 - 2.000 mm

-

5 mdl.

1.2.2. Kondisi demografis.

Berdasarkan data Profil Kecamatan Kuta Selatan th, 2018, bahwa jumlah penduduk

Kecamatan Kuta selatan tahun 2018 sebanyak 107.027 jiwa,dengan perbandingan

jumlah penduduk laki-laki jiwa 54.257 jiwa (50,95%) dan jumlah penduduk

perempuan sebanyak 52.770 jiwa (49,05 %), jumlah 26.158 KK, kepadatan

penduduk 5.917,92 per km2 sesuai dengan tabel dibawah ini

Tabel 1.3.Jumlah Penduduk Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018.

Keterangan Jumlah

1. Jumlah PendudukLaki-lakiPerempuan

2. Jumlah KK3. Kepadatan Penduduk

107.027 jiwa.54.257 jiwa.52.770 jiwa.26.158 KK.5.917,92 per Km²


1.3.Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung,yang

menyatakan bahwa Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan di Kecamatan yang

dipimpin oleh seorang Camat,dan Kelurahan sebagai bagian dari wilayah kerja

Kecamatan dan berkewajiban untuk membantu dan bertanggungjawab pada

Kecamatan.Dan sebagai pelaksana Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2016

tentang uraian tugas kecamatan dan kelurahan, adapun uraian tugas Camat adalah

sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang

undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

Kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan;

Dengan struktur organisasi terdiri dari :

- Camat.

- Sekretariat.

Kasubag. Umum dan Kepegawaian.

Kasubag. Perencanaan,Keuangan, dan Pelaporan.

- Kepala Seksi Pemerintahan.

- Kepala Seksi PMD.

- Kepala Seksi Sosial.

- Kepala Seksi Pelayanan Umum.

- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

- Kelurahan

Adapun struktur Kantor Camat Kuta Selatan Sebagai Berikut :


STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

C A M A T

SEKRETARIS

SUB. BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN

SUB. BAGIAN PERENCANAANKEUANGAN DAN PELAPORAN

SEKSIPEMERINTAHAN

SEKSITRANTIB

SEKSISOSIAL

SEKSIPELAYANAN UMUM

SEKSIPMD.

KELURAHAN


1.4 RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Kuta Selatan ini merupakan laporan yang

berisi penjelasan mengenai capaian kinerja selama tahun 2018.Capaian kinerja

diperbandingkan dengan penetepan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kuta

Selatan.Analisis atas capaian kinerja memunkinkan dilakukan identifikasi sejumlah

celah kinerja bagi perbaikan dimasa datang. Dengan pola pikir tersebut, adapun

ruang lingkup penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan Tahun

2018

2. Sasaran Strategis dan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana

Strategis Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2016 - 2021

3. Pencapaian Sasaran dan Indikator

4. Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kinerja Utama


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, Nasional maupun global dan tetap

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia.Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2016-2021

merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau

kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Kecamatan Kuta

Selatan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan

tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 ini mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-

2021 dan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2016-2021

yang disusun dan dirumuskan setiap 5 tahun yang merupakan perencanaan jangka

menengah yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan . Secara

ringkas substansi Renstra Kecamatan Kuta Selatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu strategis dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waku lebih pendek dari tujuan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

Kecamatan Kuta Selatan memperhatikan capaian kinerja,permasalahan dan isu-isu

strategis yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.


Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran jangka menengah yang ingin

diwujudkan oleh Kecamatan Kuta Selatan sesuai dengan Rencana Strategis

Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Kecamatan Kuta Selatan

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

1 Terwujudnya kerukunan hidup

beragama, serta penguatan

kehidupan adat dan budaya di


Meningkatnya eksistensi adat

dan budaya di Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase prestasi yang

diraih di tingkat Kabupaten

di bidang seni dan budaya

2 Terwujudnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

public di Kecamatan Kuta

Selatan

Meningkatnya pelayanan

publik yang transparan, cepat

dan mudah di Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase Pelayanan

Administrasi Terpadu yang

tepat waktu

Persentase Pengaduan

Pelayanan Administrasi

Terpadu yang tertangani

3 Terwujudnya pemerintahan

daerah yang bersih, transparan,

akuntabel dan profesional

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja di Kecamatan Kuta

Selatan

Jumlah desa / kelurahan

yang tertib administrasi

pemerintahannya

Nilai LKjIP Kecamatan

Kuta Selatan

Persentase temuan BPK/

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan di Kecamatan

Kuta Selatan

Persentase kehadiran

dalam Musrenbang


4 Terwujudnya kepatuhan

masyarakat dalam

melaksanakan Perda di wilayah


Meningkatnya ketentraman dan

ketertiban di Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase laporan

kejadian ketentraman,

ketertiban dan kerawanan

social wilayah Kecamatan

Kuta Selatan

5 Terwujudnya pengarusutamaan

gender di Kecamatan Kuta

Selatan

Meningkatnya

pengarusutamaan gender di

Kecamatan Kuta selatan

Persentase kegiatan yang

melibatkan

pengarusutamaan gender


2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Perjanjian kinerja Tahun 2018 disesuaikan dengan Renstra Tahun 2016-2021,

