7/21/2019 ISO untuk Top Management

1/2

BAGIAN / AUDITEE : KEPALA SEKOLAH (TOP MANAGEMENT)

AUDITOR :

TANGGAL : ..

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN (TOP MANAJEMEN)

NO PERTANYAANSTATUS

Sesuai Temuan

1.

Apa alasan Manajemen (Top Manajemen) ingin menerapkan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9!"#$ %

2.

Apaka& Manajemen (Top Manajemen) Tela& mengesa&kan

'okumen ang i persaratkan ISO 9!"#$ ang meliputi

Manual Mutu* Proseur Mutu an Instruksi +erja %

3.

Apaka& ari Manajemen (Top Manajemen) tela& melakukan ,ee

-a.k .ustomer (umpan -alik) kepaa pelanggan untuk mengeta&ui

apa keinginan ari pelanggan se&ingga Sekola& -isa mem-erikan

pelaanan le-i& -aik%

4.

Apaka& Manajemen (Top Manajemen) tela& memutuskan

+e-ijakan Mutu Sekola& an tela& mensosialisakan ke seluru&

jajaran sekola& %

5.

'alam rangka men.apai +e-ijakan Mutu Sekola& apaka&

Manajemen (Top Manajemen) tela& menetapkan Sasaran Mutu

Sekola& %

6.

Apaka& Manajemen (Top Manajemen) tela& menetapkan Ren.ana

Mutu Sekola&* se-agai sarana untuk mengenalikan peren.anaan

an penerapanna jika terapat peru-a&an ter&aap SistemManajemen Mutu%

7.

Apaka& pi&ak Manajemen (Top Manajemen) tela& menetapkan

&u-ungan tugas* tanggung ja/a-* an /e/enang antar ,ungsi atau

-agian ang saling terkait an saling -erpengaru& i Sekola& untuk

seluru& ,ungsi alam struktur Sekola& %

.

Apaka& Sekola& tela& mem-uat Surat +eputusan +epala Sekola& untuk

Tim ISO 9!"#$ Sekola& %

!.

Apaka& pi&ak Manajemen (Top Manajemen) tela& menentukan

meia internal untuk menukung e,ekti,itas Sistem Manajemen

Mutu ang -ertujuan untuk mem-erikan in,ormasi mengenai+e-ijakan Mutu* Sasaran Mutu an in,ormasi terkait lainna ang

-er&u-ungan engan kegiatan operasional Sekola&0 Pengeta&uan

mengenai Sistem Manajemen Mutu serta &asil sur1e pelanggan

isampaikan paa saat pertemuan rutin0 Sekola& apaka& sua&

menetapkan komunikasi internal ang ilakukan antara lain

-erupa" papan pengumuman* surat keputusan* rapat rutin -ulanan*

briefing* an se-againa %

1".

Apaka& pi&ak Manajemen (Top Manajemen) tela& melakukan

Rapat Tinjauan Manajemen (ang setiak2tiakna ilakukan

sekali alam ! (satu) ta&un %

7/21/2019 ISO untuk Top Management

2/2

11.

Apaka& i Top Manajemen (ruang +epala Sekola& tela&) tela& aa

pengenalian rekaman mutu (arsip) engan "

!) Aana ienti,ikasi alamat simpan%

#) Aana ienti,ikasi tempat simpan%

3) Aana ienti,ikasi rekaman mutu (arsip)%

4) Aana list rekaman mutu i ruang +epala Sekola&%