Page | 1

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BALIKPAPAN ( 2006 – 2010/Tahun berjalan)

I. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahun masa jabatannya sebagai penjabaran dari

visi dan misi ketika pencalonan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Balikpapan Tahun

2006–2011 adalah “ Membangun Kembali Balikpapan dengan Prinsip Good

Governance dan Masyarakat Madani “, dengan Misi sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

3. Infrastruktur dan Investasi

4. Pariwisata dan Lingkungan hidup

5. Pemberantasan Korupsi

6. Kesejahteraan Keluarga.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2006-2011 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan

Nomor 6 Tahun 2006. Proses Penyusunan dokumen RPJMD tersebut

berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2006 – 2026 serta memperhatikan RPJM

Provinsi/ Nasional , sedangkan untuk sistimatikanya berpedoman pada Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ/2005 tanggal 11 Agustus

2005 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJMD.

RPJMD berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan

pemerintahan , pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta serta seluruh komponen

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sesuai konsepsi pemerintahan dengan paradigma Good

Governance yang mengedepankan interaksi para pelaku pembangunan

(Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) yang bersendikan transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi. Selain itu RPJMD berfungsi sebagai tolak ukur

penilaian Kinerja Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada

akhir masa Jabatan.

Page | 2

Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan

kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan, evaluasi dilakukan dengan

maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan

dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan

di masa yang akan datang.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan sampai seberapa jauh Program ini

telah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun perjalanan agenda tersebut (2006 –

2010/Tahun berjalan) , maka perlu dilakukan Evaluasi dan Untuk penajaman

substansi dalam penulisan Evaluasi RPJMD akan diselenggarakan diskusi dengan

SKPD lingkup Pemerintah Daerah dalam bentuk Seminar yang bertujuan untuk

mengevaluasi capaian program dan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas pokok

yang sudah dilaksanakan pada masing-masing SKPD dari tahun 2006-2010/Tahun

berjalan.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

MAKSUD

Sebagai upaya untuk membandingkan antara masukan (input), keluaran

(output), out come (hasil), terhadap rencana dan standar.

TUJUAN

1. Untuk mengetahui hasil capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2006–2010/Tahun berjalan

secara makro untuk masing-masing agenda Pembangunan Daerah.

2. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program pada masing-masing

agenda Pembangunan termasuk evaluasi pendanaan baik yang bersumber

dari dana APBD, Swasta maupun masyarakat.

3. Menganalisis permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program

pembangunan.

4. Memberikan solusi atas kekurangan capaian indikator.

SASARAN

1. Teridentifikasinya hasil pencapaian pelaksanaan RPJMD Tahun 2006–

2010/Tahun berjalan secara makro untuk masing-masing agenda

Pembangunan Daerah.

2. Terlaksananya Evaluasi kinerja pelaksanaan program pada masing-masing

agenda Pembangunan

Page | 3

3. Teridentifikasinya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program

pembangunan.

4. Terselesaikannya permasalahan kekurangan capaian indikator.

III. LINGKUP EVALUASI

Evaluasi terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2006–2010/Tahun

berjalan meliputi :

1. Evaluasi Dokumen RPJMD;

a. Visi dan Misi

b. Ekonomi Makro

c. Program Pembangunan

2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;

a. Realisasi Program SKPD

b. Realisasi kegiatan SKPD

Mengacu pada target-target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

IV. TENAGA AHLI / NARA SUMBER

Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam melakukan Evaluasi RPJMD adalah :

1. Team Leader/Ahli Ekonomi 1 (satu) orang, Pendidikan S-2 (Ekonomi),

pengalaman kerja minimal 5 (Lima) Tahun.

2. Ahli Sosial dan Budaya, 1(satu) orang, Pendidikan minimal S-1(Sosial Budaya),

Pengalaman kerja minimal 5 ( Lima) tahun.

3. Ahli Statistik, 1 (satu) orang, Pendidikan S-1 (Statistik), pengalaman kerja

minimal 5 (lima) tahun.

4. Ahli Hukum, 1 (satu) orang, Pendidikan S-1 ( Hukum Pidana), pengalaman

kerja minimal 5(lima) tahun.

5. Ahli Lingkungan, 1(satu) orang, Pendidikan S-1 ( Lingkungan), pengalaman

kerja minimal 5(lima) tahun.

6. Ahli Hukum, 1 (satu) orang, Pendidikan S-1 (Hukum), pengalaman kerja

minimal 5 (lima) tahun.