RKT 2018, Review Renja , dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya eksistensi adat dan

budaya di Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase prestasi yang diraih di

tingkat Kabupaten di bidang seni dan

budaya

55 %

2 Meningkatnya pelayanan publik

yang transparan,cepat dan

mudah di Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase pelayanan administrasi

terpadu yang tepat waktu

96%

Persentase pengaduan pelayanan

administrasi terpadu yang tertangani

94 %

3 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja di Kecamatan Kuta

Selatan

Jumlah desa / kelurahan yang tertib

administrasi pemerintahannya

6 desa/

kelurahan

Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan 72,5

Persentase temuan BPK/ Inspektorat

yang ditindaklanjuti

100 %

4 Meningkatnya partisipasi Persentase kehadiran dalam 90 %


masyarakat dalam Pembangunan

di Kecamatan Kuta Selatan

Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan

5 Meningkatnya ketentraman dan

ketertiban di kecamatan Kuta

Selatan

Persentase laporan kejadian

ketentraman, ketertiban dan

kerawanan social yang ditindaklanjuti

100 %

6 Meningkatnya pengarusutamaan

gender di Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase kegiatan yang melibatkan


100 %

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, maka upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program

prioritas Kecamatan Kuta Selatan. Adapun program dan jumlah kegiatan prioritas untuk

mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Jumlah Kegiatan Prioritas Tahun 2018

No Sasaran Strategis Program PaguAnggaran

JumlahKegiatan

Bagian

1 Meningkatnya eksistensi

adat dan budaya di


Program

Pengembangan

Nilai Budaya

639.493.500 3 Kegiatan Seksi Sosial

2 Meningkatnya pelayanan

publik yang

transparan,cepat dan

mudah di Kecamatan Kuta

Selatan

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

787.412.100 1 Kegiatan Seksi

Pelayanan

Umum

3 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja di


Program

Pemberdayaan

Aparatur

Pemerintah


Pemerintahan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

147.576.700 2 Kegiatan Sub bag.

Perencanaan,

Keuangan dan

pelaporan

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

1.045.667.000 8 Kegiatan Sub Bag.

Umum dan

Kepegawaian


Aparatur

Program

Perencanaan

dan

Penganggaran

SKPD

10.000.000 1 Kegiatan Sub bag.

Perencanaan,

Keuangan dan

pelaporan

4 Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

Pembangunan di


Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

5 Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban di kecamatan

Kuta Selatan

Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

128.147.100 2 Kegiatan Seksi Trantib

6 Meningkatnya


di Kecamatan Kuta

Selatan

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun

Desa

398.122.900 5 Kegiatan Seksi Sosial,

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

413.978.300 1 Kegiatan Sub Bag.

Umum Dan

Kepegawaian


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.Dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini, memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target

kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kuta Selatan.

Kecamatan Kuta Selatan sebagai pengemban amanah Bupati Badung

melaksanakan kewajiban akuntabilitas melaui penyajian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2018 RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 sebagai pedoman

menyusun Rencana Strategis Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2016 - 2021 , sehingga

dalam pengelolaan anggaran program dan kegiatan di tahun 2018 mengacu pada

sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai Renstra Kecamatan Kuta Selatan tahun

2016 - 2021 namun lebih berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas

indikator sasaran. Oleh karena itu diadakan penyesuaian target kinerja atas indikator

yang belum tercapai maupun yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi

indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/

kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:


No Katagori Nilai Angka Interpretasi

1 AA >88 - 100 Memuaskan

2 A >75 - 85 Sangat Baik

3 B >65 - 75 Baik

4 CC >50 - 65 Cukup Baik

5 C >30 - 50 Agak Kurang

6 D > 0 - 30 Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Laporan ini memberi gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan

masing-masing indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Kuta

Selatan Tahun 2016 - 2021 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2018.Pelaporan Kinerja

Kantor Camat Kuta Selatan ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta

Selatan yang terdiri dari 6 sasaran dan 9 indikator kinerja.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KUTA SELATAN

Secara umum Kecamatan Kuta Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kuta

Selatan Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dalam Perjanjian

Kinerja Kecamatan Kuta Selatan terdapat 6 sasaran dan 9 indikator kinerja

sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Kuta Selatan.

