INDIKATOR KINERJA KADIV PERENCANAAN & PENGEMBANGAN TAHUN 2012RENBANGIndikatorBobotTahunTarget

1.Tersedianya kajian internal untuk project pengembangan yang telah ditetapkan oleh Direksi PT RNI.10.002012Maksimal selesai 1 bulan setelah project diputuskan.

REALISASITelah dibuat kajian internal untuk project pengembangan sesuai jadualnya, antara lain :

1. Kajian awal pengembangan Sapi2. Kajian awal pengembangan Sawah3. Kajian awal pengembangan Gula Ritail4. Kajian awal pengembangan RajawaliMart5. Kajian awal pengembangan Sari Tebu6. Kajian awal pengembangan Gula Cair7. Kajian awal proyek Tower Mega Kuningan, MT Haryono.

2.Menyediakan laporan manajemen evaluasi kinerja konsolidasi PT RNI untuk bahan rapat evaluasi kinerja usaha oleh Direksi dan Komisaris PT RNI, meliputi :

20.002012

a. Laporan manajemen evaluasi kinerja konsolidasi Bulanan.Minggu ke 2 bulan berikutnya

b. Laporan manajemen evaluasi kinerja konsolidasi Triwulanan.Minggu ke 4 bulan berikutnya

c. Laporan manajemen evaluasi kinerja konsolidasi Tahunan.

Minggu ke 4 bulan berikutnya.

REALISASITelah disediakan laporan manajemen evaluasi kinerja konsolidasi PT RNI bulanan mulai bulan Juni 2012, Triwulanan II, Triwulanan III dan Tahunan selesai tepat waktu.

3.Menyediakan buku RKAP Konsolidasian PT RNI Tahun 2013 yang akan disampaikan manajemen kepada Pemegang Saham.

20.002012Minggu ke 4 bulan Oktober 2012.

REALISASITelah disediakan buku RKAP Konsolidasian PT RNI Tahun 2013, dan selesai sesuai target yang akan disampaikan manajemen kepada Pemegang Saham serta telah disyahkan oleh RUPS di bulan Januari 2013.

4.Menyediakan buku RJPP Konsolidasian PT RNI Tahun 2013 s/d 2017 yang akan disampaikan manajemen kepada Pemegang Saham.

10.002012Triwulan IV 2012.

REALISASITelah disediakan draft buku RJPP Konsolidasian PT RNI Tahun 2013 s/d 2017 yang akan disampaikan manajemen kepada Pemegang Saham, sampai saat ini masih dalam proses finalisasi.

5.Monitoring langsung dan evaluasi kinerja usaha anak perusahaan secara periodik (bulanan atau triwulanan).

10.002012Minggu ke 4 bulan berikutnya.

REALISASITelah dilakukan monitoring secara periodik sesuai jadual.

6.Terlaksananya Program Restrukturisasi penyehatan anak perusahaan melalui Kuasi Reorganisasi dan Debt to Equity Conversion (DEC), yang akan dilakukan di PT PG Rajawali II, PT Mitra Kerinci, PT Mitra Rajawali Banjaran dan PT Rajawali Tanjungsari.

10.002012Tiwulan IV 2012.

REALISASITelah diselesaikannya Program Restrukturisasi penyehatan PT PG RajawalI II melalui Kuasi Reorganisasi dan DEC pada bulan Juni 2012, dan PT Mitra Kerinci & PT Mitra Rajawali Banjaran melalui DEC yang selesai diakhir 2012 yang diberlakukan mulai awal tahun 2012.

7.Menghasilkan project/investasi yang feasible dengan tingkat pengembalian yang tinggi.

10.002012Minimal sesuai keputusan Direksi PT RNI.

REALISASI Telah terealisasi project pengembangan peternakan Sapi, mulai Mei 2012. Telah terealisasi pengembangan usaha gula ritail dari sebelumnya gula bulk, mulai Juni 2012.

8.Tingkat kesiapan sumber daya oleh entitas dalam pelaksanaan inisiasi proyek.

10.002012Awal proyek sesuai usulan.

REALISASIDalam merealisasikan pelaksanaan project pengembangan telah dibentuk Tim berdasarkan Keputusan Direksi PT RNI, antara lain :

1. Tim Sapi2. Tim Sawah3. Tim Gula Ritail4. Tim RajawaliMart5. Tim Property6. Tim Pembentukan yayasan Pendidikan.

TOTAL BOBOT100.00

INDIKATOR KINERJA KADIV PERENCANAAN & PENGEMBANGAN TAHUN 2012ASPEK GENERIKIndikatorBobotTahunTarget

1.Analisa dan rekomendasi atas usulan-usulan anak perusahaan yang harus diputuskan oleh Komisaris AP atau Direksi PT RNI.20.002012Pendapat dan saran dapat diimplementasikan. Response time maksimal 3 hari.

REALISASITelah melakukan rekomendasi atas usulan-usulan anak perusahaan, yakni :

1. Rekomendasi peningkatan kapasitas produksi di PT Rajawali Citramass2. Rekomendasi pelaksanaan PLTMH di PT Mitra Kerinci3. Rekomendasi pelaksanaan proyek gloves (alat kesehatan) di PT Mitra Rajawali Banjaran4. Rekomendasi pelaksanaan Drip Irigasi di Unit PG Subang.

2.Kegiatan konsultasi/pendampingan ke anak perusahaan.20.002012Program konsultasi dan pendampingan berjalan secara efektif dan efisien.

REALISASITelah dilakukan pendampingan di anak perusahaan, dalam hal :1. Pelaksanaan program penyehatan anak perusahaan melalui Kuasi Reorganisasi dan Debt to Equity Conversion (DEC) di PT PG Rajawali II

2. Pelaksanaan program penyehatan anak perusahaan melalui DEC di PT Mitra Kerinci

3. Pelaksanaan program penyehatan anak perusahaan melalui DEC di PT Mitra Rajawali Banjaran.

3.Implementasi program kerja bidang fungsional di anak perusahaan.

20.002012Program kerja dapat terlaksana.

REALISASISosialisasi dan koordinasi RKAP 2012 dan RJPP 2013 s/d 2017.

4.Pengelolaan anggaran di Direktorat masing-masing

20.002012Biaya maksimal sama dengan RKAP 2012.

REALISASI Biaya operasional 2012 terealisasi sebesar Rp.3.228 juta.Sedangkan biaya dianggarkan sebesar Rp.3.415 juta. Hal ini menunjukkan pencapaian biaya 94,52% dari anggaran, yang berarti pencapaian biaya masih dibawah anggarannya sebesar 5,48% atau 187,04 juta.

5.Pembinaan anak buah (mengenai tingkat kedisiplinan)

20.002012Maksimal rata-rata keterlambatan 15 menit/org/hari.

REALISASIRata-rata tidak terlambat dan masih sesuai dengan koridor keterlambatan yang telah ditetapkan perusahaan dan memperingatkan yang tetap terlambat.

TOTAL BOBOT100.00

6