Sedangkan Tenaga Pendukung adalah sebagai berikut :

1. Surveyor ( 6 orang ), Pendidikan SMA/D1/D2, Pengalaman kerja minimal 5

(LIMA) tahun

2. Operator Komputer ( 1 orang )

3. Tenaga Administrasi dan umum

4. Driver

Page | 4

NARASUMBER

Narasumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Seminar Evaluasi RPJMD

adalah

1. Bappenas 1 (satu) orang dari Bidang Evaluasi kinerja Pembangunan

setingkat direktur

V. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Evaluasi akan berupa Buku Laporan/Dokumen yang secara

obyektif menggambarkan upaya-upaya yang telah ditempuh dan kendala serta

upaya lanjutan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut yang

disajikan dalam beberapa tahapan laporan sebagai berikut :

a. Laporan Pendahuluan (Inception report)

Laporan pendahuluan ini berisi metodologi pelaksanaan pekerjaan, rencana

kerja, , hasil dari pengumpulan data atau survey lapangan dan data

pendukung lainnya baik data primer maupun data sekunder yang terkait 6

(Enam) Agenda Pembangunan.

Laporan ini akan dipresentasikan dan dibahas dengan tim teknis dan akan

diserahkan paling lambat pada minggu ke 5(lima) setelah dikeluarkannya

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 10 (Sepuluh) buku.

b. Seminar Evaluasi RPJMD

Seminar ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian program dan kinerja

sesuai dengan tugas pokok yang sudah dilaksanakan pada masing-masing

SKPD dari tahun 2006–2010/Tahun berjalan.

Seminar ini dilaksanakan pada minggu ke 6(Enam) setelah dikeluarkannyan

Surat Perintah Mulai kerja (SPMK).

c. Laporan Antara (Interim)

Laporan Antara (Interim) berisi hasil kajian / analisis lengkap meliputi analisis

hasil pengolahan data dan penyusunan hasil analisis dalam laporan kajian

Evaluasi .

Laporan ini akan dipresentasikan dengan Tim Teknis dan diserahkan paling

lambat minggu ke 8 (Delapan) setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai

kerja (SPMK) sebanyak 10 (Sepuluh) buku.

d. Laporan Draft Akhir ( Final Draft)

Laporan Draft Akhir merupakan rancangan laporan akhir yang akan dilakukan

pembahasan sebelum dibuat Buku Laporan Akhir.

Laporan ini akan dipresentasikan dengan Tim Teknis dan diserahkan paling

lambat minggu ke 11 (Sebelas) setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai

kerja (SPMK) sebanyak 10 (Sepuluh) buku.

e. Laporan Akhir (Final)

Laporan Akhir merupakan penyempurnaan Laporan Akhir sementara setelah

mengakomodasi masukan/ saran/ koreksi dari Tim Teknis. Laporan ini

Page | 5

diserahkan pada akhir proyek yaitu minggu ke-12 (Dua belas) setelah

dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Laporan Akhir (buku utama) disiapkan sebanyak 10 (Sepuluh) buku.

Laporan akhir ini akan dilengkapi dengan laporan dalam bentuk CD sebanyak

5 (lima) buah.

VI. MEKANISME KOORDINASI

Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan adalah tahapan dalam rangka penyusunan TOR/Kerangka

Acuan Kerja, proses pelelangan dan penetapan pekerjaan

2. Tahap penyusunan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Tahapan penyusunan laporan pendahuluan yaitu kegiatan perumusan,

metode pelaksanaan pekerjaan

- Tahapan pelaksanan Seminar yaitu kegiatan mengevaluasi capaian

program dan kinerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing SKPD.

- Tahapan penyusunan laporan antara yaitu kegiatan pengumpulan

data,Pemilihan data, Pengesahan data, Pengolahan data , Analisis

terhadap hasil pengolahan data serta penyusunan hasil analisis dalam

laporan kajian Evaluasi.

- Tahap penyusunan Draft Laporan Akhir yaitu pembahasan draft laporan

akhir sebeluam menjadi Buku Laporan Akhir.

- Tahap penyusunan Laporan Akhir yaitu penyusunan Buku Laporan

Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan.

VII. SISTEM PEMBAHASAN

- Diskusi Tahap 1 , diskusi ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan buku

laporan pendahuluan, yang dilakukan oleh pihak konsultan dengan tim teknis

dan melibatkan instansi terkait. Diskusi ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali

dan menghasilkan buku laporan pendahuluan.

- Diskusi Tahap 2, dilaksanakan dalam rangka pembahasan laporan antara,

yang dilakukan 0leh pihak konsultan dengan tim teknis dan melibatkan

instansi yang terkait dengan 6 Agenda Pembangunan dalam RPJMD. Diskusi

ini dilaksanakan 1 (satu) kali untuk mendapatkan tanggapan/ saran/ koreksi

demi penyempurnaan laporan akhir.