Capaian kinerja Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018 berdasarkan

pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018

No Sasaran Indikator Target Realisasi capaian1 Meningkatnya

eksistensi adat

dan budaya di

Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase

prestasi yang

diraih di Tingkat

Kabupaten di

bidang seni dan

budaya

55 % 74,55 % 135,55%

2 Meningkatnya

pelayanan publik

yang transparan,

cepat dan mudah

di Kecamatan

Kuta Selatan

Persentase

Pelayanan

administrasi

terpadu yang

tepat waktu

96 % 99,61 % 103,76 %

Persentase

pengaduan

tentang

pelayanan

administrasi

terpadu yang

tertangani

94% 100% 106,38%

3 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja di

Kecamatan Kuta

selatan

Jumlah desa/

kelurahan yang

tertib administrasi

pemerintahannya

6 desa/

kelurahan

6 desa/

kelurahan

100 %

Nilai LKjIP

Kecamatan Kuta

Selatan

72,5 77,72 107,2%

Persentase

temuan BPK/

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100 %

4 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan di

Kecamatan Kuta

Persentase

kehadiran dalam

musrenbang

Kecamatan Kuta

Selatan

90% 100% 111,1 %


Selatan

5 Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban di

Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase

laporan kejadian

ketentraman,

ketertiban dan

kerawanan sosial

yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100 %

6 Meningkatnya

pengarusutamaan

gender di

Kecamatan Kuta

Selatan

Persentase

kegiatan yang

melibatkan

pengarusutamaan

gender

100 % 100 % 100 %

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan anggaran program dan kegiatan tahun

2018 mengacu pada Renstra Kecamatan Kuta Selatan 2016-2021 yang berorientasi

pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sehingga perlu dilakukan penyesuaian

indikator dan target kinerja sampai berakhirnya masa Renstra 2016 - 2021.

Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin

dicapai pada Tahun 2018 dan menyajikan capaian kinerja yang diperjanjikan melalui

Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Analisis capaian masing-masing sasaran dan idikator sasaran secara rinci dapat

diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : MENINGKATNYA EKSISTENSI ADAT DAN BUDAYA DIKECAMATAN KUTA SELATAN

Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di

Kecamatan Kuta Selatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu (1) Persentase prestasi

yang diraih di tingkat Kabupaten di bidang seni dan budaya. Untuk melihat ketercapaian

indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisissebagaimana

pada tabel berikut :


Tabel 3.2.1

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Eksistensi Adat dan Budaya Di Kecamatan Kuta Selatan

No IndikatorSasaran

Tahun 2017 CapaianKinerjaTahun2017


Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase

prestasi yangdiraih ditingkatKabupaten dibidang senidan budaya

50 % 67,30 % 134,6 % 55 % 74,55 % 135,55 %

Total 135,55 %

Dalam Bentuk Diagram

0

20

40

60

80

Persentase prestasi yang diraih di tingkatKabupaten di bidang seni dan budaya


Tabel 3.2.1



No IndikatorSasaran




1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase


50 % 67,30 % 134,6 % 55 % 74,55 % 135,55 %

Total 135,55 %


20172018


Target Realisasi


Tabel 3.2.1



No IndikatorSasaran




1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase


50 % 67,30 % 134,6 % 55 % 74,55 % 135,55 %

Total 135,55 %


2018


Realisasi


Tabel 3.2.1



No IndikatorSasaran




1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase


50 % 67,30 % 134,6 % 55 % 74,55 % 135,55 %

Total 135,55 %



Indikator Persentase Prestasi yang diraih di Tingkat Kabupaten dibidang seni dan budaya

Persentase prestasi yang diraih di tingkat Kabupaten di bidang seni dan budaya

oleh Kecamatan Kuta Selatan di tahun 2018 ini sangat memuaskan. Seperti data dari

tabel diatas yang menunjukkan bahwa Kecamatan Kuta Selatan meraih 41 juara ( juara

1,2,3) dibidang seni dan budaya di tingkat Kabupaten, dengan mengikuti sebanyak 55

kategori lomba sehingga memperoleh persentase sebesar 74,55% dan mampu

melampui target yang telah ditentukan sebesar 55%,dengan capaian kinerja sebesar

135,55%.

Keberhasilan indikator ini tidak lepas dari adanya support dari Pemerintah serta

Perangkat Desa/ Kelurahan dan koordinasi yang baik dari aparat di Kecamatan dan

anggota Listibiya serta Widya Sabha di Desa /

Kelurahan dalam setiap pelaksanaan

pembinaan serta persiapan dalam mengikuti lomba-

lomba tersebut. Disamping itu juga tingkat

antusiasme masyarakat sebagai peserta lomba

yang penuh dengan semangat juara juga

semakin memperkuat keunggulan duta kami

dari Kecamatan Kuta Selatan.Kuta Selatan

sebagai salah satu daerah tujuan wisata di

Kabupaten Badung harus tetap melaksanakan

pelestarian budaya sebagai warisan leluhur dan

sebagai penyaring dari pengaruh budaya asing agar eksistensi seni dan budaya di

Kecamatan Kuta Selatan tetap terjaga dan lestari.

Program yang memberikan kontribusi terhadap indikator kinerja Persentase

Prestasi yang diraih di tingkat Kabupaten di bidang seni dan budaya adalah Program

Pengembangan Nilai Budaya dengan total pagu sebesarRp. 639.493.500,- dan

terealisasi sebesar Rp. 631.956.500,- dengan serapan anggaran sebesar 98,82 %.


SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANGTRANSPARAN, CEPAT DAN MUDAH DIKECAMATAN KUTA SELATAN

Sasaran ke 2 yaitu : Menigkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan

mudah di Kecamatan Kuta Selatan memiliki dua indikator kinerja yaitu (1) Persentase

pelayanan administrasi terpadu yang tepat waktu, (2) Persentase pengaduan tentang

pelayanan administrasi terpadu yang tertangani. Untuk melihat ketercapaian dari

masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada pengukuran dan

analisis sebagai berikut :

Tabel 3.2.2


Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Transparan, Cepat dan Mudah diKecamatan Kuta Selatan

NoIndikatorKinerja




1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase

pelayananadministrasiterpadu yangtepat waktu

95 % 99,66 % 104,90 % 96 % 99,61 % 103,76 %

2 Persentasepengaduantentangpelayananadministrasiterpadu yangtertangani

92 % 100% 106,69 % 94% 100% 106,38 %

Total Kinerja 105,07 %


.

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

PERS

ENTA

SE (%

)

Persentase pelayanan administrasi terpadu yang tepat waktu

88

90

92

94

96

98

100

102

PERS

ENTA

SE (%

)

Persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yangtertangani


.

95

96

99,66

2017 2018

Tahun


92

94

100

2017 2018

Tahun



.

99,61

2018


Target

Realisasi

100

2018


Target

Realisasi


.


Indikator Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Yang TepatWaktu

Persentase pelayanan administrasi terpadu yang tepat waktu di Kecamtan Kuta

Selatan tahun 2018 ini dapat diraih dengan hasil yang baik. Hal inididukung oleh

kesigapan para aparatur yang memberikan pelayanan pada masyarakat yang bekerja

dengan cepat , cermat dan sesuai dengan SOP serta standar pelayanan yang ada di

Kecamatan Kuta Selatan.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada

Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018 ini mencapai 99,56 % pada persentase pelayanan

administrasi terpadu yang tepat waktu, sehingga melampui target yang telah ditentukan

sebesar 96 % , dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,70 %. Persentase ini

diperoleh dari total rekomendasi yang dikeluarkan di Kecamatan Kuta Selatan di tahun

2018 ini sebanyak 7.355 , sedangkan pelayanan yang tidak tepat waktu sebanyak 29

yang terdiri dari SKTU ( 16 ), Penyanding IMB ( 13 ), pelayanan ini terhambat

dikarenakan pimpinan ada tugas keluar daerah sehingga pelayanan yang

membutuhkan koordinasi dan yang membutuhkan tandatangan pimpinan tidak dapat

diselesaikan sesuai dengan SOP yang ada.

Keberhasilan dari indikator ini tidak hanya karenakesigapan dari aparatur yang

bekerja di seksi Pelayanan Umum saja, namun juga karena adanya kejelasan dalam

memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang persyaratan-

persyaratan pelayanan yang harus dilengkapi pada setiap layanan yang mereka

butuhkan.

Program yang memberikan kontribusi terhadap indikator persentase pelayanan

administrasi terpadu yang tepat waktu adalahProgram Penataan AdministrasiKependudukan dengan total pagu Rp. 787.412.100,- dan terealisasi sebesar Rp.532.050.000,- dengan serapan anggaran sebesar 67,57 %.

Indikator Persentase Pengaduan Tentang Pelayanan AdministrasiTerpadu Yang Tertangani

Persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani

mencapai angka cukup memuaskan di tahun 2018 ini yaitu 100%.Hal ini disebabkan

karena setiap ada pengaduan dari masyarakat yang masuk dapat direspon dengan

cepat oleh petugas yang menjadi operator pada layanan pengaduan, baik itu

penyelesaian pengaduan tersebut bersifat segera yang dapat diselesaikan di Kantor


Kecamatan yang dimediasi oleh Seksi Trantib ataupun penyelesaian yang harus

dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Di Kecamatan Kuta Selatan kami memiliki program inovasi tentang pengaduan

yang kami beri nama “ PEDAS MENIK ”yang berarti Pengaduan Dasar Melalui MediaElektronik. Sistem pengaduan ini yaitu pengaduan masyrakat tentang pelayanan di

Kecamatan Kuta Selatan yang disampaikan melalui media elektronik yaitu dengan

program Whats App ( WA ), sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan tanpa

merasa segan dapat menyampaikan keluhan mereka dengan cepat dan dapat

dilakukan dimana saja dan kapan pun tanpa harus datang langsung ke Kantor Camat

Kuta Selatan. Disamping layanan lewat Whats App, kami di Kecamatan Kuta Selatan

juga menyediakan Website, SMS Centre dan Facebook Kecamatan Kuta Selatan juga

yang dapat diakses oleh siapa pun baik untuk mengetahui informasi tentang pelayanan

ataupun pengaduan tentang pelayanan.

Adapun Program yang memberikan kontribusi pada indikator persentase

pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani adalah Programyang sama dengan persentase pelayanan administrasi terpadu yang tepat waktuyaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.