- Diskusi tahap 3, dilaksanakan dalam rangka pembahasana Draft Laporan

akhir tang dulakukan oleh pihak kansultan dengan Tim Teknis dan melibatkan

Instansi terkait dengan agenda pembangunan dalam RPJMD Kota Balikpapan.

- Diskusi Tahap 4, dilaksanakan dalam rangka laporan Akhir, yang dilakukan

oleh pihak konsultan dengan Tim Teknis.

Page | 6

VIII. KERJA SAMA KONSULTAN

Bahwa konsultan yang memenangkan Tender pelaksanaan kegiatan Evaluasi

RPJMD Kota Balikpapan diharuskan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang

ada di Kota Balikpapan.

Page | 7

IX. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2006-2010/Tahun

berjalan dilaksanakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender atau selama 3

(tiga) bulan terhitung sejak mulai ditandatanganinya SPMK.

No Kegiatan I II III

I II III IV I II III IV I II III IV

1. Rencana Kerja X

2. Pengumpulan data X X X

3. Pembahasan dan Pembuatan

laporan pendahuluan

X

4. Seminar Evaluasi RPJMD X

5. Pembahasan dan Pembuatan

Laporan Antara

X X

6. Pembahasan dan Penyusunan

Draft Laporan akhir

X X X

7. Penyempurnaan dan

Pembuatan Buku Laporan Akhir

X

X. PRODUK YANG DIHASILKAN

- Laporan Pendahuluan : 10 (Sepuluh) buku

- Laporan Antara : 10 (Sepuluh) buku

- Laporan Draft Final : 10 (Sepuluh) buku

- Laporan Final : 10 (Sepuluh) buku

- Compact Disk : 5 (Lima) buah

- Ringkasan Eksekutif : 10(Sepuluh) buku

- Gambar/Peta/Sketsa : 10(Sepuluh) paket

Laporan diserahkan 3(tiga) bulan setelah SPMK dan disertai produk yang

dihasilkan.

XI. PENUTUP Demikian kerangka acuan kerja Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan ini dibuat, untuk

menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan.

Page | 8

Disetujui

Kabid Pengendalian

PURNOMO

NIP. 19681006 199003 1 004

Balikpapan, Maret 2010

Dibuat

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan

NISWATY

NIP. 19630820 199203 2 007

Mengetahui,

Kepala Bappeda Kota Balikpapan

Selaku Pengguna Anggaran

SURYANTO

NIP. 19601101 198501 1 003

Page | 9

Page | 10

Page | 11

Apakah isi RPJMD Kota Balikpapan telah sesuai dengan Undang-undang No.25 Tahun

2004 tentang Sisitim Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Apakah pencapaian target SKPD dalam RPJMD telah terpenuhi.

2. Apakah tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ditinjau dari sasaran

maupun target pencapaian sasaran.

3. Apakah RPJMD Kota Balikpapan mengenai Arah Kebijakan Keuangan Daerah

terpengaruh atau perlu melakukan review karena keluarnya Permendagri No13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Visi dan Misi tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan banyak hal antara lain analisis kondisi

umum daerah yang berlaku saat ini, prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku

dimasa mendatang, mandat masyarakat dan pemikiran-pemikiran yang berkembang dimasyarakat

tentang kemana arah kota hendak dituju pada masa yang akan dating

Proses dan Mekanisme penyusunan dokumen RPJMD Kota Balikpapan

melalui tahapan diantaranya :

1. Bappeda menyiapkan Draft Awal RPJMD yang berisi Visi,Misi dan Program

Kepala Daerah terpilih;

2. Rapat kerja yang dikoordinasi oleh Kepala Daerah Cq, Sekretaris Daerah

dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) guna memadukan draft awal

RPJMD dengan Renstra SKPD;

3. Bappeda memperbaiki draft awal menjadi rancangan RPJMD;

4. Musrenbang RPJMD yang dihadiri seluruh Stakeholder se-Kota Balikpapan;

5. Pemutakhiran Rancangan RPJMD hasil Musrenbang menjadi Rancangan Akhir

RPJMD;

6. Sinkronisasi Rancangan Akhir RPJMD dengan Renstra SKPD;

7. Pembahasan RPJMD;

8. Penetapan RPJMD.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes),

dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu,

dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan

penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes),

dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu,

dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan

penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana.

Dokumen RPJMD setiap daerah memiliki situasi dan kondisi serta

karakteristik masing-masing sehingga memiliki interprestasi yang berbeda-beda

dalam menyusun dokumen perencanaan RPJMD sekalipun telah ada tata cara

penyusunan dokumen RPJMD yaitu Undang-undang No.25 Tahun 2004 pasal 5

Page | 12

ayat 2 (dua) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.050/2020/SJ Taun

2005 tentang Tata cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Hal ini

disebabkan oleh perbedaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam

yang dimiliki daerah.

S