SASARAN 3 :MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJAKECAMATAN KUTA SELATAN

Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kuta

Selatan terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu (1) Jumlah Desa/Kelurahan yang tertib

administrasi pemerintahannya, (2) Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan, (3) Persentase

Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti.Untuk melihatketercapaian indikator

kinerja tersebut dapat dijelaskan pengukuran dan analisisnya sebagai berikut :

Tabel 3.2.3


Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kuta Selatan

No Indikator KinerjaTahun 2017 Capaian

KinerjaTahun2017


Target Realisasi

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 81 Jumlah

desa/kelurahanyang tertibadministrasipemerintahannya

6 desa/kel

6 desa/kel

100 % 6 desa/kel

6 desa/kel

100 %

2 Nilai LKjIPKecamatan KutaSelatan

72 76,14 105,75% 72,5 77,72 107,2%

3 Persentasetemuan BPK/Inspektorat yangditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%



020406080100

Pers

enta

se (%

)

Jumlah desa/kelurahan yang tertibadministrasi pemerintahannya

68

70

72

74

76

78

Pers

enta

se (%

)

Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan

020406080100

Pers

enta

se (%

)

Persentase temuan BPK/ Inspektoratyang ditindaklanjuti


020406080100

2017 2018

100 100100 100

Tahun


2017 2018

72 72,5

76,1477,72

Tahun


020406080100

2017 2018

100 100100 100

Tahun



100


Target

Realisasi

77,72


Target

Realisasi

100


Target

Realisasi



INDIKATOR JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG TERTIBADMINISTRASI PEMERINTAHANNYA

Jumlah desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya di Kecamatan

Kuta Selatan yaitu ada 6 desa/ kelurahan. Realisasi kinerja di tahun 2018 ini sudah

sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya mencapai

angka 100%.

Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari adanya kegiatan Pembinaan

Administrasi ke masing – masing desa / kelurahan yang dilaksanakan oleh seksi

Pemerintahan di Kecamatan Kuta Selatan.Adapun pembinaan yang diberikan berupa

pengisian beberapa buku administrasi di desa/ kelurahan yang dibina seperti Buku

Keuangan, Buku Kependudukan, Buku Profil dan Buku Monografi.Jika buku - buku ini

dapat terisi dengan baik sesuai dengan pedomannya maka hal inilah yang

menunjukkan bahwa didesa/kelurahan tersebut sudah mencerminkan bahwa mereka

tertib administrasi.Dan inilah yang menjadi dasar dari penilaian saat mengikuti lomba

Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan Terpadu di Tingkat Kabupaten.

Program yang memberikan kontribusi padaindikator jumlah desa/ kelurahan

yang tertib administrasi pemerintahannya adalah Program Pemberdayaan AparaturPemerintah dengan total pagu sebesar Rp. 14.030.500,-dan terealisasi sebesar Rp.

13.506.100,-dengan serapan anggaran sebesar 96,26 %.

Indikator Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan

Nilai LKjIP Kecamatan Kuta Selatan merupakan nilai evaluasi yang diperoleh

dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen pendukung lainnya yang

dilaporkan ke Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten Badung.Diharapkan nilai

LKjIP Kecamatan meningkat setiap tahunnya sehingga menunjukkan bahwa kinerja

Kecamatan yang semakin meningkat pula.

Dapat dilihat dari tabel diatas di tahun ini Kecamatan Kuta Selatan mendapat

nilai sebesar 77,72 yang berhasil melampui target yang ditetapkan yaitu 72,5 dengan

capaian kinerja sebesar 107,2%. Upaya yang telah dilakukan untuk dapat meraih

pencapaian ini adalah adanya support dari pimpinan untuk meningkatkan nilai LKjIP,

dan tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan kita

membuat laporan menggunakan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Namun


tetap diperlukan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP pada aparatur yang

mengerjakan agar dapat menyajikan laporan kinerjanya dengan baik.

Adapun program yang memberikan kontribusi pada indikator nilai LKjIP

Kecamatan Kuta Selatan yaitu Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu Rp.6.000.000,- dan


INDIKATOR PERSENTASE TEMUAN BPK/ISNPEKTORAT YANGDITINDAKLANJUTI

Setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah wajib

mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Untuk itu maka tugas BPK dan Inspektorat

yang akan mengevaluasi seluruh realisasi kinerja dari masing-masing instansi

pemerintah sesuai dengan perencanaan yang telah dianggarkan di awal tahun.

Untuk indikator ke 3 yaitu persentase temuan BPK/ Inspektorat yang

ditindaklanjuti jika dilihat dari tabel diatas telah mencapai 100 % ini artinya setiap

temuan yang ada akan segera ditindaklanjuti. Bukti bahwa semua temuan

ditindaklanjuti kami laporkan pada lampiran laporan ini.

Program yang memberikan kontribusi pada indikator persentase temuan BPK/

Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah Program Perencanaan dan PenganggaranSKPD dengan pagu Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.737.300,- dengan

serapan anggaran sebesar 97,37 %.

Dan didukung oleh program lainnya juga yaitu Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur dengan pagu sebesar Rp. 1.045.667.000,- dan terealissai

sebesar Rp. 840.854.538,- dengan serapan anggaran sebesar 80,41 %.


SASARAN 4 : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KUTA

SELATAN

Sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan di Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu

Persentase Kehadiran Dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan . Untuk melihat

ketercapaian indicator kinerja tersebut dapat dijelaskan pengukuran dan analisanya

sebagai berikut :

Tabel 3.2.4


Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan KutaSelatan

No

Indikator

Kinerja

Tahun 2017 Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Tahun 2018 Capaian

Kinerja

Tahun

2018Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

kehadiran

dalam

Musrenbang

Kecamatan

Kuta Selatan

85 % 100 % 112,5 % 90 % 100 % 111,11 %



Indikator Persentase Kehadiran Dalam Musrenbang Kecamatan KutaSelatan

Untuk indikator kinerja ini merupakan tingkat partisipasi masyarakat yang

ditunjukkan dengan kehadiran dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk menampung aspirasi dan

masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat yang diselaraskan dengan rencana –

rencana program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar Usulan Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan yang diintregasikan dengan prioritas

pembangunan daerah Kabupaten/Kota , dan dikoordinasikan oleh Camat.

Pada tahun 2018 ini diperoleh data dari seksi Pemberdayaan Masyarakat (

PMD ) diketahui jumlah undangan pada saat Musrenbang Kecamatan sebanyak 300

orang yang merupakan perwakilan dari 6 desa/kelurahan serta OPD terkait. Dari daftar

kehadiran diperoleh data yang hadir sesuai dengan jumlah undangan sehingga

diperoleh realisasi kinerja sebesar 100 % dan melampui target sebesar 90 % dengan

capaian kinerja sebesar 111,11 %. Di tahun 2018 ini adapun besar jumlah usulan

pembangunan dari masyarakat yaitu sebesar 1.348 usulan namun tidak semua dapat

terakomodir sehingga hanya 78 usulan prioritas saja yang dapat direalisasikan.

Program yang memberikan kontribusi pada indikator kinerja ini adalah ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah, dengan total pagu Rp. 60.388.100,- dan


75

80

85

90

95

100

105

2017 2018

Persentase

Tahun

Persentase kehadiran dalam MusrenbangKecamatan

Target

Realisasi


SASARAN 5 : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN DI KECAMATAN KUTA

SELATAN

Sasaran strategis yang ke 5 ini yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban

di Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 1 indikator kinerja Yaitu (1) Persentase

Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial yang ditindaklanjuti.

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada

pengukurandan analisis sebagaimana pada tabel berikut :


Tabel 3.2.5

Analisi Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Kuta Selatan

No IndikatorKinerja




1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase

laporankejadianketentraman,ketertiban dankerawanansosial yangditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total Kinerja 100 %

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018

Pers

enta

se

Tahun

Target

Realisasi


Indikator Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban danKerawanan Sosial yang ditindaklanjuti

Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial yang

ditindaklanjuti pada Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018sesuai dengan target yang

telah ditetapkan sebesar 100 %. Ini berarti setiap laporan yang masuk ke seksi

TRANTIB di Kecamatan Kuta Selatan akan segera ditindaklanjuti oleh aparat di seksi

tersebut.

Penyelesaiannya dapat secara langsung di Kantor Camat Kuta Selatan dengan

memanggil yang bersangkutan dan dimediasi oleh seksi trantib, ada juga

penyelesaiannya yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun laporan

kejadian berskala besar yangpenyelesaiannya dikoordinasikan dengan instansi terkait

seperti “ Permasalahan parkir bus di Lapangan Lagoon “ dan “ Permasalahan

Pemanfaatan jalan Agung antara masyarakat dengan pihak GWK.

Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari adanya patroli secara kontinu yang

dilakukan oleh seksi TRANTIB bekerjasama dengan SATPOL PP yang bertugas

diwilayah Kecamatan Kuta Selatan guna menjaga ketentraman dan ketertiban

wilayah.Dari hasil patrol dan sosialisasi PERDA dan Ketentuan – Ketentuan Hukum

yang berlaku saat ini kepada masyarakat, sehingga terjadi perubahan yang semakin

baik seperti berkurangnya parkir liar dan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar

dan badan jalan sehingga mengurangi kemacetan lalulintas dan keamanan jadi lebih

kondusif.

Program yang memberikan kontribusi pada indicator ini adalah ProgramPeningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 128.147.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.931.000,- dengan serapan

anggaran sebesar 99,05 %.


SASARAN 6 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN

GENDER DI KECAMATAN KUTA SELATAN

Sasaran strategis 6 yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender di Kecamatan

Kuta Selatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Kegiatan yang

Melibatkan Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Kuta Selatan . Untuk melihat

ketercapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pengukuran dan analisanya

sebagai berikut :


Tabel 3.2.6


Meningkatnya Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Kuta Selatan


KinerjaTahun2017



1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase

kegiatan yangmelibatkanpengarusutamaangender diKecamatan KutaSelatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total Kinerja 100 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017

Pers

enta

se

Persentase kegiatan yang melibatkanpengarusutamaan gender


Tabel 3.2.6




KinerjaTahun2017



1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total Kinerja 100 %

20172018

Tahun



Tabel 3.2.6




KinerjaTahun2017



1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total Kinerja 100 %


Target

Realisasi


Tabel 3.2.6




KinerjaTahun2017



1 2 3 4 5 6 7 81 Persentase


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total Kinerja 100 %


Indikator Persentase Kegiatan Yang Melibatkan PengarusutamaanGender di Kecamatan Kuta Selatan

Persentase kegiatan yang melibatkan pengarusutamaan gender di Kecamatan

Kuta Selatan tahun 2018 terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan

yaitu 100 %. Indikator ini menunjukkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam

setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kuta Selatan. Dalam setiap kegiatan

ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang

melibatkan partisipasi masyarakat harus mengutamakan kesetaraan gender.

Kegiatan yang melibatkan pengarusutamaan gender di Kecamatan Kuta Selatan

adalah “ PORSENICAM “. Dalam kegiatan ini terdapat 7 cabang olahraga dan seni

yang dilombakan dan pesertanya melibatkan laki- laki dan perempuan yang diikuti oleh

6 desa/ kelurahan. Selain itu ada juga kegiatan yang melibatkan masyarakat luas

seperti “ Pesta Rakyat Dalam Rangka HUT Mangupura “. Kegiatan ini bertujuan untuk

menghibur masyarakat luas dan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta

berpartisipasi pada stand - stand UMKM yang telah disediakan Kecamatan.

Program yang memberikan kontribusi pada indikator ini adalahProgramPartisipasi Masyarakat Dalam MembangunDesadengan pagu sebesarRp.398.112.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 386.116.000,- dengan serapan anggaran

sebesar 96,41 %. Selain itu didukung juga olehProgram Pengelolaan KeragamanBudaya dengan pagu sebesar Rp. 444.323.900,- dan terealisasi sebesar Rp.441.500.400,- dengan serapan anggaran sebesar 99,36 %.


BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabel, partisipatif, adanya kepastian hukum,kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-

prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan

kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat

terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan

gambaran tingkat capaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban

dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018

ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian, analisis dan evaluasi atas capaian

sasaran Kecamatan Kuta Selatan tergambar bahwa Kecamatan Kuta Selatan telah

berusaha mewujudkan sasaran yang ditetapkan melalui pencapaian kinerja sesuai

dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah

sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel melaui AKIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator , dan

6 (enam) sasaran, dapat disimpulkan 9 indikator sasaran mendapatkan nilai > 88 –

100 (AA) kategori memuaskan.Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Kuta

Selatan dapat disimpulkan telah mencapai rata-rata sebesar 107,11 % atau bermakna

memuaskan, secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran I Meningkatnya Eksistensi Adat dan Budaya di Kecamatan

Kuta Selatan yang terdiri dari 1 indikator kinerja sebesar 135,55 % atau

bermakna memuaskan.

2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan, Cepat

dan Mudah di Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 2 indikator kinerja

sebesar 105,07 % atau bermakna memuaskan.

3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kuta

Selatan yang terdiri dari 3 indikator kinerja sebesar 102,4 % atau bermakna

memuaskan.


4. Pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan di Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 1 indikator sebesar

111,1 % atau bermakna memuaskan.

5. Pencapaian sasaran 5 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan

Kuta Selatan yang terdiri dari 1 indikator sebesar100 % atau bermakna

memuaskan.

6. Pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender di Kecamatan

Kuta Selatan yang terdiri dari 1 indikator sebesar 100 %yang bermakna

memuaskan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Kuta Selatan

tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 21.875.333.935,-( Dua puluh satu milyar delapan

ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima

rupiah ) dengan realisasi sebesar 86,09 % atau Rp. 18.832.181.114,- ( Delapan belas

milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat

belas rupiah ).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan tahun

2018 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan dan pencapaian kinerja tujuan , sasaran dan indikator kinerja Kecamatan

Kuta Selatan yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.


CAMAT KUTA SELATAN

I Made Widiana, S.Sos,M.Si

Pembina

NIP. 19650310 198602 1 004

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

TARGET/SATUAN

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAHKEGIATAN

PAGUANGGARAN

(Rp)1 2 3 4 5 6 7

Program : 639.493.500PengembanganNilai BudayaKegiatan :

1. Festival BudayaPertanian

210.984.700

2.PenyelenggaraanAktualisasi Senidan BudayaDaerah

328.981.300

3. Pawai FestivalBudaya

99.527.500

Program : 30.345.600PengelolaanKeragamanBudayaKegiatan :1. Pembinaan danLomba KidungLansia TingkatKabupaten

30.345.600

3

1

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2018

Meningkatnyaeksistensi adat danbudaya diKecamatan KutaSelatan

1 1. Jumlah prestasiyang diperoleh ditingkat Kabupatendi bidang seni danbudaya

55%

1. Pembinaan danLomba KidungLansia TingkatKabupaten

30.345.600

2 96% Program :PenataanAdministrasiKependudukan

787.412.100

Kegiatan :PelayananAdministrasiKependudukan

787.412.100

3 72,5 Program :

Kegiatan :

1

1

2

1. Persentasepelayananadministrasiterpadu yang tepatwaktu

Meningkatnyapelayanan publikyang transparan,cepat dan mudahdi Kecamatan KutaSelatan

2. Persentasepengaduan tentangpelayananadministrasiterpadu yangtertangani

PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

MeningkatnyaAkuntabilitaskinerja KecamatanKuta Selatan

1. Nilai LKjIPKecamatan

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

141.576.700

Penyusunanakuntabilitaskinerja instansipemerintah

6.000.000

Program :Pemberdayaanaparaturpemerintah

14.030.500

Kegiatan :Pembinaanpenyelenggaraanpemerintahandesa/kelurahan

14.030.500

100% Program :PelayananAdministrasiPerkantoran

4.063.725.006

Kegiatan :Penyediaankomunikasi,sumber daya airdan listrik

397.220.000

2

1

15

3. Persentasetemuan hasilpemeriksaan BPK/Inspektorat yangditindaklanjuti

2. Jumlahdesa/kelurahanyang tertibadministrasipemerintahannya

3 desa/ 3kelurahan

Penyediaankomunikasi,sumber daya airdan listrik

397.220.000

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

25.200.000

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

20.899.200

Penyediaan alattulis kantor

79.707.900

Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

78.668.800

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

21.271.200

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

89.040.000

15

3. Persentasetemuan hasilpemeriksaan BPK/Inspektorat yangditindaklanjuti

Penyediaanmakanan danminuman

40.212.000

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

50.000.000

Penyediaanupacarakeagamaan

271.480.000

Penyediaan jasapegawai tidaktetap

1.305.208.606

Penyediaan bahanbakar kendaraan

571.500.000

Lomba-lombaolahraga/keseniandalam rangka HUTMangupura

64.000.000

PelaksanaanUpakarapenganyaran kePura KahyanganJagat

193.500.000

Pengelolaankebersihan kantor

855.817.300Pengelolaankebersihan kantor

855.817.300

Program :PeningkatanSarana danprasaranaaparatur

1.045.667.000

Kegiatan :Pengadaanperalatan kantor

191.399.000

Pemeliharaangedung kantor

45.000.000

Pemeliharaankendaraandinas/operasional

279.000.000

Pemeliharaanperlengkapankantor

70.000.000

Pemeliharaanperalatan kantor

36.250.000

Pengadaanperlengkapankantor

164.458.000

Sewa rumah dinas 75.000.000

Penataan ruangpelayanan umum

184.560.000

8

Perencanaan danpenganggaranSKPD

Kegiatan :PenyusunandokumenperencanaanSKPD (Renstra,Renja, RKA)

10.000.000

4 90% Program :

Perencanaan danpembangunandaerah

60.388.100

Kegiatan :PenyelenggaraanMusrenbangRKPD Kabupatendi Kecamatan

60.388.100

5 100% Program :Peningkatankeamanan dankenyamananlingkungan

80.456.000

1

1

1.Persentasekehadiran dalammusrenbangKecamatan KutaSelatan

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan diKecamatan KutaSelatan

1. Persentaselaporan kejadianketentraman,ketertiban dankerawanan sosialyang ditindaklanjuti

Meningkatnyaketentraman danketertiban diKecamatan KutaSelatan

Peningkatankeamanan dankenyamananlingkungan

80.456.000

Kegiatan :

Pembinaan danpengendaliankerawanan sosial

80.456.000

6 100% Program :

Peningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangun desa

398.122.900

Kegiatan :

Monitoring danevaluasipengelolaankelanjutanpelaksanaanprogramcommunity baseddevelopment

6.708.700

Pembinaan 10program pokokPKK

19.685.000

Pekan olahragaseni Kecamatan

271.691.900

1. Persentasekegiatan yangmelibatkanpengarusutamaangender

Meningkatnyapengarusutamaangender diKecamatan KutaSelatan

5

1. Persentaselaporan kejadianketentraman,ketertiban dankerawanan sosialyang ditindaklanjuti

Meningkatnyaketentraman danketertiban diKecamatan KutaSelatan

Pembinaanpersiapan evaluasiperkembangandesa/kelurahanterpadu tingkatKabupaten

12.539.500

Pelaksanaankompetisi paduansuara tingkatKabupaten

87.497.800

Program :Promosikesehatan danpemberdayaanmasyarakat

10.686.800

Kegiatan :

Pembinaan pola-pola hidup sehat

10.686.800

Program :Peringatan haribesar nasional

180.274.300

Kegiatan :

1

1Kegiatan :Peringatan hari-hari besarnasional

180.274.300

Program :Pengelolaankeragamanbudaya

413.978.300

Kegiatan :Pesta rakyatdalam rangka HUTMangupura

413.978.300

Program :Peningkatanperan sertakepemudaan

7.692.600

Kegiatan :Pembinaankarang tarunaserat PSM

7.692.600

1

1

1

Mengetahui,CAMAT KUTA SELATAN

I Made Widiana, S.Sos, M.SiPembina

KANTOR CAMAT KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG...

Documents

Transcript of KANTOR CAMAT KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG...